Page 1
Rencana Strategis Tahun 2014 - 2018
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin
Reviu dan Perubahan dilakukan terhadap Rencana Strategis 2014 - 2018 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) dan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 200 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 200).
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Sekojo Nomor 11
Telepon (0711) 7690008 Fax. (0711) 7690078 Kode Pos 30753
e-mail: [email protected] website: www.bpkad.banyuasinkab.go.id
PANGKALAN BALAI – 30753
Page 2
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
Form RS
KETERANGAN
7
1.1 Meningkatnya Kemandirian
Daerah
1.1.1 Rasio PAD terhadap Pendapatan
Daerah
a. Mengoptimalkan IT dalam
pengelolaan Pendapatan
Daerah
1.1.1.1 Meningkatnya penerimaan PAD 1.1.1.1.1 Pertumbuhan penerimaan Pajak
Daerah non PBB dan BPHTB
52 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Pendapatan Asli Daerahb. Intensifikasi Penerimaan Pajak
Daerah
60 Program Peningkatan dan
Pengamanan Penerimaan PAD
c. Mengoptimalkan koordinasi
dengan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Provinsi
69 Program Peningkatan dan
Pengamanan Pajak Daerah dan
PAD Non Pajak Daerah70 Program Peningkatan
Kepatuhan dan Kesadaran
Pajak Daerah1.1.1.1.2 Pertumbuhan penerimaan PBB
dan BPHTB
52 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Pendapatan Asli Daerah60 Program Peningkatan dan
Pengamanan Penerimaan PAD
69 Program Peningkatan dan
Pengamanan Pajak Daerah dan
PAD Non Pajak Daerah70 Program Peningkatan
Kepatuhan dan Kesadaran
Pajak Daerah1.1.1.1.3 Capaian target penerimaan PAD
non Pajak Daerah
52 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Pendapatan Asli Daerah60 Program Peningkatan dan
Pengamanan Penerimaan PAD
69 Program Peningkatan dan
Pengamanan Pajak Daerah dan
PAD Non Pajak Daerah1.1.1.2 Tercapainya Target Penerimaan
Pendapatan non PAD
1.1.1.2.1 Capaian target penerimaan
pendapatan non PAD
53 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Penerimaan Non Pendapatan
Asli Daerah61 Program Peningkatan dan
Pengamanan Penerimaan non
PAD72 Program Pengamanan
Penerimaan Non PAD2.1 Terwujudnya APBD tepat waktu 2.1.1 Perda APBD Tahun n+1 Ditetapkan
Tepat Waktu
a. Mengoptimalkan peran TAPD
melalui koordinasi, monev,
pembinaan dan penyediaan
pedoman penyusunan
anggaran
2.1.1.1 Meningkatnya kualitas APBD 2.1.1.1.1 Tingkat pemenuhan peraturan
dan pedoman penyusunan
APBD sesuai Prinsip
Penganggaran yang Baik
29 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Anggaran Daerah
b. Mengoptimalkan IT dalam
pengelolaan anggaran daerah
62 Program Pengelolaan Anggaran
Daerah
5 61 2 3 4
REVIU RENCANA STRATEGISPERIODE 2014 - 2018
TUJUAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN KEBIJAKAN SASARANINDIKATOR KINERJA SASARAN
(CAPAIAN PROGRAM)PROGRAM
Kabupaten : Banyuasin
Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
Visi : BPKAD yang Profesional, Bebas dari Korupsi, Bersih dan MelayaniMisi : 1. Mewujudkan kemandirian keuangan daerah untuk pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan
2. Mewujudkan APBD Berkualitas3. Mewujudkan Akuntabilitas dan Efisiensi Pelaksanaan APBD
4. Mewujudkan Pelayanan Prima
Form Renstra.xlsx - RS halaman 1 dari 35
Page 3
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
KETERANGAN
75 61 2 3 4
TUJUAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN KEBIJAKAN SASARANINDIKATOR KINERJA SASARAN
(CAPAIAN PROGRAM)PROGRAM
2.1.1.1.2 Persentase aparatur
perencanaan anggaran
Perangkat Daerah
mendapatkan pembinaan
perencanaan anggaran
29 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Anggaran Daerah
62 Program Pengelolaan Anggaran
Daerah2.1.1.1.3 Persentase tahapan
penyusunan APBD tepat waktu
29 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Anggaran Daerah62 Program Pengelolaan Anggaran
Daerah3.1 Terwujudnya akuntabilitas
pelaksanaan dan pelaporan
APBD (IKU Kabupaten)
3.1.1 Opini BPK RI atas LKPD Tahun n-1 a. Mengoptimalkan pengelolaan
perbendaharaan daerah melalui
monev, pembinaan dan
penyediaan pedoman
pelaksanaan anggaran
3.1.1.1 Terwujudnya pelaksanaan
APBD secara efisien dan
akuntabel
3.1.1.1.1 Tingkat pemenuhan pedoman/
peraturan pengelolaan
perbendaharaan daerah
49 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah
b. Mengoptimalkan peran
penyimpan dan pengurus
barang SKPD melalui
pembinaan teknis dan monev
63 Program Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah
c. Mengoptimalkan pengelolaan
akuntansi keuangan daerah
melalui monev, pembinaan dan
penyediaan pedoman
pengelolaan akuntansi
3.1.1.1.2 Persentase pengelola keuangan
Perangkat Daerah
mendapatkan pembinaan
penatausahaan keuangan
49 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah
d. Mengoptimalkan IT dalam
pengelolaan perbendaharaan,
aset dan akuntansi daerah
63 Program Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah
3.1.1.1.3 Persentase penyerapan
anggaran APBD
49 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah63 Program Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah3.1.1.1.4 Persentase penerbitan SP2D
sesuai persyaratan tepat waktu
49 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah63 Program Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah3.1.1.1.5 Persentase kasus TP/TGR
selesai diputus Majelis TP/TGR
49 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah63 Program Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah3.1.1.2 Terlaksananya tertib
administrasi pengelolaan
barang milik daerah
3.1.1.2.1 Tingkat pemenuhan peraturan
dan pedoman pengelolaan BMD
sesuai Permendagri 19/2016
51 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Asset Daerah
64 Program Pengelolaan Barang
Milik Daerah3.1.1.2.2 Persentase pengelola BMD
Perangkat Daerah
mendapatkan pembinaan
penatausahaan BMD
51 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Asset Daerah
64 Program Pengelolaan Barang
Milik Daerah3.1.1.2.3 Persentase Perangkat Daerah
melaksanakan perencanaan
BMD sesuai ketentuan
51 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Asset Daerah
64 Program Pengelolaan Barang
Milik Daerah
Form Renstra.xlsx - RS halaman 2 dari 35
Page 4
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
KETERANGAN
75 61 2 3 4
TUJUAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN KEBIJAKAN SASARANINDIKATOR KINERJA SASARAN
(CAPAIAN PROGRAM)PROGRAM
3.1.1.2.4 Persentase Perangkat Daerah
yang aktif melakukan
rekonsiliasi laporan BMD
51 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Asset Daerah64 Program Pengelolaan Barang
Milik Daerah3.1.1.3 Tersajinya laporan keuangan
pemerintah daerah yang
akuntabel sesuai SAP
3.1.1.3.1 Tingkat pemenuhan peraturan
dan pedoman pengelolaan
akuntansi
50 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Akuntansi65 Program Pengelolaan Akuntansi
Keuangan Daerah3.1.1.3.2 Persentase Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK)
Perangkat Daerah yang
mendapat pembinaan
penyusunan laporan sesuai SAP
50 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Akuntansi
65 Program Pengelolaan Akuntansi
Keuangan Daerah3.1.1.3.3 Persentase Perangkat Daerah
yang aktif melakukan
rekonsiliasi laporan keuangan
50 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Akuntansi
65 Program Pengelolaan Akuntansi
Keuangan Daerah3.1.1.3.4 Persentase LKPD disajikan tepat
waktu
50 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Akuntansi65 Program Pengelolaan Akuntansi
Keuangan Daerah4.1 Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
4.1.1 Tingkat kepuasan publik terhadap
pelayanan
a. Mengoptimalkan kapasitas
aparatur melalui pendidikan
dan pelatihan, peningkatan
disiplin, analisis dan evaluasi
serta pedoman kerja untuk
kinerja yang lebih baik menuju
pelayanan prima
4.1.1.1 Terwujudnya aparatur yang
profesional, bebas dari korupsi,
bersih dan melayani
4.1.1.1.1 Capaian kerja aparatur yang
baik
5 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
b. Mengoptimalkan pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana untuk menunjang
kelancaran pelayanan
71 Program Revitalisasi Fungsi Unit
Pelaksana Teknis Kecamatan
dan Petugas Pemungut
c. Mengoptimalkan pemeliharaan
sarana dan prasarana untuk
menunjang kelancaran
pelayanan
4.1.1.1.2 Perilaku aparatur yang baik 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
d. Mengoptimal IT dalam
penyusunan dokumen
perencanaan dan pelaporan
kinerja
4.1.1.1.3 Tingkat kehadiran aparatur
dalam 1 tahun
4.1.1.1.4 Adanya pengakuan zona
integritas BPKAD menuju WBK
dan WBBM
73 Program Optimalisasi dan
Peningkatan Pelayanan
4.1.1.2 Terpenuhinya layanan
administrasi perkantoran serta
sarana dan prasarana yang
memadai
4.1.1.2.1 Tingkat pemenuhan layanan
administrasi perkantoran
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.1.1.2.2 Kondisi sarana dan prasarana
dalam keadaan Baik
2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
4.1.1.3 Meningkatnya akuntabilitas
kinerja
4.1.1.3.1 Nilai evaluasi atas LKjIP Tahun
n-1
6 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Form Renstra.xlsx - RS halaman 3 dari 35
Page 6
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
(Transisi) 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Outcome : Tingkat pemenuhan layanan
administrasi perkantoran
7.820.979,48 10.749.483,23 6.533.777,86 5.264.900,22 5.264.900,22 5.264.900,22
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 578.428,00 139.800,00 146.700,00 - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin2 Penyediaan Instalasi / Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
245.424,00 5.395.664,00 448.900,00 322.599,99 322.599,99 322.599,99 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
- 120.000,00 150.000,00 - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang
Milik Daerah
- - 180.100,00 101.200,00 101.200,00 101.200,00 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
75.900,00 42.000,00 28.000,00 24.400,00 24.400,00 24.400,00 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
7 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
1.965.328,00 1.947.000,00 1.928.100,00 1.272.200,00 1.272.200,00 1.272.200,00 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 118.200,00 89.400,00 79.200,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
91.000,00 109.000,00 178.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 501.232,00 525.804,00 472.103,50 505.526,80 505.526,80 505.526,80 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
526.606,90 348.572,23 311.392,36 510.080,00 510.080,00 510.080,00 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
36.674,00 24.200,00 42.050,00 27.050,00 27.050,00 27.050,00 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
2.128.991,58 524.000,00 939.700,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 62.604,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
53.100,00 72.920,00 57.000,00 38.880,00 38.880,00 38.880,00 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - 79.709,00 99.744,00 24.744,00 24.744,00 24.744,00 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin17 Penyediaan Makanan dan Minuman 123.850,00 75.000,00 39.000,00 35.400,00 35.400,00 35.400,00 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin18 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
753.100,00 520.614,00 1.000.588,00 1.023.879,43 1.023.879,43 1.023.879,43 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin19 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Dalam Daerah
205.300,00 151.200,00 70.000,00 149.540,00 149.540,00 149.540,00 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin20 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Arsip
dan Bahan Kepustakaan
- 340.000,00 363.200,00 - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin24 Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Perkantoran / Jasa
Teknis
- - - 545.400,00 545.400,00 545.400,00 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
30 Pembuatan, Pengelolaan dan
Pemeliharaan Website SKPD
45.000,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin32 Penyusunan SOP SKPD / SKPKD 133.141,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin33 Penyediaan Jasa Jaminan Barang
Milik Daerah
177.100,00 244.600,00 - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin2 Outcome : Kondisi sarana dan prasarana
dalam keadaan Baik
5.846.554,00 1.371.757,00 2.341.112,50 1.387.790,00 1.387.790,00 1.387.790,00
5 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
3.810.200,00 - 410.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
REVIU MATRIK TAHUNAN PERANGKAT DAERAH
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Target Indikatif (dalam ribuan rupiah)
1 2
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome )/
Kegiatan (Output )
Sumber
PendanaanLokasi
Kabupaten : Banyuasin
Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
Visi : BPKAD yang Profesional, Bebas dari Korupsi, Bersih dan MelayaniMisi : 1. Mewujudkan kemandirian keuangan daerah untuk pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan
2. Mewujudkan APBD Berkualitas3. Mewujudkan Akuntabilitas dan Efisiensi Pelaksanaan APBD
4. Mewujudkan Pelayanan Prima
Form Renstra.xlsx - Matrik Tahunan halaman 5 dari 35
Page 7
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
(Transisi) 3 4 5 6 7 8 9 10
Target Indikatif (dalam ribuan rupiah)
1 2
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome )/
Kegiatan (Output )
Sumber
PendanaanLokasi
10 Pengadaan Mebeleur 199.650,00 - 365.230,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Dinas
- 100.000,00 4.850,00 - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
559.720,00 457.000,00 754.204,50 85.430,00 85.430,00 85.430,00 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
1.153.344,00 444.692,00 337.344,00 304.960,00 304.960,00 304.960,00 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
51.540,00 128.240,00 103.800,00 59.650,00 59.650,00 59.650,00 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
72.100,00 42.000,00 39.000,00 37.750,00 37.750,00 37.750,00 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin47 Pemeliharaan/Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Teknologi
Informasi Kesekretariatan SKPD
- 199.825,00 326.684,00 - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
3 Outcome : Perilaku aparatur yang baik 71.250,00 209.550,00 532.300,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00
Tingkat kehadiran aparatur
dalam 1 tahun
0 Non Kegiatan - - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
71.250,00 - 195.250,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan - - 136.850,00 - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
- - 52.500,00 - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin7 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Disiplin Pegawai
- - 111.200,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin8 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur - 209.550,00 36.500,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin5 Outcome : Capaian kerja aparatur yang baik 1.153.738,50 759.200,00 1.172.000,00 383.210,00 383.210,00 383.210,00
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.153.738,50 - 1.130.000,00 383.210,00 383.210,00 383.210,00 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin50 Sosialisasi/Penyuluhan Aparatur
