RENCANA KERJA TAHUN 2020 - halmaherautarakab.go.id

DINAS KELAUTAN DAN

PERIKANAN

RENCANA KERJA TAHUN 2020

i

KATA PENGANTAR

uji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas

izin-Nya Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 ini dapat disusun.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) 2020 ini merupakan penjabaran tahunan

dari Rencana Strategi (RENSTRA) SKPD yang tertuang dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara yang dilaksanakan

melalui kegiatan-kegiatan dalam program. Rancangan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 akan digunakan sebagai salah satu

bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun

2020.

Rencana Kerja (Renja) berperan juga sebagai alat kendali, dan sebagai wujud transparansi

pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka menuju good

governance yang tercermin dalam visi Bupati Halmahera Utara yang telah ditetapkan, yaitu

: “Terwujudnya Kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara melalui Tata Kelola

Pemerintahan yang baik dan Profesional dilandasi kebersamaan yang berkeadilan”

Dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan ini

masih terdapat kekurangannya untuk itu kami mengharapkan adanya masukan yang

bersifat membangun untuk perbaikan sehingga dapat di tetapkan sebagai rencana kerja

2020.

Semoga Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 ini dapat memenuhi konsistensi

dan keselarasan dengan dokumen perencanaan daerah dan dapat dijadikan sebagai dasar

untuk penyusunan rencana dan program kerja khususnya di bidang kelautan dan

perikanan.

P

ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ......................................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................................... ii

BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................................ 1

1.1. Latar Belakang ..................................................................................... 1

1.2. Landasan Hukum ................................................................................. 3

1.3. Maksud dan Tujuan ............................................................................. 4

1.4. Sistematika Penulisan .......................................................................... 4

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN LALU ................................................................................................ 6

2.1. Evaluasi Pelaksanan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas

Kelautan dan Perikanan ....................................................................... 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan .................... 13

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

kelautan dan Perikanan ........................................................................ 15

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah ... 20

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ......................... 20

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ............................................ 22

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ................................................ 23

3.2. Tujuan dan Sarsaran Renja Dinas kelautan dan Perikanan ................... 25

3.3. Program dan Kegiatan .......................................................................... 25

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ..... 27

BAB IV. PENUTUP ...................................................................................................... 29

Lampiran – Lampiran ...................................................................................................... iii

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN

2020

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara 1

RANCANGAN RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan pedoman dan dasar dalam

pelaksanaan pembangunan daerah karena melalui perencanaan yang matang

diharapkan pelaksanaan pembangunan menjadi lebih terencana, lebih

berkualitas serta tepat sasaran sesuai dengan target perencanaan serta

memberikan hasil yang memuaskan. Penyusunan perencanaan pembangunan

berpedoman pada undang-undang dan peraturan sebagai dasar hukum dengan

memperhatikan kebutuhan berdasarkan skala prioritas dalam pelaksanaan

pembangunan yang dinamis.

Rencana Kerja sebagai langkah operasional dari perencanaan

pembangunan daerah jangka menengah yang dijabarkan tahunan antara lain

dalam penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran

kinerja atau indikator kinerja dalam rangka mencapai sasaran atau target

sesuai program, kebijakan dan sasaran yang telah direncanakan dalam satu

tahun anggaran serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan

pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.

Penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera

Utara tahun 2020 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun

sebelumnya, kebutuhan riil masyarakat melalui hasil penjaringan aspirasi

masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahun 2018, serta

diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pemerintah kabupaten

Halmahera Utara, pemerintah provinsi Maluku utara dan pemerintah pusat.

Renja disusun melalui tahapan persiapan penyusunan berupa pengumpulan

data dan informasi yang dibutuhkan, penyusunan rancangan Renja berupa

perumusan rancangan dan penyajian dan pembahasan rancangan, serta

penetapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara tahun

2019 merupakan perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun

yang memuat program dan kegiatan, rencana lokasi kegiatan, indikator


2020


kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan perkiraan maju. Pagu indikatif

tersebut menjadi acuan dalam proses penyusunan penganggaran pada tahun

2020.

Penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera

Utara dalam merumuskan program dan kegiatan serta pendanaan indikatif

mengacu pada RKPD Kabupaten Halmahera Utara. Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 adalah

dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara tahun

2020, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Halmahera Utara yang meliputi rancangan kerangka

ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja,

pagu pendanaan serta perkiraan maju. Selain mengacu pada Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara, Renja Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Halmahera Utara merupakan penjabaran dari Rencana

Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera

Utara Tahun 2016 – 2021 merupakan perencanaan jangka menengah (5 tahun)

dalam pembangunan bidang kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera

Utara memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan serta

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Halmahera Utara.

Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara juga

disinkronkan dengan Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

dengan mengacu pada kebijakan, program Rencana Kerja Kementerian

Kelautan dan Perikanan yang disusun berpedoman pada Rencana Strategis

Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengacu pada prioritas

pembangunan nasional dan pagu indikatif. Selain itu penyusunan Rancangan

Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2019

harus selaras dengan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi

Maluku Utara


2020


1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 antara lain sebagai

berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; .

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

7.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Organisasi Perangkat Daerah;

8.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005-2025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJMD) Daerah

Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021;

10. Peraturan Daerah Nomor 7 tentang .....................

11. Peraturan Daerah no 4 tentang Rencana Pembangunan Daerah

12. Peraturan Bupati tentang Tugas pokok dan fungsi

13. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 42 Tahun 2016, tentang

perangkat Daerah

14. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor .... Tahun 2016, tentang

Rancangan RKP Tahun 2020


2020


1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Halmahera Utara Tahun 2020 merupakan penjabaran program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam tahun

anggaran 2020. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Halmahera Utara Tahun 2020 memberikan gambaran tentang tujuan, sasaran

peningkatan pelayanan, target capaian kinerja dan pengorganisasian program

dan kegiatan pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Halmahera Utara tahun 2020 antara lain adalah :

- Merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2020.

- Untuk meningkatkan sinergitas dalam perencanaan program dan kegiatan

pembangunan di bidang kelautan dan perikanan.

- Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsi sehingga merupakan bahan evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan serta dasar perencanaan program dan kegiatan

mendatang sehingga dapat terlaksana lebih efektif, efisien dan

mengakomodir semua aspirasi masyarakat sesuai dengan perkembangan

masyarakat yang dinamis.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Halmahera Utara Tahun 2020 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penyusunan


2020


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana

Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan

a. Kondisi Kinerja

Kabupaten Halmahera Utara memiliki potensi sumber daya alam

meliputi sumberdaya daratan dan lautan. Pengelolaan potensi sumberdaya

alam hendaknya dilakukan dengan bijak, aman, lestari dan

berkesinambungan. Pengelolaan potensi sumberdaya alam dengan benar

diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah salah

satunya di sektor kelautan dan perikanan. Pemanfaatan potensi di sektor

kelautan dan perikanan meliputi perikanan tangkap di laut dan perairan

umum, perikanan budidaya air laut, air tawar dan air payau, pengolahan ikan,

serta pengelolaan sumberdaya kelautan dan pesisir melalui pemberdayaan

masyarakat pesisir.

Indikator kinerja pada sektor kelautan dan perikanan dapat diukur

melalui produksi yang dicapai tiap tahunnya dibandingkan dengan target.

Produksi perikanan yang meliputi perikanan tangkap dan perikanan budidaya

rata-rata mencapai 12.967,38 ton per tahun dalam 5 tahun terakhir,

peningkatan produksi tiap tahun mencapai sekitar 96,3 %. Pada tahun 2017

produksi sebesar 19.084 ton yang terdiri dari produksi ikan tangkap sebesar

18.870,00 ton dan budidaya sebesar 214 ton. Pada tahun 2018 produksi

sebesar 27.696 ton yang terdiri dari produksi ikan tangkap sebesar 27.467 ton

dan budidaya sebesar 229 ton atau meningkat sebesar 149,47 %. Peningkatan

produksi perikanan ini disebabkan oleh peningkatan intensitas dan kualitas

sosialisasi dan pembinaan teknis dan kelembagaan sektor perikanan dan

kelautan yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang

memadai, penyaluran stimulan produksi perikanan antara lain sarana dan

prasarana budidaya, sarana dan prasarana tangkap, serta sarana dan

prasarana pengolahan dan pemasaran produk hasil ikan, kemudian melalui

penyediaan alokasi anggaran statistik sebagai penunjang proses pengolahan

data statistik sehingga validasi data perikanan dan kelautan dapat terlaksana

secara periodik dan kualitas data statistik bidang kelautan dan perikanan

dapat dipertanggungjawabkan. Peningkatan Produksi perikanan ini disebabkan


2020


karena semakin meningkatnya pembinaan dan pendampingan nelayan dan

pembudidaya ikan serta pengembangan sarana perikanan tangkap dan

budidaya.

