RESUME HASIL AUDIT STANDAR VLK PADA IUPHHK · PDF filetelaah rencana pembangunan bendung Tolangohula di Kab. Gorontalo . P a g e 6 ... dan di luar HGU berupa tanaman karet yang sedang

P a g e 1 | 24

DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi

RESUME HASIL AUDIT STANDAR VLK PADA IUPHHK-HT

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 ATAS KEPEMILIKAN SLK

PT GORONTALO CITRA LESTARI

DI KAB. GORONTALO DAN GORONTALO UTARA PROV. GORONTALO

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

Masa Berlaku 27 September 2016 – 26 September 2020

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121

d. Telepon

Email

: 0541 – 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK

: Ir. Kurnia

f. Tim Audit : 1. Suharyo Widyatmojo, S.Hut (Lead Auditor Under Supervision);

2. Ir. Suhardi (Lead Auditor Supervisor); dan 3. Muhammad Ngizudin, S.Hut (Anggota).

g. Tim Pengambil Keputusan

: Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Auditee : PT Gorontalo Citra Lestari

b. Nomor S-LK : 185.SVLK.010-IDN.11.15

c. SK IUPHHK-HT : No. SK.261/Menhut-II/2011 tanggal 12 Mei 2011

d. Luas dan Lokasi : ± 46.170 Hektar

Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo Utara

Provinsi Gorontalo

e. Alamat Kantor : Jl. Kusno Danupoyo Dsn. Pilo Malula Desa. Mootinelo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara, Gorontalo

f. Pengurus Perusahaan : Komisaris Utama : Franklin William Kayhatu Komisaris : Asrul Azis Direktur Utama : Ir. Gatut Supriadi, M.Sc

g. Management Representatif : Ir. Endang Abdul Rosad

mailto:[email protected]

P a g e 2 | 24


3. RINGKASAN KEGIATAN AUDIT

Tahapan Waktu dan Tempat Keterangan

Konsultasi Publik - Tidak memerlukan konsultasi public

Perjalanan Tim Audit menuju Lokasi Areal IUHHK-HT PT GCL

01 November 2016 Dari Kota Gorontalo menuju Lokasi Areal IUHHK-HT PT GCL

Pertemuan Pembukaan Kantor

PT GCL,

02 November 2016

Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait dengan :

a. Tujuan, sasaran dan ruang lingkup verifikasi, tahap dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit.

b. Menyampaikan aturan acuan audit standar VLK termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan.

c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.

d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Kantor dan Areal Kerja PT GCL,

02 - 04

November 2016

a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan produksi dan penjualan.

b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penandaan ketelusuran kayu.

c. Menganalisis hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016

Pertemuan Penutupan Kantor

PT GCL,

04 November 2016

a. Penyampaian kesimpulan audit mencakup temuan kesesuaian dan ketidaksesuaian serta meminta konfirmasi auditee atas kesimpulan audit.

b. Membuat dan mendatangani BA Pertemuan Penutupan.

P a g e 3 | 24


Pengambilan Keputusan Samarinda,

17 November 2016

a. PT Gorontalo Citra Lestari dinyatakan telah secara konsisten MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.1. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan.

b. SLK PT Gorontalo Citra Lestari dapat DIPERTAHANKAN sesuai dengan masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

P a g e 4 | 24


4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.

Kriteria 1.1. : Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.

Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikasi

a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).

Memenuhi PT Gorontalo Citra Lestari memiliki dokumen legal terkait perizinan usaha berdasarkan SK IUPHHK-HT dari Menteri Kehutanan Nomor : SK.261/Menhut-II/2011 tanggal 12 Mei 2011 PT. Gorontalo Citra Lestari atas Areal Hutan Seluas ± 46.170 Hektar di Kab. Gorontalo dan Kab. Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo. Terdapat Peta Lampiran SK IUPHHK-HT berupa Peta Areal Kerja Luas ± 46.170 Ha Skala 1 : 100.000. SK dan Peta ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang dicap Kementerian Kehutanan tanggal 12 Mei 2011.

Selain itu terdapat dokumen legal PT. Gorontalo Citra Lestari sebagai berikut :

1. Akta pendirian Notaris Yulkhaizar Panuh, SH No. 32 tanggal 29 Agustus 2008

2. Akta perubahan terakhir Notaris Anesta Chrisanti, SH MKn No. 43 tanggal 23 Juni 2015

3. Susunan Pengurus perusahaan yaitu :

- Komisaris Utama : Franklin William

Kayhatu

- Komisaris : Asrul Azis

- Direktur Utama : Ir. Gatut Supriadi, M.Sc.

