PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2019 JL. Dharma Praja No. 07 Kelurahan Gunung Tinggi Kec. Batulicin Kode Post. 72271
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
RENCANA KERJA TAHUN 2019
JL. Dharma Praja No. 07 Kelurahan Gunung Tinggi Kec. Batulicin Kode Post. 72271
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS PERUMAHAN PERTANAHAN DAN PERMUKIMAN Alamat Kantor : Jalan Dharma Praja N0. 7, Kode Pos 72171, Kel. Gunung Tinggi , Kec. Batulicin
Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR :
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN RENCANA 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 serta Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD) Tahun Rencana 2019;
b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dipandang perlu menetapkan Renja-SKPD sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu tentang Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Rencana 2019.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu
dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 33).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 13Tahun 2017tentang Tugas, Fungsi, Uraian tugas dan tata Kerja unusur-unsur organisasi Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN RENCANA 2019.
KESATU : Rencana Kerja Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Renja-Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan adalah dokumen perencanaan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat
KEDUA : Rencana Kerja Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun Rencana 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi: Bab I Pendahuluan Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Bab III Tujuan, Sasaran,Rencana Kerja dan Pendanaan Bab IV Penutup.
KETIGA : Rencana Kerja Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Tahun Rencana 2019
adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Di tetapkan di : Batulicin Pada tanggal : 2018 Plt, KEPALA DINAS H. MUHAMMAD NOOR, S.Pd., MM Pembina TK. I Nip. 19620813 198201 1 008
Tembusan disampaikan kepada yth : 1. Bupati Tanah Bumbu 2. Kepala Bappeda Kab. Tanah Bumbu 3. Pertinggal.
[TYPE THE DOCUMENT TITLE] [Pick the
date]
i
Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : Tanggal :
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kerja
(Renja) Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2019 ini dapat diselesaikan menjadi
Dokumen Perencanaan tahunan SKPD yang merupakan rencana kerja yang memuat program dan
kegiatan dan akan dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk
kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Rencana kerja (Renja) ini merupakan dokumen perencanaan
yang wajib disusun SKPD guna mendukung kelangsungan tugas pokok dan fungsi sehari-hari. Dimana
penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan amanat Undang-
undang Nomor 25 tahun 2004 tentang system Perencanaan pembangunan Nasional, dimana dengan
melaksanakan fungsi penyusunan dokumen berarti SKPD telah menjalankan tugas mereka sebagai
perpanjangan tangan pemerintah daerah yang menjalankan fungsi otonomnya berdasarkan Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu merupakan SKPD
teknis dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang terlebih dahulu wajib menyusun Rencana Kerja
(Renja) SKPD nya sebelum pelaksanaan anggaran dimulai, dimana dokumen ini biasa disebut dengan
Renja Tahunan SKPD yang berguna untuk menjamin pelaksanaan kegiatan SKPD selama satu tahun
anggaran yaitu tahun 2019.
Kami menyadari bahwa apa yang kami tuangkan dalan Dokumen ini masih banyak kekurangan
dan jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun dan dapat
menjadi perbaikan atas isi dokumen ini akan sangat kami harapkan dan akan kami terima dengan tangan
terbuka. Akhir kata, semoga dokumen yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat untuk
menghantarkan kita agar dapat melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhan daerah, serta
menambah pengetahuan dan pandangan yang baik bagi semua pihak. dan taklupa pula ucapan
terimakasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak
langsung dalam penyusunan dokumen ini.
Batulicin, 2018
Plt, KEPALA DINAS,
H. MUHAMMAD NOOR, S.Pd., MM Pembina TK. I Nip. 19620813 198201 1 008
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................................................................. ii
DAFTAR TABEL .......................................................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ...................................................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum .................................................................................................. 2
1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................................................... 3
1.4 Sistematika Penulisan ........................................................................................... 4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya dan ....................................... 5
Capaian Renstra SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ........................................................................ 13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas ............................................................. 14
dan Fungsi SKPD
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ......................................................... 18
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ……………………….. 23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAEARAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .............................................................. 41
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD ....................................................................... 41
3.3 Program dan Kegiatan .......................................................................................... 42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP ........................................................................................................................ 54
LAMPIRAN
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja ……………………… 4
Tabel 2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja ……………………….……… 5
Tabel 2.1.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
dan Pencapaian Renstra ……………………………………………………….….…….… 6
Tabel 2.2. Pencapaian kinerja pelayanan SKPD …………………………………………..………… 12
Tabel 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2019 …………………………………… 17
Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2019 ……….. 28
Tabel 3.3. Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2019 dan prakiraan maju 2020 ……. 35
[TYPE THE DOCUMENT TITLE] [Pick the
date]
Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Renja atau Rencana Kerja merupakan Dokumen Perencanaan tahunan SKPD yang disusun untuk
Pedoman dalam tugas dan fungsi SKPD guna menjamin keselarasan anatara Perencanaan,
Penganggaran, Pelaksanaan juga sebagai bahan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja tahunan dengan
berpedoman dengan Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD , Alur penyusunan Renja
dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengevaluasi Renja tahun lalu,
mengumpulkan data dan informasi. Menganalisa isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat sehingga dalam pencapaian
pembangunan nantinya dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan
kelompok-kelompok masyarakat.
Rencana Kerja atau Renja Tahun 2019 ini merupakan penjabaran rencana SKPD di tahun keempat
perencanaan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu. Beranjak dari hal tersebut diatas, maka perencanaan
pembangunan yang disusun oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan baik dilihat dari sisi
manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting
yang didalamnya terkandung tujuan dan sasaran bersama yang ingin dicapai secara bersama-sama pula.
Perencanaan pembangunan yang baik tentunya akan menghasilkan capaian pembangunan yang baik
pula, serta diharapkan akan dapat memberikan manfaat dan dampak yang jauh lebih baik pula sehingga
Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai unsur pelaksana
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dibidang pengeloaan perumahan, permukiman dan pertanahan
dengan sendirinya menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan Kepala Daerah sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya hal ini dimaksudkan agar proses pembangunan pada bidang tersebut
dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis dan sinergis sehingga selaras dan mengarah pada
pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah yang dituangkan lebih sempit kedalam Tujuan dan Sasaran
SKPD yang ditetapkan melalui Rencana Strategis atau Renstra SKPD .
Agar upaya untuk mensyuksekan pembangunan ini dapat berjalan sesuai rencana, kedepan Dinas
Perumahan Permukiman dan Pertanahan berupaya untuk dapat lebih mampu dan dapat menterjemahkan
setiap kegiatan-kegiatan kami kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dengan
menselaraskan Renja K/L maupun Renja Propinsi hal ini dimaksudkan agar perencanaan yang dibuat
berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu.
Untuk tercapaianya Pembangunan Nasional .
selanjutnya bahan renja ini akan dijadikan acuan dalam penyusunan RKA untuk tahun Anggaran
2019 untuk dilakukan Asistensi Anggaran bersama Tim Anggaran Daerah (TAPD) .
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 2
.
1.2 LANDASAN HUKUM
Landasan hukum dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Permukiman
dan Pertanahan TA. 2019 ini adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 22, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 01Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan PenerapanStandar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Dan PenetapanStandar Pelayanan Minimal
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang tata cara
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan
peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan
jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah,
rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 13Tahun 2017tentang Tugas, Fungsi, Uraian tugas dan tata
Kerja unusur-unsur organisasi Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan;
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
A. Maksud
Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) ini merupakan Dokumen Perencanaan
tahunan SKPD yang disusun dari Penjabaran Tahunan Renstra SKPD dan dipakai sebagai
komitmen dan konsistensi dalam Penetapan Program dan Kegiatan untuk satu tahun kedepan
B. Tujuan
Sedangkan tujuan dari Penyusan Renja ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran SKPD untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah
sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya;
2. Sebagai instrument dalam mengukur akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, permukiman dan
Pertanahan selama 1 (satu) tahun;
3. Memberikan gambaran tentang kondisi SKPD dan kondisi yang ingin dicapai tahun mendatang
dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
4. Efesiensi / efektifitas dalam Penyusunan Anggaran;
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika ini berisikan susunan garis besar dokumen dan gambaran pokok bahasan dari
Rancangan Awal Renja ini yang terdiri dari 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:
KATA PEGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang;
1.2 Landasan Hukum;
1.3 Maksud dan Tujuan:
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD;
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD;
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD;
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3. Program dan Kegiatan
3.4. Pendanaan
BAB IV PENUTUP
[TYPE THE DOCUMENT TITLE] [Pick the
date]
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 4
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Review Pelaksanaan Renja tahun (tahun n-2) atau tahun 2017 merupakan tahun pertama
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan sehubungan dengan
Nomenklatur SKPD baru walaupun demikian Program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai
target sesuai dengan penetapan dengan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau
realisasi APBD SKPD sebagai berikut :
A. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
Pada tahun 2017 (tahun n-2) semua kegiatan dapat terpenuhi sesuai dengan indikator
kinerjanya, sehingga tidak ada kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang ditentukan.
B. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
Sedangkan keluaran atau hasil yang direncanakan dan telah memenuhi target kinerja
SKPD pada tahun 2017 (tahun n-2) adalah sebagai berikut:
Tabel 2. 1.1
Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
Indikator Target
Realisasi %
Tase Sblm Perubahan
Stlh Perubahan
1 2 3 4 5
1. Bidang Perumahan
1.1 - Jumlah Draf Perda yang dibuat dan tersedianya database perumahan
1 buah 1 buah 1 buah 100,00%
1.2 - Jumlah PSU yang dibangun 250 Meter 2 paket 2 paket 100,00%
2. Bidang Kawasan Permukiman
2.1 - Laporan koordinasi dan pengawasan perumahan dan permukiman
210 OH 1 laporan 1 Laporan 100 ,00%
2.2 - Cakupan lingkungan permukiman yang tertata
0 1,10% 0,90% 81,82%
2.3 - Luas RTH yang tertata dipermukiman dan perumahan
241,82 ha
96,78 ha
94,59 ha 97,74%
2.4 - Jumlah titik lampu PJU yang terpasang
50 titik
257 titik
237 titik 92,22%
2.5 - Jumlah lampu penerangan jalan yang terpelihara
500 Titik 300 titik 290 titik 96,67%
3. Bidang Pertanahan
3.1 - Jumlah kasus yang ditangani 20 Kasus 10 kasus 10 Kasus 100,00%
Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 5
C. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja.
Sedangkan keluaran atau hasil yang direncanakan dan telah melebihi target kinerja SKPD
pada tahun 2017 (tahun n-2) adalah sebagai berikut:
Tabel 2. 1.2
Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja
Indikator
Target
Realisasi %
Tase Sblm Perubahan
Stlh Perubahan
1 2 3 4 5
Bidang Pertanahan
1. - Luas tanah yang dibebaskan 115.000 M² 115.000 M² 189.354M² 164,66%
A. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja
program/kegiatan.
*) Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja
Perencanaan yang baik dan terorganisir dengan jelas dalam penyusunan rencana kinerja
dan aktualisasinya akan dapat membatu SKPD dalam mencapai tujuan, sehingga koordinasi
dan pemahaman serta implementasi tugas sangat dibutuhkan guna keseimbangan dalam
pelaksanaan program/kegiatan yang disusun tersebut agar tercipta relevansi antara program
dan anggaran yang tersedia.
*) Faktor penyebab melebihinya target kinerja
Faktor penyebab melebihinya terget kinerja dikarenakan adanya pengadaan tanah yang
mengalami perubahan luasan pada satuan paket yang direncanakan.
B. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD
Pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Dinas Perumahan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu merupakan implikasi yang timbul dari aktualisasi program dan
kegiatan terhadap target capaian program dan kegiatan Renstra SKPD, dimana adanya peningkatan
dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program dan kegiatan dimaksud yang
tercantum dalam rencana strategis Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2016-2020.
C. Kebijakan /tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil.
Adapun kebijakan/tindakan yang diambil dalam perencanaan dan penganggaran untuk
pelaksanaan rencana program dan kegiatan adalah dengan mengadakan pendekatan dan
penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dengan didukung oleh
pemberian argumentasi dan pemahaman-pemahaman serta gambaran terkait program dan kegiatan
SKPD, sehingga nantinya dapat diterima umum dan dapat dianggarkan untuk pelaksanaan program
dan kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan masyarakat.
Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 6
Tabel 2.1.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan
No Kode
Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada Tahun
2020 (Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai
dengan Renja SKPD Tahun 2017
(n-2)
Target kinerja dan anggaran berjalan
tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang
dievaluasi (2018) (isikan target DPA
2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja
Tahun 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun 2017(Akhir
Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun
2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun 2018 (%)
Unit SKPD Penanggung
jawab
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7x100% 10 = 6 + 8 15=14/5 x100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1.04.1.04.01.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tingkat Ketersediaan
layanan administrasi perkantoran (%)
92,42
21.217.032.482
100
26.293.751.500
100
12.243.629.448
1.04.1.04.01.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya Rekening Kantor (bulan)
60
51.559.959.625
12
7.326.900.
855 12
9.939.275.
000
12
8.308.791.
559
100,00%
83,60% 24,00
15.635.692.414
40,00%
30,33%
1.04.1.04.01.01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)
151
4.411.457.
500
66
2.173.901.
282 16
377.950.0
00
16
277.843.9
50
100,00%
73,51% 82,00
2.451.745.232
54,30%
55,58%
1.04.1.04.01.01.07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa administrasi keuangan (bulan)
60
1.379.134.
500
12
250.206.0
00 12
259.590.0
00
12
251.490.0
00
100,00%
96,88% 24,00
501.696.000
40,00%
36,38%
1.04.1.04.01.01.08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor (bulan)
60
42.473.75
0
12
8.365.000
12
4.200.000
12
4.200.000 100,00
% 100,00% 24,00
12.565.00
0
40,00%
29,58%
1.04.1.04.01.01.09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki (unit)
208
176.500.0
00
25
10.145.00
0 45
20.100.00
0
45
20.100.00
0
100,00%
100,00% 70,00
30.245.000
33,65%
17,14%
1.04.1.04.01.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor (bulan)
60
408.034.5
00
12
81.910.40
0 12
39.278.50
0
12
39.241.00
0
100,00%
99,90% 24,00
121.151.400
40,00%
29,69%
1.04.1.04.01.01.11
Penyediaan
barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya
barang cetakan dan penggandaan (bulan)
60
255.902.0
00
12
34.445.50
0 12
39.120.00
0
12
39.120.00
0
100,00%
100,00% 24,00
73.565.500
40,00%
28,75%
1.04.1.04.01.01.12
Penyediaan
komponen instalasi
Tersedianya komponen listrik kantor (bulan)
48
39.770.02
5
-
-
12
16.410.000
12
16.367.00
0
100,00%
99,74% 12,00
16.367.000
25,00%
41,15%
Tidak Ada()
Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 7
No Kode
Rekening
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Renstra
SKPD pada Tahun 2020 (Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD sampai dengan Renja
SKPD Tahun 2017 (n-2)
Target kinerja dan
anggaran berjalan tahun 2018 (tahun
n-1) yang dievaluasi
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang
dievaluasi (2018) (isikan target DPA
2018)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun 2017(Akhir
Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun
2018)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d
tahun 2018 (%)
Unit SKPD Penanggung
jawab Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7x100% 10 = 6 + 8 15=14/5 x100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
listrik/penerangan bangunan kantor
1.04.1.04.01.01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor (unit)
278
2.651.018.
625
52
420.555.0
00
53
97.100.00
0
52
86.800.00
0
98,11% 89,39% 104,0
0
507.355.0
00
37,41%
19,14%
Tidak Ada()
1.04.1.04.01.01.15
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-undangan
Terbayarnya
rekening kantor (bulan)
48
36.604.650
-
-
12
4.260.000
12
2.670.000 100,00
% 62,68% 12,00
2.670.000
25,00%
7,29%
Tidak Ada(Belum
adanya kerja sama dengan salah satu media )
1.04.1.04.01.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah (ok)
350
3.315.512.
500
74
428.825.9
45 69
156.000.0
00
23
147.325.9
39 33,33% 94,44% 97,00
576.151.8
84
27,71%
17,38%
Tidak Ada()
1.04.1.04.01.01.19
Penyediaan Jasa Non PNS
Terbayarnya jasa tenaga non PNS (OB)
1.326
39.307.29
4.000
406
10.341.67
7.500 139
3.152.675.
000
1.598
2.929.680.
