1 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU No Dokumen : FVLK-16 Revisi : L Tanggal Terbit : 01 April 2017 Halaman : RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL PADA UD PENGADAN JAYA SAWMILL 1. IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda d. Telepon Email : (0541) 747798 [email protected]e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia f. Standar Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 g. Auditor : Rafael Satria H S, S.Hut h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia 2. IDENTITAS AUDITEE a. Nama Unit Manajemen : UD Pengadan Jaya Sawmill b. Alamat Kantor : Jl. P. Antasari RT. 57 No. 96 Samarinda c. Alamat Industri : Desa Pengadan, Kec. Sangkulirang, Kab. Kutai Timur d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK e. SK IUIPHHK : 536/900/DK-III/2007 tanggal 02 Februari 2007 f. Ruang Lingkup Produk Tersertifikasi : Kayu Gergajian kapasitas 2.000 m 3 /tahun g. Email : [email protected]h. Pengurus Perusahaan : Direktur : Irawan Hamid i. Management Representatif : Tomy Tampaty
16
Embed
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Sertifikasi Awal UD Pengadan Jaya... · Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir. Memenuhi Akta Pendirian UD Pengadan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL
PADA UD PENGADAN JAYA SAWMILL
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
UD Pengadan Jaya Sawmill bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m3/ thn)
Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
1.3.1.a.
Akte notaris atau dokumen pembentukan kelompok
Not Applicable
UD Pengadan Jaya Sawmill tidak
melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara
kelompok
1.3.1.b.
Internal audit anggota kelompok
Not Applicable
UD Pengadan Jaya Sawmill tidak
melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara
kelompok
PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).
Indikator 2.1.1.
: Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
7
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
2.1.1.a.
Dokumen jual beli/ nota
atau kontrak suplai
bahan baku dilengkapi
bukti pembelian.
Memenuhi
UD Pengadan Jaya Sawmill menerima bahan
baku kayu bulat hutan negara dari PT Santan
Borneo Abadi seluruhnya dan telah dilengkapi
dengan kontrak suplay bahan baku No.
1/Leg-SBA/BBS/1501/2018. Dokumen
kontrak suplay bahan baku telah di
tandatangani kedua belah pihak di atas
materai.
2.1.1.b.
Daftar Pemeriksaan
Kayu Bulat (DPKB). Memenuhi
Seluruh penerimaan kayu bulat UD Pengadan
Jaya Sawmill berasal dari hutan negara.
Penerimaan kayu bulat periode Desember
2016 s.d Januari 2018 telah dibuatkan DPKB
oleh ganis penerima kayu bulat.
2.1.1.c.
Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari
hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen
angkutan hasil hutan
yang sah.
Not Applicable
Selama periode Desember 2016 s.d Februari
2018 UD Pengadan Jaya Sawmill tidak
menerima kayu selain kayu bulat dari hutan
negara.
2.1.1.d.
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
Memenuhi
Selama periode Desember 2017 s.d Februari
2018 UD Pengadan Jaya Sawmill menerima
bahan baku kayu bulat dari PT Santan
Borneo Abadi sebesar 598,45 m3 dengan
menggunakan 26 set dokumen SKSHHK-KB.
Di awal bulan Desember 2017, terdapat stok
kayu bulat sebesar 29,15 m3 yang berasal
dari sisa kayu bulat yang belum diproduksi
dari penerimaan kayu bulat bulan November
2017 sebesar 475,32 m3 dari PT Santan
Borneo Abadi menggunakan 40 set dokumen
SKSHHK-KB.
UD Pengadan Jaya Sawmill memiliki Ganis
PKB a.n Ahmad Ridha No. Reg : 02376-
11/PKB-R/XX/2017 berlaku s/d 31 Oktober
2020. Lokasi penempatan perusahaan : UD
8
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
Pengadan Jaya Sawmill.
Terdapat surat pengangkatan Ganis PKB-R
dari Direktur Perusahaan No. 012/SK-
P3KB/XI/2017 tanggal 01 November 2017.
Selama periode Desember 2017 s.d Februari
2018 UD Pengadan Jaya Sawmill tidak
menerima dan mengolah kayu lelang.
2.1.1.e.
Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara
dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau
dari Aparat Desa /
Kelurahan) yang dapat
menjelaskan asal usul
untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/ sampah
kayu bukan dari kayu
lelang serta DKP.
Not Applicable
Selama periode Desember 2017 s.d Februari
2018 UD Pengadan Jaya Sawmill tidak
menerima atau mengolah bahan baku kayu
bekas / hasil bongkaran.
2.1.1.f.
Dokumen angkutan
berupa Nota untuk kayu
limbah industri.
Not Applicable
Selama periode Desember 2017 s.d Februari
2018 UD Pengadan Jaya Sawmill tidak
menerima atau mengolah bahan baku kayu
limbah industri.
2.1.1.g.
