RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU · 3) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier yang menjadi temuan ketidaksesuaian menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran 2.5 Peraturan

Halaman 1 dari 18

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 S-LK

PT KAYU LAPIS ASLI MURNI DI KOTA SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR

TANGGAL 9 - 10 SEPTEMBER 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya

b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121

Telpon : 0541-747798

c. Email : [email protected]

d. Website : www.trustindo.net

e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Nomor : LVLK-010-IDN

Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d. 26 September 2025

f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan kembali LVLK PT Trustindo Prima

Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :

Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020

Tanggal : 28 Agustus 2020

g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU

h. Tim Auditor : 1. Rafael Satria Harja Sumarta, S.Hut (Ketua Tim)

2. Dr. Wiwin Suwinarti, S.Hut, MP (Anggota)

g. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Kayu Lapis Asli Murni

b. Alamat Kantor : Desa Loa Buah, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda

c. SK IUIPHHK : No. SK.2377/Menhut-VI/BPPHH/2005 Tanggal 07 Juli 2005 Jo.

No. 948/RPHH/PPH/HPL3/12/2016 Tanggal 16 Desember 2016

d. SK IUI : No. 416/T/Industri/1994 tanggal 31 Mei 1994 Jo.

No. 5/64/IP-PL/PMDN/2016 Tanggal 03 November 2016

e. Jenis Produk & Kap.

Izin (m3/Tahun)

: Kayu Lapis (90.000), Veneer (9.000), Block Board (9.000), Kayu

Gergajian (10.393), Fancy Floor (25.000), Mosaiq Parquet (7.000),

Barecore (30.000), Moulding (1.500), Multiplex (6.000), Multi Ply

(12.000) dan Tutup Packing (3.500)

f. Lokasi Industri : Desa Loa Buah, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda

mailto:[email protected]

http://www.trustindo.net/

Halaman 2 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

g. Nama Pengurus /

Penanggung Jawab

Badan Usaha

: Direktur Utama : Anthoni Salim

Direktur : Sinarman Jonathan

Direktur : Soenardi Winarto

Komisaris Utama : Sugiono

Komisaris : Karel Budiman

Komisaris : Dahryl Irxan

Komisaris : Soetojo Koerniawan

h. MR Penilikan Ke-1 : Nur Cahyo

3. RINGKASAN TAHAPAN

NO. TAHAPAN

KEGIATAN

WAKTU DAN LOKASI RINGKASAN CATATAN

1.

Pertemuan

Pembukaan

9 September 2020

Kantor PT Kayu Lapis

Asli Murni

Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor

dan Personil Perwakilan PT Kayu Lapis Asli

Murni sesuai Daftar Hadir.

Tim Audit menyampaikan dan memintakan

konfirmasinya yang terkait dengan rencana

pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan,

metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil

yang dilibatkan.

Tim Audit memberitahukan peraturan

pelaksanaan audit yang harus dipenuhi

bersama, termasuk ketentuan tentang

pemberian akses terhadap dokumen dan

personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban

memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil

audit dan pengambilan keputusan.

Tim Audit dan unit manajemen memastikan

bahwa seluruh kegiatan audit dapat

dilaksanakan sesuai yang direncanakan.

Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan

Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

2.

Verifikasi

Dokumen dan

Lapangan

9 - 10 September

Industri IUIPHHK

PT Kayu Lapis Asli

Murni

1) Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan

dengan cara uji petik (pengambilan sample)

terhadap pelaksanaan kegiatan penerimaan

bahan baku, produksi dan penjualan.

2) Wawancara dilakukan secara mendalam

kepada personil unit manajemen yang

mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang

Halaman 3 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. TAHAPAN

KEGIATAN

WAKTU DAN LOKASI RINGKASAN CATATAN

diperiksa.

3) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier

yang menjadi temuan ketidaksesuaian

menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran

2.5 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016

3. Pertemuan

Penutupan

10 September 2020

Kantor PT Kayu Lapis

Asli Murni

1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor

dan Personil Perwakilan PT Kayu Lapis Asli

Murni sesuai Daftar Hadir.

2) Ketua Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan

audit Penilikan Ke-1 S-LK PT Kayu Lapis Asli

Murni dan meminta klarifikasinya, meliputi:

a. Proses berlangsungnya audit.

b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK

MEMENUHI, atau N/A).

c. Kesimpulan audit sementara.

dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar

Hadir.

4.