000
1149,62%
92,93% 2003,
97
13.271.35
7.500
151,13%
33,76% Tidak Ada()
1.04.1.04.01.01.22
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)
Terlaksananya rapat koordinasi dalam daerah (ok)
5.361
696.750.0
00
934
140.100.0
00 1195
126.300.0
00
799
120.000.0
00 66,86% 95,01%
1733,00
260.100.0
00
32,33%
37,33%
Tidak Ada()
14.232.258.500
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
331,47%
86,03%
Predikat kinerja Sangat Tinggi
Tinggi
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.1.04.01.15
Program Pengembangan Perumahan
Cakupan ketersedian rumah layak
huni (%)
0,00
- 10,08
2.277.850.
000
-
399.500.0
00
1.04.1.04.
01.15.01
Penetapan kebijakan, strategi, dan
program perumahan
Jumlah perda
yang dibuat (buah)
1
55.400.000
-
- 1
3.600.000
-
1.350.000 0,00% 37,50% 0,00
1.350.000
0,00
% 2,44%
Tidak Ada(Dianggarkan Bagian
Hukum (untuk penyusunan naskah
Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 8
No Kode
Rekening
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Renstra
SKPD pada Tahun 2020 (Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD sampai dengan Renja
SKPD Tahun 2017 (n-2)
Target kinerja dan
anggaran berjalan tahun 2018 (tahun
n-1) yang dievaluasi
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang
dievaluasi (2018) (isikan target DPA
2018)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun 2017(Akhir
Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun
2018)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d
tahun 2018 (%)
Unit SKPD Penanggung
jawab Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7x100% 10 = 6 + 8 15=14/5 x100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
akademik))
1.04.1.04.01.15.07
Pembangunan
sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
Peningkatan jalan
perumahan (meter)
14
3.536.383.500
-
-
250
399.000.000
250
398.150.000
100,00%
99,79% 250,0
0
398.150.000
1785,71%
11,26%
Tidak Ada()
402.600.000
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
99,11% 99,23%
Predikat kinerja Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
1.04.1.04.01.16
Program Lingkungan
Sehat Perumahan
Persentase berkurangnya
luasan permukiman kumuh di perkotaan (%)
-
- 4,82
934.800.0
00
10
713.821.7
00
1.04.1.04.
01.16.01
Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan tentang pembangunan perumahan
Koordinasi pengawasan
perumahan (oh)
4
401.086.7
00
-
- 210
105.586.7
00
210
99.886.70
0
100,00
% 94,60%
210,0
0
99.886.70
0
5250,
00% 24,90%
Tidak Ada(masih dalam proses)
1.04.01.8
Pengembangan dan pembangunan sarana dan
prasarana permukiman *)
Cakupan lingkungan permukiman yang
tertata (%)
10.71
4
8.094.171.
000
-
-
1,1
619.821.000
1
613.935.0
00 90,91% 99,05% 1,00
613.935.0
00
0,01%
7,58%
Tidak Ada()
725.407.7
00
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
92,23% 98,40%
Predikat kinerja Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Pertanahan
2.04.1.04.
01.17
Program Penyelesaian
konflik-konflik
Presentase kasus yang
ditangani (%)
0,00
- 32
151.050.0
00
-
115.640.0
00
Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 9
No Kode
Rekening
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Renstra
SKPD pada Tahun 2020 (Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD sampai dengan Renja
SKPD Tahun 2017 (n-2)
Target kinerja dan
anggaran berjalan tahun 2018 (tahun
n-1) yang dievaluasi
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang
dievaluasi (2018) (isikan target DPA
2018)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun 2017(Akhir
Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun
2018)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d
tahun 2018 (%)
Unit SKPD Penanggung
jawab Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7x100% 10 = 6 + 8 15=14/5 x100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
pertanahan
2.04.1.04.01.17.03
Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Jumlah kasus yang ditangani (kasus)
20
326.050.0
00
-
-
20
163.550.000
6
115.640.0
00 30,00% 70,71% 6,00
115.640.0
00
30,00%
35,47%
163.550.000
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
30,00% 70,71%
Predikat kinerja Sangat
Rendah Sedang
2.04.1.04.01.19
Program Pengadaan Tanah
persentase tanah pemerintah daerah (%)
0,00
- 31,48
23.375.80
0.000
-
14.735.67
1.825
2.04.1.04.01.19.01
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
Luas pengadaan tanah (M2)
115.0
00
20.138.08
4.000
-
-
115000
20.138.08
4.000
44.83
9
14.735.67
1.825 38,99% 73,17%
44839,00
14.735.67
1.825
38,99%
73,17%
Tidak Ada()
20.138.084.000
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
38,99% 73,17%
Predikat kinerja Sangat
Rendah Sedang
Lingkungan Hidup
2.05.1.04.01.24
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Luas taman/ pertamanan yang dikelola (%)
91
18.051.09
3.500 38,48
16.819.70
0.000
-
4.004.681.
800
Jumlah titik PJU
yang terpasang (titik)
- 0
-
2.05.1.04.01.24.05
Penataan RTH Jumlah RTH yang tertata (ha)
1.632
11.730.95
5.000
93
1.908.179.
500
241,82
2.017.500.
000
242
1.978.116.
800
100,00%
98,05% 334,8
2
3.886.296.
300
20,52%
33,13% Tidak Ada()
2.05.1.04.01.24.11
Pemasangan
Lampu Penerangan Jalan*)
Jumlah materisasi PJU yang terpasang (titik )
1.540
23.526.34
1.000
852
14.772.84
4.000 50
1.481.180.
000
50
1.424.760.
000
100,00%
96,19% 902,0
0
16.197.60
4.000
58,57%
68,85%
Tidak Ada()
2.05.1.04. Pemeliharaan Jumlah lampu 500 11,80% 95,61% 1359, 27,73 28,99% Tidak Ada()
Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 10
No Kode
Rekening
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Renstra
SKPD pada Tahun 2020 (Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD sampai dengan Renja
SKPD Tahun 2017 (n-2)
Target kinerja dan
anggaran berjalan tahun 2018 (tahun
n-1) yang dievaluasi
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang
dievaluasi (2018) (isikan target DPA
2018)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun 2017(Akhir
Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun
2018)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d
tahun 2018 (%)
Unit SKPD Penanggung
jawab Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7x100% 10 = 6 + 8 15=14/5 x100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
01.24.12 Lampu Penerangan Jalan*)
penerangan jalan yang terpelihara (titik)
4.900 6.800.964.125
1.300 1.370.070.000
629.425.000
59 601.805.000
00 1.971.875.000
%
4.128.105.000
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
86,55% 97,01%
Predikat kinerja Tinggi Sangat
Tinggi
Total Rp Realisasi 32.212.
944.773,00
39.790.005.200
Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
150,08%
80,96%
Predikat kinerja Sangat Tinggi
Tinggi
Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 11
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan
sebagian kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai daerah otonomi dalam
rangka pelaksanaan tugas desentralisasi Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor
13 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi,
untuk Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan
dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
adalah sebagai berikut :
Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 12
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Bumbu
No Indikator SPM/Standar
Nasional IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun
2017 Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 Rasio rumah layak huni √ 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 Target Akhir tahun
2 Rasio permukiman layak huni
3 Cakupan ketersediaan rumah layak huni
√ 74.23% 73.98% 73.79% 73.69% 74.23% 73.98% 73.79% 73.69% Target Akhir tahun
4 Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau
√ 78.08% 78.65% 79.13% 79.49% 78.08% 78.63% 78.87% 79.17% Target Akhir tahun
5 Persentase pemukiman yang tertata
6 Persentase lingkungan pemukiman kumuh
4.82% 4.70% 4.66% 4.62% 4.73% 4.70% 4.60% 4.21%
7 Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
2.57% 3.18% 3.99% 4.80% 2.57% 3.18% 3.99% 4.80%
8 Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan
9 Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU
15.45% 17.27% 19.09% 20.91% 15.45% 17.27% 19.09% 20.91%
10 Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk
11 Persentase luas lahan bersertifikat
12 Penyelesaian kasus tanah Negara
Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 13
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan.
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi
adalah :
1. Belum optimalnya SDM yang menangani standar kebutuhan dari unit kerja SKPD;
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
3. Tupoksi yang masih tumpang tindih;
4. Keterbatasan Data
B. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program
nasional/internasional
1. Rasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya melalui proses
pembangunan yang berkelanjutan akan sulit diciptakan;
2. Jaminan kemudahan sebagai bentuk menciptakan kepercayaan timbal balik pemerintah dan
masyarakat belum terlaksana secara optimal.
C. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perumahan, Permukiman dan
Pertanahan
1. Tantangan
Adapun faktor-faktor lingkungan yang dapat mengancam eksistensi dan kelancaran
tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yaitu:
a. SDM Aparatur tentang standar kebutuhan dari unit kerja SKPD;
b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung operional dan minimnya dana
pembangunan serta pemeliharaan;
c. Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan perumahan;
d. Belum optimalnya bukti kepemilikan tanah aset Pemerintah Kabupaten;
2. Peluang
Sedangkan peluang yang mungkin dapat dimanfaatkan Dinas Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu dapat diidetifikasikan sebagai berikut:
a. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan
kualitas SDM Aparatur;
b. Banyaknya sumber daya manusia atau tenaga yang mendukung pekerjaan;
c. Tingginya Kebutuhan tanah untuk kepentingan pembangunan Daerah;
d. Tersedianya bantuan program pembangunan melalui pemerintah pusat.
Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 14
D. Isu, program dan kegiatan strategis diprioritaskan
Beberapa isu strategis pembangunan dan pengembangan dibidang Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan yang terangkat berdasarkan kondisi faktual dilapangan, inventarisasi
permasalahan-permasalahan kunci, evaluasi capaian kinerja dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
terakhir dan memperhatikan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2020, maka isu strategis Dinas
Perumahan, Permukiman dan Pertanahan untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah:
1. Masih banyaknya Rumah tidak layak huni;
2. Kurang tersedianya rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
3. Kurangnya Keindahan kota dan aspek kesehatan masyarakat;
4. Kurangnya sarana dan prasarana permukiman yang berkualitas;
5. Terbatasnya sarana air bersih dan sarana pengelolaan air limbah
6. Ketersediaan lahan untuk pembangunan untuk kepentingan umum
Sedangkan beberapa hal yang pokok dan menjadi program serta kegiatan prioritas SKPD
adalah sebagai berikut:
Bidang Perumahan
1. Program Pengembangan Perumahan
- Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan
- Pembangunan Perumahan masyarakat kurang mampu
- Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
- Pengawasan dan Pengendalian Perumahan
2. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/social
- Rehabilitasi rumah akibat bencana alam
- Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah
Bidang kawasan Permukiman
1. Program Pengembangan lingkungan sehat permukiman
- Peningkatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar permukiman
- Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
- Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong
- Pembangunan Sarana dan Prasarana RTP (Ruang Terbuka Publik)
- Pemasangan Lampu PJU Permukiman
- Pemeliharaan Lampu PJU Permukiman
2. Program Peningkatan kualitas Kawasan Kumuh Perkotaan
- Peningkatan Sarana Air Bersih, Sanitasi Dasar dan Pengelolaan sarana air limbah
- Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh
- Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong kumuh
- Penyediaan sarana bangunan gedung
Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 15
3. Program Pengelolaan areal pemakaman
- Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
Bidang Pertanahan
1. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
- Penyuluhan hukum pertanahan
- Pendaftaran Tanah Aset Milik Pemerintah Daerah
- Penataan Tanah Aset Pemerintah Daerah
2. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
- Penanganan konflik dan sengketa pertanahan
3. Program Pengadaan tanah
- Pengadaan tanah untuk kepentingan umum
Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 16
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Review dengan cara Perbandingan Dokumen Rancangan Awal RKPD dengan Penyusunan
rancangan rencana kerja SKPD merupakan hal yang wajib diperhatikan untuk tercapaianya Visi dan Misi
Daerah dimana dalam penetapan Program dan Kegiatan pada rencana kerja SKPD selaras dengan
program dan kegiatan yang ada pada RKPD tahun bersangkutan.
Review terhadap rancangan awal RKPD untuk Rencana Kerja tahun 2019 Dinas Perumahan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu tidak terdapat perubahan :dengan rancangan
awal RKPD berikut tabel review dibawah ini :
Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 17
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
Catatan Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 Program Pengembangan Perumahan
Kabupaten Tanah Bumbu
Persentase Terbangunnya Rumah Layak Huni
50.00% 3,162,235,000
Program Pengembangan Perumahan
Kabupaten Tanah Bumbu
Persentase Terbangunnya Rumah Layak Huni
50.00% 3,162,235,000
Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan
Kabupaten Tanah Bumbu
Tersedianya Dokumen/Kajian Pengelolaan Perumahan
3 Dokumen
160,800,000
Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan
Kabupaten Tanah Bumbu
Tersedianya Dokumen/Kajian Pengelolaan Perumahan
3 Dokumen
160,800,000
Pembangunan Perumahan masyarakat kurang mampu
Kabupaten Tanah Bumbu
Jumlah rumah yang direhabilitasi
35 unit 1,575,000,000
Pembangunan Perumahan masyarakat kurang mampu
Kabupaten Tanah Bumbu
Jumlah rumah yang direhabilitasi
35 unit 1,575,000,000
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
Kabupaten Tanah Bumbu
Jumlah PSU yang dibangun
4 unit 1,042,635,000
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
Kabupaten Tanah Bumbu
Jumlah PSU yang dibangun
4 unit 1,042,635,000
Pengawasan dan Pengendalian Perumahan
Kabupaten Tanah Bumbu
Terlaksananya pengawasan dan Pengendalian Perumahan
3 Laporan 383,800,000
Pengawasan dan Pengendalian Perumahan
Kabupaten Tanah Bumbu
Terlaksananya pengawasan dan Pengendalian Perumahan
3 Laporan
383,800,000
Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 18
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
Catatan Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
2 Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
Kabupaten Tanah Bumbu
Persentase rumah yang direkonstruksi
100.00% 2,282,350,000
Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
Kabupaten Tanah Bumbu
Persentase rumah yang direkonstruksi
100.00% 2,282,350,000
Rehabilitasi rumah akibat bencana alam
Kabupaten Tanah Bumbu
Jumlah rumah yang direhab
20 unit 775,350,000
Rehabilitasi rumah akibat bencana alam
Kabupaten Tanah Bumbu
Jumlah rumah yang direhab
20 unit 775,350,000
penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah
Kabupaten Tanah Bumbu
Jumlah rumah masyarakat yang dibangun akibat relokasi
10 unit 1,507,000,000
penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah
Kabupaten Tanah Bumbu
Jumlah rumah masyarakat yang dibangun akibat relokasi
10 unit 1,507,000,000
3 Program Pengembangan lingkungan sehat permukiman
Kabupaten Tanah Bumbu
Persentase kawasan permukiman yang tertata
16.33% 11,450,000,00
0
Program Pengembangan lingkungan sehat permukiman
Kabupaten Tanah Bumbu
Persentase kawasan permukiman yang tertata
16.33% 11,450,000,000
Peningkatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar permukiman
Kabupaten Tanah Bumbu
Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan sarana air bersih dan Sanitasi
76 Rumah Tangga
500,000,000
Peningkatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar permukiman
Kabupaten Tanah Bumbu
Terpenuhinya Air Bersih dan Sanitasi Dasar permukiman
76 Rumah Tangga
500,000,000
Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 19
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
Catatan Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Dasar
Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
Kabupaten Tanah Bumbu
Panjang jalan lingkungan permukiman yang ditingkatkan
1500 Meter
3,000,000,000
Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
Kabupaten Tanah Bumbu
Panjang jalan lingkungan permukiman yang ditingkatkan
1500 Meter
3,000,000,000
Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong Permukiman
Kabupaten Tanah Bumbu
Panjang Saluran Drainase yang terbangun dan terpelihara
2200 Meter
2,500,000,000
Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong Permukiman
Kabupaten Tanah Bumbu
Panjang Saluran Drainase yang terbangun dan terpelihara
2200 Meter
2,500,000,000
Pembangunan RTP (Ruang Terbuka Publik) Permukiman
Kabupaten Tanah Bumbu
Terbangunannya RTP Permukiman
3 titik 750,000,000
Pembangunan RTP (Ruang Terbuka Publik) Permukiman
Kabupaten Tanah Bumbu
Terbangunannya RTP Permukiman
3 titik 750,000,000
Pemasangan Lampu PJU Permukiman
Kabupaten Tanah Bumbu
Jumlah Titik Lampu PJU Permukiman yang terpasang
300 titik 3,000,000,000
Pemasangan Lampu PJU Permukiman
Kabupaten Tanah Bumbu
Jumlah Titik Lampu PJU Permukiman yang terpasang
300 titik 3,000,000,000
Pemeliharaan Lampu PJU Permukiman
Kabupaten Tanah Bumbu
Jumlah Titik Lampu PJU permukiman yang terpelihara
2033 titik 1,700,000,000
Pemeliharaan Lampu PJU Permukiman
Kabupaten Tanah Bumbu
Jumlah Titik Lampu PJU permukiman yang terpelihara