4. SIUP Nomor : 503/BPTSP-PM/SIUP/278/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 atas nama Ir. Gatut Supriadi M.Sc. MM

5. Nomor TDP : 320534500017 berlaku s/d 25 Mei 2017

P a g e 5 | 24


6. NPWP Nomor : 21.049.476.1-822.001 atas nama PT. Gorontalo Citra Lestari Jl. Kusno Danupoyo Kel. Mootinelo Kec. Kwandang Gorontalo Utara – Gorontalo dengan SKT Pajak No S-2608KT/WPJ.16/KP.0203/2014

7. Izin Gangguan : 503/BPTSP-PM/SIGU/278/2016 berlaku s/d 25 Mei 2017

b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).

Memenuhi PT Gorontalo Citra Lestari memiliki dokumen Surat perintah Pembayaran Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (SPP IIUPHHK-HTI) Nomor: S.583/VI-BIKPHH/2011 tanggal 27 Juni 2011 senilai Rp 120.042.000,00. PT Gorontalo Citra Lestari memiliki Bukti Setor IIUPHHK-HT ditujukan kepada Bendaharawan penerima setoran IIUPH di Bank Mandiri Gedung Pusat Kehutanan Nomor : 102.000.4203870 Transfer via Bank Central Asia tanggal 04 Juli 2011 sejumlah Rp 120.042.000,- Terdapat Surat Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Nomor S.838/BIKPHH-1/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Listya Kusumawardhani, MSc./NIP 19590520 198501 2 001 yang menyatakan bahwa pembayaran IIUPH PT. Gorontalo Citra Lestari telah dibayarkan sesuai dengan SPP-IIUPH dan telah masuk ke rekening yang benar dan dicek pada tanggal 04 Juli 2011.

c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).

Memenuhi Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK selama peride audit November 2015 s.d. Oktober 2016 yaitu : 1. Pembangunan intake air baku dan

bendungan serta sarana prasarananya - Terdapat Surat dari Kementerian PU dan

Perumahan Rakyat Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Nomor UM.13.03/SNVT PJPA-SUL II/K-ATAB I/205 tanggal 10 Agustus 2015 perihal permohonan persetujuan pembangunan sarana prasarana jaringan transmisi air baku di Tolangohula seluas ± 0,21 Ha a.n. Balai Wilayah Sungai Sulawesi II

- Terdapat Surat dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo Nomor S.123/BPKH XV-2/2015 tanggal 09 April 2015 perihal hasil telaah rencana pembangunan bendung Tolangohula di Kab. Gorontalo

P a g e 6 | 24


- Terdapat Surat dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Nomor UM.02.06/SNVT PJPA-SUL II/K-ATAB I/179 tanggal 28 April 2016 perihal permohonan persetujuan pembangunan intake dan jaringan transmisi air baku di Desa Zuriyati seluas ± 0,11 Ha a.n. Balai Wilayah Sungai Sulawesi II

- Terdapat Surat Persetujuan dari PT. GNJ atas permohonan tersebut nomor 253/RH-HTI/V/2016 tanggal 07 Mei 2016 untuk melengkapi perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah dilakukan pengecekan lapangan bersama Dinas Kehutanan dan ESDM Provinsi Gorontalo beserta Pihak PU dan Pengairan.

2. Overlapping areal Terdapat areal overlapping dengan areal PT. Pabrik Gula Gorontalo pada areal HGU dan di luar HGU berupa tanaman karet yang sedang dalam pembahasan serta penyelesaian dengan melibatkan beberapa pihak termasuk dengan Dinas Kehutanan dan ESDM Provinsi Gorontalo serta dari BPKH Wilayah XV Gorontalo sesuai dengan dokumen surat menyurat yang diverifikasi

3. Informasi izin lainnya berupa Eksplorasi galian emas dan mineral pengikutnya berupa Izin IPPKH atas nama PT. Multi Mineral Exploration yang merupakan perusahaan bergerak di bidang Eksplorasi Galian Emas dan Mineral Pengikutnya nomor SK.728/Menhut-II/2012 tanggal 11 Desember 2012, namun hasil telaah yang dilakukan oleh PT. GCL di lapangan tidak terdapat kegiatan atas izin IPPKH tersebut.

P a g e 7 | 24


PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah.

Kriteria 2.1. : Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang.

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :

Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.

Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval.

Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh

Memenuhi a. PT Gorontalo Citra Lestari memiliki dokumen RKUPHHK-HTI PT. Gorontalo Citra Lestari yang telah disetujui dan disahkan berdasarkan SK Persetujuan RKUPHHK-HTI PT. Gorontalo Citra Lestari Nomor SK.15/VI-BUHT/2013 tanggal 1 April 2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2013 – 2022 Atas nama PT. Gorontalo Citra Lestari di Provinsi Gorontalo. Terdapat Peta Lampiran RKUPHHK-HTI PT. Gorontalo Citra Lestari skala 1 : 50.000 yang disetujui dan ditandatangani oleh Direktur BUHT Ir. Herry Prijono, MM dan distempel.

b. PT Gorontalo Citra Lestari memiliki dokumen RKTUPHHK-HT tahun 2016 a.n. PT. Gorontalo Citra Lestari, yang telah mendapat persetujuan dari Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo Nomor : 245/KPTS/Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015. SK ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo Rr. Ir. Husen Hasni, M.Si NIP 19600601 198603 1 001. Pada SK RKT 2016 tersebut PT. Gorontalo Citra Lestari merencanakan kegiatan pemanenan kayu seluas 1.510,80 Ha dengan volume sebesar 28.735,42 M3. Sedangkan untuk kegiatan penanaman seluas 3.044 Ha.

c. PT Gorontalo Citra Lestari memiliki peta rencana penataan areal kerja RKTUPHHK-HT Tahun 2016 skala 1 : 30.000 memuat

P a g e 8 | 24


Ganis PHPL Canhut.

informasi petak tebangan, areal tidak boleh ditebang, jalan, dan sungai yang telah dibuat oleh Ganis Canhut atas nama Syamsul Malil dengan Register Nomor 00308-14/CANHUT/XXV/2014.

b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.

Memenuhi PT Gorontalo Citra Lestari memiliki Peta Areal Kerja RKTUPHHK-HT Tahun 2016 PT. Gorontalo Citra Lestari Skala 1 : 30.000 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo, diketahui bahwa terdapat lokasi yang tidak boleh ditebang pada Peta RKTUPHHK dan telah tergambar areal yang tidak boleh ditebang yaitu :

a. Buffer Zone Hutan Lindung b. Sempadan Sungai c. Kawasan Perlindungan Satwa Liar Hasil Observasi di lapangan ditemukan adanya penandaan pada lokasi sbb :

a. Lokasi Sempadan Sungai Bulia terletak pada koordinat N 000 48’ 23,6” dan E 1220 40’ 20,8” terdapat penandaan batas dengan cat warna merah dan patok serta plang nama Sempadan Sungai.

b. Lokasi KPSL Buffer Zone Hutan Lindung Nantu terletak pada koordinat N 000 48’ 46,4” dan E 1220 38’ 36,4” terdapat penandaan batas dengan cat menyilang warna merah dan patok serta plang nama KPSL dan Buffer Zone Hutan Lindung Nantu.

c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.

Memenuhi Areal Blok RKT 2016 sesuai dengan SK Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo telah ditandai dengan diarsir dan distempel pada lokasi yang direncanakan untuk ditebang dan ditanami.

Hasil Pengecekan di lapangan dapat dijumpai adanya penandaan dan pemasangan plang rambu pada areal dan titik batas sbb. :

Batas Blok RKT 2016 pada wilayah I dijumpai dengan plang RKT yang ditempatkan di pingir jalan pada batas RKT 2016 Kompartemen 025 A pada koordinat N 000 51’ 16,9” dan E 1220 38’ 28,2”

Batas Blok RKT 2016 pada wilayah I dijumpai dengan plang RKT yang ditempatkan di pingir jalan pada batas RKT 2016 Kompartemen 067 C pada koordinat N 000 47’

P a g e 9 | 24


12,1” dan E 1220 37’ 15,6”

Batas kompartemen 056 D dan 056 B pada wilayah I ditandai dengan patok putih bertuliskan nama compartemen dan cat merah pada batasnya di koordinat N 000 47’ 08,5” dan E 1220 36’ 30,0”

Batas kompartemen 064 C dan 064 B pada wilayah I ditandai dengan patok putih bertuliskan nama compartemen dan cat merah pada batasnya di koordinat N 000 47’ 42,5” dan E 1220 35’ 24,0”

Batas kompartemen 074 E dan 085 D pada wilayah I ditandai dengan patok putih bertuliskan nama compartemen dan cat merah pada batasnya di koordinat N 000 47’ 35,2” dan E 1220 35’ 43,5”

PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah.

Kriteria 2.2. : Adanya rencana kerja yang sah.

Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.

Memenuhi PT Gorontalo Cita Lestari memiliki Dokumen RKUPHHK-HTI PT. Gorontalo Citra Lestari yang telah disetujui dan disahkan berdasarkan SK Persetujuan RKUPHHK-HTI PT. Gorontalo Citra Lestari Nomor SK.15/VI-BUHT/2013 tanggal 1 April 2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2013 – 2022 Atas nama PT. Gorontalo Citra Lestari di Provinsi Gorontalo.