Potensi perikanan tangkap di Kabupaten Halmahera Utara meliputi

perikanan tangkap di laut dan perairan umum. Potensi perikanan laut terdapat

di 13 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Kao Teluk, Malifut, Kao, Kao Utara,

Tobelo Timur, Tobelo Selatan, Tobelo Tengah, Tobelo, Tobelo Utara, Galela,

Galela Utara, Loloda Utara dan Loloda Kepulauan. Sentra perikanan tangkap

berada di Pelabuhan Perikanan Pantai Kecamatan Tobelo dan Tobelo Selatan.

Potensi perikanan budidaya di Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari

budidaya ikan di air tawar, budidaya ikan di air payau/tambak dan budidaya

ikan di air laut. Potensi budidaya ikan di air tawar menyebar di wilayah

Kecamatan Kao Barat, Tobelo Barat, Tobelo Tengah, Tobelo Timur, Galela,

Galela Selatan dan Galela Utara dengan komoditas utama jenis ikan nila dan

ikan mas. Usaha budidaya ikan air tawar banyak dilakukan di kolam, Keramba

Tancap, dan Keramba Jaring Apung (KJA). Budidaya ikan air payau dilakukan

di tambak terdapat di Kecamatan Kao, dan Kecamatan Galela dengan

komoditas udang dan ikan bandeng sedangkan budidaya laut terdapat di

kecamatan Kao, Kao Utara, Tobelo Timur, Tobelo, Tobelo utara dan Loloda

kepulauan.

Produksi ikan olahan di Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2018

naik sangat signifikan. Dari target 93,5 ton naik menjadi 683 ton atau naik

sebesar 730,48 %. Tersedianya sarana pengolahan berupa 2 unit coldstorage

dengan kapasitas 50 ton, juga bantuan sarana pengolahan kepada masyarakat

berupa sarana rumah pengasapan merupakan penunjang peningkatan produk

olahan.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kesadaran peningkatan gizi

keluarga adalah melalui promosi gemar makan ikan. Indikator keberhasilan

dalam jangka panjang adalah meningkatnya konsumsi ikan masyarakat.

Tingkat konsumsi ikan masyarakat di wilayah Kabupaten Halmahera Utara

sampai dengan tahun 2016 mencapai 46,92 kg/kapita/tahun, sedangkan

tahun 2017 meningkat 46,58 kg/kapita/tahun atau sekita 100,04 %. Pada

tahun 2018 perkiraan konsumsi ikan per kapita di Kabupaten Halmahera

Utara mencapai 47,82 kg/kapita/tahun.


2020


b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Indikator kinerja dapat dicapai melalui pelaksanaan program dan

kegiatan. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Kelautan dan

Perikanan kabupaten Halmahera Utara dalam pelaksanaan Rencana Kerja

tahun lalu meliputi program/kegiatan bersifat rutin.

Program/kegiatan pembangunan tahun 2018 meliputi :

a. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1) Pendampingan nelayan kecil penerima bantuan;

2) Pelatihan teknik Pembudidaya Ikan Masyarakat pesisir;

b. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian

sumberdaya kelautan .


1) Pembinaan Kelompok masyarakat pengawas perikanan (POKMASWAS);

2) Pendampingan Pengolah dan pemasar hasil perikanan;

3) Pendampingan Usaha kecil pembudidaya ikan penerima bantuan;

c. Program Pengembangan Budidaya Perikanan.


1) Penyedian Operasional unit perbenihan ikan air laut dan air tawar;

2) Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan (Peningkatan Sarana

dan Prasarana Budidaya UPTD);

3) Identifikasi Kelompok dan Potensi Budidaya Perikanan dan;

4) Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Produksi

Perikanan Budidaya air laut;

5) Penyediaan sarana mesin pakan ikan;

6) Penyediaan bantuan benih ikan unggu;l

7) Penyediaan bahan baku ikan;

8) Operasionalisasi UPTD BBIL Kusuri;


2020


d. Program Pengembangan Perikanan Tangkap


1) Identifikasi Kelompok dan Potensi Perikanan Tangkap;

2) Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil

e. Program pengembangan sistem penyuluhan

1) Pengembangan Data Satistik dan Penyediaan Informasi Perikanan;

2) Monitoring dan evaluasi

d. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.


1) Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Lokal Hasil Perikanan

2) Sosialisasi "Gemar Ikan" dan Lomba Cipta Menu Perikanan

3) Identifikasi kelompok Pengolahan dan Pemasaran Calon Penerima

bantuan

4) Penyediaan Operasional Pabrik Es

5) Peningkatan sarana prasarana Pengolahan Mutu dan Pemasaran Hasil

Perikanan

Pada tahun 2019 program/kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan

meliputi :

a. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Aparatur


1) Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

2) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

3) Pengadaan peralatan gedung kantor

4) Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor;

b. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1) Pengandaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

2) Pengadaan pakaian kerja lapangan


2020


c. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1) Pendidikan dan Pelatihan Formal

2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kerja dan

Keuangan


1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD;

2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;

3) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;

4) Penyusunan Pelaporan Kegiatan Akhir Tahun (Laporan Dinas)

5) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD

6) Penyusunan Dokumen Perencanaan.

e. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

1) Pendampingan Nelayan Kecil;

2) Pelatihan teknik Pembudidaya Ikan Masyarakat pesisir.

f. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.


1) Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) sumberdaya

kelautan dan perikanan;

2) Pendampingan Pengolah dan pemasar hasil perikanan;

3) Pendampingan Usaha kecil pembudidaya ikan pnerima bantuan;

4) Pemantauan dan Monitoring Penyakit Ikan dan Lingkungan Budidaya;

5) Operasi Pemantauan.

g. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam

Pendayagunaan Sumber Daya Laut

Kegiatan yang dilaksanakan :

1) Sosialisasi Peraturan perizinan perikanan budidaya

2) Sosialisasi Perizinan dan Peraturan Perundangan Perikanan.


2020


h. Program Pengembangan Budidaya Perikanan.


1) Pengembangan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan (Peningkatan

Sarana Prasarana Pembudidaya);

2) Operasional unit perbenihan ikan Air Laut;

3) Pengembangan Budidaya Perikanan (Peningkatan sarana dan prasanana

budidaya UPTD);

4) Identifikasi Kelompok dan Potensi Budidaya Perikanan;

5) Operasionalisasi UPTD BBIL Kusuri.

i. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap


1) Pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap;

2) Identifikasi Kelompok Usaha Bersama calon penerima bantuan;

3) Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil.

j. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengembangan Data Satistik dan

Penyediaan Informasi Perikanan

k. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.


1) Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Lokal Hasil Perikanan;

2) Sosialisasi Gemar Makan Ikan dan Lomba Cipta Menu Masakan

Berbahan Baku Ikan;

3) Identifikasi Kelompok Pengolahan dan Pemasaran calon penerima

bantuan

l. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan


1) Pembinaan Kelembagaan Pengolah dan Pemasar;

2) Pendidikan dan Pelatihan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan


2020


m. Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Lainnya.


1) Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monitoring

Evaluasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan;

2) Pameran Expo dan Penas.

Review terhadap pelaksanaan program pada Rencana Kerja Dinas Kelautan

dan Perikanan adalah sebagai berikut :

a. Review terhadap Pelaksanaan Program yang Memenuhi Target Kinerja.

Pada tahun 2018 yang memenuhi target kinerja (tingkat capaian

program 100%) adalah program-program yang bersifat rutin antara lain

Program Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin aparatur, Program

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Pada

program pembangunan diprediksikan di tahun 2018 indikator kinerja

pelaksanaan program yang mencapai 100% pada Program Administrasi

Perkantoran, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan.

b. Review terhadap Pelaksanaan Program yang Melebihi Target Kinerja.