DPPKAD
- 195.300,00 - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin51 Bimtek/Workshop Aparatur DPPKAD - 563.900,00 - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin54 Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) - - 42.000,00 - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin61 Penyusunan Analisis Beban Kerja - - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin6 Outcome : Tingkat pemenuhan dokumen
SAKIP
567.912,00 - 523.590,00 1.459.940,00 1.459.940,00 1.459.940,00
Persentase penyajian laporan
kinerja dan keuangan berbasis
IT
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- - 64.850,00 - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
16.967,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin5 Penyusunan Rencana Strategis SKPD - - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin10 Penyusunan Akip SKPD 131.882,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin11 Penyusunan Analisis Beban Kerja
SKPD
157.271,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin12 Penyusunan Analisis Jabatan SKPD 132.121,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin13 Penyusunan Analisis Sasaran Kinerja
Pegawai SKPD
129.671,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Form Renstra.xlsx - Matrik Tahunan halaman 6 dari 35
Page 8
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
(Transisi) 3 4 5 6 7 8 9 10
Target Indikatif (dalam ribuan rupiah)
1 2
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome )/
Kegiatan (Output )
Sumber
PendanaanLokasi
18 Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan dan Akhir Tahun
- - 99.040,00 - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin21 Inventaris Asset - - 85.500,00 - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin23 Publikasi dan Penyebarluasan
Informasi
- - 274.200,00 - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin24 Pembangunan, Pemeliharaan, dan
Pengembangan STI
- - - 1.459.940,00 1.459.940,00 1.459.940,00 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin26 Penyusunan dan Review Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja OPD
- - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
28 Koordinasi dan Rekonsiliasi PPh - - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin29 Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan
dan pedoman penyusunan APBD
sesuai Prinsip Penganggaran
yang Baik
2.313.720,60 - - - - -
Persentase aparatur perencanaan
anggaran Perangkat Daerah
mendapatkan pembinaan
perencanaan anggaran
Persentase tahapan penyusunan
APBD tepat waktu
1 Penyusunan Peraturan Bupati tentang
Kode Rekening Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan
42.832,50 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
2 Sosialisasi Peraturan Bupati tentang
Perjalanan Dinas
66.881,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin3 Sosialisasi Standar Biaya 63.297,10 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin4 Penyusunan Standar Biaya 258.728,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin5 Penyusunan Surat Edaran Bupati
tentang Pedoman Penyusunan RKA
46.100,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
6 Sosialisasi Surat Edaran Bupati
Tentang Pedoman Penyusunan RKA
56.948,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
7 Bimbingan Teknis Penyusunan
Anggaran
118.812,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin8 Penyusunan Rancangan Peratuaran
Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati Perubahan APBD
484.538,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
9 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati APBD
833.584,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
10 Pemeliharaan dan Pengelolaan Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Simda
Anggaran Keuangan)
342.000,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
49 Outcome : Tingkat pemenuhan pedoman/
peraturan pengelolaan
perbendaharaan daerah
2.064.852,00 - - - - -
Persentase pengelola keuangan
Perangkat Daerah mendapatkan
pembinaan penatausahaan
keuanganPersentase penyerapan
anggaran APBD
Persentase penerbitan SP2D
sesuai persyaratan tepat waktu
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Anggaran
Daerah
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah
Form Renstra.xlsx - Matrik Tahunan halaman 7 dari 35
Page 9
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
(Transisi) 3 4 5 6 7 8 9 10
Target Indikatif (dalam ribuan rupiah)
1 2
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome )/
Kegiatan (Output )
Sumber
PendanaanLokasi
Persentase kasus TP/TGR selesai
diputus Majelis TP/TGR
1 Pemeliharaan dan Pemuktahiran Data
Gaji
573.933,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin2 Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi
234.420,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin3 Penyusunan Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah
273.209,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin4 Sosialisasi Paket Regulasi
Pengelolaaan Keuangan Daerah
190.210,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin5 Penyusunan Peraturan Bupati
Tentang Manajemen Kas
107.632,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin6 Pemeliharaan dan Pengelolaan Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Simda
Penatausahaan Keuangan)
356.100,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
7 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Penyertaan Modal
150.318,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin8 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pokok - Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah
179.030,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
50 Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan
dan pedoman pengelolaan
akuntansi
1.801.092,00 - - - - -
Persentase Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK)
Perangkat Daerah yang
mendapat pembinaan Persentase Perangkat Daerah
yang aktif melakukan
rekonsiliasi laporan keuangan
Persentase LKPD disajikan tepat
waktu
1 Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Triwulan I
51.840,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin2 Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Semester I
99.880,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin3 Penyusunan Laporan Pemerintah
Daerah Triwulan III
49.930,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin4 Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Akhir Tahun
Anggaran
371.020,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
5 Penyusunan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati tentang
Pertanggung Jawaban Pelaksanaan
APBD
190.780,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
6 Penyusunan Peraturan Kepala Daerah
tentang Kebijakan Akuntansi
berdasarkan PP71 tahun 2010
72.440,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
7 Sosialisasi Peraturan Kepala Daerah
tentang Kebijakan Akuntansi
berdasarkan PP 71 Tahun 2012
62.200,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
8 Monitoring dan Evaluasi
Penatausahaan Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
208.500,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
9 Pemeliharaan dan Pengelolaan Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Simda
Pembukuan Keuangan)
245.800,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
10 Bimbingan Teknis Sistem Informasi
Keuangan Daerah
337.112,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin11 Workshop Penyusunan Laporan
Berbasis Akrual
111.590,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Akuntansi
Form Renstra.xlsx - Matrik Tahunan halaman 8 dari 35
Page 10
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
(Transisi) 3 4 5 6 7 8 9 10
Target Indikatif (dalam ribuan rupiah)
1 2
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome )/
Kegiatan (Output )
Sumber
PendanaanLokasi
51 Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan
dan pedoman pengelolaan BMD
sesuai Permendagri 19/2016
2.131.770,50 - - - - -
Persentase pengelola BMD
Perangkat Daerah mendapatkan
pembinaan penatausahaan BMD
Persentase Perangkat Daerah
melaksanakan perencanaan BMD
sesuai ketentuan
Persentase Perangkat Daerah
yang aktif melakukan
rekonsiliasi laporan BMD
2 Rekonsiliasi Asset 314.114,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin3 Penyusunan Buku Standar Harga
Satuan
198.025,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin4 Pengamanan Asset 422.530,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin5 Penilaian Asset Tetap 467.457,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin6 Monitoring dan Evaluasi
Penatausahaan Barang Milik Daerah
237.120,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
7 Penghapusan dan Pemindahtanganan
Barang Milik Daerah
247.474,50 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
8 Pemeliharaan dan Pengelolaan Sistem
Informasi Barang Milik Daerah (Simda
BMD)
225.950,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
9 Penetapan Status Barang Milik
Daerah
19.100,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin52 Outcome : Pertumbuhan penerimaan Pajak
Daerah non PBB dan BPHTB
11.851.354,50 - - - - -
Capaian target penerimaan Pajak
Daerah non PBB dan BPHTB
Pertumbuhan penerimaan PBB
dan BPHTB
Capaian target penerimaan PBB
dan BPHTB
Pertumbuhan penerimaan PAD
non pajak daerah
Capaian target penerimaan PAD
non pajak daerah
0 Non Kegiatan - - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin1 Pendataan, Pendaftaran dan
Penetapan Pajak Daerah
423.140,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin2 Bimbingan Teknis Pajak Daerah 93.490,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin3 Penagihan Pajak Daerah 5.687.575,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin4 Sosialisasi pengelolaan PBB dan
BPHTB
271.140,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin5 Pengelolaan SISMIOP PBB Perdesaan
dan Perkotaan
422.187,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Pendapatan Asli Daerah
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Asset
Daerah
Form Renstra.xlsx - Matrik Tahunan halaman 9 dari 35
Page 11
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
(Transisi) 3 4 5 6 7 8 9 10
Target Indikatif (dalam ribuan rupiah)
1 2
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome )/
Kegiatan (Output )
Sumber
PendanaanLokasi
6 Pemeliharaan SISMIOP PBB
Perdesaan dan Perkotaan
809.615,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin7 Perbaikan Basis Data SISMIOP PBB
Perdesaan dan Perkotaan
1.476.575,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin8 Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB
dan BPHTB
899.725,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin9 Penagihan PBB Perdesaan dan
Perkotaan
379.532,50 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin10 Simda Pendapatan 539.610,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin11 Pengembangan Aplikasi SISMIOP PBB-
P2
680.005,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin12 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak
Asli Daerah
168.760,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin53 Outcome : Pertumbuhan penerimaan
Pendapatan Transfer
527.150,00 - - - - -
Capaian target penerimaan
Pendapatan Transfer
Pertumbuhan penerimaan Lain-
lain Pendapatan yang Sah
Capaian target penerimaan Lain-
lain Pendapatan yang Sah
1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Penerimaan Dana Perimbangan dan
Pendapatan Lainnya
527.150,00 - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
60 Outcome : Pertumbuhan penerimaan Pajak
Daerah non PBB dan BPHTB
- 5.698.552,70 9.815.527,90 - - -
Capaian target penerimaan Pajak
Daerah non PBB dan BPHTB
Pertumbuhan penerimaan PBB
dan BPHTB
Capaian target penerimaan PBB
dan BPHTB
Pertumbuhan penerimaan PAD
non pajak daerah
Capaian target penerimaan PAD
non pajak daerah
1 Penyusunan Peraturan Bidang
Pendapatan
- - 186.520,00 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin3 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang
Pendapatan
- 133.995,80 - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin5 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang PBB
dan BPHTB
- 412.572,90 - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin7 Intensifikasi Pemungutan Pajak
Daerah
- 508.602,00 - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin8 Intensifikasi Pemungutan PBB - P2
dan BPHTB
- 2.335.410,40 885.481,40 - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin9 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan
PAD
- 44.768,00 76.602,50 - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin10 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan
PBB - P2 dan BPHTB
- 882.575,20 1.071.951,00 - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Penerimaan Non Pendapatan Asli
Daerah
Program Peningkatan dan Pengamanan
Penerimaan PAD
Form Renstra.xlsx - Matrik Tahunan halaman 10 dari 35
Page 12
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
(Transisi) 3 4 5 6 7 8 9 10
Target Indikatif (dalam ribuan rupiah)
1 2
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome )/
Kegiatan (Output )
Sumber
PendanaanLokasi
11 Pemeliharaan/Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Informasi
Pendapatan Daerah
- 315.761,00 430.450,00 - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
12 Pemeliharaan/Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Informasi
Manajemen Objek Pajak (SISMIOP)
PBB-P2
- 547.964,90 490.636,00 - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
13 Pemeliharaan/Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Informasi
Manajemen (SIM) Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 516.902,50 701.595,50 - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
14 Pendaftaran, Pendataan dan
Penetapan Pajak Daerah Non PBB P2
dan BPHTB
- - 295.667,50 - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
15 Penagihan Pajak Daerah Non PBB P2
dan BPHTB
- - 276.624,00 - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin16 Pengelolaan PPJ PLN - - 5.400.000,00 - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin61 Outcome : Pertumbuhan penerimaan
Pendapatan Transfer
- 271.024,40 394.690,00 - - -
Capaian target penerimaan
Pendapatan Transfer
Pertumbuhan penerimaan Lain-
lain Pendapatan yang Sah
Capaian target penerimaan Lain-
lain Pendapatan yang Sah
1 Intensifikasi Penerimaan non PAD - 271.024,40 394.690,00 - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin62 Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan
dan pedoman penyusunan APBD
sesuai Prinsip Penganggaran
yang Baik
- 1.729.404,30 2.395.299,50 1.980.245,25 1.980.245,25 1.980.245,25
Persentase aparatur perencanaan
anggaran Perangkat Daerah
mendapatkan pembinaan
perencanaan anggaran
Persentase tahapan penyusunan
APBD tepat waktu
1 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang APBD serta DPA
- 399.305,70 473.735,50 388.416,47 388.416,47 388.416,47 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
2 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Perubahan APBD serta
DPA Perubahan
- 342.443,60 384.405,00 410.899,90 410.899,90 410.899,90 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
3 Penyusunan Peraturan Bidang