Pengambilan

Keputusan

1 Oktober 2020

Keputusan Audit Penilikan Ke-1 S-LK pada PT

Kayu Lapis Asli Murni ditetapkan tanggal 25

September 2020 dengan hasil :

1) PT Kayu Lapis Asli Murni dinilai telah

Standar VLK. MEMENUHI

2) Status S-LK PT Kayu Lapis Asli Murni

dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang

lingkup sertifikasinya.

Halaman 4 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Prinsip 1. :

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

1. 1.1.1.a

Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir atau

KTP bagi usaha perorangan

M Pendirian perusahaan PT Kayu Lapis Asli Murni melalui

Akta notaris Ridwan Soeselo Nomor: 161 Tanggal 12-

04-1980 telah diumumkan dalam lembaran negara No

1366 tahun 1982. Tambahan berita negara RI tanggal

10 Desember 1982.

PT Kayu Lapis Asli Murni telah beberapa kali mengalami

perubahan, akta perubahan terakhir adalah Akta Notaris

Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto SH Nomor 47

tanggal 23 Desember 2008, pengesahan Menkumham

Nomor AHU-17168.AH.01.02 tahun 2009 tanggal 30

April 2009. Pengurus Perusahaan berdasarkan akta

perubahan terakhir :

Direktur Utama : Anthoni Salim;

Direktur : Sinarman Jonathan,

Direktur : Soenardi Winarto,

Komisaris Utama : Sugiono,

Komisaris : Karel Budiman,

Komisaris : Dahryl Irxan,

Komisaris : Soetojo Koerniawan.

Informasi yang tercantum dalam akta (nama, kedudukan,

maksud, tujuan dan susunan pengurus perusahaan)

telah sesuai dengan realisasi di lapangan.

2. 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam Izin

Industri

M PT Kayu Lapis Asli Murni telah memiliki izin

perdagangan yang terdapat dalam Izin Usaha Industri

(IUI) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi

Penanaman Modal dengan status PMDN. IUI PT Kayu

Lapis Asli Murni Masih berlaku selama kegiatan usaha

masih berjalan sesuai ijin yang telah diterbitkan.

PT Kayu Asli Murni memiliki IUI dari BKPM nomor:

416/T/Industri/1994 tanggal 31 Mei 1994, selanjutnya

memengajukan perluasan usaha dan mendapat ijin

prinsip dari Badan Penanaman Modal Daerah kalimantan

Timur Nomor S/64/IP-PL/PMDN/2016 tanggal 3

November 2016.

Telah terdaftar dalam Online Single Submission (OSS)

dengan nomor NIB: 9120104160776 Izin Usaha telah

berlaku efektif untuk KBLI : 02119 (Pengusahaan hutan

lainnya), 16213 (Industri panel kayu lainnya), 16221

(barang bangunan dari kayu), dan 16211(Industri Kayu

Lapis).

Halaman 5 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


3. 1.1.1.c

Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri).

N/A Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia no 19 tahun 2017 pasal 1 disebutkan bahwa

Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku

4. 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

M PT Kayu Lapis Asli Murni, memiliki dokumen Tanda

Daftar Perusahaan (TDP) nomor: 09.05.1.16.05660

tanggal 30 September 2016 yang diterbitkan oleh Kantor

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administratif Jakarta

Pusat. TDP berlaku s.d 29 September 2021.

PT Kayu Lapis Asli Murni, telah terdaftar dalam Online

Single Submission (OSS) dengan NIB: 9120104160776.

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah bukti pendaftaran

penanaman modal/Berusaha yang sekaligus merupakan

pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan hak akses

kepabeanan.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan NIB PT Kayu Lapis

Asli Murni telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

5. 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP).

M PT Kayu Lapis Asli Murni memiliki NPWP, SKT dan SPPKP

sebagai berikut :

NPWP 01.000. 766.4-029.000 atas nama PT Kayu Lapis

Asli Murni. Komp Perkantoran Duta Merlin Blok A No 48-

49 Jl Gajah Mada No 3-5 Kel Petojo Utara Kec Gambir

Jakrta Pusat, terdaftar sejak 23.01.2003.

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) nomor : Pem-

00212/WPJ.06/ KP.0303/2012 Tgl 04-04-2012 yang

diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta

Gambir Tiga.

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)

nomor : 006/WPJ.06/KP.03.03/2003 tanggal 23 Januari

2003 dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta

Gambir Tiga.

NPWP (9 digit awal), Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

dan/atau Surat Pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak

(SPPKP) unit usaha telah sesuai dengan dokumen lainnya.

6. 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara).