Pada tahun 2018 capaian program melampaui target adalah

Program Pengembangan Perikanan tangkap dari target 18.084,00 ton

capaiannya sebesar 27.467,00 ton atau mengalami kenaikan sebesar

151,89 %. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi

Perikanan untuk Produksi Pengolahan Hasil Perikanan dari target 93,50

ton mencapai kenaikan signifikan sebesar 683,00 ton atau 730,48 %,

untuk Konsumsi Ikan Perkapita dari target 46,02 ton mencapai kenaikan

sebesar 45,50 ton atau 103,22 %

Faktor pendukung capaian program tahun 2019 tersebut antara

lain adalah adanya peningkatan kualitas dan kuantitas sosialisasi,


2020


pembinaan teknis, dan sosialisasi Gemar Makan Ikan serta peningkatan

sarana dan prasarana produksi perikanan perikanan baik tangkap.

Selain itu ada beberapa indikator kinerja yang mendukung seperti

pemberdayaan kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengawasan

(POKWASMAS), sehingga menurunnya penangkapan ikan dengan cara

destructive menyebabkan peningkatan produksi perikanan tangkap itu

sendiri.

c. Review terhadap Pelaksanaan Program yang Belum Memenuhi Target

Kinerja.

Pada tahun 2018 program yang belum memenuhi target Kinerja

adalah Program Pengembangan Perikanan Budidaya dengan target

produksi sebesar 483 ton serta capaian 229 ton atau tingkat capaian

sebesar 47,41 %. Hal ini disebabkan karena kesulitan pembudidaya

untuk mendapatkan benih.

Kebijakan dan perumusan perencanaan dan penganggaran

program dan kegiatan yang sesuai skala prioritas dan berdasarkan

kebutuhan harus dilakukan untuk mempertahankan capaian target

tersebut antara lain :

Meningkatkan intensitas dan kualitas kegiatan sosialisasi, pembinaan

teknis dan kelembagaan kelompok usaha di bidang perikanan.

Meningkatkan SDM Pelaku Usaha Perikanan

Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana produksi tangkap,

budidaya, pengolahan dan pemasaran, meningkatan kualitas dan

kapasitas sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan serta sarana

prasarana Balai Benih Ikan dalam rangka mendukung eksistensi

Program Minapolitan Budidaya dan Tangkap di Kabupaten Halmahera

Utara dan yang paling utama adalah untuk meningkatkan kualitas dan

daya saing produk perikanan di Kabupaten Halmahera Utara.

Mengkaji kembali nilai target capaian indikator kinerja tiap tahun

sesuai dengan kondisi dan hasil evaluasi capaian kinerja.


2020


Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada

tabel 2.1 pada lampiran 1.

Realisasi Pelaksanaan Anggaran

Anggaran belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera

Utara terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Anggaran

belanja program dan kegiatan tersebut didukung dari dana APBD Kabupaten

Halmahera Utara baik dari sumber dana Pendapatan Asli Daerah (PAD)

maupun Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta

anggaran APBN melalui tugas pembantuan. Anggaran belanja tidak langsung

meliputi gaji dan tunjangan, sedangkan anggaran belanja langsung meliputi

belanja program dan kegiatan.

Pada tahun 2018 anggaran belanja beserta perubahannya mencapai Rp

8.870.984.751,75,- dan realisasi keuangan Rp. 8.944.133.910,00,- atau 87,93

% dan sisa sebesar Rp 1.228.229.040,96,-. Pada tahun 2018 dengan pagu

anggaran belanja langsung sebesar Rp 5.706.317.782,00,- sampai dengan

bulan Februari baru mencapai Rp 510.800.000,- atau 8,95 %.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Halmahera Utara adalah sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah di

bidang perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Indikator

kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur keberhasilan dapat dikaji dari

Indikator Kinerja Kunci dalam Urusan Pilihan bidang Kelautan dan Perikanan

meliputi :

1. Nilai Tukar Nelayan

2. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan

3. Produksi Perikanan

4. Produksi pengolahan hasil perikanan.

5. Konsumsi Ikan perkapita

6. Produksi perikanan komoditi unggulan (Ikan Tuna, cakalang, kerapu, dan

nila)


2020


7. Cakupan bina kelompok (kelompok nelayan, Kelompok Pembudidaya dan

kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan), dan

8. Cakupan bimtek tenaga teknis.

Selain itu kajian indikator kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Halmahera Utara berdasar Indikator Kinerja Utama

meliputi :

1. Persentase peningkatan Nilai Tukar Nelayan

2. Persentase peningkatan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan

3. Persentase peningkatan produksi perikanan.

4. Persentase peningkatan produksi ikan olahan.

5. Persentase peningkatan Konsumsi ikan perkapita.

6. Persentase peningkatan produksi perikanan komoditi unggulan.

7. Persentase peningkatan cakupan bina kelompok.

8. Persentase peningkatan cakupan bimtek tenaga teknis.

Tingkat capaian Indikator Kinerja Utama diukur berdasarkan realisasi

capaian dibandingkan dengan target. Target tersebut diukur dari jumlah

volume peningkatan produksi yang diinginkan dibandingkan dengan volume

produksi pada kondisi kinerja awal (tahun ke nol), sehingga realisasi capaian

peningkatan produksi juga dibandingkan dengan volume produksi tahun ke

nol penghitungan target.

Indikator Kinerja Utama tahun 2018 yang telah disesuaikan yang

meliputi indikator kinerja utama dan target kinerja dengan rata-rata capaian di

atas 100 % hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara dapat dikatakan

berhasil. Indikator tersebut meliputi

1) Nilai tukar nelayan rata-rata 108,0

2) Nilai tukar pembudidaya rata-rata 103

3) Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap dengan tingkat

capaian 103,135 %;

4) persentase peningkatan produksi perikanan budidaya dengan tingkat

capaian 99,83 %;

5) persentase peningkatan produksi ikan olahan dengan tingkat capaian

105,38 %;


2020


6) persentase peningkatan produksi perikanan komoditi unggulan tingkat

capaian 101,25 %

7) Persentase cakupan bina kelompok perikanan dengan tingkat capaian

99,31%

8) Persentase cakupan bimtek tenaga teknis dengan tingkat capaian 100 %

Untuk lebih jelasnya pencapaian kinerja tahun 2017 – 2018 bulan Februari

dapat dilihat pada Tabel 2.2 lampiran 2.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan

Perikanan

Kebijakan umum pembangunan Kabupaten Halmahera Utara tahun

2016-2021 yaitu mengembangkan potensi ekonomi yang ada untuk sebesar-

besarnya mendukung kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prioritas

pembangunan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2018, pembangunan

kelautan dan perikanan diarahkan pada peningkatan pemanfaatan potensi

sumberdaya kelautan dan perikanan dengan sasaran peningkatan produksi,

perikanan budidaya, perikanan tangkap maupun ikan olahan melalui

pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kaidah kelestarian

lingkungan,ditunjang dengan tingginya konsumsi ikan perkapita. Peningkatan

produksi perikanan ditunjang dengan tingginya konsumsi ikan perkapita.

Peningkatan produksi sektor kelautan dan perikanan dalam 1 tahun

terakhir cukup signifikan dan memenuhi target kinerja. Tercapainya target

kinerja merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian sasaran

pembangunan dan sebagai upaya dalam mendukung peran peningkatan

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sesuai dengan Visi dan Misi Bupati

Halmahera Utara poin ke empat yaitu Mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Halmahera Utara, yaitu melalui peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat

dengan mengutamakan pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan,

pertambangan, perikanan dan kelautan serta pariwisata sebagai basis

pengembangan ekonomi kerakyatan tanpa harus mengabaikan sektor-sektor

usaha lain yang potensial bagi peningkatan derajat kehidupan masyarakat.


2020


Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera

Utara tahun 2018 sebagai rencana program dan kegiatan yang disusun

berdasarkan pada visi dan misi pembangunan Kabupaten Halmahera Utara

yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi serta

mempertimbangkan aspirasi masyarakat melalui hasil Musyawarah

Perencanaan Pembangunan. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari

permasalahan dan isu-isu di lingkup kelautan dan perikanan yang semakin

kritis dan dinamis.

Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan termasuk sumberdaya

pesisir di beberapa wilayah mengalami penurunan kualitas dan kuantitas

sumberdaya kelautan dan perikanan akibat kegiatan eksploitasi yang

berlebihan dan penagkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti

pemboman ikn dan potasium. Pada sektor perikanan tangkap pada perairan

kepulauan atau pada jalur IA (0-2) mil laut kuantitas produksi diindikasikan

mulai berkurang, sehingga posisi fishing ground semakin jauh sekitar 4 mil

laut mengakibatkan waktu trip penangkapan dan biaya operasional nelayan

bertambah. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan peningkatan

kapasitas jumlah armada tangkap di atas 3 GT, memasang rumpon di

beberapa titik sebagai lokasi fishing ground baru. Upaya yang dilakukan dalam

menjaga kelestarian dan mempertahankan fishing ground yang ada, perlu

dilakukan sosialissasi untuk memberikan pemahaman mengenai kelestarian

sumberdaya laut dan pesisir dan meningkatkan peran Kelompok Masyarakat

Pengawas (POKMASWAS) dalam pemantauan sumberdaya kelautan dan

perikanan.

Untuk Peningkatan produksi budidaya harus ditunjang oleh

ketersediaan benih dan kualitas benih yang baik dan bersertifikat serta

kebutuhan pakan ikan yang murah. Saat ini ketersediaan benih bersertifikat

dan induk ikan unggul di Kabupaten Halmahera Utara masih terbatas.

Ketersediaan benih dan induk ikan baik kualitas maupun kuantitasnya yang

menunjang keberhasilan usaha budidaya, oleh karena itu permasalahan benih

dan induk ikan serta pakan ikan menjadi sangat penting. Benih ikan yang

bermutu dihasilkan oleh induk yang unggul sesuai Standar Nasional Indonesia

dan penanganan yang sesuai dengan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB).

Dalam rangka memenuhi kebutuhan benih yang berkualitas maka dilakukan


2020


sertifikasi benih ikan untuk Hatchery dan Balai Benih Ikan (BBI). Selain itu

untuk meningkatkan kualitas produksi budidaya juga dilakukan pembinaan

Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). Program pembangunan perikanan

budidaya sudah diarahkan dalam program pengembangan kawasan

Minapolitan budidaya yang tersentral. di Kabupaten Halmahera Utara

pengembangan kawasan mina politan belum di terapkan sehingga proses

percepatan pertumbuhan ekonomi pedesaan berbasis pemberdayaan

masyarakat akan cepat meningkat, sehingga perlu dilakukan kajian kawasan

pengembangan minapolitan.

Tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Halmahera Utara sudah tergolong

tinggi. Ini ditandai dengan terserapnya hasil produksi perikanan dalam pasar

lokal. Peningkatan konsumsi ikan akan berperan sangat strategis bagi

pendorong produksi perikanan yang diharapkan berimbas pada pertumbuhan

ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta sebagai pendorong

peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan asupan

protein bersumber dari ikan.

a. Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara antara lain :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana perikanan dalam meningkatkan

produksi perikanan.

2. Masih maraknya penangkapan ikan dengan cara destructive

3. Terbatasnya jumlah petugas teknis lapangan dan penyuluh perikanan

dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Halmahera Utara

(17 kecamatan).

4. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan kelompok

usaha kelautan dan perikanan sehingga kualitas kelompok usaha secara

administratif belum optimal.

5. Masih rendahnya tingkat pendidikan nelayan, pengolah dan pembudidaya

ikan pada umumnya menyebabkan kurangnya pemahaman dan adopsi

informasi teknologi perikanan.


2020


6. Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha perikanan dalam

memperlakukan hasil produksi sebagai upaya peningkatan kualitas sehingga

bernilai jual tinggi dan memenuhi standar ekspor.

7. Kurangnya promosi mengenai produk asal ikan dan kurang berkembangnya

jaringan pemasaran yang ada.

8. Upaya peningkatan usaha sektor perikanan yang tidak didukung oleh akses

layanan permodalan yang sesuai kemampuan pelaku usaha perikanan.

b. Tantangan

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan antara lain adalah sebagai

berikut :

1. Kondisi iklim (cuaca) yang tidak menentu dan sulit diprediksi,

mempengaruhi produktivitas usaha penangkapan ikan.

2. Wilayah pesisir Kabupaten Halmahera Utara khususnya daerah kecamatan

loloda utara dan loloda kepulauan merupakan perairan laut yang memiliki

gelombang yang tinggi dan rawan terhadap bencana alam laut.

3. Infrastruktur jalan yang kurang memadai terutama jalan produksi di

wilayah pesisir galela Utara dan loloda utara sehingga kelancaran arus

kegiatan perekonomian belum optimal.

4. Sebagian besar rumah tangga nelayan dan pembudidaya ikan merupakan

rumah tangga dengan kategori miskin.

5. Pemanfaatan sumberdaya kelautan masih belum optimal akibat kurang

maksimalnya pemetaan potensi pesisir, kelautan dan perikanan.

c. Peluang

Peluang dalam mendukung peningkatan pelayanan antara lain adalah

sebagai berikut :

1. Tersedianya lahan budidaya ikan yang potensial, luas perairan laut yang besar

mendukung untuk pengembangan kegiatan perekonomian sektor kelautan

dan perikanan.


2020


2. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan sejalan dengan program

pembangunan nasional dan program pembangunan provinsi di bidang

kelautan dan perikanan.

3. Potensi sumberdaya perikanan tangkap yang dapat dimanfaatkan sampai

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

4. Permintaan pasar akan produk perikanan yang berkualitas semakin

meningkat.

5. Sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai di Wosia cukup

memadai dan strategis.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan

tahun 2018 antara lain adalah sebagai berikut :

a. Guna meningkatkan perkembangan produksi perikanan dalam rangka

pencapaian target maka perlu dilakukan peningkatan sarana prasarana di

bidang kelautan dan perikanan serta peningkatan sumberdaya manusia

kelautan dan perikanan melalui pembinaan kepada nelayan, pembudidaya

dan pengolah hasil perikanan.

b. Meningkatkan kualitas produk asal ikan baik segar maupun olahan

sehingga daya saing produk asal ikan dapat memenuhi standar nasional

dan berkualitas ekspor.

c. Untuk memenuhi permintaan benih ikan dan ikan konsumsi melalui

peningkatan jumlah induk unggul dan peningkatan sarana prasarana

produksi budidaya ikan.

d. Dalam rangka mengatasi terbatasnya modal usaha diperlukan fasilitasi

akses modal usaha melalui lembaga-lembaga ekonomi pedesaan dan

dukungan lembaga-lembaga keuangan serta fasilitasi peningkatan jaminan

terhadap modal usaha melalui program Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan

dan Pembudidaya (SEHAT) .

e. Sebagai upaya peningkatan pelayanan oleh aparatur diperlukan

peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur dan peningkatan

sarana prasarana aparatur.

f. Rencana program dan kegiatan disusun atas pertimbangan harus sejalan

dan searah dengan visi dan misi kepala daerah serta kebijakan pemerintah

provinsi dan nasional, menjaring kebutuhan masyarakat melalui


2020


Musyawarah Perencanaan Pembangunan, sebagai jawaban atas

perkembangan dan permasalahan di bidang kelautan dan perikanan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Program pilihan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah meliputi :

1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan;

2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap;

3) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

4) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;

5) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

6) Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

7) Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam

Pendayagunaan sumber daya kelautan dan perikanan Program

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk tahun 2018 tidak terdapat

perbedaan antara program pilihan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah

dengan program dan kegiatan pilihan yang direncanakan.

Perbedaan antara program dan kegiatan pada Rencana Kerja

Pembangunan Daerah dan hasil analisis kebutuhan antara lain meliputi

program dan kegiatan pada program rutin dan pilihan tidak terdapat

perubahan, tetapi perubahan terdapat pada alokasi besaran dana. Perbedaan

jumlah dana tersebut disebabkan adanya penyesuaian rancangan program dan

kegiatan berdasarkan skala prioritas kebutuhan.

Secara rinci perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3. pada lampiran 3.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat berdasarkan

pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Halmahera

Utara, penjaringan kebutuhan masyarakat melalui acara pertemuan dan

sosialisasi, serta melalui surat dan proposal yang dikirimkan ke Dinas

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara.


2020


Usulan kegiatan masyarakat tahun 2017 pada umumnya selaras dengan

isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta program yang

direncanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara.

