RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Sertifikasi Awal... · c. Menyusun kesimpulan audit dan laporan ketidaksesuaian (LKS). Pertemuan Penutupan 12 November 2017

1

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :


DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IPK PT SEMBAKUNG MAJU JAYA

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Bayu Satria Pramana, S.Hut

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Sembakung Maju Jaya

b. SK IPK : No. 522/07/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/2017 Tgl. 12 Juni 2017

c. Lingkup VLK : Kayu Bulat Kecil (KBK), Kayu Bulat Sedang (KBS) dan Kayu

Bulat (KB) berasal dari Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)

Periode 12 Juni 2017 sampai dengan 11 Juni 2018 atas

nama PT Sembakung Maju Jaya seluas 1.000 Hektar yang

terletak di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Kartika

Nugraha Sakti di Kabupaten Nunukan

d. Alamat Kantor : Jl. Mulawarman Gg. Damai No. 33 RT. 16 Kel. Karang Anyar

Pantai, Tarakan

e. Email : [email protected]

f. Pengurus Perusahaan : Direktur : Salfinus Sandri

Komisaris Utama : Meyti Nova Fery

Komisaris : Elvi Vike Mokorowu

h. Management Representatif : Apendi Diningrat BS.c.F

mailto:[email protected]

2



Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

15 November 2017

Kantor PT Sembakung Maju

Jaya

Penyampaian informasi terkait pengenalan Tim Audit; Tujuan dan ruang lingkup audit,

rundown kegiatan audit, metode dan kriteria audit yang digunakan; dan kesediaan

menandatangani ketidakberpihakan, serta meminta klien untuk menyampaikan data personil yang ditunjuk sebagai MR maupun

auditee untuk setiap auditor.

Dibuatkan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi Lapangan

16 – 17 November 2017

Kantor PT Sembakung Maju

Jaya & Areal IPK PT Sembakung Maju

Jaya

a. Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan terhadap dokumen pada rentang

waktu 1 (satu) bulan terakhir, wawancara dan pemeriksaan di lapangan.

b. Menganalisa informasi/data yang dapat

dikumpulkan dan terverifikasi terhadap kriteria audit yang digunakan sesuai

Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.

c. Menyusun kesimpulan audit dan laporan

ketidaksesuaian (LKS).

Pertemuan Penutupan

12 November 2017 Kantor

PT Sembakung Maju Jaya

Menyampaikan hasil audit berupa temuan kesesuaian dan ketidaksesuaian, serta memintakan persetujuan klien atas hasil audit

tersebut.

Menyepakati jangka waktu dalam rangka pemenuhan LKS.

Pengambilan

Keputusan

Samarinda,

23 November 2017

a. Berdasarkan hasil audit dalam rangka sertifikasi legalitas kayu, IPK PT Sembakung Maju Jaya dinilai MEMENUHI standar legalitas kayu sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.

b. Kepada PT Sembakung Maju Jaya dapat diterbitkan S-LK dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun dan kewajiban melaksanakan Penilikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal penetapan S-LK.

3



Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPK PT SEMBAKUNG

MAJU JAYA (PT SMJ)

A. PRINSIP 1

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1. 1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai

N/A PT Sembakung Maju Jaya bukan IPK pada IPPKH

2. 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai

(dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)

N/A PT Sembakung Maju Jaya bukan IPK pada IPPKH

3. 1.2.1.a. Izin HTHR N/A PT Sembakung Maju Jaya bukan IPK pada HTHR

4. 1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR N/A PT Sembakung Maju Jaya bukan IPK pada

HTHR

5. 1.3.1.a. Izin usaha dan

lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan

pemegang izin usaha)

N/A PT Sembakung Maju Jaya tidak mengubah

status hutan untuk non kehutanan

6. 1.3.1.b. Izin usaha dan

lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda

dengan pemegang izin usaha)



7. 1.3.1.c. IPK pada areal yang

dilepaskan



8. 1.3.1.d. Peta lampiiran IPK N/A PT Sembakung Maju Jaya tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan

9. 1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan

(bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

N/A PT Sembakung Maju Jaya tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan

10. 1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan

N/A PT Sembakung Maju Jaya bukan IPK untuk areal transmigrasi

11. 1.3.2.b. Peta lampiran IPK N/A PT Sembakung Maju Jaya bukan IPK untuk

areal transmigrasi

12. 1.4.1.a. Dokumen rencana M Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)

yang dimiliki PT Sembakung Maju Jaya (PT

4



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


IPK/ ILS (Survey potensi) SMJ) tersedia lengkap dan memenuhi

keabsahan sesuai peratutan yang berlaku

(Permen LHK Nomor : P.62/Menlhk-

Setjen/2015 tanggal 24 Nopember 2015

tentang Izin Pemanfaatan Kayu).