2033 titik 1,700,000,000
Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 20
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
Catatan Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
4 Program Peningkatan kualitas Kawasan Kumuh Perkotaan
Kabupaten Tanah Bumbu
Persentase lingkungan permukiman kumuh perkotaan
4.61% 10,100,000,00
0
Program Peningkatan kualitas Kawasan Kumuh Perkotaan
Kabupaten Tanah Bumbu
Persentase lingkungan permukiman kumuh perkotaan
4.61% 10,100,000,000
Peningkatan Sarana Air Bersih, Sanitasi Dasar dan Pengelolaan sarana air limbah
Kabupaten Tanah Bumbu
Jumlah sambungan air bersih dan limbah permukiman kumuh yang terbangun
196 KK 2,250,000,000
Peningkatan Sarana Air Bersih, Sanitasi Dasar dan Pengelolaan sarana air limbah
Kabupaten Tanah Bumbu
Jumlah sambungan air bersih dan limbah permukiman kumuh yang terbangun
196 KK 2,250,000,000
Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh
Kabupaten Tanah Bumbu
Panjang jalan permukiman kumuh yang ditingkatkan
1500 Meter
3,000,000,000
Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh
Kabupaten Tanah Bumbu
Panjang jalan permukiman kumuh yang ditingkatkan
1500 Meter
3,000,000,000
Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong Permukiman kumuh
Kabupaten Tanah Bumbu
Panjang Saluran Drainase yang terbangun dan terpelihara di kawasan kumuh
2200 Meter
2,500,000,000
Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong Permukiman kumuh
Kabupaten Tanah Bumbu
Panjang Saluran Drainase yang terbangun dan terpelihara di kawasan kumuh
2200 Meter
2,500,000,000
Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 21
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
Catatan Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Penyediaan Sarana Bangunan Gedung kawasan kumuh
Kabupaten Tanah Bumbu
Terpenuhinya penataan Bangunan yang asri
8 Unit 2,350,000,000
Penyediaan Sarana Bangunan Gedung kawasan kumuh
Kabupaten Tanah Bumbu
Terpenuhinya penataan Bangunan yang asri
8 Unit 2,350,000,000
5 Program Pengelolaan areal pemakaman
Kabupaten Tanah Bumbu
Persentase luas pemakaman kabupaten yang tertata
0,60% 1,735,350,000
Program Pengelolaan areal pemakaman
Kabupaten Tanah Bumbu
Persentase luas pemakaman kabupaten yang tertata
0,60% 1,735,350,000
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
Kabupaten Tanah Bumbu
Jumlah sarana dan prasarana pemakaman yang terbangun
3 unit 1,735,350,000
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
Kabupaten Tanah Bumbu
Jumlah sarana dan prasarana pemakaman yang terbangun
3 unit 1,735,350,000
6 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Kabupaten Tanah Bumbu
Persentase Tanah Pemda yg bersetipikat
48,12% 870,000,000
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Kabupaten Tanah Bumbu
Persentase Tanah Pemda yg bersetipikat
48.12% 870,000,000
Penyuluhan hukum pertanahan
Kabupaten Tanah Bumbu
Terlaksnanya Penyuluhan hukum pertanahan
1000 orang
100,000,000
Penyuluhan hukum pertanahan
Kabupaten Tanah Bumbu
Terlaksnanya Penyuluhan hukum pertanah
1000 orang
100,000,000
Pendaftaran Tanah Aset Milik Pemerintah Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu
Jumlah Tanah Pemda yang didaftarkan
50 persil 350,000,000
Pendaftaran Tanah Aset Milik Pemerintah Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu
Jumlah Tanah Pemda yang didaftarkan
50 persil 350,000,000
Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 22
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
Catatan Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Penataan Tanah Aset Pemerintah Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu
Jumlah Pengembalian Batas Tanah Aset Pemerintah Daerah
20 persil 350,000,000
Penataan Tanah Aset Pemerintah Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu
Jumlah Pengembalian Batas Tanah Aset Pemerintah Daerah
20 persil 350,000,000
7 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Kabupaten Tanah Bumbu
Persentase Tertanganinya kasus Pertanahan
75% 200,000,000
Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Kabupaten Tanah Bumbu
Persentase Tertanganinya kasus Pertanahan
75% 200,000,000
Penanganan konflik dan sengketa pertanahan
Kabupaten Tanah Bumbu
jumlah kasus yang ditangani
10 kasus 200,000,000
Penanganan konflik dan sengketa pertanahan
Kabupaten Tanah Bumbu
jumlah kasus yang ditangani
10 kasus 200,000,000
8 Program Pengadaan tanah
Kabupaten Tanah Bumbu
Persentase Pemenuhan kebutuhan tanah Pemda
92.66% 30,000,000,00
0
Program Pengadaan tanah
Kabupaten Tanah Bumbu
Persentase Pemenuhan kebutuhan tanah Pemda
92.66% 30,000,000,000
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum
Kabupaten Tanah Bumbu
Luas pemenuhan tanah kebutuhan pemda
558270 M²
30,000,000,00
0
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum
Kabupaten Tanah Bumbu
Luas pemenuhan tanah kebutuhan pemda
558270 M²
30,000,000,000
9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kabupaten Tanah Bumbu
Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran
100% 25,013,929,25
0
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kabupaten Tanah Bumbu
Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran
100% 25,013,929,250
Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 23
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
Catatan Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya dan Listrik;
Kabupaten Tanah Bumbu
Terbayarnya rekening kantor
12 bln 11,254,792,50
0
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya dan Listrik;
Kabupaten Tanah Bumbu
Terbayarnya rekening kantor
12 bln 11,254,792,500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional;
Kabupaten Tanah Bumbu
Jumlah kendaraan Dinas/operasional yang diterpelihara
22 unit 543,350,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional;
Kabupaten Tanah Bumbu
Jumlah kendaraan Dinas/operasional yang diterpelihara
22 unit 543,350,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
Kabupaten Tanah Bumbu
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
12 bln 249,490,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
Kabupaten Tanah Bumbu
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
12 bln 249,490,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
Kabupaten Tanah Bumbu
Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan Kantor
12 bln 8,375,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
Kabupaten Tanah Bumbu
Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan Kantor
12 bln 8,375,000
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
Kabupaten Tanah Bumbu
Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki
48 unit 50,000,000
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
Kabupaten Tanah Bumbu
Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki
48 unit 50,000,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor;
Kabupaten Tanah Bumbu
Tersedianya alat tulis kantor
12 bln 93,064,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor;
Kabupaten Tanah Bumbu
Tersedianya alat tulis kantor
12 bln 93,064,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
Kabupaten Tanah Bumbu
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bln 59,640,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
Kabupaten Tanah Bumbu
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bln 59,640,000
Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 24
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
Catatan Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
Kabupaten Tanah Bumbu
Tersedianya alat listrik kantor
12 bln 7,780,500
Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
Kabupaten Tanah Bumbu
Tersedianya alat listrik kantor
12 bln 7,780,500
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
Kabupaten Tanah Bumbu
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
60 unit 668,272,500
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
Kabupaten Tanah Bumbu
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
60 unit 668,272,500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
Kabupaten Tanah Bumbu
Terbayarnya Surat kabar.
12 bln 10,773,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
Kabupaten Tanah Bumbu
Terbayarnya Surat kabar.
12 bln 10,773,000
Penyediaan bahan logistik kantor;
Kabupaten Tanah Bumbu
Tersedianya bahan logistik Kantor
12 bln 51,591,750
Penyediaan bahan logistik kantor;
Kabupaten Tanah Bumbu
Tersedianya bahan logistik Kantor
12 bln 51,591,750
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
Kabupaten Tanah Bumbu
Terlaksananya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
69 OK 803,250,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
Kabupaten Tanah Bumbu
Terlaksananya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
69 OK 803,250,000
Penyediaan Jasa Non PNS;
Kabupaten Tanah Bumbu
Terbayarnya Jasa Tenaga Non PNS
139 OB 11,091,150,00
0
Penyediaan Jasa Non PNS;
Kabupaten Tanah Bumbu
Terbayarnya Jasa Tenaga Non PNS
139 OB 11,091,150,000
Rapat Koordinasi dalam Daerah.
Kabupaten Tanah Bumbu
Terlaksanya Rapat Koordinasi dalam Daerah
1195 OK 122,400,000
Rapat Koordinasi dalam Daerah.