Usulan kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Bantuan benih ikan, Induk Ikan dan sarana prasarana budidaya merupakan

program dalam rangka memfasilitasi pengembangan usaha budidaya ikan

konsumsi. Bantuan benih dan sarana prasarana budidaya ikan akan

dialokasikan pada wilayah yang berpotensi dan sesuai dengan komoditas

yang diunggulkan di wilayah itu. Disamping itu volume disesuaikan dengan

potensi lahan budidaya dan ketersediaan benih ikan.

b. Pelatihan/pembinaan teknis budidaya ikan dan teknis penanganan ikan

pasca panen baik segar maupun olahan ikan yang dilaksanakan rutin

sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka peningkatan kualitas

Sumberdaya Manusia, sehingga usulan pelatihan teknis menjadi prioritas

utama yang direncanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Halmahera Utara.

c. Kajian Pengembangan kawasan Minapolitan dialokasikan di Kecamatan

Kao, Kao Utara, Kao Barat, Tobelo Timur dan Galela selatan sebagai Pusat

Pengembangan Kawasan Minapolitan dengan persyaratan tertentu dan

pengembangan kawasan sekitarnya sebagai kawasan pendukung

Minapolitan (Hinterland).

d. Sarana Prasarana dan alat bantu penangkapan ikan pada tahun 2019

akan dialokasikan sarana prasarana tersebut dengan kelompok sasaran

sesuai dengan kebutuhan nelayan.

e. Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran pada tahun 2019 yang

dialokasikan untuk pengembangan dan penguatan kelompok sasaran di

tahun sebelumnya.

f. Penguatan kelembagaan kelompok (Pokdakan, KUB dan Poklashar) akan

dialokasikan dengan prioritas penumbuhan koperasi perikanan.

Rekapitulasi usulan program/kegiatan dari masyarakat tahun 2019 dapat

dilihat pada tabel 2.4. pada lampiran 4.


2020


BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong-royong". Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi

pembangunan yaitu:

1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya

maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara

kepulauan;

2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis

berlandaskan negara hukum;

3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri

sebagai negara maritim;

4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan

sejahtera

5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat,

dan berbasiskan kepentingan nasional;

7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Kerangka pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional 2015-2019 dirumuskan lebih lanjut dalam 9 Agenda Prioritas

Pembangunan Nasional(Nawa Cita), yaitu :

1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah

dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.

4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.


2020


5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa

Asia lainnya.

7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik.

8) Melakukan revolusi karakter bangsa.

9) Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, salah

satu dimensi pembangunan sektor unggulan yang terkait dengan Kementerian

Kelautan dan Perikana adalah “kemaritiman dan kelautan” dan “kedaulatan

pangan”. Selanjutnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan ditetapkan

selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung

terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia yaitu “Mewujudkan

Kedaulatan dalam Mengelola Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara

Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan

oleh peraturan perundang undangan kepada Kementerian Kelautan dan

Perikanan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka arah

kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019 adalah:

1) Memberantas Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. Arah

kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/Nawa Cita ke1 dan ke

4, serta menjabarkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang

terkait dengan kedaulatan.

2) Meningkatkan kemandirian dalam mengelola sumberdaya kelautan dan

perikanan yang berkelanjutan. Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda

pembangunan/Nawa Cita ke-6 dan ke-7, serta menjabarkan misi

Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terkait dengan keberlanjutan.

3) Meningkatkan pemberdayaan, daya saing, kemandirian, dan keberlanjutan

usaha kelautan dan perikanan. Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda

pembangunan/Nawa Cita ke-6 dan ke-7, serta menjabarkan misi

Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terkait dengan kesejahteraan.


2020


4) Mengembangkan Sumberdaya Manusia yang kompeten dan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi yang inovatif. Arah kebijakan ini ditetapkan

untuk mendukung pelaksanaan 3 misi yakni kedaulatan, keberlanjutan,

dan kesejahteraan.

5) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan

akuntabel. Arah kebijakan ini ditetapkan sejalan dengan program Reformasi

Birokrasi.

Selaras dengan agenda prioritas nasional, prioritas pembangunan di

Provinsi Maluku Utara Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Maluku Utara

dengan visi mewujudkan “ MALUT sebagai Lumbung Ikan Nasional yang Maju,

Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan “ dengan moto “ Dari Laut Kita

Bangun MALUT “ serta penyatuan komitmen bersama dengan Kementrian

Kelautan dan Perikanan untuk “ Mewujudkan Sektor Kelautan Dan Perikanan

Indonesia Yang Mandiri, Maju, Kuat Dan Berbasis Kepentingan Nasional ”.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan nasional serta visi dan misi dari Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi, dari identifikasi permasalahan yang timbul maka

ditentukan isu strategis kelautan dan perikanan yang meliputi :

1. Produksi Perikanan Maluku Utara sebagian besar di bawa ke luar daerah dan

tidak terserap di pasar local menyebabkan kontribusi sector ini terhadap PDRB

masih sangat minim;

2. Kuantitas dan Kualitas SDM Keluatan dan Perikanan belum optimal;

3. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan didorong melalui berbagai upaya,

antara lain :

a. Perubahan mainset nelayan, pembudidaya dan akses peningkatan kemampuan

teknis dan permodalan untuk peningkatan daya saing daerah;

b. Peningkatan perikanan skala usaha masyarakat untuk peningktan

pendapatan;

c. Mendorong penempatan komoditas bernilai ekonomis tinggi serta

mengembangkan produk bernilai tambah;

4. Produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya;

5. Peningkatan eksport dan investasi di bidang kelautan dan perikanan;

6. Konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan (SDKP) sekaligus optimalisasi

pengawasannya.


2020


3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan

Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Halmahera Utara tahun 2019 dan berdasarkan isu-isu penting penyelenggaran

tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mengacu pada

prioritas ke-4 pembangunan Kabupaten Halmahera Utara, yaitu : “Mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara, yaitu melalui peningkatan

kemampuan ekonomi masyarakat dengan mengutamakan pertumbuhan sektor

pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan dan kelautan serta pariwisata

sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan tanpa harus mengabaikan

sektor-sektor usaha lain yang potensial bagi peningkatan derajat kehidupan

masyarakat” maka ditetapkan tujuan dan sasaran beserta target indicator

sasaran Rencana kerja tahun 2020 beserta prognosis tahun berikutnya.

3.3. Program Dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Halmahera Utara dilaksanakan untuk mewujudkan visi yaitu “Mewujudkan

Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang professional, mandiri,

unggul dan Berdaya Saing”” yang telah diselaraskan dengan prioritas

pembangunan di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Pusat.

Program dan kegiatan berdasarkan urusan yang direncanakan akan

dilaksanakan pada tahun 2020 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

yang ditetapkan dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) program rutin yang

dijabarkan dalam 23 (dua puluh tiga) kegiatan dan 11 (sebelas) program

pilihan yang dijabarkan dalam 51 (lima puluh satu) kegiatan yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara

dan 4 (empat) kegiatan yang bersumber dari Anggaran Belanja Negara (APBN)

sebagai berikut :

a. Program dan kegiatan rutin fokus pada pemenuhan kebutuhan operasional

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara, meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan.


2020


b. Program dan kegiatan pilihan dalam rangka pelayanan publik yang

berdampak langsung pada hasil pembangunan, antara lain meliputi :

1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

3. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan

Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

5. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam

Pendayagunaan sumber daya kelautan dan perikanan

6. Program Pengembangan Budidaya Perikanan,

7. Program Pengembangan Perikanan Tangkap,

8. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

9. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi

Perikanan;

10. Program pengembangan sumber daya manusia kelautan perikanan;

11. Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Lainya

Kelompok sasaran dari program-program Dinas Kelautan dan Perikanan

adalah nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar/pedagang ikan yang

lokasinya tersebar di wilayah Kabupaten Halmahera Utara. Pagu indikatif yang

direncanakan untuk pelaksanaan program kegiatan tahun 2020 sebesar Rp.

8.695.597.274,31 yang terdiri dari dana alokasi khusus (DAK) dan dana

alokasi umum (DAU). Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2020

dan perkiraan maju tahun 2021 disampaikan pada tabel 3.1 pada lampiran 5.