SK ditandatangani oleh Ir. Herry Prijono MM, NIP 19560425 198203 1 010 selaku Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman atas nama Menteri Kehutanan tanggal 01 April 2013 dan disalin sesuai dengan aslinya oleh Kelapa Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik Imam Setiohargo, SH,MH / NIP 19630125 199203 1

P a g e 10 | 24


003 dan terdapat Stempel Kementerian Kehutanan.

Terdapat Peta Lampiran RKUPHHK-HTI PT. Gorontalo Citra Lestari skala 1 : 50.000 yang dinilai oleh Ir. Bambang Riyanto, MSc NIP 19570815 198503 1 002 selaku Kepala Sub Direktorat Rencana Kerja Produksi Hutan Tanaman dan disetujui serta ditandatangani oleh Ir. Herry Prijono, MM dan distempel.

b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

Memenuhi Pada dokumen RKTUPHHK-HT tahun 2016 direncanakan pemanfaatan kayu hutan alam untuk penanaman HTI. Dokumen RKT tahun 2016 telah disahkan dengan rencana sebagai berikut :

1. Rencana Penebangan/pemanenan/pemanfaatan kayu pada areal yang dilakukan land clearing untuk penanaman HT seluas 1.510,80 Ha dengan total rencana produksi kayu sebesar 28.735,42 M3 terdiri dari

- Kayu Bulat (KB) : 13.808,70 M3

- Kayu Bulat Sedang (KBS) : 12.418,76 M3

- Kayu Bulat Kecil (KBK) : 2.507,94 M3

2. Sementara luas RKT 2016 yang diizinkan untuk penanaman seluas 3.044 Ha terdiri dari :

- Tanaman Pokok : 2.590,46 Ha

- Tanaman Unggulan : 191,22 Ha

- Tanaman Kehidupan : 262,32 Ha

3. Hasil observasi lapangan menunjukkan kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk land clearing dan penanaman HTI yaitu pada sampling Kompartemen 025 A Koordinat N 000 51’ 16,9” E 1220 38’ 56,4” dan Kompartemen 21 B pada koordinat N 000 51’ 12,9” E 1220 38’ 18,0” sedang dilakukan penataan untuk penanaman jenis jabon merah.

4. Realisasi volume pemanfaatan kayu sampai dengan penilikan untuk RKT tahun 2016 di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 6.064 Batang dan 2.404,29 M3 pada berbagai jenis dan kelas diameter dan wilayah Kabupaten Gorontalo sebesar 310 Batang dan 213,02 M3 pada berbagai jenis dan kelas diameter.

P a g e 11 | 24


PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.

Kriteria 3.1. : Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.

Indikator 3.1.1. : Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di–LHP-kan.

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Memenuhi PT Gorontalo Citra Lestari selama peride audit

yaitu November 2015 s.d. Oktober 2016 telah

melakukan pembuatan LHP : - Periode November s/d Desember 2015

(RKT 2015) sbb : LHP Set Batang Volume

(M3)

Kabupaten Gorontalo Utara

KBB 4 Set 12 33,56

KBK 4 Set 127 40,52

KBS 4 Set 67 66,01

Kabupaten Gorontalo

KBB 4 Set 4 12,12

KBK 4 Set 191 93,43

KBS 4 Set 30 40,34

431 285,98

- Periode Januari s/d Oktober 2016 (RKT 2016) sbb : LHP Set Batang Volume

(M3)

Kabupaten Gorontalo Utara

KBB 17 Set 430 516,45

KBK 17 Set 2.079 463,35

KBS 17 Set 3.555 1.424,49

Kabupaten Gorontalo

KBB 9 Set 0 0

KBK 9 Set 247 124,96

KBS 9 Set 63 88,06

6.374 2.617,31

P a g e 12 | 24


Seluruh LHP telah dibuat oleh Ganis PHPL PKB Pembuat LHP berdasarkan SK Direktur No.:002/GM/GANIS-PLHP/CL/I/2015 tgl 15 Januari 2015 atas nama Meidy Sengka Register Nomor 00073-14/PKB-R/XXV/2014 yang ditandatangai Ir. H. Gatut Supriadi, M.Sc selaku Direktur PT. GCL.



Indikator 3.1.2. : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK

Antara, - TPK hutan ke industry

primer dan/atau penampung kayu terdaftar,

- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar

Memenuhi Tersedia arsip dokumen penggunaan/penerbitan dokumen SKSHHK sebagai dokumen yang menyertai pengangkutan kayu dari TPn ke Industri lokal, dari TPn ke TPK Antara Sogu maupun dari TPK Antara Sogu ke industri.