M PT Kayu Lapis Asli Murni telah memiliki dokumen

lingkungan berupa Studi Penyajian Lingkungan (PEL),

Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana

Pemantauan Lingkungan (RPL) diatas lahan seluas

283,050 M2 di keluarana Loa Buah Kec Sungai Kunjang

Samarinda. Dokumen tersebut telah mendapat

persetujuan dari Menteri Perindustrian Republik

Indonesia dengan surat nomor : 317/M/3/1995 tanggal

13 Maret 1995.

Halaman 6 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


PT Kayu Lapis Asli Murni telah menyampaikan laporan

pelaksanaan dan pemantauan lingkungan setiap 3 (tiga)

bulan sekali selama periode Juli 2019 s.d Maret 2020

kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan

Timur dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota

Samarinda.

Laporan pelaksanaan dan pemantauan lingkungan

periode April s.d Juni 2020 masih dalam proses

dikarenakan sampai saat ini belum bisa dilakukan

pengujian kualitas lingkungan karena kondisi pandemi

covid-19.

7. 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI), atau Izin Usaha Tetap

(IUT).

M PT Kayu Lapis Asli Murni memiliki dokumen IUIPHHK dan IUI

sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan sebagai berikut :

IUIPHHK

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

SK.2377/Menehut-VI/BPPHH/2005 tanggal 7 Juli

2005. Jenis produksi dan kapasitas : Kayu Lapis,

118.393 m3 / tahun.

Komposisi jenis produksi dan kapasitas izin produksi

mengalami perubahan dengan surat Direktorat Bina

Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan Nomor:

S.31/BPPHH-1/2012 tanggal 03 Februari 2012 dan

terakhir dengan surat nomor : 948/BPHH/PPH/

HPL.3/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 sehingga

komposisi jenis menjadi:

a. Kayu lapis : 90.000 m3/tahun

b. Veneer : 9.000 m3/tahun

c. Blockboard : 9.000 m3/tahun

d. Kayu Gergajian : 10.393 m3/tahun

IUI

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal nomor : 416/T/Industri/1994 tanggal 31 Mei

1994. Jenis produksi dan kapasitas :

a. Fancy floor : 25.000 m3/tahun

b. Mosaid Parquet: 7.000 m3/tahun

Izin Prinsip Perluasan Perluasan Penanaman Modal

Dalam Negeri dari Badan Perijinan dan Penanaman

Modal Daerah (BPPMD) Provinsi kalimantan Timur

Nomor 5/64/IP-PL/PMDN/2016 tanggal 3 November

2016. Jenis produksi dan kapasitas :

a. Barecore kapasitas 30,000 m3/tahun

b. Moulding kapasitas 1.500 m3/tahun

c. Multiplex kapasitas 6.000 m3/tahun

Halaman 7 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


d. Multiply kapasitas 12.000 m3/tahun

e. Tutup packing kapasitas 3.500 m3/tahun

8. 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK.

M PT Kayu Lapis Asli Murni dapat menunjukkan dokumen

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK selama periode September 2019 s.d Agustus 2020

sebagai berikut :

RPBBI Perubahan Ke-12 tahun 2019 (Perubahan

Terakhir) :

No. 0000670843

Tanggal 04 Februari 2020

Rencana Produksi:

Kayu lapis : 63.370,7392 m3 (70,41 % dari

kapasitas izin)

Veneer : 37,4680 m3 (0,42 % dari kapasitas izin)

Kayu gergajian : 88.537,75 m3 (82,15 % dari

kapasitas izin)

Blockboard: 311,5 m3 (3,46 % dari kapasitas

izin)

Kebutuhan bahan baku :

kayu bulat besar hutan alam 121.376,05 m3

kayu bulat hutan tanaman 10.218,09 m3

kayu olahan setengah jadi 918,69 m3

Sumber Bahan Baku :

Stok Akhir Kayu Bulat tahun sebelumnya :

9.404,14m3

IUPHHK-HA : 77.320 m3

IUPHHK-HTI : 10.160 m3

IPK : 9.610 m3

LC Penyiapan Lahan Penanaman HTI : 26.100

m3

Kayu Olahan setengah jadi (stok akhir tahun

sebelumnya) : 918,69 m3

RPBBI Perubahan Ke-8 tahun 2020 (Perubahan Terakhir)

:

No. 0000739868

Tanggal 23 September 2020

Rencana Produksi:

Kayu lapis : 55.885,08795 m3 (62,09 % dari

kapasitas izin)

