Page 1
Sat Target Satuan Target Ket
3 4 8 9 101 a. Bln 12 1 a. Input : Jumlah Dana Rp 550.000
Output : Tersedianya Jasa Surat Menyurat Bln 12
Outcome : Administrasi Surat Menyurat Berjalandengan Baik
Bln 12
b. b. Input : Jumlah Dana Rp 175.720.000Output : Sarana Bekerja Terpenuhi Bln 12Outcome : Peningkatan Pelayanan Bln 12
c. c. Input : Jumlah Dana Rp 40.000.000Output : Polis Kendaraan Dinas / Operasional Mobil dan
Motor6 Unit Mobil dan 14 Motor
Outcome : Terjaminnya PemeliharaanKendaraan Dinas / Operasional
Mobil danMotor
6 Unit Mobil dan 14 Motor
d. Input : Jumlah Dana Rp 186.592.000Output : Terjaminnya Kendaraan Dinas /
OperasionalBln 12
Outcome : Peningkatan Kinerja Pegawai Bln 12e. Input : Jumlah Dana Rp 680.175.000
Output : Tertibnya Administrasi Keuangan Tahun 12Outcome : Dokumen Administrasi Keuangan
TerstrukrurBln 12
f. Input : Jumlah Dana Rp 17.452.740Output : Tersedianya Alat Kebersihan Kantor Bln 12
Outcome : Terciptanya Kantor yang Bersih Bln 12
g. Input : Jumlah Dana Rp 113.000.000
Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor Bln 12Outcome : Kelancaran Kinerja Bln 12
TerwujudnyaeksistensiBAPPEDA yangresponsif terhadapkebutuhanpembangunan
1
Tingkat pengetahuandan manfaatkeberadaan Bappedadan Masyarakat
Penyediaan Alat TulisKantor
ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
Tingkat pengetahuandan manfaatkeberadaan BAPPEDAoleh instansipemerintah
Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas atau Operasional
Uraian
Tingkat pengetahuandan manfaatkeberadaan BAPPEDAdan non pemerintah
Indikator Kinerja
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH & PENELITIAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BANYUASIN
SASARANProgram
KEGIATAN
Uraian
TAHUN 2016
Indikator
Penyediaan JasaKebersihan Kantor
Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan
762Penyediaan Jasa SuratMenyurat
5
Penyediaan Jasa JaminanBarang Milik Daerah
Page 2
Sat Target Satuan Target Ket
3 4 8 9 101
Uraian Indikator Kinerja
SASARANProgram
KEGIATAN
UraianIndikator
762 5h. Input : Jumlah Dana Rp 228.532.500
Output : Tersedianya Sarana KerjaAdministrasi
Bln 12
Outcome : Kinerja Pegawai Optimal Bln 12
i. Input : Jumlah Dana Rp 13.645.000
Output : Tersedianya Keperluan Alat Listrik /Penerangan
Bln 12
Outcome : Kelancaran Pekerjaan Bln 12j. Input : Jumlah Dana Rp 498.800.000
Output : Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Gedung Kantor
Bln 12
Outcome : Peningkatan Kelancaran Pekerjaan % 50
k. Input : Jumlah Dana Rp 26.490.000Output : Tersedianya Bahan Bacaan / Koran Bln 12Outcome : Tersedianya Sumber Informasi dan
Ilmu PengetahuanBln 12
l. Input : Jumlah Dana Rp 25.710.000Output : Tersedianya Makan Minum Rapat
PegawaiBln 12
Outcome : Rapat berjalan denganLancar % 12 Blnm. Input : Jumlah Dana Rp 801.104.000
Output : Tersedianya Dana untuk Koordinasidan Konsultasi ke Luar Daerah
Bln 12
Outcome : Perencanaan sesuai dengan Sasaran Bln 12
n. Input : Jumlah Dana Rp 100.050.000Output : Tersedianya Koordinasi dan
Konsultasi ke Dalam DaerahBln 12
Outcome : Perencanaan Sesuai dengan Sasaran Bln 12
2 a. Sarana dan prasaranarumah dinas
2 a. Input : Jumlah Dana Rp 450.000.000b. Sarana transportasi Output : Kendaraan Dinas / Operasional Mobil 1c. Sarana teknologi,
informasi danOutcome : Peningkatan Kelancaran Pekerjaan Bln 12
d. Sarana dan prasaranameubelair kantor dan
b Input : Jumlah Dana Rp 537.994.000e. Sarana dan prasarana
gedung kantorOutput : Terlaksananya Pemeliharaan Gedung
KantorBln 12
f. Sarana dan prasaranaruang rapat
Outcome : Peningkatan Kelancaran Pekerjaan Bln 12
Pengadaan KendaraanDinas / Operasional
ProgramPeningkatanSarana danPrasarana
Penyediaan Barang Cetakdan Penggandaan
Penyediaan Makanan danMinuman
Rapat-Rapat Koordinasidan Konsultasi KeluarDaerah
PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor
Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Rapat-Rapat Koordinasidan Konsultasi KedalamDaerah
Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan KomponenInstalasi Listrik /Penerangan BangunanKantor
Tersedianya saranadan prasaranakerja aparaturyang berkualitas
Page 3
Sat Target Satuan Target Ket
3 4 8 9 101
Uraian Indikator Kinerja
SASARANProgram
KEGIATAN
UraianIndikator
762 5g. Sarana dan prasarana
lapangan olahragac Input : Jumlah Dana Rp 43.900.000
h. Sarana dan prasaranataman kantor
Output : Terlaksananya PemeliharaanPerlengkapan Gedung Kantor
Bln 12
Outcome : Peningkatan Kelancaran Pekerjaan Bln 12
3 a. Input : Jumlah Dana Rp 150.000.000Output : Tersedianya Pakaian Olah Raga Stell 113Outcome : Kedisiplinan dalam Berpakaian % 76
4 a. Input : Jumlah Dana Rp 40.000.000Output : Mengikuti Kegiatan Bimbingan
Teknis% 50
Outcome : SDM dan Ilmu PengetahuanMeningkat
% 50
5 a. Input : Jumlah Dana Rp 40.552.500Output : Dokumen LAKIP 2014, RENJA, RKT,
IKU, dan TAPKIN TAHUN 2015BAPPEDA & LITBANG
Dokumen 5
Outcome : Dokumen Tepat Waktu Dokumen 5a. Input : Jumlah Dana Rp 240.782.500
Output : Tersedianya Data / InformasiDaerah sebanyak 3 (Tiga) JudulBuku dan 1 (Satu) Dokumen SistemInformasi Pembangunan Daerah(SIPD)
Buku 100 Buku Data Base, 100Buku BDA dan 100 Buku PDRB
dan Dokumen SIPD
Outcome : Data / Informasi untuk PenyusunanDokumen Perencanaan
% 100
b. Input : Jumlah Dana Rp 138.374.800Output : Tersedianya Data / Informasi berupa
Buku Profil DaerahBuku 100 Buku Profil Daerah
Outcome : Data / Informasi untuk PenyusunanDokumen Perencanaan
% 100
c. Input : Jumlah Dana Rp 360.000.000Output : Dokumentasi Pembangunan Paket 1 Paket Audio Visual dan 250
CD serta DokumentasiPaparan ExposePembangunan
Outcome : Informasi Dokumen Pembangunan % 100
d. Input : Jumlah Dana Rp 250.000.000
Output : Pameran APKASI Kali 1
Outcome : Terinformasinya PembangunanKabupaten Banyuasin
% 20
6 a. Peningkatan intensitaskerjasama
7 a. Input : Jumlah Dana Rp 121.135.300Output : MOU dan atau MoA Naskah 1
b. Peningkatan efektifitaskerjasama
Outcome : Terjalinnya Koordinasi Kerjasamaantar Kabupaten / Kota di WilayahPerbatasan
% 100
b Input : Jumlah Dana Rp 99.707.400Output : MoU dengan Lembaga dan Swasta Naskah
MoU 1
Outcome : Terjalinnya Kerjasama denganLembaga dan Swasta
% 100
ProgramKerjasamaPembangunan
ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Pengadaan Pakaian DinasBeserta Perlengkapannya
Fasilitasi Kerjasamadengan Dunia Usaha /Lembaga
PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantor
Pendidikan dan PelatihanNormal
ProgramPeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan
Terwujudnyakerjasama daninvestasipembangunan
ProgramPengembanganData / Informasi
ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
6 Penyusunan danPengumpulan Data /Informasi KebutuhanPenyusunan DokumenPerencanaan
Keikutsertaan dalamAPKASI
Koordinasi KerjasamaWilayah Perbatasan
Penyusunan ProfileDaerah
Penyusunan DokumentasiPembangunan KabupatenBanyuasin
Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD
Page 4
Sat Target Satuan Target Ket
3 4 8 9 101
Uraian Indikator Kinerja
SASARANProgram
KEGIATAN
UraianIndikator
762 57 a. 8 a. Input : Jumlah Dana Rp 700.103.200
Output : Dokumen Rencana PembangunanDaerah Rawan Bencana
Dokumen 1
Outcome : Rencana Pembangunan DaerahRawan Bencana
Kecamatan 19
8 a. 9 a. Input : Jumlah Dana Rp 100.433.000
Output : Terlaksananya KoordinasiPerencanaan, Pemanfaatan, danPengendalian Tata Ruang