Kabupaten Tanah Bumbu
Terlaksanya Rapat Koordinasi dalam Daerah
1195 OK 122,400,000
Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 25
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
Catatan Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
10 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kabupaten Tanah Bumbu
Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana Aparatur
100% 453,150,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kabupaten Tanah Bumbu
Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana Aparatur
100% 453,150,000
Pengadaan kendaraan dinas /operasional;
Kabupaten Tanah Bumbu
Terpenuhinya kendaraan Dinas/operasional
1 unit 203,150,000
Pengadaan kendaraan dinas /operasional;
Kabupaten Tanah Bumbu
Terpenuhinya kendaraan Dinas/operasional
1 unit 203,150,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kabupaten Tanah Bumbu
Gedung / kantor yang dipelihara
1 unit 200,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kabupaten Tanah Bumbu
Gedung / kantor yang dipelihara
1 unit 200,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kabupaten Tanah Bumbu
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
10 unit 50,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kabupaten Tanah Bumbu
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
10 unit 50,000,000
11 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kabupaten Tanah Bumbu
Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut Pegawai
100% 34,000,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kabupaten Tanah Bumbu
Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut Pegawai
100% 34,000,000
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
Kabupaten Tanah Bumbu
Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu
85 stel 34,000,000
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
Kabupaten Tanah Bumbu
Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu
85 stel 34,000,000
Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 26
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
Catatan Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
12 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kabupaten Tanah Bumbu
Presentase Aparatur yang memenuhi Kompetensi
100% 40,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kabupaten Tanah Bumbu
Presentase Aparatur yang memenuhi Kompetensi
100% 40,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kabupaten Tanah Bumbu
Tersedianya biaya kontribusi pendidikan dan pelatihan ASN
8 kali 40,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kabupaten Tanah Bumbu
Tersedianya biaya kontribusi pendidikan dan pelatihan ASN
8 kali 40,000,000
Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 27
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Program dan Kegiatan yang akan dibuat oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan
pada Tahun 2019, selain mengacu pada tugas pokok dan fungsi SKPD juga memperhatikan usulan dari
seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu yang dihimpun melalui kegiatan Musrenbang
Kabupaten Tanah Bumbu yang dilaksanakan disepuluh Kecamatan.
Adapun usulan kegiatan masyarakat untuk Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan
untuk Tahun 2018 dapat dilihat di tabel berikut :
[TYPE THE DOCUMENT TITLE] [Pick the
date]
Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 28
2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Bumbu
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran/ Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Program Pengembangan Perumahan
Pembangunan Perumahan masyarakat kurang mampu
Desa Indraloka jaya Kuranji Desa Kuranji Kuranji Desa Giri Mulya Kuranji Sumberwangi K.Bintang
Bedah Rumah 8 Paket Musrenbang Kecamatan
2 Program Pengembangan lingkungan sehat permukiman
Pembangunan Sarana dan Prasarana RTP (Ruang Terbuka Publik)
Sarimulya Kec. Mantewe
Pembangunan Ruang Terbuka Hijau
1 Paket Musrenbang Kecamatan
Pemasangan Lampu PJU Permukiman
Ds. Maju Makmur Kec.BTL Ds. Desa Giri Mulya Kec.Kuranji Ds. Makmur Kec.Angsana Ds.Sumber Makmur Kec.Satui Ds.Madu Retno Kec.K.Bintang
Pemasangan Lampu PJU
5 Paket Musrenbang Kecamatan
3 Program Pengadaan tanah
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum
Desa Kr. Indah Kec.Angsana Desa Satui Barat Kec. Satui
Pengadaan Tanah
2 Paket Musrenbang Kecamatan
Berdasarkan usulan diatas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, maka Dinas
Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu tidak dapat mengakomodir
keseluruhan usulan karena terbatasnya plafon anggaran yang diberikan sehingga hanya yang dianggap
Prioritas SKPD sajalah yang dapat diakomodir untuk tahun Anggaran Kedepan atau tahun 2019 dan tidak
menutup kemungkinan untuk dapat dianggarkan pada tahun berikutnya, adapun program dan kegiatan
untuk Rencana Kerja tahun 2019 adalah sebagai berikut :
Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 29
1. Program Pengembangan Perumahan
a. Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan
b. Pembangunan Perumahan masyarakat kurang mampu
c. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
d. Pengawasan dan Pengendalian Perumahan
2. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
a. Rehabilitasi rumah akibat bencana alam
b. Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi Program
Pemerintah
3. Program Pengembangan lingkungan sehat permukiman
a. Peningkatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar permukiman
b. Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
c. Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong
d. Pembangunan Sarana dan Prasarana RTP (Ruang Terbuka Publik)
e. Pemasangan Lampu PJU Permukiman
f. Pemeliharaan Lampu PJU Permukiman
4. Program Peningkatan kualitas Kawasan Kumuh Perkotaan
a. Peningkatan Sarana Air Bersih, Sanitasi Dasar dan Pengelolaan sarana air
limbah
b. Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh
c. Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong kumuh
d. Penyediaan sarana bangunan gedung
5. Program Pengelolaan areal pemakaman
a. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
6. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
a. Penyuluhan hukum pertanahan
b. Pendaftaran Tanah Aset Milik Pemerintah Daerah
c. Penataan Tanah Aset Pemerintah Daerah
7. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
a. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
b. Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
c. Penanganan konflik dan sengketa pertanahan
8. Program Pengadaan tanah
a. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum
9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya dan Listrik;
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional;
c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
f. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
h. Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 30
j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
k. Penyediaan bahan logistik kantor;
l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
m. Penyediaan Jasa Non PNS;
n. Rapat Koordinasi dalam Daerah.
10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan kendaraan dinas /operasional;
b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
c. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
11. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
[TYPE THE DOCUMENT TITLE] [Pick the
date]
Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 31
BAB III
TUJUAN, SASARAN, RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Tema RKP tahun 2019 ‘ Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas “
melalui Pembangunan manusia dengan pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
dengan Pembangunan manusia melalui Percepatan Pengurangan Kemiskinan Peningkatan Tata Kelola
Layanan Dasar, Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak
Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan.Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan
sebagian kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai daerah otonom dalam
rangka pelaksanaan tugas desentralisasi Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor
13 Tahun 2017 sesuai denan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang perumahan, permukiman dan pertanahan, bila dilihat dari tugas dan fungsinya
Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan masuk dalam Rencana kerja prioritas Nasional 1 RKP
2019 yang tentunya selaras dengan arah kebijakan pembangunan Nasional maupun Propinsi melalui
Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan rakyat dapat dilihat diantaranya Program Pengembangan
Perumahan , Program Lingkungan sehat Permuliamn yang bertujuan untuk pemenuhan dasar rumah
layak huni, Penyediiaan sarana air bersih dan sanitasi, Penigkatan sarana dan prasarana permukiman
dan Program Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum .
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi SKPD, dimana tujuan
dimaksud merupakan hasil akhir atau keadaan dimasa yang akan datang yang ingin dicapai oleh SKPD
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dalam 5 tahun atau 1 tahun. Sehingga dengan demikian
dapat kami jabarkan tujuan yang ingin dicapai oleh SKPD Dinas Dinas Perumahan, Permukiman dan
Pertanahan yaitu sebagai berikut:
a. Terwujudnya Perumahan layak huni
b. Meningkatkan efektifitas penangganan permukiman kumuh secara terkoordinasi dan berkelanjutan
yang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah
c. Mewujudkan pelayanan informasi, meningkatnya tertib administrasi pertanahan serta penataan,
penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di Kabupaten Tanah Bumbu
Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 32
Sedangkan sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran
yang diharapkan dari suatu kegiatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, (2011:7).
