PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG RENCANA KERJA TAHUN 2020 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUMAJANG Jl. LANGSEP NO. 15 Telp./Fax. (0334) 888358 e-mail : [email protected] website : dlh.lumajangkab.go.id
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
RENCANA KERJA
TAHUN 2020
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUMAJANG
Jl. LANGSEP NO. 15 Telp./Fax. (0334) 888358
e-mail : [email protected] website : dlh.lumajangkab.go.id
mailto:[email protected]
DAFTAR ISI
PENGANTAR .......................................................................................................... I
DAFTAR ISI ............................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang …. ......................................................................................... 1
1.2 Pengertian Renja .............................................................................................. 1
1.3. Landasan Hukum ........................................................................................... 2
1.3. Maksud dan Tujuan ........................................................................................ 5
1.4. Sistematika Penulisan..................................................................................... 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ........... 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD ............................................................................................................. 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ................................................................. 27
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .......................... 30
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ................................................... 30
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ................................ 41
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ....................... 45
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ................................... 45
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .................................................................. 47
3.3. Program dan Kegiatan ................................................................................... 53
BAB IV PENUTUP ................................................................................................. 70
PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala
limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja
Tahun 2020 sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.
Penyusunan buku Rencana Kerja 2020 ini mengacu pada Perencanaan
Strategis (Renstra) Periode Tahun 2018 – 2023 dan Rencana Kerja Perubahan
Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019. Sehingga Program dan Kegiatan yang
akan direncanakan untuk tahun 2020 adalah berdasarkan pada program dan kegiatan
yang telah dicantumkan dalam Renstra dan RKPD tersebut.
Sejalan dengan program Pemerintah dalam rangka mewujudkan
manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel yang berorientasi pada
hasil, maka diupayakan peningkatan pelayanan publik guna kebutuhan masyarakat
atas pemenuhan suatu barang dan jasa serta pelayanan administrasi. Oleh karena itu,
Rencana Kerja tahun 2020 ini disusun sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja
Perubahan dan Anggaran tahun 2020 yang mengedepankan program prioritas Dinas
Lingkungan Hidup yaitu pelayanan publik diantaranya Pemeliharaan Lingkungan
Hidup dan Peran Serta Masyarakat, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
(RTH), sedangkan program rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun adalah
mempertahankan perolehan penghargaan ADIPURA, KALPATARU, SLHD,
BERSERI, dan ADIWIYATA.
Demikian penyusunan Buku Rencana Kerja Perubahan ini untuk
dipergunakan sebagai pedoman kerja.
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang telah ditetapkan sebagai perangkat
daerah dengan type A. Selanjutnya Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan melalui
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 68 Tahun 2016.
Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah di
bidang lingkungan hidup yang menyelenggarakan fungsi perumusan dan
pelaksanaan kebijakaan di bidang lingkungan hidup; pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan di bidang lingkungan hidup; pelaksanaan fungsi administrasi serta
pelaksanaan fungsi lain yang diamahkan oleh Bupati.
Guna mendukung terwujudnya good governance, dalam hal ini
pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan
pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang
berorientasi pada hasil. Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pada
pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah
Kabupaten Lumajang dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien,
dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut
guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.
Sebagai penunjang kelancaran kegiatan administrasi dan teknis pelaksanaan
tugas fungsi tersebut serta terwujudnya target dalam Rencana Strategis
Perangkat Daerah yang telah ditetap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, maka
perlu disusunnya dokumen Rencana Kerja sebagai pedoman perencanaan pada
Dinas Lingkungan Hidup untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
1.1.1.Pengertian Renja
Rencana Kerja merupakan Rencana Kerja selama satu tahun sebagai
pedoman dalam menentukan langkah-langkah yang akan datang tentang
kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
sebagai wujud pernyataan kehendak masyarakat dalam kurun waktu satu tahun
ke depan.
Rencana Kerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra). Rencana Kerja
Dinas Lingkungan Hidup menggambarkan kinerja tahunan yang akan
diwujudkan beserta target yang ingin dicapai berdasarkan program,kebijakan dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah untuk memberikan gambaran
perencanaan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang. Adapun tujuan penyusunan
Rencana Kerja adalah sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) tahun anggaran 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Lumajang.
Dalam dokumen Rencana Kerja tahun anggaran 2020 ini dijabarkan
meliputi kegiatan rutin pada Sekretariat / Bidang-Bidang dan kegiatan
Pembangunan pada Bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Peran Serta
Masyarakat, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, dan Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau (RTH).
1.1.2.Proses Penyusunan Renja
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka
arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu
penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel
dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD
tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.
Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan
pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja
OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan
kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.
1.1.3.Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya
Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan
tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang
merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen
tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan
sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan
pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka
seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan
adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.
Gambar 1.3
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Dinas
Lingkungan hidup Kabupaten Lumajang yaitu :
1. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan lembaran Negara
Nomor 3839) ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3846) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang 08 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Pelayanan Persampahan ;
6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang ;
7. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/409/427.12/2015 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada
Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran
2016 ;
8. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/411/427.12/2015 tentang
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan
Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016 ;
9. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang Nomor
188/35/427.12/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah
Nomor 188/412/427.12/2015 tentang Pejabat Pengurus dan Penyimpan
Barang Milik Daerah Serta Pembantu Pengurus dan Penyimpan Barang
Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun
Anggaran 2016 ;
10. Keputusan Kepala Dinas Lingkunagn Hidup Kabupaten Lumajang Nomor
188.45/1598/427.49/2018 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Tahun
Anggaran 2019 ;
11. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Nomor
188.45/1596/427.49/2018 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan
Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) di Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Tahun 2019 ;
12. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Nomor
188.45/1593/427.49/2018 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di
Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Tahun
Anggaran 2019 ;
13. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Nomor
188.45/1594/427.49/2018 tentang Penetapan pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK di Lingkungan Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Lumajang Tahun 2019 ;
14. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Nomor
188.45/1595/427.49/2018 tentang Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Tahun 2019.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah untuk memberikan gambaran
perencanaan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.
Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai acuan
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun anggaran 2020 pada
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.
1.4. Sistematika Penulisan
Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang terdiri dari 6 (enam)
bab dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Berisi tentang : Latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan
Renja OPD, landasan hukum, serta sistematika penulisan;
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2019
Berisi tentang :Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun
2018 dan perkiraan capaian tahun 2020;
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Berisi tentang : Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan
sasaran renja, serta program dan kegiatan;
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Berisi tentang : Program beserta indikator keberhasilan program serta
penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan;
BAB V : PENUTUP
Berisi tentang : uraian penutup.
Lampiran
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2019
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang
Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2018) berdasarkan
target indikator kinerja program tahun 2018 adalah sebagai berikut:
a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang
direncanakan:
Tidak ada program yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan.
b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang
direncanakan:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
4. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
5. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
6. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
7. Program Peningkatan Peran Serta Masyrakat dalam Pengelolaan Lingkungan
Hidup
8. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang
direncanakan
1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
d. Faktor Penyebab Keberhasilan/Tidak Berhasil
Adanya faktor keberhasilan ketercapaian suatu program adalah penyusunan
perencanaan, koordinasi, pelaksanaan sesuai target dan evaluasi
e. Implikasi dan Kebijakan yang Diambil Selanjutnya
Mempertahankan dan meningkatkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan dan
realisasi anggaran.
Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah 2015-2019
Provinsi/Kabupaten/Kota Lumajang Jawa Timur
OPD : Dinas Lingkungan Hidup
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah)
Tahun 2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun lalu 2018
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah
tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan
Target Renja
Perangkat
Daerah tahun
2018
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2018
Tingkat
Realisa
si (%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = ((10/4)
0 1
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Prosentase tingkat
pemenuhan pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100%
0 0 1 Penyediaan Jasa Surat-
Menyurat
penyediaan jasa surat
menyurat 12 12
0 0 2
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air, dan Listrik
penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air, dan Listrik
4 4
0 0 7
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
dan Barang Daerah
penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan dan Barang
Daerah
12 12
0 0 8 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Jasa kebersihan
kantor 12 12
0 1 0 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
jumlah alat tulis
kantor 56 56
0 1 1
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
jumlah barang
cetakan dan
penggandaan
16 16
0 1 2
Penyediaan Komponen
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
jumlah komponen
yang tersedia 14 14
0 1 5
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
jumlah bahan bacaan
yang tersedia 3 3
0 1 6 Penyediaan Bahan
Logistik Kantor
jumlah bahan logistik
kantor 37 37
0 1 7 Penyediaan Makanan dan
Minuman
tersedianya makanan
dan minuman 2.730 2.730
0 1 8 Rapat-rapat Koordinasi terlaksananya rapat 197 197
dan Konsultasi ke Luar
Daerah
koordinasi luar daerah
0 1 9
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Dalam
Daerah
terlaksananya rapat
koordinasi dalam
daerah
1239 1239
0 2 0 Penyediaan Jasa
Keamanan Kantor
tersedianya jasa
keamanan kantor 12 12
0 0 3
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
jumlah peralatan dan
perlengkapan 4 4
0 2
PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
Prosentase prasarna
dan sarana aparatur
yang layak fungsi 100 100
0 0 7
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Gedung
Kantor
jumlah peralatan dan
perlengkapan gedung
kantor
5 5
0 0 8 Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
jumlah perlengkapan
dan peralatan kantor 20 20
0 0 9 Pengadaan Meubelair jumlah meubelair
yang diadakan 7 7
0 2 4
Pemeliharaan
rutin/berkala Kendaraan
Dinas / Operasional
jumlah kendaraan
yang dipelihara 96 96
0 2 6
Pemeliharaan
rutin/berkala
Perlengkapan dan
Peralatan Gedung Kantor
jumlah perlengkapan
dan peralatan gedung
kantor yg dipelihara 24 24
0 2 7
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
jumlah perlengkapan
dan peralatan kantor
yg dipelihara 11 11
0 2 9 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair
jumlah meubelair
yang dipelihara 2 2
0 4 2
Rehabilitasi
Sedang/Berat Gedung
Kantor
jumlah gedung kantor
yang direhabilitasi 1 1
0 6
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
prosentase dokumen
kinerja yang tersusun
100 100
0 0 1
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD/LAKIP
jumlah laporan lakip
yang tersusun 12 12
0 0 2
Penyusunan Laporan
Keuangan Smesteran dan
Prognosis Realisasi
Anggaran
jumlah laporan
semesteran dan
prognosis yang
tersusun
8 8
0 0 3 Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
jumlah laporan
keuangan akhir tahun 8 8
0 0 4
Penyusunan Laporan
Evaluasi Hasil
Pembangunan
jumlah laporan
evaluasi hasil
pembangunan
4 4
0 0 5
Penyusunan Laporan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
jumlah dokumen IKM
8 8
PROGRAM
PENINGKATAN
DISIPLIN
APARATUR
prosentase ASN
yang mematuhi
ketentuan 100 100
0 0 5 Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-Hari
jumlah pakaian
khusus yang diadakan 2 2
Tertentu
0 0 3
Pengadaan Pakaian Kerja
Lapangan
jumlah pakaian kerja
lapangan yang
diadakan
5 5
1 5
PENGEMBANGAN
KINERJA
PENGELOLAAAN
PERSAMPAHAN
Prosentase Sampah
Terangkut
81,5% 81,5%
Prosentase sampah
tertangani
17% 17%
0 1 1
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam
Pengelolaan
Persampahan
Jumlah Desa yang
akan di Sosialisasi
5 5
0 1 4
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pengolahan
Sampah
Jumlah TPS dan
TPST
TPST 1 ;
TPS 4
TPST 1 ; TPS
4
0 2 0 Pelayanan
Kebersihan/Persampahan
Jumlah Pekerja 74 74
0 2 6
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kebersihan
Jalan dan Saluran
Jumlah Sarpras yang
dipeliihara
1 1
0 1 5
Pemeliharaan dan
Operasional Angkutan
Sampah
Jumlah Angkutan
Sampah yang
dipelihara
37 37
0 2 4
Pemeliharan dan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA)
Jumlah TPA 1 1
0 2 5 Pengadaan Tempat
Sampah
Jumlah Tempat
Sampah
135 135
0 2 7
Pembangunan Sarana
dan Prasarana
Pengolahan Sampah
Jumlah Sarpras yang
dibangun
3 3
0 2 8
Penyusunan Dokumen
Pengelolaan
Persampahan
Jumlah dokumen 1 1
0 2 9
Pengembangan Tempat
Pembuangan Limbah
Padat dan Cair yang
Menimbulkan Polusi
Jumlah kendaraan
yang dibeli
1 1
0 1 9 Pembangunan Unit
Biogas
Pembangunan Biogas 14 14
1 6
PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN
LINGKUNGAN
HIDUP
Prosentase titik
pantau dengan
kualitas udara baik
90% 90%
Prosentase
pengaduan yang
ditindaklanjuti
90% 90%
Prosentase titik
pantau dengan
kualitas air baik
90% 90%
Prosentase
usaha/kegiatan yang
memenuhi
ketentuan
lingkungan hidup
90% 90%
0 0 1 Koordinasi Penilaian
Kota Sehat/Adipura
Jumlah peserta rapat 500 500
0 0 3 Pemantauan Kualitas
Lingkungan
jumlah titik pantau 30 30
0 1 9 Pengembangan dan
Operasional
Jumlah laboratorium 1 1
Laboratorium
Lingkungan
0 2 0
Penyusunan Status
Lingkungan Hidup
Daerah
Jumlah laporan dan
data
300 300
0 1 8
Penilaian Kalpataru Jumlah orang atau
kelompok yang ikut
serta
10 10
0 2 1 Penyusunan Laporan
Menuju Indonesia Hijau
Jumlah laporan dan
data
300 300
0 1 4
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam
Pengendalian
Lingkungan Hidup
Jumlah orang atau
kelompok yang ikut
serta
10 10
0 1 7 Pembinaan Sekolah
Model Adiwiyata
Jumlah sekolah yang
dibina
20 20
0 2 2
Sosialisasi Kebijakan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup
Jumlah
usaha/kegiatan
500 500
0 0 4
Pengawasan Pelaksanaan
Kebijakan Bidang
Lingkungan Hidup
Jumlah usaha
/kegiatan yang
diawasi
50 50
Penanganan Pengaduan
Lingkungan Hidup
Jumlah masalah yang
diadukan
5 5
0 2 4 Gerakan Kelurahan/Desa
Berseri
Jumlah kelompok
yang ikut serta
10 10
0 3 3 Program Kali Bersih
(Prokasih)
Jumlah Lokasi kali
bersih
8 8
0 2 9 Pemeriksaan Dokumen
Lingkungan
Jumlah dokumen
yang diperiksa
40 40
0 3 0
Penyusunan Rencana
Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup
Jumlah dokumen
yang disusun
2 2
0 3 1
Penyusunan Laporan
Konservasi
Keanekaragaman Hayati
Jumlah laporan atau
data yang di laporkan
300 300
0 2 7 Penanganan Pengaduan
Lingkungan Hidup
Jumlah masalah yang
diadukan
5 5
1 7
PERLINDUNGAN
DAN KONSERVASI
SUMBER DAYA
ALAM
Prosentase
Peningkatan
Perlindungan
Sumber Air
66,6% 66,6%
0 1 0 Pengelolaan Jumlah bibit tanaman 8 8
Keanekaragaman Hayati
dan Ekosistem
0 1 9
Pengadaan dan
Pembangunan Sarana
Perlindungan Air
Jumlah sarana
perlindungan air
8 8
1 8
PROGRAM
REHABILITASI DAN
PEMULIHAN
CADANGAN
SUMBER DAYA
ALAM
Prosentase
Peningkatan
Perlindungan
Sumber Air
66,6% 66,6%
0 0 9 Rehabilitasi Lahan Kritis jumlah bibit tanaman 3.300 3.300
1 9
PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS DAN