Laporan 1
Outcome : Tersedianya Data dan InformasiPerencanaan, Pemanfaatan, danPengendalian Tata RuangStakeholder dan Masyarakat
Kecamatan 19
b Input : Jumlah Dana Rp 5.655.968.002Output : Draft Rancangan Perda tentang
Penataan Ruang beserta LampiranDokumen
Outcome : Draft Raperda dan Dokumen Teknis % 859 a. 10 a. Input : Jumlah Dana Rp 311.267.500
Output : Dokumen Rancangan RKPDKabupaten Banyuasin Tahun 2017
Dokumen 1
Outcome : Tersedianya Dokumen DasarPenyusunan RKPD Tahun 2017
% 100
10 a. b. Input : Jumlah Dana Rp 333.278.500Output : Dokumen Draft Awal RKPD Tahun
2017Dokumen 1
Outcome : Dokumen Tepat Waktu dan TepatSasaran
Dokumen 1
b. c. Input : Jumlah Dana Rp 233.357.000Output : Peraturan Bupati tentang RKPD
Tahun 2017 dan Peraturan Bupatitentang Review RKPD Tahun 2016
Dokumen 2
Outcome : Tersedianya Dasar Penyusunan KU-PAPBD dan PPAS Perubahan Tahun2016 serta KU APBD dan PPASTahun 2017
% 100
c. d. Input : Jumlah Dana Rp 223.427.500
Output : Dokumen Laporan KeteranganPertanggungjawaban BupatiBanyuasin Tahun 2015 danPengantar Laporan KeteranganPertanggungjawaban BupatiBanyuasin Tahun 2015
Dokumen 2
Outcome : Tersedianya Informasi PelaksanaanProgram Kegiatan Tahun Anggaran2015
% 100
Tersusunnyadokumenperencanaan yangimplementatif dansesuai dengankebutuhan
Tingkat kesesuaiandokumen perencanaandengan kebutuhan
ProgramPerencanaanPenataan Ruang
Fasilitasi PerencanaanTata Ruang Wilayah
Pengendalian danPemanfaatan Tata Ruang
Terselenggaranyapelaksanaanprogram/kegiatanyang konsistendenganperencanaan
Berkurangnyaprogram/kegiatan yangtidak sesuai denganyang telahdirencanakan
Koordinasi PerencanaanAir Minum, Drainase, danSanitasi Perkotaan
ProgramPerencanaanPengembanganKota - KotaMenengah danBesar
Tingkat kesesuaianpembangunan antaraRPJMD danpelaksanaan programdan kegiatan
Tingkat kesesuaianpembangunan antaraRPJPD danpelaksanaan programdan kegiatan
Penyusunan RancanganRKPD
PenyelenggaraanMusrenbang RKPD
Penetapan RKPD
Koordinasi PenyusunanLaporan KeteranganPertanggungjawaban(LKPJ)
Terlaksananyaprogram/kegiatanpembangunansesuai denganperencanaan
Meningkatnyaperencanaanpembangunandaerah yangpartisipatif
Keterlibatan publikdalam perencanaanpembangunan
ProgramPerencanaanPembangunanDaerah
Tingkat kesesuaipembangunan antaraRENSTRA SKPD danpelakasanaan programdan kegiatan
Page 5
Sat Target Satuan Target Ket
3 4 8 9 101
Uraian Indikator Kinerja
SASARANProgram
KEGIATAN
UraianIndikator
762 5e. Input : Jumlah Dana Rp 330.755.500
d. Tingkat kesesuaianpembangunan antaraRKPD dan pelaksanaanprogram dan kegiatan
Output : Laporan Evaluasi Bulanan danTriwulanan Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Program KegiatanAPBD / APBN Kabupaten BanyuasinTahun 2016, Evaluasi TriwulananRKPD Tahun 2015 DAN EvaluasiRKPD Tahun 2015
BukuPertriwulan
12 Laporan Bulanan, 4Laporan Triwulan, 1 Laporan
Evaluasi RKPD
Outcome : Tersedianya Laporan EvaluasiPelaksanaan Pembangunan APBD /APBN sesuai dengan PeraturanPerundang-Undangan dan EvaluasiRKPD
% 100
e. f. Input : Jumlah Dana Rp 177.790.000
Output : Dokumen Rancangan KUP-Apbd /PPAS dan KU-PAPBD /PPAS TahunAnggaran 2016 dan Rancangan KU-APBD / PPAS dan KU-APBD/PPASTahun Anggaran 2017
Dokumen 4 Dokumen Rancangan dan 4Dokumen Kesepakatan
Outcome : Dokumen Tepat Eaktu % 100
g. Input : Jumlah Dana Rp 253.001.500
Output : Raperda Sinkronisasi RPJMD Tahun2014-2018
Dokumen 1
Outcome : Dokumen Tepat Waktu % 100
h. Input : Jumlah Dana Rp 296.455.000
Output : Raperda Review RPJD Tahun 2005-2025
Dokumen 1
Outcome : Dokumen Tepat Waktu %i Input : Jumlah Dana Dokumen 283.623.000
Output : Aplikasi Perencanaan Berbasis IT Paket 1
Outcome : Sistem Perencanaan yangSistematis, Efektif dan Efisien
%
Sinkronisasi RPJMD
Pembuatan AplikasiPerencanaanPembangunan (e-Planning)
Review RPJPD
Penyusunan KUA danPPAS / KU PABD danPPAS P
Monitoring dan EvaluasiPelaksanaanPembangunan
Tingkat kesesuaianpembangunan antaraDPA (RKA) danpelaksanaan programdan kegiatan
Tingkat kesesuaipembangunan antaraRENSTRA SKPD danpelakasanaan programdan kegiatan
Page 6
Sat Target Satuan Target Ket
3 4 8 9 101
Uraian Indikator Kinerja
SASARANProgram
KEGIATAN
UraianIndikator
762 58 a. 11 a. Input : Jumlah Dana Rp 200.000.000
Output : Laporan PelaksanaanPenanggulangan Kemiskinan Daerah
Dokumen 1
Outcome : Peraturan Bupati Perbup 1
9 a. Tingkat kesesuaiandokumen perencanaandengan kebutuhan '
b Koordinasi Forum CSR Input : Jumlah Dana Rp 185.000.000
b. Ketersediaan DokumenPerencanaan
Output : Inventarisasi CSR KabupatenBanyuasin
Dokumen 1
Outcome : Peraturan Bupati Perbup 1
c Input : Jumlah Dana Rp 150.000.800
Output : Laporan Studi PengembanganWilayah Ekonomi
Dokumen 1
Outcome : Dokumen Tepat Waktu Dokumen 1
c. 12 a. Input : Jumlah Dana Rp 200.000.000
Output : Dokumen Analisis IndikatorKesejahteraan Rakyat dan IPMKabupaten Banyuasin
Dokumen 1
Outcome : Dokumen Tepat Waktu Dokumen 1
b. Input : Jumlah Dana Rp 141.000.000
Output : Dokumen Rencana Aksi DaerahSuistenable Development
Dokumen 1
Outcome : Peraturan Bupati PeraturanBupati
1
c Input : Jumlah Dana Rp 100.825.000
Output : Dokumen Laporan Aksi PPK (RADPPK)
Dokumen 1
Outcome : Peraturan Bupati PeraturanBupati
1
d 13 a. Input : Jumlah Dana Rp 500.000.000Output : Dokumen Rencana Pembangunan
Lingkungan HidupDoikumen 3
Outcome : Rencana Pembangunan LingkunganHidup
Kecamatan 6
14 a. Input : Jumlah Dana Rp 105.000.000
Output : Dokumen Hasil Kajian Dokumen 1
Outcome : Tersedianya Dokumen KajianKualitas Pendidikan
% 100
Terselenggaranyapelaksanaanprogram/kegiatanyang konsistendenganperencanaan
Perencanaan SumberDaya Alam danLingkungan Hidup
Tersusunnyadokumenperencanaan yangimplementatifsesuai dengankebutuhan
Berkurangnyaprogram/kegiatan yangtidak sesuai denganyang telahdirencanakan
ProgramPerencanaanPrasaranaWilayah danSumber DayaAlam
Kajian Kualitas Pendidikan
Study PengembanganWilayah Ekonomi Kreatifdan Agro Industri
ProgramPenelitian,Pengembangan,dan Inovasi
Koordinasi PerencanaanPembangunan BidangEkonomi
ProgramPerencanaanPembangunanEkonomi
Koordinasi PerencanaanPembangunan BidangSosial dan Budaya
Koordinasi AgendaPembangunanBerkelanjutan SDGs
Koordinasi AksiPencegahan danPemberantasan Korupsi
Ketersediaan DokumenPerencanaan Sosial danBudaya
Ketersediaan DokumenPerencanaan PrasaranaWilayah dan SumberDaya Alam
ProgramPerencanaanSosial dan Budaya
Page 7
Sat Target Satuan Target Ket
3 4 8 9 101
Uraian Indikator Kinerja
SASARANProgram
KEGIATAN
UraianIndikator
762 5b. Input : Jumlah Dana Rp 150.000.000
Output : Laporan Pelaksanaan ProgramSistem Inovasi Daerah (SIDa)Kabupaten Banyuasin
Laporan 1
Outcome : Terlaksananya Program SistemInovasi Daerah (SIDa)
% 100
c. Input : Jumlah Dana Rp 350.000.000Output : Dokumen Pemanfaatan Wilayah
Pesisir Kabupaten BanyuasinDokumen 1
Outcome : Pedoman Pemanfaatan WilayahPesisir Kabupaten Banyuasin
% 100
d. Input : Jumlah Dana Rp 195.000.000Output : Dokumen Kajian Branding
Kabupaten BanyuasinDokumen 1
Outcome : Pedoman Pemanfaatan ProdukUnggulan Daerah
% 100
15 f. Input : Jumlah Dana Rp 83.000.000Output : Dokumen Laporan Pengembangan
Kerjasama Kelembagaan LitbangLaporan 1
Outcome : Penguatan Kelembagaan LitbangKabupaten Banyuasin
% 100
16.639.553.242
Penyusunan Branding
Penguatan Sistem InovasiDaerah (SIDa)
KEPALA BADAN,
PEMBINA UTAMA MUDANIP. 119630911 198908 1 001