Veneer : 37,46805 m3 (0,42 % dari kapasitas

izin)

Halaman 8 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kayu gergajian : 110 m3 (1,06 % dari kapasitas

izin)

Blockboard: 110 m3 (1,22 % dari kapasitas izin)

Kebutuhan bahan baku :

kayu bulat besar hutan alam 101.592,91 m3

kayu bulat hutan tanaman 58,09 m3

kayu olahan setengah jadi 918,69 m3

Sumber Bahan Baku :

Stok Akhir Kayu Bulat tahun sebelumnya :

21.823 m3

Kayu Olahan setengah jadi (stok akhir tahun

sebelumnya) : 918,69 m3

IUPHHK-HA : 67.183 m3

IPK : 7.575 m3

LC Penyiapan Lahan Penanaman HTI : 5.070 m3

PT Kayu Lapis Asli Murni telah menyusun laporan realisasi

pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun

berjalan) s.d bulan Agustus 2020.

9. 1.2.1.

Dokumen identitas importir.

N/A IUIPHHK PT Kayu Lapis Asli Murni tidak tercatat sebagai

importir kayu atau produk kayu, demikian juga dalam

kegiatan produksinya, tidak menggunakan bahan baku kayu

atau produk kayu impor dari luar negeri.

10. 1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence) importir.

N/A IUIPHHK PT Kayu Lapis Asli Murni tidak tercatat sebagai

importir kayu atau produk kayu, demikian juga dalam

kegiatan produksinya, tidak menggunakan bahan baku kayu

atau produk kayu impor dari luar negeri.

11. 1.3.1.a

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok.

N/A Sertifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK PT Kayu Lapis Asli

Murni merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri

(single certification), kepemilikan laporan internal audit tidak

dipersyaratkan.

12. 1.3.1.b

Internal audit anggota.

N/A Sertifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK PT Kayu Lapis Asli

Murni merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri

(single certification), kepemilikan laporan internal audit tidak

dipersyaratkan.

Prinsip 2. :

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

13 2.1.1.a

Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian.

M Selama periode Setember 2019 s.d Agustus 2020 seluruh

bahan baku yang diterima PT Kayu Lapis Asli Murni berupa

kayu bulat hutan negara. Penerimaan bahan baku berasal

dari 21 pemasok dan telah dilengkapi dengan kontrak suplai

Halaman 9 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


bahan baku seluruhnya.

14 2.1.1.b

Daftar Periksa Kayu Bulat

(DPKB).

M Rekapitulasi penerimaan bahan baku kayu oleh PT Kayu

Lapis Asli Murni selama periode audit (September 2019 s.d

Agustus 2020) adalah :

Jenis Bahan Baku Total Volume

(m3)

Jumlah &

Jenis Dok.

Angkutan

Kayu Bulat Hutan

Alam / Hutan Negara

143.304,74 106 set

SKSHHK-KB

Kayu Bulat Budidaya

Hutan Hak Milik

0 -

Kayu Olahan Hutan

Alam / Hutan Negara

0 -

Kayu Lelang Kayu

Ilegal Logging /

Ilegal Trading

0 -

Kayu

Bongkaran/Sampah

Kayu/Kayu Bekas

0 -

Kayu Limbah

Industri

0 -

Kayu Jenis

Dilindungi/ Dibatasi

Peredarannya

0 -

Impor 0 -

Seluruh penerimaan yang berasal dari kayu bulat hutan alam

tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik maupun dokumen

oleh Ganis PKB Perusahaan dan dibuatkan daftar

pemeriksaan kayu bulat (DPKB) melalui SIPUHH.

15 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu selain

kayu bulat dari hutan negara,

dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah.

N/A Selama periode September 2019 – Agustus 2020 PT Kayu

Lapis Asli Murni tidak menerima kayu selain kayu bulat dari

hutan negara.

16 2.1.1.d

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah.

M 1) Seluruh penerimaan bahan baku memiliki dokumen

angkutan kayu atau produk kayu yang sah dengan

dengan jenis dan jumlah dokumen sesuai rincian pada

verifier 2.1.1.b.