AKSES INFORMASI
SUMBER DAYA
ALAM DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
Prosentase
Ketersediaan akses
data dan informasi
LH
30 30
0 0 6 Pengembangan Data dan
Informasi Lingkungan
jumlah data dan
informasi
Pengembangan Website
dan Publikasi
Jumlah Informasi
yang dipublikasi
30 30
2 4
PENGELOLAAN
RUANG TERBUKA
HIJAU
Prosentase Ruang
Terbuka Hijau
15,20% 15,20%
0 1 5 Pemeliharaan
Rutin/Berkala RTH
Jumlah RTH yang
dipelihara
8 8
0 1 6 Pengadaan Kendaraan
Operasional RTH
jumlah kendaraan
yang dibeli
1 1
0 2 0 Pengadaan Tanaman
Hias
Jumlah tanaman hias 1 1
0 1 9 Pengadaan Lampu Hias Jumlah lampu hias 1 1
0 2 1 Rehabilitasi/Pemeliharaa
n Lampu Hias
Jumlah lampu hias
yang dipelihara
1 1
0 1 3 Pembuatan Taman Kota Jumlah taman kota
yang dibangun
5 5
1 5
PROGRAM
PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN
Prosentase
Dokumen
pengelolaan
keuangan daerah
yang tersusun
100 100
DAERAH
0 0 1
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
jumlah dokumen
RKA
40 40
Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah 2018-2023
Provinsi/Kabupaten/Kota Lumajang Jawa Timur
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah)
Tahun 2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun lalu 2018
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah
tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan
Target
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2018
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah tahun
2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
0 1
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
Prosentase tingkat
pemenuhan pelayanan
administrasi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PERKANTORAN perkantoran
0 2 1
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah administrasi
operasional
perkantoran yang
tersedia
37 item 33 item 33 item 100% 35 item 35 item 100%
0 2
PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
Prosentase prasarna
dan sarana aparatur
yang layak fungsi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0 4 5
Pembangunan/Pengadaan
dan Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Aparatur
Jumlah sarana dan
prasarana yang
tersedia
17 item 12 item 12 item 100% 14 item 14 item 100%
0 4 6
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
jumlah sarana dan
prasarana yang
terpelihara
10 item 9 item 9 item 100% 9 item 9 item 100%
0 6
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
prosentase dokumen
kinerja yang tersusun
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0 0 1
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD/LAKIP
jumlah laporan lakip
yang tersusun
8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 100% 8
Dokumen
8 Dokumen 100%
0 0 2
Penyusunan Laporan
Keuangan Smesteran dan
Prognosis Realisasi
Anggaran
jumlah laporan
semesteran dan
prognosis yang
tersusun
8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 100% 8
Dokumen
8 Dokumen 100%
0 0 3 Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
jumlah laporan
keuangan akhir tahun
8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 100% 8
Dokumen
8 Dokumen 100%
0 0 4
Penyusunan Laporan
Evaluasi Hasil
Pembangunan
jumlah laporan
evaluasi hasil
pembangunan
2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2
Dokumen
2 Dokumen 100%
0 0 5
Penyusunan Laporan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
jumlah dokumen IKM 12
Dokumen
8 Dokumen 8 Dokumen 100% 12
Dokumen
12 Dokumen 100%
0 0 6 Penyusunan Renja jumlah laporan renja 10
Dokumen
4 Dokumen 4 Dokumen 100% 10
Dokumen
10 Dokumen 100%
0 0 7
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
jumlah dokumen
RKA
3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 3
Dokumen
3 Dokumen 100%
2 8 PROGRAM Prosentase 37,97 % 27,00% 27,00% 100% 0,60% 0,60% 100%
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
penanganan sampah
Prosentase
pengurangan sampah
22,5 % 4,00% 4,00% 100% 51,56% 51,56%
100%
0 0 1
Operasional Penanganan
Sampah
Jumlah sampah
tertangani
69.494,0
ton
48.382 ton 48.382 ton 100%
57.641,0
ton
57.641,0
ton
100%
0 0 2
Optimalisasi
Pengurangan Sampah
Jumlah sampah
tereduksi
41.183,0
ton
7.228 ton 7.228 ton 100%
36.525,8
ton
36.525,8
ton
100%
0 0 3
Sarana dan Prasarana
Sampah
Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana
pengelolaan sampah
35,0 unit 42,0 unit 42,0 unit 100%
40,0 unit
40,0
unit
100%
Jumlah pemeliharaan
sarana dan prasarana
pengelolaan sampah
357 unit 280 unit 280 unit 100% 317 unit 317 unit 100%
2 9
PROGRAM
PENGENDALIAN
LINGKUNGAN
HIDUP
persentase
usaha/kegiatan yang
taat pada persyaratan
pengendalian
pencemaran air
64,71 % 29,41% 29,41% 100% 52,99% 52,99% 100%
persentase 82,86 % 71,43% 71,43% 100% 77,14% 77,14% 100%
usaha/kegiatan yang
taat pada persyaratan
pengendalian
pencemaran udara
0 0 1
Penataan Pengelolaan
Lingkungan
Jumlah
usaha/kegiatan yang
difasilitasi
perizinannya
41
usaha/kegiat
an
40
usaha/kegiat
an
40
usaha/kegiata
n
100% 40
usaha/kegi
atan
40
usaha/kegiata
n
100%
Jumlah Dokumen
KLHS yang disusun
5 dokumen - - 4
dokumen
4 dokumen 100%
0 0 2
Pencegahan
Pencemaran
Lingkungan
Jumlah kasus
lingkungan yang akan
ditindaklanjuti
6 kasus 13 kasus 13 kasus 100% 5 kasus 5 kasus 100%
Jumlah Pembinaan &
Pengawasan PLH
61
usaha/kegiat
an
60
usaha/kegiat
an
60
usaha/kegiata
n
100% 60
usaha/kegi
atan
60
usaha/kegiata
n
100%
0 0 3 Pemantauan Kualitas
Lingkungan
Jumlah titik pantau
kualitas udara
36 titik 20 titik 20 titik 100% 35 titik 35 titik 100%
Jumlah titik pantau
kualitas air
72 titik 48 titik 48 titik 100% 48 titik 48 titik 100%
Jumlah titik pantau
kualitas tanah
12 titik 10 titik 10 titik 100% 10 titik 10 titik 100%
3 0
PROGRAM
PEMELIHARAAN
LINGKUNGAN
HIDUP
Prosentase luasan
lahan yang tertangani
2,79 % 0,54% 0,54% 100% 1,79% 1,79% 100%
0 0 1
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat
Jumlah Kelompok
Masyarakat yang
memperoleh
Pembinaan LH
20
kelompok
12
kelompok
12 kelompok 100% 14
kelompok
14 kelompok 100%
0 0 2 Pemulihan Kualitas
Lingkungan
Luasan lahan yang
dipulihkan
9,5 hektar 4,5 hektar 4,5 hektar 100% 12 hektar 12 hektar 100%
0 0 3
Pelestarian Sumber Daya
Alam
Jumlah kegiatan
pelestarian sumber
daya alam
4 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 100% 4 kegiatan 4 kegiatan 100%
3 1
PENGELOLAAN
RUANG TERBUKA
HIJAU
Prosentase luasan
Ruang Terbuka Hijau
Publik
8 % 7,32% 7,32% 100% 7,5% 7,5% 100%
0 0 1 Pengembangan Taman
Kota
Luasan taman RTH
yang dipelihara
1775,63
hektar
1763,64
hektar
1763,64
hektar
100% 1766,81
hektar
1766,81
hektar
100%
0 0 2 Pembangunan Sarana
Pembibitan
Jumlah bibit tanaman
yang dipelihara
7500 bibit 7400 bibit 7400 bibit 100% 7400 bibit 7400 bibit 100%
0 0 3 Pengelolaan Jalur Hijau Jumlah pohon yang
dipelihara
6223 pohon 6123 pohon 6123 pohon 100% 6123
pohon
6123 pohon 100%
2 5
PROGRAM
PEMBINAAN
LINGKUNGAN
SOSIAL
100% 100%
0 2 5
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Pengolahan
Limbah Industri
Jumlah sarana dan
prasarana
4 unit 3 unit
3 unit
100% 3 unit
3 unit
100%
0 2 7
Penerapan Sistem
Manajemen Lingkungan
Bagi Masyarakat di
Lingkungan Industri
Jumlah unit yang
dibangun
68 lokasi
0 3 5
Pelatihan dan/atau
Sertifikasi Bagi Tenaga
Teknis di Bidang
Lingkungan yang
Diselenggarakan Oleh
Instansi/Lembaga Resmi
yang Diakui Oleh
Pemerintah
Jumlah peserta
pelatihan
10 orang
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dilakukan
berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Lumajang yang telah tertuang dalam Renstra Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Lumajang Tahun 2015–2019.
Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel
T-C.30 sebagai berikut:
Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lumajang
NO INDIKATOR
TARGET Realisasi
Capaian
Proyeksi Catatan
Analisis
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021
Indeks Kualitas
Udara (IKU) 79,33 79,50 80,23 89,93 100% - 84,35 84,55
Indeks Kualitas
Air (IKA) 53,20 53,94 54,44 54,94 99% - 54,40 54,60
Indeks Tutupan
vegetasi (ITV) 87,46 88,46 88,96 89,46 99% - 88,48 88,66
Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Lumajang menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau
pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja
merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian
suatu sasaran yang ingin dicapai.
Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat
merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian
kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada
setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan
memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel
berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan
evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.
Tabel 2.1
Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang
No Indikator Kinerja Jenis Data Formulasi/Rumus Perhitungan Teknik Pengumpulan Data Teknik Monitoring
dan Evaluasi
1 Indeks Kualitas Udara
(IKU)
Kuantitatif Sampling dan hasil uji yang dilakukan
oleh Dinas Lingkungan Hidup
Melakukan evaluasi
terhadap pelaksanaan
secara berkala
2 Indeks Kualitas Air
(IKA)
Kuantitatif
Sampling dan hasil uji yang dilakukan
oleh Dinas Lingkungan Hidup
Melakukan evaluasi
terhadap pelaksanaan
secara berkala
3 Indeks Tutupan vegetasi
(ITV)
Kuantitatif Sampling dan hasil uji yang dilakukan
oleh Dinas Lingkungan Hidup
Melakukan evaluasi
terhadap pelaksanaan
secara berkala
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Dalam mencapai peran yang diharapkan pada visi dan misi Kepala Daerah, DLH
kabupaten Lumajang berusaha mengindentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi,
seperti cepatnya pertumbuhan industri atau jasa serta permukiman yang menyebabkan
berkurangnya daya dukung lingkungan akibat pembuangan limbah ke media lingkungan air,
udara dan tanah serta tingginya timbulan sampah. Selain itu adanya perubahan fungsi lahan yang
tanpa memperhatikan fungsi ekologis sekitarnya, sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem
hutan/lahan.
POKOK
MASALAH
MASALAH AKAR MASALAH
Rendahnya Kualitas
Lingkungan HIdup
menurunnya
kualitas air
meningkatnya tingkat
pencemaran badan air dari
aktifitas usaha/kegiatan
meningkatnya tingkat
pencemaran badan air dari
aktifitas domestik
masyarakat
menurunnya
kualitas udara
meningkatnya tingkat
pencemaran udara dari
aktifitas usaha/kegiatan
meningkatnya tingkat
pencemaran udara dari
emisi gas buang kendaraan
rendahnya kualitas
tutupan lahan
luas ruang terbuka hijau
publik yang masih kurang
tingginya alih fungsi lahan
belum optimalnya
penanganan lahan kritis
pengelolaan
sampah belum
optimal
Pelayanan sampah tidak
mencakup semua kecamatan
kurangnya peran serta
masyarakat dalam
pengelolaan sampah
Tabel 2.3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Dalam RKPD Tahun 2020 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31.
Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan
rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai
dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan
kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki
oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.
Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lumajang
N
o
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Cat
atan
Pent
ing
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif Program/Kegiatan
Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
1. Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Dinas
Lingkunga
n Hidup
Kab.
Lumajang
Persentase
kebutuhan
pelayanan
administrasi
dan
operasional
perkantoran
100%
1.728.308.061
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Dinas
Lingkunga
n Hidup
Kab.
Lumajang
Persentase
kebutuhan
pelayanan
administrasi
dan
operasional
perkantoran
100% 1.679.200.000
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah
administrasi
operasional
perkantoran
37 item
1.728.308.061
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Jumlah
administrasi
operasional
perkantoran
37 item 1.679.200.000
yang tersedia yang tersedia
2. Program Peningkatan
Sarana Dan Prasarana
Aparatur
Dinas
Lingkunga
n Hidup
Kab.
Lumajang
Prosentase
prasarna dan
sarana
aparatur yang
layak fungsi
100%
1.035.920.160
Program Peningkatan
Sarana Dan Prasarana
Aparatur
Dinas
Lingkunga
n Hidup
Kab.
Lumajang
Prosentase
prasarna dan
sarana
aparatur yang
layak fungsi
100% 1.005.800.000
Pembangunan/Pengadaa
n dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah
sarana dan
prasarana
yang
diadakan
17 item
680.834.660
Pembangunan/Pengadaa
n dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah
sarana dan
prasarana
yang
diadakan
17 item 695.000.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala dan
Prasarana Aparatur
Jumlah
sarana dan
prasarana
yang
terpelihara
10 item
355.085.500
Pemeliharaan
Rutin/Berkala dan
Prasarana Aparatur
Jumlah
sarana dan
prasarana
yang
terpelihara
10 item 310.800.000
3. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Dinas
Lingkunga
n Hidup
Kab.
Lumajang
prosentase
dokumen
kinerja yang
tersusun
100%
30.413.900
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Dinas
Lingkunga
n Hidup
Kab.
Lumajang
prosentase
dokumen
kinerja yang
tersusun
100% 30.000.000
Penyusunan Laporan jumlah 8 Penyusunan Laporan jumlah 8 4.000.000
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD/LAKIP
laporan lakip
yang tersusun
Dokume
n
4.215.200
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD/LAKIP
laporan lakip
yang tersusun
Dokume
n
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi
Anggaran
jumlah
laporan
semesteran
dan prognosis
yang tersusun
8
Dokume
n
3.850.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi
Anggaran
jumlah
laporan
semesteran
dan prognosis
yang tersusun
8
Dokume
n
4.000.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah
dokumen
laporan
keuangan
akhir tahun
yang disusun
8
Dokume
n
3.850.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah
dokumen
laporan
keuangan
akhir tahun
yang disusun
8
Dokume
n
4.000.000
Penyusunan Laporan
Evaluasi Hasil
Pembangunan
jumlah
laporan
evaluasi hasil
pembanguna
n
2
Dokume
n
1.441.000
Penyusunan Laporan
Evaluasi Hasil
Pembangunan
jumlah
laporan
evaluasi hasil
pembangunan
2
Dokume
n
1.500.000
Penyusunan laporan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Jumlah
Dokumen
IKM yang
12
Dokume
n
4.840.000
Penyusunan laporan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Jumlah
Dokumen
IKM yang
12
Dokume
n
4.500.000
disusun disusun
Penyusunan Renja
jumlah
laporan renja
10
Dokume
n
4.515.500
Penyusunan Renja
jumlah
laporan renja
10
Dokume
n
4.500.000
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Jumlah
Dokumen
Rencana
Kerja
Anggaran
(RKA) SKPD
yang disusun
3
Dokume
n
7.702.200
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Jumlah
Dokumen
Rencana
Kerja
Anggaran
(RKA) SKPD
yang disusun
3
Dokume
n
7.500.000
4. PROGRAM
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
Dinas
Lingkunga
n Hidup
Kab.