Anggaran
- 622.936,00 244.865,00 - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin4 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang
Anggaran
- 118.129,00 40.000,00 - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin6 Pemeliharaan/Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Informasi
Anggaran Keuangan Daerah
- 246.590,00 251.990,00 - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
7 Penyusunan Rancangan Pedoman
Penyusunan RKA APBD
- - 280.912,50 199.489,00 199.489,00 199.489,00 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin9 Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Standar Harga Satuan
Barang / Jasa
- - 284.400,00 138.537,50 138.537,50 138.537,50 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
10 Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Standar Biaya
- - 198.609,50 180.168,50 180.168,50 180.168,50 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin12 Sosialisasi/Penyuluhan Standar Biaya - - 41.010,00 - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
Program Peningkatan dan Pengamanan
Penerimaan non PAD
Program Pengelolaan Anggaran Daerah
Form Renstra.xlsx - Matrik Tahunan halaman 11 dari 35
Page 13
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
(Transisi) 3 4 5 6 7 8 9 10
Target Indikatif (dalam ribuan rupiah)
1 2
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome )/
Kegiatan (Output )
Sumber
PendanaanLokasi
13 Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Analisis Standar
Belanja
- - 195.372,00 301.706,00 301.706,00 301.706,00 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
14 Penyusunan Rancangan Sistem
Operasional Prosedur Bidang
Anggaran
- - - 209.048,88 209.048,88 209.048,88 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
15 Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Tatacara Pergeseran
- - - 151.979,00 151.979,00 151.979,00 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
20 Penyusunan KUA dan PPAS/ KU
PAPBD dan PPAS P
- - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin63 Outcome : Tingkat pemenuhan pedoman/
peraturan pengelolaan
perbendaharaan daerah
- 1.448.617,40 2.286.246,38 1.397.015,54 1.397.015,54 1.397.015,54
Persentase pengelola keuangan
Perangkat Daerah mendapatkan
pembinaan penatausahaan
keuanganPersentase penyerapan
anggaran APBD
Persentase penerbitan SP2D
sesuai persyaratan tepat waktu
Persentase kasus TP/TGR selesai
diputus Majelis TP/TGR
1 Penyusunan Peraturan Bidang
Perbendaharaan
- 128.300,00 352.278,00 146.583,50 146.583,50 146.583,50 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin2 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang
Perbendaharaan
- 50.000,00 162.600,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin3 Bimbingan Teknis/Workshop Bidang
Perbendaharaan
- 73.055,20 255.784,20 315.996,00 315.996,00 315.996,00 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin4 Manajemen Kas - 78.150,00 175.570,00 128.537,68 128.537,68 128.537,68 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin5 Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi
- 241.712,20 327.157,20 406.781,50 406.781,50 406.781,50 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin6 Pemeliharaan/Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Informasi
Perbendaharaan Keuangan Daerah
- 877.400,00 335.690,80 - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
9 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Penyertaan Modal
kepada Bank Sumatera Selatan
- - 146.714,00 - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
10 Penyusunan Rancangan Bupati
tentang Pedoman Pelaksanaan APBD
- - 83.700,00 69.588,50 69.588,50 69.588,50 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
13 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data
Gaji PNS
- - 446.752,18 257.528,36 257.528,36 257.528,36 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin64 Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan
dan pedoman pengelolaan BMD
sesuai Permendagri 19/2016
- 1.172.376,00 1.345.059,00 862.560,00 862.560,00 862.560,00
Persentase pengelola BMD
Perangkat Daerah mendapatkan
pembinaan penatausahaan BMD
Persentase Perangkat Daerah
melaksanakan perencanaan BMD
sesuai ketentuan
Persentase Perangkat Daerah
yang aktif melakukan
rekonsiliasi laporan BMD
1 Penyusunan Peraturan Bidang Asset - 56.512,00 211.457,00 - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin4 Pengamanan dan Pemeliharaan BMD - 226.942,00 152.971,00 108.201,00 108.201,00 108.201,00 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
Program Pengelolaan Barang Milik
Daerah
Program Pengelolaan Perbendaharaan
Daerah
Form Renstra.xlsx - Matrik Tahunan halaman 12 dari 35
Page 14
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
(Transisi) 3 4 5 6 7 8 9 10
Target Indikatif (dalam ribuan rupiah)
1 2
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome )/
Kegiatan (Output )
Sumber
PendanaanLokasi
5 Pembinaan dan Pengendalian BMD - 315.110,00 241.631,50 279.370,50 279.370,50 279.370,50 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin6 Pengelolaan dan Penghapusan BMD - 250.918,00 246.043,50 - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin7 Penggunaan dan Pemanfaatan BMD - 24.901,00 41.218,00 - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin8 Pemeliharaan/Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Informasi BMD
- 297.993,00 294.214,00 - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
9 Penyusunan Laporan Semester BMD - - 71.211,00 63.150,00 63.150,00 63.150,00 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin10 Penyusunan Laporan Tahunan BMD - - 86.313,00 124.190,00 124.190,00 124.190,00 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin11 Penyusunan PEraturan Pengelolaan
BMD
- - - 110.033,50 110.033,50 110.033,50 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin12 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD - - - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin13 Pembindahtanganan dan
Pemanfaatan BMD
- - - 155.265,00 155.265,00 155.265,00 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin14 Penetapan Status Penggunaan
Barang Milik Daerah
- - - 22.350,00 22.350,00 22.350,00 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin65 Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan
dan pedoman pengelolaan
akuntansi
- 1.482.816,00 1.647.221,80 1.218.070,02 1.218.070,02 1.218.070,02
Persentase Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK)
Perangkat Daerah yang
mendapat pembinaan Persentase Perangkat Daerah
yang aktif melakukan
rekonsiliasi laporan keuangan
Persentase LKPD disajikan tepat
waktu
1 Penyusunan Peraturan Bidang
Pembukuan dan Pelaporan
- 212.902,80 320.302,80 - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin3 Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan
dan Pelaporan
- 61.400,00 94.340,00 - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin4 Penyusunan Laporan Berkala
Keuangan Pemerintah Daerah
- 270.500,00 375.577,40 399.256,62 399.256,62 399.256,62 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin5 Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Akhir Tahun
Anggaran
- 416.877,60 271.217,60 - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
6 Monev Penatausahaan Penyusunan
Laporan Keuangan SKPD
- 177.144,80 200.511,40 189.117,60 189.117,60 189.117,60 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
7 Pemeliharaan/Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Informasi
Akuntansi Keuangan Daerah
- 343.990,80 385.272,60 - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
8 Penyusunan Peraturan Akuntansi
Keuangan Daerah
- - - 124.762,60 124.762,60 124.762,60 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin9 Penyusunan Pertanggungjawaban
Keuangan
- - - 160.737,80 160.737,80 160.737,80 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin10 Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
- - - 344.195,40 344.195,40 344.195,40 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin67 Outcome : Tingkat pemenuhan dokumen
SAKIP
- 191.968,00 - - - -
Persentase penyajian laporan
kinerja dan keuangan berbasis
IT
1 Penyusunan Laporan Keuangan
Berkala dan Akhir Tahun SKPD
- 112.126,00 - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin2 Penyelenggaraan SAKIP SKPD - 79.842,00 - - - - APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
Program Pengelolaan Akuntansi
Keuangan Daerah
Program Peningkatan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
Form Renstra.xlsx - Matrik Tahunan halaman 13 dari 35
Page 15
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
(Transisi) 3 4 5 6 7 8 9 10
Target Indikatif (dalam ribuan rupiah)
1 2
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome )/
Kegiatan (Output )
Sumber
PendanaanLokasi
69 Outcome : Pertumbuhan penerimaan Pajak
Daerah non PBB dan BPHTB
- - - 8.957.459,45 8.957.459,45 8.957.459,45
Capaian target penerimaan Pajak
Daerah non PBB dan BPHTB
Pertumbuhan penerimaan PBB
dan BPHTB
Capaian target penerimaan PBB
dan BPHTB
Pertumbuhan penerimaan PAD
non pajak daerah
Capaian target penerimaan PAD
non pajak daerah
1 Pendataan dan Pendaftaran Pajak
Daerah
- - - 247.798,00 247.798,00 247.798,00 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin2 Pembentukan dan Pemutakhiran
Basis Data Pajak Daerah
- - - 600.000,00 600.000,00 600.000,00
3 Penilaian dan Penetapan Pajak
Daerah
- - - 470.665,90 470.665,90 470.665,90 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin4 Distribusi Ketetapan Pajak Daerah - - - 886.748,84 886.748,84 886.748,84 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin5 Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi
Pajak Daerah
- - - 5.989.017,50 5.989.017,50 5.989.017,50 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin6 Kajian Potensi Pendapatan Asli
Daerah
- - - 600.000,00 600.000,00 600.000,00
7 Penyusunan Revisi Perda dan Perbub
Pajak Daerah
- - - 121.620,39 121.620,39 121.620,39 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin9 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan
PAD Non Pajak Daerah
- - - 41.608,82 41.608,82 41.608,82 APBD
Banyuasin
Kabupaten
Banyuasin
70 Outcome : Persentase ketetapan pajak
daerah non PBB & BPHTB
dibayar tepat waktu
- - - 1.628.629,97 1.628.629,97 1.628.629,97
Persentase nilai ketetapan pajak
daerah non PBB & BPHTB
dibayar tepat waktu
Persentase tunggakan ketetapan
pajak daerah non PBB & BPHTB
berhasil dipungut
Persentase nilai tunggakan
ketetapan pajak daerah non PBB
& BPHTB berhasil dipungut
Persentase ketetapan PBB &
BPHTB dibayar tepat waktu
Persentase nilai ketetapan PBB
& BPHTB dibayar tepat waktu
Persentase tunggakan ketetapan
PBB & BPHTB berhasil dipungut
Program Peningkatan dan Pengamanan
Pajak Daerah dan PAD Non Pajak
Daerah
Program Peningkatan Kepatuhan dan
Kesadaran Pajak Daerah
Form Renstra.xlsx - Matrik Tahunan halaman 14 dari 35
Page 17
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
(dalam ribuan
rupiah)
Sumber
Pendanaan 7 8 9
1.1 Meningkatnya Kemandirian Daerah 1.1.1 Rasio PAD terhadap Pendapatan
Daerah
a. Mengoptimalkan IT dalam
pengelolaan Pendapatan Daerah
1.1.1.1 Meningkatnya penerimaan PAD 1.1.1.1.1 Pertumbuhan penerimaan Pajak
Daerah non PBB dan BPHTB
52 6.912.575,00
b. Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah 1 Pendataan, Pendaftaran dan
Penetapan Pajak Daerah
423.140,00 APBD
Banyuasinc. Mengoptimalkan koordinasi dengan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Provinsi
2 Bimbingan Teknis Pajak Daerah 93.490,00 APBD
Banyuasin
3 Penagihan Pajak Daerah 5.687.575,00 APBD
Banyuasin10 Simda Pendapatan 539.610,00 APBD
Banyuasin12 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak
Asli Daerah
168.760,00 APBD
Banyuasin60 7.547.620,30
1 Penyusunan Peraturan Bidang
Pendapatan
186.520,00 APBD
Banyuasin3 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang
Pendapatan
133.995,80 APBD
Banyuasin7 Intensifikasi Pemungutan Pajak
Daerah
508.602,00 APBD
Banyuasin11 Pemeliharaan/Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Informasi
Pendapatan Daerah
746.211,00 APBD
Banyuasin
14 Pendaftaran, Pendataan dan
Penetapan Pajak Daerah Non PBB P2
dan BPHTB
295.667,50 APBD
Banyuasin
15 Penagihan Pajak Daerah Non PBB P2
dan BPHTB
276.624,00 APBD
Banyuasin16 Pengelolaan PPJ PLN 5.400.000,00 APBD
Banyuasin69 22.675.307,67
1 Pendataan dan Pendaftaran Pajak
Daerah
743.394,00 APBD
Banyuasin2 Pembentukan dan Pemutakhiran Basis
Data Pajak Daerah
1.800.000,00 APBD
Banyuasin5 Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi
Pajak Daerah
17.967.052,50 APBD
Banyuasin6 Kajian Potensi Pendapatan Asli
Daerah
1.800.000,00 APBD
Banyuasin7 Penyusunan Revisi Perda dan Perbub
Pajak Daerah
364.861,17 APBD
Banyuasin70 1.639.230,00
2 Uji Petik dan Operasi Sisir 750.000,00 APBD
Banyuasin3 Gebyar Pajak Daerah 750.000,00 APBD
Banyuasin4 Penertiban Pajak Daerah 900.000,00 APBD
Banyuasin5 Penagihan Pajak Daerah 739.230,00 APBD
Banyuasin7 Sosialisasi dan Publikasi Pajak Daerah 315.807,31 APBD
Banyuasin8 Penyuluhan Pajak Daerah 450.000,00 APBD
Banyuasin1.1.1.1.2 Pertumbuhan penerimaan PBB dan
BPHTB
52 4.938.779,50 APBD
Banyuasin
1 2 3 4 5 6
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
Program Peningkatan dan Pengamanan
Penerimaan PAD
Program Peningkatan dan Pengamanan
Pajak Daerah dan PAD Non Pajak Daerah
Program Peningkatan Kepatuhan dan
Kesadaran Pajak Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
REVIU MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNAN PERANGKAT DAERAH
Tujuan Indikator Tujuan Kebijakan SasaranIndikator Kinerja Sasaran (Capaian
Program)Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Kelompok Sasaran
(Target Group)
Kabupaten : Banyuasin
Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Asset DaerahVisi : BPKAD yang Profesional, Bebas dari Korupsi, Bersih dan MelayaniMisi : 1. Mewujudkan kemandirian keuangan daerah untuk pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan
2. Mewujudkan APBD Berkualitas3. Mewujudkan Akuntabilitas dan Efisiensi Pelaksanaan APBD4. Mewujudkan Pelayanan Prima
Form Renstra.xlsx - Matrik 5 Tahunan halaman 16 dari 35
Page 18
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
(dalam ribuan
rupiah)
Sumber
Pendanaan 7 8 91 2 3 4 5 6
Tujuan Indikator Tujuan Kebijakan SasaranIndikator Kinerja Sasaran (Capaian
Program)Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Kelompok Sasaran
(Target Group)
4 Sosialisasi pengelolaan PBB dan
BPHTB
271.140,00 APBD
Banyuasin5 Pengelolaan SISMIOP PBB Perdesaan
dan Perkotaan
422.187,00 APBD
Banyuasin6 Pemeliharaan SISMIOP PBB
Perdesaan dan Perkotaan
809.615,00 APBD
Banyuasin7 Perbaikan Basis Data SISMIOP PBB
Perdesaan dan Perkotaan
1.476.575,00 APBD
Banyuasin8 Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB
dan BPHTB
899.725,00 APBD
Banyuasin9 Penagihan PBB Perdesaan dan
Perkotaan
379.532,50 APBD
Banyuasin11 Pengembangan Aplikasi SISMIOP PBB-
P2
680.005,00 APBD
Banyuasin60 7.845.089,80
5 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang PBB
dan BPHTB
412.572,90 APBD
Banyuasin8 Intensifikasi Pemungutan PBB - P2
dan BPHTB
3.220.891,80 APBD
Banyuasin10 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan
PBB - P2 dan BPHTB
1.954.526,20 APBD
Banyuasin12 Pemeliharaan/Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Informasi