Dokumen S-LK/ S- PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok. Memenuhi
Selama periode Desember 2017 s.d Februari
2018 UD Pengadan Jaya Sawmill memiliki
stok awal dan menerima bahan baku kayu
bulat dari PT Santan Borneo Abadi yang telah
memiliki Sertifikat Legalitas Kayu No :
214.SLK.010-IDN diterbitkan oleh LVLK PT
Trustindo Prima Karya dengan masa berlaku
15 Februari 2016 s.d 14 Februari 2019.
2.1.1.h.
Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang
Not Applicable
Seluruh penerimaan bahan baku UD
Pengadan Jaya Sawmill berasal dari pemasok
yang sudah ber-SLK.
9
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
belum memiliki S- LK/S-
PHPL/DKP
2.1.1.i.
Dokumen Pendukung
RPBBI Memenuhi
UD Pengadan Jaya Sawmill dapat
menunjukkan dokumen pendukung RPBBI
tahun 2017 dan 2018 berupa dokumen RKT
PT Santan Borneo Abadi tahun 2017 dan LHC
PT Santan Borneo Abadi tahun 2018.
Indikator 2.1.2.
: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
2.1.2.a.
Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Not Applicable
UD Pengadan Jaya Sawmill tidak melakukan
kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak
terdaftar sebagai importir.
2.1.2.b.
Bill of Lading(B/L) Not Applicable
UD Pengadan Jaya Sawmill tidak melakukan
kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak
terdaftar sebagai importir.
2.1.2.c.
Packing List(P/L) Not Applicable
UD Pengadan Jaya Sawmill tidak melakukan
kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak
terdaftar sebagai importir.
2.1.2.d.
Invoice Not Applicable
UD Pengadan Jaya Sawmill tidak melakukan
kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak
terdaftar sebagai importir.
2.1.2.e.
Deklarasi Impor Not Applicable
Selama periode Desember 2016 s.d Februari 2018 PT Dwi Lestari Pratama bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
2.1.2.f.
Bukti pembayaran bea masuk
Not Applicable
Selama periode Desember 2016 s.d Februari 2018 PT Dwi Lestari Pratama bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
10
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
2.1.2.g.
Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Not Applicable
Selama periode Desember 2016 s.d Februari 2018 PT Dwi Lestari Pratama bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
2.1.2.h.
Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Not Applicable
Selama periode Desember 2016 s.d Februari 2018 PT Dwi Lestari Pratama bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
2.1.3.a.
Tallysheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
Memenuhi
UD Pengadan Jaya Sawmill dapat
menunjukkan dokumen tally sheet penggunaan bahan baku kayu bulat yang
diolah dan dapat digunakan untuk menelusur
asal bahan baku kayu yang digunakan.
2.1.3.b.
Laporan produksi hasil
olahan.
Memenuhi
UD Pengadan Jaya Sawmill memiliki laporan
produksi yang memuat informasi penggunaan
bahan baku kayu bulat dan produksi kayu
gergajian yang dihasilkan.
Selama periode Desember 2017 s.d Februari 2018 jumlah bahan baku kayu bulat yang digunakan sebanyak 623,99 m3 dan
dihasilkan kayu gergajian sebanyak 435,1567 m3 sehingga diperoleh rendemen sebesar
60,74 %. Terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku, output hasil kayu gergajian dan rendemen.
2.1.3.c.
Produksi industri tidak
melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan.
Memenuhi
UD Pengadan Jaya Sawmill memiliki ijin
produksi kayu gergajian sebanyak 2.000 m3
per tahun. Selama periode Desember 2017
s.d Februari 2018 UD Pengadan Jaya Sawmill
melakukan produksi kayu gergajian sebanyak
11
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
435,1567 m3 sehingga tidak melebihi
kapasitas produksi yang diijinkan.
2.1.3.d.
Hasil produksi dari kayu
lelang dipisahkan Not Applicable
Selama periode Desember 2017 s.d Februari
2018 UD Pengadan Jaya Sawmill tidak
menerima dan/atau mengolah bahan baku
kayu lelang.
2.1.3.e.
Dokumen catatan /
laporan mutasi kayu.
Memenuhi
UD Pengadan Jaya Sawmill telah menyusun
Laporan Mutasi Kayu periode Desember 2017
s.d Februari 2018. Dokumen Laporan Mutasi
Kayu telah sesuai dengan tally sheet, laporan
produksi dan dokumen angkutan yang
digunakan. Tersedia bukti pelaporan Laporan
Mutasi Kayu ke instansi yang berwenang
berupa print out email ke BPHP Wilayah XI
Samarinda.
Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
2.1.4.a.
Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable
Selama periode Desember 2017 s.d Februari
2018 UD Pengadan Jaya Sawmill tidak
melakukan pengolahan produk melalui jasa
dengan pihak lain.
2.1.4.b.
Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
Not Applicable
Selama periode Desember 2017 s.d Februari
2018 UD Pengadan Jaya Sawmill tidak
melakukan pengolahan produk melalui jasa
dengan pihak lain.
2.1.4.c.
Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.