2020


BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NO PROGRAM

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM TARGET

PAGU ANGGARAN

TAHUN 2019 PRIORITAS

1

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Prosentase pencapaian

pelayanan prima dalam

tata usaha pimpinan,

kedinasan, administrasi persuratan

dan kearsipan

75

699.500.344

2

Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Prosentase pelayan

prima dalam

penatausahaan

perlengkapan dan sarana

operasional kantor (%)

70

152.149.000

3

Program

Peningkatan Disiplin

Aparatur

Prosentase pelayan

prima pegawai 75

120.000.000

4

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

Prosentase pegawai yang

mempunyai keahlian

kompetensi sesuai kebutuhan dinas

55

200.000.000

5

Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Prosentase laporan

kinerja yang mencakup

keuangan, kegiatan dan

laporan akhir yang akuntable dan tepat

waktu (%)

100

166.460.000

6

Program

Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat

Pesisir

Prosentase pelaksaanan

Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Pesisir

100

100.000.000

7

Program

Pemberdayaan

Masyarakat Dalam

Pengawasan

dan Pengendalian

Sumberdaya Kelautan

Terkelolanya kawasan

kelautan dan perikanan

sesuai dengan arahan

dan potensi (%)

23

161.100.000

8

Program

Peningkatan

Kesadaran dan

Penegakkan Hukum

Dalam Pendayagunaan

Persentasi Tingkat

kesadaran masyarakat

dalam pengelolaah SDI

55

48.531.720


2020


Sumberdaya Laut

9

Program

Pengembangan

Budidaya Perikanan

Peningkatan produksi

budidaya perikanan (ton)

1.647.038.724

10

Program

Pengembangan Perikanan Tangkap

Peningkatan produksi

perikanan tangkap (ton)

1.211.500.000

11

Program

Pengembangan

Sistem Penyuluhan

Perikanan

Persentasi Pelaksanaan

sistem penyuluhan

perikanan

100

80.000.000

12

Program

Optimalisasi Pengelolaan dan

Pemasaran Produksi

Perikanan

Jumlah Produksi

Pengolahan Hasil

Perikanan

299.689.401

Jumlah konsumsi ikan (kg/Kap/thn)

13

Program

pengembangan

sumber daya manusia kelautan

perikanan

Jumlah Cakupan Bina

Kelompok

140.000.000

14

Program

Peningkatan

Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Lainya

Persentase Peningkatan

Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas

Lainya

70

175.528.000

5.201.497.189,04


2020


BAB V

PENUTUP

Kebijakan pembangunan Kabupaten Halmahera Utara bidang kelautan

dan perikanan tahun 2020 dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Kelautan

dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2020. Rencana Kerja Dinas

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2020 merupakan

pedoman pelaksanaan program pembangunan bidang kelautan dan perikanan.

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara

tahun 2020 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara tahun

sebelumnya, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera

Utara tahun 2020, isu – isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi,

serta memperhatikan aspirasi masyarakat.

Pembangunan Kabupaten Halmahera Utara bidang Kelautan dan

Perikanan tahun 2020 dengan program - program yang dilaksanakan adalah

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, Program Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Program Pemberdayaan

Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan

Perikanan, Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam

Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Program

Pengembangan Budidaya Perikanan, Program Pengembangan Sarana

Prasarana Perikanan Tangkap, Program Pengembangan Sistem Penyuluhan

Perikanan, dan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi

Perikanan.

Perencanaan penganggaran program dan kegiatan dalam Rencana Kerja

Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2020 mengacu pada pagu indikatif yang

ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera

Utara tahun 2020 dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Halmahera Utara yang disusun berdasarkan skala prioritas

kebutuhan anggaran program dan kegiatan bidang Kelautan dan Perikanan.


2020


Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2020 kemudian

ditindaklanjuti dengan perumusan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2020

sebagai pedoman pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahun 2020.

Demikian untuk dilaksanakan.


2020


LAMPIRAN - LAMPIRAN

TARGET RENJA DKP

2018 (Tahun n-2)

REALISASI RENJA DKP

2018 (Tahun n-2)

TINGKAT REALISASI

(%)

REALISASI CAPAIAN

PROG./KEG. S/D THN 2019

TINGKAT CAPAIAN

REALISASI TARGET

RENSTRA (%)

3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

2.05 2.05.01 01 Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran (%/bln) 100 85 80 94 100 180 180

2.05 2.05.01 01 01 1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat (bln) 60 12 12 100 12 24 40

2.05 2.05.01 01 02 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Daya Air dan Listrik (bln) 60 12 12 100 12 24 40

2.05 2.05.01 01 03 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas (bln) 60 12 12 100 12 24 40

2.05 2.05.01 01 04 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihanl Kantor (bln) 60 12 12 100 12 24 40 2.05 2.05.01 01 05 5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (bln) 60 12 12 100 12 24 40 2.05 2.05.01 01 06 6 Penyediaan ATK Tersedianya ATK (bln) 60 12 12 100 12 24 40 2.05 2.05.01 01 07 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (bln) 60 12 12 100 12 24 40

2.05 2.05.01 01 08 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (bln) 60 12 12 100 12 24 40

2.05 2.05.01 01 09 9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (bln) 60 12 12 100 12 24 40

2.05 2.05.01 01 10 10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Per UUan (bln) 60 12 12 100 12 24 40

2.05 2.05.01 01 11 11 Penyediaan makan minum Tersedianya makanan dan minuman (bln) 60 12 12 100 12 24 40

2.05 2.05.01 01 12 12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (OK) - - - - - - #DIV/0!

2.05 2.05.01 02 peningkatan sarana dan prasarana aparatur (%) 100 100 - 100 100 100

2.05 2.05.01 02 01 1 Pengadaan Gedung Kantor Tersedianya gedung kantor (unit) 1 1 1 100 1 100 2.05 2.05.01 02 02 2 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah kendaraan Operasional Kantor (unit) 9 2 1 50 2 3 33 2.05 2.05.01 02 03 3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor (%) 265 55 55 100 65 120 45 2.05 2.05.01 02 04 4 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor (%) 210 #DIV/0! 65 65 31 2.05 2.05.01 02 05 5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah jasapemeliharaan bangunan kantor (thn) 5 1 1 100 1 2 40

2.05 2.05.01 05 Terlaksananya peningkatan SD Aparatur (%) 100 100 100 100 1 101 101

2.05 2.05.01 05 03 1 Pengandaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersediannya Pakaian Dinas Pegawai (Pasang) 330 48 48 100 78 126 38

2.05 2.05.01 05 03 2 Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersediannya Pakaian Kerja Lapangan Pegawai (Pasang) 242 92 92 100 48 140 58

2.05 2.05.01 02 peningkatan sarana dan prasarana aparatur (%) 100 100 100 100 100 200 200

2.05 2.05.01 02 01 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur yg mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (orang) 23 #DIV/0! - -

TARGET PROGRAM / KEGIATAN RENJA DKP TAHUN 2019

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1

REALISASI TARGET KINERJA

HASIL PROGRAM

DAN KEGIATAN S/D 2017 (Tahun n-3)

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

2


TARGET CAPAIAN KINERJA

RENSTRA SKPD TAHUN 2021

(akhir periode Renstra SKPD)

KODE

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET

PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA DKP S/D TAHUN 2019

Tabel 2.1. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DKP DAN PENCAPAIAN RENJA DKP SAMPAI DENGAN TAHUN 2019KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Dinas Kelautan dan Perikanan

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET RENJA DKP

2018 (Tahun n-2)

REALISASI RENJA DKP

2018 (Tahun n-2)

TINGKAT REALISASI

(%)

REALISASI CAPAIAN


TINGKAT CAPAIAN

REALISASI TARGET

RENSTRA (%)

3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)


1


HASIL PROGRAM



2




KODE




2.05 2.05.01 02 02 2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Aparatur yg mengikuti Bimtek perencanaan, keuangan dan kepegawaian (orang) 20 2 2 100 6 8 40

2.05 2.05.01 02 03 3 Diklat Menejer Pengendali Mutu (MPM) Jumlah Aparatur yg mengikuti Bimtek budidaya ikan 4 1 1 100 3 4 100

2.05 2.05.01 02 04 4 Pendidikan dan Pelatihan aparatur penangkapan ikan Jumlah Aparatur yg mengikuti Bimtek penangkapan ikan (orang) 3 1 1 100 2 3 100

