Rencana Kerja Tahun 2018 Rencana Kerja Tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
Rencana KerjaTahun 2018
Rencana KerjaTahun 2018
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa
Barat Tahun 2018 dapat diselesaikan. Kami mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan konstribusi dalam
penyusunan Renja Bappeda tahun 2018 ini.
Rencana Kerja (Renja) Bappeda merupakan dokumen perencanaan
Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun, dan merupakan penjabaran dari
Renstra Bappeda 2013-2018. Renja Bappeda Tahun 2018 memberikan gambaran
tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Bappeda dalam satu
tahun anggaran yang memuat, tujuan, sasaran , dan target capaian kinerja yang
akan di capai pada tahun 2018. Oleh karenanya, dokumen ini akan menjadi
sebagai acuan bagi aparatur di lingkungan Bappeda dalam penyusunan Rencana
Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2018.
Disamping itu, melalui review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja
tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, dokumen ini diharapkan
memperjelas kondisi aktual dan tingkat akselerasi pencapaian kinerja serta
reformulasi strategi pada setiap unit kerja di Bappeda yang disertai dengan
kejelasan dan manfaat program/kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah
maupun masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan
tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang
terkait, maka seluruh aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat dan lembaga terkait
berkewajiban untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam Renja Tahun 2018.
Akhir kata, dokumen Renja Bappeda Tahun 2018 ini semoga dapat
menghasilkan pembangunan di Jawa Barat secara optimal serta dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
Bandung, Mei 2017
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat,
Kepala,
Ir. Yerry Yanuar, MM
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ..................................................................................................... i
Daftar Isi .............................................................................................................. ii
Bab. I Pendahuluan ............................................................................................ 1
1.1. Latar Belakang ........................................................................................ 1
1.2. Maksud dan Tujuan ................................................................................. 1
1.3. Landasan Hukum .................................................................................... 2
1.4. Proses Penyusunan Renja ....................................................................... 4
1.5. Sistematika Penulisan ............................................................................. 6
Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016/2017 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016
dan Capaian Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.... 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Barat ........................ 23
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi
Jawa Barat ............................................................................................... 42
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2018 ....................................... 48
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .......................... 74
Bab. III Tujuan, Sasaran, program dan Kegiatan Tahun 2018 .................................. 75
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .................................................. 75
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018 ............................................................................................. 76
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2018 .......................................................... 79
Bab. IV Penutup ................................................................................................... 106
Lampiran - Lampiran :
- Lampiran 1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2015
dan pencapaian Renstra Bappeda Tahun 2013-2018
- Lampiran 2 : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
- Lampiran 3 : Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2018
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sesuai amanat Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD), juga perlu
ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renja- PD). Dokumen tersebut merupakan dokumen perencanaan PD untuk
periode 1 (satu) tahun.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat
sebagai salah satu PD, memiliki tanggungjawab membantu Kepala Daerah melalui tugas
pokok dan fungsi dalam bidang perencanaan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah
Daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.
Penjabaran visi dan misi tersebut disusun dalam dokumen Renstra Bappeda Provinsi
Jawa Barat tahun 2013-2018 yang memuat visi, misi, strategi, dan kebijakan Bappeda
untuk mencapai misi dan indikator kinerja utama Kepala Daerah, serta untuk menangani
isu strategis pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Barat.
Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, perlu disusun untuk
menjabarkan prioritas dan target dari setiap program dan kegiatan Tahun 2018 yang
ditetapkan dalam Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, dan
memperhatikan Renja Bappenas. Selanjutnya Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018 menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran kegiatan Bappeda Provinsi
Jawa Barat Tahun 2018.
1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 adalah
memberikan arah bagi bidang-bidang dan Balai di Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam
pencapaian program/kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat tahun 2018 sesuai dengan
tugas, pokok dan fungsi yang diamanatkan.
Sedangkan tujuan penyusunan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
adalah mewujudkan rencana kerja tahunan yang konsisten, implementatif, dan menjadi
tolok ukur penilaian kinerja, untuk mencapai harmonisasi perencanaan Bappeda Provinsi
Jawa Barat pada tahun 2018.
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
2
1.3. Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
meliputi :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950). Undang-Undang Nomor 20
Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000
tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang‐Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005‐2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
3
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11
Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah
Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
19. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
4
Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran
Daerah Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 196
Tahun 2016 Seri E);
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 79 Seri E).;
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelarasan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2013-2018 dengan Kebijakan Nasional (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 16
Seri E).
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;
26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;
27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;
28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018;
29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Daftar
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Pada Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Barat;
30. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 800/Kep-611/Bappeda/2018 Tahun 2018
Tentang Tugas Tambahan Pada Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas, Tata Kerja
Bidang dan Sekertariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2018;
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
5
1.4. Proses Penyusunan Renja
Proses penyusunan dokumen Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan, yakni Penyusunan Rencana, Penetapan
Rencana, Pengendalian Pelaksanaan Rencana dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana.
Keempat tahapan dimaksud diselenggarakan secara berkelanjutan untuk membentuk
satu siklus perencanaan yang utuh, tercantum dalam Gambar 1.
Gambar 1 Alur Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
6
1.5. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 meliputi :
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang.
1.2 Maksud dan Tujuan.
1.3 Landasan Hukum.
1.4 Proses Penyusunan Renja.
1.5 Sistematika Penulisan.
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun
2016/2017
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun
2016/2017 dan Capaian Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun
2013-2018.
2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun
2016.
2.1.2 Perkiraan Capaian Renja Tahun 2017 dengan Acuan APBD 2017.
2.1.3 Pencapaian Target Renstra Bappeda Berdasarkan Realisasi
Program dan Kegiatan Pelaksanaan Renja Tahun-tahun
Sebelumnya.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Barat.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi
Jawa Barat.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2018.
Bab III Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.
3.3. Program dan Kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.
Bab IV Penutup
Lampiran - Lampiran
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
7
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA BAPPEDA TAHUN 2016/2017
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dan
Capaian Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018
2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016
Untuk mendukung dan menjalankan Tupoksi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat, pada Tahun 2016 Bappeda telah mendapat
alokasi anggaran dari APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 97.050.425.748,00, yang
terdiri dari Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 68.194.973.429,00 dan Belanja Tidak
Langsung (BTL) sebesar Rp. 19.983.648.760,00. Alokasi anggaran tersebut digunakan
untuk melaksanakan 11 program dan 87 kegiatan yang ada di Bappeda Provinsi Jawa
Barat. Sedangkan realisasi anggaran yang telah terserap pada tahun 2016 sebesar Rp.
88.178.622.189 atau (90,86%), realisasi fisik sebesar 97,14%.Program-program yang
telah dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat adalah:
1. Program Penataan Ruang
Program Penataan Ruang ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.
1,579.307.000,00, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.376.802.957,00 atau
87,18%. Program Penataan Ruang terdiri dari 2 kegiatan yaitu kegiatan Penyusunan
Revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dengan anggaran sebesar Rp.
903.000.000,00 dan kegiatan Penyelenggaraan BKPRD Provinsi Jawa Barat dengan
anggaran sebesar Rp. 676.307.000,00. Output dari Program Penataan Ruang ini adalah
dengan menyusun dokumen-dokumen sebagai dokumen perencanaan di Jawa Barat,
yaitu berupa Dokumen Peninjauan Kembali (PK) Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat
Tahun 2009-2029 dan Dokumen Kajian Rekomendasi/telaahan Perencanaan serta
Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Alasan yang mendukung adanya kegiatan
penyusunan reviai RTRW adalah karena adanya :
a. Perubahan kebijakan pembangunan nasional terutama terkait proyek strategis
nasional (PSN) yg belum terakomodir di RTRWP jabar (Perpres 3 Tahun 2016).
b. Perubahan kewenangan menurut UU 23 Tahun 2014 terkait pengelolaan wilayah laut
0-12 mil, kewenangan perizinan pertambangan, perubahan kawasan strategis
provinsi krn ada yang sudah ditarik ke KSN dan sudah bukan menjadi kewenangan
provinsi (ksp panas bumi), dll
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
8
c. Perubahan data dan informasi dari kementerian yang berwenang yang
mempengaruhi kebijakan RTRWP jabar, seperti : Kementerian Lingkungan Hidup
dan kehutanan terkait perubahan kawasan hutan jabar, Kementerian ESDM badan
geologi terkait informasi kawasan rawan bencana, perlindungan geologi dan air
tanah, BIG terkait informasi tatabatas wilayah yg baru, kementerian perindustrian
terkait perwilayahan industri di jabar, kementerian petanian terkait kawasan
pertanian pangan berkelanjutan,
d. Dinamika pembangunan di provinsi yang belum terakomodir di RTRWP jabar, serta
usulan rencana struktur dan pola ruang dari PD sektoral dan/atau kab/kota yg
meminta diakomodir di RTRWP karena adanya kepentingan sektoral provinsi
/nasional
2. Program Kerjasama Pembangunan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan pembangunan tidak
terlepas dari provinsi lain diluar Provinsi Jawa Barat, seperti Provinsi Provinsi Banten,
Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Pembahasan pembangunan daerah-
daerah perbatasan dengan provinsi tetangga memerlukan kerjasama dan koordinasi
yang sudah secara rutin dilakukan. Hal itulah yang menjadi dasar perlu adanya program
Kerjasama Pembangunan di Bappeda Provinsi Jawa Barat.
Pada Tahun 2016 untuk program Kerjasama Pembangunan mendapat alokasi
anggaran sebesar Rp. 1.050.000.000,00, dan terealisasi sebesar Rp. 1.048.357.079,00
atau 99,84%. Pelaksanaan pada program ini adalah melalui kegiatan Kerjasama
Pembangunan Jawa Barat. Out put yang di hasilkan dari program Kerjasama
Pembangunan adalah berupa dokumen strategi kerjasama antar Kab./Kota dan antar
provinsi. Dengan adanya dokumen strategi kerjasama tersebut akan dibahas dan di buat
kesepakatan-kesepakatan di daerah-daerah perbatasan dengan provinsi tetangga, baik
pembangunan infrastruktur maupun jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat
perbatasan.
Implementasi program kerjasama pembangunan dengan provinsi tetangga sudah
disepakati sejak beberapa tahun yang lalu, contohnya pada pelaksanaan Musrenbang
Perbatasan (Musrenbangtas), provinsi yang berbatasan secara bergantian untuk
menjadi tuan umah atau pelaksana program.
Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait kerjasama
pembangunan tidak mendapat kendala yang berarti, kerana kegiatan ini secara rutin
sudah dilakukan setiap tahunnya. Namun kerjasama baik dengan Provinsi tetangga
maupun dengan lintas PD yang teribat harus terus dilakukan secara maksimal, supaya
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
9
pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lancer dan mendapat hasil yang
optimal.
3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Bappeda sebagai instansi pemerintah yang mempunya tugas pokok sebagai
perencanaan pembangunan memegang kendali penuh dalam penyusunan dokumen-
dokumen perencanaan. Untuk itu program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
secara rutin sudah melekat pada aktifitas di bidang-bidang perencanaan di Bappeda.
Pada tahun 2016 program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi mendapat alokasi
anggaran sebesar Rp. 41.723.770.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.
38.396.127.950,00 atau 92,02%.
Untuk mendukung program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah di Bappeda Provinsi Jawa Barat, diimplementasikan melalui 64
kegiatan yang tersebar di bidang-bidang perencanaan. Kegiatan-kegiatan tersebuat
adalah :
a. Pembangunan Sumber Daya Insani Dan Strandar Kesejahteraan Di Metropolitan
Jawa Barat.
Kegiatan Pembangunan Sumber Daya Insani dan Standar Kesejahteraan di
Metropolitan Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Bidang Sosial dan Budaya mendapat
alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 dan terealisasi 87,10%. Out put dari
kegiatan adalah sebuah Dokumen perencanaan pembangunan sumber daya insani dan
standar kesejahteraan di 3 (tiga) metropolitan di Jawa Barat, yaitu Metropoliyan
Bodebekkapur, Metropolitan Bandung Raya dan Metropolitan Cirebon Raya.
Kegiatan Pembangunan Sumber Daya Insani Dan Strandar Kesejahteraan Di
Metropolitan Jawa Barat ini diharapkan akan terbentuk Sumber Daya Manusia di Jawa
Barat yang berkualitas dan kompeten dalam menyongsong dan menghadapi kehidupan
kedepan sesuai dengan perkembangan teknologi dan persaingan global demi
tercapainya kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Agenda Jawa Barat ke depan
dengan pembangunan tiga kawasan Metropolitan tentu akan banyak terjadi perubahan,
baik segi infrastruktur, segi peradaban sosial dan segi teknologi yang mendukung
perekonomian. Perubahan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Jawa
Barat dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Oleh sebab itu kualitas SDM
Jawa Barat harus sudah disiapkan mulai dari sekarang supaya bisa bersaing dengan
SDM yang dari luar Jawa Barat. Kegiatan ini sangat mendukung pencapaian Indikator
Kinerja Daerah yang telah menjadi tugas Bappeda khususnya untuk Daya Saing
Daerah.
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
10
b. Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan Cirebon Raya.
Kegiatan Penyusunan rencana investasi Metropolitan Cirebon Raya dilakukan
oleh Bidang Ekonomi, dengan alokasi anggaran sebsar Rp. 850.000.000,00 dan
terealisasi sebesar 99,50%. Out put kegiatan adalah tersusunnya Dokumen Rencana
Kebutuhan investasi di Metropolitan Cirebon Raya.
Kegiatan Penyusunan rencana investasi metropolitan Cirebon Raya dilakukan
untuk mendukung terciptanya pembangunan di wilayah bagian utara Jawa Barat,
terutama wilayah Cirebon. Rencana pembangunan Metropolitan Cirebon Raya sesuai
konsep pembangunan Jawa Barat melalui tiga Metropolitan yang nantinya diharapkan
sebagai Pusat pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat. Kegiatan dilakukan melalui
menjalin koordinasi dan kerjasama dengan pihak dunia swasta / bisnis yaitu para
investor modal. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menarik investor serta mendorong
meningkatnya iklim investasi ke wilayah Metropolitan Bandung Raya.
c. Penyelenggaraan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi
Jawa Barat.
Kegiatan Penyelenggaraan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
Provinsi Jawa Barat dilaksanakan oleh Bidang Sosial dan Budaya, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 944.000.000,00, dan realisasi anggaran sebesar 80,83%. Out
put kegaiatan adalah tersusunnya dokumen evaluasi dan perencanaan pengurangan
kemiskinan yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan TKPK yang di ketuai oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, bertujuan untuk
menurunkan angka kemiskinan di Jawa Barat. Kegiatran dilakukan melalui koordinasi
dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tingakt kabupaten/Kota di jawa
Barat. Adanya sinergitas program dan kegiatan di lintas tingkat pemerintahan
diharapkan akan dapat menurunkan angka kemiskinan di Jawa Barat. Pada Tahun 2016
tingkat kemiskinan di Jawa Barat mengalami penururan dari 9,02 % pada tahun 2015
menjadi 8,77% pada tahun 2016, tetapi realisasi penurunan kemiskinan tersebut belum
bisa mencapai target yang telah di tetapkan di dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat, yaitu
sebesar 5,90% – 5,00 %. Hal ini dikarenakan masalah kemiskinan merupakan multi
bidang dan multi sector, sehingga koordinasi dan sinergitas program kegiatan perlu
ditingkatkan lagi supaya lebih optimal.
d. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Gubernur Rencana Besar
Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Kependudukan, Pembangunan
Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
11
Kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Perencana Sosial Budaya mendapat
alokasi anggaran sebesar Rp. 1.038.960.000,00 dan realisasi anggaran sebesar
77,61%. Out put kegiatan adalah tersusunnya dokumen naskah akademik : 1). Rencana
Induk Pembangunan Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Barat, 2) Rencana Besar
Kependudukan Provinsi Jawa Barat dan. 3) Rencana Besar Kesehatan Provinsi Jawa
Barat.
Realisasi anggaran yang hanya terserap 77,61% dikarenakan tidak terserapnya
semua anggaran yang dialokasikan untuk para narasumber dan tim penyusun naskah
akademik. Pada awalnya kegiatan ini diharapkan dapat tersusun Peraturan Gubernur,
tetapi setelah dievaluasi oleh berbagai pihak, termasuk oleh para tim dari akademisi,
maka penyusunan Peraturan Gubernur terkait kegiatan ini akhirnya dibatalkan.
Walaupun tidak menjadi Peraturan Gubernur, tetapi dokumen yang dihasilkan oleh
kegiatan ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan di
Jawa Barat, khususnya perencanaan bidang tentang kesejahteraan social,
pembangunan kependudukan dan bidang Kesehatan di Jawa Barat.
e. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan (RENIP) Metropolitan Bodebek-Karpur
Raya
Kegiatan penyusunan Rencana Induk Pembangunan (RENIP) Metropolitan
Bodebek-Kapur dilaksanakan oleh bidang Perencana Fisik, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 1.081.600.000,00, dan terealisasi sebesar 89,89%. Out put kegiatan adalah
tersusunnya Dokumen Rencana Induk Pembangunan Metropolitan Bodebek Karpur.
Dalam rangkan mewujudkan pembangunan Metropolitan Bodebek-Kapur Raya
diperlukan perencanaan yang matang dan persiapan berbagai sector secara maksimal.
Untuk itu kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan (RENIP) Metropolitan
Bodebek-Karpur Raya ini berupaya membuat dokumen perencanaan yang akan
digunakan dalam langkah selanjutnya. Saat ini sebenarnya pembangunan di sector
industry di wilayah Bodepekkapur sudah berjalan, tetapi masih memerlukan penataan-
penataan lebih lanjut. Dengan kegiatan ini maka koordinasi dengan berbagai pihak yang
terkait akan lebih mudah.
f. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan (RENIP) Metropolitan Bandung Raya.
Kegiatan penyusunan Rencana Induk Pembangunan (RENIP) Metropolitan
Bandung Raya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.027.700.000,00, dan
terealisasi sebesar Rp. 91,86%. Out Put kegiatan adalah tersusunnya dokumen
Rencana Induk Pembangunan Metropolitan Bandung Raya.
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
12
Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan (RENIP) Metropolitan
Bandung Raya dalam rangka mewujudkan konsep pembanguanan Jawa Barat yang
telah disusun. Dan kegiatan ini di fokuskan untuk wilayah Bandung Raya. Kegiatan
dilakukan melalui koordinasi dengan wilayah kabupaten/Kota se bandung Raya,
termasuk melakukan keajian-kajian yang dilakukan oleh para akademisi. Alokasi
anggaran dipergunakan untuk im kajian dari tim ahli narasumber, dan tim penyusunan
dokumen. Dokumen yang dihasilkan akan digunakan sebagai panduan dalam
implementasi pembangunan di metropolitan bandung raya.
g. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan (RENIP) Pusat Pertumbuhan
Pangandaran Raya
Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan (RENIP) Pusat
Pertumbuhan Pangandaran Raya, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.
751.600.000,00 dan terealisasi sebesar 91,38%. Out put kegiatan adalah Dokumen
Rencana Induk Pembangunan Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya.
Dalam rangka mewujudkan Pangandaran sebagai Pusat Pertumbuhan di
wilayah Pangandaran, maka berbagai pembangunan insfrastruktur perlu dilakukan.
Pangandaran yang merupakan Kabupaten paling terakhir berdiri masih memerlukan
dukungan dan pembinaan dari tingkat provinsi maupun timgkat pusat. Dari segi
pendanaan, Kab Pangandaran masih minim dan masih membutuhkan bantuan dari
proinsi maupun pusat. Dokumen yang telah tersusun ini nantinya akan dijadikan
panduan dalam pembangunan di wilayah Pangandaran.
h. Penyusunan Rencana Besar Destinasi Wisata Dunia
Kegiatan Penyusunan Rencana Besar Destinasi Wisata Dunia, pada tahun 2016
telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00, dan terealisasi sebesar
99,81%. Out put kegiatan adalah tersusunnya Dokumen Rencana Besar Destinasi
Wisata Dunia.
Jawa Barat yang mempunyai ragam budaya serta mempunya banyak obyek
wisata berusaha untuk memajukan sector wisata menjadi unggulan di tingkat Nasional
dan Internasional. Untuk itu perlu disusun suatu dokumen perencanaan bidang
kepariwisataan di Jawa Barat. Dengan adanya dokumen tersebut, kedepan diharapkan
pembangunan bidang pariwisata di Jawa barat akan lebih focus dan terarah pada tujuan
yang ingin di capai, yaitu menjadi daerah destinasi wisata di tingkat dunia. Pada tahun
2016 pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana besar destinasi wisata di dunia tidak
mengalami kendala apapun, semua berjalan lancer sesuai rencana yang disusun.
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
13
i. Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 dan
Perubahan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025.
Kegiatan Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 -
2018 dan Perubahan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025, telah mandapat
alokasi anggaran sebesar Rp. 890.000.000,00, dan terealisasi sebesar 98,54%. Out pun
dari kegiatan ini adalah Dokumen perubahan RPJMD 2013-2018.
Adanya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 membuat adanya perubahan
kewenangan baik di tingkat Kab/Kota, tingkat provisni maupun di tingkat Pusat.
Perubahan tersebut membuat pemerintah di tingkat daerah harus membuat penyesuaian
melalui revisi RPJMD yang telah ada. Revisi RPJMD di Pemerintah daerah Provinsi
Jawa Barat secara teknis tidak mengalami kendala yang berarti. Koordinasi dengan
berbagai PD berjalan dengan lancer. Keterlambatan penyusunan perubahan RPJMD di
Jawa Barat dikarenakan proses di Badan Musyawarah Dewan yang masih memerlukan
pembahasan lebih lanjut.
j. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2016
Anggaran untuk kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2016, pada tahun 2017 mendapat alokasi
dana sebesar Rp. 1.174.446.000,00 dan terealisasi sebesar 91,35%. Out put kegiatan
adalah Dokumen LKPJ Gubernur Tahun 2016.
Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Gubernur di Jawa Barat yang menjadi kegaitan rutin tahunan yang harus di susun
menjadi tanggung jawab semua PD di Pemerintah provinsi Jawa Barat. Penyusunan
dokumen LKPJ di Jawa Barat di kerjakan oleh Bappeda, yang dikerjakan di bidang
evaluasi. Penyusunan LKPJ tahun 2016 semua berjalan lancar tidak mengalami kendala
yang signifikan.
k. Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan
Kegiatan pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian selatan pada tahun 2016
mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 655.000.000,00, dan terealisasi sebesar
99,96%. Out put dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen strategi rencana
pengembangan wilayah Jabar bagian Selatan.
Wilayah Jawa Barat bagian selatan masih dianggap sebagai wilayah yang belum
tersentuh oleh pembangunan serta dianggap sebagai daerah yang tertinggal. Untuk itu
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempunyai konsep dan rencana untuk membangun
dan mensejahtrakan masyarakat yang tinggal di Jawa Barat Bagian selatan. Kegiatan
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
14
dilakukan melalui berbagai kajian yang dilakukan oleh berbagai tim, termasuk tim dari
akademisi. Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancer tanpa adanya gangguan atau
hambatan yang serius.
l. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2016.
Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2016
dilaksanakan oleh bidang Pendanaan pembangunan mendapat alokasi anggaran
sebesar Rp. 1.529.500.000,00, dan terealisasi sebesar 99,68%. Out put kegiatan adalah
Berita Acara kesepakatan Musrenbang Provinsi, dan dokumen fasiltasi keterlibatan
Provinsi dalam Musrenbang Kab/Kota dan Musrenbang Nasional.
Kegiatan Musrenbang dilakukan melalui mengikuti kegiatan Musrenbang ke
tingkat Kab/Kota se Jawa Barat, tingkat Provinsi dan tingkat Pusat. Di tingkat provinsi
kegiatan Musrenbang dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari Pra Musrenbang,ke
4 wilayah BKPP di Jawa Barat, Ve – Musrenbang, dan Musrenbang Provinsi. Dengan
kegiatan Musrenbang ini akan diperoleh barbagai usulan program/kegiatan prioritas baik
usulan dari tingkat Kab/Kota maupun usulan dari PD di tingkat Provinsi Jawa Barat.
m. Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan Komisi Daerah (Komda) Lansia pada tahun 2016 mendapat alokasi
anggaran sebesar Rp. 785.000.000,00 dan terealisasi sebesar 93,96%. Out put kegiatan
adalah tersusunnya Dokumen sinergitas perencanaan pengelolaan Komda Lansia
Provinsi dan Kab./Kota.
Kegiatan Komisi Daerah Komda Lansia dilaksanakan di Bidang Perencana
Sosial dan Budaya. Sebagai Ketua Komisi Daerah Lansia di Jawa Barat adalah Wakil
Gubernur Jawa Barat. Kegiatan ini berusaha mengakomodir dan memfasilitasi para
Lansia di Jawa Barat agar masih bisa berdaya guna secara aktif, serta
mengkoordinasikan dengan Komisi Daerah Lansia di tingkat Kab/Kota di Jawa Barat.
n. Forum Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat
Kegiatan Forum Perencanaan daerah Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2016
mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.1.939.050.000 dan terealisasi sebesar 99,66%.
Out put dari kegiatan ini adalah adanya Dokumen hasi koordinasi perencanaan lintas
pemerintahan dan lintas aktor, dalam : kegiatan 57 Focus Grup Discussion (FGD) lintas
bidang, Rakor Kepala Bappeda Provinsi-Kab/Kota, Penguatan kapasitas pejabat
fungsional perencana, Koordinasi perencanaan lintas provinsi dan kab/kota, dan Rakor
Kepala Bappeda tingkat Nasional.
o. Penyelenggaraan Tim Akselerasi Pencapaian IPM 80
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
15
Kegiatan Penyelenggaraan Tim Akselerasi Pencapaian IPM 80 dilaksanakan
oleh Bidang Perencanaan Sosial Budaya, pada tahun 2016 mendapat alokasi anggaran
sebesar Rp. 575.000.000,00 dan terealisasi sebesar 62,36%. Out put kegiatan adalah
Dokumen strategi akselerasi tim dalam pencapaian IPM 80 pada tahun 2021.
Kegiatan Penyelenggaraan Tim Akselerasi Pencapaian IPM 80 adalah dalam
rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat yaitu mencapai IPM
80 pada tahun 2021. Peningkatan IPM di Jawa barat dari tahun ke tahun mengalami
peningkatan, namun peningkatan tersebut belum bisa mencapai hasil sesuai target yang
telah ditentukan dalam RPJMD. Untuk itu koordinasi dengan berbagai lintas sector dan
lintas program harus dilakukan dengan maksimal.
Realisasi anggaran yang hanya mencapai 62,36% adalah dikarenakan adanya
efisiensi anggaran perjalanan dinas, rapat koordinasi yang tidak dilaksanakan serta
honor nara sumber.
p. Survei Terinci Program Studi Di Luar Domisili (PDD)
Kegiatan Survei Terinci Program Studi Di Luar Domisili (PDD), dilaksanakan oleh
Bidang Sosial dan Budaya. Pada Tahun 2016 kegiatan survei PDD mendapat alokasi
anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 dan terealisasi sebesar 44,72%. Out put kegiatan
adalah tersusunnya Dokumen profil rencana implementasi Program Studi di Luas
Domisili (PDD) Provinsi Jawa Barat. Realisasi anggaran hanya terserap 44,72%
dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang tidak dikerjakan. Yaitu kegiatan hanya
dilakukan sampai triwulan ke 2 saja, karena triwulan 3 sudah dimulai perkuliahan.
Kegiatan PDD merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan
meningkatkan aksesibilitas pendidikan terhadap daerah-daerah diwilayah Sukabumi,
Cirebon dan Pangandaran.
q. Sosialisasi Program Studi Di Luar Domisili (PDD)
Kegiatan Sosialisasi Program Studi Di Luar Domisili (PDD) dilaksanakan oleh
bidang social dan budaya. Pada tahun 2016 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.
500.000.000 dan terealisasi sebesar 50,73%. Out put kegiatan adalah tersusunnya
Dokumen sosialisasi kegiatan pendidikan diluar domisili di Jawa Barat Tahun 2016 (PDD
Unpad di pangandaran, PDD ITB di cirebon, PDD IPB di Sukabumi).
Realisasi anggaran yang hanya terserap 50,73% dikarenakan Sosialisasi PDD
(ITB: Jatinagor dan Cirebon, Unpad Pangandaran dan IPB sukabumi) hanya
dilaksanakan 2 Triwulan, mengingat Triwulan ke 3 dan ke 4 sudah dilaksanakan
perkuliahan.
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
16
4. Program Pengembangan Pembangunan, Komunikasi, Informasi, Media Masa
dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.
Dalam menunjang Program Pengembangan pembangunan, komunikasi,
informasi media masa dan pemanfaatan teknologi informasi, di Bappeda Provinsi Jawa
Barat didukung melalui dua kegiatan, yaitu :
a. Kegiatan Publikasi proses perencanaan pembangunan melalui media masa.
Pada tahun 2016 kegiatan Publikasi proses perencanaan pembangunan Melalui
media masa mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.880.000.000,00 , dan terealisasi
sebesar 99,57%. Out put dari kegiatan ini adalah tersusun Dokumentasi pelayanan
informasi kepada masyarakat dan stakeholder pembangunan melalui berbagai media.
Kegiatan Publikasi proses perencanaan pembangunan melalui media masa
adalah dalam rangka untuk mensosialisasikan tentang proses perencanaan
pembangunan kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini, Bappeda Provinsi Jawa
Barat telah menjalin kerjasama dengan bebrapa media cetak dan media elektronik yang
ada di Jawa Barat.
b. Pengembangan Sistem RKPD Jabar Online 2101 dan Sistem APBD Jabar Online
Kegiatan Pengembangan Sistem RKPD Jabar Online 2101 dan Sistem APBD
Jabar Online pada tahun 2016 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.
1.473.500.000,00 dan terealisasi 98,37%. Out put kegiatan adalah Pengembangan
Aplikasi terintegrasi dan Pengamanan sistem RKPD Jabar Online
Di Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam penyusunan RKPD telah menggunakan
system apikasi teknologi informasi yang beri nama RKPD on Line. RKPD on Line ini dari
tahun ke tahun mengalami pengembangan yang disesuaikan dengan masukan dari para
pengguna supaya lebih mudah ddigunakan serta lebih aman dalam penyimpanan data-
data.
5. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur
Untuk mendukung pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan sumber
daya aparatur, di Bappeda Provinsi Jawa Barat telah membuat kegiatan Peningkatan
Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat. Pada tahun
2016 kegiatan ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.317.300.000,00 dan
terealisasi sebesar 52,37%. Out put kegiatan ini adalah tersusunnya dokumentasi
kegiatan peningkatan kesejahteraan dalam rangka optimalisasi kinerja dan penerapan
disiplin aparatur yang berbasis kompetensi.
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
17
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program pelayanan administrasi perkantoran di Bappeda Provinsi Jawa Barat
dilaksanakan melalui 2 kegiatan, yaitu :
a. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTB Pusdalisbang
Pada tahun 2016 kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTB
Pusdalisbang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.457.405.000,00 dan terealisasi
sebesar Rp. 98,87%. Out put kegiatan administrasi perkantoran pusdalitbang adalah
terfasilitasinya dasar operasional unit kerja UPTB Pusdalisbang.
b. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Terpusat Bappeda Provinsi Jawa Barat
Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Terpusat Bappeda Provinsi
Jawa Barat, pada tahun 2016 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.
5.375.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 96,81%. Out put kegiatan adalah Fasilitas
dasar operasional unit kerja pada Bappeda
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Untuk mendudkung program peningkatan sarana dan prasarana aparatur,
dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda
Provinsi Jawa Barat. Pada Tahun 2016 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.
11.149.680.000 dan terealisasi sebesar 62,88%. Out put kegiatan adalah Tersedianya
sarana dan prasarana pendukung kinerja Bappeda Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda Provinsi Jawa
Barat adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang
dibutuhkan di kantor Bappeda, dalam rangka mendukung kegiatan di kantor Bappeda.
Realisasi anggaran yang hanya terserap 62,88% dikarenakan ada beberapa kegiatan
pengadaan sarana prasarana kantor yang tidak dilaksanakan, seperti tidak dilaksanaan
beberapa sarana prasarana (Drone, mobil V sat, Command Centre, Billboard, dan
penataan gedung Bappeda).
8. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Dalam rangka mendukung program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
aparatur, di Bappeda membuat kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur
Perkantoran Bappeda. Pada tahun 2016 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.
2.175.000.000 dan terealisasi 98,79%. Out put kegiatan adalah sarana prasarana
perkantoran Bappeda yang terpelihara.
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
18
9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.