Manajemen Objek Pajak (SISMIOP)
PBB-P2
1.038.600,90 APBD
Banyuasin
13 Pemeliharaan/Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Informasi
Manajemen (SIM) Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1.218.498,00 APBD
Banyuasin
69 4.072.244,22
3 Penilaian dan Penetapan Pajak
Daerah
1.411.997,70 APBD
Banyuasin4 Distribusi Ketetapan Pajak Daerah 2.660.246,52 APBD
Banyuasin70 696.659,92
1 Pemeriksaan dan Verifikasi Pajak 380.852,61 APBD
Banyuasin6 Pemeriksaan dan Verifikasi Keberatan
dan Pengurangan
315.807,31 APBD
Banyuasin1.1.1.1.3 Capaian target penerimaan PAD non
Pajak Daerah
52 -
0 Non Kegiatan - APBD
Banyuasin60 121.370,50
9 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan
PAD
121.370,50 APBD
Banyuasin69 124.826,46
9 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan
PAD Non Pajak Daerah
124.826,46 APBD
Banyuasin
1.1.1.2 Tercapainya Target Penerimaan
Pendapatan non PAD
1.1.1.2.1 Capaian target penerimaan
pendapatan non PAD
53 527.150,00
1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Penerimaan Dana Perimbangan dan
Pendapatan Lainnya
527.150,00 APBD
Banyuasin
61 665.714,40
1 Intensifikasi Penerimaan non PAD 665.714,40 APBD
Banyuasin
Program Peningkatan dan Pengamanan
Pajak Daerah dan PAD Non Pajak Daerah
Program Peningkatan Kepatuhan dan
Kesadaran Pajak Daerah
Program Peningkatan dan Pengamanan
Penerimaan PAD
Program Peningkatan dan Pengamanan
Pajak Daerah dan PAD Non Pajak Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Penerimaan Non Pendapatan
Asli Daerah
Program Peningkatan dan Pengamanan
Penerimaan non PAD
Program Peningkatan dan Pengamanan
Penerimaan PAD
Program Peningkatan dan Pengamanan
Penerimaan PAD
Form Renstra.xlsx - Matrik 5 Tahunan halaman 17 dari 35
Page 19
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
(dalam ribuan
rupiah)
Sumber
Pendanaan 7 8 91 2 3 4 5 6
Tujuan Indikator Tujuan Kebijakan SasaranIndikator Kinerja Sasaran (Capaian
Program)Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Kelompok Sasaran
(Target Group)
72 1.431.345,00
1 Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi
Penerimaan Dana Perimbangan
1.023.360,00 APBD
Banyuasin
2 Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi
Penerimaan Non PAD Non Dana
Perimbangan
407.985,00 APBD
Banyuasin
2.1 Terwujudnya APBD tepat waktu 2.1.1 Perda APBD 2018 ditetapkan ≤31
Desember 2017
a. Mengoptimalkan peran TAPD melalui
koordinasi, monev, pembinaan dan
penyediaan pedoman penyusunan
anggaran
2.1.1.1 Meningkatnya kualitas APBD 2.1.1.1.1 Tingkat pemenuhan peraturan dan
pedoman penyusunan APBD sesuai
Prinsip Penganggaran yang Baik
29 347.660,50
b. Mengoptimalkan IT dalam
pengelolaan anggaran daerah
1 Penyusunan Peraturan Bupati tentang
Kode Rekening Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan
42.832,50 APBD
Banyuasin
4 Penyusunan Standar Biaya 258.728,00 APBD
Banyuasin5 Penyusunan Surat Edaran Bupati
tentang Pedoman Penyusunan RKA
46.100,00 APBD
Banyuasin
62 5.369.881,64
3 Penyusunan Peraturan Bidang
Anggaran
867.801,00 APBD
Banyuasin7 Penyusunan Rancangan Pedoman
Penyusunan RKA APBD
879.379,50 APBD
Banyuasin9 Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Standar Harga Satuan
Barang / Jasa
700.012,50 APBD
Banyuasin
10 Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Standar Biaya
739.115,00 APBD
Banyuasin13 Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Analisis Standar
Belanja
1.100.490,00 APBD
Banyuasin
14 Penyusunan Rancangan Sistem
Operasional Prosedur Bidang
Anggaran
627.146,64 APBD
Banyuasin
15 Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Tatacara Pergeseran
455.937,00 APBD
Banyuasin
20 Penyusunan KUA dan PPAS/ KU
PAPBD dan PPAS P
- APBD
Banyuasin2.1.1.1.2 Persentase aparatur perencanaan
anggaran Perangkat Daerah
mendapatkan pembinaan
perencanaan anggaran
29 305.938,10
2 Sosialisasi Peraturan Bupati tentang
Perjalanan Dinas
66.881,00 APBD
Banyuasin3 Sosialisasi Standar Biaya 63.297,10 APBD
Banyuasin6 Sosialisasi Surat Edaran Bupati
Tentang Pedoman Penyusunan RKA
56.948,00 APBD
Banyuasin
7 Bimbingan Teknis Penyusunan
Anggaran
118.812,00 APBD
Banyuasin62 199.139,00
4 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang
Anggaran
158.129,00 APBD
Banyuasin12 Sosialisasi/Penyuluhan Standar Biaya 41.010,00 APBD
Banyuasin2.1.1.1.3 Persentase tahapan penyusunan
APBD tepat waktu
29 1.660.122,00
8 Penyusunan Rancangan Peratuaran
Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati Perubahan APBD
484.538,00 APBD
Banyuasin
9 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati APBD
833.584,00 APBD
Banyuasin
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Anggaran Daerah
Program Pengamanan Penerimaan Non
PAD
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Anggaran Daerah
Program Pengelolaan Anggaran Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Anggaran Daerah
Program Pengelolaan Anggaran Daerah
Form Renstra.xlsx - Matrik 5 Tahunan halaman 18 dari 35
Page 20
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
(dalam ribuan
rupiah)
Sumber
Pendanaan 7 8 91 2 3 4 5 6
Tujuan Indikator Tujuan Kebijakan SasaranIndikator Kinerja Sasaran (Capaian
Program)Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Kelompok Sasaran
(Target Group)
10 Pemeliharaan dan Pengelolaan Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Simda
Anggaran Keuangan)
342.000,00 APBD
Banyuasin
62 4.496.418,90
1 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang APBD serta DPA
2.038.290,60 APBD
Banyuasin
2 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Perubahan APBD serta
DPA Perubahan
1.959.548,30 APBD
Banyuasin
6 Pemeliharaan/Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Informasi
Anggaran Keuangan Daerah
498.580,00 APBD
Banyuasin
3.1 Terwujudnya akuntabilitas
pelaksanaan dan pelaporan APBD
(IKU Kabupaten)
3.1.1 Opini WTP BPK RI atas LKPD 2017 a. Mengoptimalkan pengelolaan
perbendaharaan daerah melalui
monev, pembinaan dan penyediaan
pedoman pelaksanaan anggaran
3.1.1.1 Terwujudnya pelaksanaan APBD
secara efisien dan akuntabel
3.1.1.1.1 Tingkat pemenuhan pedoman/
peraturan pengelolaan
perbendaharaan daerah
49 710.189,00
b. Mengoptimalkan peran penyimpan
dan pengurus barang SKPD melalui
pembinaan teknis dan monev
3 Penyusunan Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah
273.209,00 APBD
Banyuasin
5 Penyusunan Peraturan Bupati
Tentang Manajemen Kas
107.632,00 APBD
Banyuasin7 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Penyertaan Modal
150.318,00 APBD
Banyuasin8 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pokok - Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah
179.030,00 APBD
Banyuasin
63 1.067.042,50
1 Penyusunan Peraturan Bidang
Perbendaharaan
920.328,50 APBD
Banyuasin9 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Penyertaan Modal
kepada Bank Sumatera Selatan
146.714,00 APBD
Banyuasin
10 Penyusunan Rancangan Bupati
tentang Pedoman Pelaksanaan APBD
292.465,50 APBD
Banyuasin
c. Mengoptimalkan pengelolaan
akuntansi keuangan daerah melalui
monev, pembinaan dan penyediaan
pedoman pengelolaan akuntansi
3.1.1.1.2 Persentase pengelola keuangan
Perangkat Daerah mendapatkan
pembinaan penatausahaan keuangan
49 190.210,00
d. Mengoptimalkan IT dalam
pengelolaan perbendaharaan, aset
dan akuntansi daerah
4 Sosialisasi Paket Regulasi
Pengelolaaan Keuangan Daerah
190.210,00 APBD
Banyuasin
63 1.705.427,40
2 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang
Perbendaharaan
428.600,00 APBD
Banyuasin3 Bimbingan Teknis/Workshop Bidang
Perbendaharaan
1.276.827,40 APBD
Banyuasin3.1.1.1.3 Persentase penyerapan anggaran
APBD
49 573.933,00
1 Pemeliharaan dan Pemuktahiran Data
Gaji
573.933,00 APBD
Banyuasin63 1.219.337,25
13 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data
Gaji PNS
1.219.337,25 APBD
Banyuasin3.1.1.1.4 Persentase penerbitan SP2D sesuai
persyaratan tepat waktu
49 356.100,00
6 Pemeliharaan dan Pengelolaan Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Simda
Penatausahaan Keuangan)
356.100,00 APBD
Banyuasin
Program Pengelolaan Perbendaharaan
Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
Program Pengelolaan Perbendaharaan
Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
Program Pengelolaan Perbendaharaan
Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
Program Pengelolaan Anggaran Daerah
Form Renstra.xlsx - Matrik 5 Tahunan halaman 19 dari 35
Page 21
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
(dalam ribuan
rupiah)
Sumber
Pendanaan 7 8 91 2 3 4 5 6
Tujuan Indikator Tujuan Kebijakan SasaranIndikator Kinerja Sasaran (Capaian
Program)Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Kelompok Sasaran
(Target Group)
63 1.852.423,83
4 Manajemen Kas 639.333,03 APBD
Banyuasin6 Pemeliharaan/Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Informasi
Perbendaharaan Keuangan Daerah
1.213.090,80 APBD
Banyuasin
3.1.1.1.5 Persentase kasus TP/TGR selesai
diputus Majelis TP/TGR
49 234.420,00
2 Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi
234.420,00 APBD
Banyuasin63 1.789.213,90
5 Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi
1.789.213,90 APBD
Banyuasin3.1.1.2 Terlaksananya tertib administrasi
pengelolaan barang milik daerah
3.1.1.2.1 Tingkat pemenuhan peraturan dan
pedoman pengelolaan BMD sesuai
Permendagri 19/2016
51 198.025,00
3 Penyusunan Buku Standar Harga
Satuan
198.025,00 APBD
Banyuasin64 598.069,50
1 Penyusunan Peraturan Bidang Asset 267.969,00 APBD
Banyuasin11 Penyusunan PEraturan Pengelolaan
BMD
330.100,50 APBD
Banyuasin3.1.1.2.2 Persentase pengelola BMD Perangkat
Daerah mendapatkan pembinaan
penatausahaan BMD
51 237.120,00
6 Monitoring dan Evaluasi
Penatausahaan Barang Milik Daerah
237.120,00 APBD
Banyuasin
64 3.195.294,50
4 Pengamanan dan Pemeliharaan BMD 704.516,00 APBD
Banyuasin5 Pembinaan dan Pengendalian BMD 1.394.853,00 APBD
Banyuasin6 Pengelolaan dan Penghapusan BMD 496.961,50 APBD
Banyuasin7 Penggunaan dan Pemanfaatan BMD 66.119,00 APBD
Banyuasin13 Pembindahtanganan dan
Pemanfaatan BMD
465.795,00 APBD
Banyuasin14 Penetapan Status Penggunaan
Barang Milik Daerah
67.050,00 APBD
Banyuasin3.1.1.2.3 Persentase Perangkat Daerah
melaksanakan perencanaan BMD
sesuai ketentuan
51 225.950,00
8 Pemeliharaan dan Pengelolaan Sistem
Informasi Barang Milik Daerah (Simda
BMD)
225.950,00 APBD
Banyuasin
64 592.207,00
8 Pemeliharaan/Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Informasi BMD
592.207,00 APBD
Banyuasin
12 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD - APBD
Banyuasin3.1.1.2.4 Persentase Perangkat Daerah yang
aktif melakukan rekonsiliasi laporan
BMD
51 1.470.675,50
2 Rekonsiliasi Asset 314.114,00 APBD
Banyuasin
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Asset Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Asset Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Asset Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Asset Daerah
Program Pengelolaan Perbendaharaan
Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
Program Pengelolaan Perbendaharaan
Daerah
Form Renstra.xlsx - Matrik 5 Tahunan halaman 20 dari 35
Page 22
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
(dalam ribuan
rupiah)
Sumber
Pendanaan 7 8 91 2 3 4 5 6
Tujuan Indikator Tujuan Kebijakan SasaranIndikator Kinerja Sasaran (Capaian
Program)Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Kelompok Sasaran
(Target Group)
4 Pengamanan Asset 422.530,00 APBD
Banyuasin5 Penilaian Asset Tetap 467.457,00 APBD
Banyuasin7 Penghapusan dan Pemindahtanganan
Barang Milik Daerah
247.474,50 APBD
Banyuasin
9 Penetapan Status Barang Milik Daerah 19.100,00 APBD
Banyuasin64 719.544,00
9 Penyusunan Laporan Semester BMD 260.661,00 APBD
Banyuasin10 Penyusunan Laporan Tahunan BMD 458.883,00 APBD
Banyuasin3.1.1.3 Tersajinya laporan keuangan
pemerintah daerah yang akuntabel
sesuai SAP
3.1.1.3.1 Tingkat pemenuhan peraturan dan
pedoman pengelolaan akuntansi
50 263.220,00
5 Penyusunan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati tentang
Pertanggung Jawaban Pelaksanaan
APBD
190.780,00 APBD
Banyuasin
6 Penyusunan Peraturan Kepala Daerah
tentang Kebijakan Akuntansi
berdasarkan PP71 tahun 2010
72.440,00 APBD
Banyuasin
65 1.389.706,80
1 Penyusunan Peraturan Bidang
Pembukuan dan Pelaporan
533.205,60 APBD
Banyuasin8 Penyusunan Peraturan Akuntansi
Keuangan Daerah
374.287,80 APBD
Banyuasin9 Penyusunan Pertanggungjawaban
Keuangan
482.213,40 APBD
Banyuasin3.1.1.3.2 Persentase Pejabat Penatausahaan
Keuangan (PPK) Perangkat Daerah
yang mendapat pembinaan
penyusunan laporan sesuai SAP
50 510.902,00
7 Sosialisasi Peraturan Kepala Daerah
tentang Kebijakan Akuntansi
berdasarkan PP 71 Tahun 2012
62.200,00 APBD
Banyuasin
10 Bimbingan Teknis Sistem Informasi
Keuangan Daerah
337.112,00 APBD
Banyuasin11 Workshop Penyusunan Laporan
Berbasis Akrual
111.590,00 APBD
Banyuasin65 155.740,00
3 Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan
dan Pelaporan
155.740,00 APBD
Banyuasin3.1.1.3.3 Persentase Perangkat Daerah yang
aktif melakukan rekonsiliasi laporan
keuangan
50 208.500,00
8 Monitoring dan Evaluasi
Penatausahaan Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
208.500,00 APBD
Banyuasin
65 945.009,00
6 Monev Penatausahaan Penyusunan
Laporan Keuangan SKPD
945.009,00 APBD
Banyuasin
3.1.1.3.4 Persentase LKPD disajikan tepat
waktu
50 818.470,00
1 Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Triwulan I
51.840,00 APBD
Banyuasin2 Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Semester I
99.880,00 APBD
Banyuasin3 Penyusunan Laporan Pemerintah
Daerah Triwulan III
49.930,00 APBD
Banyuasin
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Akuntansi
Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan
Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Akuntansi
Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan
Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Akuntansi
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Akuntansi
Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan
Daerah
Form Renstra.xlsx - Matrik 5 Tahunan halaman 21 dari 35
Page 23
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
(dalam ribuan
rupiah)
Sumber
Pendanaan 7 8 91 2 3 4 5 6
Tujuan Indikator Tujuan Kebijakan SasaranIndikator Kinerja Sasaran (Capaian
Program)Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Kelompok Sasaran
(Target Group)
4 Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Akhir Tahun
Anggaran
371.020,00 APBD
Banyuasin
9 Pemeliharaan dan Pengelolaan Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Simda
Pembukuan Keuangan)
245.800,00 APBD
Banyuasin
65 4.293.792,05
4 Penyusunan Laporan Berkala
Keuangan Pemerintah Daerah
1.843.847,25 APBD
Banyuasin5 Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Akhir Tahun
Anggaran
688.095,20 APBD
Banyuasin
7 Pemeliharaan/Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Informasi
Akuntansi Keuangan Daerah
729.263,40 APBD
Banyuasin
10 Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
1.032.586,20 APBD
Banyuasin4.1 Meningkatnya kualitas pelayanan
publik
4.1.1 Tingkat kepuasan publik terhadap
pelayanan
a. Mengoptimalkan kapasitas aparatur
melalui pendidikan dan pelatihan,
peningkatan disiplin, analisis dan
evaluasi serta pedoman kerja untuk
4.1.1.1 Terwujudnya aparatur yang
profesional, bebas dari korupsi, bersih
dan melayani