TOTAL BELANJA LANGSUNG
Ir. ZULKIFLI IDRUS, M.TP
PengembanganPenguatan KelembagaanLitbang Daerah
Kajian PemanfaatanWilayah Pesisir
ProgramPenguatanKelembagaanLitbang Daerah
Page 8
Sat Target Satuan Target Ket
3 4 8 9 101 a. Bln 12 1 a. Input : Jumlah Dana Rp 96.500.000
Output : Tersedianya Jasa Surat Menyurat Bln 12
Outcome : Administrasi Surat Menyurat Berjalandengan Baik
Bln 12
b. b. Input : Jumlah Dana Rp 204.400.000Output : Sarana Bekerja Terpenuhi Bln 12Outcome : Peningkatan Pelayanan Bln 12
c. c. Input : Jumlah Dana Rp 95.400.000Output : Polis Kendaraan Dinas / Operasional Mobil dan
Motor6 Unit Mobil dan 14 Motor
Outcome : Terjaminnya PemeliharaanKendaraan Dinas / Operasional
Mobil danMotor
6 Unit Mobil dan 14 Motor
d. Input : Jumlah Dana Rp 26.400.000Output : Terjaminnya Kendaraan Dinas /
OperasionalBln 12
Outcome : Peningkatan Kinerja Pegawai Bln 12e. Input : Jumlah Dana Rp 401.000.000
Output : Tertibnya Administrasi Keuangan Tahun 12Outcome : Dokumen Administrasi Keuangan
TerstrukrurBln 12
f. Input : Jumlah Dana Rp 66.912.700Output : Tersedianya Alat Kebersihan Kantor Bln 12
Outcome : Terciptanya Kantor yang Bersih Bln 12
g. Input : Jumlah Dana Rp 31.450.000
Output : Jumlah Mesin Tik yang diperbaiki Unit 4Jumlah PC Komputer yang selesaidiperbaiki
Unit 10
Jumlah laptop yang selesaidiperbaiki
Unit 30
Jumlah printer yang selesaidiperbaiki
Unit 9
Outcome : Tingkat Pemenuhan LayananAdministrasi Perkantoran
% 20
h. Input : Jumlah Dana Rp 48.160.400
Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor Bln 12Outcome : Kelancaran Kinerja Bln 12
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHANBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH & PENELITIAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BANYUASINTAHUN 2016
SASARANProgram
KEGIATAN
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja
1 2 5 6 7TerwujudnyaeksistensiBAPPEDA yangresponsif terhadapkebutuhanpembangunan
Tingkat pengetahuandan manfaatkeberadaan BAPPEDAoleh instansipemerintah
ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Penyediaan Jasa SuratMenyurat
Tingkat pengetahuandan manfaatkeberadaan BAPPEDAdan non pemerintah
Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
Tingkat pengetahuandan manfaatkeberadaan Bappedadan Masyarakat
Penyediaan Jasa JaminanBarang Milik Daerah
Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas atau Operasional
Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan
Penyediaan JasaKebersihan Kantor
Penyediaan Alat TulisKantor
Penyediaan JasaPerbaikan Peralatan Kerja
Page 9
Sat Target Satuan Target Ket
3 4 8 9 10
SASARANProgram
KEGIATAN
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja
1 2 5 6 7i. Input : Jumlah Dana Rp 45.657.500
Output : Tersedianya Sarana KerjaAdministrasi
Bln 12
Outcome : Kinerja Pegawai Optimal Bln 12j. Input : Jumlah Dana Rp 10.045.000
Output : Tersedianya Keperluan Alat Listrik /Penerangan
Bln 12
Outcome : Kelancaran Pekerjaan Bln 12k. Input : Jumlah Dana Rp 140.000.000
Output : Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Gedung Kantor
Bln 12
Outcome : Peningkatan Kelancaran Pekerjaan % 50l. Input : Jumlah Dana Rp 39.146.000
Output : Tersedianya Bahan Bacaan / Koran Bln 12Outcome : Tersedianya Sumber Informasi dan
Ilmu PengetahuanBln 12
m. Input : Jumlah Dana Rp 39.900.000Output : Tersedianya Makan Minum Rapat
PegawaiBln 12
Outcome : Rapat berjalan denganLancar % 12 Blnn. Input : Jumlah Dana Rp 643.288.000
Output : Tersedianya Dana untuk Koordinasidan Konsultasi ke Luar Daerah
Bln 12
Outcome : Perencanaan sesuai dengan Sasaran Bln 12
o. Input : Jumlah Dana Rp 91.898.000Output : Tersedianya Koordinasi dan
Konsultasi ke Dalam DaerahBln 12
Outcome : Perencanaan Sesuai dengan Sasaran Bln 12
p Input : Jumlah Dana Rp 120.000.000Output : Arsip yang Dikelola Arsip 1000Outcome : Tingkat Pemenuhan Layanan
Administrasi Perkantoran% 20
2 Ter
a. Sarana dan prasaranarumah dinas
2 a. Input : Jumlah Dana Rp 400.000.000
b. Sarana transportasi Output : Tersedianya Kendaraan Dinas /OperasionaL
Unit 1
c. Sarana teknologi,informasi dankomunikasi
Outcome : Peningkatan Kelancaran Pekerjaan Bln 12
d. Sarana dan prasaranameubelair kantor dan
b. Input : Jumlah Dana Rp 287.500.000e. Sarana dan prasarana
gedung kantorOutput : Terlaksananya Pemeliharaan Gedung
KantorBln 12
f. Sarana dan prasaranaruang rapat
Outcome : Peningkatan Kelancaran Pekerjaan Bln 12g. Sarana dan prasarana
lapangan olahragac. Input : Jumlah Dana Rp 134.372.000
h. Sarana dan prasaranataman kantor
Output : Terlaksananya PemeliharaanKendaraan Dinas / Operasional
Bln 12
Outcome : Peningkatan Kelancaran Pekerjaan Bln 12
Rapat-Rapat Koordinasidan Konsultasi KedalamDaerah
PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas / Operasional
Penyediaan Barang Cetakdan Penggandaan
Penyediaan KomponenInstalasi Listrik /Penerangan BangunanKantor
Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan danMinuman
Rapat-Rapat Koordinasidan Konsultasi KeluarDaerah
PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor
Penyediaan JasaPendukung AdministrasiPerkantoran / Jasa Teknis
ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
Pengadaan KendaraanDinas / Operasional
Page 10
Sat Target Satuan Target Ket
3 4 8 9 10
SASARANProgram
KEGIATAN
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja
1 2 5 6 7d. Input : Jumlah Dana Rp 19.200.000
Output : Terlaksananya PemeliharaanPerlengkapan Gedung Kantor
Bln 12
Outcome : Peningkatan Kelancaran Pekerjaan Bln 12
3 a. Input : Jumlah Dana Rp 137.250.000Output : Tersedianya Pakaian Olah Raga Stell 113Outcome : Kedisiplinan dalam Berpakaian % 76
4 a. Input : Jumlah Dana Rp 103.500.000Output : Mengikuti Kegiatan Bimbingan
Teknis% 50
Outcome : SDM dan Ilmu PengetahuanMeningkat
% 50
5 a. Input : Jumlah Dana Rp 22.560.000Output : Dokumen LAKIP 2014, RENJA, RKT,
IKU, dan TAPKIN TAHUN 2015BAPPEDA & LITBANG
Dokumen 5
Outcome : Dokumen Tepat Waktu Dokumen 5
b. Input : Jumlah Dana Rp 14.245.000
Output : Dokumen Laporan Keuangan Dokumen 1
Outcome : Pemenuhan Penyelenggaraan SAKIPSKPD
% 20
a. Input : Jumlah Dana Rp 94.300.000
Output : Tersedianya Data / InformasiDaerah sebanyak 3 (Tiga) JudulBuku dan 1 (Satu) Dokumen SistemInformasi Pembangunan Daerah(SIPD)
Buku 100 Buku Data Base, 100Buku BDA dan 100 Buku PDRB
dan Dokumen SIPD
Outcome : Data / Informasi untuk PenyusunanDokumen Perencanaan
% 100
b. Input : Jumlah Dana Rp -Output : Tersedianya Data / Informasi berupa
Buku Profil DaerahBuku 100 Buku Profil Daerah
Outcome : Data / Informasi untuk PenyusunanDokumen Perencanaan
% 100
c. Input : Jumlah Dana Rp -
Output : Buku Updating Database InformasiPembangunan Daerah
Buku 100
Outcome : Tersedianya Data / Informasi untukPenyusunan Dokumen Perencanaan
%
d. Input : Jumlah Dana Rp -
Output : Dokumen Sistem InformasiPembangunan Daerah (SIPD)
Buku 1
Outcome : Tersedianya Informasi berupaSistem Informasi PembangunanDaerah (SIPD)
% 100
7 a. Input : Jumlah Dana Rp 885.048.000
PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantor
ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Pengadaan Pakaian DinasBeserta Perlengkapannya
ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Pendidikan dan PelatihanNormal
ProgramPeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan
Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD
6 ProgramPengembanganData / Informasi
Penyusunan danPengumpulan Data /Informasi KebutuhanPenyusunan DokumenPerencanaan
Penyusunan ProfileDaerah
Penyusunan PelaporanKeuangan Akhir Tahun
Penyusunan DatabaseInformasi PembangunanDaerah
Koordinasi Data /Informasi PembangunanDaerah
ProgramPerencanaan TataRuang
Revisi Rencana TataRuang
Page 11
Sat Target Satuan Target Ket
3 4 8 9 10
SASARANProgram
KEGIATAN
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja
1 2 5 6 7Output : Raft Rancangan PERDA tentang
Penataan RuangDokumen 1
Outcome : Persentase Ketaatan terhadap RTRW % 100
B. Input : Jumlah Dana Rp -
Output : Draft Rancangan PERDA tentangPenataan Ruang Beserta Lampiran
Dokumen
Outcome : Draft Raperda dan Dokumen Teknis Dokumen 3
6 a. Peningkatan intensitaskerjasama
8 a. Input : Jumlah Dana Rp -Output : MOU dan atau MoA Naskah 1
b. Peningkatan efektifitaskerjasama
Outcome : Terjalinnya Koordinasi Kerjasamaantar Kabupaten / Kota di WilayahPerbatasan
% 100
b. Input : Jumlah Dana Rp 99.217.400
Output : MoU dengan Lembaga dan Swasta NaskahMoU
1Outcome : Terjalinnya Kerjasama dengan
Lembaga dan Swasta% 100
7 a. 9 a. Input : Jumlah Dana Rp -Output : Dokumen Perkembangan
Pemanfaatan Ruang dan LingkunganHidup
Dokumen 1
Outcome : Terkendalinya Pemanfaatan Ruang Wilayah 1
Monitoring, Evaluasi danPelaporan
Terwujudnyakerjasama daninvestasipembangunan
ProgramKerjasamaPembangunan
Koordinasi KerjasamaWilayah Perbatasan
Tingkat kesesuaiandokumen perencanaandengan kebutuhan
ProgramPengendalianPemanfaatanRuang
Pengawasan PemanfaatanRuang
Tersusunnyadokumenperencanaan yangimplementatif dansesuai dengankebutuhan
Fasilitasi Kerjasamadengan Dunia Usaha /Lembaga
ProgramPerencanaan TataRuang
Revisi Rencana TataRuang
Page 12
Sat Target Satuan Target Ket
3 4 8 9 10
SASARANProgram
KEGIATAN
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja
1 2 5 6 78 a. 10 a. Input : Jumlah Dana Rp -
Output : Dokumen Rencana PembangunanDaerah Rawan Bencana
Dokumen 1
Outcome : Rencana Pembangunan DaerahRawan Bencana
Kecamatan 19
b. Input : Jumlah Dana Rp 350.000.000
Output : Dokumen 1
Outcome : Dokumen 1
9 a. 11 a. Input : Jumlah Dana Rp 268.484.500
Output : Dokumen Rancangan RKPDKabupaten Banyuasin Tahun 2017
Dokumen 1
Outcome : Tersedianya Dokumen DasarPenyusunan RKPD Tahun 2017
% 100
10 a. b. Input : Jumlah Dana Rp 353.923.500Output : Dokumen Draft Awal RKPD Tahun
2017Dokumen 1
Outcome : Dokumen Tepat Waktu dan TepatSasaran
Dokumen 1
b. c. Input : Jumlah Dana Rp 219.514.000Output : Peraturan Bupati tentang RKPD
Tahun 2017 dan Peraturan Bupatitentang Review RKPD Tahun 2016
Dokumen 2
Outcome : Tersedianya Dasar Penyusunan KU-PAPBD dan PPAS Perubahan Tahun2016 serta KU APBD dan PPASTahun 2017
% 100
c. d. Input : Jumlah Dana Rp 220.775.000
Output : Dokumen Laporan KeteranganPertanggungjawaban BupatiBanyuasin Tahun 2015 danPengantar Laporan KeteranganPertanggungjawaban BupatiBanyuasin Tahun 2015
Dokumen 2
Outcome : Tersedianya Informasi PelaksanaanProgram Kegiatan Tahun Anggaran2015
% 100
Terselenggaranyapelaksanaanprogram/kegiatanyang konsistendenganperencanaan
Berkurangnyaprogram/kegiatan yangtidak sesuai denganyang telahdirencanakan
ProgramPerencanaanPengembanganKota - KotaMenengah danBesar
Meningkatnyaperencanaanpembangunandaerah yangpartisipatif
Keterlibatan publikdalam perencanaanpembangunan
ProgramPerencanaanPembangunanDaerah
Penyusunan RancanganRKPD
Terlaksananyaprogram/kegiatanpembangunansesuai denganperencanaan
Tingkat kesesuaianpembangunan antaraRPJPD danpelaksanaan programdan kegiatan
PenyelenggaraanMusrenbang RKPD
Tingkat kesesuaianpembangunan antaraRPJMD danpelaksanaan programdan kegiatan
Penetapan RKPD
Tingkat kesesuaipembangunan antaraRENSTRA SKPD danpelakasanaan programdan kegiatan
Koordinasi PenyusunanLaporan KeteranganPertanggungjawaban(LKPJ)
Koordinasi PerencanaanAir Minum, Drainase, danSanitasi Perkotaan
Kajian PengembanganInfrastruktur KawasanHinterland
Page 13
Sat Target Satuan Target Ket
3 4 8 9 10
SASARANProgram
KEGIATAN
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja
1 2 5 6 7e. Input : Jumlah Dana Rp -
d. Tingkat kesesuaianpembangunan antaraRKPD dan pelaksanaanprogram dan kegiatan
Output : Laporan Evaluasi Bulanan danTriwulanan Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Program KegiatanAPBD / APBN Kabupaten BanyuasinTahun 2016, Evaluasi TriwulananRKPD Tahun 2015 DAN EvaluasiRKPD Tahun 2015
BukuPertriwulan
12 Laporan Bulanan, 4Laporan Triwulan, 1 Laporan
Evaluasi RKPD
Outcome : Tersedianya Laporan EvaluasiPelaksanaan Pembangunan APBD /APBN sesuai dengan PeraturanPerundang-Undangan dan EvaluasiRKPD
% 100
e. f. Input : Jumlah Dana Rp 167.120.000
Output : Dokumen Rancangan KUP-Apbd /PPAS dan KU-PAPBD /PPAS TahunAnggaran 2016 dan Rancangan KU-APBD / PPAS dan KU-APBD/PPASTahun Anggaran 2017
Dokumen 4 Dokumen Rancangan dan 4Dokumen Kesepakatan
Outcome : Dokumen Tepat Eaktu % 100
g. Input : Jumlah Dana Rp 103.933.000
Output : Raperda Sinkronisasi RPJMD Tahun2014-2018
Dokumen 1
Outcome : Dokumen Tepat Waktu % 100
h. Input : Jumlah Dana Rp 200.000.000
Output : Raperda Review RPJD Tahun 2005-2025
Dokumen 1
Outcome : Dokumen Tepat Waktu %
i. Input : Jumlah Dana Rp 200.000.000
Output : Raperda Sinkronisasi RPJMD Tahun2014-2018
Dokumen 1
Outcome : Dokumen Tepat Waktu % 100
Tingkat kesesuaianpembangunan antaraDPA (RKA) danpelaksanaan programdan kegiatan
Penyusunan KUA danPPAS / KU PABD danPPAS P
Tingkat kesesuaipembangunan antaraRENSTRA SKPD danpelakasanaan programdan kegiatan
Monitoring dan EvaluasiPelaksanaanPembangunan
Review RPJMD dan RPJPD
Sinronisasi RPJMD
Implementasi e-Planning
Page 14
Sat Target Satuan Target Ket
3 4 8 9 10
SASARANProgram
KEGIATAN
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja
1 2 5 6 78 a. 12 a. Input : Jumlah Dana Rp 207.000.000
Output : Laporan PelaksanaanPenanggulangan Kemiskinan Daerah
Dokumen 1
Outcome : Peraturan Bupati Perbup 1
9 a. Tingkat kesesuaiandokumen perencanaandengan kebutuhan '
b Forum CSR Input : Jumlah Dana Rp -
b. Ketersediaan DokumenPerencanaan
Output : Inventarisasi CSR KabupatenBanyuasin
Dokumen 1
Outcome : Peraturan Bupati Perbup 1
c. Input : Jumlah Dana Rp 179.000.000
Output : Laporan Studi PengembanganWilayah Ekonomi
Dokumen 1
Outcome : Dokumen Tepat Waktu Dokumen 1
c. 13 a. Input : Jumlah Dana Rp -
Output : Dokumen Analisis IndikatorKesejahteraan Rakyat dan IPMKabupaten Banyuasin
Dokumen 1
Outcome : Dokumen Tepat Waktu Dokumen 1
b Input : Jumlah Dana Rp -
Output : Dokumen Laporan Aksi PPK (RADPPK)
Dokumen 1
Outcome : Peraturan Bupati PeraturanBupati
1
d 14 a. Input : Jumlah Dana Rp -Output : Dokumen Rencana Pembangunan
Lingkungan HidupDoikumen 3
Outcome : Rencana Pembangunan LingkunganHidup
Kecamatan 6
15 a. Input : Jumlah Dana Rp -
Output : Dokumen Hasil Kajian Dokumen 1
Outcome : Tersedianya Dokumen KajianKualitas Pendidikan
% 100
PerencanaanPembangunan BidangEkonomi
Tersusunnyadokumenperencanaan yangimplementatifsesuai dengankebutuhan
Ketersediaan DokumenPerencanaan Sosial danBudaya
ProgramPerencanaanSosial dan Budaya
Koordinasi PerencanaanPembangunan BidangSosial dan Budaya
Koordinasi AksiPencegahan danPemberantasan Korupsi
Pengembangan WilayahEkonomi Kreatif dan ArgoIndustri