Dalam mendukung pelaksanaan program peningkatan pengembangan system
pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dikerjakan melalui kegiatan Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja dan Keuangan. Pada tahun 2016
kegiatan ini mendapat alokasi aggaran sebesar Rp. 135.000.000,00 dan terealisasi
sebesar 87,84%. Out put kegiatan adalah tersusun Dokumen Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja dan Keuangan Bappeda.
10. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Untuk mendukung pelaksanaan program Pengembangan Data/Informasi/Statistik
Daerah dibuat beberapa kegiatan, yaitu :
a. Pengelolaan Satu Data Pembangunan Jawa Barat
Kegiatan Pengelolaan Satu Data Pembangunan Jawa Barat pada tahun 2016
mendapat alokasi anggaran sebesar 1.397.870.000,00 dan terealisasi sebesar 99,35%.
Out put kegiatan ini adalah Dokumen Analisis Data Pembangunan dengan metoda
Sistem Dinamik. Kegaitan pengelolaan satu data pembangunan Jawa Barat dilakukan
dalam rangka untuk membuat system pengelolaan data di Provinsi Jawa Barat lebih
mudah dan lebih akurat..
b. Penguatan Informasi Pembangunan Daerah Jawa Barat
Kegiatan penguatan informasi pembangunan daerah Jawa Barat pada tahun
2016 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 947.310.000,00 dan terealisasi sebesar
97,35%.. Out put kegiatan adalah Dokumen strategi penguatan informasi data
pembangunan Jawa Barat melalui networking pengelola data Kab/Kota dan instansi
vertikal . Kegiatan ini dilakukan untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang
pembangunan di Jawa Barat, sehingga masyarakat Jawa Barat diharapkan ikut
berperan aktif dalam pembangunan di Jawa Barat.
c. Kajian Analisis Pembangunan Jawa Barat
Kegiatan kajian analisis pembangunan Jawa Barat pada tahun 2016 mendapat
alokasi anggaran sebesar Rp. 751.800.000,00 dan terealisasi sebesar 96,23%. Out put
kegiatan adalah tersusun dokumen kajian dampak perkembangan indikator makro
daerah di Jawa Barat.
Pencapaian indikator-indikator makro yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat perlu dilakukan analisis untuk mengevaluasi tingkat
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
19
keberhasilan yang telah di capai melalui program dan kegiatan yang sudah dijalankan.
Hasil kajian analisis pembangunan ini nantinya dijadikan sebagai bahan untuk
merencanakan program dan kegiatan yang perlu dilakukan untuk tahun berikutnya.
Untuk itu kegiatan kajian analisis pembangunan sangat penting dilakukan dengan
sebaik-baiknya, agar menghasilkan suatu kajian pembangunan yang optimal.
2.1.2. Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Bappeda Tahun 2016.
Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Bappreda Tahun 2013 – 2018 dan
Rencana Kerja (Renja ) Bappeda Tahun 2016, bahwa Bappeda Provinsi Jawa Barat B,
terdapat 8 (delapan) sasaran strategis badan yang diukur melalui 14 (Empat Belas)
indikator kinerja. Dibawah ini tabel tentang sasaran strategis, indikator, target dan
realisasi capaian tahun 2016.
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016
No Sasaran Strategis Indikator
Tahun (2016) Capaian
% Satuan Target Realisasi
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya
Kesesuaian Prioritas
Pembangunan
RKPD Terhadap
Prioritas
Pembangunan
RPJMD
Tingkat
Kesesuaian
Prioritas
Pembangunan
RKPD Dengan
Prioritas
Pembangunan
RPJMD
Persen 100,00 100,00 100,00
2 Meningkatnya
Kesesuaian Target
Program Renstra
PD Terhadap Target
Program RPJMD
Tingkat
Kesesuaian
Target Program
Renstra PD
Terhadap Target
Program
RPJMD
Persen 100,00 100,00 100,00
3
4
Meningkatnya
Kesesuaian Target
Kegiatan Renja PD
Terhadap Target
Prioritas
Pembangunan
RKPD
Tingkat
Kesesuaian
Target Kegiatan
Renja PD
Terhadap Target
Prioritas
Pembangunan
RKPD
Persen 100,00 100,00 100,00
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
20
No Sasaran Strategis Indikator
Tahun (2016) Capaian
% Satuan Target Realisasi
1 2 3 4 5
Meningkatnya
kinerja perencanaan
pembangunan
daerah
Tingkat
kesesuaian
perencanaan
pembangunan
Pusat, Provinsi
dan Kab/Kota
Persen 85,00 87,50 102,94
Persentase
usulan dari
pelaku
pembangunan
yang sesuai
dengan prioritas
pembangunan
Jawa Barat
Persen 75,00 75,40 100,53
5 Meningkatnya
konsistensi dan
kinerja penataan
ruang
Tingkat
keselarasan
rencana tata
ruang Provinsi
dengan tata
ruang Kab/Kota
Persen 75,00 100,00 133,33
6
Meningkatnya
kualitas layanan
perencanaan
pembangunan
Tingkat layanan
informasi
perencanaan
pembangunan
daerah
Persen 100,00 100,00 100,00
Tingkat layanan
satu data
pembangunan
Jawa Barat
Persen 90,00 88,59 98,43
Tingkat
aksesibilitas
informasi
pembangunan
Persen 20,00 19,99 99,95
7 Meningkatnya
konsistensi
pelaksanaan
pembangunan
terhadap rencana
pembangunan
Tingkat
konsistensi
pelaksanaan
pembangunan
terhadap
rencana
pembangunan
Persen
90,00 82,00 91,11
8 Meningkatnya
kesesuaian
perencanaan dengan
Tingkat
kesesuaian
perencanaan
Persen
90,00 100,00 111,11
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
21
No Sasaran Strategis Indikator
Tahun (2016) Capaian
% Satuan Target Realisasi
1 2 3 4 5
penganggaran
dengan
penganggaran
Tingkat
kesesuaian
sasaran
pembangunan
dari
perencanaan
jangka panjang,
jangka
menengah dan
tahunan
Persen 80,00 85,00 106,25
9 Meningkatnya
kompetensi
sumberdaya
aparatur
Persentase
aparatur
perencana PD &
Kab/Kota yang
memiliki
sertifikat
kompetensi
Persen 0,09 0,17 188,90
Persentase SDM
perencana
terhadap
kebutuhan ideal
Persen 31,00 33,33 106,25
Sumber: Renstra 2013-2018, Renja 2016, RKT 2015, dan PK Bappeda 2016.
Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa sebagian besar indikator-
indikator yang telah ditetapkan, pada tahun 2016 telah mencapai targetnya, bahkan ada
beberapa capaian yang sudah melebihi target yang telah ditentukan. Namun ada 3 (tiga)
indikator yang belum bisa tercapai yaitu Tingkat layanan satu data pembangunan Jawa
Barat, yaitu target 90% baru tercapai 88,59%, dan Tingkat konsistensi pelaksanaan
pembangunan terhadap rencana pembangunan, yaitu dari target yang telah ditetapkan
sebesar 90% baru tercapai 82%. Indikator Tingkat aksesibilitas informasi
pembangunan, dari target yang ditentukan pada tahun 2016 sebesar 20% tetapi baru
dapat tercapai sebesar 19,99%. Dengan kondisi ini, maka BAPPEDA perlu melakukan
usaha secara maksimal agar capaian indikator tersebut bisa terealisasi pada tahun
depan dan pada akhir renstra tahun 2018 nanti.
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
22
2.1.3. Perkiraan Capaian Renja Tahun 2017 dengan Acuan APBD 2017
Berdasarkan dokumen Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 terdapat
10 program yang terkait untuk dilaksanakan Bappeda melalui 106 kegiatan, dengan
alokasi anggaran Rp. 57.084.719.500,00,-. Sedangkan realisasi anggaran Bappeda
Provinsi Jawa Barat pada APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 88.134.390.000,- untuk
pelaksanaan 10 program dan 87 kegiatan.
Berdasarkan hasil evaluasi Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2017,
maka perlu dilakukan percepatan untuk mencapai target Indikator Kinerja Renja Tahun
2017. Renja Bappeda Tahun 2017, terdiri atas 4 (empat) program utama, yaitu:
1. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada
Tahun 2017 terdapat 8 (delapan) Indikator, yaitu:
a. Tingkat kontribusi hasil analisis data/penelitian/kajian dalam perencanaan
pembangunan, dengan harapan pencapaian 80%.
b. Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan Nasional,
Kabupaten/Kota, dan wilayah perbatasan provinsi, dengan harapan pencapaian
80%.
c. Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas
pembangunan Jawa Barat, dengan harapan pencapaian 80%.
d. Tingkat keselarasan kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan
luar negeri dengan prioritas RPJMD, dengan harapan pencapaian 80%.
e. Tingkat keselarasan kerjasama Pemprov dengan Perguruan Tinggi,
BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan luar negeri dengan prioritas RPJMD,
dengan harapan pencapaian 80%.
f. Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah
dan tahunan, dengan harapan pencapaian 80%.
g. Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana
pembangunan, dengan harapan pencapaian 90%.
h. Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran, dengan harapan
pencapaian 90%.
2. Program Penataan Ruang pada Tahun 2017 terdapat 2 (dua) indikator, yaitu :
a. Tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah, dengan harapan pencapaian 60%.
b. Persentase penanganan ketersediaan rencana rinci tata ruang, dengan harapan
pencapaian 60%.
3. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Pada Tahun 2016 terdapat
3 (tiga) Indikator, yaitu:
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
23
a. Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah, dengan harapan
pencapaian 90%.
b. Tingkat aksesibilitas data dan informasi pembangunan, dengan harapan
pencapaian 550.000 orang.
c. Prosentase ketersediaan sistem informasi perencanaan pembangunan terhadap
kebutuhan ideal, dengan harapan pencapaian 70%.
4. Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur dengan 1 (satu) indikator yaitu :
Prosentase aparatur perencana PD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi,
dengan harapan pencapaian 70%.
2.1.4. Pencapaian Target Renstra Bappeda Berdasarkan Realisasi Program dan
Kegiatan Pelaksanaan Renja Tahun-tahun Sebelumnya.
Kinerja Bappeda dicerminkan oleh pencapaian indikator kinerja yang telah
ditargetkan pada dokumen Renstra Bappeda Tahun 2013 – 2018. Berdasarkan realisasi
dari indikator program dan kegiatan pelaksanaan Renja Tahun 2016, dan perkiraan
pencapaian Renja Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 yang terdiri atas: Realisasi
target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2016 (kolom
5); target kinerja capaian program Renstra PD Tahun 2018 (kolom 4); Perkiraan tingkat
capaian realisasi target Renstra dalam persen (kolom 11), tercantum pada Lampiran 1
pada umumnya dapat dicapai.
2.2 . Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Barat
Tugas pokok Bappeda Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur
Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit
dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah:
1. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang Perencanaan pembangunan
Provinsi;
2. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan
urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
3. Menyelenggarakan koordinasi dan perencanaan daerah Kabupaten/Kota;
4. Mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis data pembangunan;
Fungsi Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan tugas pokok
tersebut, meliputi:
1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan;
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah di bidang perencanaan
pembangunan;
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
24
3. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi pelaksanaan urusan
Pemerintahan Daerah Provinsi bidang perencanaan pembangunan;
4. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronissasi perencanaan pembangunan daerah
kabupaten/kota;
5. Penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan
Pemerintah daerah Provinsi;
6. Penyelenggaraan indentifikasi, pengolahan dan penganalisaan data pembangunan.
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
26
Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016
NO Indikator*) SPM/standar
nasional
IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis (PP-6/2008) Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ASPEK DAYA SAING DAERAH
RPJMN (NASIONAL)
Indikator Daya Saing Provinsi
1 Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan
90% 90%
2 Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran
90% 90%
3 Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat
80% 80%
4 Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan Nasional, Kabupaten/Kota, dan wilayah perbatasan provinsi
80% 80%
5 Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan
80% 80%
6 Tingkat kontribusi hasil analisis data/penelitian/kajian dalam perencanaan pembangunan
60% 70%
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
27
NO Indikator*) SPM/standar
nasional
IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis (PP-6/2008) Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 Tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
60% 65%
RENJA BAPPEDA
8
Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD
100% 100% 100% 100% Belum ada 100% 100% Realisasi capaian indikator Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD, pada tahun 2016 telah tercapai 100%, dan target tahun 2016 adalah 100%. Hal ini berarti target tahun 2016 dapat tercapai. Penca[paian target ini terus dipertahankan terus agar tetap tercapai i 100% sampai tahun
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
28
NO Indikator*) SPM/standar
nasional
IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis (PP-6/2008) Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018 nanti. Sedangkan realisasi capaian target tahun 2017 baru akan dinilai pada akhir tahun 2017 ini.
9
Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target Program RPJMD
100% 100% 100% 100% Belum ada 100% 100% Realisasi capaian indikator Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target Program RPJMD elah mencapai 100% sejak tahun 2016 yang lalu, dan capaian ini akan terus dipertahankan supaya tetap mencapai 100%.
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
29
NO Indikator*) SPM/standar
nasional
IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis (PP-6/2008) Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10
Tingkat Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD
100% 100% 100% 100% Belum ada 100% 100% Realisasi capaian indikator Tingkat Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD, sejak tahun 2016 telah mencapai 100%, dan capaian ini akan terus dipertahankan supaya tetap mencapai 100%.
11
Tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan Pusat, Provinsi dan Kab/Kota
85% 85% 85% 87% Belum ada 90% 95% Realisasi capaian indikator Tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan Pusat, Provinsi dan Kab/Kota, pada tahun 2016 adalah 87&, dan capaian ini telah melebihi target yang telah
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
30
NO Indikator*) SPM/standar
nasional
IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis (PP-6/2008) Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ditentukan pada tahun 2018 yaitu 85%. Hal ini menggambarkan kinerja Bappeda telah sudah sangat baik. Realisasi capaian pada indikator tersebut semakin besar yang di capai akan menunjukkan hasil yang semakin baik.
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
31
NO Indikator*) SPM/standar
nasional
IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis (PP-6/2008) Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12
Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat
75% 80% 90% 75,49% Belum ada 90% 92% Realisasi capaian indikator pada Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat, pada tahun 2016 telah mencapai 75,49%, sedangkan target tahun 2016 adalah 75%. Hal ini menggambarkan capaian tahun 2106 sudah dpt terealisasi dengan hasil yang sangat baik. Tetapi capaian indikator tersebut pada tahun 2018 sebesar 90%. Jadi
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
32
NO Indikator*) SPM/standar
nasional
IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis (PP-6/2008) Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bappeda harus terus bekerja keras untuk merealisasikan target-target yang ditentukan sampai tahun 2018 nanti.
13
Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan
90% 90% 90% 82% Belum ada 90% 95% Realisasi capaian pada indikator Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan, pada tahun 2016 baru mencapai 82%, sedangkan target tahun 2016 adalah
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
33
NO Indikator*) SPM/standar
nasional
IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis (PP-6/2008) Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
sebesar 90%, hal ini berarti target belum dapat tercapai. Oleh karena itu Bappeda harus bekerja lebih keras lagi untuk dapat mencapai target-target yang telah ditentukan.
14
Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan
80% 80% 80% 85% Belum ada 90% 95% Realisasi capaian pada indikator Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, pada tahun 2016 telah melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini bebrati kinerja Bappeda pada
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
34
NO Indikator*) SPM/standar
nasional
IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis (PP-6/2008) Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
tahun 2016 sudah sangat baik. Bappeda harus terus bekerja secara maksimal untuk tetap dapat mencapai target yang telah ditentukan sampai tahun 2018 nanti.
15
Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran
90% 90% 90% 100% Belum ada 100% 100% Realisasi capaian pada indikator Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran, pada tahun 2016 telah mencapai 100%, sedangkan target tahun 2016 adalah 90%. Hal ini berarti capaian kinerja pada indikator tersebut telah
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
35
NO Indikator*) SPM/standar
nasional
IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis (PP-6/2008) Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
tercapai dengan sangat baik. Bappeda harus tetap mempertahankan kinerjanya supaya capaian tahun-tahun selanjutnya bisa tetap mencapai 100%.
16
Persentase aparatur perencana OPD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi
0,09% 0.09% 0.10% 0,17% Belum ada 0,20% 0,25% Realisasi capaian pada indikator Persentase aparatur perencana OPD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi, pada tahun 2016 sebesar 0,17%, sedangkan target tahun 2016 sebesar 0,09%. Hal ini berarti target sudah bisa tercapai, bahkan
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
36
NO Indikator*) SPM/standar
nasional
IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis (PP-6/2008) Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
realisasi melebihi dari terget yang telah ditentukan. Bappeda harus terus bekerja secara optimal supaya target-target untuk tahun selanjutnya bisa tercapai.
17
Tingkat keselarasan rencana tata ruang Provinsi dengan tata ruang Kab/Kota
75% 80% 85% 100% Belum ada 100% 100% Realisasi capaian pada indikator Tingkat keselarasan rencana tata ruang Provinsi dengan tata ruang Kab/Kota, pada tahun 2016 sudah mencapai 100%, sedangkan target 2016 adalah hanya 75%. Hal ini membuktikan bahwa kinerja Bappeda sudah
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
37
NO Indikator*) SPM/standar
nasional
IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis (PP-6/2008) Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
sangat maksimal. Bappeda harus terus mempertahankan kinerjanya supaya capain pada tahun-tahun selanjutnya tetap bisa mencapai 100%.
18
Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah
199% 100% 100% 100% Belum ada 100% 100% Realisasi capaian pada indikator Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah, pada tahun 2016 telah mencapai 100% yaitu elah melebihi target yang telah ditentukan. Realisasi capaian ini harus terus dipertahankan
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
38
NO Indikator*) SPM/standar
nasional
IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis (PP-6/2008) Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
dari tahun ke tahun.
19
Tingkat layanan satu data pembangunan Jawa Barat
90% 90% 90% 88,59% Belum ada 90% 95% Realisasi capaian pada indikator Tingkat layanan satu data pembangunan Jawa Barat, pada tahun 2016 adalah 88,59%, sedangkan target tahun 2016 adalah 90%. Hal ini berarti Bappeda pada tahun 2016 belum bisa tercapai. Oleh karena itu Bappeda harus bekerja lebih optimal lagi untuk mengejar
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
39
NO Indikator*) SPM/standar
nasional
IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis (PP-6/2008) Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
dan mencapai target yang telah ditentukan.
20
Tingkat aksesibilitas informasi pembangunan
20% 20% 20% 19,99% Belum ada 20% 25% Realisasi capaian pada indikator Tingkat aksesibilitas informasi pembangunan, pada tahun 2016 adalah 19,99%, sedangkan target yang ditentukan tahun 2016 adalah 20%. Hal ini berarti target tahun 2016 belum bisa tercapai sesuai target yang ditentukan. Oleh
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
40
NO Indikator*) SPM/standar
nasional
IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis (PP-6/2008) Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
karena itu Bappeda harus meningkatkan kinerjanya untuk mencapai target-terget yang ditentukan. Pemerintah Jawa Barat harus sudah dapat memberikan akses tentang informasi pembangunan kepada masyarakat Jawa Barat.
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
41
NO Indikator*) SPM/standar
nasional
IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis (PP-6/2008) Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
21
Persentase SDM perencana terhadap kebutuhan ideal
31% 33% 35% 33,33% Belum ada 35% 40% Realisasi capaian pada indikator Persentase SDM perencana terhadap kebutuhan ideal, pada tahun 2016 adalah 33,33%, sedangkan target tahun 2016 adalah 31%. Hal ini berarti capaian target pada tahun 2016 belum bisa terealisasi. Oleh karena itu Bappeda harus bisa meningkatkan kinerjanya, supaya capaian target tahun ini dan tahun selanjutnya bisa tercapai sesuai yang telah ditentukan.
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
42
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Jawa
Barat
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Provinsi Jawa Barat
selalu mengikuti kemajuan ilmu dan teknologi/perkembangan jaman, serta
memprioritaskan permasalah-permasalahan yang muncul. Isu-isu penting yang
selalu mengemuka terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda yaitu
diantaranya :
1. Meningkatnya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain :
DPRD, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, LSM, Asosiasi, Organisasi Profesi,
lembaga dalam dan luar negeri, dan sektor swasta;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme
perencanaan partisipatif;
3. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme
penyusunan anggaran;
4. Meningkatnya intensitas fasilitasi dan koordinasi perencanaan antar tingkat strata
pemerintahan oleh Bappeda dan PD terkait;
5. Meningkatnya penyediaan data, informasi pembangunan Jawa Barat kepada
masyarakat dan instansi.
6. Meningkatnya penggunaan sistem informasi berbasis teknologi informasi dalam
pelaksanaan proses perencanaan pembangunan.
2.3.1 Tingkat Pelayanan Bappeda dan Hal Kritis terkait Pelayanan Bappeda
Provinsi Jawa Barat
Hal kritis dalam menjalankan tupoksi Bappeda adalah: (1) menyelaraskan antara
program dan kegiatan Bappeda Provinsi dengan pusat dan Kabupaten/Kota,
sehubungan dengan belum sinkronnya periode RPJMN, RPJMD Provinsi, dan RPJMD
Kabupaten/Kota; (2) tingkat kualitas perencanaan pembangunan yang ditujukan oleh:
jumlah ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sektoral, kewilayahan dan
perbatasan, tingkat koordinasi perencanaan pembangnan daerah dengan pusat dan
Provinsi; tingkat kesesuaian perencanaan, dengan pendanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah; (3) tingkat kualitas layanan informasi dan perencanaan
pembangunan yang ditunjukan oleh frekuensi pelayanan publik dalam proses
perencanaan pembangunan; (4) proses perencanaan dan pengendalian yang efektif
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
43
dan efisien yang ditunjukan oleh: tingkat efektivitas proses perencanaan dan
pengendalian berbasis teknologi dan Informasi. Pada proses ini perlu peningkatan
kapasitas dari fungsi RKPD online sebagai input, satu data pembangunan Jawa Barat
sebagai fungsi pengolahan, analisis data dan informasi, dan e-monev sebagai fungsi
pengendalian pembangunan; (5) tingkat konsistensi penataan ruang yang ditunjukan
oleh: tingkat kesesuaian rencana tata ruang Provinsi dengan tata ruang Kabupaten/Kota;
(6) tingkat kinerja perencanaan pembangunan daerah yang ditunjukan oleh: jumlah
pelaksanaan pengendalian dan pelaksanaan pembangunan daerah, tingkat konsistensi
pelaksanaan program pembangunan daerah; (7) tingkat pengelolaan data perencanaan
pembangunan yang ditunjukan oleh: tingkat layanan data dan informasi perencanaan
pembangunan dalam rangka mendukung satu data pembangunan Jawa barat, tingkat
ketersediaan data dan informasi pembangunan Jawa Barat dalam rangka mendukung
satu data pembangunan Jawa Barat; (8) tingkat kreatifitas dan inovasi sumberdaya
aparatur Bappeda ditunjukan oleh: jumlah jumlah sumber daya aparatur Bappeda yang
berkualitas dan berdaya saing, tingkat kemampuan dan kesesuaian sember daya
aparatur dengan tugas dan fungsi Bappeda, jumlah layanan pendidikan kesehatan dan
kesejahtraan sumber daya aparatur Bappeda; (9) tingkat pelayanan kerja yang memadai
yang ditunjukan oleh jumlah layanan pengadaaan sarana dan prasarana kerja, tingkat
kesuaian kebutuhan sarana prasarana kerja, tingkat layanan operasional perkantoran,
jumlah dokumen penganggaran dan pelaporan kinerja serta pengelolaan keuangan.
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Berdasarkan Tugas Fungsi
Bappeda Provinsi Jawa Barat
Secara kelembagaan dan struktur organisasi di Bappeda Provinsi Jawa Barat
sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 800/Kep-611/Bappeda/2018
Tahun 2018 Tentang Tugas Tambahan Pada Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas,
Tata Kerja Bidang dan Sekertariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2018, ditinjau dari cakupan bidang tugas, dan fungsinya telah
mencapai bentuk yang optimal yang memenuhi kriteria organisasi perencanaan yang
disyaratkan. Keberadaan Sekretariat, Bidang Perencana (Ekonomi, Pemerintahan dan
Sosial Budaya, Fisik,), Pendanaan Pembangunan Daerah, telah sesuai dengan
kebutuhan organisasi dan mendukung fungsi-fungsi perencanaan pembangunan Jawa
Barat. Namun demikian dalam mengantisipasi perubahan-perubahan lingkungan
strategis baik internal Provinsi Jawa Barat maupun lingkungan eksternal masih terdapat
permasalahan dan hambatan bagi Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan
tupoksinya diantaranya:
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
44
1. Sumber daya aparatur: (1) belum dipenuhinya hasil analisis beban kerja yang
menyebabkan masih kurangnya jumlah dan kompetensi perencana dimasing -
masing bidang; (2) belum jelasnya strategi pengembangan kompetensi, jenjang
karir dan pelatihan.
2. Koordinasi dengan PD/Biro dan Kabupaten/Kota: belum optimalnya koordinasi
antar PD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan khususnya bidang
perencanaan pembangunan.
3. Masih adanya tumpang tindih antara kegiatan-kegiatn di bidang-bidang
perencanaan (Pemsosbud, Fisik dan Ekonomi) dengan PD teknis dilingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4. Hasil evaluasi dan analisis data pembangunan belum dimanfaatkan secara
optimal untuk perencanaan pembangunan.
5. Kebijakan Pemerintah pusat yang sering berubah-ubah yang bedampak
signifikan kepada perencanaan pembangunan daerah: adanya kebijakan
Pemerintah pusat yang meyebabkan perubahan perencanaan pembangunan
daerah, diantaranya terbitnya Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan daerah yang merubah urusan dan kewenangan Pemerintah
Provinsi yang berakibat kepada meningkatnya beban anggaran, dan mekanisme
pendanaan.
6. Peraturan Pemerintah untuk Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 belum
diterbitkan, menyebabkan kegamangan pada proses perencanaan
pembangunan.
2.3.3 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat
Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah tidak
lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda baik aparatur maupun sistem
pendukung perencanaan pembangunan. Letak atau posisi Jawa Barat yang strategis
dan berdekatan dengan ibukota negara, mendorong Jawa Barat berperan sebagai agent
of development (agen pembangunan) bagi pertumbuhan nasional. Visi Pemerintahan
Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2013 – 2018 yang hendak dicapai dalam tahapan
ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat adalah :
"Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua"
Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
45
Maju : adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing
dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga
tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif
terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai
budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan,
ketahanan ekonomi dan sosial.
Sejahtera : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir
dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani
kehidupan.
Untuk Semua : adalah kondisi dimana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh
seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat.
Dalam rangka mengantisipasi kondisi, potensi dan permasalahan yang ada
serta memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang
dimiliki, maka rumusan Misi Provinsi Jawa Barat dalam rangka pencapaian Visi Jawa
Barat 2013 – 2018 ditetapkan dalam 5 (lima) Misi, untuk mencapai masyarakat Jawa
Barat yang mandiri, dinamis dan sejahtera, yaitu:
1. Misi Pertama, Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing.
Misi ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat pada Tahun 2018 yaitu Masyarakat
Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, berbudaya
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), memiliki spirit juara dan siap
berkompetisi serta didukung dengan ketahanan keluarga yang baik.
2. Misi Kedua, Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan. Misi
ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat pada Tahun 2018, yaitu Perekonomian
Jawa Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha,
berbasis ekonomi pertanian dan non-pertanian yang mampu menarik investasi
dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan
pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
3. Misi Ketiga, Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme
Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik. Misi ini untuk menciptakan sosok
Jawa Barat pada Tahun 2018 yaitu Pemerintahan Jawa Barat yang bermutu dan
akuntabel, handal dan terpercaya dalam pelayanan yang ditopang oleh aparatur
profesional, sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tata kelola
Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang bersih
(Clean Government) serta menerapkan model manajemen Pemerintahan hibrida
yang mengkombinasikan manajemen berbasis Kabupaten/Kota dengan
manajemen lintas Kabupaten/Kota.
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
46
4. Misi Keempat, Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan
Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan. Hal ini untuk menciptakan sosok
Jawa Barat pada Tahun 2018, yaitu Pembangunan Jawa Barat yang selaras
dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, memiliki infrastruktur
dasar yang memadai, serta didukung oleh tersedianya infrastruktur yang mampu
meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi.
5. Misi Kelima, Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran
Pemuda dan Olahraga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai
Kearifan Lokal. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat pada Tahun 2018
yaitu kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang
bercirikan tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan,
menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),
tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olahraga
tingkat nasional dan internasional, terpeliharanya seni dan warisan budaya dan
meningkatkan industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan
lokal.
Visi Misi tersebut harus diwujudkan oleh seluruh PD/Biro lingkup Pemerintahan
Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat termasuk Bappeda. Bappeda
Provinsi Jawa Barat menterjemahkan visi dan misi tersebut dengan memperhatikan
tugas pokok dan fungsinya maka telah ditetapkan visi dan misinya yang tertuang dalam
Renstra Bappeda, yaitu:
Visi:
“ Perencanaan Pembangunan Jawa Barat Yang Berkualitas dan Akuntabel”
Dengan Misi sebagai berikut:
1. Perencanaan pembangunan yang implementatif;
2. Perencanaan pembangunan yang selaras dengan fungsi perencanaan pemerintah
daerah (kab/kota) dan pemerintah pusat.
3. Perencanaan pembangunan yang konsisten dan transparan;
4. Perencanaan pembangunan yang didukung oleh sumber daya yang memadai;
Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bappeda
tersebut di atas, telah teridentifikasi isu penting dan permasalahan seperti telah di bahas
pada Sub bab sebelumnya. Antisipasi terhadap isu penting dan permasalahan tersebut
akan berdampak terhadap keberhasilan pencapaian Misi ketiga Pemerintah Daerah
khususnya mengenai:
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
47
1. Penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan
Pemerintahan yang bersih (Clean Goverment) melalui peningkatan Cyber System;
2. Reformasi Birokrasi menuju reformasi berkelas dunia;
3. Pengembangan Pusat Data Jawa Barat yang dapat diakses oleh seluruh
masyarakat;
4. Transparansi informasi program-program pembangunan bagi masyarakat.
2.3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa
Barat
Berdasarkan isu penting, permasalahan, dan dampak program dan kegiatan
Bappeda terhadap visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bappeda Provinsi
Jawa Barat memiliki peluang besar untuk meningkatkan peranannya dalam
perencanaan dan pembangunan Jawa Barat. Strategi Bappeda Provinsi Jawa Barat
dalam upaya mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, mengacu
pada :
Faktor Internal, yang meliputi :
Kekuatan:
1. Struktur organisasi Bappeda Provinsi Jawa Barat yang cukup memadai;
2. Cakupan tupoksi yang luas antara bidang dan fungsi yang ditangani dari
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi;
3. Cakupan wilayah kerja meliputi 27 Kabupaten/Kota dan 58 PD/Biro Pemerintah
Provinsi Jawa Barat;
4. Kompetensi dan pengalaman Sumber Daya Manusia yang dimiliki cukup baik;
5. Fasilitas yang cukup memadai;
6. Penggunaan teknologi informasi, data dan analisa untuk perencanaan
pembangunan;
7. Tingginya kepercayaan PD/Biro terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan
Jawa Barat.
Kelemahan:
1. Jumlah SDM sesuai dengan beban kerja di masing-masing bidang belum terpenuhi;
2. Pemanfaatan hasil evaluasi dan analisis data dalam perencanaan pembangunan
belum optimal;
3. Pengumpulan data pembangunan dari PD/Biro dan Kabupaten/Kota belum optimal.
Faktor Eksternal, yang meliputi :
Peluang:
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
48
1. Koordinasi dan dukungan Provinsi Perbatasan dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat
dalam perencanaan pembangunan terjalin dengan baik
2. Kepercayaan dan penghargaan dari Pemerintah Pusat dalam proses dan
pelaksanaan perencanaan pembangunan berupa Anugrah Pangripta Nusantara;
3. Amanat peraturan-perundang-undangan terkait perencanaan;
4. Dukungan seluruh pemangku kepentingan (akademisi, dunia usaha, dan komunitas)
dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (Jabar Masagi).
Ancaman:
1. Intervensi politik dalam perencanaan pembangunan;
2. Perubahan kebijakan Pemerintah dan lambatnya pembuatan petunjuk teknis;
3. Ego sektoral dari PD/Biro dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2.3.5 Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Yang Strategis
Untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas
Bappeda Tahun 2018
Berdasarkan kekuatan, kelemahan, dan ancaman yang dimiliki, maka ditetapkan
formulasi strategi untuk perumusan dan kegiatan prioritas Bappeda sebagai berikut:
Strategi 1: memanfaatkan peluang dan kekuatan yaitu:
Meningkatkan kepercayaan pusat dalam proses perencanaan pembangunan dan
dukungan pemangku kepentingan dengan memanfaatkan kompetensi dan pengalaman
Sumber Daya Manusia Bappeda serta dukungan PD/Biro terhadap pelaksanaan
perencanaan pembangunan Jawa Barat.