2) PT Kayu Lapis Asli Murni saat ini memilki Ganis PHPL,

meliputi :

Nama : Suwiryo

Halaman 10 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


No. Reg : 00582/11/PKB-R/XX/2011

SK No : SK.537/BPHP.XI-3/2017 tanggal 16 Agustus

2017

Masa berlaku kartu : 10 Oktober 2017 s.d 09

Oktober 2020

Nama : Haryo Marwoto

No. Reg : 00581-11/PKB-R/XX/2011

SK No : SK.536/BPHP.XI-3/2017 tanggal 16 Agustus

2017

Masa berlaku kartu : 10 Oktober 2017 s.d 09

Oktober 2020

Nama : Sulung Butar Butar, S.Si

No. Reg : 02205-11/PKG-R/XX/2017

SK No : SK.56/BPHP.XI/PEPHP/1/2020 tanggal 24

Januari 2020

Masa berlaku kartu : 21 Februari 2020 s.d 20

Februari 2020

Nama : Edy Sutrisno

No. Reg : 00347-11/PKL/XX/2011

SK No : SK.363/BPHP.XI/PEPHP/7/2020 tanggal 13

Juli 2020

Masa berlaku kartu : 13 Juli 2020 s.d 12 Juli 2023

Nama : Sugiyanto

No. Reg : 00606-11/PKL/XX/2012

SK No : SK.32/BPHP.XI-3/2018 tanggal 05 Februari

2018

Masa berlaku kartu : 05 Februari 2018 s.d 04

Februari 2021

3) Tidak ada penggunaaan bahan baku kayu atau produk

kayu yang berasal dari Kayu Lelang Kayu Ilegal Logging

atau Ilegal Trading.

4) Hasil verifikasi di lapangan menunjukkan kesesuaian

antara informasi nomor barcode yang telah diproduksi

dengan informasi di SKSHHKB maupun DPKB

17 2.1.1.e

Nota dan dokumen keterangan

(Berita Acara dari Petugas

Kehutanan atau Aparat Desa /

Kelurahan) yang menjelaskan

asal usul untuk kyu bekas / hasil

bongkaran / sampah bukan dari

kayu lelang, serta DKP.

N/A PT Kayu Lapis Asli Murni tidak menggunakan bahan baku

berasal dari Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas.

18 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa Nota

untuk kayu limbah industri.

N/A PT Kayu Lapis Asli Murni tidak menggunakan bahan baku

berasal dari Limbah Industri.

Halaman 11 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


19 2.1.1.g

Dokumen S-LK / S-PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau DKP

dari pemasok.

M Selama periode September 2019 s.d Agustus 2020, seluruh

penerimaan bahan baku PT Kayu Lapis Asli Murni berupa

kayu bulat hutan negara yang berasal dari 21 pemasok dan

telah dilengkapi dengan S-LK / S-PHPL sebagai berikut :

1. PT Intertropic Aditama

S-PHPL No. 016.SPHPL.019-IDN, Aktif s.d 03 April 2022

2. PT Mutiara Kalja Permai

S-PHPL No. 033.SPHPL.019-IDN, Aktif s.d 29 Januari

2024

3. PT Belayan River Timber

S-PHPL No. 018.SPHPL.019-IDN, Aktif s.d 18 Juli 2022

4. PT Tanjung Redep Hutani

S-PHPL No. 007.SPHPL.019-IDN, Aktif s.d 22 Juni 2024

5. PT Triwiraasta Bharata

S-PHPL No. 006.SPHPL.019-IDN, Aktif s.d 10 Februari

2024

6. PT Sumalindo Alam Lestari Unit I

S-PHPL No. SPHPL.54/ASERT/LPPHPL-001-IDN, Aktif

s.d 12 Agustus 2024

7. Koperasi Pondok Pesantren Darussalam

S-PHPL No. 026.SPHPL.019-IDN, Aktif s.d 29 Mei 2023

8. PT Barito Nusantara Indah


9. PT Umaq Tukung Mandiri Utama

S-LK No. 422.SLK.010-IDN. Aktif s.d 26 Juli 2021

10. KUD Beringin Mulya

S-LK No. 453.SLK.010-IDN, Aktif s.d 15 Juli 2023

11. PT Rodamas Timber Kalimantan

S-PHPL No. IMS-SPHPL-015, Aktif s.d 15 Juli 2021

12. PT Kemakmuran Berkah Timber

S-PHPL No. IMS-SPHPL-016, Aktif s.d 24 Juli 2021

13. PT Narkata Rimba

S-PHPL No. 824 407 150026, Aktif s.d 03 Mei 2020


14. CV Pari Jaya Makmur

S-LK No. 05/S-LK/GRS/X/2018, Aktif s.d 23 September

2019

S-PHPL No. 021/S-PHPL/GRS/IX/2019, Aktif s.d 22

September 2024

15. PT Berau Coal


(Penerimaan kayu bulat pada bulan Oktober & November 2019)