Terselenggaranyapelaksanaanprogram/kegiatanyang konsistendenganperencanaan
Berkurangnyaprogram/kegiatan yangtidak sesuai denganyang telahdirencanakan
Ketersediaan DokumenPerencanaan PrasaranaWilayah dan SumberDaya Alam
ProgramPerencanaanPrasaranaWilayah danSumber DayaAlam
Perencanaan SumberDaya Alam danLingkungan Hidup
ProgramPenelitian,Pengembangan,dan Inovasi
Kajian Kualitas Pendidikan
ProgramPerencanaanPembangunanEkonomi
Page 15
Sat Target Satuan Target Ket
3 4 8 9 10
SASARANProgram
KEGIATAN
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja
1 2 5 6 7b. Input : Jumlah Dana Rp 155.275.000
Output : Laporan Pelaksanaan ProgramSistem Inovasi Daerah (SIDa)Kabupaten Banyuasin
Laporan 1
Outcome : Terlaksananya Program SistemInovasi Daerah (SIDa)
% 100
16 f. Input : Jumlah Dana Rp 99.625.000Output : Dokumen Laporan Pengembangan
Kerjasama Kelembagaan LitbangLaporan 1
Outcome : Penguatan Kelembagaan LitbangKabupaten Banyuasin
% 100
7.022.000.000
KEPALA BADAN,
Penguatan Sistem InovasiDaerah (SIDa)
Ir. ZULKIFLI IDRUS, M.TP
ProgramPenguatanKelembagaanLitbang Daerah
PengembanganPenguatan KelembagaanLitbang Daerah
TOTAL BELANJA LANGSUNG
NIP. 119630911 198908 1 001PEMBINA UTAMA MUDA
Page 16
Sat Target Satuan Target Ket
3 4 8 9 101 a. Bln 12 1 a. Input : Jumlah Dana Rp 96.500.000
Output : Tersedianya Jasa Surat Menyurat Bln 12
Outcome : Administrasi Surat Menyurat Berjalandengan Baik
Bln 12
b. b. Input : Jumlah Dana Rp 144.381.000Output : Sarana Bekerja Terpenuhi Bln 12Outcome : Peningkatan Pelayanan Bln 12
c. c. Input : Jumlah Dana Rp 95.400.000Output : Polis Kendaraan Dinas / Operasional Mobil dan
Motor6 Unit Mobil dan 14 Motor
Outcome : Terjaminnya PemeliharaanKendaraan Dinas / Operasional
Mobil danMotor
6 Unit Mobil dan 14 Motor
d. Input : Jumlah Dana Rp 26.400.000Output : Terjaminnya Kendaraan Dinas /
OperasionalBln 12
Outcome : Peningkatan Kinerja Pegawai Bln 12e. Input : Jumlah Dana Rp 401.000.000
Output : Tertibnya Administrasi Keuangan Tahun 12Outcome : Dokumen Administrasi Keuangan
TerstrukrurBln 12
f. Input : Jumlah Dana Rp 66.912.700Output : Tersedianya Alat Kebersihan Kantor Bln 12
Outcome : Terciptanya Kantor yang Bersih Bln 12
g. Input : Jumlah Dana Rp 31.450.000
Output : Jumlah Mesin Tik yang diperbaiki Unit 4Jumlah PC Komputer yang selesaidiperbaiki
Unit 10
Jumlah laptop yang selesaidiperbaiki
Unit 30
Jumlah printer yang selesaidiperbaiki
Unit 9
Outcome : Tingkat Pemenuhan LayananAdministrasi Perkantoran
% 20
h. Input : Jumlah Dana Rp 48.160.400
Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor Bln 12Outcome : Kelancaran Kinerja Bln 12
Penyediaan Alat TulisKantor
Tingkat pengetahuandan manfaatkeberadaan Bappedadan Masyarakat
Penyediaan Jasa JaminanBarang Milik Daerah
Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas atau Operasional
Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan
Penyediaan JasaKebersihan Kantor
Penyediaan JasaPerbaikan Peralatan Kerja
TerwujudnyaeksistensiBAPPEDA yangresponsif terhadapkebutuhanpembangunan
Tingkat pengetahuandan manfaatkeberadaan BAPPEDAoleh instansipemerintah
ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Penyediaan Jasa SuratMenyurat
Tingkat pengetahuandan manfaatkeberadaan BAPPEDAdan non pemerintah
Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
Uraian Indikator Kinerja
1 2 5 6 7
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH & PENELITIAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BANYUASINTAHUN 2016
SASARANProgram
KEGIATAN
Uraian Indikator
Page 17
Sat Target Satuan Target Ket
3 4 8 9 10
Uraian Indikator Kinerja
1 2 5 6 7
SASARANProgram
KEGIATAN
Uraian Indikator
i. Input : Jumlah Dana Rp 45.657.500
Output : Tersedianya Sarana KerjaAdministrasi
Bln 12
Outcome : Kinerja Pegawai Optimal Bln 12j. Input : Jumlah Dana Rp 10.045.000
Output : Tersedianya Keperluan Alat Listrik /Penerangan
Bln 12
Outcome : Kelancaran Pekerjaan Bln 12k. Input : Jumlah Dana Rp 140.000.000
Output : Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Gedung Kantor
Bln 12
Outcome : Peningkatan Kelancaran Pekerjaan % 50l. Input : Jumlah Dana Rp 39.146.000
Output : Tersedianya Bahan Bacaan / Koran Bln 12Outcome : Tersedianya Sumber Informasi dan
Ilmu PengetahuanBln 12
m. Input : Jumlah Dana Rp 39.900.000Output : Tersedianya Makan Minum Rapat
PegawaiBln 12
Outcome : Rapat berjalan denganLancar % 12 Blnn. Input : Jumlah Dana Rp 443.288.000
Output : Tersedianya Dana untuk Koordinasidan Konsultasi ke Luar Daerah
Bln 12
Outcome : Perencanaan sesuai dengan Sasaran Bln 12
o. Input : Jumlah Dana Rp 42.898.000Output : Tersedianya Koordinasi dan
Konsultasi ke Dalam DaerahBln 12
Outcome : Perencanaan Sesuai dengan Sasaran Bln 12
p Input : Jumlah Dana Rp 120.000.000Output : Arsip yang Dikelola Arsip 1000Outcome : Tingkat Pemenuhan Layanan
Administrasi Perkantoran% 20
2 a. Sarana dan prasaranarumah dinas
2 a. Input : Jumlah Dana Rp 400.000.000
b. Sarana transportasi Output : Tersedianya Kendaraan Dinas /OperasionaL
Unit 1
c. Sarana teknologi,informasi dankomunikasi
Outcome : Peningkatan Kelancaran Pekerjaan Bln 12
d. Sarana dan prasaranameubelair kantor danrumah dinas
b. Input : Jumlah Dana Rp 287.500.000
e. Sarana dan prasaranagedung kantor
Output : Terlaksananya Pemeliharaan GedungKantor
Bln 12
f. Sarana dan prasaranaruang rapat
Outcome : Peningkatan Kelancaran Pekerjaan Bln 12
g. Sarana dan prasaranalapangan olahraga
c. Input : Jumlah Dana Rp 134.372.000
Tersedianya saranadan prasaranakerja aparaturyang berkualitas
PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas / Operasional
Rapat-Rapat Koordinasidan Konsultasi KeluarDaerah
Rapat-Rapat Koordinasidan Konsultasi KedalamDaerah
Penyediaan JasaPendukung AdministrasiPerkantoran / Jasa Teknis
ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
Pengadaan KendaraanDinas / Operasional
PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor
Penyediaan Barang Cetakdan Penggandaan
Penyediaan KomponenInstalasi Listrik /Penerangan BangunanKantor
Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan danMinuman
Page 18
Sat Target Satuan Target Ket
3 4 8 9 10
Uraian Indikator Kinerja
1 2 5 6 7
SASARANProgram
KEGIATAN
Uraian Indikator
h. Sarana dan prasaranataman kantor
Output : Terlaksananya PemeliharaanKendaraan Dinas / Operasional
Bln 12
Outcome : Peningkatan Kelancaran Pekerjaan Bln 12
PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas / Operasional
Page 19
Sat Target Satuan Target Ket
3 4 8 9 10
Uraian Indikator Kinerja
1 2 5 6 7
SASARANProgram
KEGIATAN
Uraian Indikator
d. Input : Jumlah Dana Rp 19.200.000Output : Terlaksananya Pemeliharaan
Perlengkapan Gedung KantorBln 12
Outcome : Peningkatan Kelancaran Pekerjaan Bln 12
3 a. Input : Jumlah Dana Rp 100.250.000Output : Tersedianya Pakaian Olah Raga Stell 113Outcome : Kedisiplinan dalam Berpakaian % 76
4 a. Input : Jumlah Dana Rp 52.500.000Output : Mengikuti Kegiatan Bimbingan
Teknis% 50
Outcome : SDM dan Ilmu PengetahuanMeningkat
% 50
5 a. Input : Jumlah Dana Rp 22.560.000Output : Dokumen LAKIP 2014, RENJA, RKT,
IKU, dan TAPKIN TAHUN 2015BAPPEDA & LITBANG
Dokumen 5
Outcome : Dokumen Tepat Waktu Dokumen 5
b. Input : Jumlah Dana Rp 14.245.000
Output : Dokumen Laporan Keuangan Dokumen 1
Outcome : Pemenuhan Penyelenggaraan SAKIPSKPD
% 20
7 a. a. Input : Jumlah Dana Rp 94.300.000