Strategi 2: meminimalkan kelemahan dan mengatasi ancaman yaitu:
Memenuhi jumlah SDM yang kompeten sesuai dengan beban kerja di masing-masing
bidang, mengoptimalkan hasil evaluasi dan analisis data dalam perencanaan
pembangunan, serta meminimalkan intervensi politik dan ego sektoral dalam
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2.4. Review Terhadap RKPD Tahun 2018
Penelaahan terhadap RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 dilakukan melalui
tahapan sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Bappeda yang tercantum di dalam
RKPD 2018;
2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan
kegiatan Bappeda berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
49
3. Menyajikan dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program/kegiatan Bappeda
yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan análisis;
4. Memastikan bahwa program/kegiatan di Bappeda yang merupakan kegiatan
lanjutan dan/atau prioritas sudah termuat dalam RKPD tahun 2018.
5. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan Bappeda yang sesuai dan yang tidak
sesuai antara arahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Untuk jenis program
dan kegiatan yang sesuai;
6. Membuat rumusan kebutuhan program dan kegiatan Bappeda hasil review terhadap
RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan
besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan;
7. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut
objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
50
Tabel 2.2
Review terhadap RKPD Tahun 2018
No Kegiatan (RKPD Online) okasi
ndikator iner a Anggaran
(Rp.)
Hasil Analisis Kebutuhan
Keterangan olok kur arget Kegiatan (Usulan bidang) Anggaran
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.16.55. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
1. Pengembangan aplikasi monitoring dan evaluasi (e-Monev) Jawa Barat
- Seluruh Kab./Kota;
Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan
90% 250.000.000
Pengembangan aplikasi monitoring dan evaluasi (e-Monev) Jawa Barat
250.000.000
2. Penguatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Kota Bandung; Indeks keterbukaan informasi publik
100 % 600.000.000
Penguatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah
600.000.000
3. Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Kota Bandung; Indeks keterbukaan informasi publik
100% 450.000.000
Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah
450.000.000
4. Penyusunan Aplikasi Prototype Sistem Dinamik Tahap III
Kota Bandung; Indeks keterbukaan informasi publik
84 Poin 450.000.000
Penyusunan Aplikasi Prototype Sistem Dinamik Tahap III
450.000.000
5. Pemeliharaan Security Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Kota Bandung; Indeks keterbukaan informasi publik
100 % 150.000.000
Pemeliharaan Security Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah
150.000.000
6. Publikasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan melalui Media Elektronik
Bappeda Prov Jawa Barat Desa/Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung;
Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah
80 % 750.000.000
Publikasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan melalui Media Elektronik
750.000.000
7. Pengembangan Aplikasi Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Bandung; Indeks Keterbukaan Informasi Publik
80% 200.000.000
Pengembangan Aplikasi Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
200.000.000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
51
No Kegiatan (RKPD Online) okasi ndikator iner a
Anggaran (Rp.)
Hasil Analisis Kebutuhan Keterangan
olok kur arget Kegiatan (Usulan bidang) Anggaran (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8. Pemeliharaan Jaringan dan Website BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Kota Bandung;
Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah
100 % 250.000.000
Pemeliharaan Jaringan dan Website
250.000.000
1.3.20. Program Penataan Ruang Program Penataan Ruang
9. Pemutakhiran Peta Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat
Seluruh Kab./Kota;
Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang
65 % 600.000.000
Pemutakhiran Peta Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat
600.000.000
10. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029
Provinsi Jawa Barat
Tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
65 % 1.100.000.000
Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029
1.100.000.000
3.1.98. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
11. Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Pemsosbud
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan Nasional, Kabupaten/Kota, dan wilayah perbatasan provinsi
80 % 975.000.000
Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Pemsosbud
975.000.000
12. Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang EKonomi
- Seluruh Kab./Kota;
Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan nasional, kabupaten/kota dan wilayah perbatasan provinsi
80 % 975.000.000
Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang EKonomi
975.000.000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
52
No Kegiatan (RKPD Online) okasi ndikator iner a
Anggaran (Rp.)
Hasil Analisis Kebutuhan Keterangan
olok kur arget Kegiatan (Usulan bidang) Anggaran (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
13. Penyusunan Bahan Kebijakan Ekonomi Outlook
Kota Bandung; Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
1 Dokumen
400.000.000
Penyusunan Bahan Kebijakan Ekonomi Outlook
400.000.000
14. Penyelenggaraan penghargaan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2018
Seluruh Kab./Kota; dan DKI Jakarta
Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan nasional, kabupaten/kota dan wilayah perbatasan provinsi
80% 400.000.000
Penyelenggaraan penghargaan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2018
400.000.000
15. Penyusunan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
100% 150.000.000
Penyusunan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
150.000.000
16. Penyusunan Evaluasi Kinerja RPJMD Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan
85 % 750.000.000
Penyusunan Evaluasi Kinerja RPJMD Provinsi Jawa Barat
750.000.000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
53
No Kegiatan (RKPD Online) okasi ndikator iner a
Anggaran (Rp.)
Hasil Analisis Kebutuhan Keterangan
olok kur arget Kegiatan (Usulan bidang) Anggaran (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
17. Peningkatan Kapasitas Analisa Potensi Daerah
Kota Bandung Seluruh Kab./Kota;
Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan
1 Kali
85%
1.100.000.000
Peningkatan Kapasitas Analisa Potensi Daerah
1.100.000.000
18. Pelaporan pelaksanaan Kinerja Pembangunan APBD dan APBN
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan
90 % 300.000.000
Pelaporan pelaksanaan Kinerja Pembangunan APBD dan APBN
300.000.000
19. Penyusunan RKPD Tahun 2019 Kota Bandung; Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
85 % 800.000.000
Penyusunan RKPD Tahun 2019 800.000.000
20. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2018
Kota Bandung; Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
1 Dokumen
400.000.000
Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2018
400.000.000
21. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bandung; Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
90 % 600.000.000
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
600.000.000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
54
No Kegiatan (RKPD Online) okasi ndikator iner a
Anggaran (Rp.)
Hasil Analisis Kebutuhan Keterangan
olok kur arget Kegiatan (Usulan bidang) Anggaran (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
22. Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan
85 % 1.000.000.000
Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023
1.000.000.000
23. Peresmian bersama proyek CSR Jabar
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
Dokumen
1 Dokumen
500.000.000
Peresmian bersama proyek CSR Jabar
500.000.000
24. Penguatan Tim Fasilitasi CSR Jabar - Seluruh Kab./Kota;
Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
90 % 700.000.000
Penguatan Tim Fasilitasi CSR Jabar
700.000.000
25. Optimalisasi Pelayanan Pengembangan Pembangunan Jawa Barat
Kota Bandung Seluruh Kab./Kota;
Tingkat pemanfaatan data hasil evaluasi untuk perencanaan pembangunan
1 Kali
50%
600.000.000
Optimalisasi Pelayanan Pengembangan Pembangunan Jawa Barat
600.000.000
26. Perencanaan dan pendanaan melalui KPBU
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat konsistensi perencanaan dengan penganggaran
100 % 350.000.000
Perencanaan dan pendanaan melalui KPBU
350.000.000
27. Perencanaan pendanaan pembangunan bersumber dari pusat dan swasta
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat konsistensi perencanaan dengan penganggaran
100 % 725.000.000
Perencanaan pendanaan pembangunan bersumber dari pusat dan swasta
725.000.000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
55
No Kegiatan (RKPD Online) okasi ndikator iner a
Anggaran (Rp.)
Hasil Analisis Kebutuhan Keterangan
olok kur arget Kegiatan (Usulan bidang) Anggaran (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
28. Sinergi Perencanaan dan Pengelolaan Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan nasional, kabupaten/kota dan wilayah perbatasan provinsi
100 % 800.000.000
Sinergi Perencanaan dan Pengelolaan Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
800.000.000
29. Penyusunan Naskah Akademik RPJMD Tahun 2018 - 2023
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
100 % 500.000.000
Penyusunan Naskah Akademik RPJMD Tahun 2018 - 2023
500.000.000
30. Pendampingan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan
100 % 300.000.000
Pendampingan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023
300.000.000
31. Penyusuan KUA dan PPAS Tahun 2019
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat konsistensi perencanaan dengan penganggaran
1 Dokumen
700.000.000
Penyusuan KUA dan PPAS Tahun 2019
700.000.000
32. Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2018
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat konsistensi perencanaan dengan penganggaran
100 % 600.000.000
Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2018
600.000.000
33. Penyusunan Analisis Kebijakan Pendapatan Tahun 2019
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat konsistensi perencanaan dengan penganggaran
100 % 250.000.000
Penyusunan Analisis Kebijakan Pendapatan Tahun 2019
250.000.000
34. Penyusunan Analisis Kebijakan Belanja Tahun 2019
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat konsistensi perencanaan dengan penganggaran
100 % 350.000.000
Penyusunan Analisis Kebijakan Belanja Tahun 2019
350.000.000
35. Penyusunan Simulasi Pendanaan Kabupaten/Kota Tahun 2020
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat konsistensi perencanaan dengan penganggaran
100 % 250.000.000
Penyusunan Simulasi Pendanaan Kabupaten/Kota Tahun 2020
250.000.000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
56
No Kegiatan (RKPD Online) okasi ndikator iner a
Anggaran (Rp.)
Hasil Analisis Kebutuhan Keterangan
olok kur arget Kegiatan (Usulan bidang) Anggaran (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
36. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2019
Seluruh Kab./Kota; Luar Provinsi
Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat
100 % 1.750.000.000
Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2019
1.750.000.000
37. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
Seluruh Kab./Kota di Jawa Barat
Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
100% 120.000.000
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
120.000.000
38. Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023
Seluruh Kab./Kota di Jawa Barat
Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
100% 500.000.000
Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023
500.000.000
39. Pengendalian Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 untuk penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat
Seluruh Kab./Kota di Jawa Barat, dan Luar Provinsi Jawa Barat
Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
100% 200.000.000
Pengendalian Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 untuk penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat
200.000.000
40. Rapat Kerja Komite Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
80% 900.000.000
Rapat Kerja Komite Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
900.000.000
41. Forum Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat
Seluruh Kab./Kota di Jawa Barat dan Luar Provinsi Jawa Barat
Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan nasional, kabupaten/kota dan
80% 1.000.000.000
Forum Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat
1.000.000.000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
57
No Kegiatan (RKPD Online) okasi ndikator iner a
Anggaran (Rp.)
Hasil Analisis Kebutuhan Keterangan
olok kur arget Kegiatan (Usulan bidang) Anggaran (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
wilayah perbatasan provinsi
42. Penyusunan Kajian Pengembangan Program Perumahan dan Permukiman
Kota Bandung Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
Dokumen 350.000.000
Penyusunan Kajian Pengembangan Program Perumahan dan Permukiman
350.000.000
43. Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Sektor Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman
Seluruh Kab./Kota; Kota Bandung;
Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
1 Kegiatan
400.000.000
Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Sektor Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman
400.000.000
44. Perencanaan Kebijakan Lingkup Sumber Daya Alam, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Kota Bandung Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan nasional, kabupaten/kota dan wilayah perbatasan provinsi
100% 400.000.000
Perencanaan Kebijakan Lingkup Sumber Daya Alam, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
400.000.000
45. Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan
Kab. Ciamis; Kab. Garut; Kab. Pangandaran; Kab. Tasikmalaya; Kab. Sukabumi; Kab. Cianjur;
Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan nasional, kabupaten/kota dan wilayah perbatasan provinsi
1 Dokumen
750.000.000
Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan
750.000.000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
58
No Kegiatan (RKPD Online) okasi ndikator iner a
Anggaran (Rp.)
Hasil Analisis Kebutuhan Keterangan
olok kur arget Kegiatan (Usulan bidang) Anggaran (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
46. Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara
Kab. Purwakarta; Kab. Subang; Kab. Sumedang; Kab. Bogor; Kota Bogor; Kota Depok; Kab. Indramayu; Kab. Majalengka; Kota Cirebon; Kab. Cirebon; Kab. Kuningan;
Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan nasional, kabupaten/kota dan wilayah perbatasan provinsi
1 Dokumen
750.000.000
Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara
750.000.000
47. Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Sektor Infrastruktur
Provinsi Jawa Barat
Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan nasional, kabupaten/kota dan wilayah perbatasan provinsi
Persen
1 Dokumen
400.000.000
Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Sektor Infrastruktur
400.000.000
48. Perencanaan Alokasi Fungsi Kesehatan
Jawa Barat Tingkat konsistensi perencanaan dengan penganggaran
100 % 500.000.000
Perencanaan Alokasi Fungsi Kesehatan
500.000.000
49. Perencanaan Pemerintah Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan nasional, kabupaten/kota dan wilayah perbatasan provinsi
1 Dokumen
400.000.000
Perencanaan Pemerintah Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat
400.000.000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
59
No Kegiatan (RKPD Online) okasi ndikator iner a
Anggaran (Rp.)
Hasil Analisis Kebutuhan Keterangan
olok kur arget Kegiatan (Usulan bidang) Anggaran (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
50. Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Dokumen Perencanaan Tahunan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
85 % 300.000.000
Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Dokumen Perencanaan Tahunan Provinsi Jawa Barat
300.000.000
51. Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Dokumen Perencanaan Tahunan Kabupaten/Kota
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
Dokumen 150.000.000
Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Dokumen Perencanaan Tahunan Kabupaten/Kota
150.000.000
52. Penyelenggaraan Kerjasama Pembangunan Jawa Barat
Seluruh Kab./Kota;
Jumlah Kerjasama antar Daerah, Kabupaten/Kota, antar Provinsi dan Luar Negeri
5 Dokumen
850.000.000
Penyelenggaraan Kerjasama Pembangunan Jawa Barat
850.000.000
53. Penyusunan Kebijakan dan Basis Data Pengelolaan dan Penanganan Sektor Sumber Daya Air (SDA)
Provinsi Jawa Barat
Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan nasional, kabupaten/kota dan wilayah perbatasan provinsi
100% 125.000.000
Penyusunan Kebijakan dan Basis Data Pengelolaan dan Penanganan Sektor Sumber Daya Air (SDA)
125.000.000
54. Kajian Perencanaan Pengelolaan Pendidikan dan Keterampilan serta Pelayanan Kesehatan di Balai Rehabilitasi Sosial Provinsi Kesehatan
Jawa Barat Tingkat konsistensi perencanaan dengan penganggaran
1 Dokumen
17.000.000
Kajian Perencanaan Pengelolaan Pendidikan dan Keterampilan serta Pelayanan Kesehatan di Balai Rehabilitasi Sosial Provinsi Kesehatan
17.000.000
55. Penyusunan LKPJ Gubernur TA 2017 Kota Bandung; Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
Dokumen 1.200.000.000
Penyusunan LKPJ Gubernur TA 2017
1.200.000.000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
60
No Kegiatan (RKPD Online) okasi ndikator iner a
Anggaran (Rp.)
Hasil Analisis Kebutuhan Keterangan
olok kur arget Kegiatan (Usulan bidang) Anggaran (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
56. Komda Lansia Jawa Barat Tingkat konsistensi perencanaan dengan penganggaran
100 % 350.000.000
Komda Lansia 350.000.000
57. Penyusunan Kebijakan dan Basis Data Pengelolaan dan Penanganan Sektor Jalan (Kebinamargaan)
Provinsi Jawa Barat
Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan nasional, kabupaten/kota dan wilayah perbatasan provinsi
Dokumen
Tersusunnya
Kebijakan dan Basis Data
Pengelolaan dan Penanga
nan Sektor Jalan
(Kebinamargaan)
%
125.000.000
Penyusunan Kebijakan dan Basis Data Pengelolaan dan Penanganan Sektor Jalan (Kebinamargaan)
125.000.000
58. Penyusunan Kebijakan dan Basis Data Pengelolaan dan Penanganan Sektor Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan nasional, kabupaten/kota dan wilayah perbatasan provinsi
Dokumen
Tersusunnya
Kebijakan dan Basis Data
Pengelolaan dan Penanga
nan Sektor
Perhubu
125.000.000
Penyusunan Kebijakan dan Basis Data Pengelolaan dan Penanganan Sektor Perhubungan
125.000.000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
61
No Kegiatan (RKPD Online) okasi ndikator iner a
Anggaran (Rp.)
Hasil Analisis Kebutuhan Keterangan
olok kur arget Kegiatan (Usulan bidang) Anggaran (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ngan%
59. Penyusunan Evaluasi Capaian Program Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya
Kota Bandung; Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
Dokumen 350.000.000
Penyusunan Evaluasi Capaian Program Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya
350.000.000
60. Penyusunan Evaluasi Capaian Program Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi
Kota Bandung; Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
Dokumen 350.000.000
Penyusunan Evaluasi Capaian Program Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi
350.000.000
61. Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Barat melalui Program IPDMIP
Provinsi Jawa Barat
Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan nasional, kabupaten/kota dan wilayah perbatasan provinsi
Dokumen 200.000.000
Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Barat melalui Program IPDMIP
200.000.000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
62
No Kegiatan (RKPD Online) okasi ndikator iner a
Anggaran (Rp.)
Hasil Analisis Kebutuhan Keterangan
olok kur arget Kegiatan (Usulan bidang) Anggaran (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
62. Penyelenggaraan pemantauan dan pengendalian pemanfaatan hasil-hasil pembangunan
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
Persen 300.000.000
Penyelenggaraan pemantauan dan pengendalian pemanfaatan hasil-hasil pembangunan
300.000.000
63. RTM - Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan nasional, kabupaten/kota dan wilayah perbatasan provinsi
100 % 800.000.000
RTM - Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat
800.000.000
64. Penyusunan AMJ Gubenur 2013 - 2018
Kota Bandung; Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
Dokumen 1.000.000.000
Penyusunan AMJ Gubenur 2013 - 2018
1.000.000.000
65. Penyelenggaraan evaluasi Kinerja Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Kabupaten/Kota
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
Dokumen 400.000.000
Penyelenggaraan evaluasi Kinerja Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Kabupaten/Kota
400.000.000
66. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional (Musrenbangreg)
Seluruh Kab./Kota;dan Luar Provinsi
Jumlah kerjasama antar daerah, kabupaten/kota antar probvnsi dan luar negeri
5 Dokumen
800.000.000
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional (Musrenbangreg)
800.000.000
67. Penyusunan Evaluasi Capaian Program Pembangunan Lingkup Bidang Fisik
Kota Bandung; Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
Dokumen 350.000.000
Penyusunan Evaluasi Capaian Program Pembangunan Lingkup Bidang Fisik
350.000.000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
63
No Kegiatan (RKPD Online) okasi ndikator iner a
Anggaran (Rp.)
Hasil Analisis Kebutuhan Keterangan
olok kur arget Kegiatan (Usulan bidang) Anggaran (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
68. Kajian Perhitungan Biaya Operasional Pendidikan
Jawa Barat Tingkat konsistensi perencanaan dengan penganggaran
100 % 350.000.000
Kajian Perhitungan Biaya Operasional Pendidikan
350.000.000
69. Pennyuusunan Machinery of Goverment Pemerintahan Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Prosentase Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang Efekti dan Efesien
1 Dokumen
250.000.000
Pennyuusunan Machinery of Goverment Pemerintahan Provinsi Jawa Barat
250.000.000
70. Singkronisasi Perencanaan Kebijakan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota Lingkup Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan nasional, kabupaten/kota dan wilayah perbatasan provinsi
1 Buku 17.000.000
Singkronisasi Perencanaan Kebijakan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota Lingkup Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata
17.000.000
71. Penyusunan Strategi Program Prioritas Pembangunan Lingkup Sektor Industri dan Perdagangan
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat konsistensi perencanaan dengan penganggaran Tingkat konsistensi perencanaan dengan penganggaran
1 Dokumen
17.000.000
Penyusunan Strategi Program Prioritas Pembangunan Lingkup Sektor Industri dan Perdagangan
17.000.000
72. Penyusunan Program Pembiayaan Prioritas Pembangunan Lingkup Sektor Pariwisata
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat konsistensi perencanaan dengan penganggaran
1 Dokumen
17.000.000
Penyusunan Program Pembiayaan Prioritas Pembangunan Lingkup Sektor Pariwisata
17.000.000
73. Rencana Induk Pembangunan Pertanian 2018-2029
Kota Bandung; Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
-80 -persen
1.000.000.000
Rencana Induk Pembangunan Pertanian 2018-2029
1.000.000.000
74. Penyusunan database perumahan dan permukiman Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung Seluruh Kab./Kota;
Tingkat pemanfaatan data hasil evaluasi untuk perencanaan
Dokumen
-100 -
250.000.000
Penyusunan database perumahan dan permukiman Provinsi Jawa Barat
250.000.000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
64
No Kegiatan (RKPD Online) okasi ndikator iner a
Anggaran (Rp.)
Hasil Analisis Kebutuhan Keterangan
olok kur arget Kegiatan (Usulan bidang) Anggaran (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
pembangunan persen
75. Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian
Seluruh Kab./Kota; Seluruh Kab./Kota;
Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan nasional, kabupaten/kota dan wilayah perbatasan provinsi
1 Dokumen
17.000.000
Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian
17.000.000
76. Pengembangan Model Smart Agriculture Di Jawa Barat
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
-80 -persen
500.000.000
Pengembangan Model Smart Agriculture Di Jawa Barat
500.000.000
77. Rencana Induk Pembangunan Ekonomi Sektor Investasi Tahun 2018 - 2029
Kota Bandung; Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
80% 350.000.000
Rencana Induk Pembangunan Ekonomi Sektor Investasi Tahun 2018 - 2029
350.000.000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
65
No Kegiatan (RKPD Online) okasi ndikator iner a
Anggaran (Rp.)
Hasil Analisis Kebutuhan Keterangan
olok kur arget Kegiatan (Usulan bidang) Anggaran (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
78. Rencana Induk Pembangunan Ekonomi Sektor Koperasi dan Usaha KecilTahun 2018 - 2029
Kota Bandung; Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
80% 350.000.000
Rencana Induk Pembangunan Ekonomi Sektor Koperasi dan Usaha KecilTahun 2018 - 2029
350.000.000
79. Rencana Induk Pembangunan Ekonomi Sektor BUMD Tahun 2018 - 2029
Kota Bandung; Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
80% 350.000.000
Rencana Induk Pembangunan Ekonomi Sektor BUMD Tahun 2018 - 2029
350.000.000
80. Kajian Pengembangan Ekonomi Wilayah Waduk Jati Gede Sumedang
Kota Bandung; Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
80% 500.000.000
Kajian Pengembangan Ekonomi Wilayah Waduk Jati Gede Sumedang
500.000.000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
66
No Kegiatan (RKPD Online) okasi ndikator iner a
Anggaran (Rp.)
Hasil Analisis Kebutuhan Keterangan
olok kur arget Kegiatan (Usulan bidang) Anggaran (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
81. Kemanfaatan Ekonomi Pembangunan Pelabuhan Patimban
Kota Bandung; Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
80% 500.000.000
Kemanfaatan Ekonomi Pembangunan Pelabuhan Patimban
500.000.000
82. Persiapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Pangandaran dan Palabuhanratu
Kota Bandung; Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
1 Dokumen
250.000.000
Persiapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Pangandaran dan Palabuhanratu
250.000.000
83. Penyelenggaraan FGD lintas sektor Seluruh Kab./Kota;
Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
80% 400.000.000
Penyelenggaraan FGD lintas sektor
400.000.000
84. Pengarusutamaan Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB)
Seluruh Kab./Kota;
Tingkat pemanfaatan data hasil evaluasi untuk perencanaan pembangunan
1 Dokumen
400.000.000
Pengarusutamaan Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB)
400.000.000
85. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Tahun 2018-2023
Seluruh Kab./Kota; Seluruh Kab./Kota;
Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
100 % 1.250.000.000
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Tahun 2018-2023
1.250.000.000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
67
No Kegiatan (RKPD Online) okasi ndikator iner a
Anggaran (Rp.)
Hasil Analisis Kebutuhan Keterangan
olok kur arget Kegiatan (Usulan bidang) Anggaran (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
86. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD-GRK Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
Kota Bandung Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan nasional, kabupaten/kota dan wilayah perbatasan provinsi
80% 120.000.000
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD-GRK Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
120.000.000
87. Penyusunan Kajian Pengembangan Program Perumahan & Permukiman
Kota Bandung Seluruh Kab./Kota;
Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
100% 350.000.000
Penyusunan Kajian Pengembangan Program Perumahan & Permukiman
350.000.000
3.2.101. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
88. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja
Seluruh Kab./Kota di Jawa Barat
Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan
100 % 250.000.000
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja
250.000.000
3.3.102. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur
Program Pengembangan Kompetensi Aparatur
89. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Balai Pengembangan Pembangunan dan Analisa Potensi Daerah
Seluruh Kab./Kota;
Jumlah PNS pemprov jabar yang lulus uji keahlian (kompetensi)
1 kegiatan
100.000.000
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Balai Pengembangan Pembangunan dan Analisa Potensi Daerah
100.000.000
90. Peningkatan Kompetensi Aparatur Bappeda provinsi Jawa Barat Kota Bandung;
-1. Outbound 2. Kaji Banding Pengelola Keuangan Bappeda Jabar
-1 -kali 391.300.000
Peningkatan Kompetensi Aparatur
391.300.000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
68
No Kegiatan (RKPD Online) okasi ndikator iner a
Anggaran (Rp.)
Hasil Analisis Kebutuhan Keterangan
olok kur arget Kegiatan (Usulan bidang) Anggaran (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
91. Pengelolaan Jabatan Fungsional Bappeda Provinsi Jawa Barat Kota Bandung;
1.Workshop Jafung 2. Rakor Jafung 3. pengelolaan Kesekretariatan Tim Penilai Angka Kredit 4. Kaji Banding Jabatan Fungsional 5. Pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi Jafung Perencana
-1 Kali 550.000.000
Pengelolaan Jabatan Fungsional 550.000.000
3.3.103. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur
92. Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan
65% 780.000.000
Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat
780.000.000
93. Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan
33% 565.000.000
Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat
565.000.000
3.5.109. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
94. Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Balai P2APD Bappeda Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB
1 Tahun 250.000.000
Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Balai P2APD Bappeda Provinsi Jawa Barat
250.000.000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
69
No Kegiatan (RKPD Online) okasi ndikator iner a
Anggaran (Rp.)
Hasil Analisis Kebutuhan Keterangan
olok kur arget Kegiatan (Usulan bidang) Anggaran (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
95. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya Balai P2APD Bappeda Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB
1 Tahun 510.500.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya Balai P2APD Bappeda Provinsi Jawa Barat
510.500.000
96. Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas Balai P2APD Bappeda Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB
1 Tahun 133.650.000
Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas Balai P2APD Bappeda Provinsi Jawa Barat
133.650.000
97. Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Balai P2APD Bappeda Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB
1 Tahun 400.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Balai P2APD Bappeda Provinsi Jawa Barat
400.000.000
98. Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor
Kota Bandung Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB
2 Kantor 80.000.000
Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor
80.000.000
99. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya Bappeda Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB
2 Kantor 1.280.000.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya Bappeda Provinsi Jawa Barat
1.280.000.000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
70
No Kegiatan (RKPD Online) okasi ndikator iner a
Anggaran (Rp.)
Hasil Analisis Kebutuhan Keterangan
olok kur arget Kegiatan (Usulan bidang) Anggaran (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
100. Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas Bappeda Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB
2 Kantor 570.000.000
Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas Bappeda Provinsi Jawa Barat
570.000.000
101. Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB
2 Kantor 425.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat
425.000.000
102. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai Pengembangan Pembangunan dan Analisa Potensi Daerah
- Kota Bandung;
Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur
90 % 650.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai Pengembangan Pembangunan dan Analisa Potensi Daerah
650.000.000
103. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat
Bappeda Provinsi Jawa Barat Desa/Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung;
Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur
100% 2.870.300.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat
2.870.300.000
3.5.111. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
104. Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Balai P2APD Bappeda Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya
1 Tahun 313.000.000
Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat
313.000.000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
71
No Kegiatan (RKPD Online) okasi ndikator iner a
Anggaran (Rp.)
Hasil Analisis Kebutuhan Keterangan
olok kur arget Kegiatan (Usulan bidang) Anggaran (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
105. Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai Balai P2APD Bappeda Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya
1 Tahun 262.750.000
Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non Bappeda Provinsi Jawa Barat
262.750.000
106. Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor Balai P2PAD Bappeda Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya
1 Tahun 38.500.000
Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Bappeda Provinsi Jawa Barat
38.500.000
107. Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Balai P2APD Bappeda Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya
1 Tahun 680.500.000
Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Bappeda Provinsi Jawa Barat
680.500.000
108. Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Bappeda Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya
1 Tahun 300.000.000
Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat
300.000.000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
72
No Kegiatan (RKPD Online) okasi ndikator iner a
Anggaran (Rp.)
Hasil Analisis Kebutuhan Keterangan
olok kur arget Kegiatan (Usulan bidang) Anggaran (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
109. Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya
1 Tahun 45.500.000
Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Bappeda Provinsi Jawa Barat
45.500.000
110. Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya
1 Tahun 454.500.000
Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat
454.500.000
111. Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya
100% 850.000.000
Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat
850.000.000
112. Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya
100% 1.800.000.000
Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat
1.800.000.000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
73
No Kegiatan (RKPD Online) okasi ndikator iner a
Anggaran (Rp.)
Hasil Analisis Kebutuhan Keterangan
olok kur arget Kegiatan (Usulan bidang) Anggaran (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
113. Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya
1 Tahun 50.000.000
Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat
50.000.000
114. Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai Bappeda Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya
100% 2.270.000.000
Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai Bappeda Provinsi Jawa Barat
2.270.000.000
Sumber : RKPD Tahun 2018
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
74
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, Bappeda
Provinsi Jawa Barat telah memfasilitasi usulan program dan kegiatan dari masyarakat
melalui media: (1) SMS Jabar Membangun; (2) RKPD Jabar online 2101; dan (3)
Program Jelajah Jabar Merencana. Usulan tersebut ditelaah oleh bidang-bidang
perencana di Bappeda dan kemudian diteruskan kepada PD/Biro terkait untuk diusulkan
melalui forum PD dan Musrenbang Provinsi. Hasil dari telaahan usulan masyarakat oleh
bidang perencana Bappeda pada Tahun anggaran 2018 tidak terdapat substansi yang
terkait dengan program/kegiatan di Bappeda.
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
75
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN TAHUN 2018
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Sebagai pelaksana fungsi perencanaan dan pembangunan di Jawa Barat, maka
Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu
menelaah perubahan-perubahan kebijakan pembangunan nasional yang difokuskan
kepada prioritas pembangunan nasional. Salah satu kebijakan pemerintah pusat yang
paling mendasar dan mempengaruhi arah kebijakan perencanaan daerah adalah
diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang tersebut mengamanatkan adanya pengalihan beberapa kewenangan
kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi, dari provinsi ke kabupaten/kota, dari
provinsi ke pusat, dan sebaliknya.
Perubahan mendasar dari kebijakan tersebut mengakibatkan bertambahnya
kewenangan dan tanggungjawab Provinsi dalam menjalankan urusan pembangunan,
sehingga akan berdampak kepada perubahan program dan kegiatan pembangunan,
serta alokasi penganggaran, sehingga diperlukan perencanaan yang matang.
Selain dari perubahan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tersebut, Bappeda Provinsi Jawa Barat harus merumuskan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah untuk Tahun 2018. Rumusan tersebut perlu dilakukan melalui
telaah terhadap prioritas nasional dalam rancangan awal RKP Tahun 2018, dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 khususnya sembilan
prioritas pembangunan (NAWA-CITA), kondisi lingkungan eksternal (kondisi global),
yang tertuang dalam bab sebelumnya. Disamping itu, prioritas dan sasaran
pembangunan Jawa Barat Tahun 2017 memperhatikan tiga dimensi pembangunan
manusia: (1) dimensi sumber daya manusia; (2) dimensi pembangunan sektor unggulan;
dan (3) dimensi pemerataan dan kewilayahan. Rumusan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah Jawa Barat Tahun 2018 hasil telaah terhadap kebijakan pusat
harus mengacu juga kepada permasalahan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-
2018, hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2017. Rumusan tersebut merupakan acuan
bagi aparatur Bappeda dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan
sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas
pembangunan.