2.05 2.05.01 02 05 5 Pendidikan dan Pelatihan aparatur bina usaha Jumlah Aparatur yg mengikuti Bimtek pengolahan ikan (orang) -

2.05 2.05.01 06 Tersedianya informasi kinerja dan keuangan (%) 100 100 - 100 100 100

2.05 2.05.01 06 01 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya laporan kinerja kegiatan dan laporan akhir yang akuntable dan tepat waktu (Dok) 10 2 2 100 2 4 40

2.05 2.05.01 06 02 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersusunnya laporan keuangan semesteran yang akuntable dan tepat waktu (Dok) 10 2 2 100 2 4 40

2.05 2.05.01 06 03 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya laporan keuangan laporan akhir yang akuntable dan tepat waktu (Dok) 5 1 1 100 1 2 40

2.05 2.05.01 06 04 4 Penyusunan Pelaporan Kegiatan Akhir Tahun (Laporan Dinas) Tersedianya laporan Tahunan l ytang akuntable dan tepat waktu (Dok) 5 1 1 100 1 2 40

2.05 2.05.01 06 05 5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD Tersusunannya laporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan yg akuntable dan tepat waktu (Lap) 5 1 1 100 1 2 40

2.05 2.05.01 06 06 6 Penyusunan dokumen perencanaan Jumlah dokumen perencanaan (dokumen) 8 2 2 100 2 4 50 2.05 2.05.01 15 Indeks nilai tukar nelayan 108.40 103.60 103.60 100.00 108.20 211.80 195.39 2.05 2.05.01 15 01 1 Pendampingan Nelayan Kecil Jumlah KUB/Koperasi yg terdampingi 53 1 1 100 10 11 21

2.05 2.05.01 15 02 2 Pelatihan teknik Pembudidaya Ikan Masyarakat pesisir Jumlah Pokdakan yang terlatih 51 4 4 100 10 14 27

2.05 2.05.01 15 03 3 Peningkatan kualitas lingkungan Sarana prasaran yg dbangun (paket) 2 #DIV/0! 2 2 100

2.05 2.05.01 16 Peningkatan peran POKMASWAS dalam pengawasan SDKP 108.40 103.60 103.60 100.00 108.20 211.80 195.39

2.05 2.05.01 16 01 1 Pembinaan Kelompok masyarakat pengawas perikanan (POKMASWAS) Jumlah Pokmaswas yang dibina 54 12 12 100 13 25 46

2.05 2.05.01 16 02 2 Pendampingan Pengolah dan pemasar hasil perikanan Jumlah pengolah dan pemasar hasil ikan yang terbina (orang) 175 12 12 100 13 25 14

2.05 2.05.01 16 03 3 Pendampingan Usaha kecil pembudidaya ikan pnerima bantuan Jumlah Usaha Kecil pembudidaya ikan penerima bantuan ( kelompok) 55 12 12 100 13 25 45

2.05 2.05.01 16 04 4 Pemantauan dan monitoring penyakit ikan dan lingkungan budidaya

Jumlah pemantauan dan monitoring penyakit ikan dan lingkungan budidaya (kali) 20 - 4 4 20

2.05 2.05.01 16 05 5 Operasi Pemantauan Jumlah Operasi Pemantauan (kali) 21 - 6 6 29

2.05 2.05.01 16 06 6 Penyediaan Rambu-Rambu Ilegal Fising Rambu-rambu sungai dan laut bebas illegal fishing (lokasi) - - #DIV/0!

2.05 2.05.01 17 Terciptanya kawasan pengelolaan perikanan bebas IUU Fishing 0.65 0.55 0.57 103.64 0.60 1.17 180.00

2.05 2.05.01 17 02 1 Sosialisasi Peraturan perizinan perikanan budidaya Jumlah Sosialisasi (Kali) 7 - 3 3 43

Sosialisasi Peraturan Perundangan Perikanan Jumlah Sosialisasi (Kali) 7 - 3 3 43

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakkan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

TARGET RENJA DKP

2018 (Tahun n-2)

REALISASI RENJA DKP

2018 (Tahun n-2)

TINGKAT REALISASI

(%)

REALISASI CAPAIAN


TINGKAT CAPAIAN

REALISASI TARGET

RENSTRA (%)

3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)


1


HASIL PROGRAM



2




KODE




2.05 2.05.01 20 Peningkatan produksi budidaya perikanan (ton) 0.95 0.80 0.82 102.50 0.85 1.67 175.79

Pengembangan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan (Peningkatan Sarana Prasarana Pembudidaya) Jumlah kelompok binaan yang menerima bantuan 45 2 8 400 14 22 49

Penyediaan Operasional Unit Perbenihan Ikan Air Laut Jumlah Operasional Perbenihan Ikan Air Laut (bln) 36 #DIV/0! - -

2.05 2.05.01 20 03 2 Pengembangan Budidaya Perikanan (Peningkatan sarana dan prasanana budidaya UPTD) Jumlah Pengembangan Sapras UPT (paket) 20 2 2 100 2 4 20

2.05 2.05.01 20 04 3 Identifikasi Kelompok dan Potensi Budidaya Perikanan Jumlah Pembudidaya ikan yang teridentifkasi (KLP) 49 6 6 100 10 16 33

2.05 2.05.01 20 05 4 Rambu-rambu sungai dan laut bebas illegal fishing (lokasi) 36 12 12 100 12 24 67

2.05 2.05.01 20 06 5 Jumlah produksi benih Ikan air laut (ekor) 56,000 20,000 - - 21,000 21,000 38 2.05 2.05.01 20 07 6 Penyediaan sarana mesin pakan ikan Jumlah sarana mesin pakan ikan (unit) 8 2 1 50 2 3 38 2.05 2.05.01 20 08 7 Penyediaan bantuan benih ikan unggul Jumlah bantuan benih ikan unggul/(Air Tawar (ekor) 370,120 110,000 4,000 4 120,000 124,000 34 2.05 2.05.01 20 09 8 Penyediaan bahan baku ikan Jumlah bahan baku ikan 18 3 - 4 4 22 2.05 2.05.01 20 10 Jumlah Operasional UPTD BBI (bln) 60 12 12 100 12 24 40

Jumlah produksi budidaya Ikan air Tawar (ekor) 600,000 110,000 120,000 109 120,000 240,000 40 2.05 2.05.01 20 11 10 Pendukung Diseminasi Budidaya Perikanan Keg. Diseminasi' (Kali) 2 - - - - - -

2.05 2.05.01 21 Peningkatan produksi perikanan tangkap 84,976 16,519 27,467 166 17,179 44,646 53

2.05 2.05.01 21 06 1 Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap Jumlah kelompok binaan yang menerima bantuan 231 7 22 314 50 72 31

2.05 2.05.01 21 07 2 Identifikasi Kelompok Usaha Bersama calon penerima bantuan Jumlah KUB teridentifikasi 72 7 20 286 15 35 49

2.05 2.05.01 21 08 3 Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Lembaga Nelayan yang dibina 152 - - - 1 1 1

2.05 2.05.01 21 10 4 Penerapan Teknologi Pembuatan Kapal Perikanan Terlaksanannya Penerapan Teknologi Pembuatan Kapal Perikanan (keg) 4 - - - 1 1 25

2.05 2.05.01 22 ` Terlaksananya sistem penyuluhan perikanan 0.65 0.55 0.65 118 0.60 1 192

2.05 2.05.01 22 01 1 Pengembangan Data Satistik dan Penyediaan Informasi Perikanan Tersedianya data statistik Informasi Perikanan (dok) 5 1 1 100 1 20

2.05 2.05.01 22 02 2 Monitoring dan evaluasi Pemanfaatan Bantuan Jumlah Keg. Monev (lokasi) 20 10 13 130 10 23 115

2.05 2.05.01 23 Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan 9,496 93.50 683 730 10,370 11,053 116

Jumlah Konsumsi Ikan (Kg/Kap/thn) 230 45.91 46 99 46 92 40 2.05 2.05.01 23 02 1 Persentasi pelaksanaan Koordinasi PDSPKP 10 2 2 100 2 4 40 2.05 2.05.01 23 03 2 Jumlah peralatan pemasaran sederhana (paket) 4 1 1 100 1 2 50 2.05 2.05.01 23 04 3 Jumlah Sarana Pemasaran bergerak roda 3 (unit) 21 - 6 6 29

2.05 2.05.01 23 05 4 Sosialisasi Gemar Makan Ikan dan Lomba Cipta Menu Masakan Berbahan Baku Ikan Jumlah Keg. Sosialisasi dan Lomba Cipta Menu Produk Perikanan (keg) 15 3 3 100 3 6 40

2.05 2.05.01 23 06 5 Peningkatan Sarpras Pengolahan Mutu Hasil Perikanan Jumlah sarana prasarana pengolahan hasil ikan (paket) 10 1 1 100 2 3 30

2.05 2.05.01 23 08 6 Penyediaan Operasional Pabrik Es tersedianya operasional Cold Storage (bln) 12 - - - - -

2.05 2.05.01 23 09 7 Identifikasi Kelompok Pengolahan dan Pemasaran calon penerima bantuan Jumlah Poklahsar yang teridentifikasi (Kelompok) 38 2 5 250 4 9 24

2.05 2.05.01 23 10 8 Rehabilitasi TPI Jumlah TPI terehabilitasi (keg) 1 - - #DIV/0!