Rencana IPK PT SMJ tersebut berada pada

APL Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT

Kartika Nugraha Sakti (PT KNS) seluas ±

1.000 Ha di Kecamatan Sembakung,

Kabupaten Nunukan - Provinsi Kalimantan

Utara dan sudah mendapat persetujuan dari

Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Utara Kehutanan (Ismail,

S.Hut., M.Si / NIP. 19661011 199603 1 002)

sesuai SK.Nomor : 522/07/Kpts-

IPK/DISHUT-II.1/2017 tanggal 12 Juni 2017

(berlaku s/d 11 Juni 2018) dan terdapat

lampiran Peta IPK An. PT SMJ Skala 1 :

100.000.

Kelengkapan dokumen rencana IPK (survey

potensi) yang tersedia sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising

(RLHC) Intensitas 100 % dibuat /

ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut

(Juni Leo Saputro/ No. Register : 02158-

13/CANHUT/XXXIV/2016).

2. Berita Acara Pelaksanaan Timber

Cruising Pada Rencana Areal IPK PT SMJ

dalam Areal Izin Usaha Perkebunan PT

Kartika Nugraha Sakti dibuat / ditanda

tangani oleh Ganis PHPL Canhut (Juni

Leo Saputro/ No. Register : 02158-

13/CANHUT/XXXIV/2016) dan

Mengetahui / ditanda tangani oleh

Direktur PT SMJ (Bartholomeus Nehru)

tertanggal 18 April 2017;

5



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


3. Pakta Integritas dibuat / ditanda tangani oleh Direktur PT SMJ

(Bartholomeus Nehru) tertanggal 18 April 2017;

4. Surat dari Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor :

522/291/II.I/DISHUT tanggal 16 Mei 2017 tentang Surat Persetujuan IPK (Surat Perintah Pemenuhan Kewajiban

Penerbitan IPK) An. PT Sembakung Maju Jaya dan dilampirkan Rincian Perhitungan DR dan PSDH berdasarkan

25 % dari RLHC dan tarif DR/PSDH yang berlaku;

5. Bukti Penerimaan Negara dengan

SIMPONI Kementerian Keuangan RI

Direktorat Jenderal Anggaran Kode Billing 820170605979988, melalui Bank

Mandiri atas Dana Reboisasi (DR), Nomor Transaksi 1598511706061047258662 Tanggal 06

Juni 2017 sebesar USD $ 51.766,42 ;

6. Bukti Penerimaan Negara dengan SIMPONI Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Kode

Billing 820170605977759, melalui Bank Mandiri atas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Nomor Transaksi

1598511706060932169476 Tanggal 06 Juni 2017 sebesar Rp. 202.851.570

13. 1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi

pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

N/A PT Sembakung Maju Jaya merupakan

pemegang IPK yang berbeda dengan izin

usaha.

14. 1.4.1.c. Izin usaha dan

lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda

M Sesuai dengan hasil verifikasi dari verifier

1.4.1.a. diketahui bahwa Pemegang IPK PT

6



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


dengan pemegang izin usaha) SMJ bukan perusahaan pemegang izin usaha

non kehutanan pada APL yaitu perkebunan

kelapa sawit atas nama PT Kartika Nugraha

Sakti dan dokumen perizinan yang dimiliki

oleh PT KNS sebagai berikut :

1. Keputusan Bupati Nunukan Nomor :

188.45/284/IV/2014 tanggal 29 April

2014 tentang Izin Usaha Perkebunan

(IUP) Kepada PT Kartika Nugraha Sakti

dan dilampiri Izin Usaha Perkebunan

(IUP) PT KNS Skala 1 : 100.000;


188.45/944/XII/2013 tanggal 03

Desember 2013 tentang Kelayakan

Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan

Budidaya Tanaman Kelapa Sawit Seluas

± 10.675 Ha di Desa Pelaju dan Desa

Tagul Kecamatan Sembakung Kabupaten

Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Oleh

PT Kartika Nugraha Sakti;


188.45/945/XII/2013 tanggal 03

Desember 2013 tentang Izin Lingkungan

Rencana Kegiatan Budidaya Tanaman

Kelapa Sawit Seluas ± 10.675 Ha di

Desa Pelaju dan Desa Tagul Kecamatan

Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi

Kalimantan Utara Oleh PT Kartika

Nugraha Sakti;

4. Dokumen Legalitas Perusahaan PT

Kartika Nugraha Sakti terdiri dari :

a. Akte Pendirian Perusahaan PT

Kartika Nugraha Sakti Nomor : 60

tanggal 21 Juli 2011 oleh Notaris

Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH., MH di

Jakarta.

b. Akte Perubahan Nomor 12 tanggal

7



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


14 Januari 2015 Notaris Musa

Muamarta, SH di Jakarta.

c. SIUP Nomor : 05416-

04/PM/P/1.824.271

d. TDP Nomor : 09.03.1.46.73905.

e. NPWP : 03.186.488.7-063.000.