Lumajang
Prosentase
penanganan
sampah
37,97 % 6.275.869.655
PROGRAM
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
Dinas
Lingkunga
n Hidup
Kab.
Lumajang
Prosentase
penanganan
sampah
37,97 % 6.580.000.000
Prosentase
penguranga
n sampah
22,5 % Prosentase
penguranga
n sampah
22,5 %
Operasional
Penanganan Sampah
Jumlah
sampah
tertangani
69.494,0
ton
3.355.515.735
Operasional
Penanganan Sampah
Jumlah
sampah
tertangani
69.494,0
ton
2.835.650.000
Optimalisasi
Pengurangan Sampah
Jumlah
sampah
tereduksi
41.183,0
ton
677.926.700
Optimalisasi
Pengurangan Sampah
Jumlah
sampah
tereduksi
41.183,0
ton
381.357.200
Sarana dan Prasarana
Sampah
Jumlah
pengadaan
sarana dan
prasarana
pengelolaan
sampah
35,0 unit
2.242.427.220
Sarana dan Prasarana
Sampah
Jumlah
pengadaan
sarana dan
prasarana
pengelolaan
sampah
35,0 unit
3.362.992.800
Jumlah
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
pengelolaan
sampah
357 unit Jumlah
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
pengelolaan
sampah
357 unit
5 PROGRAM
PENGENDALIAN
LINGKUNGAN
HIDUP
Dinas
Lingkunga
n Hidup
Kab.
Lumajang
persentase
usaha/kegiata
n yang taat
pada
persyaratan
pengendalian
64,71 %
1.655.000.000
PROGRAM
PENGENDALIAN
LINGKUNGAN
HIDUP
Dinas
Lingkunga
n Hidup
Kab.
Lumajang
persentase
usaha/kegiata
n yang taat
pada
persyaratan
pengendalian
64,71 % 1.250.000.000
pencemaran
air
pencemaran
air
persentase
usaha/kegiata
n yang taat
pada
persyaratan
pengendalian
pencemaran
udara
82,86 %
persentase
usaha/kegiata
n yang taat
pada
persyaratan
pengendalian
pencemaran
udara
82,86 %
Penataan Pengelolaan
Lingkungan
Jumlah
usaha/kegiata
n yang
difasilitasi
perizinannya
41
usaha/ke
giatan
755.000.000
Penataan Pengelolaan
Lingkungan
Jumlah
usaha/kegiata
n yang
difasilitasi
perizinannya
41
usaha/ke
giatan
250.000.000
Jumlah
Dokumen
KLHS yang
disusun
5
dokumen
Jumlah
Dokumen
KLHS yang
disusun
5
dokumen
Pencegahan
Pencemaran
Lingkungan
Jumlah kasus
lingkungan
yang akan
6 kasus
245.000.000
Pencegahan
Pencemaran
Lingkungan
Jumlah kasus
lingkungan
yang akan
6 kasus 150.000.000
ditindaklanjut
i
ditindaklanjut
i
Jumlah
Pembinaan &
Pengawasan
PLH
61
usaha/ke
giatan
Jumlah
Pembinaan &
Pengawasan
PLH
61
usaha/ke
giatan
Pemantauan Kualitas
Lingkungan
Jumlah titik
pantau
kualitas udara
36 titik
655.000.000
Pemantauan Kualitas
Lingkungan
Jumlah titik
pantau
kualitas udara
36 titik 850.000.000
Jumlah titik
pantau
kualitas air
72 titik
Jumlah titik
pantau
kualitas air
72 titik
Jumlah titik
pantau
kualitas tanah
12 titik
Jumlah titik
pantau
kualitas tanah
12 titik
6 PROGRAM
PEMELIHARAAN
LINGKUNGAN
HIDUP
Dinas
Lingkunga
n Hidup
Kab.
Lumajang
Prosentase
luasan lahan
yang
tertangani
2,79 %
2.177.820.150
PROGRAM
PEMELIHARAAN
LINGKUNGAN
HIDUP
Dinas
Lingkunga
n Hidup
Kab.
Lumajang
Prosentase
luasan lahan
yang
tertangani
2,79 % 1.660.000.000
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat
Jumlah
Kelompok
20
kelompo
643.957.050
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat
Jumlah
Kelompok
20
kelompo
485.000.000
Masyarakat
yang
memperoleh
Pembinaan
LH
k Masyarakat
yang
memperoleh
Pembinaan
LH
k
Pemulihan Kualitas
Lingkungan
Luasan lahan
yang
dipulihkan
9,5
hektar
1.209.191.500
Pemulihan Kualitas
Lingkungan
Luasan lahan
yang
dipulihkan
9,5
hektar
765.000.000
Pelestarian Sumber
Daya Alam
Jumlah
kegiatan
pelestarian
sumber daya
alam
4
kegiatan
324.671.600
Pelestarian Sumber
Daya Alam
Jumlah
kegiatan
pelestarian
sumber daya
alam
4
kegiatan
410.000.000
7 PENGELOLAAN
RUANG TERBUKA
HIJAU
Dinas
Lingkunga
n Hidup
Kab.
Lumajang
Prosentase
luasan
Ruang
Terbuka
Hijau Publik
8 % 8.267.105.580 PENGELOLAAN
RUANG TERBUKA
HIJAU
Dinas
Lingkunga
n Hidup
Kab.
Lumajang
Prosentase
luasan
Ruang
Terbuka
Hijau Publik
8 % 6.250.000.000
Pengembangan Taman
Kota
Luasan taman
RTH yang
dipelihara
1775,63
hektar
5.432.574.840
Pengembangan Taman
Kota
Luasan taman
RTH yang
dipelihara
1775,63
hektar
4.991.190.000
Pembangunan Sarana Jumlah bibit 7500 Pembangunan Sarana Jumlah bibit 7500 398.700.000
Pembibitan tanaman yang
dipelihara
bibit 247.635.740 Pembibitan tanaman yang
dipelihara
bibit
Pengelolaan Jalur Hijau Jumlah
pohon yang
dipelihara
6223
pohon
2.586.895.000
Pengelolaan Jalur Hijau Jumlah
pohon yang
dipelihara
6223
pohon
860.110.000
8 PROGRAM
PEMBINAAN
LINGKUNGAN
SOSIAL
Dinas
Lingkunga
n Hidup
Kab.
Lumajang
2.530.000.000
PROGRAM
PEMBINAAN
LINGKUNGAN
SOSIAL
Dinas
Lingkunga
n Hidup
Kab.
Lumajang
545.000.000
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Pengolahan
Limbah Industri
Jumlah
sarana dan
prasarana
4 unit
330.000.000
Penerapan Sistem
Manajemen Lingkungan
Bagi Masyarakat di
Lingkungan Industri
Jumlah unit
yang
dibangun
68 lokasi
2.000.000.000
Penerapan Sistem
Manajemen Lingkungan
Bagi Masyarakat di
Lingkungan Industri
Jumlah unit
yang
dibangun
68 unit 345.000.000
Pelatihan dan/atau
Sertifikasi Bagi Tenaga
Teknis di Bidang
Lingkungan yang
Diselenggarakan Oleh
Jumlah
peserta
pelatihan
10 orang
200.000.000
Pelatihan dan/atau
Sertifikasi Bagi Tenaga
Teknis di Bidang
Lingkungan yang
Diselenggarakan Oleh
Jumlah
peserta
pelatihan
10 orang 200.000.000
Instansi/Lembaga
Resmi yang Diakui
Oleh Pemerintah
Instansi/Lembaga
Resmi yang Diakui
Oleh Pemerintah
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik
dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang
ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap
permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan
efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak
hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat
menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan
perdagangan sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi
sesuai dengan program dan kegiatan.
Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan
rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten.
Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja
dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan. Pada forum OPD ada
usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup.
Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya
menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lumajang, seperti tersaji dalam Tabel T.C- 32.
Tabel T-C.32
USULAN PROGRAM/KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2020
KABUPATEN LUMAJANG
Dinas Lingkungan Hidup
No Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
1 PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Kab.
Lumajang
Jumlah administrasi
operasional perkantoran
yang
tersedia
37 item
2 PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
Pembangunan/Pengadaan
dan Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Aparatur
Kab.
Lumajang
Jumlah sarana dan
prasarana yang tersedia
17 item
Pemeliharaan
Rutin/Berkala dan
Prasarana Aparatur
Kab.
Lumajang
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang
dipelihara
10 item
3 PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM
PELAPORAN
CAPAIAN
KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD/LAKIP
Kab.
Lumajang
Jumlah laporan lakip
yang tersusun
8 dokumen
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
dan Prognosis
Realisasi Anggaran
Kab.
Lumajang
Jumlah Laporan
Keuangan Semesteran
dan
Prognosis Realisasi
Anggaran Yang Disusun
8 dokumen
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Kab.
Lumajang
Jumlah Laporan Akhir
Tahun Yang Disusun
8 dokumen
Penyusunan Laporan
Evaluasi Hasil
Pembangunan
Kab.
Lumajang
Jumlah laporan evaluasi
hasil pembangunan
2 laporan (1
laporan DAK
dan 1
Laporan
DBHCHT)
Penyusunan laporan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Kab.
Lumajang
Jumlah Laporan IKM
yang disusun
12 dokumen
(IKM Smt I
dan IKM
SMT II)
Penyusunan Rencana
Kerja
Kab.
Lumajang
Jumlah dokumen renja 10 dokumen
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Kab.
Lumajang
Jumlah dokumen RKA 3 dokumen
4 PROGRAM
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
Operasional Penanganan
Sampah
Kab.
Lumajang
Jumlah sampah
tertangani
69.494 ton
Optimalisasi Kab. Jumlah Sampah 41.183 ton
Pengurangan Sampah Lumajang Tereduksi
Sarana dan Prasarana
Sampah
Kab.
Lumajang
Jumlah penggadaan
sarana prasarana
pengelolaan sampah
35 unit
Jumlah pemeliharaan
sarana prasarana
pengelolaan sampah
357 unit
5 PROGRAM
PENGENDALIAN
LINGKUNGAN
HIDUP
Penataan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Kab.
Lumajang
Jumlah usaha yang telah
difasilitasi perizinannya
41
usaha/kegiatan
Pencegahan Pencemaran
Lingkungan
Kab.
Lumajang
Jumlah kasus
lingkungan yang akan
ditindaklanjuti
6 kasus
pengaduan
jumlah
pembinaan&pengawasan
LH
61
usaha/kegiatan
Pemantauan Kualitas
Lingkungan
Kab.
Lumajang
Jumlah titik pantau
kualitas udara
36 titik
Jumlah titik
pantau kualitas air
72 titik
Jumlah titik pantau
kualitas
tanah (biomassa)
12 titik
6 PROGRAM
PEMELIHARAAN
LINGKUNGAN
HIDUP
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat
Kab.
Lumajang
Jumlah Kelompok
Masyarakat yang
Memperoleh
Pembinaan LH
20 Kelompok
Pemulihan Kualitas
Lingkungan
Kab.
Lumajang
Luasan lahan yang
dipulihkan
9,5 Ha
Pelestarian Sumber Daya
Alam
Kab.
Lumajang
Jumlah kegiatan
pelestarian sumber daya
alam
4 kegiatan
7 PROGRAM
PENGELOLAAN
RUANG
Pengembangan Taman
Kota
Kab.
Lumajang
Luasan taman RTH yang
dipelihara
1775,63 Ha
TERBUKA HIJAU
(RTH)
Pembangunan Sarana
Pembibitan
Kab.
Lumajang
Jumlah Bibit yang
Dipelihara
7500 bibit
Pengelolaan Jalur Hijau Kab.
Lumajang
Jumlah Pohon yang
Dipelihara
6223 pohon
8 PROGRAM
PEMBINAAN
LINGKUNGAN
SOSIAL
Penerapan Sistem
Manajemen Lingkungan
bagi Masyarakat
di Lingkungan Industri
Kab.
Lumajang
Jumlah sumur resapan
yang dibangun
68 unit
Pelatihan dan/atau
Sertifikasi bagi Tenaga
Teknis di Bidang
Lingkungan yang
diselenggarakan oleh
Instansi/Lembaga
Resmi yang diakui
Pemerintah
Kab.
Lumajang
Jumlah peserta yang
terlatih
10 orang
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber
daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut,
pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali
serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal
dan eksternal yang terjadi.
Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan
sebagai berikut :
A. Visi
Visi merupakan gambaran umum tentang kondisi ideal yang diinginkan
pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kabupaten Lumajang. Visi
harus mampu memperlihatkan gambaran keseluruhan apa yang dicapai secara
jelas, ringkas, mudah diingat, memberi inspirasi, sebagai titik temu, memiliki
fleksibilitas dan kreatifitas dalam melaksanakannya. Visi harus memenuhi
persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
1. Dapat dibayangkan (imaginable) oleh pimpinan dan staf;
2. Memiliki nilai yang diinginkan (desirable);
3. Memungkinkan untuk dicapai (achievable);.
4. Terfokus pada permasalahan utama;
5. Berwawasan jangka panjang (5 s/d 25 tahun) dan tidak mengabaikan
perkembangan;
6. Dapat dikomunikasikan dan dimengerti oleh stakeholder.
Selanjutnya Visi Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 adalah :
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG
YANG BERDAYA SAING, MAKMUR DAN BERMARTABAT”
B. Misi
Misi merupakan pemandu dalam mencapai visi dengan menawarkan
keunggulan seperti peningkatan hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibelitas
serta meningkatkan gairah / semangat bagi pimpinan dan seluruh.Misi
merupakan beberapa tujuan antara untuk mencapai Visi. Misi juga merupakan
akumulasi dari sasaran program strategik, dimana program-program strategik
dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi.
Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Lumajang maka diwujudkan
dengan beberapa misi sebagai berikut :
NO MISI PENJELASAN MISI
1 Mewujudkan
perekonomian daerah
berkelanjutan yang
berbasis pada pertanian,
usaha mikro, dan
pariwisata;
Bermakna bahwa pemerintah dan
masyarakat bersama-sama meningkatkan
perekonomian daerah melalui
pengembangan pertanian, usaha mikro dan
pariwisata
2 Pemenuhan kebutuhan
dasar untuk mewujudkan
masyarakat yang lebih
sejahtera dan mandiri
Bermakna bahwa pemerintah dan
masyarakat berusaha untuk meningkatkan
kesejahteraan dan kemandiriannya melalui
pemenuhan enam kebutuhan wajib dasar (
pendidikan, kesehatan, ketersediaan
pangan, permukiman,, perlindungan
masyarakat dan social)
3 Reformasi birokrasi yang
efektif, profesional,
akuntabel ,dan transparan
untuk mewujudkan
pemerintahan yang baik,
benar, dan bersih (good
and clean governance);
Bermakna bahwa pemerintah Kabupaten
Lumajang berupaya untuk meningkatkan
penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
yang baik, benar dan bersih (good and
clean governance) yang didukung dengan
teknologi informasi
Dengan memperhatikan visi dan misi yang telah diuraikan di atas, maka
selanjutnya tujuan pembangunan Kabupaten Lumajang periode Tahun 2018 – 2023
adalah :
Tujuan Misi 1 adalah :
1. Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang
berkelanjutan.
2. Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Tujuan Misi 2 adalah :
1. Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan da perluasan akses
kebutuhan dasar masyarakat.
2. Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga
kerja.
Tujuan Misi 3 adalah :
1. Meningkatkan reformasi, birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Lumajang, Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Misi 3 yaitu
Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk
mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (good and clean governance).
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.1.1 Tujuan
Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah untuk merealisasikan
pelaksanaan misi Kabupaten Lumajang yang akan dicapai dalam kurun waktu
lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan kecamatan ini ditetapkan untuk
memberikan arah terhadap program pembangunan kecamatan secara umum
dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.
Dinas Lingkungan Hidup untuk lima tahun ke depan menetapkan tujuan
yakni dapat memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup bagi seluruh masyarakat serta
meningkatkan pemanfaatan SDA untuk kesejahteraan masyarakat dan
meningkatkan terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, indah, teduh dan
nyaman yang berwawasan lingkungan.
3.1.2 Sasaran
Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu
pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari
tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai
alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.
Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup
selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh
Bupati Lumajang kepada Dinas Lingkungan Hidup, sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan
Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 Nopember 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan
Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup
terdiri dari 4 sasaran dan 8 indikator yaitu :
1. Meningkatnya pengendalian kualitas air
- Indikator tujuan: Indeks Kualitas Air (IKA)
- Indikator sasaran: % titik pantau dengan kualitas air baik
2. Meningkatnya pengendalian kualitas udara
- Indikator tujuan: Indeks Kualitas Udara (IKU)
- Indikator sasaran: % titik pantau dengan kualitas udara baik
3. Meningkatnya pengelolaan sampah
- Indikator tujuan: Indeks Pengelolaan Sampah
- indikator sasaran: % pengelolaan sampah
4. Meningkatnya tutupan lahan
- Indikator tujuan: Indeks Kualtas Tutupan Lahan (IKTL)
- indikator sasaran: % tutupan lahan
3.1.3 Strategi dan kebijakan
Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah pada dasarnya
merupakan cara dipilih secara hati-hati, dengan melakukan analisis yang
mendalam terhadap isu strategis, permasalahan dan sebab suatu permasalahan,
serta potensi yang dapat dikembangkan agar diperoleh cara yang tepat dan
menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta menjadi
payung atau acuan dalam proses perumusan program dan kegiatan
pembangunan.
Adapun relevansi dan konsitensi antara pernyataan visi dan misi RPJMD
kabupaten Lumajang dengan tujuan, sasaran, strategi, dn arah kebijakan Dinas
Lingkungan Hidup sebagaimana. Adapun strategi adalah sebagai berikut :
a. Menurunkan beban pencemarara badan air
b. Menaikan kualitas sanitasi lingkungan
c. Penguatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
d. Peningkatan komitmen usaha/ kegiatan dalam pengendalian pencemaran
air
e. Menurunkan tingkat pencemararan udara
f. Peningkatan komitmen usaha/ kegiatan dalam pengendalian pencemaran
udara
g. Peningkatan kinerja dan cakupan pelayanan penanganan sampah
h. Peningkatan kinerja pengurangan sampah
i. Meningkatkan perlindungan sumber daya alam
j. Meningkatkan RTH Publik
Dalam rangka mencapai strategi maka diperlukan kebijakan sebagai
arah yang diambil perangkat daerah dalam menentukan program dan kegiatan.
Dan pemenuhan pelayanan internal maupun eksternal serta peningkatan
fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang
akuntabel. Adapun arah kebijakan adalah sebagai berikut :
a. Peningkatan pemantauan dan pengendalian lingkungan terhadap sumber
pencemar
b. Peningkatan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan
c. Meningkatkan aksi pelibatan publik dalam pengelolaan lingkungan hidup
d. Penguatan pengawasan dan penaatan hukum secara konsisten
e. Peningkatan pemantauan dan pengendalian lingkungan terhadap sumber
pencemar
f. Peningkatan koordinasi lintas sektor guna pengendalian emisi kendaraan
g. Penguatan pengawasan dan penaatan hukum secara konsisten
h. Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan
sampah
i. Pengaturan pola operasional disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas
j. Pembentukan dan pengembangan TPS 3R
k. Penerapan teknologi penanganan sampah yang ramah lingkungan dan tepat
guna
l. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam
pengurangan sampah
m. Peningkatan peran serta masyarakat melalui pengembangan Bank sampah
n. Penguatan kebijakan perlindungan SDA
o. Konservasi dan pengendalian pemanfaatan SDA
p. Peningkatan Peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
q. Meningkatkan koordinasi lintas sektor
r. Memperbanyak Ruang Terbuka Hijau Publik
s. Peningkatan jumlah pohon kanan kiri jalan jalur penghijauan
t. Meningkatkan koordinasi lintas sektor
Arah kebijakan tersebut dikuatkan dengan beberapa Program sebagai
rencana tindak lanjut jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan
seluruh aktifitas yang akan dilaksanakan pada pencapaian tujuan dan sasaran.
3.1.4 Faktor-faktor Kunci Keberhasilan
Seiring dengan misi yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup, faktor
kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian visi, misi dan nilai-nilai
organisasi yang telah diidentifikasikan adalah sebagai berikut :
a. Komitmen pimpinan dan staf dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-
masing;
b. Tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai dengan sistem kerja yang
ada;
c. Tersedianya aparatur yang profesional dan berkualitas;
d. Tersedianya saranaketentraman dan ketertiban yang memadai;
e. Adanya kesadaran terhadap pentingnya ketentraman dan ketertiban;
f. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi yang memadai;
g. Tersedianya mekanisme proses pelayanan yang efektif;
3.1.5 Program
Program adalah rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis
mengarahkan seluruh aktifitas yang akan dilaksanakan pada pencapaian tujuan
dan sasaran.
Program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang adalah
sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan;
4. Program Pengelolaan Persampahan;
5. Program Pengendalian Lingkungan Hidup;
6. Program Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
7. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Tahun 2020
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR FORMULA Target Kinerja 2020
1 Meningkatkan
Pengendalian Kualitas Air
Meningkatnya pengendalian
kualitas air
Indikator tujuan: Indeks
Kualitas Air (IKA)
54,40
Indikator sasaran: % titik
pantau dengan kualitas air
baik
50
2 Meningkatkan
Pengendalian Kualitas
Udara
Meningkatnya pengendalian
kualtas udara
Indikator tujuan: Indeks
Kualitas Udara (IKU)
84,35
Indikator sasaran: % titik
pantau dengan kualitas
udara baik
92,3
3 Meningkatkan Pengelolaan
Sampah
Meningkatnya pengelolaan
sampah
Indikator tujuan: Indeks
Pengelolaan Sampah
0,7
indikator sasaran: %
pengelolaan sampah
60,47
4 Meningkatkan Tutupan
Lahan
Meningkatnya tutupan lahan Indikator tujuan: Indeks
Kualtas Tutupan Lahan
(IKTL)
88,48
indikator sasaran: %
tutupan lahan
34
3.2 Program dan Kegiatan
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah
untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keseluruhan program yang akan
diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup diarahkan untuk mendukung
tercapainya Visi, Misi dan tujuan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang
Tahun 2018 -2023. Guna mewujudkan program-program yang telah ditetapkan,
disusunlah kegiatan indikatif untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam
mewujudkan visi dan misi.
Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatannya adalah :
a. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatannya adalah :
a. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparaur;
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Pengembangan SIstem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, kegiatannya adalah :
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD/LAKIP;
b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realsasi
Anggaran;
c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun ;
d. Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan;
e. Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat;
f. Penyusunan Renja;
g. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.