Sehingga jelaslah bahwa sasaran itu merupakan target atau hasil yang diharapkan melalui pelaksanaan
program dan kegiatan SKPD selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu Tahun 2019. Beranjak dari pengertian
dimaksud, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan merumuskan sasarannya sebagai berikut:
1. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan
2. Terlaksananya peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang dilengkapi
prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai
3. Terlaksananya penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) wilayah permukiman
4. Terwujudnya kepastian hukum dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah di Kabupaten Tanah Bumbu
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Faktor-faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan merupakan rencana aksi dari Perangkat Daerah untuk
mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan program dan kegiatan
dalam Renja Perangkat Daerah ini mengacu pada program dan kegiatan yang telah dirumuskan di
RKPD 2019 Program dan Kegiatan Dinas Peumahan Permukiman dan pertanahan yang
dilaksanakan dalam Tahun 2019 ini selain untuk mencapai visi dan misi Daerah, juga merupakan
pelaksanaan pencapaian target SPM/IKK/IKM, untuk Bidang urusan Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman
B. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Adapun program dan kegiatan ini dibagi dalam dua kelompok belanja yaitu rutin dan non
rutin, diantaranya:
1. Program Rutin
Sekretariat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
- Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 33
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- Penyediaan bahan logistik kantor;
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
- Penyediaan Jasa Non PNS;
- Rapat Koordinasi dalam Daerah.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pengadaan kendaraan dinas /operasional;
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Pendidikan dan Pelatihan Formal
2. Program Non Rutin
Bidang Perumahan
Program Pengembangan Perumahan
- Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan
- Pembangunan Perumahan masyarakat kurang mampu
- Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
- Pengawasan dan Pengendalian Perumahan
Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/social
- Rehabilitasi rumah akibat bencana alam
- Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah
Bidang kawasan Permukiman
Program Pengembangan lingkungan sehat permukiman
- Peningkatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar permukiman
- Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
- Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong
- Pembangunan Sarana dan Prasarana RTP (Ruang Terbuka Publik)
- Pemasangan Lampu PJU Permukiman
- Pemeliharaan Lampu PJU Permukiman
Program Peningkatan kualitas Kawasan Kumuh Perkotaan
- Peningkatan Sarana Air Bersih, Sanitasi Dasar dan Pengelolaan sarana air limbah
- Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh
- Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong kumuh
- Penyediaan sarana bangunan gedung
Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 34
Program Pengelolaan areal pemakaman
- Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
Bidang Pertanahan
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
- Penyuluhan hukum pertanahan
- Pendaftaran Tanah Aset Milik Pemerintah Daerah
- Penataan Tanah Aset Pemerintah Daerah
Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
- Penanganan konflik dan sengketa pertanahan
Program Pengadaan tanah
- Pengadaan tanah untuk kepentingan umum
Kegiatan rutin dimaksud merupakan kegiatan SKPD yang penyebarannya hanya
terfokus pada SKPD saja, namun dampaknya ada yang secara langsung dan ada pula yang
secara tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat luas, sedangkan kegiatan non rutin
merupakan kegiatan yang berupa fisik maupun non fisik yang dampaknya secara langsung
berpengaruh dan dapat dirasakan oleh masyarakat luas, dimana dari semua kegiatan yang
diusulkan tersebut tujuan akhirnya adalah untuk kesejahterakan masyarakat.
Lebih jelas mengenai kedudukan Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaannya
pada Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2019, dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:
Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 35
TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.04 . 1.04. 01 . 15 Program Pengembangan Perumahan
Persentase Terbangunnya Rumah Layak Huni
Kabupaten Tanah Bumbu
50.00%
3,162,235,000 APBD II - 50.00%
3,161,098,500
1.04.1.04.01.15.01 - Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan
Tersedianya Dokumen/ Kajian Pengelolaan Perumahan
Kabupaten Tanah Bumbu
3 Dokumen
160,800,000 APBD II - 1 Dokumen
55,400,000
1.04.1.04.01.15.06 - Pembangunan Perumahan masyarakat kurang mampu
Jumlah rumah yang direhabilitasi
Kabupaten Tanah Bumbu
35 unit
1,575,000,000 APBD II - 35 unit
1,575,000,000
1.04.1.04.01.15.07 - Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
Jumlah PSU yang dibangun
Kabupaten Tanah Bumbu
4 Unit
1,042,635,000 APBD II - 4 Unit
1,146,898,500
Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 36
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.04.1.04.01.15.10 - Pengawasan dan Pengendalian Perumahan
Terlaksananya pengawasan dan Pengendalian Perumahan
Kabupaten Tanah Bumbu
3 Laporan
383,800,000 APBD II - 3 Laporan
383,800,000
1.04 . 1.04. 01 . 18 Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
Persentase rumah yang direkonstruksi
Kabupaten Tanah Bumbu
100.00%
2,282,350,000 APBD II - 100.00%
2,282,350,000
1.04.1.04.01.18.01 - Rehabilitasi rumah akibat bencana alam
Jumlah rumah yang direhab
Kabupaten Tanah Bumbu
20 unit
775,350,000 APBD II - 20 unit
775,350,000
1.04.1.04.01.18.04 - Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah
Jumlah rumah masyarakat yang dibangun akibat relokasi
Kabupaten Tanah Bumbu
10 unit
1,507,000,000 APBD II - 10 unit
1,507,000,000
Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 37
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.04 . 1.04. 01 . 21 Program Pengembangan lingkungan sehat permukiman
Persentase kawasan permukiman yang tertata
Kabupaten Tanah Bumbu
16.33%
11,450,000,000 APBD II - 16.33%
10,450,000,000
1.04.1.04.01.21.01 Peningkatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar permukiman
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan sarana air bersih dan sanitasi Dasar
Kabupaten Tanah Bumbu
76 Rumah Tangga
500,000,000
APBD II - 76 Rumah
Tangga
500,000,000
1.04.1.04.01.21.02 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
Panjang Jalan Lingkungan Permukiman yang ditingkatkan
Kabupaten Tanah Bumbu
1500 Meter
3,000,000,000
APBD II - 1000 Meter
2,500,000,000
1.04.1.04.01.21.03 Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong Permukiman
Panjang Saluran Drainase yang terbangun dan terpelihara
Kabupaten Tanah Bumbu
2200 Meter
2,500,000,000 APBD II - 2000 Meter
2,250,000,000
Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 38
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.04.1.04.01.21.04 Pembangunan RTP (Ruang Terbuka Publik) Permukiman
Terbangunnya RTP Permukiman
Kabupaten Tanah Bumbu
3 titik
750,000,000 APBD II - 2 titik
500,000,000
1.04.1.04.01.21.05 Pemasangan Lampu PJU Permukiman
Jumlah Titik Lampu PJU Permukiman yang terpasang
Kabupaten Tanah Bumbu
300 titik
3,000,000,000 APBD II - 300 titik
3,000,000,000
1.04.1.04.01.21.06 Pemeliharaan Lampu PJU Permukiman
Jumlah Titik Lampu PJU Permukiman yang terpelihara
Kabupaten Tanah Bumbu
2033 titik
1,700,000,000 APBD II - 2033 titik
1,700,000,000
1.04 . 1.04. 01 . 22 Program Peningkatan kualitas Kawasan Kumuh Perkotaan
Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Perkotaan
Kabupaten Tanah Bumbu
4.61%
10,050,000,000 APBD II - 4,41%
8.350.000.000
Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 39
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.04.1.04.01.22.06 Peningkatan Sarana Air Bersih, Sanitasi Dasar dan Pengelolaan sarana air limbah
Jumlah sambungan air bersih dan limbah permukiman kumuh yang terbangun
Kabupaten Tanah Bumbu
196 KK
2,250,000,000 APBD II - 196 KK
1,750,000,000
1.04.1.04.01.22.03 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman kumuh
Panjang jalan permukiman kumuh yang ditingkatkan
Kabupaten Tanah Bumbu
1500 Meter
3,000,000,000 APBD II - 1000 Meter
2,500,000,000
1.04.1.04.01.22.04 Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong Permukiman kumuh
Panjang Saluran Drainase yang terbangun dan terpelihara di kawasan kumuh
Kabupaten Tanah Bumbu
2200 Meter
2,500,000,000 APBD II - 2000 Meter
2,250,000,000
Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 40
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.04.1.04.01.22.05 Penyediaan sarana bangunan gedung Kawasan Kumuh
Terpenuhinya penataan Bangunan yang asri
Kabupaten Tanah Bumbu
8 Unit
2,300,000,000 APBD II - 4 Unit
1.850,000,000
1.04.1.04.01.20. Program Pengelolaan areal pemakaman
Persentase Luas Pemakaman Kabupaten yang Tertata
Kabupaten Tanah Bumbu
0.60%
1,735,350,000 APBD II - 0.60%
1,735,350,000
1.04.1.04.01.20.06 - Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
Jumlah tempat pemakaman umum tertata
Kabupaten Tanah Bumbu
3 Unit
1,735,350,000 APBD II - 3 Unit
1,735,350,000
2. 04 . 1.04. 01 . 19