Sedang pemegang IPK PT Sembakung Maju

Jaya pada APL perkebunan kelapa sawit PT

KNS telah memiliki dokumen legalitas

perusahaan sebagai berikut :

1. Akte Pendirian Perusahaan Nomor : 01

tanggal 06 April 2015 oleh Notaris Oeij

Jian Hiap, SH, di Tarakan.

2. Akte Perubahan Nomor 14 tanggal 14

Agustus 2017 Notaris Oeij Jian Hiap, SH,

di Tarakan.

3. SIUP Nomor : 17-03/PK/483/XXV/3/2015

4. TDP Nomor : 170914600589

5. NPWP Nomor : 74.243.529.2-723.000

15. 1.4.1.d. IPK pada APL M Sesuai dengan hasil verifikasi kelengkapan

dan keabsahan dokumen pemegang izin

usaha non kehutanan / perkebunan kelapa

sawit atas nama PT KNS pada verifier

1.4.1.a.dan 1.4.1.c maka diketahui bahwa

areal IPK yang dimohon oleh PT SMJ seluas

± 1.000 Ha sesuai dengan areal IUP Kelapa

Sawit atas nama PT KNS yang berada di APL

(Areal Penggunaan Lain).

Selain itu berdasarkan hasil overlapping Peta

IPK atas nama PT SMJ seluas ± 1.000 Ha

8



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


dengan Lampiran Peta SK.Menhut No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus

2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara, maka diketahui bahwa lokasi IPK tersebut memang benar

terletak di APL dan merupakan bagian dari IUP Kelapa Sawit PT KNS seluas ± 8.458 Ha.

16. 1.4.1.e. Peta lampiran IPK M Berdasarkan hasil verifikasi Peta IPK atas

nama PT SMJ seluas ± 1.000 Ha Skala 1 :

100.000 yang telah disetujui oleh Plt. Kepala

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara,

diketahui bahwa letak lokasi IPK tersebut

sesuai dengan Peta Izin Usaha Perkebunan

(IUP) Kelapa Sawit atas nama PT KNS Skala

1 : 100.000.

Hasil pengecekan posisi geografis di

lapangan dengan alat GPS menunjukkan

bahwa batas lokasi IPK sesuai dengan Peta

IPK atas nama PT SMJ seluas ± 1.000 Ha,

dengan penandaan berupa plang dan PAL

batas yang berada pada koordinat N 03º 47’

56, 60” dan E 117º 19’ 10, 57”.

17. 1.4.2.a. IPK pada APL N/A PT Sembakung Maju Jayabukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

18. 1.4.2.b. Peta lampiran IPK N/A PT Sembakung Maju Jayabukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

B. PRINSIP 2

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


19. 2.1.1. Dokumen

rencana penebangan

M PT Sembakung Maju Jaya telah memiliki dokumen

Rencana penebangan IPK tahun 2017/2018 dan telah disampaikan kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan

Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda melalui Surat PT

9



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


IPK/ILS Sembakung Maju Jaya Nomor : 12/SMJ/R[Tebang/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017. Adapun

Rencana tebang PT Sembakung Maju Jaya dengan volume sebesar 17.560,21 m3 dengan rincian sebagai berikut :

20. 2.1.2 a. Dokumen potensi tegakan

pada areal kerja

M PT Sembakung Maju Jaya memiliki Laporan Hasil Cruising

(LHC) dengan intensitas 100% pada Ijin Pemanfaatan

Kayu (IPK) Tahun 2017/2018 seluas 1.000 Ha. Laporan

Hasil Cruising dibuat / ditanda tangani oleh Ganis PHPL

Canhut atas nama Juni Leo Saputra, S.Hut Register Nomor

02158-13/CANHUT/XXXIV/2016.

Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising

Intensitas 100% pada tanggal 18 April 2017 ditanda

tangani oleh Kepala Regu Timber Cruising (Juni Leo

Saputro) dan mengetahui Direktur PT Sembakung Maju

Jaya (Bartholomeus Nehru).