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
76
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun
2018
Penyusunan dokumen Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
ditujukan untuk: (1) Menjadi acuan bagi aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam
pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018; (2) Menyediakan arahan bagi aparatur
Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam mencapai tujuan dengan implementasi program
dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur; dan (3) Menjadi tolok ukur kinerja
bagi aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam menilai implementasi program serta
kegiatan operasional Tahun 2018. Tujuan tersebut didasarkan kepada isu-isu penting
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda, yang telah dirumuskan ke dalam 2
(dua) strategi yaitu: (1) peningkatan kepercayaan pusat dalam proses perencanaan
pembangunan dan dukungan stakeholders dengan memanfaatkan tingginya Kompetensi
dan pengalaman Sumber Daya Manusia Bappeda serta tingginya kepercayaan PD/Biro
terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan Jawa Barat; dan (2) pemenuhan
jumlah SDM sesuai dengan beban kerja di masing-masing bidang, mengoptimalkan
hasil-hasil evaluasi dan analisis data dalam perencanaan pembangunan dan
meminimalkan intervensi politik dalam perencanaan pembangunan, serta meminimalkan
ego sektoral dari PD/Biro dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Strategi
tersebut dilaksanakan untuk memenuhi sasaran target kinerja Bappeda Provinsi Jawa
Barat yang tertuang dalam Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.
Jawa Barat sebagai Provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia yang
berbatasan langsung dengan ibu kota negara memiliki peran yang sangat strategis.
Posisi geografis Provinsi Jawa Barat yang berbatasan dengan Ibu Kota Negara
mempunyai pengaruh yang sangat penting dan signifikan bagi Ibu Kota maupun
pemerintah .
Tahun 2018 merupakan periode ketiga Rencana Jangka Panjang Provinsi Jawa
Barat tahun 2005-2025. Dimana pada periode tersebut dicanangkan sebagai periode
tahapan awal mencapai kemandirian dengan tema pembangunan, yaitu : “Percepatan
Pembangunan Manusia Bagi Upaya Peningkatan Daya Saing menuju Kemandirian
Masyarakat”.
Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan dan akan
dicapai, adalah sebagai berikut:
1. Tujuan
Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2018 adalah sebagai
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
77
berikut :
a. Perencanaan pembangunan yang jelas dan terukur; Perencanaan Pembangunan yang berkualitas diukur antara lain dengan
tingginya tingkat kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
Rencana Kerja (Renja) Tahunan PD, dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), yang menjadi prioritas provinsi untuk menjadikan
Perencanaan Pembangunan di Jawa Barat menjadi lebih berkualitas dan terukur.
Tingginya kesesuaian tersebut perlu ditunjang dengan terorganisirnya basis data
dan informasi pembangunan sehingga Bappeda dan pemangku kepentingan
lainnya dapat lebih mudah untuk mengakses, mencari, dan mengungkapkan data
dan informasi sebagai input dalam proses perencanaan pembangunan. Bappeda
akan terus pula melakukan segala upaya untuk menjamin produk perencanaan
dan hasil kajian strategis pembangunan tidak saja berdaya guna dan berdaya
hasil bagi penentu kebijakan tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh stakeholders
dan publik.
b. Perencanaan yang terintegrasi, sinkron, dan sinergi ;
Sebagai instansi pemerintah yang mengawal perencanaan pembangunan
supaya terintegrasi, sinkron, dan bersinergi dengan perencanaan pada tingkat
pemerintahan lainnya, Bappeda perlu selalu melakukan koordinasi baik dengan
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berbatasan,
Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Barat, serta dengan masyarakat, untuk
menjamin rencana pembangunan yang disusun tetap sinkron dan sinergis
dengan rencana pembangunan yang telah disusun oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berbatasan, sehingga rencana
pembangunan yang disusun dapat membantu memberikan alternatif-alternatif
penyelesaian permasalahan pembangunan yang terjadi di masyarakat.
c. Konsistensi dan transparansi dalam hal perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan;
Dalam meningkatkan konsistensi konsistensi dan transparansi dalam hal
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, peran Bappeda
dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sangat penting untuk menjaga dan
meningkatkan konsistensi antar seluruh dokumen perencanaan. Dan untuk
meningkatkan transparansi, Bappeda perlu untuk lebih mensosialisasikan seluruh
dokumen perencanaan yang telah disusun dan sepakati bersama untuk diketahui
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
78
oleh seluruh lapisan masyarakat melalui media massa maupun media elektronik
seperti iklan dan website.
d. Dukungan sumber daya pemerintahan yang kompeten dan modern dalam
perencana pembangunan ;
Sebagai lembaga perencana yang handal, Bappeda Provinsi Jawa Barat
berupaya terus untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan menjadikan organisasi
pembelajaran (learning organization) dalam semua aspek termasuk penerapan
good governance dan clean government. Untuk melaksanakan perannya tersebut
maka peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
seluruh insan Bappeda akan terus dipacu mengingat produk perencanaan yang
dinamis, efektif dan efisien sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan
keterampilan sumber daya aparatur perencananya.
1. Sasaran
Sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2018 yang telah dirumuskan adalah :
a. Perencanaan yang disusun berdasarkan analisis data, hasil kajian/penelitian,
dan evaluasi, dengan indikator Tingkat kontribusi hasil analisis
data/penelitian/kajian dalam perencanaan pembangunan.
b. Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah, dengan indikator
Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan Nasional,
Kabupaten/Kota, dan wilayah perbatasan provinsi, dan Persentase usulan
dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa
Barat.
c. Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang, dengan indikator
Tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah.
d. Terwujudnya kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar
negeri, dengan indikator Tingkat keselarasan kerjasama antar daerah,
kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri dengan prioritas RPJMD.
e. Terwujudnya kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta,
LSM dalam dan luar negeri, dengan indikator Tingkat keselarasan kerjasama
Pemprov dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan
luar negeri dengan prioritas RPJMD.
f. Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang, dengan indikator
Persentase penanganan ketersediaan rencana rinci tata.
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
79
g. Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana
pembangunan, dengan indikator Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan
jangka panjang, jangka menengah dan tahunan
h. Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran, dengan
indikator Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran
i. Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan, dengan indikator
Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah.
j. Meningkatnya indeks keterbukaan informasi publik, dengan indikator Tingkat
aksesibilitas data dan informasi pembangunan.
k. Meningkatnya Kompetensi pegawai Provinsi Jawa Barat, dengan indikator
Prosentase aparatur perencana PD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat
kompetensi.
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2018
Dalam rangka untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappeda, tahun 2018
akan melaksanakan program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh bidang-bidang di
Bappeda. Penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak terlepas dari
Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tertuang pada RPJMD Tahun 2013 -
2018.
Berdasarkan telaahan terhadap program/kegiatan di Bappeda tahun 2018, serta
memperhatikan indikator kinerja utama Kepala Bappeda berdasarkan pohon kinerja
yang tercantum di dalam Renstra Bappeda Tahun 2013-2018, maka diperoleh rumusan
yang terdiri dari 10 program dan 114 kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda
Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2018 dengan lokasi sebagian besar kegiatan berada di
Kabupaten/Kota di Jawa Barat serta pengembangan wilayah Jawa Barat Selatan dan
Utara dengan total kebutuhan dana sebesar Rp 59.595.500.000,00 seperti disajikan
pada Tabel 3.1.
Dari 114 kegiatan yang dirumuskan pada rancangan awal RKPD Tahun 2018
telah dilakukan penelaahan baik nama judul maupun alokasi anggaran. Perubahan
nama judul kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan kaidah bahasa yang benar,
dengan tidak merubah arti dan makna dari substansi kegiatan yang ada di rancangan
awal RKP, serta mempertimbangkan perumusan judul dan subtansi keuangan seperti
yang ditetapkan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
80
Tabel 3.1
Program dan Kegiatan Tahun 2018
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja Lokasi
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11
1. Urusan Wajib
1.16 Komunikasi dan informatika
1.16.55. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
- Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat (Ess 2)
'- Persentase komunikasi publik dalam proses perencanaan pembangunan (Ess 3) - Tingkat aksesibilitas data dan informasi pembangunan (Ess 2) - Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan penyediaan data dan informasi bagi publik (Ess 3) - Persentase penggunaan sistem informasi dalam proses perencanaan pembangunan (Ess 3)
80% 575.000 org
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
81
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja Lokasi
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11
Publikasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan melalui Media Elektronik
Dokumentasi publikasi melalui media
1 Dokumen Bappeda Prov Jawa Barat Desa/Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung;
750,000,000
APBD 825,000,000
Pemeliharaan Jaringan dan Website Sistem informasi jaringan lokal dan website Bappeda yg terpelihara
1 Website BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Kota Bandung;
250,000,000
APBD 275,000,000
1. Pengembangan aplikasi monitoring dan evaluasi (e-Monev) Jawa Barat
Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Elektronik (e-Monev), yang sudah disempurkan dan siap pakai sebagai aplikasi untuk pelaporan
1 Aplikasi - Seluruh Kab./Kota;
250,000,000
APBD 275,000,000
2. Penguatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Dokumen Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang Mutakhir
1 Dokumen Kota Bandung;
600,000,000
APBD 660,000,000
3. Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang Mutakhir
1 Sistem Aplikasi Kota Bandung;
450,000,000
APBD 495,000,000
4. Penyusunan Aplikasi Prototype Sistem Dinamik Tahap III
Sistem Aplikasi Prototype Sistem Dinamik Tahap II
1 Sistem Aplikasi Kota Bandung;
450,000,000
APBD 495,000,000
5. Pemeliharaan Security Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Dokumen Pemeliharaan Security Sistem Perencanaan dan Pembangunan Daerah
1 Dokumen Kota Bandung;
150,000,000
APBD 165,000,000
6.
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
82
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja Lokasi
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11
7. Pengembangan Aplikasi Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Sistem Aplikasi Evaluasi Dokumen Perencanaan
1 Sistem Aplikasi Kota Bandung;
200,000,000
220,000,000
8.
1.3 Pekerjaan umum dan penataan ruang APBD
1.3.20. Program Penataan Ruang - Tingkat kontribusi hasil analisis data/penelitian/kajian dalam perencanaan pembangunan (Ess 2) - Persentase pemanfaatan data, hasil kajian dan evaluasi dalam dokumen perencanaan pembangunan (Ess 3) '- Tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (Ess 2) - Persentase rencana sektoral yang sesuai dengan kebijakan penataan ruang (Ess 3) - Persentase penanganan ketersediaan rencana rinci tata ruang (Ess 2)
80% 65% 65%
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
83
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja Lokasi
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11
- Persentase ketersediaan rencana pola dan rencana struktur ruang dalam rencana pembangunan (Ess 3)
9. Pemutakhiran Peta Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat
Dokumen peta tutupan lahan Provinsi Jawa Barat
1 Dokumen Seluruh Kab./Kota;
600,000,000
APBD 660,000,000
10. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029
Peraturan Daerah tentang Perubahan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029
1 Dokumen Provinsi Jawa Barat
1,100,000,000
APBD 1,210,000,000
3. Penunjang Urusan Pemerintahan
3.1 Perencanaan
3.1.98. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- Tingkat kontribusi hasil analisis data/penelitian/kajian dalam perencanaan pembangunan (Ess 2) - Persentase pemanfaatan data, hasil kajian dan evaluasi dalam dokumen perencanaan pembangunan (Ess 3 - Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan Nasional,
80% 80%
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
84
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja Lokasi
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11
Kabupaten/Kota, dan wilayah perbatasan provinsi (Ess 2) - Persentase keselarasan sasaran pembangunan lintas provinsi, nasional, dan Kabupaten/Kota dengan sasaran pembangunan hasil kesepakatan forum perencanaan pembangunan (Ess 3) - Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat (Ess 2) - Persentase komunikasi publik dalam proses perencanaan pembangunan (Ess 3) '- Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan (Ess 2) - Persentase capaian sasaran RPJMD berdasarkan kinerja rencana pembangunan
80% 80%
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
85
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja Lokasi
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11
tahunan (Ess 3) - Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan (Ess 2) - Persentase kinerja program dan kegiatan PD/Biro yang berkontribusi terhadap target kinerja
pemerintah daerah (Ess 3) '- Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran (Ess 2) - Persentase prioritas pembangunan tahunan yang dibiayai (Ess 3) - Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah (Ess 2) - Persentase data dan informasi pembangunan yang disebarluaskan (Ess 3)
90% 90% 90%
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
86
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja Lokasi
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11
11. Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Pemsosbud
Dokumen hasil sinkronisasi kebijakan perencanaan lingkup Bidang Pemsosbud
1 Dokumen Seluruh Kab./Kota;
975,000,000
APBD 1,072,500,000
12. Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang EKonomi
Dokumen saran/usulan kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi Jawa Barat
1 Dokumen - Seluruh Kab./Kota;
975,000,000
APBD 1,072,500,000
13. Penyusunan Bahan Kebijakan Ekonomi Outlook
Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD
85 % Kota Bandung;
400,000,000
APBD 440,000,000
14. Penyelenggaraan penghargaan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2018
Kabupaten/Kota dengan perencanaan terbaik dan Dokumen laporan pelaksanaan anugerah perencanaan terbaik tingkat Provinsi dan Nasional
1 Dokumen Seluruh Kab./Kota; dan DKI Jakarta
400,000,000
APBD 440,000,000
15. Penyusunan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
Dokumen Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
1 Dokumen Seluruh Kab./Kota;
150,000,000
APBD 165,000,000
16. Penyusunan Evaluasi Kinerja RPJMD Provinsi Jawa Barat
-Dokumen Kajian 1 Dokumen Kota Bandung 750,000,000
APBD 825,000,000
17. Peningkatan Kapasitas Analisa Potensi Daerah
Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan dengan prioritas pembangunan RPJMD
85 persen Kota Bandung Seluruh Kab./Kota;
1,100,000,000
APBD 1,210,000,000
18. Pelaporan pelaksanaan Kinerja Pembangunan APBD dan APBN
Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Renja PD dan APBN
1 Dokumen Seluruh Kab./Kota;
300,000,000
APBD 330,000,000
19. Penyusunan RKPD Tahun 2019 Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
1 Dokumen Kota Bandung;
800,000,000
APBD 880,000,000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
87
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja Lokasi
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11
(RKPD) Tahun 2018
20. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2018
Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD
85 % Kota Bandung;
400,000,000
APBD 440,000,000
21. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dokumentasi dan Laporan hasil Pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa barat Tahun 2018
1 Dokumen Kota Bandung;
600,000,000
APBD 660,000,000
22. Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023
1. Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023 2. Dokumen Transisi RPJMD Tahun 2018-2023
1 Dokumen Seluruh Kab./Kota;
1,000,000,000
APBD 1,100,000,000
23. Peresmian bersama proyek CSR Jabar Dokumen LKPJ ATA Gubernur Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran
Dokumen 90 %
Seluruh Kab./Kota;
500,000,000
APBD 550,000,000
24. Penguatan Tim Fasilitasi CSR Jabar Dokumen Laporan Pelaksanaan CSR di Jawa Barat
1 Dokumen - Seluruh Kab./Kota;
700,000,000
APBD 770,000,000
25. Optimalisasi Pelayanan Pengembangan Pembangunan Jawa Barat
Testing indikasi 1 3 kajian model penanggulangan kemiskinan media layanan pengembangan pembangunan
1 Kali 75 persen
Kota Bandung Seluruh Kab./Kota;
600,000,000
APBD 660,000,000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
88
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja Lokasi
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11
26. Perencanaan dan pendanaan melalui KPBU
Kerjasama Perencanaan dan pendanaan melalui KPBU
1 Dokumen Seluruh Kab./Kota;
350,000,000
APBD 385,000,000
27. Perencanaan pendanaan pembangunan bersumber dari pusat dan swasta
Perencanaan pendanaan pembangunan bersumber dari pusat dan swasta
1 Dokumen Seluruh Kab./Kota;
725,000,000
APBD 797,500,000
28. Sinergi Perencanaan dan Pengelolaan Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
Sinergi Perencanaan dan Pengelolaan Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
1 Dokumen Seluruh Kab./Kota;
800,000,000
APBD 880,000,000
29. Penyusunan Naskah Akademik RPJMD Tahun 2018 - 2023
Dokumen Penyusunan Naskah Akademik RPJMD Tahun 2018 - 2023
1 Dokumen Seluruh Kab./Kota;
500,000,000
APBD 550,000,000
30. Pendampingan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023
Dokumen Pendampingan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023
1 Dokumen Seluruh Kab./Kota;
300,000,000
APBD 330,000,000
31. Penyusuan KUA dan PPAS Tahun 2019 Dokumen KUA dan PPAS Tahun 2019
2 Dokumen Seluruh Kab./Kota;
700,000,000
APBD 770,000,000
32. Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2018
Dokumen Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2018
1 Dokumen Seluruh Kab./Kota;
600,000,000
APBD 660,000,000
33. Penyusunan Analisis Kebijakan Pendapatan Tahun 2019
Dokumen Penyusunan Analisis Kebijakan Pendapatan Tahun 2018
1 Dokumen Seluruh Kab./Kota;
250,000,000
APBD 275,000,000
34. Penyusunan Analisis Kebijakan Belanja Tahun 2019
Dokumen Penyusunan Analisis Kebijakan Belanja Tahun 2019
1 Dokumen Seluruh Kab./Kota;
350,000,000
APBD 385,000,000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
89
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja Lokasi
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11
35. Penyusunan Simulasi Pendanaan Kabupaten/Kota Tahun 2020
Dokumen Penyusunan Simulasi Pendanaan Kabupaten/Kota Tahun 2020
1 Dokumen Seluruh Kab./Kota;
250,000,000
APBD 275,000,000
36. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2019
Dokumen Kesepakatan Kegiatan Prioritas Tahun 2018
1 Dokumen Seluruh Kab./Kota; Luar Provinsi
1,750,000,000
APBD 1,925,000,000
37. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
Dokumen Renja Bappeda Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018
Dokumen 1 Dokumen
Seluruh Kab./Kota di Jawa Barat
120,000,000
APBD 132,000,000
38. Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023
-Dokumen Rencana Strategis Bappeda Tahun 2018-2023
1 Dokumen Seluruh Kab./Kota di Jawa Barat
500,000,000
APBD 550,000,000
39. Pengendalian Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 untuk penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat
Dokumen pengendalian mutu pekerjaan penyusunan RKPD
1 Dokumen Seluruh Kab./Kota di Jawa Barat, dan Luar Provinsi Jawa Barat
200,000,000
APBD 220,000,000
40. Rapat Kerja Komite Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
Prosiding Pelaksanaan Rapat Kerja Komite
1 Prosiding Seluruh Kab./Kota;
900,000,000
APBD 990,000,000
41. Forum Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat
Laporan Kesepakatan Forum perencanaan Bappeda
1 Dokumen Seluruh Kab./Kota di Jawa Barat dan Luar Provinsi Jawa Barat
1,000,000,000
APBD 1,100,000,000
42. Penyusunan Kajian Pengembangan Program Perumahan dan Permukiman
Dokumen/Kajian/Naskah Akademis yang tersusun
Dokumen Kota Bandung 350,000,000
APBD 385,000,000
43. Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Sektor Sarana dan Prasarana
Arahan kebijakan tahunan sektor
1 Kegiatan Seluruh Kab./Kota;
400,000,000
APBD 440,000,000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
90
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja Lokasi
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11
Perumahan dan Permukiman perumahan dan permukiman
Kota Bandung;
44. Perencanaan Kebijakan Lingkup Sumber Daya Alam, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Tingkat fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan komunikasi rencana pembangunan antar daerah
100 Persen Kota Bandung 400,000,000
APBD 440,000,000
45. Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan
Dokumen ?Road Map ?Pengemba?n?gan? Wilayah ?Jawa Barat ?Bagian ?Selatan
1 Dokumen Kab. Ciamis; Kab. Garut; Kab. Pangandaran; Kab. Tasikmalaya; Kab. Sukabumi; Kab. Cianjur;
750,000,000
APBD 825,000,000
46. Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara
Rencana Induk Pengembangan Wilayah Jawa Barat bagian Utara
1 Dokumen Kab. Purwakarta; Kab. Subang; Kab. Sumedang; Kab. Bogor; Kota Bogor; Kota Depok; Kab. Indramayu; Kab. Majalengka; Kota Cirebon; Kab. Cirebon; Kab. Kuningan;
750,000,000
APBD 825,000,000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
91
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja Lokasi
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11
47. Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Sektor Infrastruktur
Tingkat koordinasi dan verifikasi perencanaan bidang/sektoral Tingkat koordinasi dan verifikasi perencanaan pembangunan infrastruktur
Persen 100 Persen
Provinsi Jawa Barat
400,000,000
APBD 440,000,000
48. Perencanaan Alokasi Fungsi Kesehatan Dokumen perencanaan fungsi kesehatan
1 Dokumen Jawa Barat 500,000,000
APBD 550,000,000
49. Perencanaan Pemerintah Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat
Laporan Perencanaan Pemerintah Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat
1 Dokumen Seluruh Kab./Kota;
400,000,000
APBD 440,000,000
50. Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Dokumen Perencanaan Tahunan Provinsi Jawa Barat
tersusunnya 1 (satu) dokumen hasil Evaluasi RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 dengan tingkat kesesuaian dengan RPJMD
85 % Kota Bandung;
300,000,000
APBD 330,000,000
51. Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Dokumen Perencanaan Tahunan Kabupaten/Kota
Dokumen RKPD Kab/Kota yang terevaluasi adalah tersusunnya 1 (satu) dokumen hasil Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota Se Jawa Barat Tahun 2017 dengan tingkat kesesuaian dengan RPJMD
Dokumen 85 %
Seluruh Kab./Kota;
150,000,000
APBD 165,000,000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
92
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja Lokasi
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11
52. Penyelenggaraan Kerjasama Pembangunan Jawa Barat
Laporan Jumlah Kerjasama antar Daerah, Kabupaten/Kota, antar Provinsi dan Luar Negeri Target: 5 Dokumen
5 Dokumen Seluruh Kab./Kota;
850,000,000
APBD 935,000,000
53. Penyusunan Kebijakan dan Basis Data Pengelolaan dan Penanganan Sektor Sumber Daya Air (SDA)
Kebijakan Pengelolaan dan Sistem Informasi Geografis (SIG) Pengelolaan dan Penanganan Daerah Irigasi
1 Dokumen Provinsi Jawa Barat
125,000,000
APBD 137,500,000
54. Kajian Perencanaan Pengelolaan Pendidikan dan Keterampilan serta Pelayanan Kesehatan di Balai Rehabilitasi Sosial Provinsi Kesehatan
Dokumen Kajian Perencanaan
1 Dokumen Jawa Barat 17,000,000
APBD 18,700,000
55. Penyusunan LKPJ Gubernur TA 2017 1. Buku Nota Pengantar LKPJ Tahun 2017 2. Buku Naskah Induk LKPJ Gubernur Tahun 2017. 3. Buku LKPJ Midterm 2017
80 % Kota Bandung;
1,200,000,000
APBD 1,320,000,000
56. Komda Lansia Dokumen perencanaan penanggulangan isu strategis kelansiaan di Provinsi Jawa Barat
1 Dokumen Jawa Barat 350,000,000
APBD 385,000,000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
93
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja Lokasi
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11
57. Penyusunan Kebijakan dan Basis Data Pengelolaan dan Penanganan Sektor Jalan (Kebinamargaan)
Dokumen/Kajian/Naskah Akademis yang tersusun 1). Dokumen Kebijakan Pengelolaan dan Penanganan Sektor Jalan (Kebinamargaan). 2). Basis Data Pengelolaan dan Penanganan Sektor Jalan (Kebinamargaan).
Dokumen Tersusunnya Dokumen Kebijakan dan Basis Data Pengelolaan dan Penanganan Sektor Jalan (Kebinamargaan) Dokumen dan Basis Data
Provinsi Jawa Barat
125,000,000
APBD 137,500,000
58. Penyusunan Kebijakan dan Basis Data Pengelolaan dan Penanganan Sektor Perhubungan
Dokumen/Kajian/Naskah Akademis yang tersusun 1). Dokumen Kebijakan Sistem Informasi Geografis (SIG) Pengelolaan dan Penanganan Sektor Perhubungan. 2). Basis Data Sistem Informasi Geografis (SIG) Pengelolaan dan Penanganan Sektor Perhubungan.
Dokumen Tersusunnya Dokumen Kebijakan dan Basis Data Pengelolaan dan Penanganan Sektor Perhubungan Dokumen dan Basis Data
Provinsi Jawa Barat
125,000,000
APBD 137,500,000
59. Penyusunan Evaluasi Capaian Program Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya
Dokumen evaluasi capaian kinerja RKPD Provinsi Jawa Barat
Dokumen Kota Bandung;
350,000,000
APBD 385,000,000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
94
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja Lokasi
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11
60. Penyusunan Evaluasi Capaian Program Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi
Dokumen evaluasi capaian kinerja RKPD Provinsi Jawa Barat
Dokumen Kota Bandung;
350,000,000
APBD 385,000,000
61. Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Barat melalui Program IPDMIP
Dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat
Dokumen Provinsi Jawa Barat
200,000,000
APBD 220,000,000
62. Penyelenggaraan pemantauan dan pengendalian pemanfaatan hasil-hasil pembangunan
Tingkat pemantauan, pengendalian pemanfaatan pembangunan
Persen Seluruh Kab./Kota;
300,000,000
APBD 330,000,000
63. RTM - Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat
Dokumen Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
1 Dokumen Jawa Barat 800,000,000
APBD 880,000,000
64. Penyusunan AMJ Gubenur 2013 - 2018 Dokumen LKPJ ATA Gubernur
Dokumen Kota Bandung;
1,000,000,000
APBD 1,100,000,000
65. Penyelenggaraan evaluasi Kinerja Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Kabupaten/Kota
Dokumen RPJMD Kab/Kota yang terevaluasi
Dokumen Seluruh Kab./Kota;
400,000,000
APBD 440,000,000
66. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional (Musrenbangreg)
Tersedianya aporan kerjasama antar daerah, kabupaten/kota antar probvnsi dan luar negeri
5 Dokumen Seluruh Kab./Kota;dan Luar Provinsi
800,000,000
APBD 880,000,000
67. Penyusunan Evaluasi Capaian Program Pembangunan Lingkup Bidang Fisik
Dokumen evaluasi capaian kinerja RKPD Provinsi Jawa Barat
Dokumen Kota Bandung;
350,000,000
APBD 385,000,000
68. Kajian Perhitungan Biaya Operasional Pendidikan
Dokumen kajian perhitungan biaya operasional pendidikan
1 Dokumen Jawa Barat 350,000,000
APBD 385,000,000
69. Pennyuusunan Machinery of Goverment Pemerintahan Provinsi Jawa Barat
Laporan Penyusunan Machinery of Govermment Pemerintah Provinsi Jawa Barat
1 Dokumen Kota Bandung;
250,000,000
APBD 275,000,000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
95
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja Lokasi
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11
70. Singkronisasi Perencanaan Kebijakan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota Lingkup Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan
80 Persen Seluruh Kab./Kota;
17,000,000
APBD 18,700,000
71. Penyusunan Strategi Program Prioritas Pembangunan Lingkup Sektor Industri dan Perdagangan
Konsistensi Program Prioritas untu mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah
80 Persen Seluruh Kab./Kota;
17,000,000
APBD 18,700,000
72. Penyusunan Program Pembiayaan Prioritas Pembangunan Lingkup Sektor Pariwisata
Konsistensi Program Prioritas untuk mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah
80 Persen Seluruh Kab./Kota;
17,000,000
APBD 18,700,000
73. Rencana Induk Pembangunan Pertanian 2018-2029
Dokumen RENIP 1 dokumen Kota Bandung;
1,000,000,000
APBD 1,100,000,000
74. Penyusunan database perumahan dan permukiman Provinsi Jawa Barat
- Dokumen/Kajian/Naskah Akademis yang tersusun -Database perumahan dan permukiman Jawa Barat
Dokumen -1 -Dokumen
Kota Bandung Seluruh Kab./Kota;
250,000,000
APBD 275,000,000
75. Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian
Meningkatnya keselarasan dalam memproyeksikan pembangunan sektor pertanian dengan kabupaten/kota se-Jawa Barat maupun dengan Nasional
80 Persen Seluruh Kab./Kota; Seluruh Kab./Kota;
17,000,000
APBD 18,700,000
76. Pengembangan Model Smart Agriculture Di Jawa Barat
dokumen kajian 1 dokumen Seluruh Kab./Kota;
500,000,000
APBD 550,000,000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
96
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja Lokasi
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11
77. Rencana Induk Pembangunan Ekonomi Sektor Investasi Tahun 2018 - 2029
Dokumen Rencana Induk Pembangunan Ekonomi Sektor Investasi Tahun 2018 - 2029
1 Dokum Kota Bandung;
350,000,000
APBD 385,000,000
78. Rencana Induk Pembangunan Ekonomi Sektor Koperasi dan Usaha KecilTahun 2018 - 2029
Dokumen Rencana Induk Pembangunan Ekonomi Sektor Koperasi dan Dunia Usaha Tahun 2018 - 2029
1 dokumen Kota Bandung;
350,000,000
APBD 385,000,000
79. Rencana Induk Pembangunan Ekonomi Sektor BUMD Tahun 2018 - 2029
Dokumen Rencana Induk Pembangunan Ekonomi Sektor BUMD Tahun 2018 - 2029
1 Dokumen Kota Bandung;
350,000,000
APBD 385,000,000
80. Kajian Pengembangan Ekonomi Wilayah Waduk Jati Gede Sumedang
Dokumen Pengembangan Ekonomi Wilayah Waduk Jati gede
1 Dokumen Kota Bandung;
500,000,000
APBD 550,000,000
81. Kemanfaatan Ekonomi Pembangunan Pelabuhan Patimban
Kajian Kemanfaatan Ekonomi Pembangunan Pelabuhan Patimban
1 Dokumen Kota Bandung;
500,000,000
APBD 550,000,000
82. Persiapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Pangandaran dan Palabuhanratu
Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Jawa Barat melalui Perencanaan Pembangunan yang Implementatif
80 Persen Kota Bandung;
250,000,000
APBD 275,000,000
83. Penyelenggaraan FGD lintas sektor Laporan hasil FGD lintas sektor
1 Laporan Seluruh Kab./Kota;
400,000,000
APBD 440,000,000
84. Pengarusutamaan Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB)
-Dokumen Pengarusutamaan Sustainable Development
1 Dokumen Seluruh Kab./Kota;
400,000,000
APBD 440,000,000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
97
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja Lokasi
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11
Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB)
85. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Tahun 2018-2023
Prosiding Hasil kesepakatan dan masukan untuk penyempurnaan dokumen RPJMD
1 Dokumen Seluruh Kab./Kota; Seluruh Kab./Kota;
1,250,000,000
APBD 1,375,000,000
86. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD-GRK Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
Dokumen PEP RAD-GRK Provinsi Jawa Barat
1 Dokumen Kota Bandung 120,000,000
132,000,000
87. Penyusunan Kajian Pengembangan Program Perumahan & Permukiman
Dokumen 1 Dokumen Kota Bandung Seluruh Kab./Kota;
350,000,000
APBD 385,000,000
3.2 Keuangan APBD
3.2.101. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
88. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja
Dokumen perencanaan 1 Dokumen Seluruh Kab./Kota di Jawa Barat
250,000,000
APBD 275,000,000
3.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan
3.3.102. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur
- Prosentase aparatur
perencana PD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi (Ess 2) - Persentase SDM perencana PD/Biro & Kab/Kota yang mengikuti pendidikan
80% APBD
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
98
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja Lokasi
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11
dan pelatihan lanjutan (Ess 3)
89. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Balai Pengembangan Pembangunan dan Analisa Potensi Daerah
- Capacity building analisis
1 kegiatan Seluruh Kab./Kota;
100,000,000
APBD 110,000,000
90. Peningkatan Kompetensi Aparatur -1. terselenggaranya Outbound untuk pegawai Bappeda -2. terselenggaranya kaji banding pengelola keuangan Bappeda Jabar
-1 -kali acara -1 -kali acara
Bappeda provinsi Jawa Barat Kota Bandung;
391,300,000
APBD 430,430,000
91. Pengelolaan Jabatan Fungsional -1. Terselenggaranya Workshop Jafung -2 Terselenggaranya Rapat Koordinasi -3. Terfasilitasinya aktivitas Tim Penilai Angka kredit JFP -4. Terselenggaranya Kaji Banding Jafung Angka Kredit Bappeda Jabar -5. Terselenggaranya pembinaan, koordinasi dan konsultasi Jafung Perencana
-1 -Kali Workshop -1 -Kali Rakor -24 -Kali -1 -Kegiatan -36 -Kali
Bappeda Provinsi Jawa Barat Kota Bandung;
550,000,000
605,000,000
3.3.103. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur
APBD
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
99
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja Lokasi
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11
92. Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat
Penyediaan PDH dan batik untuk PNS Penyediaan seragam olehraga untuk porpemprov instrukuktur olahraga dan sewa sarana olahraga Penyediaan pembimbing kerohanian
150 Orang 150 Orang 1 Tahun 1 Tahun
Kota Bandung 780,000,000
APBD 858,000,000
93. Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat
uang saku dan biaya keikutsertaan untuk diklat, kursus, bimtek aparatur
1 Tahun Kota Bandung 565,000,000
621,500,000
3.5 Fungsi Lain APBD
3.5.109. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
APBD
94. Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Balai P2APD Bappeda Provinsi Jawa Barat
Tersedianya langganan Telepon Tersedianya Langganan Listrik Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik Tersedianya Tabung Pemadam Kebakaran Tersedianya Pengisian Tabung Gas
1 Tahun Kota Bandung 250,000,000
APBD 275,000,000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
100
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja Lokasi
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11
95. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya Balai P2APD Bappeda Provinsi Jawa Barat
Tersedianya Honor Pengadaan Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Kebersihan Tersedianya Jasa Kebersihan (Cleaning Services) Tersedianya Jasa Keamanan (Satpam) Tersedianya Pramubakti
2 paket 1 Tahun 5 Orang 5 Orang 2 Orang
Kota Bandung 510,500,000
APBD 561,550,000
96. Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas Balai P2APD Bappeda Provinsi Jawa Barat
Tersedianya Pajak Kendaraan/STNK dan Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan
7 Unit Kota Bandung;
133,650,000
APBD 147,015,000
97. Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Balai P2APD Bappeda Provinsi Jawa Barat
Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan/Rehab Rutin
1 Tahun Kota Bandung 400,000,000
APBD 440,000,000
98. Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor
Penyediaan alat listrik, elektronik, pengharum ruangan dan tabung pemadam kebakaran
1 Tahun Kota Bandung 80,000,000
APBD 88,000,000
99. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya Bappeda Provinsi Jawa Barat
Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan
12 Bulan Kota Bandung 1,280,000,000
APBD 1,408,000,000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
101
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja Lokasi
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11
100. Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas Bappeda Provinsi Jawa Barat
Tersedianya penggantian suku cadang, service dan pelumas kendaraan dinas, Pajak kendaraan dan KIR kendaraan dinas
1 Tahun Kota Bandung 570,000,000
627,000,000
101. Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat
Tersedianya pemeliharaan mebelair, alat studio, gedung dan bangunan, jaringan, taman
1 Tahun Kota Bandung 425,000,000
APBD 467,500,000
3.5.110. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
APBD
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
102
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja Lokasi
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11
102. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai Pengembangan Pembangunan dan Analisa Potensi Daerah
- Peningkatan dan Penataan Rooftop Lt.2 Penataan Taman Samping Gedung dan Halaman Parkir Depan - Pengadaan Drone - Pengadaan Alat Fitness - Pengadaan Handycam - Pengadaan Camera DSLR - Pengadaan Boot Pameran - Pengadaan UPS - Pengadaan lisensi Software
1 Paket 1 Paket 1 unit 1 set 2 unit 2 unit 1 paket 1 unit 1 lisensi
- Kota Bandung;
650,000,000
715,000,000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
103
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja Lokasi
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11
103. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat
Honorarium Pegawai Jasa Konsultasi Perencanaan Jasa Konsultasi Pengawasan filling Kabinet Pompa Air kelengkapan/accesoris Komputer dan Jaringan pengadaan Meubelair pengadaan Meubelair pengadaan Peralatan Dapur penghias ruangan rumah tangga Alat Alat Komunikasi Alat Alat Komunikasi Penerangan jalan,Taman dan Hutan instalasi listrik dan telepon Konstruksi / pembelian Bangunan buku/perpustakaan modal software
1 kegiatan 1 Paket 6 unit 3 Buah 1 Paket 1 Paket 1 set 3 unit 1 Paket 2 set 2 Unit 2 Unit 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Bappeda Provinsi Jawa Barat Desa/Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung;
2,870,300,000
APBD 3,157,330,000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
104
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja Lokasi
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11
3.5.111. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
APBD
104. Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Balai P2APD Bappeda Provinsi Jawa Barat
Tersedianya ATK Tersedianya Cetak, Penggandaan dan Fotocopy Tersedianya Cinderamata Tersedianya Materai dan Benda Pos Tersedianya Dekorasi Pameran
1 Tahun Kota Bandung;
313,000,000
APBD 344,300,000
105. Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai Balai P2APD Bappeda Provinsi Jawa Barat
Tersedianya Langganan Internet, Surat Kabar, TV Berbayar Tersedianya Iuran Tahunan/PBB Tersedianya jas paket dan pengiriman
1 Tahun Kota Bandung;
262,750,000
APBD 289,025,000
106. Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor Balai P2PAD Bappeda Provinsi Jawa Barat
Tersedianya Sewa Tersedianya Publikasi Tersedianya Dokumentasi
1 Tahun Kota Bandung 38,500,000
APBD 42,350,000
107. Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Balai P2APD Bappeda Provinsi Jawa Barat
Tersedianya Mamin Rapat dan Tamu, air mineral Tersedianya Perjalanan Dinas
1 Tahun Kota Bandung 680,500,000
APBD 748,550,000
108. Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Balai PEP3D Bappeda Provinsi Jawa Barat
Tersedianya ATK, Cetak, Penggandaan, Fotocopy dan Materai dan Pos
1 Tahun Kota Bandung 300,000,000
APBD 330,000,000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
105
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja Lokasi
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11
109. Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor PEP3D Bappeda Provinsi Jawa Barat
Tersedianya Sewa, Tersedianya Publikasi dan Tersedianya Dokumentasi
1 Tahun Kota Bandung;
45,500,000
APBD 50,050,000
110. Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Balai PEP3D Bappeda Provinsi Jawa Barat
Tersedianya Mamin Rapat dan Tamu, air mineral dan Tersedianya Perjalanan Dinas
1 Tahun Kota Bandung 454,500,000
APBD 499,950,000
111. Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat
Tersedianya ATK Tersedianya Cetakan, Fotocopy/penggandaan, Tersedianya Materai dan benda pos lainnya
1 Tahun Kota Bandung 850,000,000
APBD 935,000,000
112. Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat
Penyediaan jamuan makanan dan minuman rapat Penyediaan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah
1 Tahun Kota Bandung 1,800,000,000
APBD 1,980,000,000
113. Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat
Publikasi dan Dokumentasi
1 Tahun Kota Bandung;
50,000,000
APBD 55,000,000
114. Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai Bappeda Provinsi Jawa Barat
Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai Bappeda Provinsi Jawa Barat
1 Tahun Kota Bandung;
2,270,000,000
2,497,000,000
Jumlah 59,595,500,000 65,555,050,000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
106
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, merupakan
penjabaran dari Renstra Bappeda Tahun 2013 – 2018 dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018. Dengan berlandaskan pada Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renja Tahun
2018 sebagai dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun
2018, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran, dan target prioritas rencana
pembangunan jangka pendek tahun 2018.
Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk
terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan
kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
1. Seluruh aparatur di lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Barat berkewajiban untuk
melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam
Renja Tahun 2018 secara efektif dan efisien;
2. Renja Tahun 2018 Sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran tahun 2018,
dimana Renja Tahun 2018 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan
anggaran;
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas, dan
efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, Bappeda wajib melakukan pengawasan
dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2018, sesuai dengan TUPOKSI
masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya
secara berkala 3 (tiga) bulan. Bappeda wajib melakukan evaluasi kinerja
pelaksanaan Renja Tahun 2018. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada
Gubernur melalui Biro Administrasi Pembangunan dan Biro Keuangan;
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat;
5. Renja Tahun 2018 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah
persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus
dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi,
sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Target RealisasiTingkat Realisasi
(%)Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7)/(6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) (12)
1 6 29 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Tingkat Kesesuaian Prioritas
Pembangunan RKPD Dengan
Prioritas Pembangunan RPJMD
100% n/a 100% 100% 100% 100% 100.00 100.00
Tingkat Kesesuaian Target
Program Renstra OPD Terhadap
Target Program RPJMD
100% 100% 100% 95% 100% 100% 100.00 100.00
Tingkat Kesesuaian Target
Kegiatan Renja OPD Terhadap
Target Prioritas Pembangunan
RKPD
100% n/a 100% 100% 100% 100% 100.00 100.00
Tingkat kesesuaian perencanaan
pembangunan Pusat, Provinsi dan
Kab/Kota
85% 70% 85% 87% 102,94% 85% 87.00 102.35
Persentase usulan dari pelaku
pembangunan yang sesuai
dengan prioritas pembangunan
Jawa Barat
90% n/a 75% 75,49% 100,53% 80% 80.00 88.89
Tingkat konsistensi pelaksanaan
pembangunan terhadap rencana
pembangunan
90% n/a 90% 82% 91,11% 90% 90.00 100.00
Tingkat kesesuaian sasaran
pembangunan dari perencanaan
jangka panjang, jangka
menengah dan tahunan
80% 75% 80% 85% 106,25% 80% 85.00 106.25
Tingkat kesesuaian perencanaan
dengan penganggaran
90% 80% 90% 100% 111,11% 90% 100.00 111.11
Persentase aparatur perencana
OPD & Kab/Kota yang memiliki
sertifikat kompetensi
0.10% n/a 0,09% 0,17% 188,90% 0.09% 0.17 170.00
METR Pembangunan Sumber
Daya Insani Dan Strandar
Kesejahteraan Di Metropolitan
Jawa Barat
500,000,000.00 435,517,410.00 87.10
Penyusunan Perencanaan dan
Pengelolaan Anggaran Daerah
Jawa Barat
840,000,000.00 822,786,057.00 97.95
Kegiatan METR Penyusunan
Rencana Kebutuhan Investasi
Metropolitan Cirebon Raya
850,000,000.00 845,732,740.00 99.50
RTM Penyelenggaraan Tim
Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan (TKPK) Provinsi
Jawa Barat
944,000,000.00 763,016,446.00 80.83
Sertifikasi Sistem Manajemen
Mutu ISO 9001: 2008 Untuk
Penyusunan RKPD Provinsi
Jawa Barat
150,000,000.00 149,071,666.00 99.38
Penyusunan Naskah Akademik
dan Rancangan Peraturan
Gubernur Rencana Besar
Pembangunan Kesejahteraan
########### 806,388,750.00 77.61
Catatan
(1)
SKPD: Bappeda Provinsi Jawa Barat
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun 2018 Provinsi Jawa Barat
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
SKPD tahun 2016
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra SKPD s/d
dengan tahun 2016 (tahun berjalan)Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian kinerja
Renstra Bappeda Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil
program dan keluaran
kegiatan s/d Tahun 2014
Target program/kegiatan
Renja SKPD tahun berjalan
(2017)
Target RealisasiTingkat Realisasi
(%)Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7)/(6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) (12)
Catatan
(1)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
SKPD tahun 2016
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra SKPD s/d
dengan tahun 2016 (tahun berjalan)Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian kinerja
Renstra Bappeda Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil
program dan keluaran
kegiatan s/d Tahun 2014
Target program/kegiatan
Renja SKPD tahun berjalan
(2017)
TKW Keberhasilan Implementasi
Kegiatan Tematik Kewilayahan
895,000,000.00 716,221,700.00 80.02
Perencanaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
########### 1,624,609,727.00 97.06
Perencanaan Penyelenggaraan
Pemerintah di Wilayah
Perbatasan Provinsi Jawa Barat
650,000,000.00 646,688,250.00 99.49
Perencanaan Pendanaan
Pembangunan Non APBD
487,000,000.00 462,990,140.00 95.07
Perencanaan Pembangunan
Bidang Ekonomi di Jawa Barat
########### 887,017,240.00 88.70
Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat
########### 1,010,371,540.00 99.80
Penyusunan Rencana Kerja
Bappeda
250,000,000.00 248,401,540.00 99.36
PPP Penyusunan Rencana
Induk Pembangunan (RENIP)
Pusat Pertumbuhan
Rancabuaya Raya
748,200,000.00 685,325,000.00 91.60
PPP Penyusunan Rencana
Induk Pembangunan (RENIP)
Pusat Pertumbuhan
Palabuhanratu Raya
751,700,000.00 705,435,600.00 93.85
METR Penyusunan Rencana
Induk Pembangunan (RENIP)
Metropolitan Cirebon Raya
########### 997,078,309.00 92.51
METR Penyusunan Rencana
Induk Pembangunan (RENIP)
Metropolitan Bodebek-Karpur
Raya
########### 972,265,180.00 89.89
METR Penyusunan Rencana
Induk Pembangunan (RENIP)
Metropolitan Bandung Raya
########### 944,029,990.00 91.86
PPP Penyusunan Rencana
Induk Pembangunan (RENIP)
Pusat Pertumbuhan
Pangandaran Raya
751,600,000.00 686,824,750.00 91.38
Penyusunan Rencana Besar
Destinasi Wisata Dunia
500,000,000.00 499,031,666.00 99.81
Penyusunan Perubahan RPJMD
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 -
2018 dan Perubahan RPJPD
Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 -
890,000,000.00 876,966,236.00 98.54
Penyusunan Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)
Gubernur Tahun 2015
########### 1,294,435,074.00 99.57
Perencanaan Pembangunan
Bidang Fisik
490,000,000.00 400,673,909.00 81.77
Penyusunan Kebijakan dan
Koordinasi RAD-GRK Provinsi
Jawa Barat
120,000,000.00 110,966,200.00 92.47
Penyusunan Evaluasi RKPD
Provinsi dan Kabupaten/Kota
Jawa Barat Tahun 2016
400,000,000.00 377,823,949.00 94.46
Target RealisasiTingkat Realisasi
(%)Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7)/(6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) (12)
Catatan
(1)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
SKPD tahun 2016
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra SKPD s/d
dengan tahun 2016 (tahun berjalan)Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian kinerja
Renstra Bappeda Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil
program dan keluaran
kegiatan s/d Tahun 2014
Target program/kegiatan
Renja SKPD tahun berjalan
(2017)
Penyusunan Evaluasi Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD)
Kab/Kota
150,000,000.00 146,750,000.00 97.83
Penyusunan Evaluasi Kinerja
Midterm RPJMD Provinsi Jawa
Barat Tahun 2013-2018
350,000,000.00 332,898,246.00 95.11
Penyusunan Dokumen
Perubahan KUA PPAS Tahun
2016 dan KUA PPAS Tahun
2017
715,000,000.00 708,044,241.00 99.03
Penyelenggaraan Penghargaan
Perencanaan
285,000,000.00 282,636,172.00 99.17
Penyelenggaraan Koordinasi
Pengelolaan Program
Penanganan Lahan Kritis Dan
Sumber Daya Air Berbasis
108,500,000.00 97,622,120.00 89.97
METR Penyelenggaraan Dewan
dan Badan Metropolitan dan
Pusat Pertumbuhan Provinsi
Jawa Barat
########### 1,026,026,673.00 87.76
Peningkatan Wawasan Dan
Kualitas Perencanaan Aparatur
Desa
427,600,000.00 426,167,992.00 99.67
Pengendalian Dan Pelaporan
Kinerja Pembangunan Jawa
Barat
450,000,000.00 386,076,846.00 85.79
Penyelenggaraan Tim
Pengembangan Wilayah Jabar
Bagian Utara
500,000,000.00 497,247,100.00 99.45
Pengembangan Wilayah Jawa
Barat Bagian Selatan
655,000,000.00 654,749,100.00 99.96
Penyusunan Analisis
Perkembangan Ekonomi Makro
Ekonomi Tahunan Jawa Barat
335,000,000.00 323,779,568.00 96.65
Pengelolaan Tim CSR Jawa
Barat
890,000,000.00 856,401,100.00 96.22
Pengelolaan Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD)
Provinsi Jawa Barat
########### 1,424,205,060.00 98.22
Pengelolaan Sistem Irigasi
Partisipatif (WISMP-2)
128,000,000.00 99,067,230.00 77.40
Pengembangan Taman Budaya,
Ilmu, dan Teknologi Di Kawasan
Pendidikan Jatinangor
390,000,000.00 371,137,416.00 95.16
Penyelenggaraan Tim
Manajeman Pengembangan
Kawasan Pendidikan dan Riset
Di Jawa Barat
380,000,000.00 343,360,558.00 90.36
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang)
Tahun 2016
########### 1,524,600,618.00 99.68
Komite Perencana
Pembangunan Jawa Barat
672,000,000.00 670,323,928.00 99.75
LU Komisi Daerah Lansia 785,000,000.00 737,624,030.00 93.96
Target RealisasiTingkat Realisasi
(%)Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7)/(6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) (12)
Catatan
(1)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
SKPD tahun 2016
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra SKPD s/d
dengan tahun 2016 (tahun berjalan)Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian kinerja
Renstra Bappeda Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil
program dan keluaran
kegiatan s/d Tahun 2014
Target program/kegiatan
Renja SKPD tahun berjalan
(2017)
Forum Perencanaan Daerah
Provinsi Jawa Barat
########### 1,932,498,518.00 99.66
Penyusunan Blue Book
Pembangunan Di Jawa Barat
610,000,000.00 545,431,450.00 89.41
Penyelenggaraan Tim Pusat
Pengendalian dan Pemanfaatan
Pembangunan Terpadu Jawa
Barat
########### 1,381,617,625.00 82.73
Revisi Renstra Bappeda Tahun
2013 - 2018
300,000,000.00 296,394,551.00 98.80
Perencanaan Pembangunan
Bidang Sosial Budaya
675,000,000.00 595,655,265.00 88.25
Penyelenggaraan Tim Akselerasi
Pencapaian IPM 80
575,000,000.00 358,593,042.00 62.36
Kegiatan METR Penyusunan
Rencana Kebutuhan Investasi
Metropolitan Bodebekkarpur
850,000,000.00 831,722,865.00 97.85
PPP Penyusunan Rencana
Kebutuhan Investasi Pusat
Pertumbuhan Pangandaran
Raya
500,000,000.00 496,367,050.00 99.27
PPP Penyusunan Rencana
Kebutuhan Investasi Pusat
Pertumbuhan Rancabuaya Raya
500,000,000.00 492,938,100.00 98.59
PPP Penyusunan Rencana
Kebutuhan Investasi Pusat
Pertumbuhan Palabuhanratu
Raya
500,000,000.00 493,669,202.00 98.73
Kegiatan METR Penyusunan
Rencana Kebutuhan Investasi
Metropolitan Bandung Raya
850,000,000.00 842,717,716.00 99.14
Sosialisasi Program Studi Di
Luar Domisili (PDD)
500,000,000.00 253,631,400.00 50.73
Survei Terinci Program Studi Di
Luar Domisili (PDD)
500,000,000.00 223,583,903.00 44.72
Penyusunan Perda BUMD
Pembangunan Metropolitan dan
Pusat Pertumbuhan Jawa Barat
(MP2JB)
350,000,000.00 348,765,608.00 99.65
Penyusunan Perda
Pembangunan Sumber Daya
Insani Jawa Barat
125,000,000.00 54,880,000.00 43.90
Focus Group Discussion (FGD)
Strategi Transformasi Budaya
Rakyat Jawa Barat Tahun 2016
480,300,000.00 369,274,588.00 76.88
Program Penataan Ruang Tingkat keselarasan rencana tata
ruang Provinsi dengan tata ruang
Kab/Kota
85% 65% 75% 100% 133,33% 80% 245.00 61.25
Penyusunan Revisi RTRW
Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-
2029
903,000,000.00 891,185,300.00 98.69
Penyelenggaraan BKPRD
Provinsi Jawa Barat
676,307,000.00 485,617,657.00 71.80
Target RealisasiTingkat Realisasi
(%)Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7)/(6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) (12)
Catatan
(1)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
SKPD tahun 2016
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra SKPD s/d
dengan tahun 2016 (tahun berjalan)Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian kinerja
Renstra Bappeda Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil
program dan keluaran
kegiatan s/d Tahun 2014
Target program/kegiatan
Renja SKPD tahun berjalan
(2017)
Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daerah
Tingkat layanan informasi
perencanaan pembangunan
daerah
100% 100% 199% 100% 100% 100% 300.00 75.00
Tingkat layanan satu data
pembangunan Jawa Barat
90% 90% 90% 88,59% 98,43% 90% 268.59 67.15
Tingkat aksesibilitas informasi
pembangunan
20% 20% 20% 19,99% 99,95% 20% 59.99 15.00
Surveillance Audit Sistem
Manajemen Mutu ISO
9001:2008 Pelayanan Data
Pembangunan Jawa Barat
120,000,000.00 119,440,000.00 99.53
Penguatan Informasi
Pembangunan Daerah Jawa
Barat
947,310,000.00 922,203,000.00 97.35
Pengelolaan Satu Data
Pembangunan Jawa Barat
########### 1,388,819,900.00 99.35
Kajian Analisis Pembangunan
Jawa Barat
751,800,000.00 723,443,543.00 96.23
Program Pengembangan
Kompetensi Aparatur
Persentase SDM perencana
terhadap kebutuhan ideal
35% 27% 31% 33,33% 106,25,% 33% 93.33 23.33
Peningkatan Kompetensi
Sumber Daya Aparatur Bappeda
Provinsi Jawa Barat
390,000,000.00 355,987,000.00 91.28
Program Kerjasama Pembangunan Jumlah kerjasama antar daerah,
kabupaten/kota, antar provinsi
dan luar negeri
Jumlah kerjasama dengan
Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD,
Swasta, LSM dalam dan luar
negeri
Kerjasama Pembangunan Jawa
Barat
########### 1,048,357,079.00 99.84
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi, Media
Massa dan Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Tingkat pelayanan informasi
perencanaan dan pembangunan
daerah,
Publikasi Proses Perencanaan
Pembangunan Melalui Media
########### 1,871,970,000.00 99.57
Pelayanan Data dan Informasi Hasil
Analisis Pembangunan
427,700,000.00 425,681,825.00 99.53
Pengelolaan Jendela Dunia
Perencanaan Pembangunan Jawa
Barat
490,000,000.00 473,300,000.00 96.59
Pengembangan Sistem RKPD Jabar
Online 2101 dan Sistem APBD Jabar
Online
########### 1,449,537,604.00 98.37
Program Peningkatan
Kesejahteraan Sumber Daya
Aparatur
Prosentase Pegawai yang
terpenuhi kebutuhan
kesejahteraan sesuai standar
Daerah
Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur UPTB
Pusdalisbang
91,000,000.00 91,000,000.00 100.00
Target RealisasiTingkat Realisasi
(%)Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7)/(6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) (12)
Catatan
(1)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
SKPD tahun 2016
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra SKPD s/d
dengan tahun 2016 (tahun berjalan)Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian kinerja
Renstra Bappeda Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil
program dan keluaran
kegiatan s/d Tahun 2014
Target program/kegiatan
Renja SKPD tahun berjalan
(2017)
Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Bappeda
Provinsi Jawa Barat
########### 689,897,800.00 52.37
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Persentase unit kerja
SKPD/Balai/UPT/UPTD ysng
terpenuhi pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok dan
fungsinya
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran UPTB Pusdalisbang
########### 1,440,964,155.00 98.87
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Terpusat Bappeda
Provinsi Jawa Barat
########### 5,203,659,549.00 96.81
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah pengadaan sarana dan
prasarana kerja aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Bappeda Provinsi Jawa
Barat
########### 7,010,624,100.00 62.88
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur UPTB Pusdalisbang
########### 1,829,068,500.00 98.43
Pembangunan KLP2D 111,000,000.00 16,400,000.00 14.77
Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah sarana dan prasarana
yang dilakukan pemeliharaan
rutin di setiap
OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran Bappeda
########### 2,148,574,217.00 98.79
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor UPTB Pusdalisbang
########### 996,088,400.00 99.61
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
tingkat kesesuaian pelaporan
kinerja sesuai dengan standar
akuntansi
Tingkat akurasi, kecepatan dan
kecermatan dalam pengelolaan
dan pelaporan keuangan
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan Internal Capaian Kinerja
dan Keuangan
135,000,000.00 118,590,050.00 87.84
Kegiatan Peningkatan Kapasitas
Pengelolaan Keuangan Bappeda
Provinsi Jawa Barat
100,000,000.00 98,435,800.00 98.44
Pagu indikatif Pagu indikatif
(Rp.000) (Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (2) (3) (4) (5) (6) (12)
Program Perencanaan Ruang Program Perencanaan Ruang
1 Fasilitasi Operasional Penyelenggaraan BKPRD Provinsi
Jawa Barat
Jawa Barat Terlaksananya Penyelenggaraan BKPRD
Provinsi Jawa Barat
12 Bulan 700,000,000 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan BKPRD Provinsi Jawa
Barat
Jawa Barat Terlaksananya Penyelenggaraan BKPRD
Provinsi Jawa Barat
12 Bulan 700,000,000
2 Evaluasi RTRWP Jawa Barat Jawa Barat Tersedianya dokumen evaluasi Perda tentang
RTRWP Jawa Barat
2
Dokumen
650,000,000 Evaluasi RTRWP Jawa Barat Jawa Barat Tersedianya dokumen evaluasi Perda tentang
RTRWP Jawa Barat
2
Dokumen
650,000,000
3. Menyusun Peta Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Tersedianya Peta Tutupan Lahan Provinsi
Jawa Barat
500,000,000 Menyusun Peta Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Tersedianya Peta Tutupan Lahan Provinsi
Jawa Barat
500,000,000
Program Kerjasama Pembangunan Program Kerjasama Pembangunan
4. Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Jawa Barat Jawa Barat Terwujudnya sinergi perencanaa n antar
daerah dan antar
provinsi
4
Dokumen
500,000,000 Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Jawa Barat Jawa Barat Terwujudnya sinergi perencanaa n antar
daerah dan antar
provinsi
4
Dokumen
500,000,000
Program Perencanaan Pengendalian Dan Pengawasan
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pengendalian Dan Pengawasan
Pembangunan Daerah
5. Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Jawa Barat
Jawa Barat Terlaksana nya fasilitasi dan koordinasi
pengendalian dan evaluasi pembangunan
Jawa Barat
8 pertemuan 700,000,000 Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Jawa Barat
Jawa Barat Terlaksana nya fasilitasi dan koordinasi
pengendalian dan evaluasi pembangunan
Jawa Barat
8 pertemuan 750,000,000
6. Pengembangan Sistem Perencanaan Multiuser Berbasis
Online
Jawa Barat Terlaksananya pembangunan sistem
perencanaan multisuser berbasis online di
Jawa Barat
1 Paket 400,000,000 Pembangunan Sistem Perencanaan Multiuser Berbasis
Online
Jawa Barat Terlaksananya pembangunan sistem
perencanaan multisuser berbasis online di
Jawa Barat
1 Paket 350,000,000
7. Fasilitasi Badan Pengembangan Wilayah Jabar Bagian
Selatan
Jawa Barat Terwujudnya Sinergitas Perencanaan
Pembangunan Daerah
100% 600,000,000 Fasilitasi Lembaga
Pengelola Pengembangan Jabar Wilayah Selatan
Jawa Barat Terwujudnya Sinergitas Perencanaan
Pembangunan Daerah
100% 750,000,000
8. Penyusunan Model Makro Ekonomi Jabar Jawa Barat Terlaksananya penyusunan Model Makro
Ekonomi Jabar
1 Dokumen 700,000,000 Penyusunan Model Makro Ekonomi Jabar Jawa Barat Terlaksananya penyusunan Model Makro
Ekonomi Jabar
1 Dokumen 700,000,000
9. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Jawa Barat Terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan
sektoral lingkup Bidang Ekonomi
1
Dokumen
400,000,000 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Jawa Barat Terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan
sektoral lingkup Bidang Ekonomi
1
Dokumen
400,000,000
10. Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa
Barat
Jawa Barat Terfasilitasinya Pengembangan Ekonomi
Kreatif Provinsi Jawa Barat
12 Bulan 300,000,000 Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa
Barat
Jawa Barat Terfasilitasinya Pengembangan Ekonomi
Kreatif Provinsi Jawa Barat
12 Bulan 400,000,000
11. Fasilitasi Tim Ekonomi Makro Jawa Barat Terfasilitasinya Tim Makro Ekoomi Makro 100% 300,000,000 Fasilitasi Tim Ekonomi Makro Jawa Barat Terfasilitasinya Tim Makro Ekoomi Makro 100% 200,000,000
12. Penyusunan Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran
Daerah Jawa Barat
Jawa Barat Terlaksananya penyusunan perencanaan dan
pengelolaan anggaran daerah Jawa Barat
100% 600,000,000 Penyusunan Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran
Daerah Jawa Barat
Jawa Barat Terlaksananya penyusunan perencanaan dan
pengelolaan anggaran daerah Jawa Barat
100% 800,000,000
13. Fsilitasi dan Perencanaan Pendanaan Pembangunan Non
APBD
Jawa Barat Tersedianya pedoman pendanaan pembangun
Non APBD
4
Dokumen
750,000,000 Fasilitasi dan
Perencanaan Pendanaan Pembangunan Non APBD
Jawa Barat Tersedianya pedoman pendanaan pembangun
Non APBD
4
Dokumen
800,000,000
14. Pendampingan Target MDGs dan RAD Pangan dan Gizi
Pangan di Jawa Barat
Jawa Barat 400,000,000 Pendampingan Target MDGs dan RAD Pangan dan Gizi
Pangan di Jawa Barat
Jawa Barat 500,000,000
15. Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 dan
Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014
Jawa Barat Tersedianya acuan/pedoman perencanaan
pembangunan tahunan daerah
100% 950,000,000 Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 dan
Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013
Jawa Barat Tersedianya acuan/pedoman perencanaan
pembangunan tahunan daerah
100% 950,000,000
16. Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
(TKPK) Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Terlaksananya Fasilitasi TKPK Provinsi 100% 900,000,000 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
(TKPK) Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Terlaksananya Fasilitasi TKPK Provinsi 100% 1,750,000,000
17. Perencanaan
Pembangunan Tahunan Daerah
Jawa Barat Terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas
perencanaan pusat, provinsi dan kabupaten/k
ota
85% 1,950,000,000 Perencanaan
Pembangunan Tahunan Daerah
Jawa Barat Terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas
perencanaan pusat, provinsi dan kabupaten/k
ota
85% 2,250,000,000
18. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat Terwujudnya sinergi perencanaan di Jawa
Barat
100% 3,250,000,000 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat Terwujudnya sinergi perencanaan di Jawa
Barat
100% 3,250,000,000
19. Fasilitasi Komisi Daerah Lansia Jawa Barat Meningkatnya Sinergitas Komda Lansia 80% 300,000,000 Fasilitasi Komisi Daerah Lansia Jawa Barat Meningkatnya Sinergitas Komda Lansia 80% 250,000,000
20. Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jawa Barat Tersedianya pedoman perencanaan
pembangunan Bidang Pemerintahan
2
Dokumen
700,000,000 Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jawa Barat Tersedianya pedoman perencanaan
pembangunan Bidang Pemerintahan
2
Dokumen
750,000,000
21. Fasilitasi Badan Pengembangan Wilayah Jabar Bagian
Utara
Jawa Barat Terlaksananya fasilitasi pengembangan
wilayah Jabar Bagian Utara
12 Bulan 600,000,000 Fasilitasi Pengembangan Wilayah Jabar Bagian Utara Jawa Barat Terlaksananya fasilitasi pengembangan
wilayah Jabar Bagian Utara
12 Bulan 600,000,000
22. Penguatan Desk IPM Kabupaten/Kota dalam Strategi
Pembangunan Manusia di Jawa Barat
Jawa Barat Terwujudnya pencapaian IPM 80 di Jawa
Barat
80% 400,000,000 Penguatan Desk IPM Kabupaten/Kota dalam Strategi
Pembangunan Manusia di Jawa Barat
Jawa Barat Terwujudnya pencapaian IPM 80 di Jawa
Barat
80% 425,000,000
23. Fasilitasi Percepatan Implementasi Pembangunan
Infrastruktur Strategis di 3 PKN dan 2 PKNp di Jawa Barat
Melalui Wes Java Province Metropolitan Development
Management (WJPMDM)
Jawa Barat Terfasilitasinya percepatan immentasi
pembangunan infrastruktur strategis di 3 N
dan 2 di Jawa Barat melalui West Java
Province Metropolitan Development
Management (WJPMDM)
12 Bulan 950,000,000 Fasilitasi percepatan implementasi pembangunan
infrastruktur strategis di
3 PKN dan 2 PKNp di
Jawa Barat melalui West Java Province Metropolitan
Development Management (WJPMDM)
Jawa Barat Terfasilitasinya percepatan immentasi
pembangunan infrastruktur strategis di 3 N
dan 2 di Jawa Barat melalui West Java
Province Metropolitan Development
Management (WJPMDM)
12 Bulan 950,000,000
24. Fasilitasi dan Koordinasi Lingkup Bidang Fisik Bappeda
Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Terlaksanan ya fasilitasi dan koordinasi
perencanaan infrastruktur wilayah,
ciptakarya, sumber daya alam dan lingkungan
hidup
12 Bulan 400,000,000 Fasilitasi dan Koordinasi Lingkup Bidang Fisik Bappeda
Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Terlaksanan ya fasilitasi dan koordinasi
perencanaan infrastruktur wilayah,
ciptakarya, sumber daya alam dan lingkungan
hidup
12 Bulan 400,000,000
Lampiran 2.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017
Catatan
PentingProgram/ Kegiatan
lokasi Indikator kinerja Target capaian Program/ Kegiatan lokasi Indikator kinerja Target capaian
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Pagu indikatif Pagu indikatif
(Rp.000) (Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (2) (3) (4) (5) (6) (12)
Catatan
PentingProgram/ Kegiatan
lokasi Indikator kinerja Target capaian Program/ Kegiatan lokasi Indikator kinerja Target capaian
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
25. Menguatkan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif
(WSMP 2)
Jawa Barat Terfasilitasinya pendampuingan Program dan
Kegiatan APBN
100% 200,000,000 Pendampingan program dan kegiatan APBN lingkup
bidang fisik pada kegiatan WISMP II dan penanganan
lahan kritis sumbar daya air berbasis masyarakat
Jawa Barat Terfasilitasinya pendampuingan Program dan
Kegiatan APBN
100% 150,000,000
26. Penyusunan Evaluasi Pembangunan Jawa Barat Jawa Barat Terlaksananya penyusunan evaluasi
pembangunan Jawa Barat
100% 750,000,000 Penyusunan Evaluasi Pembangunan Jawa Barat Jawa Barat Terlaksananya penyusunan evaluasi
pembangunan Jawa Barat
100% 750,000,000
27. Penelitian dan Pengkajian Aspek Pembangunan
Jawa Barat
Jawa Barat Terfasilitasinya Penelitian dan Pengkajian
Aspek Pembangunan Jawa Barat
100% 1,000,000,000 Penelitian dan Pengkajian Aspek Pembangunan
Jawa Barat
Jawa Barat Terfasilitasinya Penelitian dan Pengkajian
Aspek Pembangunan Jawa Barat
100% 1,750,000,000
28. Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Jawa Barat Terwujudnya sinergi hasil riset dalam proses
perencanaan pembangunan daerah
100% 750,000,000 Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Jawa Barat Terwujudnya sinergi hasil riset dalam proses
perencanaan pembangunan daerah
100% 750,000,000
29. Melaksanakan Pendukungan Narasumber Focus Group
Discussion (FGD) Perencanaan Pembangunan Jawa Barat
Jawa Barat Tersedianya rancangan kebijakan,
rekomendasi dan strategi serta indikator
perencanaan pembangunan di Jawa barat
7 Dokumen 600,000,000 Pendukungan Narasumber Focus Group Discussion (FGD)
Perencanaan Pembangunan Jawa Barat
Jawa Barat Tersedianya rancangan kebijakan,
rekomendasi dan strategi serta indikator
perencanaan pembangunan di Jawa barat
7 Dokumen 600,000,000
30. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018
Jawa Barat Tersedianya acuan/pedoman perencanaan
pembangunan selama 5 tahun
100% 1,100,000,000 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018
Jawa Barat Tersedianya acuan/pedoman perencanaan
pembangunan selama 5 tahun
100% 1,100,000,000
31. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bappeda Provinsi
Jawa Barat
Jawa Barat Tersedianya acuan pedoman rencana jangka
menengah dan tahunan Bappeda Provinsi
Jawa Barat
12 Dokumen 400,000,000 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bappeda Provinsi
Jawa Barat
Jawa Barat Tersedianya acuan pedoman rencana jangka
menengah dan tahunan Bappeda Provinsi
Jawa Barat
12 Dokumen 400,000,000
32. Memperkuat Pengelolaan Program Penangananan Lahan
Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-
BM)
Jawa Barat Terwujudnya peran aktif kelembagaan
provinsi dalam pembinaan, pengawasan dan
penyelenggaraan PLKSDA-BM di
kabupaten/Kota.