4.1.1.1.1 Capaian kerja aparatur yang baik 5 4.234.568,50
b. Mengoptimalkan pemenuhan
kebutuhan sarana dan prasarana
untuk menunjang kelancaran
pelayanan
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 3.433.368,50 APBD
Banyuasin
50 Sosialisasi/Penyuluhan Aparatur
DPPKAD
195.300,00 APBD
Banyuasin51 Bimtek/Workshop Aparatur DPPKAD 563.900,00 APBD
Banyuasin54 Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 42.000,00 APBD
Banyuasin61 Penyusunan Analisis Beban Kerja - APBD
Banyuasin71 1.161.000,00
1 Pembinaan Teknis UPT Kecamatan
dan Petugas Pemungut
1.500.000,00 APBD
Banyuasin2 Fasilitasi dan Optimalisasi Fungsi UPT
Kecamatan
1.161.000,00 APBD
Banyuasinc. Mengoptimalkan pemeliharaan sarana
dan prasarana untuk menunjang
kelancaran pelayanan
4.1.1.1.2 Perilaku aparatur yang baik 3 1.863.100,00
2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
866.500,00 APBD
Banyuasin3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 136.850,00 APBD
Banyuasin5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
52.500,00 APBD
Banyuasin7 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Disiplin Pegawai
411.200,00 APBD
Banyuasin8 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 396.050,00 APBD
Banyuasind. Mengoptimal IT dalam penyusunan
dokumen perencanaan dan pelaporan
kinerja
4.1.1.1.3 Tingkat kehadiran aparatur dalam 1
tahun
3 -
0 Non Kegiatan - APBD
Banyuasin4.1.1.1.4 Adanya pengakuan zona integritas
BPKAD menuju WBK dan WBBM
73 1.017.750,00
1 Survey kepuasan wajib pajak atas
pelayanan
375.000,00 APBD
Banyuasin3 Penyusunan dan Revisi SOP 132.750,00 APBD
Banyuasin4 Pencanangan Zona Integritas 705.000,00 APBD
Banyuasin5 Sosialisasi dan Publikasi 180.000,00 APBD
Banyuasin
Program Optimalisasi dan Peningkatan
Pelayanan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Revitalisasi Fungsi Unit Pelaksana
Teknis Kecamatan dan Petugas Pemungut
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan
Daerah
Form Renstra.xlsx - Matrik 5 Tahunan halaman 22 dari 35
Page 24
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
(dalam ribuan
rupiah)
Sumber
Pendanaan 7 8 91 2 3 4 5 6
Tujuan Indikator Tujuan Kebijakan SasaranIndikator Kinerja Sasaran (Capaian
Program)Program/Kegiatan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Kelompok Sasaran
(Target Group)
4.1.1.2 Terpenuhinya layanan administrasi
perkantoran serta sarana dan
prasarana yang memadai
4.1.1.2.1 Tingkat pemenuhan layanan
administrasi perkantoran
1 40.898.941,22
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 864.928,00 APBD
Banyuasin2 Penyediaan Instalasi / Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
7.057.787,98 APBD
Banyuasin
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
270.000,00 APBD
Banyuasin5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
483.700,00 APBD
Banyuasin6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
219.100,00 APBD
Banyuasin
7 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
9.657.028,00 APBD
Banyuasin8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 538.800,00 APBD
Banyuasin9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
678.000,00 APBD
Banyuasin10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.015.719,90 APBD
Banyuasin11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
2.716.811,49 APBD
Banyuasin12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
184.074,00 APBD
Banyuasin
13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
5.092.691,58 APBD
Banyuasin14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 62.604,00 APBD
Banyuasin15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
299.660,00 APBD
Banyuasin16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 253.685,00 APBD
Banyuasin17 Penyediaan Makanan dan Minuman 344.050,00 APBD
Banyuasin18 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
5.345.940,28 APBD
Banyuasin19 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Dalam Daerah
875.120,00 APBD
Banyuasin20 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Arsip
dan Bahan Kepustakaan
703.200,00 APBD
Banyuasin24 Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Perkantoran / Jasa
Teknis
1.636.200,00 APBD
Banyuasin
30 Pembuatan, Pengelolaan dan
Pemeliharaan Website SKPD
45.000,00 APBD
Banyuasin32 Penyusunan SOP SKPD / SKPKD 133.141,00 APBD
Banyuasin33 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
421.700,00 APBD
Banyuasin4.1.1.2.2 Kondisi sarana dan prasarana dalam
keadaan Baik
2 13.722.793,50
5 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
6.320.200,00 APBD
Banyuasin10 Pengadaan Mebeleur 1.164.880,00 APBD
Banyuasin21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Dinas
104.850,00 APBD
Banyuasin22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
2.027.214,50 APBD
Banyuasin24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
2.850.260,00 APBD
Banyuasin26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
462.530,00 APBD
Banyuasin28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
266.350,00 APBD
Banyuasin47 Pemeliharaan/Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Teknologi
Informasi Kesekretariatan SKPD
526.509,00 APBD
Banyuasin
4.1.1.3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja 4.1.1.3.1 Nilai evaluasi atas LKjIP Tahun n-1 6 5.471.322,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Form Renstra.xlsx - Matrik 5 Tahunan halaman 23 dari 35
Page 26
Perencanaan BPKADKabupaten Banyuasin
Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 211.1 Meningkatnya Kemandirian
Daerah
1.1.1 Rasio PAD terhadap
Pendapatan Daerah
1.1.1.1 Meningkatnya penerimaan
PAD
1.1.1.1.1 Pertumbuhan penerimaan
Pajak Daerah non PBB dan
BPHTB
52 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli DaerahOutcome : Pertumbuhan penerimaan
Pajak Daerah non PBB dan
BPHTB
60,67 6.912.575,00 - - - -
52 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli DaerahOutcome : Capaian target penerimaan
Pajak Daerah non PBB dan
BPHTB
100,00 - - - - - - - -
52 1 Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak
Daerah
Output : Pendataan, Pendaftaran dan
Penetapan Pajak Daerah
selesai dilaksanakan
423.140,00 - - - -
52 2 Bimbingan Teknis Pajak Daerah Output : Bimbingan Teknis Pajak
Daerah selesai dilaksanakan
93.490,00 - - - -
52 3 Penagihan Pajak Daerah Output : Penagihan Pajak Daerah
selesai dilaksanakan
5.687.575,00 - - - -
52 10 Simda Pendapatan Output : Simda Pendapatan selesai
dipelihara
539.610,00 - - - -
52 12 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Asli Daerah Output : Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Pajak Asli Daerah selesai
dilaksanakan
168.760,00 - - - -
60 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan PADOutcome : Pertumbuhan penerimaan
Pajak Daerah non PBB dan
BPHTB
- - 55,88 958.358,80 6,26 6.016.970,00 - - - -
60 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan PADOutcome : Capaian target penerimaan
Pajak Daerah non PBB dan
BPHTB
- 100,00 100,00 - -
60 1 Penyusunan Peraturan Bidang Pendapatan Output : Penyusunan Peraturan Bidang
Pendapatan selesai
dilaksanakan
- - 186.520,00 - -
60 3 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang Pendapatan Output : Sosialisasi/Penyuluhan Bidang
Pendapatan selesai
dilaksanakan
- 133.995,80 - - -
60 7 Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah Output : Intensifikasi Pemungutan Pajak
Daerah selesai dilaksanakan
- 508.602,00 - - -
60 11 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan
Sistem Informasi Pendapatan Daerah
Output : Pemeliharaan/Pengembangan
dan Pengelolaan Sistem
Informasi Pendapatan Daerah
selesai dilaksanakan
- 315.761,00 430.450,00 - -
60 16 Pengelolaan PPJ PLN Output : Pengelolaan PPJ PLN selesai
dilaksanakan
- - 5.400.000,00 - -
69 Program Peningkatan dan Pengamanan Pajak Daerah dan PAD Non Pajak DaerahOutcome : Pertumbuhan penerimaan
Pajak Daerah non PBB dan
BPHTB
- - - - - - 52,13 7.558.435,89 0,00 7.558.435,89
69 Program Peningkatan dan Pengamanan Pajak Daerah dan PAD Non Pajak DaerahOutcome : Capaian target penerimaan
Pajak Daerah non PBB dan
BPHTB
- - - 100,00 100,00
69 1 Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Output : Pendataan dan Pendaftaran
Pajak Daerah selesai
dilaksanakan
- - - 247.798,00 247.798,00
69 2 Pembentukan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak
Daerah
Output : Pembentukan dan
Pemutakhiran Basis Data Pajak
Daerah selesai dilaksanakan
- - - 600.000,00 600.000,00
69 5 Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi Pajak
Daerah
Output : Monitoring, Evaluasi dan
Rekonsiliasi Pajak Daerah
selesai dilaksanakan
- - - 5.989.017,50 5.989.017,50
69 6 Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah Output : Kajian Potensi Pendapatan Asli
Daerah selesai dilaksanakan
- - - 600.000,00 600.000,00
69 7 Penyusunan Revisi Perda dan Perbub Pajak
Daerah
Output : Penyusunan Revisi Perda dan
Perbub Pajak Daerah selesai
dilaksanakan
- - - 121.620,39 121.620,39
70 Program Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Pajak DaerahOutcome : Persentase ketetapan
pajak daerah non PBB &
BPHTB dibayar tepat waktu
- - - - - - 95,00 1.396.410,00 - 1.396.410,00
70 Program Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Pajak DaerahOutcome : Persentase nilai ketetapan
pajak daerah non PBB &
BPHTB dibayar tepat waktu
- - - 95,00 -
70 Program Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Pajak DaerahOutcome : Persentase tunggakan
ketetapan pajak daerah
non PBB & BPHTB berhasil
dipungut
- - - 100,00 -
70 Program Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Pajak DaerahOutcome : Persentase nilai tunggakan
ketetapan pajak daerah
non PBB & BPHTB berhasil
dipungut
- - - 100,00 -
70 2 Uji Petik dan Operasi Sisir Output : Uji Petik dan Operasi Sisir
selesai dilaksanakan
- - - 250.000,00 250.000,00
70 3 Gebyar Pajak Daerah Output : Gebyar Pajak Daerah selesai
dilaksanakan
- - - 250.000,00 250.000,00
70 4 Penertiban Pajak Daerah Output : Penertiban Pajak Daerah
selesai dilaksanakan
- - - 300.000,00 300.000,00
70 5 Penagiahan Pajak Daerah Output : Penagiahan Pajak Daerah
selesai dilaksanakan
- - - 246.410,00 246.410,00
70 7 Sosialisasi dan Publikasi Pajak Daerah Output : Sosialisasi dan Publikasi Pajak
Daerah selesai dilaksanakan
- - - 150.000,00 150.000,00
70 8 Penyuluhan Pajak Daerah Output : Penyuluhan Pajak Daerah
selesai dilaksanakan
- - - 200.000,00 200.000,00
1.1.1.1.2 Pertumbuhan penerimaan
PBB dan BPHTB
52 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli DaerahOutcome : Pertumbuhan penerimaan
PBB dan BPHTB
72,35 4.938.779,50 - - - - - - - -
52 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli DaerahOutcome : Capaian target penerimaan
PBB dan BPHTB
100,00 - - - -
52 4 Sosialisasi pengelolaan PBB dan BPHTB Output : Sosialisasi pengelolaan PBB
dan BPHTB selesai
dilaksanakan
271.140,00 - - - -
52 5 Pengelolaan SISMIOP PBB Perdesaan dan
Perkotaan
Output : Pengelolaan SISMIOP PBB
Perdesaan dan Perkotaan
selesai dilaksanakan
422.187,00 - - - -
52 6 Pemeliharaan SISMIOP PBB Perdesaan dan
Perkotaan
Output : Pemeliharaan SISMIOP PBB
Perdesaan dan Perkotaan
selesai dilaksanakan
809.615,00 - - - -
52 7 Perbaikan Basis Data SISMIOP PBB Perdesaan dan
Perkotaan
Output : Perbaikan Basis Data SISMIOP
PBB Perdesaan dan Perkotaan
selesai dilaksanakan
1.476.575,00 - - - -
Unir Kerja
Penanggung
Jawab
Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Akhir Periode Renstra
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah)
6
Indikator Tujuan SasaranIndikator Kinerja Sasaran (Capaian
Program)Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(Input) Tahun 2014 Tahun 2015
REVIU RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF
Tahun 2016
1 2 3 4 5
LokasiData Awal
Tahun
Perencanaan
Tujuan
Kabupaten : Banyuasin
Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
Visi : BPKAD yang Profesional, Bebas dari Korupsi, Bersih dan MelayaniMisi : 1. Mewujudkan kemandirian keuangan daerah untuk pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan
2. Mewujudkan APBD Berkualitas3. Mewujudkan Akuntabilitas dan Efisiensi Pelaksanaan APBD
4. Mewujudkan Pelayanan Prima
Form Renstra.xlsx - Matrik Bab V halaman 25 dari 35
Page 27
Perencanaan BPKADKabupaten Banyuasin
Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan
Unir Kerja
Penanggung
Jawab
Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Akhir Periode Renstra
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Kinerja Sasaran (Capaian
Program)Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(Input) Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Lokasi
Data Awal
Tahun
Perencanaan
Tujuan
52 8 Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB Output : Intensifikasi dan Ekstensifikasi
PBB dan BPHTB selesai
dilaksanakan
899.725,00 - - - -
52 9 Penagihan PBB Perdesaan dan Perkotaan Output : Penagihan PBB Perdesaan dan
Perkotaan selesai dilaksanakan
379.532,50 - - - -
52 11 Pengembangan Aplikasi SISMIOP PBB-P2 Output : Pengembangan Aplikasi
SISMIOP PBB-P2 selesai
dilaksanakan
680.005,00 - - - -
60 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan PADOutcome : Pertumbuhan penerimaan
PBB dan BPHTB
- - 6,15 4.695.425,90 56,28 3.721.955,40 - - - -
60 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan PADOutcome : Capaian target penerimaan
PBB dan BPHTB
- 100,00 100,00 - -
60 5 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang PBB dan BPHTB Output : Sosialisasi/Penyuluhan Bidang
PBB dan BPHTB selesai
dilaksanakan
- 412.572,90 - - -
60 8 Intensifikasi Pemungutan PBB - P2 dan BPHTB Output : Intensifikasi Pemungutan PBB -
P2 dan BPHTB selesai
dilaksanakan
- 2.335.410,40 885.481,40 - -
60 10 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PBB - P2 dan
BPHTB
Output : Monitoring dan Evaluasi
Penerimaan PBB - P2 dan
BPHTB selesai dilaksanakan
- 882.575,20 1.071.951,00 - -
60 12 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan
Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak
(SISMIOP) PBB-P2
Output : Pemeliharaan/Pengembangan
dan Pengelolaan Sistem
Informasi Manajemen Objek
Pajak (SISMIOP) PBB-P2
selesai dilaksanakan
- 547.964,90 490.636,00 - -
60 13 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan
Sistem Informasi Manajemen (SIM) Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Output : Pemeliharaan/Pengembangan
dan Pengelolaan Sistem
Informasi Manajemen (SIM)
Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB) selesai
dilaksanakan
- 516.902,50 701.595,50 - -
60 14 Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak
Daerah Non PBB P2 dan BPHTB
Output : Pendaftaran, Pendataan dan
Penetapan Pajak Daerah Non
PBB P2 dan BPHTB selesai
dilaksanakan
- - 295.667,50 - -
60 15 Penagihan Pajak Daerah Non PBB P2 dan BPHTB Output : Penagihan Pajak Daerah Non
PBB P2 dan BPHTB selesai
dilaksanakan
- - 276.624,00 - -
69 Program Peningkatan dan Pengamanan Pajak Daerah dan PAD Non Pajak DaerahOutcome : Pertumbuhan penerimaan
PBB dan BPHTB
- - - - - - 0,72- 1.357.414,74 - 1.357.414,74
69 Program Peningkatan dan Pengamanan Pajak Daerah dan PAD Non Pajak DaerahOutcome : Capaian target penerimaan
PBB dan BPHTB
- - - 100,00 100,00
69 3 Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah Output : Penilaian dan Penetapan Pajak
Daerah selesai dilaksanakan
- - - 470.665,90 470.665,90
69 4 Distribusi Ketetapan Pajak Daerah Output : Distribusi Ketetapan Pajak