Terdapat Pakta Integritas yang merupakan kebenaran

pelaksanaan Timber Cruising intensitas 100% yang

ditanda tangani oleh Direktur PT Sembakung Maju Jaya

(Bartholomeus Nehru) pada tanggal 18 April 2017.

Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising 100 % pada APL

seluas ± 1.000 Ha sebagai berikut :

21. 2.1.2 b. Dokumen

produksi kayu (LHP)

M PT Sembakung Maju Jaya telah melakukan kegiatan

penebangan (produksi), namum saat audit kayu tersebut

belum dilakukan pengukuran sehingga kayu hasil

penebangan belum di LHP-kan. Namun demikian Unit

10



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Manajemen dinilai telah memiliki kompetensi

pengdokumentasian produksi kayu (LHP) :

- PT Sembakung Maju Jaya telah memiliki Hak Akses (id

dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan

penatausahaan hasil hutan secara online melalui

SIPUHH dalam hal ini membuat LHP.

- PT Sembakung Maju Jaya memliki perangkat

komputer, printer barcode dan printer dokumen.

- PT Sembakung Maju Jaya memiliki Ganis PHPL PKB

atas nama Agustyas Eko Prasetyo dengan Register

Nomor 02077-11/PKB-R/XXXIV/2016 yang berlaku s/d

tanggal 04 Desember 2019, yang ditunjuk sebagai

pembuat LHP berdasarkan Surat Keputusan Direktur

PT Sembakung Maju Jaya Nomor : 05/SMJ/SK-

PLHP/XI/2017 tanggal 20 November 2017.


atas nama Agustyas Eko Prasetyo dengan Register

Nomor 02077-11/PKB-R/XXXIV/2016 yang berlaku s/d

tanggal 04 Desember 2019, yang ditunjuk sebagai

Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB)

berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Sembakung

Maju Jaya Nomor : 07/SMJ/SK-P3KB/XI/2017 tanggal

20 November 2017.

22. 2.2.1. a. Dokumen

SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR

dan/atau PSDH telah diterbitkan.

M Izin Pemanfaatan Kayu PT Sembakung Maju Jaya belum

terdapat penerbitan SPP atas produksi kayu IPK, karena belum terdapat hasil produksi kayu yang di LHP-kan.

Namun demikian, telah diterbitkan SPP DR dan/ atau PSDH melalui SIMPONI yaitu sebesar 25% potensi berdasarkan RLHC dengan total SPP DR dan PSDH yang

diterbitkan sebesar :

- DR sebesar US $ 51.766,42 - PSDH sebesar Rp. 202.851.570

23. 2.2.1. b. Bukti Setor

DR dan/atau PSDH

M Izin Pemanfaatan Kayu PT Sembakung Maju Jaya belum

memiliki bukti setor atas terbitnya SPP produksi kayu IPK. Namun demikian, terdapat bukti setor DR dan PSDH atas SPP kewajiban 25% potensi kayu berdasarkan RLHC yang

telah dibayarkan lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan

11



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


baik kelompok jenis, volume maupun tarif.

Pembayaran telah dibayarkan sesuai dengan Kode Billing

melalui SIMPONI yaitu sebagai berikut :

Bukti Penerimaan Negara dengan SIMPONI

Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal

Anggaran Kode Billing 820170605979988, melalui

Bank Mandiri atas Dana Reboisasi (DR), Nomor

Transaksi 1598511706061047258662 Tanggal 06 Juni

2017 sebesar USD $ 51.766,42 ;

Bukti Penerimaan Negara dengan SIMPONI

Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal

Anggaran Kode Billing 820170605977759, melalui

Bank Mandiri atas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH),

Nomor Transaksi 1598511706060932169476 Tanggal

06 Juni 2017 sebesar Rp. 202.851.570

24. 2.2.1. c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan

alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan

untuk pembangunan

hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu

hutan tanaman

M Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh IPK PT

Sembakung Maju Jaya sebesar 25% potensi kayu

berdasarkan RLHC telah sesuai dengan persyaratan

ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang

berlaku di wilayah Kalimantan.

25. 2.2.2 a. FAKB dan DKB untuk KBK

diterbitkan sesuai dengan ketentuan

M Unit Manajemen PT Sembakung Maju Jaya belum melakukan kegiatan pengangkutan atau

pemindahtanganan kayu, namun demikian Unit Manajemen PT Sembakung Maju Jaya dinilai telah

memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH :




12



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK.




atas nama Iswahyudi dengan Register Nomor :

020077-11/PKB-R/XXXIV/2016 dan berlaku s/d tanggal

04 Desember 2019, yang ditunjuk sebagai Penerbit

SKSHHK berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT

Sembakung Maju Jaya Nomor : 06/SMJ/SK-

SKSHHK/XI/2017 tanggal 20 November 2017.