85% 550,000,000 Perkuatan Pengelolaan Program Penanganan Lahan Kritis
dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat
(PLKSDA-BM)
Jawa Barat Terwujudnya peran aktif kelembagaan
provinsi dalam pembinaan, pengawasan dan
penyelenggaraan PLKSDA-BM di
kabupaten/Kota.
85% 550,000,000
33. Perkuatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (WISMP
2)
Jawa Barat Terwujudnya sinergitas pengelolaan irigasi
partisipatif - Program WISMP-2
100% 100,000,000 Perkuatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (WISMP
2)
Jawa Barat Terwujudnya sinergitas pengelolaan irigasi
partisipatif - Program WISMP-2
100% 100,000,000
34. Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Tersedianya Informasi Tentang Kebijakan
Umum APBD dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Serta Usulan Kegiatan dari SKPD
dan Kabupaten/Kota
100% 1,000,000,000 Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Tersedianya Informasi Tentang Kebijakan
Umum APBD dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Serta Usulan Kegiatan dari SKPD
dan Kabupaten/Kota
100% 1,000,000,000
35. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial
Budaya
Jawa Barat Terwujudnya Sinergitas Perencanaan
Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
Provinsi Jawa Barat
75% 750,000,000 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial
Budaya
Jawa Barat Terwujudnya Sinergitas Perencanaan
Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
Provinsi Jawa Barat
75% 750,000,000
36. Pendukungan Komite Perencana Pembangunan Jawa
Barat
Jawa Barat Tersedianya dokumen perencanaan yang
bersifat terobosan bagi perencanaan
pembangunan di Jawa Barat
100% 800,000,000 Pendukungan Komite Perencana Pembangunan Jawa
Barat
Jawa Barat Tersedianya dokumen perencanaan yang
bersifat terobosan bagi perencanaan
pembangunan di Jawa Barat
100% 800,000,000
37. Perencanaan Pengembangan PKN berbasis Agribisnis,
bibit, kelautan dan Pertambangan dalam
rangka perintisan PKN Pelabuhanratu (KTW-I)
Jawa Barat Terlaksananya Pengembangan PKN berbasis
Agribisnis, bibit, kelautan dan Pertambangan
dalam rangka perintisan PKN Pelabuhanratu
(KTW-I)
85% 75,000,000 Perencanaan Pengembangan PKN berbasis Agribisnis,
bibit, kelautan dan Pertambangan dalam
rangka perintisan PKN Pelabuhanratu (KTW-I)
Jawa Barat Terlaksananya Pengembangan PKN berbasis
Agribisnis, bibit, kelautan dan Pertambangan
dalam rangka perintisan PKN Pelabuhanratu
(KTW-I)
85% 75,000,000
38. Perencanaan pengembangan aktivitas ekonomi melalui
destinasi wisata internasional, agribisnis dan bisnis
kelautan dalam rangka perintisan PKN Pangandaran
Jawa Barat Terlaksananya Pengembangan aktivitas
ekonomi melalui destinasi wisata
internasional, agribisnis dan bisnis kelautan
dalam rangka perintisan PKN Pangandaran
85% 75,000,000 Perencanaan
pengembangan aktivitas ekonomi melalui destinasi wisata
internasional, agribisnis dan bisnis kelautan dalam rangka
perintisan PKN
Pangandaran
Jawa Barat Terlaksananya Pengembangan aktivitas
ekonomi melalui destinasi wisata
internasional, agribisnis dan bisnis kelautan
dalam rangka perintisan PKN Pangandaran
85% 75,000,000
39. Peningkatan Wawasan dan Kualitas Perencanaan dan
Praktek Lapangan
Jawa Barat Meningkatnya wawasan perencanaan bagi
para aparatur desa
108 Aparatur Desa400,000,000
Peningkatan Wawasan dan Kualitas Perencanaan dan
Praktek Lapangan
Jawa Barat Meningkatnya wawasan perencanaan bagi
para aparatur desa
108 Aparatur Desa 500,000,000
40. Fasilitasi Tim Analis Kebijakan Pembangunan Jabar Jawa Barat Terumuskannya Bahan Pengembangan
Analisis Pembangunan
100% 200,000,000
41. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan
Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat
350,000,000
42. Menyusun Recana Aksi Pengembangan Taman Budaya
dan IPTEK di Kawasan Pendidikan Jatinangor
500,000,000
43. Operasional Tim Advisor Penerapan IPTEK Pembangunan
Jabar
200,000,000
44. Fasilitasi Budaya Riset Perguran Tinggi Swasta 500,000,000
45. Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian dan Elektronik
Monitoring Evaluasi (Emonev) Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
1,000,000,000
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi,
Media Massa dan pemanfaatan Teknologi Informasi
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi,
Media Massa dan pemanfaatan Teknologi Informasi
41. Fasilitasi Pengelolaan Jendela Dunia Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Jawa Barat Terlaksananya pelayanan informasi
perencanaan pembangunan di Jawa Barat
100% 450,000,000 Fasilitasi Pengelolaan Jendela Dunia
Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Jawa Barat Terlaksananya pelayanan informasi
perencanaan pembangunan di Jawa Barat
100% 400,000,000
41 Pelayanan Data dan Informasi Hasil Analisa Pembangunan Jawa Barat Meningkatnya pelayanan informasi kepada
masyarakat
90% 500,000,000 Pelayanan Data dan Informasi Hasil Analisa Pembangunan Jawa Barat Meningkatnya pelayanan informasi kepada
masyarakat
90% 582,000,000
Pagu indikatif Pagu indikatif
(Rp.000) (Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (2) (3) (4) (5) (6) (12)
Catatan
PentingProgram/ Kegiatan
lokasi Indikator kinerja Target capaian Program/ Kegiatan lokasi Indikator kinerja Target capaian
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
43. Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Kompetensi
Sumber Daya Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Bertambahnya pemahaman aparatur
perencana tentang perencanaan partisipatif
dan perencanaan yang berpusat pada
penduduk (people centre development)
100% 500,000,000 Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Kompetensi
Sumber Daya Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Bertambahnya pemahaman aparatur
perencana tentang perencanaan partisipatif
dan perencanaan yang berpusat pada
penduduk (people centre development)
100% 1,000,000,000
44. Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Jabatan
Fungsional
Jawa Barat Terlaksananya pendidikan dan pelatihan
dalam upaya pengembangan kapasitas
aparatur Bappeda dalam menunjang
pelaksanaan tugas baik sebagai fungsional
umum dan fungsional angka kredit
100% 400,000,000 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Jabatan
Fungsional
Jawa Barat Terlaksananya pendidikan dan pelatihan
dalam upaya pengembangan kapasitas
aparatur Bappeda dalam menunjang
pelaksanaan tugas baik sebagai fungsional
umum dan fungsional angka kredit
100% 500,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
45. Peningkatan
Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Bappeda
Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur
yang berbasis kompetensi
100% 1,000,000,000 Peningkatan
Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Bappeda
Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur
yang berbasis kompetensi
100% 1,208,000,000
46. Peningkatan
Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Balai
Pusdalisbang
Jawa Barat Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur
yang berbasis kompetensi
100% 100,000,000 Peningkatan
Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Balai
Pusdalisbang
Jawa Barat Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur
yang berbasis kompetensi
100% 150,000,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
47. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Terpusat
BAPPEDA Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Meningkatnya kinerja Bappeda dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya
100% 5,500,000,000 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Terpusat
BAPPEDA Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Meningkatnya kinerja Bappeda dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya
100% 5,892,000,000
48. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTB
Pusdalisbang
Jawa Barat Terpenuhinya fasilitas dasar kantor UPTB
Pusdalisbang
100% 760,000,000 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTB
Pusdalisbang
Jawa Barat Terpenuhinya fasilitas dasar kantor UPTB
Pusdalisbang
100% 867,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
49. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTB
Pusdalisbang
Jawa Barat Terlaksananya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur UPTB Pusdalisbang
100% 1,000,000,000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTB
Pusdalisbang
Jawa Barat Terlaksananya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur UPTB Pusdalisbang
100% 895,000,000
50. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BAPPEDA
Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Meningkatnya sarana dan prasarana untuk
mendukung pelayanan kepada masyarakat
100% 1,500,000,000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BAPPEDA
Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Meningkatnya sarana dan prasarana untuk
mendukung pelayanan kepada masyarakat
100% 2,988,000,000
51. Kampus Lapangan Perencanaan Pembangunan Daerah
(KLP2D) Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Terlaksananya Renovasi Kampus Lapangan
Ciwidey
100% 4,500,000,000 Renovasi Kampus Lapangan Ciwidey Jawa Barat Terlaksananya Renovasi Kampus Lapangan
Ciwidey
100% 100,000,000
52. Pembangunan Gedung UPTB Pusdalisbang Jawa Barat Terlaksananya pembangunan gedung UPTB
Pusdalisbang
100% 12,500,000,000 Pembangunan Gedung UPTB Pusdalisbang Jawa Barat Terlaksananya pembangunan gedung UPTB
Pusdalisbang
100% 12,500,000,000
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Aparatur
53. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Bappeda
Jawa Barat Meningkatnya kinerja UPTB Pusdalisbang 100% 1,400,000,000 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Bappeda
Jawa Barat Meningkatnya kinerja UPTB Pusdalisbang 100% 1,489,270,000
54. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPTB
Pusdalisbang
Jawa Barat Terfasilitasinya pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran Bappeda Provinsi
Jawa Barat
100% 400,000,000 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPTB
Pusdalisbang
Jawa Barat Terfasilitasinya pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran Bappeda Provinsi
Jawa Barat
100% 390,350,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
55. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian
Kinerja dan Keuangan
Jawa Barat Tersedianya dokumen perencanaan, penilaian
kinerja dan pelaporan keuangan Bappeda
Provinsi Jawa Barat
100% 100,000,000 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian
Kinerja dan Keuangan
Jawa Barat Tersedianya dokumen perencanaan, penilaian
kinerja dan pelaporan keuangan Bappeda
Provinsi Jawa Barat
100% 100,000,000
56. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Bappeda
Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Terfasilitasinya pengelolaan keuangan di
Bappeda Jawa Barat
100% 100,000,000 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Bappeda
Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Terfasilitasinya pengelolaan keuangan di
Bappeda Jawa Barat
100% 100,000,000
Program
Pengembangan Data/Informasi/Statist ik Daerah
Program
Pengembangan Data/Informasi/Statist ik Daerah
57. Pemutakhiran Data Pembangunan Jawa Barat Jawa Barat Termanfaatk annya data pembangunan untuk
bahan perencanaan pembangunan Jawa Barat
100 950,000,000 Pemutakhiran Data Pembangunan Jawa Barat Jawa Barat Termanfaatk annya data pembangunan untuk
bahan perencanaan pembangunan Jawa Barat
100 900,000,000
58. Kajian Analisis Pembangunan Jawa Barat Jawa Barat Termanfaatkannya hasil analisis dalam
perencanaan pembangunan
95% 400,000,000 Penyusunan Analisis Pembangunan Jawa Barat Jawa Barat Termanfaatkannya hasil analisis dalam
perencanaan pembangunan
95% 750,000,000
59. Pengelolaan Sistem Satu Data Pembangunan Jawa Barat Jawa Barat Efektifitas dan efesiensi dalam pengolahan
dan analisis data pembangunan
100 700,000,000 Pembangunan Sistem Pengelolaan Satu Data
Pembangunan Jawa Barat dan Dukungan Advisor
Jawa Barat Efektifitas dan efesiensi dalam pengolahan
dan analisis data pembangunan
100 600,000,000
60. Pelibatan Kabupaten/Kota dalam Updating Data Jawa Barat Terwujudnya datu data pembangunan Jawa
Barat
100 250,000,000 Pelibatan Kabupaten/Kota dalam Updating Data Jawa Barat Terwujudnya datu data pembangunan Jawa
Barat
100 650,000,000
61. Melaksanakan Penereapan Sistem Manajemen Mutu ISO
9001 : 2008
Jawa Barat 250,000,000 Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Jawa Barat 200,000,000
62,460,000,000 61,186,620,000 Jumlah Jumlah
Uraian Target Uraian Target Uraian Target Uraian Target
(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)Program Penataan Ruang
1 03 27 01 Penyusunan Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun
2009 - 2029
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Tingkat penangana n
ketersedian Rencana
Rinci Tata Ruang
100.00 % Tersusunnya dokumen
peninjauan kembali
RTRWP
Jawa Barat
1 Dokumen 700,000,000 APBD Tingkat penangana n
ketersedian Rencana
Rinci Tata Ruang
100.00 % Terwujudnya
penyempurnaan produk
Rencana Tata Ruang
Provinsi Jawa Barat
1 Dokumen 1,045,000,000.00
1 03 27 02 Penyelenggaraan BKPRD Provinsi Jawa Barat Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Tingkat penangana n
ketersedian Rencana
Rinci Tata Ruang
100.00 % 1. Koordinasi dan
Konsultasi BKPRD
Provinsi Jabar dengan
instansi pusat dan
Kabupaten/ Kota (Rakor,
BKPRD,
Ratek Pokja BKPRD,
Rapat Pleno BKPRD, dan
Rapat yang diadakan
Instansi Pusat)
2.
Kunjungan Dinas BKPRD
Provinsi dalam rangka
pembinaan BKPRD 27
Kabupaten/ Kota
se-Jawa Barat di 4 BKPP
Prov Jabar, pemantauan
implementas i perencanaa
n, pemanfaata
1 Tahun 500,000,000 APBD Tingkat penangana n
ketersedian Rencana
Rinci Tata Ruang
100.00 % Terwujudnya koordinasi
dan sinergi penataan
ruang Provinsi Jawa Barat
dalam rangka
penyelenggaraan
penataan ruang yang
berkualitas
1 Tahun 654,544,000.00
1 06 28 Program Kerjasama Pembangunan -
1 06 28 03 Kerjasama Pembangunan Jawa Barat Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Jumlah kerjasama antar
daerah, kabupaten/k
ota, antar provinsi dan
luar negeri
55.00 % Terlaksanan ya koordinasi
perencanaa n kerjasama
pembangun an antar
daerah
2.00 Kali 200,000,000 APBD Jumlah kerjasama antar
daerah, kabupaten/k
ota, antar provinsi dan
luar negeri
55.00 % 1. Terlaksananya
Musrenbang Perbatasan
(Jabar-Banten dan Jabar-
Jateng)
2. Terlaksananya Forum
Kerjasama Daerah Mitra
Praja Utama (FKD-MPU)
3. Terlaksananya
Musrenbang Regional Se-
Jawa-Bali sebagai tuan
rumah
4. Terlaksananya
Koordinasi , Fasilitasi, dan
Mediasi Perencanaan
Kerjasama antar
Kabupaten/Kota Se-Jawa
Barat
5. Tersusunnya Dokumen
Kesepakatan Bersama
Perencanaan Kerjasama
Pembangunan di
Perbatasan Antar Provinsi
6. Tersusunnya Dokumen
Kesepakatan Bersama
Perencanaan Kerjasama
Daerah Mitra Praja Utama
4 Kegiatan dan 4
Dokumen
1,155,000,000.00
04 Musrenbang Regional Se Jawa Bali Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;Bali;
Jumlah kerjasama antar
daerah, kabupaten/k
ota, antar provinsi dan
luar negeri
55.00 % Terlaksanan ya
Musrenban g Regional Se
Jawa - Bali
2.00 Kali 200,000,000 APBD Jumlah kerjasama antar
daerah, kabupaten/k
ota, antar provinsi dan
luar negeri
55.00 % -
05 Kerjasama Pembangunan Perbatasan Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Jumlah kerjasama antar
daerah, kabupaten/k
ota, antar provinsi dan
luar negeri
55.00 % 1.
Terlaksanan ya
Musrenban g Perbatasan
Jabar - Jateng
2.
Terlaksanan ya
Musrenban g Perbatasan
Jabar - Banten
2.00 Kali 250,000,000 APBD Jumlah kerjasama antar
daerah, kabupaten/k
ota, antar provinsi dan
luar negeri
55.00 % -
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
-
(1)
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Indikator Kegiatan/Outcome
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Indikator Program/Outcome
Rencana Tahun 2016
Sumber
Dana
Indikator Program/Outcome Indikator Kegiatan/Outcome
Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2016
Bappeda Provinsi Jawa Barat
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi
Catatan
Penting
Uraian Target Uraian Target Uraian Target Uraian Target
(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)(1)
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Indikator Kegiatan/Outcome
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Indikator Program/Outcome
Rencana Tahun 2016
Sumber
Dana
Indikator Program/Outcome Indikator Kegiatan/OutcomeKodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi
Catatan
Penting
1 05 29 06 METR - - METR Pembangunan Sumber Daya Insani
dan Standar Kesejahteraan di Metropolitan Jawa
Barat
Metropolitan Jawa
Barat
Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan
90% Tersusunnya Naskah
Akademik dan Perda
Pembangunan Sumber
Daya Insani dan Standar
Kesejahteraan di
Metropolitan Jawa Barat
100% APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan
90% Tersusunnya Dokumen
Naskah Akademik dan
Perda Pembangunan
Sumber Daya Insani dan
Standar Kesejahteraan di
Metropolitan Jawa Barat
100% 550,000,000.00
1 07 29 07 Penyusunan Perencanaan Dan Pengelolaan
Anggaran Daerah Jawa Barat
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan
90% Terlaksananya
Penyusunan Perencanaan
Dan Pengelolaan
Anggaran Daerah Jawa
Barat
100% APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan
90% Terlaksananya
Penyusunan Perencanaan
Dan Pengelolaan
Anggaran Daerah Jawa
Barat
100% 814,000,000.00
1 04 29 08 METR - - METR Penyusunan Rencana Kebutuhan
Investasi Metropolitan Cirebon Raya
Kota Bandung Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan
90% Terlaksananya METR
Penyusunan Rencana
Kebutuhan
Investasi Metropolitan
Cirebon
Raya
100 % APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan
90% Terlaksananya METR
Penyusunan Rencana
Kebutuhan
Investasi Metropolitan
Cirebon
Raya
100% 935,000,000.00
1 05 29 09 Tim Koordinasi Penganggulangan Kemiskinan (TKPK)
Provinsi Jawa Barat
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
100.00 %
1.00
Dokumen
1.00
Dokumen
1. Terlaksananya
koordinasi TKPK
Tingkat Provinsi dan
Kabupaten/ Kota
2. Terlaksananya
pelaporan Tahunan TKPK
Provinsi Jawa Barat
3.Terlaksananya
koordinasi, Monitoring,
Evaluasi, Verifikasi
Penanggula ngan
Kemiskinan Daerah
1.00 Kali
1.00
Dokumen
27.00
Kabupaten
/Kota
300,000,000 APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
100.00 %
1.00
Dokumen
1.00
Dokumen
Terwujudnya Penguatan
Kelembagaan TIM
Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan dan Dokumen
LP2KD
1 Kali; 1
Dokumen; 27
Kabupaten/Kota
1,038,400,000.00
1 01 29 10 Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2008
untuk penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaa n
dengan Implementas i
95.00 % Terlaksananya Sertifikasi
ISO 9001:2008
1 Kali 150,000,000 APBD Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaa n
dengan Implementas i
95.00 % Terlaksananya Sertifikasi
ISO 9001:2008
1 Kali 165,000,000.00
1 05 29 11 Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan
Peraturan Gubernur Rencana Besar Pembangunan
Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Kependudukan,
Pembangunan Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Bandung Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan
95% Tersusunya Naskah
Akademik dan Rancangan
Peraturan Gubernur
Rencana Besar
Pembangunan
Kesejahteraan Sosial,
Pembangunan
Kependudukan,
Pembangunan Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
1 Dokumen; 3
Kali; 2 Kali; 1
Kali; 1 Kali
APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan
95% Tersusunya Dokumen
Naskah Akademik dan
Rancangan Peraturan
Gubernur Rencana Besar
Pembangunan
Kesejahteraan Sosial,
Pembangunan
Kependudukan,
Pembangunan Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
1 Dokumen; 3
Kali; 2 Kali; 1
Kali; 1 Kali
1,142,856,000.00
1 04 29 12 TKW - TKW Rencana Besar Tematik Kewilayahan
Provinsi Jawa Barat
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaan
dengan Implementasi
95% 1.Rakor Implementasi
Kegiatan TKW,
2. Pendampingan
Monitoring dan Evaluasi,
3. Pendampingan
Penyusunan Laporan,
4. Rapat Evaluasi,
5. Rapat Pelaporan
8 Kali; 8 Kali; 8
Kali; 8 Kali; 16
Kali
APBD Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaan
dengan Implementasi
95% 1.Rakor Implementasi
Kegiatan TKW,
2. Pendampingan
Monitoring dan Evaluasi,
3. Pendampingan
Penyusunan Laporan,
4. Rapat Evaluasi,
5. Rapat Pelaporan
8 Kali; 8 Kali; 8
Kali; 8 Kali; 16 Kali
984,500,000.00
1 06 29 13 Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
Kota Bandung; Tingkat kesesuaian
perencanaa n Provinsi,
Pusat dan Kabupaten/
Kota
70.00
Peresenta
se
terfasilitasin ya
Perencanaa n Penyelengg
araan Pemerintaha n
Daerah
100% 500,000,000 APBD Tingkat kesesuaian
perencanaa n Provinsi,
Pusat dan Kabupaten/
Kota
70.00
Peresenta
se
terfasilitasinya
Perencanaan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
100% 2,035,000,000.00
1 06 29 14 Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintah di
Wiliyah Perbatasan Provinsi Jawa Barat
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Tingkat partisipasi
publik dalam proses
perencanaan
95% 1. Terfasilitasinya
penyusunan dokumen
perencanaan
pembangunan di Wilayah
Perbatasan Berbasis Desa;
2. Terfasilitasinya
pelaksanaan FGD
2 Dokumen; 2
Kali
APBD Tingkat partisipasi
publik dalam proses
perencanaan
95% 1. Terfasilitasinya
penyusunan dokumen
perencanaan
pembangunan di Wilayah
Perbatasan Berbasis Desa;
2. Terfasilitasinya
pelaksanaan FGD
2 Dokumen; 2 Kali 715,000,000.00
Uraian Target Uraian Target Uraian Target Uraian Target
(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)(1)
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Indikator Kegiatan/Outcome
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Indikator Program/Outcome
Rencana Tahun 2016
Sumber
Dana
Indikator Program/Outcome Indikator Kegiatan/OutcomeKodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi
Catatan
Penting
1 07 29 15 Perencanaan Pendanaan Pembangunan Non APBD Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
70.00 % 1.
Terlaksanan ya Penyusuna
n Dokumen UKPPD APBN
Provinsi Jawa Ba rat Tahun
2015
2.
Terlaksanan ya Penyusuna
n Dokumen Data Kriteria
Teknis Dana Alokasi
Khusus (DAK)
Tahun 2015
3. 3)
Dokumen Hasil
Musrenban gnas Tahun
2015
4. 4)
Dokumen Data DIPA APBN
Tahun 2015
1.00
Dokumen
1.00
Dokumen
1.00
Dokumen
1.00
Dokumen
150,000,000 APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
70.00 % 1. Terlaksananya
Penyusunan Dokumen
UKPPD APBN Provinsi
Jawa Ba rat Tahun 2015;
2.
Terlaksananya
Penyusunan Dokumen
Data Kriteria Teknis Dana
Alokasi Khusus (DAK)
Tahun 2015; 3. 3)
Dokumen Hasil
Musrenbangnas Tahun
2015; 4. 4)
Dokumen Data DIPA APBN
Tahun 2015
1 Dokumen; 1
Dokumen; 1
Dokumen; 1
Dokumen
550,000,000.00
1 04 29 16 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi di Jawa
Barat
Kota Bandung; Tingkat kesesuaian
perencanaa n Provinsi,
Pusat dan Kabupaten/
Kota
100.00
Peresenta
se
terfasilitasinya
Perencanaan
Pembangunan Bidang
Ekonomi di Jawa Barat
100% 500,000,000 APBD Tingkat kesesuaian
perencanaa n Provinsi,
Pusat dan Kabupaten/
Kota
100.00
Peresenta
se
terfasilitasinya
Perencanaan
Pembangunan Bidang
Ekonomi di Jawa Barat
100% 1,100,000,000.00
1 01 29 17 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
100.00 % 1.
Tersusunnya RKPD
Provinsi Jawa Barat Tahun
2016
2.
Tersusunnya Perubahan
RKPD
Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015
1.00
Dokumen
1.00
Dokumen
750,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
100.00 % 1. Tersusunnya RKPD
Provinsi Jawa Barat Tahun
2016; 2. Tersusunnya
Perubahan RKPD Provinsi
Jawa Barat Tahun 2015
1 Dokumen; 1
Dokumen
1,212,640,000.00
1 01 29 18 Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
85.00 % 1.
Terlaksanan ya penyusuna
n dokumen perencanaa n
Bappeda 2.