Daerah selesai dilaksanakan
- - - 886.748,84 886.748,84
70 Program Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Pajak DaerahOutcome : Persentase ketetapan PBB
& BPHTB dibayar tepat
waktu
- - - - - - 100,00 232.219,97 100,00 232.219,97
70 Program Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Pajak DaerahOutcome : Persentase nilai ketetapan
PBB & BPHTB dibayar tepat
waktu
- - - 100,00 100,00
70 Program Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Pajak DaerahOutcome : Persentase tunggakan
ketetapan PBB & BPHTB
berhasil dipungut
- - - 100,00 100,00
70 Program Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Pajak DaerahOutcome : Persentase nilai tunggakan
ketetapan PBB & BPHTB
berhasil dipungut
- - - 100,00 100,00
70 1 Pemeriksaan dan Verifikasi Pajak Output : Pemeriksaan dan Verifikasi
Pajak selesai dilaksanakan
- - - 126.950,87 126.950,87
70 6 Pemeriksaan dan Verifikasi Keberatan dan
Pengurangan
Output : Pemeriksaan dan Verifikasi
Keberatan dan Pengurangan
selesai dilaksanakan
- - - 105.269,10 105.269,10
1.1.1.1.3 Capaian target penerimaan
PAD non Pajak Daerah
52 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli DaerahOutcome : Pertumbuhan penerimaan
PAD non pajak daerah
88,77 - - - - - - - - -
52 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli DaerahOutcome : Capaian target penerimaan
PAD non pajak daerah
100,00 - - - -
52 0 Non Kegiatan Output : Non Kegiatan - - - - -
60 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan PADOutcome : Pertumbuhan penerimaan
PAD non pajak daerah
- - 14,71- 44.768,00 19,85 76.602,50 - - - -
60 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan PADOutcome : Capaian target penerimaan
PAD non pajak daerah
- 100,00 100,00 - -
60 9 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PAD Output : Monitoring dan Evaluasi
Penerimaan PAD selesai
dilaksanakan
- 44.768,00 76.602,50 - -
69 Program Peningkatan dan Pengamanan Pajak Daerah dan PAD Non Pajak DaerahOutcome : Pertumbuhan penerimaan
PAD non pajak daerah
- - - - - - 28,24- 41.608,82 0,42 41.608,82
69 Program Peningkatan dan Pengamanan Pajak Daerah dan PAD Non Pajak DaerahOutcome : Capaian target penerimaan
PAD non pajak daerah
- - - 100,00 100,00
69 9 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PAD Non
Pajak Daerah
Output : Monitoring dan Evaluasi
Penerimaan PAD Non Pajak
Daerah selesai dilaksanakan
- - - 41.608,82 41.608,82
1.1.1.2 Tercapainya Target
Penerimaan Pendapatan
non PAD
1.1.1.2.1 Capaian target penerimaan
pendapatan non PAD
53 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Penerimaan Non Pendapatan Asli DaerahOutcome : Pertumbuhan penerimaan
Pendapatan Transfer
11,35 527.150,00 - - - - - - - -
53 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Penerimaan Non Pendapatan Asli DaerahOutcome : Capaian target penerimaan
Pendapatan Transfer
100,00 - - - -
53 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Penerimaan Non Pendapatan Asli DaerahOutcome : Pertumbuhan penerimaan
Lain-lain Pendapatan yang
Sah
87,84 - - - -
53 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Penerimaan Non Pendapatan Asli DaerahOutcome : Capaian target penerimaan
Lain-lain Pendapatan yang
Sah
100,00 - - - -
53 1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Dana
Perimbangan dan Pendapatan Lainnya
Output : Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Penerimaan Dana Perimbangan
dan Pendapatan Lainnya
selesai dilaksanakan
527.150,00 - - - -
61 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan non PADOutcome : Pertumbuhan penerimaan
Pendapatan Transfer
- - 2,53- 271.024,40 18,47 394.690,00 - - - -
61 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan non PADOutcome : Capaian target penerimaan
Pendapatan Transfer
- 100,00 100,00 - -
61 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan non PADOutcome : Pertumbuhan penerimaan
Lain-lain Pendapatan yang
Sah
- - 100,00 - -
61 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan non PADOutcome : Capaian target penerimaan
Lain-lain Pendapatan yang
Sah
- - 100,00 - -
Form Renstra.xlsx - Matrik Bab V halaman 26 dari 35
Page 28
Perencanaan BPKADKabupaten Banyuasin
Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan
Unir Kerja
Penanggung
Jawab
Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Akhir Periode Renstra
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Kinerja Sasaran (Capaian
Program)Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(Input) Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Lokasi
Data Awal
Tahun
Perencanaan
Tujuan
61 1 Intensifikasi Penerimaan non PAD Output : Intensifikasi Penerimaan non
PAD selesai dilaksanakan
- 271.024,40 394.690,00 - -
72 Program Pengamanan Penerimaan Non PAD Outcome : Pertumbuhan penerimaan
Dana Perimbangan
- - - - - - 7,51- 341.120,00 #VALUE! 341.120,00
72 Program Pengamanan Penerimaan Non PAD Outcome : Capaian target penerimaan
Dana Perimbangan
- - - 100,00 100,00
72 1 Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi Penerimaan
Dana Perimbangan
Output : Koordinasi, Rekonsiliasi dan
Fasilitasi Penerimaan Dana
Perimbangan selesai
dilaksanakan
- - - 341.120,00 341.120,00
72 Program Pengamanan Penerimaan Non PAD Outcome : Pertumbuhan penerimaan
non Dana Perimbangan
- - - - - - - 135.995,00 #DIV/0! 135.995,00
72 Program Pengamanan Penerimaan Non PAD Outcome : Capaian target penerimaan
non Dana Perimbangan
- - - - 100,00
72 2 Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi Penerimaan
Non PAD Non Dana Perimbangan
Output : Koordinasi, Rekonsiliasi dan
Fasilitasi Penerimaan Non PAD
Non Dana Perimbangan selesai
dilaksanakan
- - - 135.995,00 135.995,00
2.1 Terwujudnya APBD tepat
waktu
2.1.1 Perda APBD Tahun n+1
ditetapkan ≤31 Desember
Tahun n
2.1.1.1 Meningkatnya kualitas
APBD
2.1.1.1.1 Tingkat pemenuhan
peraturan dan pedoman
penyusunan APBD sesuai
Prinsip Penganggaran yang
Baik
29 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Anggaran DaerahOutcome : Tingkat pemenuhan
peraturan dan pedoman
penyusunan APBD sesuai
Prinsip Penganggaran yang
Baik
100,00 347.660,50 - - - - - - - -
29 1 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kode
Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Output : Penyusunan Peraturan Bupati
tentang Kode Rekening
Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan selesai
dilaksanakan
42.832,50 - - - -
29 4 Penyusunan Standar Biaya Output : Penyusunan Standar Biaya
selesai dilaksanakan
258.728,00 - - - -
29 5 Penyusunan Surat Edaran Bupati tentang
Pedoman Penyusunan RKA
Output : Penyusunan Surat Edaran
Bupati tentang Pedoman
Penyusunan RKA selesai
dilaksanakan
46.100,00 - - - -
62 Program Pengelolaan Anggaran Daerah Outcome : Tingkat pemenuhan
peraturan dan pedoman
penyusunan APBD sesuai
Prinsip Penganggaran yang
Baik
- - 100,00 622.936,00 100,00 1.204.159,00 100,00 1.180.928,88 100,00 1.180.928,88
62 3 Penyusunan Peraturan Bidang Anggaran Output : Penyusunan Peraturan Bidang
Anggaran selesai dilaksanakan
- 622.936,00 244.865,00 - -
62 7 Penyusunan Rancangan Pedoman Penyusunan
RKA APBD
Output : Penyusunan Rancangan
Pedoman Penyusunan RKA
APBD selesai dilaksanakan
- - 280.912,50 199.489,00 199.489,00
62 9 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Standar Harga Satuan Barang / Jasa
Output : Penyusunan Rancangan
Peraturan Bupati tentang
Standar Harga Satuan Barang /
Jasa selesai dilaksanakan
- - 284.400,00 138.537,50 138.537,50
62 10 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Standar Biaya
Output : Penyusunan Rancangan
Peraturan Bupati tentang
Standar Biaya selesai
dilaksanakan
- - 198.609,50 180.168,50 180.168,50
62 13 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Analisis Standar Belanja
Output : Penyusunan Rancangan
Peraturan Bupati tentang
Analisis Standar Belanja selesai
dilaksanakan
- - 195.372,00 301.706,00 301.706,00
62 14 Penyusunan Rancangan Sistem Operasional
Prosedur Bidang Anggaran
Output : Penyusunan Rancangan Sistem
Operasional Prosedur Bidang
Anggaran selesai dilaksanakan
- - - 209.048,88 209.048,88
62 15 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Tatacara Pergeseran
Output : Penyusunan Rancangan
Peraturan Bupati tentang
Tatacara Pergeseran selesai
dilaksanakan
- - - 151.979,00 151.979,00
62 20 Penyusunan KUA dan PPAS/ KU PAPBD dan PPAS
P
Output : Penyusunan KUA dan PPAS/
KU PAPBD dan PPAS P selesai
dilaksanakan
- - - - -
2.1.1.1.2 Persentase aparatur
perencanaan anggaran
Perangkat Daerah
mendapatkan pembinaan
perencanaan anggaran
29 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Anggaran DaerahOutcome : Persentase aparatur
perencanaan anggaran
Perangkat Daerah
mendapatkan pembinaan
perencanaan anggaran
95,00 305.938,10 - - - - - - - -
29 2 Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Perjalanan
Dinas
Output : Sosialisasi Peraturan Bupati
tentang Perjalanan Dinas
selesai dilaksanakan
66.881,00 - - - -
29 3 Sosialisasi Standar Biaya Output : Sosialisasi Standar Biaya
selesai dilaksanakan
63.297,10 - - - -
29 6 Sosialisasi Surat Edaran Bupati Tentang Pedoman
Penyusunan RKA
Output : Sosialisasi Surat Edaran Bupati
Tentang Pedoman Penyusunan
RKA selesai dilaksanakan
56.948,00 - - - -
29 7 Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Output : Bimbingan Teknis Penyusunan
Anggaran selesai dilaksanakan
118.812,00 - - - -
62 Program Pengelolaan Anggaran Daerah Outcome : Persentase aparatur
perencanaan anggaran
Perangkat Daerah
mendapatkan pembinaan
perencanaan anggaran
- - 95,00 118.129,00 95,00 81.010,00 95,00 - 95,00 -
62 4 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang Anggaran Output : Sosialisasi/Penyuluhan Bidang
Anggaran selesai dilaksanakan
- 118.129,00 40.000,00 - -
62 12 Sosialisasi/Penyuluhan Standar Biaya Output : Sosialisasi/Penyuluhan Standar
Biaya selesai dilaksanakan
- - 41.010,00 - -
2.1.1.1.3 Persentase tahapan
penyusunan APBD tepat
waktu
29 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Anggaran DaerahOutcome : Persentase tahapan
penyusunan APBD tepat
waktu
70,00 1.660.122,00 - - - - - - - -
29 8 Penyusunan Rancangan Peratuaran Daerah dan
Rancangan Peraturan Bupati Perubahan APBD
Output : Penyusunan Rancangan
Peratuaran Daerah dan
Rancangan Peraturan Bupati
Perubahan APBD selesai
dilaksanakan
484.538,00 - - - -
29 9 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan
Rancangan Peraturan Bupati APBD
Output : Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah dan
Rancangan Peraturan Bupati
APBD selesai dilaksanakan
833.584,00 - - - -
29 10 Pemeliharaan dan Pengelolaan Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Simda Anggaran Keuangan)
Output : Pemeliharaan dan Pengelolaan
Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Simda Anggaran
Keuangan) selesai
dilaksanakan
342.000,00 - - - -
62 Program Pengelolaan Anggaran Daerah Outcome : Persentase tahapan
penyusunan APBD tepat
waktu
- - 70,00 988.339,30 70,00 1.110.130,50 70,00 799.316,37 70,00 799.316,37
Form Renstra.xlsx - Matrik Bab V halaman 27 dari 35
Page 29
Perencanaan BPKADKabupaten Banyuasin
Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan
Unir Kerja
Penanggung
Jawab
Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Akhir Periode Renstra
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Kinerja Sasaran (Capaian
Program)Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(Input) Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Lokasi
Data Awal
Tahun
Perencanaan
Tujuan
62 1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD serta
DPA
Output : Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah dan
Rancangan Peraturan Bupati
tentang APBD serta DPA
selesai dilaksanakan
- 399.305,70 473.735,50 388.416,47 388.416,47
62 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan
APBD serta DPA Perubahan
Output : Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah dan
Rancangan Peraturan Bupati
tentang Perubahan APBD serta
DPA Perubahan selesai
dilaksanakan
- 342.443,60 384.405,00 410.899,90 410.899,90
62 6 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan
Sistem Informasi Anggaran Keuangan Daerah
Output : Pemeliharaan/Pengembangan
dan Pengelolaan Sistem
Informasi Anggaran Keuangan
Daerah selesai dilaksanakan
- 246.590,00 251.990,00 - -
3.1 Terwujudnya akuntabilitas
pelaksanaan dan pelaporan
APBD (IKU Kabupaten)
3.1.1 Opini WTP BPK RI atas
LKPD Tahun n-1
3.1.1.1 Terwujudnya pelaksanaan
APBD secara efisien dan
akuntabel
3.1.1.1.1 Tingkat pemenuhan
pedoman/ peraturan
pengelolaan
perbendaharaan daerah
49 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Perbendaharaan DaerahOutcome : Tingkat pemenuhan
pedoman/ peraturan
pengelolaan
perbendaharaan daerah
100,00 710.189,00 - - - - - - - -
49 3 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah
Output : Penyusunan Sistem dan
Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah selesai
dilaksanakan
273.209,00 - - - -
49 5 Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Manajemen
Kas
Output : Penyusunan Peraturan Bupati
Tentang Manajemen Kas
selesai dilaksanakan
107.632,00 - - - -
49 7 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyertaan Modal
Output : Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Penyertaan Modal selesai
dilaksanakan
150.318,00 - - - -
49 8 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Output : Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Pokok - Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah selesai
dilaksanakan
179.030,00 - - - -
63 Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Outcome : Tingkat pemenuhan
pedoman/ peraturan
pengelolaan
perbendaharaan daerah
- - 100,00 128.300,00 100,00 582.692,00 100,00 216.172,00 100,00 216.172,00
63 1 Penyusunan Peraturan Bidang Perbendaharaan Output : Penyusunan Peraturan Bidang
Perbendaharaan selesai
dilaksanakan
- 128.300,00 352.278,00 146.583,50 146.583,50
63 9 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyertaan Modal kepada Bank Sumatera Selatan
Output : Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Penyertaan Modal kepada Bank
Sumatera Selatan selesai
dilaksanakan
- - 146.714,00 - -
63 10 Penyusunan Rancangan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan APBD
Output : Penyusunan Rancangan Bupati
tentang Pedoman Pelaksanaan
APBD selesai dilaksanakan
- - 83.700,00 69.588,50 69.588,50
3.1.1.1.2 Persentase pengelola
keuangan Perangkat
Daerah mendapatkan
pembinaan penatausahaan
keuangan
49 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Perbendaharaan DaerahOutcome : Persentase pengelola
keuangan Perangkat
Daerah mendapatkan
pembinaan penatausahaan
keuangan
95,00 190.210,00 - - - - - - - -
49 4 Sosialisasi Paket Regulasi Pengelolaaan Keuangan
Daerah
Output : Sosialisasi Paket Regulasi
Pengelolaaan Keuangan
Daerah selesai dilaksanakan
190.210,00 - - - -
63 Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Outcome : Persentase pengelola
keuangan Perangkat
Daerah mendapatkan
pembinaan penatausahaan
keuangan
- - 95,00 123.055,20 95,00 418.384,20 95,00 387.996,00 95,00 387.996,00
63 2 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang Perbendaharaan Output : Sosialisasi/Penyuluhan Bidang
Perbendaharaan selesai
dilaksanakan
- 50.000,00 162.600,00 72.000,00 72.000,00
63 3 Bimbingan Teknis/Workshop Bidang
Perbendaharaan
Output : Bimbingan Teknis/Workshop