Berikut rekapitulasi penerbitan SKSHHK antara lain sbb:

Terdapat dokumen pengesahan lokasi TPn maupun TPK Hutan yang menjadi satu dengan

P a g e 13 | 24


SK Pengesahan Dokumen RKTUPHHK PT. GCL Tahun 2016 yaitu berdasarkan SK Nomor. 245/KPTS/Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo.

Terdapat SK penempatan TPK Antara Sogu

dari Direktur PT. GCL nomor.

001/DIR/SK/TPK-A/VI/2016 tanggal 13 Juni

2016 yang ditanda tangani oelh Direktur PT.

GCL; Ir. H. Gatut Supriadi, M.Sc. MM. yang

berada di desa Sogu Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara.



Indikator 3.1.3. : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.

Memenuhi Hasil verifikasi lapangan terhadap penggunaan tanda tanda pada kayu telah dilakukan berupa plastik ecolin warna putih berupa identitas kayu. Adapun informasi lainnya seperti jenis kayu dan dimensi ukuran kayu terdapat pada Buku Ukur. Buku ukur dapat diverifikasi dan dicocokkan antara data dan fisik kayu hasilnya sesuai.

Penggunaan label Barcode SIPUHH disematkan pada kayu saat kayu akan dipindahkan/diangkut. Barcode ID diperoleh pada saat dilakukan order dokumen SKSHHK sebagai dokumen yang mengikuti pemindahan kayu.

P a g e 14 | 24


Untuk lacak balak dilakukan uji petik dengan bantuan operator SIPUHH untuk menelusuri asal usul kayu mulai dari Barcode ID yang menempel pada kayu ke dokumen SKSHHK ke LHP ke Buku Ukur sampai pada kompartemen/petak tebangan.

Dilakukan uji petik lacak balak pada Id barcode kayu nomer 2106A02GTCL0000000000003503 tercatat di dokumen SKSHHK No. KB.A.0955483 Tanggal 29 September 2016. Dokumen SKSHHK KB.A.0955483 berasal dari LHP No. 011/LHP-KBK/GCL-GRTO.U/IX/2016 tanggal 08 September 2016. LHP tersebut berasal dari Buku Ukur Tgl. 24 Agustus 2016 yang memuat identitas kayu yaitu Jenis Kayu, Panjang, Diameter dan Petak/Komparten. Hasil verifikasi bahwa id barcode kayu 2106A02GTCL0000000000003503 adalah kayu dengan jenis Jabon Merah dengan nomor pohon 3325 yang berasal dari Petak CL23025A pada koordinat koordinat N 00o 51’10,8’’ E 1220 38’ 27,32”.

b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.

Memenuhi Penatausahaan hasil hutan kayu pada IUPHHK-HTI PT. Gorontalo Citra Lestari telah dilakukan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Terdapat 2 bagian berbeda dari penandaan identitas kayu yang diterapkan pada PT. GCL Pertama penerapan identitas mulai penebangan sampai pembutan LHP dan kedua, penerapan identitas pada saaat pengangkutan kayu ke TPk atau ke Industri.

Identitas kayu mulai dari buku ukur sampai pada saat pembuatan LHP hingga di upload pada system menggunaakan label nomor kayu. Penggunaan Identitas kayu berupa Barcode ID disematkan pada saat pengangkutan kayu keluar dari Areal IUPHHK-HT.

Dalam hal ini penandaan kayu dan penerapan identitas kayu telah diterapkan secara konsisten sehingga menunjukkan adanya/ terdapat sistem yang memungkinkan penelusuan kayu/ lacak balak dimana telah dilakukan pada verifier 3.1.1. dan 3.1.3.a.

P a g e 15 | 24




Indikator 3.1.4. : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

Memenuhi Hasil verifikasi diketahui terdapat arsip lengkap dokumen SKSHHK beserta lampirannya yang telah diterbitkan selama periode Januari s.d. Oktober 2016 pada RKT 2016.


Kriteria 3.2. : Pemegang izin telah melunasi kewajiban Pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu.

Indikator 3.2.1. : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.

Memenuhi Hasil verifikasi dokumen terhadap Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH dan DR, pada data audit yang diverifikasi bulan November s/d Desember 2015 menggunakan sitem manual, sedangkan mulai bulan Januari 2016 (RKT 2016) menggunakan SI PNBP SIMPONI.

P a g e 16 | 24


Terdapat dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH dan DR untuk tagihan berdasarkan LHP bulan November dan Desember 2015 (RKT 2015) dengan total Volume kayu 285,98 M3 dengan rincian jumlah PSDH Rp. 7.425.280,-, jumlah DR US$ 3,235.51 dan jumlah PNT Rp. 12.078.195,-.