Terdapat SK Direktur PT Sembakung Maju Jaya Nomor :

01/SMJ/SK-TPK/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017 tentang

Penunjukkan dan Penetapan Tempat Pengumpulan Kayu

(TPn), Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Hutan dan

Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara A.n. PT

Sembakung Maju Jaya Tahun 2017/2018.

26. 2.2.2 b. SKSKB dan

DKB untuk KB

M Unit Manajemen PT Sembakung Maju Jaya belum

melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu, namun demikian Unit

Manajemen PT Sembakung Maju Jaya dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH :




SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK.




atas nama Iswahyudi dengan Register Nomor :

020077-11/PKB-R/XXXIV/2016 dan berlaku s/d tanggal

04 Desember 2019, yang ditunjuk sebagai Penerbit

SKSHHK berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT

Sembakung Maju Jaya Nomor : 06/SMJ/SK-

SKSHHK/XI/2017 tanggal 20 November 2017.

Terdapat SK Direktur PT Sembakung Maju Jaya Nomor :

01/SMJ/SK-TPK/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017 tentang

Penunjukkan dan Penetapan Tempat Pengumpulan Kayu

13



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


(TPn), Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Hutan dan

Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara A.n. PT

Sembakung Maju Jaya Tahun 2017/2018.

27. 2.3.1. Tanda V-

Legal yang dibubuhkan sesuai

ketentuan

N/A PT Sembakung Maju Jaya belum memiliki perjanjian

(sublisensi) dengan LVLK terkait penggunaan tanda V-Legal, sehingga belum bisa membubuhkan Tanda V-Legal.

C. PRINSIP 3

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


28. 3.1.1.a.

Pedoman/prosedur K3

M PT Sembakung Maju Jaya memiliki dokumen Standar

Operational Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Prosedur K3 mengatur tentang prosedur Keselamatan

dan Kesehatan Kerja pada kegiatan operasional mulai

dari kegiatan cruising, penebangan, penyaradan,

pengangkutan kayu, pemuatan kayu ke tongkang dan

mengatur tentang APD, pertolongan pertama pada

kecelakaan, warna/ simbol K3 serta pelaporan/

pemeriksaan kecelakaan.

Terdapat struktur organisasi K3 pada PT Sembakung

Maju Jaya dan Manager Camp yang bertanggungjawab

pada masalah K3 di lapangan.

29. 3.1.1.b. Ketersediaan

peralatan K3

M Terdapat Daftar Sarana dan Prasarana K3 yang dimiliki PT Sembakung Maju Jaya tahun 2017 terdiri dari :

Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Alat Pelindung Diri (APD) : helmet, kacamata/

topeng las, masker, sarung tangan, sepatu safety/ sepatu boath, pelampung dan pelindung telinga

Sarana dan Prasarana K3 : kotak P3K dan tandu

Hasil pengecekkan di lapangan menunjukkan bahwa tersedia peralatan K3 seperti pelampung yang berada di speedboat, helm dan sepatu boath yang telah

dibagikan pada setiap karyawan dan terdapat APAR

Irustindo Certtr<.dofi

RESUME HASILVERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen FVLK-I6

Revisi L

TanggalTerbit 01 April2017

Halaman 74

dalam kondisi baik, serta tersedia obat-obatan (KotakP3K) sebagai peftolongan pertama jika terdapatkaryawan yang sakit.

3.1.1.c. Catatankecelakaan kerja

PT Sembakung Maju Jaya memiliki dokumen LaporanKecelakaan Kerja Periode Triwulan II Tahun 20t7 danselama periode audit tidak ter.jadi kecelakaan kerja(NIHIL). Apabila terdapat lraryawan/pekerja vang sakitdapat ditangani dengan obat-obatan yang ada di kotakP3K dan jika pekerja sakit berat bisa langsung ke RS.di.Tarakan.

3.2.1. Pekerjayang masih dibawah umur

PT Sembakung Maju Jaya tidak mempekerjakanKaryawan / pekerja di bawah umur. Dari daftarkaryawan yang berjumlah 82 orang diketahui bahwakaryawan termuda atas nama Rio Fantarian Andaladengan posisi sebagai Pembantu Mekanik yang lahir diPacitan pada tanggal 07 Agustus 1999 dan pada saataudit berusia {&Tahun 3 bulan.

Keterangan :

M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiN/A : Not Applicable

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Sertifikasi Awal... · c. Menyusun kesimpulan audit dan laporan ketidaksesuaian (LKS). Pertemuan Penutupan 12 November 2017

Documents