16. PT Berau Coal

S-LK No. 344.SLK.010-IDN, Aktif s.d 19 April 2020

(Penerimaan kayu bulat pada bulan Oktober 2019)

17. PT Berau Coal


Halaman 12 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


(Penerimaan kayu bulat pada bulan November 2019)

18. PT Berau Coal



19. PT Mutiara Kalja Permai Unit I

S-PHPL No. 038.SPHPL.019-IDN, Aktif s.d 29 Agustus

2020, Masa pembekuan 30 Agustus s.d 29 November

2020 (Penerimaan kayu bulat pada bulan Agustus & Desember 2019)

20. PT Tawotu

S-LK No. 138-ISE-VLK-I/2020, Aktif s.d 30 Juni 2020,

Masa pembekuan 01 Juli s.d 30 September 2020

(Penerimaan kayu bulat pada bulan Januari 2020)

21. PT Strata Pacific

S-LK No. 127-ISE-VLK-V/2018, Aktif s.d 30 Juni 2020,

Masa pembekuan 01 Juli s.d 30 September 2020


20 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum memiliki

S-LK / S-PHPL / DKP.

N/A Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan

VLBB adalah 31 Desember 2017.

21 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI.

M Selama periode September 2019 s.d Agustus 2020, PT Kayu

Lapis Asli Murni menerima bahan baku kayu bulat hutan

alam dari 21 pemasok dan telah dilengkapi dengan dokumen

pendukung RPBBI berupa kontrak suplai bahan baku, SK IPK

dan/atau SK RKT pemasok.

22 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang

(PIB).

N/A PT Kayu Lapis Asli Murni tidak melakukan kegiatan impor

untuk pemenuhan bahan baku kayunya.

23 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L).



24 2.1.2.c

Packing List (P/L).



25 2.1.2.d

Invoice.



26 2.1.2.e

Deklarasi.



27 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk

(bila terkena bea masuk).



28 2.1.2.g

Dokumen lain yang relevan



Halaman 13 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


(diantaranya CITES) untuk jenis

kayu yang dibatasi

perdagangannya.

29 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya.



30 2.1.3.a

Tallysheet penggunaan bahan

baku dan hasil produksi.

M Berdasarkan data periode September 2019 s.d Agustus 2020

Jenis Bahan

Baku yang

digunakan

Volume

penggunaan

Bahan Baku (m3)

Jenis Produk yang

dihasilkan

Kayu Bulat

Hutan

Negara

142.813,61

Sawn Timber

Plywood

Multiply

Multiplex

Blockboard

Barecore

Tutup Packing

1) Setiap penggunaan bahan baku dan hasil produksi dicatat

dalam tally sheet

2) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (sample) tally

sheet dan laporan produksi, bahan baku yang digunakan

dapat terlacak / tertelusur, sesuai yang dinformasikan

dalam form dan laporan mutasi kayu.

31 2.1.3.b

Laporan produksi hasil olahan.

M 1) Laporan produksi periode September 2019 s.d Agustus

2020 telah sesuai dengan LMKO pada periode yang

sama.

2) Hitungan rendemen berdasarkan laporan produksi

periode September 2019 s.d Agustus 2020 :

Jenis Produk

yang dihasilkan

Volume

(m3)

Rendemen (%)

Sawn Timber 3.792,3500

52,06

Plywood 60.934,765

6

Multiply 3.738,5621

Multiplex 1.498,5739

Blockboard 254,7301

Barecore 1.991,4975

Tutup Packing 2.125,4351

Halaman 14 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Rendemen kayu gergajian berada pada range sesuai standar

rendemen industri dan dinilai memilki hubungan yang logis

antara input, output dan rendemen yang dihasilkan.

32 2.1.3.c

Produksi industri tidak melebihi

kapasitas produksi yang

diizinkan.

M 1) Kayu olahan yang diproduksi di lapangan, seluruhnya

telah sesuai izin IUIPHHK yang dimiliki dan tidak melebihi

kapasitas produksi yang diizinkan.

2) Perbandingan realisasi produksi satu tahun terakhir dan

kapasitas produksi yang diizinkan

Jenis Produk Kap. Izin (m3) / th Realisasi (%)

Kayu Lapis 90.000 67,71

Veneer 9.000 0

Blockboard 9.000 2,83

Kayu Gergajian 10.393 36,49

Fancy Floor 25.000 0

Mosaiq

Parquet 7.000 0

Barecore 30.000 6,64

Moulding 1.500 0,85

Multiplex 6.000 24,98

Multiply 12.000 31,15

Tutup Packing 3.500 60,73

33 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal dari

kayu lelang dipisahkan.