Selanjutnya untuk SPP periode Januari s/d Oktober terdapat SPP berdasarkan SIMPONI untuk LHP wilayah Gorontalo adalah DR sebesar 256.586 US$ dan PSDH sebesar Rp. 11.290.970,-. Sedangkan untuk wilayah Gorontalo Utara adalah DR sebesar 26,214.73 US$ dan PSDH sebesar Rp. 78.718.210,-.

b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.

Memenuhi Terdapat Bukti setor PSDH dan DR yang dapat diverifikasi dan telah dibayar sesuai dengan SPP manual maupun yang diterbitkan melalui SIMPONI.

Pembayaran PSDH dan DR dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Gorontalo. Bukti pembayaran berupa resi pembayaran via bank Mandiri. Total pembayaran yang telah dilakukan sejumlah tagihan yang dikeluarkan

c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.

Memenuhi PT. Gorontalo Citra Lestari telah menggunakan system SIMPONI untuk melakukan pembayaran kewajiban PSDH maupun DR.

Adapun pembayaran SPP manual telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tentang jenis dan tariff atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian kehutanan.

2. Peraturan Menperindag Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk penghitungan PSDH

3. Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan, ganti rugi tegakan dan penggantian nilai tegakan.

P a g e 17 | 24



Kriteria 3.3. : Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.

Indikator 3.3.1. : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


Dokumen PKAPT. Memenuhi PT Gorontalo Citra Lestari telah memiliki dokumen pengakuan sebagai Pedagang Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri seperti berikut. dengan Nomor PKAPT 09.05.1.03638. Surat Pengakuan sebagai Pedagang Antar Pulau Terdaftar dari Dirjen Perdagangan dengan nomor 80/UPP/PKAPT/07/2014 tertanggal 22 Juli 2014. Dokumen PKAPT PT. Gorontalo Citra Lestari diterbitkan di Jakarta tanggal 22 Juli 2014 dan berlaku sampai dengan 20 Juli 2019.


Kriteria 3.3. : Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.

Indikator 3.3.2. : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.

Memenuhi Sesuai dengan dokumen SKSHHK yang telah diterbitkan, PT. GCL telah melakukan pengiriman kayu ke industri PT. Katingan Timber Celebes di Makasar menggunakan kapal laut.

Terdapat dokumen kapal berbendera Indonesia atas nama KLM Empat Putri 02, KM. Jatim dan KM. Satria Nusantara 01.

P a g e 18 | 24



Kriteria 3.4. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.

Indikator 3.4.1. : Implementasi Tanda V-Legal.

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

Memenuhi Terdapat Surat Perjanjian Sub-Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal antara PT. Trustindo Prima Karya dengan PT. Gorontalo Citra Lestari No. 183/Sub Lisensi/010-IDN/GCL/2015 tanggal 11 November 2015. Surat Perjanjian Sub-Lisensi ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Trustindo Prima Karya; Ir. KURNIA dan Direktur PT. Gorontalo Citra Lestari; Ir. Gatut Supriadi, M.Sc.

Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen SKSHHK yang merupakan print out dari SIPUHH sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan social yang terkait dengan penebangan.

Kriteria 4.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.

Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-

Memenuhi PT Gorontalo Citra Lestari memiliki dokumen AMDAL yang lengkap terdiri dari KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL dan telah

P a g e 19 | 24


UPL/RKL-RPL. disahkan berdasarkan SK. No.660/BLHRTI/SK/82/2010 oleh Ketua Komisi Amdal Propinsi Gorontalo (Kepala Balihristi) a/n Dr. Herman Paneo, M.Pd. NIP. 195708041984031002.

Terdapat keputusan bupati Gorontalo Utara No. 386a Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan terhadap kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-HTI PT. Gorontalo Citra Lestari Kab. Gorontalo Utara. (Dokumen pada verifier ini tidak mengalami perubahan).

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan social yang terkait dengan penebangan.

Kriteria 4.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.

Indikator 4.1.2. : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


a. Dokumen RKL dan RPL.

Memenuhi PT. Gorontalo Citra Lestari memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan yang (RPL) mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan berdasarkan SK. No.660/BLHRTI/SK/82/2010 oleh Ketua Komisi Amdal Propinsi Gorontalo (Kepala Balihristi) a/n Dr. Herman Paneo, M.Pd. NIP. 195708041984031002. (Dokumen pada verifier ini tidak mengalami perubahan).

b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik

Memenuhi PT Gorontalo Citra Lestari memiliki dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan (RKL) dan Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester II tahun 2015 dan Semester I tahun 2016 yang

P a g e 20 | 24


kimia, biologi dan sosial.

telah dibuat sesuai dengan rencana dan dampak penting dan telah didistribusikan kepada instansi terkait sesuai bukti tanda terima dari instansi terkait.