Bidang Perbendaharaan selesai
dilaksanakan
- 73.055,20 255.784,20 315.996,00 315.996,00
3.1.1.1.3 Persentase penyerapan
anggaran APBD
49 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Perbendaharaan DaerahOutcome : Persentase penyerapan
anggaran APBD
90,00 573.933,00 - - - - - - - -
49 1 Pemeliharaan dan Pemuktahiran Data Gaji Output : Pemeliharaan dan
Pemuktahiran Data Gaji selesai
dilaksanakan
573.933,00 - - - -
63 Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Outcome : Persentase penyerapan
anggaran APBD
- 90,00 90,00 90,00 90,00
63 13 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data Gaji PNS Output : Pemeliharaan dan
Pemutakhiran Data Gaji PNS
selesai dilaksanakan
- - 446.752,18 257.528,36 257.528,36
3.1.1.1.4 Persentase penerbitan
SP2D sesuai persyaratan
tepat waktu
49 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Perbendaharaan DaerahOutcome : Persentase penerbitan
SP2D sesuai persyaratan
tepat waktu
100,00 356.100,00 - - - - - - - -
49 6 Pemeliharaan dan Pengelolaan Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Simda Penatausahaan
Keuangan)
Output : Pemeliharaan dan Pengelolaan
Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Simda Penatausahaan
Keuangan) selesai
dilaksanakan
356.100,00 - - - -
63 Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Outcome : Persentase penerbitan
SP2D sesuai persyaratan
tepat waktu
- - 100,00 955.550,00 100,00 511.260,80 100,00 128.537,68 100,00 128.537,68
63 4 Manajemen Kas Output : Manajemen Kas selesai
dilaksanakan
- 78.150,00 175.570,00 128.537,68 128.537,68
63 6 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan
Sistem Informasi Perbendaharaan Keuangan
Daerah
Output : Pemeliharaan/Pengembangan
dan Pengelolaan Sistem
Informasi Perbendaharaan
Keuangan Daerah selesai
dilaksanakan
- 877.400,00 335.690,80 - -
3.1.1.1.5 Persentase kasus TP/TGR
selesai diputus Majelis
TP/TGR
49 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Perbendaharaan DaerahOutcome : Persentase kasus TP/TGR
selesai diputus Majelis
TP/TGR
100,00 234.420,00 - - - - - - - -
49 2 Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugi
Output : Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi selesai
dilaksanakan
234.420,00 - - - -
63 Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Outcome : Persentase kasus TP/TGR
selesai diputus Majelis
TP/TGR
- 100,00 100,00 100,00 100,00
63 5 Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugi
Output : Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi selesai
dilaksanakan
- 241.712,20 327.157,20 406.781,50 406.781,50
3.1.1.2 Terlaksananya tertib
administrasi pengelolaan
barang milik daerah
3.1.1.2.1 Tingkat pemenuhan
peraturan dan pedoman
pengelolaan BMD sesuai
Permendagri 19/2016
51 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Asset DaerahOutcome : Tingkat pemenuhan
peraturan dan pedoman
pengelolaan BMD sesuai
Permendagri 19/2016
100,00 198.025,00 - - - - - - - -
51 3 Penyusunan Buku Standar Harga Satuan Output : Penyusunan Buku Standar
Harga Satuan selesai
dilaksanakan
198.025,00 - - - -
Form Renstra.xlsx - Matrik Bab V halaman 28 dari 35
Page 30
Perencanaan BPKADKabupaten Banyuasin
Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan
Unir Kerja
Penanggung
Jawab
Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Akhir Periode Renstra
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Kinerja Sasaran (Capaian
Program)Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(Input) Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Lokasi
Data Awal
Tahun
Perencanaan
Tujuan
64 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Outcome : Tingkat pemenuhan
peraturan dan pedoman
pengelolaan BMD sesuai
Permendagri 19/2016
- - 100,00 56.512,00 100,00 211.457,00 100,00 110.033,50 100,00 110.033,50
64 1 Penyusunan Peraturan Bidang Asset Output : Penyusunan Peraturan Bidang
Asset selesai dilaksanakan
- 56.512,00 211.457,00 - -
64 11 Penyusunan PEraturan Pengelolaan BMD Output : Penyusunan PEraturan
Pengelolaan BMD selesai
dilaksanakan
- - - 110.033,50 110.033,50
3.1.1.2.2 Persentase pengelola BMD
Perangkat Daerah
mendapatkan pembinaan
penatausahaan BMD
51 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Asset DaerahOutcome : Persentase pengelola BMD
Perangkat Daerah
mendapatkan pembinaan
penatausahaan BMD
95,00 237.120,00 - - - - - - - -
51 6 Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Barang
Milik Daerah
Output : Monitoring dan Evaluasi
Penatausahaan Barang Milik
Daerah selesai dilaksanakan
237.120,00 - - - -
64 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Outcome : Persentase pengelola BMD
Perangkat Daerah
mendapatkan pembinaan
penatausahaan BMD
- - 95,00 817.871,00 95,00 681.864,00 95,00 565.186,50 95,00 565.186,50
64 4 Pengamanan dan Pemeliharaan BMD Output : Pengamanan dan Pemeliharaan
BMD selesai dilaksanakan
- 226.942,00 152.971,00 108.201,00 108.201,00
64 5 Pembinaan dan Pengendalian BMD Output : Pembinaan dan Pengendalian
BMD selesai dilaksanakan
- 315.110,00 241.631,50 279.370,50 279.370,50
64 6 Pengelolaan dan Penghapusan BMD Output : Pengelolaan dan Penghapusan
BMD selesai dilaksanakan
- 250.918,00 246.043,50 - -
64 7 Penggunaan dan Pemanfaatan BMD Output : Penggunaan dan Pemanfaatan
BMD selesai dilaksanakan
- 24.901,00 41.218,00 - -
64 13 Pembindahtanganan dan Pemanfaatan BMD Output : Pembindahtanganan dan
Pemanfaatan BMD selesai
dilaksanakan
- - - 155.265,00 155.265,00
64 14 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik
Daerah
Output : Penetapan Status Penggunaan
Barang Milik Daerah selesai
dilaksanakan
- - - 22.350,00 22.350,00
3.1.1.2.3 Persentase Perangkat
Daerah melaksanakan
perencanaan BMD sesuai
ketentuan
51 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Asset DaerahOutcome : Persentase Perangkat
Daerah melaksanakan
perencanaan BMD sesuai
ketentuan
100,00 225.950,00 - - - - - - - -
51 8 Pemeliharaan dan Pengelolaan Sistem Informasi
Barang Milik Daerah (Simda BMD)
Output : Pemeliharaan dan Pengelolaan
Sistem Informasi Barang Milik
Daerah (Simda BMD) selesai
dilaksanakan
225.950,00 - - - -
64 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Outcome : Persentase Perangkat
Daerah melaksanakan
perencanaan BMD sesuai
ketentuan
- - 100,00 297.993,00 100,00 294.214,00 100,00 - 100,00 -
64 8 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan
Sistem Informasi BMD
Output : Pemeliharaan/Pengembangan
dan Pengelolaan Sistem
Informasi BMD selesai
dilaksanakan
- 297.993,00 294.214,00 - -
64 12 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD Output : Penyusunan RKBMD dan
RKPBMD selesai dilaksanakan
- - - - -
3.1.1.2.4 Persentase Perangkat
Daerah yang aktif
melakukan rekonsiliasi
laporan BMD
51 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Asset DaerahOutcome : Persentase Perangkat
Daerah yang aktif
melakukan rekonsiliasi
laporan BMD
100,00 1.470.675,50 - - - - - - - -
51 2 Rekonsiliasi Asset Output : Rekonsiliasi Asset selesai
dilaksanakan
314.114,00 - - - -
51 4 Pengamanan Asset Output : Pengamanan Asset selesai
dilaksanakan
422.530,00 - - - -
51 5 Penilaian Asset Tetap Output : Penilaian Asset Tetap selesai
dilaksanakan
467.457,00 - - - -
51 7 Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik
Daerah
Output : Penghapusan dan
Pemindahtanganan Barang
Milik Daerah selesai
dilaksanakan
247.474,50 - - - -
51 9 Penetapan Status Barang Milik Daerah Output : Penetapan Status Barang Milik
Daerah selesai dilaksanakan
19.100,00 - - - -
64 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Outcome : Persentase Perangkat
Daerah yang aktif
melakukan rekonsiliasi
laporan BMD
- - 100,00 - 100,00 157.524,00 100,00 187.340,00 100,00 187.340,00
64 9 Penyusunan Laporan Semester BMD Output : Penyusunan Laporan Semester
BMD selesai dilaksanakan
- - 71.211,00 63.150,00 63.150,00
64 10 Penyusunan Laporan Tahunan BMD Output : Penyusunan Laporan Tahunan
BMD selesai dilaksanakan
- - 86.313,00 124.190,00 124.190,00
3.1.1.3 Tersajinya laporan
keuangan pemerintah
daerah yang akuntabel
sesuai SAP
3.1.1.3.1 Tingkat pemenuhan
peraturan dan pedoman
pengelolaan akuntansi
50 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan AkuntansiOutcome : Tingkat pemenuhan
peraturan dan pedoman
pengelolaan akuntansi
100,00 263.220,00 - - - - - - - -
50 5 Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan
APBD
Output : Penyusunan Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati tentang
Pertanggung Jawaban
Pelaksanaan APBD selesai
dilaksanakan
190.780,00 - - - -
50 6 Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang
Kebijakan Akuntansi berdasarkan PP71 tahun
2010
Output : Penyusunan Peraturan Kepala
Daerah tentang Kebijakan
Akuntansi berdasarkan PP71
tahun 2010 selesai
dilaksanakan
72.440,00 - - - -
65 Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah Outcome : Tingkat pemenuhan
peraturan dan pedoman
pengelolaan akuntansi
- - 100,00 212.902,80 100,00 320.302,80 100,00 285.500,40 100,00 285.500,40
65 1 Penyusunan Peraturan Bidang Pembukuan dan
Pelaporan
Output : Penyusunan Peraturan Bidang
Pembukuan dan Pelaporan
selesai dilaksanakan
- 212.902,80 320.302,80 - -
65 8 Penyusunan Peraturan Akuntansi Keuangan
Daerah
Output : Penyusunan Peraturan
Akuntansi Keuangan Daerah
selesai dilaksanakan
- - - 124.762,60 124.762,60
65 9 Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Output : Penyusunan
Pertanggungjawaban
Keuangan selesai dilaksanakan
- - - 160.737,80 160.737,80
3.1.1.3.2 Persentase Pejabat
Penatausahaan Keuangan
(PPK) Perangkat Daerah
yang mendapat pembinaan
penyusunan laporan sesuai
SAP
50 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan AkuntansiOutcome : Persentase Pejabat
Penatausahaan Keuangan
(PPK) Perangkat Daerah
yang mendapat pembinaan
penyusunan laporan sesuai
SAP
95,00 510.902,00 - - - - - - - -
50 7 Sosialisasi Peraturan Kepala Daerah tentang
Kebijakan Akuntansi berdasarkan PP 71 Tahun
2012
Output : Sosialisasi Peraturan Kepala
Daerah tentang Kebijakan
Akuntansi berdasarkan PP 71
Tahun 2012 selesai
dilaksanakan
62.200,00 - - - -
Form Renstra.xlsx - Matrik Bab V halaman 29 dari 35
Page 31
Perencanaan BPKADKabupaten Banyuasin
Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan
Unir Kerja
Penanggung
Jawab
Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Akhir Periode Renstra
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Kinerja Sasaran (Capaian
Program)Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(Input) Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Lokasi
Data Awal
Tahun
Perencanaan
Tujuan
50 10 Bimbingan Teknis Sistem Informasi Keuangan
Daerah
Output : Bimbingan Teknis Sistem
Informasi Keuangan Daerah
selesai dilaksanakan
337.112,00 - - - -
50 11 Workshop Penyusunan Laporan Berbasis Akrual Output : Workshop Penyusunan Laporan
Berbasis Akrual selesai
dilaksanakan
111.590,00 - - - -
65 Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah Outcome : Persentase Pejabat
Penatausahaan Keuangan
(PPK) Perangkat Daerah
yang mendapat pembinaan
penyusunan laporan sesuai
SAP
- - 95,00 61.400,00 95,00 94.340,00 95,00 - 95,00 -
65 3 Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan dan
Pelaporan
Output : Bimtek/Workshop Bidang
Pembukuan dan Pelaporan
selesai dilaksanakan
- 61.400,00 94.340,00 - -
3.1.1.3.3 Persentase Perangkat
Daerah yang aktif
melakukan rekonsiliasi
laporan keuangan
50 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan AkuntansiOutcome : Persentase Perangkat
Daerah yang aktif
melakukan rekonsiliasi
laporan keuangan
100,00 208.500,00 - - - - - - - -
50 8 Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Output : Monitoring dan Evaluasi
Penatausahaan Penyusunan
Laporan Keuangan SKPD
selesai dilaksanakan
208.500,00 - - - -
65 Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah Outcome : Persentase Perangkat
Daerah yang aktif
melakukan rekonsiliasi
laporan keuangan
- - 100,00 177.144,80 100,00 200.511,40 100,00 189.117,60 100,00 189.117,60
65 6 Monev Penatausahaan Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
Output : Monev Penatausahaan
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD selesai dilaksanakan
- 177.144,80 200.511,40 189.117,60 189.117,60
3.1.1.3.4 Persentase LKPD disajikan
tepat waktu
50 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan AkuntansiOutcome : Persentase LKPD disajikan
tepat waktu
100,00 818.470,00 - - - - - - - -
50 1 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Triwulan I
Output : Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Triwulan I
selesai dilaksanakan
51.840,00 - - - -
50 2 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Semester I
Output : Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Semester I
selesai dilaksanakan
99.880,00 - - - -
50 3 Penyusunan Laporan Pemerintah Daerah Triwulan
III
Output : Penyusunan Laporan
Pemerintah Daerah Triwulan
III selesai dilaksanakan
49.930,00 - - - -
50 4 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Akhir Tahun Anggaran
Output : Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Akhir
Tahun Anggaran selesai
dilaksanakan
371.020,00 - - - -
50 9 Pemeliharaan dan Pengelolaan Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Simda Pembukuan Keuangan)
Output : Pemeliharaan dan Pengelolaan
Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Simda Pembukuan
Keuangan) selesai
dilaksanakan
245.800,00 - - - -
65 Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah Outcome : Persentase LKPD disajikan
tepat waktu
- - 100,00 1.031.368,40 100,00 1.032.067,60 100,00 743.452,02 100,00 743.452,02
65 4 Penyusunan Laporan Berkala Keuangan
Pemerintah Daerah
Output : Penyusunan Laporan Berkala
Keuangan Pemerintah Daerah
selesai dilaksanakan
- 270.500,00 375.577,40 399.256,62 399.256,62
65 5 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Akhir Tahun Anggaran
Output : Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Akhir
Tahun Anggaran selesai
dilaksanakan
- 416.877,60 271.217,60 - -
65 7 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan
Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah
Output : Pemeliharaan/Pengembangan
dan Pengelolaan Sistem
Informasi Akuntansi Keuangan
Daerah selesai dilaksanakan
- 343.990,80 385.272,60 - -
65 10 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah
Output : Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah selesai
dilaksanakan
- - - 344.195,40 344.195,40
4.1 Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
4.1.1 Tingkat kepuasan publik
terhadap pelayanan
4.1.1.1 Terwujudnya aparatur yang
profesional, bebas dari
korupsi, bersih dan
melayani
4.1.1.1.1 Capaian kerja aparatur
yang baik
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Outcome : Capaian kerja aparatur
yang baik
- 1.153.738,50 100,00 759.200,00 100,00 1.172.000,00 88,10 383.210,00 100,00 383.210,00
5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Output : Pendidikan dan Pelatihan
Formal selesai dilaksanakan
1.153.738,50 - 1.130.000,00 383.210,00 383.210,00
5 50 Sosialisasi/Penyuluhan Aparatur DPPKAD Output : Sosialisasi/Penyuluhan
Aparatur DPPKAD selesai
dilaksanakan
- 195.300,00 - - -
5 51 Bimtek/Workshop Aparatur DPPKAD Output : Bimtek/Workshop Aparatur
DPPKAD selesai dilaksanakan
- 563.900,00 - - -
5 54 Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Output : Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