Output : Tersedianya Data / InformasiDaerah sebanyak 3 (Tiga) JudulBuku dan 1 (Satu) Dokumen SistemInformasi Pembangunan Daerah(SIPD)
Buku 100 Buku Data Base, 100Buku BDA dan 100 Buku PDRB
dan Dokumen SIPD
Outcome : Data / Informasi untuk PenyusunanDokumen Perencanaan
% 100
8 a. Berkurangnyaprogram/kegiatan yangtidak sesuai dengan
7 a. Input : Jumlah Dana Rp 650.000.000
Output : Dokumen
Outcome : Dokumen
6 a. Peningkatan intensitaskerjasama
8 a. Input : Jumlah Dana Rp 99.217.400Output : MoU dengan Lembaga dan Swasta Naskah 1
b. Peningkatan efektifitaskerjasama
Outcome : Terjalinnya Kerjasama denganLembaga dan Swasta
% 100
Terselenggaranyapelaksanaanprogram/kegiatanyang konsistendenganperencanaan
Fasilitasi Kerjasamadengan Dunia Usaha /Lembaga
Tersusunnyadokumenperencanaan yangimplementatif dansesuai dengankebutuhan
Tingkat kesesuaiandokumen perencanaandengan kebutuhan
ProgramPerencanaan TataRuang
Revisi Rencana TataRuang
Terwujudnyakerjasama daninvestasipembangunan
ProgramKerjasamaPembangunan
ProgramPeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan
Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD
Penyusunan PelaporanKeuangan Akhir Tahun
6 ProgramPengembanganData / Informasi
Penyusunan danPengumpulan Data /Informasi KebutuhanPenyusunan DokumenPerencanaan
PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantor
ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Pengadaan Pakaian DinasBeserta Perlengkapannya
ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Pendidikan dan PelatihanNormal
Page 20
Sat Target Satuan Target Ket
3 4 8 9 10
Uraian Indikator Kinerja
1 2 5 6 7
SASARANProgram
KEGIATAN
Uraian Indikator
10 a. Input : Jumlah Dana Rp 400.000.000Output : Dokumen 1
Outcome : Dokumen 1
7 a. 11 a. Input : Jumlah Dana Rp 221.614.500
Output : Dokumen Rancangan RKPDKabupaten Banyuasin Tahun 2017
Dokumen 1
Outcome : Tersedianya Dokumen DasarPenyusunan RKPD Tahun 2017
% 100
8 a. b. Input : Jumlah Dana Rp 353.923.500Output : Dokumen Draft Awal RKPD Tahun
2017Dokumen 1
Outcome : Dokumen Tepat Waktu dan TepatSasaran
Dokumen 1
b. c. Input : Jumlah Dana Rp 155.504.000Output : Peraturan Bupati tentang RKPD
Tahun 2017 dan Peraturan Bupatitentang Review RKPD Tahun 2016
Dokumen 2
Outcome : Tersedianya Dasar Penyusunan KU-PAPBD dan PPAS Perubahan Tahun2016 serta KU APBD dan PPASTahun 2017
% 100
c. d. Input : Jumlah Dana Rp 135.775.000
Output : Dokumen Laporan KeteranganPertanggungjawaban BupatiBanyuasin Tahun 2015 danPengantar Laporan KeteranganPertanggungjawaban BupatiBanyuasin Tahun 2015
Dokumen 2
Outcome : Tersedianya Informasi PelaksanaanProgram Kegiatan Tahun Anggaran2015
% 100
Terlaksananyaprogram/kegiatanpembangunansesuai denganperencanaan
Tingkat kesesuaianpembangunan antaraRPJPD danpelaksanaan programdan kegiatan
PenyelenggaraanMusrenbang RKPD
Tingkat kesesuaianpembangunan antaraRPJMD danpelaksanaan programdan kegiatan
Penetapan RKPD
Tingkat kesesuaipembangunan antaraRENSTRA SKPD danpelakasanaan programdan kegiatan
Koordinasi PenyusunanLaporan KeteranganPertanggungjawaban(LKPJ)
ProgramPerencanaanPengembanganKota - KotaMenengah danBesar
Kajian PengembanganInfrastruktur KawasanHinterland
Meningkatnyaperencanaanpembangunandaerah yangpartisipatif
Keterlibatan publikdalam perencanaanpembangunan
ProgramPerencanaanPembangunanDaerah
Penyusunan RancanganRKPD
Page 21
Sat Target Satuan Target Ket
3 4 8 9 10
Uraian Indikator Kinerja
1 2 5 6 7
SASARANProgram
KEGIATAN
Uraian Indikator
e. Input : Jumlah Dana Rp 150.240.000d. Tingkat kesesuaian
pembangunan antaraRKPD dan pelaksanaanprogram dan kegiatan
Output : Laporan Evaluasi Bulanan danTriwulanan Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Program KegiatanAPBD / APBN Kabupaten BanyuasinTahun 2016, Evaluasi TriwulananRKPD Tahun 2015 DAN EvaluasiRKPD Tahun 2015
BukuPertriwulan
12 Laporan Bulanan, 4Laporan Triwulan, 1 Laporan
Evaluasi RKPD
Outcome : Tersedianya Laporan EvaluasiPelaksanaan Pembangunan APBD /APBN sesuai dengan PeraturanPerundang-Undangan dan EvaluasiRKPD
% 100
e. f. Input : Jumlah Dana Rp 128.760.000
Output : Dokumen Rancangan KUP-Apbd /PPAS dan KU-PAPBD /PPAS TahunAnggaran 2016 dan Rancangan KU-APBD / PPAS dan KU-APBD/PPASTahun Anggaran 2017
Dokumen 4 Dokumen Rancangan dan 4Dokumen Kesepakatan
Outcome : Dokumen Tepat Eaktu % 100
g. Input : Jumlah Dana Rp -
Output : Raperda Sinkronisasi RPJMD Tahun2014-2018
Dokumen 1
Outcome : Dokumen Tepat Waktu % 100
h. Input : Jumlah Dana Rp -
Output : Raperda Review RPJD Tahun 2005-2025
Dokumen 1
Outcome : Dokumen Tepat Waktu %
i. Input : Jumlah Dana Rp 200.000.000
Output : Raperda Sinkronisasi RPJMD Tahun2014-2018
Dokumen 1
Outcome : Dokumen Tepat Waktu % 100
j. Input : Jumlah Dana Rp 300.000.000
Output :
Outcome :
k. Input : Jumlah Dana Rp 50.000.000
Output :
Outcome :
Sistem Informasi DisposisiSecara Elektronik (E-office)
Sistem PerencanaanBerbasis Website (E-Musrenbang)
Tingkat kesesuaianpembangunan antaraDPA (RKA) danpelaksanaan programdan kegiatan
Penyusunan KUA danPPAS / KU PABD danPPAS P
Implementasi e-Planning
Review RPJMD dan RPJPD
Sinronisasi RPJMD
Tingkat kesesuaipembangunan antaraRENSTRA SKPD danpelakasanaan programdan kegiatan
Monitoring dan EvaluasiPelaksanaanPembangunan
Page 22
Sat Target Satuan Target Ket
3 4 8 9 10
Uraian Indikator Kinerja
1 2 5 6 7
SASARANProgram
KEGIATAN
Uraian Indikator
8 a. 12 a. Input : Jumlah Dana Rp 207.000.000
Output : Laporan PelaksanaanPenanggulangan Kemiskinan Daerah
Dokumen 1
Outcome : Peraturan Bupati Perbup 1
9 a. Tingkat kesesuaiandokumen perencanaandengan kebutuhan '
c. Input : Jumlah Dana Rp 179.000.000
b. Ketersediaan DokumenPerencanaan
Output : Laporan Studi PengembanganWilayah Ekonomi
Dokumen 1
Outcome : Dokumen Tepat Waktu Dokumen 1
c. 13 a. Input : Jumlah Dana Rp -
Output : Dokumen Analisis IndikatorKesejahteraan Rakyat dan IPMKabupaten Banyuasin
Dokumen 1
Outcome : Dokumen Tepat Waktu Dokumen 1
b Input : Jumlah Dana Rp -
Output : Dokumen Laporan Aksi PPK (RADPPK)
Dokumen 1
Outcome : Peraturan Bupati PeraturanBupati
1
d 14 a. Input : Jumlah Dana Rp -Output : Dokumen Rencana Pembangunan
Lingkungan HidupDokumen 3
Outcome : Rencana Pembangunan LingkunganHidup
Kecamatan 6
15 a. Input : Jumlah Dana Rp -
Output : Dokumen Hasil Kajian Dokumen 1
Outcome : Tersedianya Dokumen KajianKualitas Pendidikan
% 100
Pengembangan WilayahEkonomi Kreatif dan ArgoIndustri
ProgramPenelitian,Pengembangan,dan Inovasi
Kajian Kualitas Pendidikan
Ketersediaan DokumenPerencanaan Sosial danBudaya
ProgramPerencanaanSosial dan Budaya
Koordinasi PerencanaanPembangunan BidangSosial dan Budaya
Koordinasi AksiPencegahan danPemberantasan Korupsi
Ketersediaan DokumenPerencanaan PrasaranaWilayah dan SumberDaya Alam
ProgramPerencanaanPrasaranaWilayah danSumber DayaAlam
Perencanaan SumberDaya Alam danLingkungan Hidup
Terselenggaranyapelaksanaanprogram/kegiatanyang konsistendenganperencanaan
Berkurangnyaprogram/kegiatan yangtidak sesuai denganyang telahdirencanakan
ProgramPerencanaanPembangunanEkonomi
PerencanaanPembangunan BidangEkonomi
Tersusunnyadokumenperencanaan yangimplementatifsesuai dengankebutuhan
Page 23
Sat Target Satuan Target Ket
3 4 8 9 10
Uraian Indikator Kinerja
1 2 5 6 7
SASARANProgram
KEGIATAN
Uraian Indikator
b. Input : Jumlah Dana Rp 155.275.000Output : Laporan Pelaksanaan Program