N/A Tidak terdapat kayu olahan (kayu gergajian) yang bahan

bakunya berasal dari kayu lelang illegal loging atau illegal trading.

34 2.1.3.e

Dokumen catatan / laporan

mutasi kayu.

M 1) Tersedia dokumen LMKB periode bulan September 2019

s.d Agustus 2020 (selama periode audit) dan telah

sesuai dengan laporan penerimaan dan penggunaan

bahan baku serta stock kayu bulat saat ini.

2) Tersedia dokumen LMKO periode bulan September 2019

s.d Agustus 2020 (selama periode audit) dan telah

sesuai dengan laporan produksi, penjualan dan stock

kayu olahan saat ini.

35 2.1.4.a

Dokumen S-LK atau DKP

N/A Proses pengolahan produk kayu gergajian PT Kayu Lapis Asli

Murni tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri /

pihak lain.

36 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan produk

antara auditee dengan pihak



pihak lain.

Halaman 15 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


penyedia jasa (pihak lain).

37 2.1.4.c

Berita acara serah terima kayu

yang dijasakan.



pihak lain.

38 2.1.4.d

Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa.



pihak lain.

39 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses produksi,

dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri

penyedia jasa.



pihak lain.

Prinsip 3. :

Keabsahan perdagangan atau pemindatanganan hasil produksi

40. 3.1.1.

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah.

M Realisasi perdagangan atau pemindatangan produk kayu

olahan dengan tujuan domestik selama periode audit

(September 2019 s.d Agustus 2020), meliputi :

- Kayu Olahan, sebanyak 9.835,2220 m3,

menggunakan 83 set Nota Perusahaan.

- Kayu bulat, sebanyak 518,83 m3, menggunakan 1

set SKSHHK-KB.

Total produk kayu olahan dan kayu bulat yang dijual

domestik telah sesuai dengan laporan mutasi kayu

olahan.

41. 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu yang

diekspor.

M Seluruh produk yang di ekspor oleh PT Kayu Lapis Asli

Murni merupakan hasil produksinya sendiri. Selama periode

audit (September 2019 sd Agustus 2020), total jumlah

dokumen ekspor dan volume kayu olahan yang di ekspor

adalah :

Total dokumen ekspor (PEB, B/L, P/L, Invoice dan V-

Legal) : 420 set dokumen

Total volume ekspor produk kayu olahan (Kayu Lapis,

Blockboard dan Barecore) : 60.247,2446 m3

42. 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor Barang

(PEB).

M Atas realisasi ekspor yang dilakukan (lih. verifier 3.2.1.a),

seluruh dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor

lainnya.

43. 3.2.1.c

Packing List (P/L).


seluruh dokumen Packing List (P/L) telah sesuai dengan

dokumen ekspor lainnya.

Halaman 16 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


44. 3.2.1.d

Invoice.


seluruh dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen

ekspor lainnya.

45. 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L).


seluruh dokumen Bill of Lading (B/L) telah sesuai dengan

dokumen ekspor lainnya.

46. 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk produk

yang wajib dilengkapi dokumen

V-Legal.

M Seluruh produk kayu olahan yang diekspor oleh PT Kayu

Lapis Asli Murni merupakan produk yang wajib

dilengkapi Dokumen V-Legal, telah dilengkapi melalui

Dokumen V-Legal yang diterbitkan LVLK PT Trustindo

Prima Karya.

Dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen PEB

dan Invoice.

Tidak terdapat Dokumen V-Legal yang dipergunakan

untuk mengekspor produk kayu olahan berbahan baku

kayu lelang.

Seluruh stuffing dilakukan di lokasi industri PT Kayu

Lapis Asli Murni

47. 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis (Laporan

Surveyor) untuk produk yang

wajib verifikasi teknis.

N/A Produk yang diproduksi dan di ekspor oleh PT Kayu Lapis

Asli Murni tidak termasuk dalam produk yang wajib verifikasi

teknis, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan nomor

: 12/M-DAG/PER/2017.

48. 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar.

N/A Selama periode September 2019 s/d Agustus 2020 produk

yang di ekspor oleh PT Kayu Lapis Asli Murni tidak tergolong

dalam produk yang wajib terkena bea keluar, sesuai dengan

Peraturan Menteri Keuangan nomor : 13/PMK.010/2017.