Not Applicable
Selama periode Desember 2017 s.d Februari
2018 UD Pengadan Jaya Sawmill tidak
melakukan pengolahan produk melalui jasa
dengan pihak lain.
12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
2.1.4.d.
Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.
Not Applicable
Selama periode Desember 2017 s.d Februari
2018 UD Pengadan Jaya Sawmill tidak
melakukan pengolahan produk melalui jasa
dengan pihak lain.
2.1.4.e.
Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.
Not Applicable
Selama periode Desember 2017 s.d Februari
2018 UD Pengadan Jaya Sawmill tidak
melakukan pengolahan produk melalui jasa
dengan pihak lain.
PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.
Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
3.1.1.a.
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
Memenuhi
Selama periode Desember 2017 s.d Februari
2018 UD Pengadan Jaya Sawmill melakukan
penjualan hasil produksinya berupa kayu
gergajian sebanyak 345,8965 m3 dengan
menggunakan 41 set dokumen SKSHHKO.
UD Pengadan Jaya Sawmill memiliki Ganis
PKG-R a.n Khairun Nisa Wanur No. Reg :
02377-11/PKG-R/XX/2017 berlaku s/d 31
Oktober 2020. Lokasi penempatan
perusahaan : UD Pengadan Jaya Sawmill.
Tersedia surat pengangkatan Ganis PKG-R
dari Direktur Perusahaan No. 013/SK-
P.SKSHHK-KO/XI/2017 tanggal 01 November
13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
2017.
Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
3.2.1.a.
Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
Not Applicable UD Pengadan Jaya Sawmill tidak melakukan
ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.b.
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Not Applicable UD Pengadan Jaya Sawmill tidak melakukan
ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.c.
Packing List (P/L) Not Applicable
UD Pengadan Jaya Sawmill tidak melakukan
ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.d.
Invoice Not Applicable
UD Pengadan Jaya Sawmill tidak melakukan
ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.e.
Bill of Lading (B/L) Not Applicable
UD Pengadan Jaya Sawmill tidak melakukan
ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.f.
Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.
Not Applicable UD Pengadan Jaya Sawmill tidak melakukan
ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.g.
Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.
Not Applicable UD Pengadan Jaya Sawmill tidak melakukan
ekspor atas hasil produksinya
14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
3.2.1.h.
Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
Not Applicable UD Pengadan Jaya Sawmill tidak melakukan
ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.i.
Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya
Not Applicable UD Pengadan Jaya Sawmill tidak melakukan
ekspor atas hasil produksinya
Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
3.3.1.a.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
Not Applicable
UD Pengadan Jaya Sawmill masih dalam
proses setifikasi legalitas kayu sehingga
belum berkewajiban dan/ atau memiliki hak
untuk menggunakan tanda V-Legal.
PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
4.1.1.a.
Pedoman/ prosedur K3.
Memenuhi
UD Pengadan Jaya Sawmill memiliki SOP K3
yang mengatur tentang Kesehatan dan
Keselamatan Kerja, dibuat di Pengadan
tanggal 01 Januari 2018, ditandatangani oleh
15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
penanggung jawab K3 dan Direktur
perusahaan.
Terdapat pekerja yang ditunjuk sebagai
penanggung jawab K3 a.n. Ahmad Ridha
beserta surat penunjukkannya.
4.1.1.b.
Implementasi K3
Memenuhi
UD Pengadan Jaya Sawmill telah
menngimplementasikan K3 dengan
menyediakan perlengkapan APAR serta K3,
terdapat jalur evakuasi menuju titik kumpul
yang aman di lahan yang cukup luas di
sekitar industri yang dapat diakses dengan
mudah. Pekerja telah menggunakan APD saat
bekerja.
4.1.1.c.
Catatan kecelakaan kerja.
Memenuhi
UD Pengadan Jaya Sawmill telah
menunjukkan dokumen catatan kecelakaan
kerja. Selama periode Desember 2017 s.d
Februari 2018 tidak terjadi kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
4.2.1.a.
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaanuntuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi
UD Pengadan Jaya Sawmill telah
menunjukkan surat pernyataan dari direktur
perusahaan yang membolehkan karyawan
untuk membentuk dan/atau terlibat dalam
serikat pekerja. Surat pernyataan
ditandatangani oleh wakil karyawan dan
Direktur Perusahaan pada tanggal 12
Februari 2018.
vTrustindo Certifi(ation
RESUME HASILVERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Revisi
langgal lerclt'.H3laman
, FVLK-16
L:-'01April2017
16
Indikator 4,2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perushaan(PP) trang mengatur hak-hak pekeria untuk IUIPHHK danl atau IUI yangmempkerjakan karyawan lebih dari 10 orang.
VerifierMemenuhi/
Tidak Memenuhi/Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
4.2.2.a.
Ketersediaan DokumenKKB atau PP yangmengatur hak-hakpekerja
Not ApplicableUD Pengadan Jaya Sawmill memiliki jumlah
karyawan tidak lebih dari 10 sehingga tidakdiwajibkan memiliki KKB atau PP.
Indikator 4,2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)