4. Program Pengelolaan Persampahan, kegiatannya adalah :
a. Operasional Penanganan Sampah;
b. Optimalisasi Pengurangan Sampah;
c. Sarana dan Prasarana Sampah.
5. Program Pengendalian Lingkungan Hidup, kegiatannya adalah:
a. Penataan Pengelolaan Lingkungan;
b. Pencegahan Pencemaran Lingkungan;
c. Pemantauan Kualitas Lingkungan.
6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), kegiatannya adalah :
a. Pengembangan Taman Kota;
b. Pembangunan Sarana Pembibitan;
c. Pengelolaan Jalur Hijau.
7. Program Pemeliharaan Lingkungan Hidup, kegiatannya adalah:
a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat;
b. Pemulihan Kualitas Lingkungan;
c. Pelestarian Sumber Daya Alam
Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Lumajang
Dinas Lingkungan Hidup
Kode Program/Kegiatan Indiktor Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif
1 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Persentase Tingkat
Pemenuhan
Pelayanan
administrasi
Perkantoran
Kab.
Lumajang
100% 1.679.200.000 DAU 100% 1.901.138.867
Pelayanan Administrasi dan
Operasional Perkantoran
Jumlah
administrasi
operasional
perkantoran yang
tersedia
Kab.
Lumajang
37 item 1.679.200.000 39 item
1.901.138.867
2 PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
Prosentase
prasarana dan
sarana aparatur
Kab.
Lumajang
100% 1.005.800.000 DAU 100%
1.139.512.176
APARATUR yang
layak fungsi
Pembangunan/Pengadaan
dan Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah sarana dan
prasarana yang
tersedia
Kab.
Lumajang
17 item 695.000.000 20 item 748.918.126
Pemeliharaan Rutin/Berkala
dan Prasarana Aparatur
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang
dipelihara
Kab.
Lumajang
10 item 310.800.000 11 item 390.594.050
3 PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
prosentase
dokumen kinerja
yang tersusun
Kab.
Lumajang
100% 30.000.000 DAU 100% 33.455.290
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD/LAKIP
jumlah laporan
lakip yang
tersusun
8 Dokumen 4.000.000 8 dokumen 4.636.720
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran dan
Prognosis Realisasi
Anggaran
jumlah laporan
semesteran dan
prognosis yang
tersusun
8 Dokumen 4.000.000 8 dokumen 4.235.000
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen
laporan keuangan
akhir tahun yang
disusun
8 Dokumen 4.000.000 8 dokumen 4.235.000
Penyusunan Laporan
Evaluasi Hasil
Pembangunan
jumlah laporan
evaluasi hasil
pembangunan
2 Dokumen 1.500.000 2 laporan 1.585.100
Penyusunan laporan Indeks
Kepuasan Masyarakat
Jumlah Dokumen
IKM yang disusun
12 Dokumen 4.500.000 12 dokumen 5.324.000
Penyusunan Renja
jumlah laporan
renja
10 Dokumen 4.500.000 10 dokumen 4.967.050
Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) SKPD
Jumlah Dokumen
Rencana Kerja
Anggaran (RKA)
SKPD yang
disusun
3 Dokumen 7.500.000 3 dokumen 8.472.420
4 PROGRAM
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
Prosentase
penanganan
sampah
37,97 % 6.580.000.000 DAU 44,37% 6.903.456.621
Prosentase
pengurangan
22,5 % 24,5%
sampah
Operasional Penanganan
Sampah
Jumlah sampah
tertangani
69.494,0
ton
2.835.650.000 81.226 ton 3.691.067.309
Optimalisasi Pengurangan
Sampah
Jumlah sampah
tereduksi
41.183,0
ton
381.357.200 44.847 ton 745.719.370
Sarana dan Prasarana
Sampah
Jumlah pengadaan
sarana dan
prasarana
pengelolaan
sampah
35,0
unit
3.362.992.800 DAU ;
DAK
36 unit 2.466.669.942
Jumlah
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
pengelolaan
sampah
357 unit 392 unit
5 PROGRAM
PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
persentase
usaha/kegiatan
yang taat pada
persyaratan
pengendalian
64,71 % 1.250.000.000 DAU 76,47 % 2.005.000.000
pencemaran air
persentase
usaha/kegiatan
yang taat pada
persyaratan
pengendalian
pencemaran udara
82,86 % 88,57%
Penataan Pengelolaan
Lingkungan
Jumlah
usaha/kegiatan
yang difasilitasi
perizinannya
41
usaha/kegiatan
250.000.000 42 usaha/kegiatan 900.000.000
Jumlah Dokumen
KLHS yang
disusun
5 dokumen 6 dokumen
Pencegahan Pencemaran
Lingkungan
Jumlah kasus
lingkungan yang
akan
ditindaklanjuti
6 kasus 150.000.000 7 kasus 350.000.000
Jumlah Pembinaan
& Pengawasan
PLH
61
usaha/kegiatan
62 usaha/kegiatan
Pemantauan Kualitas Jumlah titik pantau 36 titik 850.000.000 DAU ; 37 titik 755.000.000
Lingkungan kualitas udara DAK
Jumlah titik pantau
kualitas air
72 titik 96 titik
Jumlah titik pantau
kualitas tanah
12 titik 14 titik
6 PROGRAM
PEMELIHARAAN
LINGKUNGAN HIDUP
Prosentase luasan
lahan yang
tertangani
2,79 % 1.660.000.000 DAU 3,79% 2.395.602.165
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat
Jumlah Kelompok
Masyarakat yang
memperoleh
Pembinaan LH
20 kelompok 485.000.000 27 kelompok 708.352.755
Pemulihan Kualitas
Lingkungan
Luasan lahan yang
dipulihkan
9,5 hektar 765.000.000 27 hektar 1.330.110.650
Pelestarian Sumber Daya
Alam
Jumlah kegiatan
pelestarian sumber
daya alam
4 kegiatan 410.000.000 4 kegiatan 357.138.760
7 PENGELOLAAN RUANG
TERBUKA HIJAU
Prosentase luasan
Ruang Terbuka
Hijau Publik
8 % 6.250.000.000 DAU 8,5% 7.414.726.638
Pengembangan Taman Kota Luasan taman RTH
yang dipelihara
1775,63 hektar 4.991.190.000 1748,45 hektar 5.975.832.324
Pembangunan Sarana
Pembibitan
Jumlah bibit
tanaman yang
dipelihara
7500 bibit 398.700.000 7600 bibit 272.399.314
Pengelolaan Jalur Hijau Jumlah pohon yang
dipelihara
6223 pohon 860.110.000 6323 pohon 1.166.495.000
8 PROGRAM PEMBINAAN
LINGKUNGAN SOSIAL
545.000.000 DBHCHT 1.588.000.000
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Pengolahan
Limbah Industri
Jumlah sarana dan
prasarana
5 unit 363.000.000
Penerapan Sistem
Manajemen Lingkungan
Bagi Masyarakat di
Lingkungan Industri
Jumlah unit yang
dibangun
68 unit 345.000.000 72 lokasi 1.000.000.000
Pelatihan dan/atau
Sertifikasi Bagi Tenaga
Teknis di Bidang
Lingkungan yang
Diselenggarakan Oleh
Instansi/Lembaga Resmi
yang Diakui Oleh
Pemerintah
Jumlah peserta
pelatihan
10 orang 200.000.000 12 orang 225.000.000
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
4.1 Program Utama
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 terdiri dari
beberapa Program Utama sedangkan untuk mencapai sasaran dilaksanakan melalui
kegiatan-kegiatan sebagaimana yang terurai di bawah ini :
Program Utama dan Kegiatan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Tahun 2020
No PROGRAM KEGIATAN
1. Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1. Pelayanan Administrasi dan Operasional
Perkantoran
2. Program Pening