Tersedianya dokumen
petunjuk pelaksanaa n
RKPD
Jabar
Online 2101
2.00
Dokumen
1.00
Dokumen
250,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
85.00 % 1. Terlaksananya
penyusunan dokumen
perencanaan Bappeda;
2 Dokumen; 1
Dokumen
385,000,000.00
1 03 29 19 PPP - PPP Penyusunan Rencana Induk Pembangunan
(Renip) Pusat Pertumbuhan Rancabuaya Raya
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
95.00 % Terlaksananya
Penyusunan Dokumen
Rencana Besar
Pengemban gan Pusat
Pertumbuhan Rancabuaya
1.00
Dokumen
600,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
95.00 % Tersusunnya Dokumen
dan Perda Rencana Induk
Pembangunan Pusat
Pertumbuhan Rancabuaya
Raya
1 Dokumen; 2
Kegiatan
841,142,500.00
1 03 29 20 PPP - PPP Penyusunan Rencana Induk Pembangunan
(Renip) Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu Raya
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
100.00 % Terlaksananya
penyusunan Dokumen
Rencana Besar
Pengemban gan Pusat
Pertumbuhan (Growth
Center) Pelabuhan Ratu
1.00
Dokumen
600,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
100.00 % "Tersusunnya Dokumen
dan Perda Rencana Induk
Pembangunan Pusat
Pertumbuhan
Palabuhanratu Raya
"
1 Dokumen; 2
Kegiatan
843,122,500.00
1 03 29 21 METR - METR Penyusunan Rencana Induk
Pembangunan (Renip) Metropolitan Cirebon Raya
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
95.00 % Terlaksananya
penyusunan Dokumen
Rencana Besar
Pengemban gan
Metropolitan Cirebon
Raya
1.00
Dokumen
900,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
95.00 % Tersusunnya Dokumen
dan Perda Rencana Induk
Pembangunan
Metropolitan Cirebon
Raya
1 Dokumen; 2
Kegiatan
1,192,290,000.00
1 03 29 22 METR - METR Penyusunan Rencana Induk
Pembangunan (Renip) Metropolitan BODEBEK-
KARPUR
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
95.00 % Terlaksananya
penyusunan Dokumen
Rencana Besar
Pengemban gan
Metropolitan BODEBEK -
KARPUR
1 Dokumen; 900,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
95.00 % Tersusunnya Dokumen
dan Perda Rencana Induk
Pembangunan
Metropolitan
BODEBEKKARPUR
1 Dokumen; 1,189,045,000.00
1 03 29 23 METR - METR Penyusunan Rencana Induk
Pembangunan (Renip) Metropolitan Bandung Raya
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
25.00 % Terlaksananya
Penyusunan Dokumen
Rencana Besar
Pengemban gan
Metropolitan Bandung
Raya
1.00
Dokumen
900,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
25.00 % Tersusunnya Dokumen
dan Perda Rencana Induk
Pembangunan
Metropolitan Bandung
Raya
1 Dokumen; 2
Kegiatan
1,253,175,000.00
Uraian Target Uraian Target Uraian Target Uraian Target
(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)(1)
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Indikator Kegiatan/Outcome
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Indikator Program/Outcome
Rencana Tahun 2016
Sumber
Dana
Indikator Program/Outcome Indikator Kegiatan/OutcomeKodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi
Catatan
Penting
1 03 29 24 PPP - PPP Penyusunan Rencana Induk Pembangunan
(Renip) Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya
Kota Bandung; Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
1.00
dokumen
dokumen kajian 1.00
dokumen
600,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
1.00
dokumen
Tersusunnya Dokumen
dan Perda Rencana Induk
Pembangunan Pusat
Pertumbuhan
Pangandaran Raya
1 Dokumen; 2
Kegiatan
834,515,000.00
1 04 29 25 Penyusunan Rencana Besar Destinasi Wisata Dunia Kab. Majalengka; Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
90.00 % Terlaksanan ya penyusuna
n Konsep Pengemban gan
Kemanfaata n Ekonomi
Kawasan Kertajati Aerocity
- BIJB
1 Dokumen 500,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
90.00 % Terlaksananya
penyusunan Konsep
Pengembangan
Kemanfaatan Ekonomi
Kawasan Kertajati Aerocity
- BIJB
1 Dokumen 550,000,000.00
1 01 29 26 Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013 - 2018 dan Perubahan RPJPD Provinsi
Jawa Barat Tahun 2005 - 2025
Kota Bandung; Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaa n
dengan Implementas i
100.00
Peresenta
se
Tersusunny a dokumen
evaluasi kinerja tahunan
RPJMD
Jawa Barat Tahun
2013-2018
1 dokumen 500,000,000 APBD Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaa n
dengan Implementas i
100.00
Peresenta
se
Tersusunnya dokumen
evaluasi kinerja tahunan
RPJMD Jawa Barat Tahun
2013-2018
1 dokumen 979,000,000.00
1 02 29 27 Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2015
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan
90% 1. Terlaksananya
penyusunan LKPJ
Gubernur Jawa Barat
Akhir Tahun Anggaran
2014; 2. Terlaksananya
Mid Term LKPJ Akhir
Tahun Anggaran 2015
1 Dokumen; 1
Dokumen
APBD persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan
90% 1. Terlaksananya
penyusunan LKPJ
Gubernur Jawa Barat
Akhir Tahun Anggaran
2014; 2. Terlaksananya
Mid Term LKPJ Akhir
Tahun Anggaran 2015
1 Dokumen; 1
Dokumen
1,430,000,000.00
1 03 29 28 Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Tersedianya dokumen
perencanaan regional,
makro, spasial dan
sektoral daerah
1
dokumen;
terfasilitasinya kebijakan
teknis perencanaan
sumberdaya lahan;
1 kegiatan; APBD Tersedianya dokumen
perencanaan regional,
makro, spasial dan
sektoral daerah
1
dokumen;
terfasilitasinya kebijakan
teknis perencanaan
sumberdaya lahan; dan
dokumen Kajian Mitigasi
Bencana di Waduk
Jatigede
1 kegiatan; 462,000,000.00
1 03 29 29 Penyusunan kebijakan dan koordinasi RAD-GRK
Provinsi Jawa Barat
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
95.00 % Tersusunny a laporan
pencapaian RAD-GRK
Provinsi Jawa Barat Tahun
2015
Terlaksanan ya koordinasi
dan pembinaan
penurunan emisi gas
rumah kaca di 27
kabupaten/k ota
1 Dokumen; 2
Kali
100,000,000 APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
95.00 % Tersusunnya laporan
pencapaian RAD-GRK
Provinsi Jawa Barat Tahun
2015; Terlaksananya
koordinasi dan pembinaan
penurunan emisi gas
rumah kaca di 27
kabupaten/kota
1 Dokumen; 2 Kali 132,000,000.00
1 02 29 30 Penyusunan Evaluasi RKPD Provinsi dan
Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2016
Kota Bandung; Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaa n
dengan Implementas i
100.00
Peresenta
se
-terfasilitasi nya
"Penyusuna n Evaluasi
RKPD
Provinsi dan Kabupaten/
Kota Jawa Barat Tahun
2015
"
100% 300,000,000 APBD Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaa n
dengan Implementas i
100.00
Peresenta
se
-terfasilitasinya
"Penyusunan Evaluasi
RKPD Provinsi dan
Kabupaten/Kota Jawa
Barat Tahun 2015
"
100% 440,000,000.00
1 02 29 31 Penyusunan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kab/Kota
Kota Bandung; Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaan
dengan Implementasi
95% "1. Terlaksananya Rapat
Persiapan Penyusunan
Evaluasi RPJMD
Kabupaten/Kota
2. Tersusunnya Dokumen
Evaluasi RPJMD
Kabupaten/Kota
1 Kegiatan; 1
Dokumen
APBD Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaan
dengan Implementasi
95% "1. Terlaksananya Rapat
Persiapan Penyusunan
Evaluasi RPJMD
Kabupaten/Kota
2. Tersusunnya Dokumen
Evaluasi RPJMD
Kabupaten/Kota
1 Kegiatan; 1
Dokumen
165,000,000.00
1 02 29 32 Penyusunan Evaluasi Kinerja Midterm RPJMD
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018
Kota Bandung; Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaa n
dengan Implementas i
100.00
Peresenta
se
terfasilitasin ya Penyusuna
n Evaluasi Pendanaan
Pembangun an Provinsi
Jawa Barat yang
Bersumber Dari
APBN/PHLN
dan Pendanaan CSR
100% 350,000,000 APBD Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaa n
dengan Implementas i
100.00
Peresenta
se
terfasilitasinya
Penyusunan Evaluasi
Pendanaan Pembangunan
Provinsi Jawa Barat yang
Bersumber Dari
APBN/PHLN dan
Pendanaan CSR
100% 385,000,000.00
1 07 29 33 Penyusunan Dokumen Perubahan KUA PPAS Tahun
2016 dan KUA PPAS Tahun 2017
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
100.00 % 1.
Terselengga ranya
pembahasa n Pra RKA
Perubahan Tahun
Anggaran 2016
2.
Tersusunny a KU-PPAS
Perubahan Tahun
Anggaran 2016
3.
Tersusunny a Rencana
APBD
Perubahan Tahun
Anggaran
2016
1.00 Kali
1.00
Dokumen
5.00
Dokumen
150,000,000 APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
100.00 % 1. Terselenggaranya
pembahasan Pra RKA
Perubahan Tahun
Anggaran 2016 ; 2.
Tersusunnya KU-PPAS
Perubahan Tahun
Anggaran 2016 ; 3.
Tersusunnya Rencana
APBD Perubahan Tahun
Anggaran 2016
1 Kali; 1
Dokumen; 5
Dokumen
786,500,000.00
Uraian Target Uraian Target Uraian Target Uraian Target
(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)(1)
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Indikator Kegiatan/Outcome
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Indikator Program/Outcome
Rencana Tahun 2016
Sumber
Dana
Indikator Program/Outcome Indikator Kegiatan/OutcomeKodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi
Catatan
Penting
1 01 29 34 Penyelenggaraan Penghargaan Perencanaan Kota Bandung; Tingkat kesesuaian
perencanaa n Provinsi,
Pusat dan Kabupaten/
Kota
75.00
Peresenta
se
terfasilitasin ya Fasilitasi
dan Koordinasi
Perencanaa n Bappeda
Provinsi Jawa Barat
100% 300,000,000 APBD Tingkat kesesuaian
perencanaa n Provinsi,
Pusat dan Kabupaten/
Kota
75.00
Peresenta
se
terfasilitasinya Fasilitasi
dan Koordinasi
Perencanaan Bappeda
Provinsi Jawa Barat
100% 313,500,000.00
1 03 29 35 Penyelenggaraan Koordinasi Pengelolaan Program
Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air
Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
100.00 % Terlaksanan ya Koordinasi
ke pusat
Terlaksanan ya Monev ke
lokasi pelaksanaa n
program di Kabupaten
Cianjur (13 lokasi),
Kuningan (16 lokasi),
Cirebon (2 lokasi) dan
Indramayu (2 lokasi)
Terlaksanan ya cetak buku
Profil Program PLKSDA-B
M Jabar
4.00 Kali
4.00
Kabupaten
/Kota
1.00
Dokumen
50,000,000 APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
100.00 % Terlaksananya Koordinasi
ke pusat; Terlaksananya
Monev ke lokasi
pelaksanaan program di
Kabupaten Cianjur (13
lokasi), Kuningan (16
lokasi), Cirebon (2 lokasi)
dan Indramayu (2 lokasi);
Terlaksananya cetak buku
Profil Program PLKSDA-
BM Jabar
4 Kali; 4
Kabupaten/Kota;
1 Dokumen
119,350,000.00
1 03 29 36 METR - METR Penyelenggaraan Dewan dan Badan
Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Provinsi Jawa
Barat
Kota Bandung; Tingkat kesesuaian
perencanaa n Provinsi,
Pusat dan Kabupaten/
Kota
100.00
Peresenta
se
terfaisilitasi nya Fasilitasi
Dewan dan Badan
Metropolitan dan Pusat
Pertumbuha n Provinsi
Jawa Barat
100% 3,000,000,000 APBD Tingkat kesesuaian
perencanaa n Provinsi,
Pusat dan Kabupaten/
Kota
100.00
Peresenta
se
terfaisilitasinya Fasilitasi
Dewan dan Badan
Metropolitan dan Pusat
Pertumbuhan Provinsi
Jawa Barat
100% 1,472,405,000.00
1 01 29 37 Peningkatan Wawasan dan Kualitas Perencanaan
Aparatur Desa
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
60.00 % Terlaksanan ya
peningkatan wawasan dan
kualitas perencanaa n
aparatur desa
1 Kali 300,000,000 APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
60.00 % Terlaksananya
peningkatan wawasan dan
kualitas perencanaan
aparatur desa
1 Kali 330,000,000.00
1 02 29 38 Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Pembangunan
Jawa Barat
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
100.00 % 'Terlaksana nya
pengendalia n kinerja
pembangun an di Jawa
Barat
4.00
Dokumen
150,000,000 APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
100.00 % 1. Terlaksananya
Pemantauan kegiatan
pembangunan
2. Terlaksananya Rapat
koordinasi pengendalian
dan evaluasi
3. Terlaksananya
Pemeliharaan Sistem e-
Monev
4. Tersusunnya Dokumen
laporan Kinerja
Pembangunan
5. Terlaksananya Fasilitasi
kegiatan pemerintah
pusat dan
Luar Provinsi
4 Kegiatan; 1
Dokumen
495,000,000.00
1 06 29 39 Penyelenggaraan Tim Pengembangan Wilayah Jabar
Bagian Utara
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
100.00 % Terfasilitasi nya
pengemban gan wilayah
Jawa Barat bagian utara
12 Bulan 600,000,000 APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
100.00 % Terfasilitasinya
pengembangan wilayah
Jawa Barat bagian utara
12 Bulan 550,000,000.00
1 06 29 40 Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
100.00 % Terfasilitasi nya
Pengemban gan Wilayah
Jabar Bagian Selatan
11 Bulan 600,000,000 APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
100.00 % Terfasilitasinya
Pengembangan Wilayah
Jabar Bagian Selatan
11 Bulan 1,050,500,000.00
1 04 29 41 Penyusunan Analisis Perkembangan Ekonomi Makro
Tahunan Provinsi Jawa Barat
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Jumlah Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
9 buah Terlaksananya Fasilitasi
Tim Ekonomi Makro
Provinsi Jawa Barat
6 Kali APBD Jumlah Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
9 buah Terlaksananya Fasilitasi
Tim Ekonomi Makro
Provinsi Jawa Barat
6 Kali 368,500,000.00
1 07 29 42 Pengelolaan Tim CSR Jawa Barat Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
70.00 % 1.
Tersusunny a Dokumen
Update Website CSR
JABAR 2.
Tersusunny a Dokumen
Data Base CPCL CSR
Jabar
1.00
Dokumen
1.00
Dokumen
350,000,000 APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
70.00 % 1. Tersusunnya
Dokumen Update Website
CSR JABAR;
2. Tersusunnya
Dokumen Data Base CPCL
CSR Jabar
1 Dokumen; 1
Dokumen
869,000,000.00
Uraian Target Uraian Target Uraian Target Uraian Target
(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)(1)
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Indikator Kegiatan/Outcome
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Indikator Program/Outcome
Rencana Tahun 2016
Sumber
Dana
Indikator Program/Outcome Indikator Kegiatan/OutcomeKodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi
Catatan
Penting
1 07 29 43 Pengelolaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD) Provinsi Jawa Barat
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
100.00 % 1.
Terselengga ranya rapat
koordinasi TAPD
2.
Terselengga ranya rapat
pembahasa n Pra RKA
Perubahan Tahun
Anggaran 2015,
Pembahasa n Pra RKA
Tahun Anggaran 2016
3.
Terselengga ranya rapat
pembahasa n KU-PPAS
Tahun Anggaran 2016
4.
Terselengga ranya rapat
pembahasa n KU-PPAS
Perubahan Tahun
Anggaran 2015
5.
Terselengga ranya rapat
pembahasa n Rencana
Perubahan APBD
Tahun
50.00 Kali
50.00 Kali
50.00 Kali
50.00 Kali
50.00 Kali
50.00 Kali
50.00 Kali
20.00 Kali
500,000,000 APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
100.00 % 1. Terselenggaranya
rapat koordinasi TAPD; 2.
Terselenggaranya rapat
pembahasan Pra RKA
Perubahan Tahun
Anggaran 2015,
Pembahasan Pra RKA
Tahun Anggaran 2016; 3.
Terselenggaranya rapat
pembahasan KU-PPAS
Tahun Anggaran 2016; 4.
Terselenggaranya rapat
pembahasan KU-PPAS
Perubahan Tahun
Anggaran 2015; 5.
Terselenggaranya rapat
pembahasan Rencana
Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2015; 6.
Terselenggaranya rapat
pembahasan Rencana
APBD Tahun Anggaran
2016; 7.
Terselenggaranya
koordinasi antar seluruh
OPD/Biro di lingkungan
50 Kali; 50 Kali;
50 Kali; 50 Kali;
50 Kali; 50 Kali;
50 Kali; 20 Kali
1,045,000,000.00
Anggaran 2015
6.
Terselengga ranya rapat
pembahasa n Rencana
APBD
Tahun Anggaran 2016
7.
Terselengga ranya
koordinasi antar seluruh
OPD/Biro di lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa
Barat 8.
Terselengga ranya
koordinasi antar
Pemerintah
Pusat
APBD -
1 03 29 44 Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (WISMP-2) Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
100.00 % 1.
Terlaksanan ya koordinasi
pelaksanaa n program
WISMP II di
Jawa Barat 2.
Terlaksanan ya
pemberday aan
pendamping masyarakat
pada daerah irigasi
kewenanga n provinsi
dalam program
WISMP II
14.00 Kali
3.00
Dokumen
150,000,000 APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
100.00 % 1. Terlaksananya
koordinasi pelaksanaan
program WISMP II di Jawa
Barat; 2. Terlaksananya
pemberdayaan
pendamping masyarakat
pada daerah irigasi
kewenangan provinsi
dalam program WISMP II
14 Kali; 3
Dokumen
140,800,000.00
1 05 29 45 Pendukungan untuk Pengembangan Taman Budaya,
Ilmu dan Teknologi di Kawasan Pendidikan
Jatinangor
Kab. Sumedang; Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
1.00
Dokumen
Terfasilitasi nya
Pengemban gan Taman
Budaya, Ilmu dan
Teknologi di Kawasan
Pendidikan Jatinangor
100% 300,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
1.00
Dokumen
Tersusunya Feasibility
Studi dan Dokumen
Pengembangan Taman
Budaya, Ilmu dan
Teknologi di Kawasan
Pendidikan Jatinangor
100% 539,000,000.00
1 05 29 46 Pendukungan Tim Manajemen Pengembangan
Kawasan Pendidikan dan Riset Jawa Barat
Kota Bandung; Tingkat kesesuaian
perencanaa n Provinsi,
Pusat dan Kabupaten/
Kota
1.00
Dokumen
TErfasilitasi nya Fasilitasi
Tim Manajemen
Pengamban gan Kawasan
Pendidikan dan Riset Jawa
Barat
100% 500,000,000 APBD Tingkat kesesuaian
perencanaa n Provinsi,
Pusat dan Kabupaten/
Kota
1.00
Dokumen
Tersusunya Feasibility
Studi dan Dokumen
Pengembangan Taman
Budaya, Ilmu dan
Teknologi di Kawasan
Pendidikan Jatinangor
100% 528,000,000.00
1 01 29 47 Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Tahun 2015
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Tingkat partisipasi
publik dalam proses
perencanaa n
75.00 % 1.
Terlaksanan ya partisipasi
dalam Pra Musrenban
gnas Tahun 2014 dan
Musrenban g Nasional
Tahun 2014
2.
Terlaksanan ya fasilitasi
Pra Musrenban g di 4
(Empat) Wilayah
3.
Terlaksanan ya
Musrenban g Provinsi
1.00 Kali
1.00 Kali
1.00 Kali
750,000,000 APBD Tingkat partisipasi
publik dalam proses
perencanaa n
75.00 % 1. Terlaksananya
partisipasi dalam Pra
Musrenbangnas Tahun
2014 dan Musrenbang
Nasional Tahun 2014; 2.
Terlaksananya fasilitasi Pra
Musrenbang di 4 (Empat)
Wilayah; 3.
Terlaksananya
Musrenbang Provinsi
1 Kali; 1 Kali; 1
Kali
1,682,450,000.00
Uraian Target Uraian Target Uraian Target Uraian Target
(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)(1)
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Indikator Kegiatan/Outcome
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Indikator Program/Outcome
Rencana Tahun 2016
Sumber
Dana
Indikator Program/Outcome Indikator Kegiatan/OutcomeKodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi
Catatan
Penting
1 01 29 48 Komite Perencana Pembangunan Jawa Barat Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaa n
dengan Implementas i
100.00 % Tersusunny a rekomendas
i kebijakan perencanaa n
pembangun an daerah
1 Dokumen 500,000,000 APBD Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaa n
dengan Implementas i
100.00 % Tersusunnya rekomendasi
kebijakan perencanaan
pembangunan daerah
1 Dokumen 907,500,000.00
1 05 29 49 LU Komisi Daerah Lansia Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan
75.00 % 1.Terlaksananya fasilitasi
kesekretariatan Komda
Lansia Jawa Barat
2.
Terlaksanan ya Rapat
Koordinasi Komda Lansia
Jawa Barat 3.
Terlaksanan ya rapat
anggota Komda Lansia
Provinsi Jawa Barat 4.
Tersusunny a Dokumen
Teknis Pengemban gan
Lansia di Jawa Barat
5.
Terlaksanan ya Sosialisasi
dan Konsolidasi
Kelembagaa n Komda
Lansia
11.00
Bulan
2.00 Kali
4.00 Kali 1.00
Dokumen
27.00
Kabupaten
/Kota
300,000,000 APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan
75.00 % Terlaksananya Koordinasi
Komisi Daerah Lanjut Usia
Lintas Jawa-Bali
11 Bulan; 2 Kali;
4 Kali; 1
Dokumen; 27
Kabupaten/Kota
753,500,000.00
1 01 29 50 Forum Perencanaan Bappeda Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangunan
75.00 % Terlaksananya forium
perencanaan Bappeda
Provinsi Jawa Barat
9 Kali 300,000,000 APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangunan
75.00 % Terlaksananya forum
perencanaan Bappeda
Provinsi Jawa Barat
9 Kali 2,132,955,000.00
1 07 29 51 Penyusunan Blue Book pembangunan di Jawa Barat Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Jumlah Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
1.00
dokumen
Dokumen Blue Book 1 dokumen 500,000,000 APBD Jumlah Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
1.00
dokumen
Dokumen Blue Book 1 dokumen 550,000,000.00
1 03 29 52 Penyusunan Masterplan dan Evaluasi Komprehensif
Pengembangan Kota Raya Walini
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
1.00
dokumen
Evaluasi komprehensif
pengembangan Kota Raya
Walini
1 dokumen 300,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
1.00
dokumen
-
1 03 29 53 METR Penyelenggaraan Tim Pengembangan Kota
Raya Walini di Metropolitan Bandung Raya
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
1.00
dokumen
Tim Pengembangan Kota
Raya Walini di
Metropolitan Bandung
Raya
1 dokumen 500,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
1.00
dokumen
-
1 02 29 54 Penyelenggaraan Tim Pusat Pengendalian dan
Pemanfaatan Pembangunan Terpadu Jawa Barat
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
1.00
dokumen
Tim Pusat Pengendalian
dan Pemanfaatan
Pembangunan Terpadu
Jawa Barat
1.00
dokumen
900,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
1.00
dokumen
1. Terselenggaranya Tim
Pusat Pengendalian dan
Pemanfaatan
Pembangunan Terpadu
Jawa Barat
2. Sewa fiber optic dan
Vsat
P4TJB
1 kegiatan 1,837,000,000.00
1 01 29 55 Revisi Renstra Bappeda Tahun 2013 - 2018 Desa/Kel. Dago Kec.
Coblong Kota Bandung;
Desa/Kel.Dago Kec.
Coblong Kota Bandung;
Jumlah Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
100.00 % Terlaksananya Revisi
Renstra Bappeda Tahun
2013-2018
1 Dokumen 200,000,000 APBD Jumlah Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
100.00 % Terlaksananya Revisi
Renstra Bappeda Tahun
2013-2018; Terlaksananya
Revisi Renstra Bappeda
Tahun 2013-2018
1 Dokumen; 1
Dokumen
330,000,000.00
1 05 29 56 Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Kota Bandung Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan
96% Terwujudnya Sinergitas
Perencanaan Bidang
Sosbud dengan Mitra
Bidang Sosbud dan 27
Kabupaten/Kota
1 Kegiatan APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan
96% Terwujudnya Sinergitas
Perencanaan Bidang
Sosbud dengan Mitra
Bidang Sosbud dan 27
Kabupaten/Kota
1 Kegiatan 742,500,000.00
1 05 29 57 Penyelenggaraan Tim Akselerasi Pencapaian IPM 80 Kota Bandung Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan
9 Buah Terlaksananya Akselerasi
Tim dalam Pencapaian
IPM 80 pada tahun 2021 di
Jawa Barat
1 Kegiatan APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan
9 Buah Terlaksananya Akselerasi
Tim dalam Pencapaian
IPM 80 pada tahun 2021 di
Jawa Barat
1 Kegiatan 632,500,000.00
1 04 29 58 Pelaksanaan dan Koordinasi Ekonomi Produktif
Lansia
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;Kab./Kota
Seluruh Jawa
Barat;Kab./Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaan
dengan Implementasi
95% Terlaksananya
pendampingan dan
koordinasi bersama OPD
Provinsi Jawa Barat untuk
program / kegiatan
pengembangan ekonomi
produktif bagi Lansia
80 % APBD Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaan
dengan Implementasi
95% -
Uraian Target Uraian Target Uraian Target Uraian Target
(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)(1)
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Indikator Kegiatan/Outcome
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Indikator Program/Outcome
Rencana Tahun 2016
Sumber
Dana
Indikator Program/Outcome Indikator Kegiatan/OutcomeKodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi
Catatan
Penting
1 04 29 59 Kegiatan METR Penyusunan Rencana Kebutuhan
Investasi Metropolitan Bodebekkarpur
Kota Bandung Jumlah Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
9 Buah Tersusunnya Rencana
Kebutuhan Investasi
Metropolitan
BODEBEKKARPUR
1 Dokumen APBD Jumlah Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
9 Buah Tersusunnya Rencana
Kebutuhan Investasi
Metropolitan
BODEBEKKARPUR
1 Dokumen 935,000,000.00
1 04 29 60 PPP - PPP Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi
Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya
Kota Bandung; Wilayah
Pusat Pertumbuhan
Pangandaran Raya dan
sekitarnya
Jumlah Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
9 Buah Tersusunnya Rencana
Kebutuhan Investasi Pusat
Pertumbuhan
Pangandaran
1 Dokumen APBD Jumlah Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
9 Buah Tersusunnya Rencana
Kebutuhan Investasi Pusat
Pertumbuhan
Pangandaran
1 Dokumen 550,000,000.00
1 04 29 61 PPP - PPP Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi
Pusat Pertumbuhan Rancabuaya Raya
Kota Bandung; Wilayah
Pusat Pertumbuhan
Rancabuaya Raya dan
sekitarnya
Jumlah Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
9 Buah Tersusunnya Rencana
Kebutuhan Investasi Pusat
Pertumbuhan Rancabuaya
1 Dokumen APBD Jumlah Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
9 Buah Tersusunnya Rencana
Kebutuhan Investasi Pusat
Pertumbuhan Rancabuaya
1 Dokumen 550,000,000.00
1 04 29 62 PPP - PPP Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi
Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu Raya
Kota Bandung; Wilayah
Pusat Pertumbuhan
Palabuhanratu Raya
dan sekitarnya
Jumlah Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
9 Buah Tersusunnya Rencana
Kebutuhan Investasi Pusat
Pertumbuhan
Palabuhanratu
1 Dokumen APBD Jumlah Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
9 Buah Tersusunnya Rencana
Kebutuhan Investasi Pusat
Pertumbuhan
Palabuhanratu
1 Dokumen 550,000,000.00
1 04 29 63 METR - METR Penyusunan Rencana Kebutuhan
Investasi Metropolitan Bandung Raya
Kota Bandung Jumlah Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
9 Buah Tersusunnya Rencana
Kebutuhan Investasi
Metropolitan Bandung
Raya
1 Dokumen APBD Jumlah Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
9 Buah Tersusunnya Rencana
Kebutuhan Investasi
Metropolitan Bandung
Raya
1 Dokumen 935,000,000.00
1 01 29 64 Penyusunan DED Ruangan Gardu Pandang Etalase
Perencanaan
Kota Bandung dan Kab.
Garut
Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaan
dengan Implementasi
95% Terlaksananya
Penyusunan DED Ruangan
Gardu Pandang Etalase
Perencanaan
1 Dokumen APBD Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaan
dengan Implementasi
95% -
1 05 29 65 Sosialisasi Program Studi Di Luar Domisili ( PDD) Kota Bandung Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan
95% Terlaksananya Sosialisasi
Penyelenggaraan
Perguruan Tinggi Program
Studi di Luar Domisili
(PDD)/Multikampus ITB di
Kabupaten Bekasi,
Cirebon, dan
Pangandaran, serta PDD
IPB di Kota Sukabumi
1 Kegiatan APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan
95% Terlaksananya Sosialisasi
Penyelenggaraan
Perguruan Tinggi Program
Studi di Luar Domisili
(PDD)/Multikampus ITB di
Kabupaten Cirebon,
UNPAD di Kabupaten
Pangandaran, serta PDD
IPB di Kota Sukabumi
1 Kegiatan 550,000,000.00
1 05 29 66 Survei Terinci Program Studi Di Luar Domisili (PDD) Kab. Bekasi, Kab./Kota
Cirebon, Kab
Pangandaran dan Kota
Sukabumi
Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan
95% Terlaksananya Sosialisasi
Penyelenggaraan
Perguruan Tinggi Program
Studi di Luar Domisili
(PDD)/Multikampus ITB di
Kabupaten Bekasi,
Cirebon, dan
Pangandaran, serta PDD
IPB di Kota Sukabumi
1 Dokumen APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan
95% Terlaksananya Sosialisasi
Penyelenggaraan
Perguruan Tinggi Program
Studi di Luar Domisili
(PDD)/Multikampus ITB di
Kabupaten Cirebon,
UNPAD di Kabupaten
Pangandaran, serta PDD
IPB di Kota Sukabumi
1 Dokumen 550,000,000.00
1 04 29 67 Penyusunan Perda BUMD Pembangunan
Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Jawa Barat
(MP2JB)
Kab/Kota di Wilayah
Metropolitan dan
Pusat Pertumbuhan
Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaan
dengan Implementasi
95% Terbitnya Perda
pembentukan BUMD
Pembangunan MP2JB
1 Dokumen APBD Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaan
dengan Implementasi
95% -
1 05 29 68 Penyusunan Perda Pembangunan Sumber Daya
Insani Jawa Barat
Kota Bandung Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan
95% Tersusunya Naskah
Akademik Perda
Pembanguann Sumber
Daya Insani Di Jawa Barat
1 Dokumen APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan
95% Tersusunya Draft Awal
Naskah Akademik Perda
Pembanguann Sumber
Daya Insani Di Jawa Barat
1 Dokumen 137,500,000.00
69 Rencana Besar Penguatan Strategi Pembangunan
Manusia di Jawa Barat
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaa n
dengan Implementas i
100.00 % Terlaksananya konsolidasi
internal Desk IPM
Terfasilitasi nya
kabupaten/k ota dalam
peningkatan IPM
Tersusunny a Konsep IPM
Award
Terlaksanan ya Diseminasi
4.00 Kali
10.00
Kabupaten
/Kota
3.00 Kali
1.00 Kali
500,000,000 APBD Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaa n
dengan Implementas i
100.00 % -
Uraian Target Uraian Target Uraian Target Uraian Target
(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)(1)
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Indikator Kegiatan/Outcome
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Indikator Program/Outcome
Rencana Tahun 2016
Sumber
Dana
Indikator Program/Outcome Indikator Kegiatan/OutcomeKodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi
Catatan
Penting
70 Rencana Besar Pembangunan Pendidikan Jawa Barat
Tahun 2015 - 2025
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
1.00 aa aa 1.00 aa 500,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
1.00 aa -
71 Rencana Besar Pembangunan Kesejahteraan Sosial
Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 - 2025
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaa n
dengan Implementas i
75.00 % 1.
Terlaksanan ya penyusuna
n Dokumen Rencana Induk
Pembangun an
Kesejahtera an Sosial
Provinsi Jawa Barat
Tingkat kabupaten/k ota
dan OPD terkait 2.
Terlaksanan ya Focus
Grouf Discussion
Penyusuna n Dokumen
Rencana Induk
Pembangun an
Kesejahtera an Sosial
Provinsi Jawa Barat 3.
Terlaksanan ya
penyempur naan
penyusuna n Dokumen
Rencana Induk
Pembangun an
Kesejahtera
1.00
Dokumen
3.00 Kali
2.00 Kali
1.00 Kali
1.00 Kali
500,000,000 APBD Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaa n
dengan Implementas i
75.00 % -
an Sosial Provinsi Jawa
Barat 4.
Terlaksanan ya
pembahasa n Akhir
Dokumen Rencana Induk
Pembangun an
Kesejahtera an Sosial
Provinsi Jawa Barat 5.
Terlaksanan ya Sosialisasi
Dokumen Rencana Induk
Pembangun an
Kesejahtera an Sosial
Provinsi
Jawa Barat
APBD -
72 Rencana Besar Pembangunan Kesehatan Jawa Barat
Tahun 2015 - 2025
Kota Bandung; Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
100.00
Peresenta
se
terfasilitasin ya Grand
Desain Pembangun an
Kesehatan Jawa Barat
Tahun 2015
- 2025
100.00
Persen
500,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
100.00
Peresenta
se
-
73 Rencana Besar Pembangunan Kependudukan Jawa
Barat Tahun 2015 - 2025
Kota Bandung; Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
100.00
Peresenta
se
terfasilitasin ya Grand
Desain Pembangun an
Kependudu kan Jawa
Barat Tahun 2015 - 2035
100.00
Persen
500,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
100.00
Peresenta
se
-
74 Rencana Besar Pembangunan Kebudayaan Jawa
Barat Tahun 2015 - 2025
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Pengusulan HKI Warisan
Budaya Tak Benda
1.00 aa aa 1.00 aa 500,000,000 APBD Pengusulan HKI Warisan
Budaya Tak Benda
1.00 aa -
Uraian Target Uraian Target Uraian Target Uraian Target
(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)(1)
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Indikator Kegiatan/Outcome
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Indikator Program/Outcome
Rencana Tahun 2016
Sumber
Dana
Indikator Program/Outcome Indikator Kegiatan/OutcomeKodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi
Catatan
Penting
75 Perencanaan Tematik Kewilayahan Provinsi Jawa
Barat
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaa n
dengan Implementas i
1.00
Dokumen
Terlaksanan ya Rapat
Pengemban gan Agribisnis
Ikan Air Tawar
untuk Pasar Regional dan
Global
Terlaksanan ya Rapat
Pengemban gan Wisata
Sejarah
Terlaksanan ya Rapat
Pengemban gan Industri
Rotan
Terlaksanan ya Rapat
Pengemban gan Industri
Kreatif Kajian Srategi
Ekonomi Kawasan
Sukaregang Garut
8.00 Kali
8.00 Kali
8.00 Kali
8.00 Kali 1.00
Dokumen
1,500,000,000 APBD Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaa n
dengan Implementas i
1.00
Dokumen
-
76 Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Perbatasan Provinsi
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Tingkat partisipasi
publik dalam proses
perencanaa n
100.00 % 1.
Terfasilitasi nya
penyusuna n dokumen
perencanaa n pembangun
an di Wilayah Perbatasan
Berbasis Desa
2.