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Persentase Tanah Pemda yg bersetipikat
Kabupaten Tanah Bumbu
48.12%
870,000,000 APBD II - 53,49%
450,000,000
Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 41
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.04 . 1.04.01 . 19. 02
- Penyuluhan hukum
pertanahan Terlaksnanya Penyuluhan hukum pertanah
Kabupaten Tanah Bumbu
1000 orang
100,000,000 APBD II - 1000 orang
170,000,000
2.04 . 1.04.01 . 19. 06
- Pendaftaran Tanah
Aset Milik Pemerintah Daerah
Jumlah Tanah Pemda yang didaftarkan Kabupaten
Tanah Bumbu
50 persil
350,000,000 APBD II - 50 persil
350,000,000
2.04 . 1.04.01 . 19. 07
Penataan Tanah
Aset Pemerintah Daerah
Jumlah Pengembalian Batas Tanah Aset Pemerintah Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu
20 persil
350,000,000 APBD II - 20 persil
350,000,000
2. 04 . 1.04. 01 . 17
Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Persentase Tertanganinya kasus Pertanahan
Kabupaten Tanah Bumbu
75%
200,000,000 APBD II - 100%
225,000,000
Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 42
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2. 04 . 1.04. 01 17.04
Penanganan konflik
dan sengketa pertanahan
Jumlah kasus yang ditangani
Kabupaten Tanah Bumbu
10 kasus
200,000,000 APBD II - 10 kasus
225,000,000
2. 04 . 1.04. 01 . 19
Program Pengadaan tanah
Persentase pemenuhan kebutuhan tanah Pemda
Kabupaten Tanah Bumbu
92.66%
30,000,000,000 APBD II - 92.74%
20,000,000,000
2. 04 .1.04. 01 19. 01
- Pengadaan tanah
untuk kepentingan umum
Luas pemenuhan tanah kebutuhan Pemda
Kabupaten Tanah Bumbu
558270 M²
30,000,000,000 APBD II - 17890 M²
20,000,000,000
1.04 . 1.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat ketersediaan Layanan administrasi perkantoran
Kabupaten Tanah Bumbu
100%
25,576,668,875 APBD II - 100%
25,699,295,013
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya air dan Listrik;
Terbayarnya rekening kantor
Kabupaten Tanah Bumbu
12 bln 11,817,532,125 APBD II - 12 bln
11,817,532,125
Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 43
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional;
Jumlah kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara
Kabupaten Tanah Bumbu
22 unit
543,350,000 APBD II - 26 unit
570,517,500
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
Kabupaten Tanah Bumbu
12 bln
249,490,000 APBD II - 12 bln
261,964,500
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan Kantor
Kabupaten Tanah Bumbu
12 bln
8,375,000 APBD II - 12 bln
8,793,750
1.04 . 1.04.01 . 01 . 09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki
Kabupaten Tanah Bumbu
48 unit
50,000,000 APBD II - 45 unit
52,500,000
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor;
Tersedianya alat tulis kantor
Kabupaten Tanah Bumbu
12 bln
93,064,000 APBD II - 12 bln
93,064,000
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Kabupaten Tanah Bumbu
12 bln
59,640,000 APBD II - 12 bln
62,622,000
Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 44
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
Tersedianya alat listrik kantor
Kabupaten Tanah Bumbu
12 bln
7,780,500 APBD II - 12 bln
8,169,525
1.04 . 1.04.01 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
Kabupaten Tanah Bumbu
60 unit
668,272,500 APBD II - 60 unit
701,686,125
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
Terbayarnya Surat kabar Kabupaten
Tanah Bumbu
12 bln
10,773,000 APBD II - 12 bln
11,311,650
1.04 . 1.04.01 . 01 .16 Penyediaan bahan logistik kantor;
Tersedianya bahan logistik Kantor
Kabupaten Tanah Bumbu
12 bln
51,591,750 APBD II - 12 bln
54,171,338
Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 45
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
Jumlah Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kabupaten
Tanah Bumbu
69 OK
803,250,000 APBD II - 69 OK
843,412,500
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Non PNS;
Tersedianya Jasa Tenaga Non PNS
Kabupaten Tanah Bumbu
139 OB 4.099.825.000 APBD II - 139 OB 4.099.825.000
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22
Rapat Koordinasi dalam Daerah.
Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu
1195 OK
122,400,000 APBD II - 1195 OK
122,400,000
1.03. 1.03.04 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana Aparatur
Kabupaten Tanah Bumbu
100%
453,150,000 APBD II - 100%
350,000,000.00
Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 46
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.03. 1.03.04 02.05 - Pengadaan kendaraan dinas /operasional;
Terpenuhinya kendaraan Dinas/operasional
Kabupaten Tanah Bumbu
1 unit
203,150,000 APBD II - 4 unit
100,000,000.00
1.03. 1.03.04 02.22 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Gedung / kantor yang terpelihara
Kabupaten Tanah Bumbu
1 unit
200,000,000 APBD II - 1 unit
200,000,000.00
1.03. 1.03.04 02.26 - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan perlengkapan gedung kantor
Kabupaten Tanah Bumbu
10 unit
50,000,000 APBD II - 10 unit
50,000,000.00
1.03. 1.03.04 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut Pegawai
Kabupaten Tanah Bumbu
100%
34,000,000 APBD II - 100%
34,000,000.00
1.03. 1.03.04 03.05 - Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu
Kabupaten Tanah Bumbu
85 stel
34,000,000 APBD II - 85 stel
34,000,000.00
1.03. 1.03.04 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Presentase Aparatur yang memenuhi Kompetensi
Kabupaten Tanah Bumbu
100%
40,000,000 APBD II - 100%
40,000,000.00
Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 47
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.03. 1.03.04 05.01 - Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tersedianya biaya kontribusi pendidikan dan pelatihan ASN
Kabupaten Tanah Bumbu
8 kali
40,000,000 APBD II - 8 kali
40,000,000.00
[TYPE THE DOCUMENT TITLE] [Pick the
date]
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 48
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi
satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai
hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. sedangkan program pembangunan daerah
adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen
arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut
kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh
perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output ) dalam rangka mencapai hasil (outcome )
suatu program .Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2019 berisi program dan
kegiatan , baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi
dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah
sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah
dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.
Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif)
selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat
Daerah (Renja-PD).Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat
daerah sebagai instrument pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2019 dan prakiraan
maju Tahun 2020 Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi
penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang dimaksudkan untuk mencapai
sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2019.
49
Rencana Kerja Tahun 2019 Disperkimtan Page 49
BAB V
PENUTUP
Penyusunan Rencana kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2019 ini menjadi acuan untuk pembangunan SKPD satu tahun kedepan dan langkah awal dalam
melakukan pengukuran kinerja Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah , oleh karena itu efisiensi
dan efektifitas implementasi Renja memerlukan dukungan dari pemerintah Kabupaten, Stakeholders dan
dukungan seluruh komponen organisasi, sehingga visi, misi, tujuan dan sasaran SKPD akan mudah dicapai
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2019 nanti, Dinas Perumahan, Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu memilih 12 (dua belas ) program dan 41 ( Empat puluh Satu )
Kegiatan. Sedangkan jumlah anggaran untuk menunjang kegiatan yang dibutuhkan tersebut guna
terselenggaranya seluruh program dan kegiatan tersebut sebesar Rp. 77.923.748.500,-( Tujuh puluh tujuh miliar
Sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dtambah dengan
Belanja tidak langsung (BTL) untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 3, 617. 211. 213,- total
jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp 81.540.959.713,- (Delapan puluh satu miliar lima ratus empat
puluh juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah ) dengan prakiraan maju pada
tahun 2020 sebesar Rp. 74,794,304,726,- (Tujuh puluh empat miliar tujuh ratus Sembilan puluh empat juta tiga
ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).
Demikian Renja tahun Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Tanah Bumbu tahun
2019 ini dibuat semoga dapat memberikan Pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi dan berkontribusi
yang positif dalam menyusun program dan kegiatan untuk Pembangunan daerah, selanjutnya bahan renja ini
akan dijadikan acuan dalam penyusunan RKA untuk tahun Anggaran 2019 untuk dilakukan Asistensi Anggaran
bersama TAPD Kabupaten.
Akhirnya Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan
dokumen ini
Batulicin, 2018 Plt, Kepala Dinas,,
H. MUHAMMAD NOOR, S.Pd., MM Nip. 19620813 198201 1 008
[TYPE THE DOCUMENT TITLE] [Pick the
date]
Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : Tanggal :
PRA RKA-2019