Sistem Inovasi Daerah (SIDa)Kabupaten Banyuasin
Laporan 1
Outcome : Terlaksananya Program SistemInovasi Daerah (SIDa)
% 100
16 f. Input : Jumlah Dana Rp 99.625.000Output : Dokumen Laporan Pengembangan
Kerjasama Kelembagaan LitbangLaporan 1
Outcome : Penguatan Kelembagaan LitbangKabupaten Banyuasin
% 100
6.402.000.000
6.402.000.000
-
PEMBINA UTAMA MUDANIP. 119630911 198908 1 001
Ir. ZULKIFLI IDRUS, M.TP
ProgramPenguatanKelembagaanLitbang Daerah
PengembanganPenguatan KelembagaanLitbang Daerah
TOTAL BELANJA LANGSUNG
KEPALA BADAN,
Penguatan Sistem InovasiDaerah (SIDa)
Page 24
Sat Target Satuan Target Ket
3 4 8 9 101 a. Bln 12 1 a. Input : Jumlah Dana Rp 96.500.000
Output : Tersedianya Jasa Surat Menyurat Bln 12
Outcome : Administrasi Surat Menyurat Berjalandengan Baik
Bln 12
b. b. Input : Jumlah Dana Rp 144.381.000Output : Sarana Bekerja Terpenuhi Bln 12Outcome : Peningkatan Pelayanan Bln 12
c. c. Input : Jumlah Dana Rp 95.400.000Output : Polis Kendaraan Dinas / Operasional Mobil dan
Motor6 Unit Mobil dan 14 Motor
Outcome : Terjaminnya PemeliharaanKendaraan Dinas / Operasional
Mobil danMotor
6 Unit Mobil dan 14 Motor
d. Input : Jumlah Dana Rp 26.400.000Output : Terjaminnya Kendaraan Dinas /
OperasionalBln 12
Outcome : Peningkatan Kinerja Pegawai Bln 12e. Input : Jumlah Dana Rp 401.000.000
Output : Tertibnya Administrasi Keuangan Tahun 12Outcome : Dokumen Administrasi Keuangan
TerstrukrurBln 12
f. Input : Jumlah Dana Rp 66.912.700Output : Tersedianya Alat Kebersihan Kantor Bln 12
Outcome : Terciptanya Kantor yang Bersih Bln 12
g. Input : Jumlah Dana Rp 31.450.000
Output : Jumlah Mesin Tik yang diperbaiki Unit 4Jumlah PC Komputer yang selesaidiperbaiki
Unit 10
Jumlah laptop yang selesaidiperbaiki
Unit 30
Jumlah printer yang selesaidiperbaiki
Unit 9
Outcome : Tingkat Pemenuhan LayananAdministrasi Perkantoran
% 20
h. Input : Jumlah Dana Rp 48.160.400
Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor Bln 12Outcome : Kelancaran Kinerja Bln 12
Penyediaan Alat TulisKantor
Tingkat pengetahuandan manfaatkeberadaan Bappedadan Masyarakat
Penyediaan Jasa JaminanBarang Milik Daerah
Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas atau Operasional
Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan
Penyediaan JasaKebersihan Kantor
Penyediaan JasaPerbaikan Peralatan Kerja
TerwujudnyaeksistensiBAPPEDA yangresponsif terhadapkebutuhanpembangunan
Tingkat pengetahuandan manfaatkeberadaan BAPPEDAoleh instansipemerintah
ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Penyediaan Jasa SuratMenyurat
Tingkat pengetahuandan manfaatkeberadaan BAPPEDAdan non pemerintah
Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
Indikator Uraian Indikator Kinerja
1 2 5 6 7
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH & PENELITIAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BANYUASINTAHUN 2016
SASARANProgram
KEGIATAN
Uraian
Page 25
Sat Target Satuan Target Ket
3 4 8 9 10
Indikator Uraian Indikator Kinerja
1 2 5 6 7
SASARANProgram
KEGIATAN
Uraian
i. Input : Jumlah Dana Rp 46.157.600
Output : Tersedianya Sarana KerjaAdministrasi
Bln 12
Outcome : Kinerja Pegawai Optimal Bln 12j. Input : Jumlah Dana Rp 10.045.000
Output : Tersedianya Keperluan Alat Listrik /Penerangan
Bln 12
Outcome : Kelancaran Pekerjaan Bln 12k. Input : Jumlah Dana Rp 140.000.000
Output : Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Gedung Kantor
Bln 12
Outcome : Peningkatan Kelancaran Pekerjaan % 50l. Input : Jumlah Dana Rp 39.146.000
Output : Tersedianya Bahan Bacaan / Koran Bln 12Outcome : Tersedianya Sumber Informasi dan
Ilmu PengetahuanBln 12
m. Input : Jumlah Dana Rp 39.900.000Output : Tersedianya Makan Minum Rapat
PegawaiBln 12
Outcome : Rapat berjalan denganLancar % 12 Blnn. Input : Jumlah Dana Rp 443.288.000
Output : Tersedianya Dana untuk Koordinasidan Konsultasi ke Luar Daerah
Bln 12
Outcome : Perencanaan sesuai dengan Sasaran Bln 12
o. Input : Jumlah Dana Rp 42.898.000Output : Tersedianya Koordinasi dan
Konsultasi ke Dalam DaerahBln 12
Outcome : Perencanaan Sesuai dengan Sasaran Bln 12
p Input : Jumlah Dana Rp 120.000.000Output : Arsip yang Dikelola Arsip 1000Outcome : Tingkat Pemenuhan Layanan
Administrasi Perkantoran% 20
2 a. Sarana dan prasaranarumah dinas
2 a. Input : Jumlah Dana Rp 400.000.000
b. Sarana transportasi Output : Tersedianya Kendaraan Dinas /OperasionaL
Unit 1
c. Sarana teknologi,informasi dankomunikasi
Outcome : Peningkatan Kelancaran Pekerjaan Bln 12
d. Sarana dan prasaranameubelair kantor danrumah dinas
b. Input : Jumlah Dana Rp 287.500.000
e. Sarana dan prasaranagedung kantor
Output : Terlaksananya Pemeliharaan GedungKantor
Bln 12
f. Sarana dan prasaranaruang rapat
Outcome : Peningkatan Kelancaran Pekerjaan Bln 12
PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor
Rapat-Rapat Koordinasidan Konsultasi KeluarDaerah
Rapat-Rapat Koordinasidan Konsultasi KedalamDaerah
Penyediaan JasaPendukung AdministrasiPerkantoran / Jasa Teknis
Tersedianya saranadan prasaranakerja aparaturyang berkualitas
ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
Pengadaan KendaraanDinas / Operasional
Penyediaan Barang Cetakdan Penggandaan
Penyediaan KomponenInstalasi Listrik /Penerangan BangunanKantor
Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan danMinuman
Page 26
Sat Target Satuan Target Ket
3 4 8 9 10
Indikator Uraian Indikator Kinerja
1 2 5 6 7
SASARANProgram
KEGIATAN
Uraian
g. Sarana dan prasaranalapangan olahraga
c. Input : Jumlah Dana Rp 134.372.000
h. Sarana dan prasaranataman kantor
Output : Terlaksananya PemeliharaanKendaraan Dinas / Operasional
Bln 12
Outcome : Peningkatan Kelancaran Pekerjaan Bln 12d. Input : Jumlah Dana Rp 19.200.000
Output : Terlaksananya PemeliharaanPerlengkapan Gedung Kantor
Bln 12
Outcome : Peningkatan Kelancaran Pekerjaan Bln 12
3 a. Input : Jumlah Dana Rp 100.250.000Output : Tersedianya Pakaian Olah Raga Stell 113Outcome : Kedisiplinan dalam Berpakaian % 76
4 a. Input : Jumlah Dana Rp 52.000.000Output : Mengikuti Kegiatan Bimbingan
Teknis% 50
Outcome : SDM dan Ilmu PengetahuanMeningkat
% 50
5 a. Input : Jumlah Dana Rp 22.560.000Output : Dokumen LAKIP 2014, RENJA, RKT,
IKU, dan TAPKIN TAHUN 2015BAPPEDA & LITBANG
Dokumen 5
Outcome : Dokumen Tepat Waktu Dokumen 5
b. Input : Jumlah Dana Rp 14.245.000
Output : Dokumen Laporan Keuangan Dokumen 1
Outcome : Pemenuhan Penyelenggaraan SAKIPSKPD
% 20
7 a. a. Input : Jumlah Dana Rp 92.752.800
Output : Tersedianya Data / InformasiDaerah sebanyak 3 (Tiga) JudulBuku dan 1 (Satu) Dokumen SistemInformasi Pembangunan Daerah(SIPD)
Buku 100 Buku Data Base, 100Buku BDA dan 100 Buku PDRB
dan Dokumen SIPD
Outcome : Data / Informasi untuk PenyusunanDokumen Perencanaan
% 100
b. Input : Jumlah Dana Rp 113.598.500
Output : Tersedianya Data / InformasiDaerah berupa Buku Data Base
Buku 1
Outcome : Data / Informasi untuk PenyusunanDokumen Perencanaan
% 10
c. Input : Jumlah Dana Rp 76.834.800
Output : Tersedianya Informasi berupa SIPDuntuk Penyusunan DokumenPerencanaan
Buku
Outcome : Data / Informasi untuk PenyusunanDokumen Perencanaan
% 100
ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Pendidikan dan PelatihanNormal
ProgramPeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan
Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD
Penyusunan PelaporanKeuangan Akhir Tahun