49. 3.2.1.i

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis

kayu yang dibatasi

perdagangannya.

N/A Selama periode September 2019 s/d Agustus 2020 produk

yang di ekspor oleh PT Kayu Lapis Asli Murni tidak

menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

50. 3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai dengan ketentuan.

M Lokasi pembubuhan Tanda V-Legal oleh PT Kayu Lapis

Asli Murni dilakukan pada dokumen angkutan (SKSHHK)

dan kemasan produk yang diekspor.

Tidak terdapat Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada

produk kayu lelang.

Prinsip 4. :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

51. 4.1.1.a

Pedoman/prosedur K3.

M Pedoman terkait K3 yang dimiliki PT Kayu Lapis Asli

Murni tercantum dalam dokumen prosedur pencegahan

kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan akibat kerja

yang dibuat oleh Ketua Panitia Pembina Keselamatan

dan Kesehatan Kerja (P2K3) tanggal 11 November 2013

Halaman 17 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


dan dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada Bab.

Perlindungan dan Perlengkapan Kerja.

PT Kayu Lapis Asli Murni memiliki penanggung jawab K3

meliputi Tim P2K3 dan Tim Tanggap Darurat K3 yang

seluruhnya dibentuk oleh Factory Manager. Susunan

pengurus P2K3 terbaru dibentuk pada tanggal 09

September 2020.

52. 4.1.1.b

Implementasi K3.

M PT Kayu Lapis Asli Murni telah mengimplementasikan

K3 dengan menyediakan perlengkapan K3, APAR,

Hydrant dan Poliklinik di lokasi industri.

Terdapat himbauan K3, jalur evakuasi dan titik kumpul

yang aman di area perusahaan

Tersedia perlengkapan APD yang cukup dan telah

digunakan oleh Pekerja saat bekerja.

53. 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja.

M PT Kayu Lapis Asli Murni telah menyusun catatan kecelakaan

kerja setiap bulannya selama periode September 2019 s.d

Agustus 2020. Perusahaan telah melakukan tindakan

penanganan kecelakaan kerja baik untuk kecelakaan ringan,

sedang maupun berat.

54. 4.2.1.

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan auditee yang

membolehkan untuk membentuk

atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja.

M Terdapat dua serikat pekerja di PT Kayu Lapis Asli Murni

sebagai berikut

Serikat Pekerja Kahutindo unit kerja PT Kayu Lapis Asli

Murni, SK Pengesahan No. KEP-11/DPC

FSPK/SMD/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 dengan masa

bhakti 2019 – 2022.

Serikat Buruh Mandiri Indonesia PT Kayu Lapos Asli

Murni, SK Penetapan No. 010/SK/SBMI/

KALTIM/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017 dengan

masa bhakti 2017 – 2022.

55. 4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak – hak

pekerja.

M PT Kayu Lapis Asli Murni memiliki Perjanjian Kerja Bersama

(PKB) antara PT Kayu Lapis Asli Murni dengan PUK SP.

Kahutindo PT Kayu Lapis Asli Murni yang telah terdaftar di

Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda dengan nomor

06/SY/PKB/2007 sesuai SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota

Samarinda No. KEP.568.9/DTK.III-C/I/2007 tanggal 25 Januari

2007.

Terdapat surat kesepakatan antara FAD Manager PT Kayu

Lapis Asli Murni dan Ketua Serikat Pekerja di PT Kayu Lapis

Asli Murni yang sepakat untuk menggunakan PKB yang lama

s.d PKB yang baru selesai. Surat kesepakatan di

tandatangani tanggal 01 November 2014 di Samarinda.

vhr'thdoCerfifr<afon


FVLK-17 Rev. M 05101/2019

4.2.3.

Pekerja yang masih di bawah

,umur.

Berdasarkan Daftr Karyawan terbaru dan wawancara,diketahui bahwa PT Kayu Lapis Asli Murni tidakmempekerjakan kryarvan yang berusia di bawah unrur diluar ketentran. l(ryawan termuda a.n Muhammad NaufalHarits lahir tanggal 21 Mei 2003, bekerja pada bagian boiler.

lQte,rpngan:

M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNA : Not Applicable

,dh,\wf\-Samarhda, 6 Oktober 2020

! tVlX PT Trustindo Prima Karya

'*fi,iric,,tio!l/ llr.l$tnlp..lPU

/ / Direktu

Halaman 18 dari 18

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU · 3) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier yang menjadi temuan ketidaksesuaian menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran 2.5 Peraturan

Documents