selesai dilaksanakan
- - 42.000,00 - -
5 61 Penyusunan Analisis Beban Kerja Output : Penyusunan Analisis Beban
Kerja selesai dilaksanakan
- - - - -
71 Program Revitalisasi Fungsi Unit Pelaksana Teknis Kecamatan dan Petugas PemungutOutcome : Capaian kinerja UPT.
Kecamatan
- - - - - - 100,00 887.000,00 100,00 887.000,00
71 1 Pembinaan Teknis UPT Kecamatan dan Petugas
Pemungut
Output : Pembinaan Teknis UPT
Kecamatan dan Petugas
Pemungut selesai dilaksanakan
- - - 500.000,00 500.000,00
71 2 Fasilitasi dan Optimalisasi Fungsi UPT Kecamatan Output : Fasilitasi dan Optimalisasi
Fungsi UPT Kecamatan selesai
dilaksanakan
- - - 387.000,00 387.000,00
4.1.1.1.2 Perilaku aparatur yang baik 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Outcome : Perilaku aparatur yang baik - 71.250,00 - 209.550,00 - 532.300,00 - 350.000,00 - 350.000,00
3 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Output : Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
selesai dilaksanakan
71.250,00 - 195.250,00 200.000,00 200.000,00
3 3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Output : Pengadaan Pakaian Kerja
Lapangan selesai dilaksanakan
- - 136.850,00 - -
3 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Output : Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-Hari Tertentu selesai
dilaksanakan
- - 52.500,00 - -
3 7 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Disiplin
Pegawai
Output : Monitoring, Evaluasi, dan
Pelaporan Disiplin Pegawai
selesai dilaksanakan
- - 111.200,00 100.000,00 100.000,00
3 8 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Output : Pembinaan Fisik dan Mental
Aparatur selesai dilaksanakan
- 209.550,00 36.500,00 50.000,00 50.000,00
4.1.1.1.3 Tingkat kehadiran aparatur
dalam 1 tahun
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Outcome : Tingkat kehadiran aparatur
dalam 1 tahun
100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 -
3 0 Non Kegiatan Output : Non Kegiatan - - - - -
4.1.1.1.4 Adanya pengakuan zona
integritas BPKAD menuju
WBK dan WBBM
73 Program Optimalisasi dan Peningkatan Pelayanan Outcome : Ada/tidaknya pengakuan
zona integritas BPKAD
menuju WBK dan WBBM
- - - - 100,00 - 100,00 464.250,00 100,00 464.250,00
Form Renstra.xlsx - Matrik Bab V halaman 30 dari 35
Page 32
Perencanaan BPKADKabupaten Banyuasin
Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan
Unir Kerja
Penanggung
Jawab
Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Akhir Periode Renstra
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Kinerja Sasaran (Capaian
Program)Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(Input) Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Lokasi
Data Awal
Tahun
Perencanaan
Tujuan
73 1 Survey kepuasan wajib pajak atas pelayanan Output : Survey kepuasan wajib pajak
atas pelayanan selesai
dilaksanakan
- - - 125.000,00 125.000,00
73 3 Penyusunan dan Revisi SOP Output : Penyusunan dan Revisi SOP
selesai dilaksanakan
- - - 44.250,00 44.250,00
73 4 Pencanangan Zona Integritas Output : Pencanangan Zona Integritas
selesai dilaksanakan
- - - 235.000,00 235.000,00
73 5 Sosialisasi dan Publikasi Output : Sosialisasi dan Publikasi selesai
dilaksanakan
- - - 60.000,00 60.000,00
4.1.1.2 Terpenuhinya layanan
administrasi perkantoran
serta sarana dan prasarana
yang memadai
4.1.1.2.1 Tingkat pemenuhan
layanan administrasi
perkantoran
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Outcome : Tingkat pemenuhan
layanan administrasi
perkantoran
100,00 7.820.979,48 100,00 10.749.483,23 100,00 6.533.777,86 100,00 5.264.900,22 100,00 5.264.900,22
1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output : Penyediaan Jasa Surat
Menyurat selesai dilaksanakan
578.428,00 139.800,00 146.700,00 - -
1 2 Penyediaan Instalasi / Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Output : Penyediaan Instalasi / Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik selesai dilaksanakan
245.424,00 5.395.664,00 448.900,00 322.599,99 322.599,99
1 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Output : Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor selesai
dilaksanakan
- 120.000,00 150.000,00 - -
1 5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Output : Penyediaan Jasa Jaminan
Barang Milik Daerah selesai
dilaksanakan
- - 180.100,00 101.200,00 101.200,00
1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Output : Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional selesai
dilaksanakan
75.900,00 42.000,00 28.000,00 24.400,00 24.400,00
1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output : Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan selesai dilaksanakan
1.965.328,00 1.947.000,00 1.928.100,00 1.272.200,00 1.272.200,00
1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor selesai dilaksanakan
118.200,00 89.400,00 79.200,00 84.000,00 84.000,00
1 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Output : Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja selesai
dilaksanakan
91.000,00 109.000,00 178.000,00 100.000,00 100.000,00
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Penyediaan Alat Tulis Kantor
selesai dilaksanakan
501.232,00 525.804,00 472.103,50 505.526,80 505.526,80
1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Output : Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan selesai
dilaksanakan
526.606,90 348.572,23 311.392,36 510.080,00 510.080,00
1 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Output : Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor selesai
dilaksanakan
36.674,00 24.200,00 42.050,00 27.050,00 27.050,00
1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor selesai
dilaksanakan
2.128.991,58 524.000,00 939.700,00 500.000,00 500.000,00
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Output : Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga selesai dilaksanakan
62.604,00 - - - -
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Output : Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
Undangan selesai dilaksanakan
53.100,00 72.920,00 57.000,00 38.880,00 38.880,00
1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Output : Penyediaan Bahan Logistik
Kantor selesai dilaksanakan
- 79.709,00 99.744,00 24.744,00 24.744,00
1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Penyediaan Makanan dan
Minuman selesai dilaksanakan
123.850,00 75.000,00 39.000,00 35.400,00 35.400,00
1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Output : Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
selesai dilaksanakan
753.100,00 520.614,00 1.000.588,00 1.023.879,43 1.023.879,43
1 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam
Daerah
Output : Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Dalam Daerah
selesai dilaksanakan
205.300,00 151.200,00 70.000,00 149.540,00 149.540,00
1 20 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Arsip dan Bahan
Kepustakaan
Output : Penyediaan Jasa Pemeliharaan
Arsip dan Bahan Kepustakaan
selesai dilaksanakan
- 340.000,00 363.200,00 - -
1 24 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Perkantoran / Jasa Teknis
Output : Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Perkantoran / Jasa
Teknis selesai dilaksanakan
- - - 545.400,00 545.400,00
1 30 Pembuatan, Pengelolaan dan Pemeliharaan
Website SKPD
Output : Pembuatan, Pengelolaan dan
Pemeliharaan Website SKPD
selesai dilaksanakan
45.000,00 - - - -
1 32 Penyusunan SOP SKPD / SKPKD Output : Penyusunan SOP SKPD /
SKPKD selesai dilaksanakan
133.141,00 - - - -
1 33 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Output : Penyediaan Jasa Jaminan
Barang Milik Daerah selesai
dilaksanakan
177.100,00 244.600,00 - - -
4.1.1.2.2 Kondisi sarana dan
prasarana dalam keadaan
Baik
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Outcome : Kondisi sarana dan
prasarana dalam keadaan
Baik
100,00 5.846.554,00 100,00 1.371.757,00 100,00 2.341.112,50 100,00 1.387.790,00 100,00 1.387.790,00
2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Output : Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional selesai
dilaksanakan
3.810.200,00 - 410.000,00 700.000,00 700.000,00
2 10 Pengadaan Mebeleur Output : Pengadaan Mebeleur selesai
dilaksanakan
199.650,00 - 365.230,00 200.000,00 200.000,00
2 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Output : Pemeliharaan Rutin/Berkala
Rumah Dinas selesai
dilaksanakan
- 100.000,00 4.850,00 - -
2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Output : Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor selesai
dilaksanakan
559.720,00 457.000,00 754.204,50 85.430,00 85.430,00
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Output : Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
selesai dilaksanakan
1.153.344,00 444.692,00 337.344,00 304.960,00 304.960,00
2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Output : Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
selesai dilaksanakan
51.540,00 128.240,00 103.800,00 59.650,00 59.650,00
2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Output : Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
selesai dilaksanakan
72.100,00 42.000,00 39.000,00 37.750,00 37.750,00
2 47 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan
Sistem Teknologi Informasi Kesekretariatan SKPD
Output : Pemeliharaan/Pengembangan
dan Pengelolaan Sistem
Teknologi Informasi
Kesekretariatan SKPD selesai
dilaksanakan
- 199.825,00 326.684,00 - -
4.1.1.3 Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
4.1.1.3.1 Nilai evaluasi atas LKjIP
Tahun n-1
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganOutcome : Tingkat pemenuhan
dokumen SAKIP
100,00 567.912,00 - - 100,00 523.590,00 100,00 1.459.940,00 100,00 1.459.940,00
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganOutcome : Persentase penyajian
laporan kinerja dan
keuangan berbasis IT
50,00 - 80,00 90,00 90,00
6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Output : Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD selesai
dilaksanakan
- - 64.850,00 - -
Form Renstra.xlsx - Matrik Bab V halaman 31 dari 35
Page 34
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi Akhir
Periode
Renstra
5 6 7 8 9 10 11
1.1 Meningkatnya Kemandirian
Daerah
1.1.1 Rasio PAD terhadap Pendapatan
Daerah
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.1.1.1 Meningkatnya penerimaan PAD 1.1.1.1.1 Pertumbuhan penerimaan Pajak
Daerah non PBB dan BPHTB
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.1.1.1.2 Pertumbuhan penerimaan PBB
dan BPHTB
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.1.1.1.3 Capaian target penerimaan PAD
non Pajak Daerah
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.1.1.2 Tercapainya Target Penerimaan
Pendapatan non PAD
1.1.1.2.1 Capaian target penerimaan
pendapatan non PAD
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2.1 Terwujudnya APBD tepat waktu 2.1.1 Perda APBD Tahun n+1 ditetapkan
≤31 Desember Tahun n
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2.1.1.1 Meningkatnya kualitas APBD 2.1.1.1.1 Tingkat pemenuhan peraturan
dan pedoman penyusunan
APBD sesuai Prinsip
Penganggaran yang Baik
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2.1.1.1.2 Persentase aparatur
perencanaan anggaran
Perangkat Daerah mendapatkan
pembinaan perencanaan
anggaran
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2.1.1.1.3 Persentase tahapan
penyusunan APBD tepat waktu
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3.1 Terwujudnya akuntabilitas
pelaksanaan dan pelaporan
APBD (IKU Kabupaten)
3.1.1 Opini WTP BPK RI atas LKPD Tahun n-
1
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3.1.1.1 Terwujudnya pelaksanaan
APBD secara efisien dan
akuntabel
3.1.1.1.1 Tingkat pemenuhan pedoman/
peraturan pengelolaan
perbendaharaan daerah
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3.1.1.1.2 Persentase pengelola keuangan
Perangkat Daerah mendapatkan
pembinaan penatausahaan
keuangan
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3.1.1.1.3 Persentase penyerapan
anggaran APBD
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Target Capaian Setiap Tahun
REVIU INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN REVIU RPJMD 2014 - 2018 KABUPATEN BANYUASIN
TUJUAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARANINDIKATOR KINERJA SASARAN
(CAPAIAN PROGRAM)
Data Capaian
Awal Tahun
Perencanaan
1 2 3 4
Kabupaten : Banyuasin
Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Asset DaerahVisi : BPKAD yang Profesional, Bebas dari Korupsi, Bersih dan MelayaniMisi : 1. Mewujudkan kemandirian keuangan daerah untuk pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan
2. Mewujudkan APBD Berkualitas3. Mewujudkan Akuntabilitas dan Efisiensi Pelaksanaan APBD
4. Mewujudkan Pelayanan Prima
Form Renstra.xlsx - Matrik Bab VI halaman 33 dari 35
Page 35
Perencanaan BPKAD
Kabupaten Banyuasin
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi Akhir
Periode
Renstra
5 6 7 8 9 10 11
Target Capaian Setiap Tahun
TUJUAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARANINDIKATOR KINERJA SASARAN
(CAPAIAN PROGRAM)
Data Capaian
Awal Tahun
Perencanaan
1 2 3 4
3.1.1.1.4 Persentase penerbitan SP2D
sesuai persyaratan tepat waktu
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3.1.1.1.5 Persentase kasus TP/TGR
selesai diputus Majelis TP/TGR
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3.1.1.2 Terlaksananya tertib
administrasi pengelolaan
barang milik daerah
3.1.1.2.1 Tingkat pemenuhan peraturan
dan pedoman pengelolaan BMD
sesuai Permendagri 19/2016
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3.1.1.2.2 Persentase pengelola BMD
Perangkat Daerah mendapatkan
pembinaan penatausahaan
BMD
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3.1.1.2.3 Persentase Perangkat Daerah
melaksanakan perencanaan
BMD sesuai ketentuan
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3.1.1.2.4 Persentase Perangkat Daerah
yang aktif melakukan
rekonsiliasi laporan BMD
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3.1.1.3 Tersajinya laporan keuangan
pemerintah daerah yang
akuntabel sesuai SAP
3.1.1.3.1 Tingkat pemenuhan peraturan
dan pedoman pengelolaan
akuntansi
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3.1.1.3.2 Persentase Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK)
Perangkat Daerah yang
mendapat pembinaan
penyusunan laporan sesuai SAP
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3.1.1.3.3 Persentase Perangkat Daerah
yang aktif melakukan
rekonsiliasi laporan keuangan
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3.1.1.3.4 Persentase LKPD disajikan tepat
waktu
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.1 Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
4.1.1 Tingkat kepuasan publik terhadap
pelayanan
n/a n/a 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.1.1.1 Terwujudnya aparatur yang
profesional, bebas dari korupsi,
bersih dan melayani
4.1.1.1.1 Capaian kerja aparatur yang
baik
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.1.1.1.2 Perilaku aparatur yang baik 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.1.1.1.3 Tingkat kehadiran aparatur
dalam 1 tahun
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.1.1.1.4 Adanya pengakuan zona
integritas BPKAD menuju WBK
dan WBBM
n/a n/a n/a n/a 100,00 100,00 100,00
4.1.1.2 Terpenuhinya layanan
administrasi perkantoran serta
sarana dan prasarana yang
memadai
4.1.1.2.1 Tingkat pemenuhan layanan
administrasi perkantoran
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Form Renstra.xlsx - Matrik Bab VI halaman 34 dari 35
Page 36
\ @r
JO
o
23
m s 3
S @
i? I
& 3 II