Terfasilitasi nya
pelaksanaa n FGD
2.00
Dokumen
2.00 Kali
600,000,000 APBD Tingkat partisipasi
publik dalam proses
perencanaa n
100.00 % -
77 Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2014
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
95.00 % 1.
Terlaksanan ya penyusuna
n LKPJ
Gubernur Jawa Barat
Akhir Tahun Anggaran
2014
2.
Terlaksanan ya Mid Term
LKPJ Akhir Tahun
Anggaran 2015
1.00
Dokumen
1.00
Dokumen
900,000,000 APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
95.00 % -
78 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Koordinasi
Perencanaan Sumber Daya Lahan, Kehutanan, dan
Sarpras Dasar Permukiman
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
1.00
dokumen
terfasilitasin ya kebijakan
teknis perencanaa n
sumberday a lahan
1.00
kegiatan
50,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
1.00
dokumen
-
79 Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja OPD/Biro Tahun
2017
Kota Bandung; Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaa n
dengan Implementas i
100.00
Peresenta
se
terfasilitasin ya Penyusuna
n Evaluasi Rencana Kerja
OPD/Biro Tahun 2014
100.00
Persen
150,000,000 APBD Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaa n
dengan Implementas i
100.00
Peresenta
se
-
80 Penyusunan Dokumen Revitalisasi sub unit/instalasi
Balai/UPTB/KCP Provinsi Jawa Barat
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
100.00 % Tersusunny a Dokumen
Revitalisasi Balai/UPTB/
KCP
Provinsi
Jawa Barat
1.00
Dokumen
150,000,000 APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
100.00 % -
81 Penyusunan Perencanaan dan Pengelolaan
Pendanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
80.00 % Terfasilitasi nya
perencanaa n belanja
daerah di Jawa Barat
4.00
Dokumen
250,000,000 APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
80.00 % -
82 Penguatan dan Diseminasi RKPD Jabar Online 2101 Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Tingkat pelayanan
informasi perencanaa n
dan pembangun an
daerah,
1.00 aa aa 1.00 aa 250,000,000 APBD Tingkat pelayanan
informasi perencanaa n
dan pembangun an
daerah,
1.00 aa -
83 Pengelolaan Tim Ekonomi Makro Provinsi Jawa Barat Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaa n
dengan Implementas i
1.00
Dokumen
Terlaksanan ya Fasilitasi
Tim Ekonomi Makro
Provinsi Jawa Barat
6.00 Kali 300,000,000 APBD Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaa n
dengan Implementas i
1.00
Dokumen
-
Uraian Target Uraian Target Uraian Target Uraian Target
(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)(1)
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Indikator Kegiatan/Outcome
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Indikator Program/Outcome
Rencana Tahun 2016
Sumber
Dana
Indikator Program/Outcome Indikator Kegiatan/OutcomeKodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi
Catatan
Penting
84 Pendampingan Pelaksanaan Pencapaian Target
Sustainable Development (SDGs) di Jawa Barat
Kota Bandung; Tingkat kesesuaian
perencanaa n Provinsi,
Pusat dan Kabupaten/
Kota
100.00
Peresenta
se
terfasilitasin ya
Pendamping an
Pelaksanaa n RAD
MDGs di
Jawa Barat
100.00
Persen
200,000,000 APBD Tingkat kesesuaian
perencanaa n Provinsi,
Pusat dan Kabupaten/
Kota
100.00
Peresenta
se
-
85 Focus Group Discussion (FGD) Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
10.00
Dokumen
Terlaksanan ya
Pendukunga n FGD
Perencanaa n Pembangun
an Jawa Barat
30.00 Kali 550,000,000 APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
10.00
Dokumen
-
86 Penyusunan Dokumen KUA PPAS Tahun 2017 Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
100.00 % 1.
Terselengga ranya
pembahasa n Pra RKA
Tahun Anggaran 2016
2.
Tersusunny a KU-PPAS
Tahun Anggaran 2016
3.
Tersusunny a Rencana
APBD
Tahun Anggaran
2016
1.00 Kali
1.00
Dokumen
5.00
Dokumen
200,000,000 APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
100.00 % -
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi,
Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
-
1 01 53 87 Publikasi Proses Perencanaan Pembangunan Melalui
Media
Kota Bandung; Tingkat pelayanan
informasi perencanaa n
dan pembangun an
daerah,
70.00
Peresenta
se
Terfasilitasi nya Publikasi
Proses Perencanaa n
Pembangun an Melalui
Media
100% 400,000,000 APBD Tingkat pelayanan
informasi perencanaa n
dan pembangun an
daerah,
70.00
Peresenta
se
Terfasilitasinya Publikasi
Proses Perencanaan
Pembangunan Melalui
Media
2. Terlaksananya Pameran
Pembangunan
3. Terlaksananya Publikasi
Radio
4. Tersusunnya buku
indikator makro kab./kota
5. Terlaksananya
Pemeliharaan sistem
informasi outlet jabar
menjawab
6. Terlaksananya
Pengelolaan perpustakaan
7. Terlaksananya
Pengelolaan konten
website dan jaringan
informatika
100% 2,068,000,000.00
1 08 53 88 Pelayanan Data dan Informasi Hasil Analisis
Pembangunan
Kota Bandung; Tingkat pelayanan
informasi perencanaa n
dan pembangun an
daerah,
100.00
Peresenta
se
Terfasilitasi nya Pelayanan
Data dan Informasi Hasil
Analisis Pembangun an
100% 450,000,000 APBD Tingkat pelayanan
informasi perencanaa n
dan pembangun an
daerah,
100.00
Peresenta
se
Terfasilitasinya Pelayanan
Data dan Informasi Hasil
Analisis Pembangunan
100% 470,470,000.00
Uraian Target Uraian Target Uraian Target Uraian Target
(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)(1)
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Indikator Kegiatan/Outcome
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Indikator Program/Outcome
Rencana Tahun 2016
Sumber
Dana
Indikator Program/Outcome Indikator Kegiatan/OutcomeKodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi
Catatan
Penting
1 01 53 89 Pengelolaan Jendela Dunia Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Kota Bandung; Tingkat pelayanan
informasi perencanaa n
dan pembangun an
daerah,
100.00
Peresenta
se
1.Tersedian ya Tenaga
Pengelola Jaringan dan
Internet Jendela Dunia
2.
Tersedianya Tenaga
Pengelola Komunikasi,
Informasi dan Berita untuk
Pengupdata n data
Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) di
Bappeda secara berkala3.
peningkatan kualitas
website bappeda jabar
2.00 orang
1.00
orang1.00
kegiatan
100,000,000 APBD Tingkat pelayanan
informasi perencanaa n
dan pembangun an
daerah,
100.00
Peresenta
se
1. Terpeliharanya jaringan
lokal dan internet
BAPPEDA Provinsi Jawa
Barat;
2. Perubahan website
BAPPEDA Provinsi Jawa
Barat;
3. Terlaksananya
pengelolaan website
BAPPEDA;
4. Tersedianya
dokumentasi perencanaan
pembangunan (Foto,
Video, File presentasi);
5. Perubahan sistem
informasi arsip dan
kepegawaian (SIDAK);
6. Penataan komunikasi
server
jendela dunia.
1 Tahun; 1
Kegiatan; 1
Tahun; 1 Tahun;
1 Tahun; 1
Kegiatan; 1
Kegiatan
539,000,000.00
1 07 53 90 Pengembangan Sistem RKPD JABAR ONLINE 2101
dan Sistem APBD Jabar Online
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Efektivitas Pengendalia
n Pembangun an
Daerah
85.00 % 1.
Terlaksanan ya
Pengemban gan Modul
Bidang Bappeda pada
RKPDJabar Online 2101
2.
Terlaksanan ya
pengemban gan Modul
External dan kabupaten/k
ota pada RKPDJabar
Online 2101
3.
Terlaksanan ya
pengemban gan Modul
OPD/Biro pada RKPDJabar
Online 2101
4.
Terlaksanan ya
pengemban gan Modul
Admin pada RKPD Jabar
Online 2101
5.
Terlaksanan ya
pembuatan Modul KUA
PPAS pada
1.00 Kali
1.00 Kali
1.00 Kali
1.00 Kali
1.00 Kali
1.00 Kali
500,000,000 APBD Efektivitas Pengendalia
n Pembangun an
Daerah
85.00 % 1. Terlaksananya
Pengembangan Modul
Bidang Bappeda pada
RKPDJabar Online 2101;
2. Terlaksananya
pengembangan Modul
External dan
kabupaten/kota pada
RKPDJabar Online 2101;
3. Terlaksananya
pengembangan Modul
OPD/Biro pada RKPDJabar
Online 2101; 4.
Terlaksananya
pengembangan
Modul Admin pada RKPD
Jabar Online 2101; 5.
Terlaksananya pembuatan
Modul KUA PPAS pada
RKKPDJabar Online 2101;
6.
Terlaksananya jasa
pemeliharaan Sistem
RKPDJabar Online 2101
1 Kali; 1 Kali; 1
Kali; 1 Kali; 1
Kali; 1 Kali
1,510,850,000.00
91 Pengembangan Sistem APBD JABAR ONLINE Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Tingkat pelayanan
informasi perencanaa n
dan pembangun an
daerah,
90.00 % aplikasi rkpdjabaronl ine
2101
1.00
aplikasi
500,000,000 APBD Tingkat pelayanan
informasi perencanaa n
dan pembangun an
daerah,
90.00 % -
Program Pengembangan Kompetensi Aparatur; APBD -
1 01 58 92 Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur
Bappeda Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Persentase aparatur
yang kompeten dan
berkualitas
100.00
Peresenta
se
1.Terlaksan anya
penanaman sikap mental,
disiplin dan jiwa korsa
2.Terlaksan anya
pembinaan ESQ
1.00 Kali
1.00 Kali
400,000,000 APBD Persentase aparatur
yang kompeten dan
berkualitas
100.00
Peresenta
se
1.Terlaksananya
penanaman sikap mental,
disiplin dan jiwa korsa
; 2.Terlaksananya
pembinaan
ESQ
1 Kali; 1 Kali 429,000,000.00
93. Pengelolaan Jabatan Fungsional Kota Bandung; Persentase aparatur
yang kompeten dan
berkualitas
100.00
Peresenta
se
Terfasilitasi nya Fasilitasi
dan Koordinasi
Pengelolaan Jabatan
Fungsional
100.00
Persen
300,000,000 APBD Persentase aparatur
yang kompeten dan
berkualitas
100.00
Peresenta
se
-
Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya
Aparatur;
-
1 08 59 94 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan
Aparatur UPTB Pusdalisbang
Kota Bandung; Persentase unit kerja
SKPD/Balai/ UPT/UPTD
ysng terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan
fungsinya
100% Terfasilitasi nya
"Peningkata n Kesejahtera
an dan Kemampuan
Aparatur UPTB
Pusdalisban g"
100% 100,000,000 APBD Persentase unit kerja
SKPD/Balai/ UPT/UPTD
ysng terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan
fungsinya
100% Terfasilitasinya
"Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
UPTB Pusdalisbang"
100% 100,100,000.00
Uraian Target Uraian Target Uraian Target Uraian Target
(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)(1)
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Indikator Kegiatan/Outcome
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Indikator Program/Outcome
Rencana Tahun 2016
Sumber
Dana
Indikator Program/Outcome Indikator Kegiatan/OutcomeKodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi
Catatan
Penting
1 01 59 95 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan
Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Prosentase Pegawai
yang terpenuhi
kebutuhan kesejahtera
an sesuai standar
Daerah
100% Terfasilitasi nya
Peningkatan Kesejahtera
an dan Kemampuan
Aparatur Bappeda Provinsi
Jawa Barat
Terfasilitasi nya
Peningkatan Kesejahtera
an dan Kemampuan
Aparatur Bappeda Provinsi
Jawa Barat
100 %; 100 % 1,407,400,000 APBD Prosentase Pegawai
yang terpenuhi
kebutuhan kesejahtera
an sesuai standar
Daerah
100% Terfasilitasinya
Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Bappeda Provinsi Jawa
Barat; Terfasilitasinya
Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Bappeda Provinsi Jawa
Barat
100 %; 100 % 1,449,030,000.00
1 60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran APBD - 1 08 60 96 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTB
Pusdalisbang
Kota Bandung; Persentase unit kerja
SKPD/Balai/ UPT/UPTD
ysng terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan
fungsinya
100% Terfasilitasi nya
Penyelengg araan
Administrasi Perkantoran
UPTB
Pusdalisban g
100% 1,200,000,000 APBD Persentase unit kerja
SKPD/Balai/ UPT/UPTD
ysng terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan
fungsinya
100% Terfasilitasinya
Penyelenggaraan
Administrasi Perkantoran
UPTB Pusdalisbang
100% 1,561,895,500.00
1 01 60 97 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Terpusat
BAPPEDA Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Persentase unit kerja
SKPD/Balai/ UPT/UPTD
ysng terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan
fungsinya
100% Terfasilitasi nya
Penyelengg araan
Administrasi Perkantoran
Terpusat BAPPEDA
Provinsi Jawa Barat
100% 5,500,000,000 APBD Persentase unit kerja
SKPD/Balai/ UPT/UPTD
ysng terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan
fungsinya
100% Terfasilitasinya
Penyelenggaraan
Administrasi Perkantoran
Terpusat BAPPEDA
Provinsi Jawa Barat
100% 5,912,500,000.00
1 61 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur;
APBD -
1 01 61 98 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
BAPPEDA Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana
kerja aparatur
100% Terfasilitasi nya
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
BAPPEDA
Provinsi Jawa Barat
100% 2,600,000,000 APBD Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana
kerja aparatur
100% Terfasilitasinya
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
BAPPEDA Provinsi Jawa
Barat
100% 9,350,294,250.00
1 08 61 99 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTB
Pusdalisbang
Kota Bandung; Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana
kerja aparatur
100% 1.Penataan perpustaka an
2.Pengadaa n gordyn/vitra
se
3.Pengadaa n sewa
kendaraan
4.Pengadaa n Storage
Area Network
1.00 Paket
1.00
Paket
12.00
Bulan
1.00
Paket
1,000,000,000 APBD Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana
kerja aparatur
100% 1.Penataan perpustakaan;
2.Pengadaan
gordyn/vitrase ;
3.Pengadaan sewa
kendaraan
; 4.Pengadaan Storage
Area
Network
1 Paket; 1 Paket;
12 Bulan; 1 Paket
1,782,225,500.00
1 01 61 100 Pembangunan KLP2D Kota Bandung; Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana
kerja aparatur
100% Terlaksanan ya revitalisasi
sarana dan prasarana
Kampus Lapangan
Perencanaa n Pembangun
an Daerah (KLP2D)
Provinsi
Jawa Barat
1.00 Paket 2,925,000,000 APBD Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana
kerja aparatur
100% -
101. Pengadaan lahan untuk kantor B-MP2JB Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana
kerja aparatur
1.00 aa aa 1.00 aa 20,000,000,000 APBD Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana
kerja aparatur
1.00 aa -
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Aparatur;
-
Uraian Target Uraian Target Uraian Target Uraian Target
(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)(1)
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Indikator Kegiatan/Outcome
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Indikator Program/Outcome
Rencana Tahun 2016
Sumber
Dana
Indikator Program/Outcome Indikator Kegiatan/OutcomeKodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi
Catatan
Penting
102 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Bappeda
Kota Bandung; Jumlah sarana dan
prasarana yang
dilakukan pemeliharaa n
rutin di setiap
OPD/Balai/U
PT/UPTD/UP TB
100.00
Persentas
e
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Bappeda
100.00
Persen
1,500,000,000 APBD Jumlah sarana dan
prasarana yang
dilakukan pemeliharaa n
rutin di setiap
OPD/Balai/U
PT/UPTD/UP TB
100.00
Persentas
e
1. BBM Kendaraan Dinas
Operasional Commuter 16
Penumpang; 2. Sewa
Tanaman/Mini Garden; 3.
BBM Genset; 4. Pengisian
Isi Pengharum Ruangan; 5.
Pengisian Isi tabung
kebakaran; 6. Pajak Bumi
dan Bangunan; 7. Jasa
Cleaning Service Bappeda;
8.Jasa cleaning Service
KLP2D; 9. Jasa Keamanan
KLP2D; 10. Belanja STNK
Mobil (Pajak disamakan
dengan umum); 11.
Belanja STNK Motor
(Pajak disamakan dengan
umum); 12. Belanja Jasa
KIR Kendaraan Dinas; 13.
Belanja Asuransi
Kebakaran; 14.
Perawatan/ Pengganti
suku cadang 16 unit mobil
lainnya; 15. Ban
kendaraan Dinas Jeep dan
Sedan; 16. Perawatan/
1. 1 Tahun; 2. 2
Kali; 3. 1 Tahun; 4.
1 Tahun; 5. 50
tabung; 6. 1
Tahun; 7. 9 Orang
untuk 9 bulan; 8. 4
orang untuk 12
bulan; 9. 2 orang
untuk 12 bulan;
10. 28 mobil; 11.
30 motor; 12.4
mobil; 13. 1
tahun; 14. 1
tahun; 15. 30 Unit
kendaraan; 16; 1
Tahun; 17 1 tahun
2,282,500,000.00
103 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPTB
Pusdalisbang
Kota Bandung; Jumlah sarana dan
prasarana yang
dilakukan pemeliharaa n
rutin di setiap
OPD/Balai/U
PT/UPTD/UP TB
100.00
Persentas
e
1.Terfasilita sinya
kewajiban membayar
pajak
2.
Terfasilitasi nya
kebersihan kantor
3.
Terlaksanan ya keamanan
kantor 24 jam
4.
Terlaksanan ya service
berkala kendaraan
bermotor
5.
Terlaksanan ya ganti oli
kendaraan bermotor
6.
Terlaksanan ya
pemeliharaa n komputer
7.Terlaksan anya
pemeliharaa n AC
8.Terlaksan anya
pemeliharaa n printer
9.
1.00
Tahun
1.00
Tahun
1.00
Tahun
1.00
Tahun
1.00
Tahun
1.00
Tahun
1.00
Tahun
1.00
Tahun
1.00
Paket
1.00
Tahun
1.00
Tahun
1.00
Tahun
1.00
Paket
900,000,000 APBD Jumlah sarana dan
prasarana yang
dilakukan pemeliharaa n
rutin di setiap
OPD/Balai/U
PT/UPTD/UP TB
100.00
Persentas
e
1.Terfasilitasinya
kewajiban membayar
pajak ; 2.
Terfasilitasinya kebersihan
kantor; 3. Terlaksananya
keamanan kantor 24 jam ;
4. Terlaksananya service
berkala kendaraan
bermotor; 5.
Terlaksananya ganti oli
kendaraan bermotor ; 6.
Terlaksananya
pemeliharaan komputer
; 7.Terlaksananya
pemeliharaan AC;
8.Terlaksananya
pemeliharaan printer ; 9.
Terselenggaranya
pemeliharaan pesawat
telepon dan PABX; 10.
Terselenggaranya
pemeliharaan filing
cabinet; 11.Terlaksananya
pemeliharaan mebelair;
12. Terlaksananya
pemeliharaan gedung; 13.
1 Tahun; 1
Tahun; 1 Tahun;
1 Tahun; 1
Tahun; 1 Tahun;
1 Tahun; 1
Tahun; 1 Paket;
1 Tahun; 1
Tahun; 1 Tahun;
1 Paket; 1
Tahun; 12 Bulan;
1 Tahun; 1 Tahun
995,500,000.00
Terselengga ranya
pemeliharaa n pesawat
telepon dan PABX
10.
Terselengga ranya
pemeliharaa n filing
cabinet
11.Terlaksa nanya
pemeliharaa n mebelair
12.
Terlaksanan ya
pemeliharaa n gedung 13.
Terlaksanan ya
pemeliharaa n instalasi
jaringan telepon dan PABX
14.
Terlaksanan ya
pemeliharaa n instalalasi
jaringan internet
15.Terlaksa nanya
pemeliharaa n taman
1.00
Tahun
1.00
Tahun
APBD -
Uraian Target Uraian Target Uraian Target Uraian Target
(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)(1)
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Indikator Kegiatan/Outcome
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Indikator Program/Outcome
Rencana Tahun 2016
Sumber
Dana
Indikator Program/Outcome Indikator Kegiatan/OutcomeKodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi
Catatan
Penting
16.
Terpeliharan ya pompa air
17.
Terlaksanan ya
pemeliharaa n jaringan
CCTV
APBD -
1 66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
APBD -
1 01 66 104 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal
Capaian Kinerja dan Keuangan
Kota Bandung; tingkat kesesuaian
pelaporan kinerja sesuai
dengan standar
akuntansi
100% 1. Tersusunnya Rencana
Kerja (RENJA) Bappeda
Provinsi Jawa Barat Tahun
2016 2. Tersusunnya
RKA/DPA Bappeda
Provinsi Jawa Barat Tahun
2016 dan RKA/DPA
Perubahan Bappeda
Provinsi Jawa Barat Tahun
2015 3. Tersusunnya
evaluasi kegiatan Bappeda
Provinsi Jawa Barat Tahun
2015 4. Tersusunnya LAKIP
Bappeda provinsi Jawa
Barat Tahun 2015
1 dokumen 2
dokumen 1
dokumen 1
dokumen 1
dokumen 1
dokumen
135,000,000 APBD tingkat kesesuaian
pelaporan kinerja sesuai
dengan standar
akuntansi
100% 1. Tersusunnya Rencana
Kerja (RENJA) Bappeda
Provinsi Jawa Barat Tahun
2016
; 2. Tersusunnya RKA/DPA
Bappeda Provinsi Jawa
Barat tahun 2016 dan
RKA/DPA Perubahan
Bappeda Provinsi Jawa
Barat Tahun 2015
; 3.Tersusunnya Evaluasi
Kegiatan Bappeda Provinsi
Jawa Barat Tahun 2015
; 4. Tersusunnya LAKIP
Bappeda Provinsi Jawa
Barat Tahun 2015
; 5. Tersusunnya LKPJ
Bappeda Provinsi Jawa
Barat Tahun 2015
; 6.Tersusunnya LPPD
1 dokumen; 2
dokumen; 1
dokumen; 1
dokumen; 1
dokumen; 1
dokumen
148,500,000.00
5.
Tersusunny a LKPJ
Bappeda Provinsi Jawa
Barat Tahun 2015
6.Tersusun nya LPPD
APBD -
1 01 66 105 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan
Keuangan Bappeda Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; tingkat kesesuaian
pelaporan kinerja sesuai
dengan standar
akuntansi
100.00
Persentas
e
1.
Terlaksanan ya pembinaan
terhadap para pengelola
keuangan di lingkungan
Bappeda Provinsi Jawa
Barat
2.
Terlaksanan ya
pemutakhira n laporan
keuangan
3.
Tersusunny a laporan
keuangan Bappeda
1.00
dokumen
1.00
dokumen
12.00
Bulan
100,000,000 APBD tingkat kesesuaian
pelaporan kinerja sesuai
dengan standar
akuntansi
100.00
Persentas
e
1. Terlaksananya
pembinaan terhadap para
pengelola keuangan di
lingkungan Bappeda
Provinsi Jawa Barat
; 2. Terlaksananya
pemutakhiran laporan
keuangan
; 3. Tersusunnya laporan
keuangan Bappeda
1 dokumen; 1
dokumen; 12
Bulan
110,000,000.00
1 79 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik
Daerah
-
1 08 79 106 Surveillance Audit Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2008 Pelayanan Data Pembangunan Jawa Barat
Kota Bandung; Persentase pemenuhan
kebutuhan data/inform
as/statistik daerah
80.00
Persentas
e
1.
Terlaksanan ya pelatihan
Audit Sertifikasi SMM ISO
9001:2008
2.
Diperolehny a sertifikat
SMM ISO 9001:2008
untuk pengelolaan satu
data pembangun an Jawa
Barat
3.
Tersedianya laporan
kegiatan
2.00 Kali
1.00
Sertifikat
30.00
Buku
100,000,000 APBD Persentase pemenuhan
kebutuhan data/inform
as/statistik daerah
80.00
Persentas
e
1. Terlaksananya pelatihan
Audit Sertifikasi SMM ISO
9001:2008; 2.
Diperolehnya sertifikat
SMM ISO 9001:2008 untuk
pengelolaan satu data
pembangunan Jawa Barat;
3. Tersedianya laporan
kegiatan
2 Kali; 1
Sertifikat; 30 Buku
132,000,000.00
1 08 79 107 Penguatan Informasi Pembangunan Daerah Jawa
Barat
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
1.00 aa aa 1.00 aa 200,000,000 APBD Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
1.00 aa 1,042,041,000.00
Uraian Target Uraian Target Uraian Target Uraian Target
(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)(1)
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Indikator Kegiatan/Outcome
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Indikator Program/Outcome
Rencana Tahun 2016
Sumber
Dana
Indikator Program/Outcome Indikator Kegiatan/OutcomeKodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi
Catatan
Penting
1 08 79 108 Pengelolaan Sistem Satu Data Pembangunan Jawa
Barat
Kota Bandung; Persentase pemenuhan
kebutuhan data/inform
as/statistik daerah
80.00
Persentas
e
80.00
Persentas
e
80.00
Persentas
e
1.
Terkelolany a sistem Satu
Data Pembangun an Jawa
Barat
2.
Terlaksanan ya Rapat
Koordinasi pengelolaan
simpul jaringan INA-SDI
Provinsi Jawa Barat 3.
Tersedianya tenaga
administrasi dan tenaga
khusus bidang informatika
4. Tersedianya laporan
kegiatan
12.00
Bulan
2.00 Kali 8.00
Orang
15.00
Buku
400,000,000 APBD Persentase pemenuhan
kebutuhan data/inform
as/statistik daerah
80.00
Persentas
e
80.00
Persentas
e
80.00
Persentas
e
1. Terlaksananya
koordinasi satu data
pembangunan Jawa Barat
; 2. Tersusunnya laporan
kegiatan
27 Kab/Kota; 5
Buku
1,537,657,000.00
1 08 79 109 Kajian Analisis Pembangunan Jawa Barat Kota Bandung; Persentase pemenuhan
kebutuhan
data/informas/statistik
daerah
80% 1.
Tersedianya tenaga
khusus statistik dan analis
ekonomi pembangunan 2.
Tersedianya dokumen
analisis pembangunan
bidang sumber daya
manusia 3. Tersedianya
dokumen analisis
pembangunan Bidang
Ekonomi 4. Tersedianya
dokumen analisis
pembangunan Bidang
Sosial 5. Tersedianya
dokumen analisis
pembangunan Bidang
Ekonomi
2.00
Orang 15 Buku
15 Buku 15 Buku
15 Buku 20 Buku
250,000,000 APBD Persentase pemenuhan
kebutuhan
data/informas/statistik
daerah
80% 1. Tersedianya tenaga
khusus statistik dan analis
ekonomi pembangunan
; 2.Tersedianya dokumen
analisis pembangunan
bidang sumber daya
manusia
; 3. Tersedianya dokumen
analisis pembangunan
Bidang Ekonomi
; 4. Tersedianya dokumen
analisis pembangunan
Bidang Sosial
; 5. Tersedianya dokumen
analisis pembangunan
Bidanf Ekonomi Pertanian
; 6. Tersedianya laporan
pekerjaan jasa konsultasi
2 Orang; 15
Buku; 15 Buku;
15 Buku; 15
Buku; 20 Buku
826,980,000.00
110 Satu Data Pembangunan Jawa Barat Kota Bandung; Persentase pemenuhan
kebutuhan data/inform
as/statistik daerah
60.00
Persentas
e
1.
Terlaksanan ya koordinasi
satu data pembangun an
Jawa Barat
2.
Tersusunny a laporan
kegiatan
27.00
Kab/Kota
5.00 Buku
100,000,000 APBD Persentase pemenuhan
kebutuhan data/inform
as/statistik daerah
60.00
Persentas
e
-
111 Penyusunan Profil Daerah Jawa Barat Tahun 2017 Kota Bandung; Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
80.00
Persentas
e
Tersedianya publikasi
data/inform asi/statistik
Profil Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2015
75.00
Buku
100,000,000 APBD Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
80.00
Persentas
e
-
112 Penyusunan Peta Tematik Pembangunan Jawa Barat Kota Bandung; Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
80.00
Persentas
e
Tersedianya publikasi peta
tematik pembangun an
Jawa Barat
30.00
Buku
100,000,000 APBD Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
80.00
Persentas
e
-
113 Penyusunan Kondisi Ketenagakerjaan Jawa Barat Kota Bandung; Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
80.00
Persentas
e
Tersedianya publikasi
data/inform asi/statistik
kondisi ketenagaker jaan
Jawa Barat
75.00
Buku
100,000,000 APBD Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
80.00
Persentas
e
-
114 Penyusunan Kompilasi dan Analisis PDRB
Kabupaten/Kota menurut Lapangan Usaha
Kota Bandung; Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
80.00
Persentas
e
Tersedianya publikasi
data/inform asi/statistik
kondisi menurut Lapangan
Usaha
75.00
Buku
100,000,000 APBD Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
80.00
Persentas
e
-
115 Penyusunan data dan Informasi Pembangunan Jawa
Barat 2017
Kota Bandung; Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
80.00
Persen
1.
Tersedianya Publikasi data
dan informasi pembangun
an jawa barat 2015
2.
Tersedianya Publikasi jawa
barat dalam angka tahun
2015
1.00 Per
Dokumen
175,000,000 APBD Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
80.00
Persen
-
Uraian Target Uraian Target Uraian Target Uraian Target
(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)(1)
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Indikator Kegiatan/Outcome
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Indikator Program/Outcome
Rencana Tahun 2016
Sumber
Dana
Indikator Program/Outcome Indikator Kegiatan/OutcomeKodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi
Catatan
Penting
116 Penyusunan Data Basis IPM Jawa Barat Kota Bandung; Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
80.00
Persentas
e
Tersedianya publikasi
data/inform asi/statistik
data basis IPM Jawa Barat
75.00
Buku
100,000,000 APBD Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
80.00
Persentas
e
-
117 Pengukuran Indikator Skala Komunikasi Organisasi Kota Bandung; Persentase pemenuhan
kebutuhan data/inform
as/statistik daerah
80.00
Persentas
e
1.
Terukurnya indikator skala
komunikasi organisasi
2.
Tersusunny a laporan hasil
Focus Group Discussion 3.
Tersedianya laporan
pelaksanaa
n pekerjaan
90.00
persentse
5.00 Buku
20.00
Buku
330,000,000 APBD Persentase pemenuhan
kebutuhan data/inform
as/statistik daerah
80.00
Persentas
e
-
118 Pembuatan aplikasi system dynamic data Tahap I Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah Jumlah
dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah Jumlah
dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
1.00 aa aa 2.00 a 200,000,000 APBD Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah Jumlah
dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah Jumlah
dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
1.00 aa -
119 Forum Data Pembangunan Jawa Barat Kota Bandung; Persentase pemenuhan
kebutuhan data/inform
as/statistik daerah
80.00
Persentas
e
1.
Terselengga ranya Rapat
Koordinasi Forum Data
Lingkup OPD
Provinsi Jawa Barat
2.
Terselengga ranya Rapat
Koordinasi Forum Data
Lingkup Kabupaten/ Kota
3.
Tersusunny a laporan
kegiatan
4.00 Kali
2.00 Kali 10.00
Buku
200,000,000 APBD Persentase pemenuhan
kebutuhan data/inform
as/statistik daerah
80.00
Persentas
e
-
120 FGD Data Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
1.00 a aa 1.00 a 250,000,000 APBD Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
1.00 a -
121 Analisis Tim Advisor Pembangunan Jawa Barat Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
1.00 aa aa 1.00 aa 250,000,000 APBD Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
1.00 aa -
122 Penyusunan Indeks Gini Jawa Barat Kota Bandung; Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
80.00
Persentas
e
Tersedianya publikasi
data/inform asi/statistik
Indeks Gini Jawa Barat
75.00
Buku
100,000,000 APBD Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
80.00
Persentas
e
-
123 Rencana Induk Satu Data Provinsi Jawa Barat Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
1.00 aa aa 1.00 aa 200,000,000 APBD Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
1.00 aa -
124 Penyusunan Kompilasi dan Analisis Indikator Makro
Kabupaten/Kota
Kota Bandung; Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
80.00
Persentas
e
Tersedianya publikasi
data/inform asi/statistik
Indikator Makro
Kabupaten/ Kota
75.00
Buku
100,000,000 APBD Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
80.00
Persentas
e
-
73,372,400,000 JUMLAH
Jalan Ir. H. Juanda No. 287 Telp. 2516061 (hunting 6 line) Fax:2510731website:h�p://bappeda.jabarprov.go.id email:[email protected]
Bandung 40135
bappedaProvinsi Jawa Barat