Penyusunan DatabaseInformasi PembangunanDaerah
Data / InformasiPembangunan Daerah
Tersusunnyadokumenperencanaan yangimplementatif dansesuai dengankebutuhan
Tingkat kesesuaiandokumen perencanaandengan kebutuhan
6 ProgramPengembanganData / Informasi
Penyusunan danPengumpulan Data /Informasi KebutuhanPenyusunan DokumenPerencanaan
PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas / Operasional
PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantor
ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Pengadaan Pakaian DinasBeserta Perlengkapannya
Page 27
Sat Target Satuan Target Ket
3 4 8 9 10
Indikator Uraian Indikator Kinerja
1 2 5 6 7
SASARANProgram
KEGIATAN
Uraian
8 a. Berkurangnyaprogram/kegiatan yang
7 a. Input : Jumlah Dana Rp 970.000.000
Output : Draft Rancangan PERDA tentangPenataan Ruang
Dokumen 1
Outcome : Persentase Ketaatan terhadap RTRW % 100
6 a. Peningkatan intensitaskerjasama
8 a. Input : Jumlah Dana Rp 110.331.300Output : MOU dan atau MoA 1
b. Peningkatan efektifitaskerjasama
Outcome : Terjalinnya Koordinasi Kerjasamaantar Kabupaten / Kota di WilayahPerbatasan
100
9 a. Input : Jumlah Dana Rp 150.000.000Output : Dokumen Perkembangan
Pemanfaatan Ruang dan LingkunganHidup
Dokumen 1
Outcome : Terkendalinya Pemanfaatan Ruang Wilayah 1
10 a. Input : Jumlah Dana Rp 150.000.000Output : Dokumen Rencana Pembangunan
Daerah Rawan BencanaDokumen 1
Outcome : Ketersediaan Dokumen PerencanaanPembangunan Air Minum, Drainasedan Sanitasi Perkotaan
% 100
7 a. 11 a. Input : Jumlah Dana Rp 187.347.000
Output : Dokumen Rancangan RKPDKabupaten Banyuasin Tahun 2017
Dokumen 1
Outcome : Tersedianya Dokumen DasarPenyusunan RKPD Tahun 2017
% 100
8 a. b. Input : Jumlah Dana Rp 286.384.500Output : Dokumen Draft Awal RKPD Tahun
2017Dokumen 1
Outcome : Dokumen Tepat Waktu dan TepatSasaran
Dokumen 1
b. c. Input : Jumlah Dana Rp 161.044.000Output : Peraturan Bupati tentang RKPD
Tahun 2017 dan Peraturan Bupatitentang Review RKPD Tahun 2016
Dokumen 2
Outcome : Tersedianya Dasar Penyusunan KU-PAPBD dan PPAS Perubahan Tahun2016 serta KU APBD dan PPASTahun 2017
% 100
c. d. Input : Jumlah Dana Rp 186.675.000
Output : Dokumen Laporan KeteranganPertanggungjawaban BupatiBanyuasin Tahun 2015 danPengantar Laporan KeteranganPertanggungjawaban BupatiBanyuasin Tahun 2015
Dokumen 2
Outcome : Tersedianya Informasi PelaksanaanProgram Kegiatan Tahun Anggaran2015
% 100
ProgramPengendalianPemanfaatanRuang
Pengawasan PemanfaatanRuang
Terselenggaranyapelaksanaanprogram/kegiatanyang konsistendenganperencanaan
ProgramPerencanaan TataRuang
Revisi Rencana TataRuang
Terwujudnyakerjasama daninvestasipembangunan
Terlaksananyaprogram/kegiatanpembangunansesuai denganperencanaan
Tingkat kesesuaianpembangunan antaraRPJPD danpelaksanaan programdan kegiatan
PenyelenggaraanMusrenbang RKPD
Tingkat kesesuaianpembangunan antaraRPJMD danpelaksanaan programdan kegiatan
Penetapan RKPD
Tingkat kesesuaipembangunan antaraRENSTRA SKPD danpelakasanaan programdan kegiatan
Koordinasi PenyusunanLaporan KeteranganPertanggungjawaban(LKPJ)
ProgramPerencanaanPengembanganKota - KotaMenengah danBesar
Perencanaan Air Minum,Drainase dan SanitasiPerkotaan
Meningkatnyaperencanaanpembangunandaerah yangpartisipatif
Keterlibatan publikdalam perencanaanpembangunan
ProgramPerencanaanPembangunanDaerah
Penyusunan RancanganRKPD
ProgramKerjasamaPembangunan
Kerjasama WilayahPerbatasan
Page 28
Sat Target Satuan Target Ket
3 4 8 9 10
Indikator Uraian Indikator Kinerja
1 2 5 6 7
SASARANProgram
KEGIATAN
Uraian
e. Input : Jumlah Dana Rp 264.549.900d. Tingkat kesesuaian
pembangunan antaraRKPD dan pelaksanaanprogram dan kegiatan
Output : Laporan Evaluasi Bulanan danTriwulanan Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Program KegiatanAPBD / APBN Kabupaten BanyuasinTahun 2016, Evaluasi TriwulananRKPD Tahun 2015 DAN EvaluasiRKPD Tahun 2015
BukuPertriwulan
12 Laporan Bulanan, 4Laporan Triwulan, 1 Laporan
Evaluasi RKPD
Outcome : Tersedianya Laporan EvaluasiPelaksanaan Pembangunan APBD /APBN sesuai dengan PeraturanPerundang-Undangan dan EvaluasiRKPD
% 100
e. f. Input : Jumlah Dana Rp 118.670.000
Output : Dokumen Rancangan KUP-Apbd /PPAS dan KU-PAPBD /PPAS TahunAnggaran 2016 dan Rancangan KU-APBD / PPAS dan KU-APBD/PPASTahun Anggaran 2017
Dokumen 4 Dokumen Rancangan dan 4Dokumen Kesepakatan
Outcome : Dokumen Tepat Eaktu % 100
g. Input : Jumlah Dana Rp 141.146.500
Output : Raperda Sinkronisasi RPJMD Tahun2014-2018
Dokumen 1
Outcome : Dokumen Tepat Waktu % 100
h. Input : Jumlah Dana Rp 300.000.000
Output : Tersedianya Rencana PembangunanTahunan Daerah yang Sistematis
Dokumen 1
Outcome : Ketersediaan Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah
% 100
i. Input : Jumlah Dana Rp 50.000.000
Output : Aplikasi e-Office Paket 1
Outcome : Ketersediaan Data dan InformasiDaerah
% 100
8 a. 12 a. Input : Jumlah Dana Rp 186.000.000
Output : Laporan PelaksanaanPenanggulangan Kemiskinan Daerah
Dokumen 1
Outcome : Peraturan Bupati Perbup 1
Terselenggaranyapelaksanaanprogram/kegiatanyang konsistendenganperencanaan
Berkurangnyaprogram/kegiatan yangtidak sesuai denganyang telahdirencanakan
ProgramPerencanaanPembangunanEkonomi
PerencanaanPembangunan BidangEkonomi
Tingkat kesesuaianpembangunan antaraDPA (RKA) danpelaksanaan programdan kegiatan
Penyusunan KUA danPPAS / KU PABD danPPAS P
Sinronisasi RPJMD
Sistem PerencanaanPembangunan Daerah (E-Musrenbang)
Sistem Informasi DisposisiSecara Elektronik (E-office)
Tingkat kesesuaipembangunan antaraRENSTRA SKPD danpelakasanaan programdan kegiatan
Monitoring dan EvaluasiPelaksanaanPembangunan
Page 29
Sat Target Satuan Target Ket
3 4 8 9 10
Indikator Uraian Indikator Kinerja
1 2 5 6 7
SASARANProgram
KEGIATAN
Uraian
9 a. 13 a. Input : Jumlah Dana Rp 203.000.000Output : Dokumen Analisis Indikator
Kesejahteraan Rakyat dan IPMKabupaten Banyuasin
Dokumen 1
b. Outcome : Dokumen Tepat Waktu Dokumen 1
b Input : Jumlah Dana Rp 97.000.000
c. Ketersediaan DokumenPerencanaan Sosial danBudaya
Output : Dokumen Laporan Aksi PPK (RADPPK)
Dokumen 1
d Outcome : Peraturan Bupati PeraturanBupati
1
14 a. Input : Jumlah Dana Rp 91.138.000
Output : Dokumen Hasil Kajian Dokumen 1
Outcome : Tersedianya Dokumen KajianKualitas Pendidikan
% 100
b. Input : Jumlah Dana Rp 150.170.000Output : Laporan Pelaksanaan Program
Sistem Inovasi Daerah (SIDa)Kabupaten Banyuasin
Laporan 1
Outcome : Terlaksananya Program SistemInovasi Daerah (SIDa)
% 100
15 a Input : Jumlah Dana Rp 113.592.000Output : Dokumen Laporan Pengembangan
Kerjasama Kelembagaan LitbangLaporan 1
Outcome : Penguatan Kelembagaan LitbangKabupaten Banyuasin
% 100
7.022.000.000
NIP. 119630911 198908 1 001
PengembanganKerjasama KelembagaanLitbang
Ir. ZULKIFLI IDRUS, M.TPPEMBINA UTAMA MUDA
TOTAL BELANJA LANGSUNG
ProgramPenelitian,Pengembangan,dan Inovasi
Kajian Kualitas Pendidikan
KEPALA BADAN,
Penguatan Sistem InovasiDaerah (SIDa)
ProgramPenguatanKelembagaanLitbang Daerah
Tersusunnyadokumenperencanaan yangimplementatifsesuai dengankebutuhan
ProgramPerencanaanSosial dan Budaya
Koordinasi PerencanaanPembangunan BidangSosial dan Budaya
Tingkat kesesuaiandokumen perencanaandengan kebutuhan '
Ketersediaan DokumenPerencanaanPembangunan Ekonomi Koordinasi Aksi
Pencegahan danPemberantasan Korupsi
Ketersediaan DokumenPerencanaan PrasaranaWilayah dan SumberDaya Alam