Terdapat Surat pengantar dan Bukti Tanda Terima Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL No. 185/RH.HTI/GCL/I/2016 bulan Januari 2016 untuk Periode Semester II 2015 dan No. 279/DIR-GCL/VII/2016 bulan Juli 2016 untuk Periode Semester I 2016, ditujukan dan diterima oleh Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Provinsi Gorontalo, dengan tembusan Kepala Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo, Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo Utara dan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Gorontalo Utara serta bukti resi pengiriman dokumen via JNE Gorontalo kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Hasil verifikasi lapangan diketahui bahwa kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sudah dilakukan dan keberadaannya dapat dijumpai dilapangan, diantaranya :

- Pemantauan erosi, Sedimentasi, Pengukuran curah Hujan, dan Water treatmen.

- Pengelolaan areal KPSL, BZHL, dan Sempadan sungai.

- Plang peringatan serta larangan menebang hutan dan berburu satwa.

- Kelola dampak penting lainnya (kesempatan kerja, peninggkatan pendapatan dan kelola social lainnya).

P a g e 21 | 24


PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.

Kriteria 5.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Indikator 5.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3.

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


a. Pedoman/prosedur K3.

Memenuhi

PT Gorontalo Citra Lestari memiliki SOP yang berkaitan dengan Prosedur dan Implementasi K3, diantaranya :

- SOP Penetapan Program K3. - SOP Pengadaan dan Pemeliharaan Alat

Pelindung Diri. - Draf SOP Pertolongan Pertama pada

Kecelakaan. - Draf SOP Tanggap Darurat Bencana dan

Kebakaran Basecamp. - Draf SOP Prosedur Komunikasi K3. Terdapat Struktur Organisasi P2K3 yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Gorontalo Citra Lestari Nomor: 324/DIR-GCL/IX/2016 tanggal 10 September 2016 tentang Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerkja (P2K3) PT Gorontalo Citra Lestari yang ditanda tangani oleh Direktur atas nama Ir. H. Gatut Supriadi, M.Sc. MM dengan Ketua P2K3 Dudi Ismawan dan Sekretaris P2K3 Olha Maulana.

b. Ketersediaan peralatan K3.

Memenuhi Terdapat daftar perlengkapan dan peralatan K3 serta berita acara serah terima alat yang dapat diverifikasi keberadaanya dilapangan berupa :

- Perlengkapan K3 yaitu kotak P3K beserta obat-obatan di Kantor dan Unit kendaraan PT Gorontalo Citra Lestari.

- Alat Pelindung Diri terdiri dari helm, sepatu lapangan, , rompi jaring, sarung tangan, dan masker.

- Alat pemadam api ringan. - Alat pemadam kebakaran tanaman dan

lahan terdiri dari mesin semprot, alcon, selang air, chain saw, tangki air, sekop, dan cangkul.

- Papan peringatan tingkat bahaya kebakaran.

P a g e 22 | 24


- Rambu-rambu lainnya K3 lainnya berupa jalur evakuasi dan dan rambu-rambu jalan di jalan utama (main raod).

c. Catatan kecelakaan kerja.

Memenuhi Terdapat Laporan Kecelakaan Kerja yang dilaporkan setiap 3 bulan sekali (per triwulan) kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo utara. Terdapat tanda bukti penyampaian laporan kecelakaan kerja kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo Utara untuk periode Januari-Maret 2016, periode April-Juni 2016 dan periode Juli-September 2016.

Laporan dibuat oleh Sekretaris P2K3 Olha Maulana dan ditandatangani Ketua P2K3 Dudi Ismawan. Selama periode audit, berdasarkan catatan kecelakaan kerja dan BAP catatan dan korban telah dilakukan tindakan baik pertolongan pertama maupun lanjutan yaitu diperiksakan di Puskesmas dan/atau Rumah Sakit.


Kriteria 5.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja.

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi Terdapat kebijakan direksi PT Gorontalo Citra Lestari tentang kebebasan berserikat dan berkumpul Nomor: 102/DIR-GCL/IX/2015 yang ditandatangani oleh Direktur atas nama Ir. Gatut Supriadi, M.Sc. MM tanggal 17 September 2015. Kebijakan tersebut berbunyi karyawan PT Gorontalo Citra Lestari diperbolehkan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat/pikiran dengan lisan dan tulisan.

Terdapat inisiasi pembentukan Serikat Pekerja Karyawan Hutan Tanaman Industri yaitu “Serikat Pekerja Gema Gorontalo Lestari” yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober

P a g e 23 | 24


2016 menghasilkan Pengurus Inti Serikat Pekerja dan Draf Anggaran Dasar Aggaran Rumah Tangga dan Program Umum Serikat Pekerja.



Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Memenuhi PT Gorontalo Citra Lestari memiliki peraturan perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Gorontalo Utara No. 560/DTKT/ /VII/2015, ditandatangani oleh H. Ahmad Patilima, S.Pd., M.Pd. NIP. 195704121981041001 tanggal 10 Juli 2015, berlaku hingga 10 Juli 2017.

Peraturan perusahaan terdiri dari 13 Bab 58 Pasal. (Dokumen pada verifier ini tidak mengalami perubahan).



Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi Berdasarkan daftar karyawan PT Gorontalo Citra Lestari terdapat karyawan sebanyak 936 orang yang terdiri dari karyawan tetap, kontrak, dan harian lepas.

karyawan dibawah umur. IGryawan brmudaatas nama Budi lahir di Nganiuk,30 |uni 1998sebagai peke4a harian lepus dan saatdilakukan audit yang bersangkutan sudahberumur lebih dari 18 tahun yaitu 18 tahun 4Bulan.

Keterangan:M = Memenuhi;TM = Tidak Mem:ruhi;N/A = NotApplicable.

DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16Formullr VLK-(Eb : Resume Hasil Veriftkosi

Page 24124

s/F.Trutindo Cqtification

LEMBAGA SERTITIKASI PT TRUSTINDO PRIMA KARYA

Keputusan Dlrektur Utama LVLK PT Trustindo prima KaryaNomor: O3s/LvllqPenilikan Ke-1/GCU1 1 .201 6

Tentang

HASIL PENILIKAN KE.I ATAS KEPEMILIKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYUPADA IUPHHK.HT PT GORONTALO CITRA LESTARI

Direktur utama Lembaga verifikasi Legalitas Kayu pr rrustindo prima Karya,

MENIMBANG :

a. Hasil audit pemenuhan !-an pelaksanaan standar verifikasi legalitas kayu (VLK) dalam rangkapelaksanaan Penilikan Ke-l pada pemegang S-LK atas nama PT Gorontaio Citra LeJtarimeliputi areal IUPHHK-HT seluas + 46.170 Hetctar di TGbupaten Gorontalo dan GorontaloUtara ProvinsiGorontalo yang dilaksanakan padatanggal0l --04 November2016.

b. Rekomendasi Tim Pengambil Keputusan sebagaimana tertuang dalam Laporan No. 005/Pl(/VLK Hutan/GCU2016 tanggal 17 November 2016 yang menyatakan bahwa-PT Gorontalo CitraLestari dinilai telah secara konsisten MEMENUHI itanO* verifikasi legalitas kayu sesuaiL""Tpifl 2.1. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No.: P.14|PHPU SET/4/zdto senmjga statusS-LK derigan registrasi Nomor : 185.SVLK.01O-IDN.1 1 .15 dapat DIPERTAHANKAN. -"

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlulitelapkan Hasil Penilikan Ke-1 kepada PT Gorontalo Citra Lestari melatui Surat KeputusanDirektur Utama LVLK PT Trustindo Prima }(arya.

MenetapkanPEBTAMA

II,IEMUTUSKAN :

Status sertifikat legalitas kayu (S-LK) pada pemegang IUPHHK-HT atas nama :

Nama Unit Manajemen : PT Gorontalo Citra LestariAlamat Kantor : Jl. Kusno Danupoyo Dsn. pilo Malula Desa.

Mootinelo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo

c. Nomor S-LKUtara, Gorontalo

: 185.SVLK.O1O-lDN.1 1.rs

a.b.

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

DIPERTAHANKAN sesuai dengan masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

femegang S-LK wajib menjamin dan memenuhi persyaratan standar verifikasilegalitas kayu termasuk menerapkan perubahan yang

-sesuai.

Penilikan Ke-2 dilaksanakan pada bulan Nolember 2017.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

stindo Prima Karya

Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1Jl. Kesuma Bangsa No.80 SAMARII|DA,TSL1LEmail :[email protected] : www.trustindo.net

{xnx Vxax Vxaxfiwiip &trs,{tiUsi l*;sfuml (ffi$a .q*tr+ditasi tr dr&{ trffi1i& &&}rditaii frnBiDnrttrmbek,iBqsirlEl&w - lqtss.&ili Ltuffit*aM- rUrcroO[ ' lt@lrEffiltr lsil%m

[i. KurniaDirektur Utama

RESUME HASIL AUDIT STANDAR VLK PADA IUPHHK · PDF filetelaah rencana pembangunan bendung Tolangohula di Kab. Gorontalo . P a g e 6 ... dan di luar HGU berupa tanaman karet yang sedang

Documents