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

02202.05.012.05

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Produksi Perikanan Budidaya air laut

Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Lokal Hasil Perikanan

1

Program Pengembangan Sarana dan Perasaran Perikanan Tangkap

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

Operasionalisasi UPTD BBIL Kusuri9

TARGET RENJA DKP

2018 (Tahun n-2)

REALISASI RENJA DKP

2018 (Tahun n-2)

TINGKAT REALISASI

(%)

REALISASI CAPAIAN


TINGKAT CAPAIAN

REALISASI TARGET

RENSTRA (%)

3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)


1


HASIL PROGRAM



2




KODE




Jumlah Cakupan Bina Kelompok 440 86 247 287 88 335 76

1 Pembinaan Kelembagaan Pengolah dan Pemasar Jumlah Sosialisasi/Bimtek/ Pelatihan (keg) 21 1 - 8 8 38

2 Pendidikan dan Pelatihan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Jumlah Dklat dan Pelatihan utk nelayan (Keg) 10 1 - 2 2 20

Persentase Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainya 100 100 100 100 100 200 200

1 Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monitoring Evaluasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Indeks efektivitas kebijakan 36 6 7 112 8 15 41

2 Pameran Expo dan Penas Mengikuti Pameran Expo dan Penas (Keg) 5 1 - - 1 1 20

Tobelo, 6 Februari 2019

Kepala Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Halmahera Utara

Ir. Wiliam Jhon Garedja, M.SiPEMBINA UTAMA MUDA /Ivc

NIP. 1961026 199203 1 003

Program pengembangan sumber daya manusia kelautan perikanan

Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainya

IKK

(PP-6/’08) Tahun 2017 (tahun n-2)

Tahun 2018 (tahun n-1)

Tahun 2019 (tahun n)

Tahun 2020 (tahun n+1)

Tahun 2018 (tahun n-2)

Tahun 2019 bulan 2

(tahun n-1)

Tahun 2020 (tahun n)

Tahun 2021 (tahun n+1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan

a Rata-rata Nilai tukar nelayan (pertahun) -Perbandingan faktor

produksi nelayan dengan produk (>100)

108.60 108.20 108.30 108.40 108.00 108.20 108.30 108.30

b Rata-rata Nilai tukar Pembudidaya (pertahun) -Perbandingan faktor

produksi pembudidaya dengan produk (>100)

103.60 103.80 104.10 104.30 103.30 103.80 104.10 104.30

II Peningkatan Produksi Perikanan - Total produksi perikanan 18,319.00 19,264.00 20,285.00 21,830.00 19,121.99 19,264.00 20,285.00 21,830.00

a Jumlah produksi Perikanan Tangkap (ton)Jumlah produksi

perikanan tagkap dalam 1 tahun

18,084.00 18,900.00 19,802.00 21,208.00 18,870.00 18,900.00 19,802.00 21,208.00

b Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)Jumlah produksi

perikanan budidaya dalam 1 tahun

235.00 364.00 483.00 622.00 251.99 364.00 483.00 622.00

III Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (ton)Jumlah produksi

pengolahan hasil ikan dalam 1 tahun

93.50 91.70 93.50 95.40 77.50 91.70 93.50 95.40

IV konsumsi ikan perkapita (kg/kapita/thn) -Jumlah konsumsi ikan, udang dan ikan dalam

olahan lainnya45.82 46.22 46.42 46.42 7.90 46.22 46.42 46.42

IV Produksi komoditi Unggulan - Total Jumlah komoditi unggulan 1 tahun 1,092.40 1,506.00 1,579.00 1,614.00 1,485.20 1,518.00 1,587.00 1,627.00

a Ikan Tuna (ton) Jumlah produksi tuna dalam 1 tahun 197.00 500.00 550.00 575.00 500.00 500.00 550.00 575.00

b Ikan Cakalang (ton) Jumlah produksi cakalang dalam 1 tahun 549.00 630.00 640.00 650.00 750.00 630.00 640.00 650.00

c Ikan Nila (ton) Jumlah produksi nila dalam 1 tahun 343.00 372.00 384.00 384.00 235.00 384.00 392.00 397.00

d Ikan Kerapu (ton) Jumlah produksi kerapu dalam 1 tahun 3.40 4.00 5.00 5.00 0.20 4.00 5.00 5.00

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Halmahera Utara

NO INDIKATOR

STANDAR SPM

NASIONAL

TARGET RENSTRA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN REALISASI CAPAIAN PROYEKSI

CATATAN ANALISIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

e Rumput Laut (ton) Jumlah produksi RL dalam satu tahun 0 0 0 0 0 0 0 0

potensi yang besar

f Ikan Gurami (ton) - Jumlah produksi gurami dalam satu tahun - - - 3.00 - - - 3.00

V Cakupan bimtek tenaga teknis - Rasio lulusan diklat teknis aparatur 4 8 12 12 4 8 12 12

VII Cakupan bina kelompok perikanan - jumlah kelompok perikanan yang dibina 84 87 90 93 40 50 90 95

Tobelo, 6 Februari 2019 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Halmahera Utara

Ir. Wiliam Jhon Garedja, M.SiPEMBINA UTAMA MUDA /IvcNIP. 1961026 199203 1 003

LOKASIINDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/

KEGIATAN (OUTPUT)

TARGETCAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran (%/bln) 100% 699,500,344 Terlaksananya pelayanan

administrasi perkantoran (%/bln) 100% 699,500,344

1 Penyediaan jasa surat menyurat DKP jumlah registrasi surat masuk dan keluar (surat)) 2,000 28,725,000 Penyediaan jasa surat menyurat DKP jumlah registrasi surat masuk

dan keluar (surat)) 2,000 28,725,000

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik DKP Jumlah rekening pembayaran

telepon, air dan listrik (bln) 12 88,021,344 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik DKP Jumlah rekening pembayaran

telepon, air dan listrik (bln) 12 88,021,344

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional DKP Jumlah Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas (bulan) 12 149,440,000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

DKPJumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas (bulan)

12 149,440,000

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor DKP Jumlah jasa Kebersihan Kantor (bln) 12 44,737,000 Penyediaan jasa kebersihan kantor DKP Jumlah jasa Kebersihan Kantor

(bln) 12 44,737,000

5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja DKP Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (bln) 12 12,400,000 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja DKP Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (bln) 12 12,400,000

6 Penyediaan alat tulis kantor DKP jumlah pengadaan ATK (paket) 1 30,257,000 Penyediaan alat tulis kantor DKP jumlah pengadaan ATK (paket) 1 30,257,000

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan DKP jumlah penyediaan Cetakan dan

Penggandaan (paket) 1 8,000,000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan DKP jumlah penyediaan Cetakan

dan Penggandaan (paket) 1 8,000,000

8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor DKP Jumlah Penyediaan komponen

listrik (paket) 1 2,500,000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor DKP Jumlah Peralatan dan

Perlengkapan Kantor (paket) 1 2,500,000

9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor DKP Jumlah Peralatan dan

Perlengkapan Kantor (paket) 1 60,000,000 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor DKP Jumlah Peralatan dan

Perlengkapan Kantor (paket) 1 60,000,000

10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan DKP Jumlah bahan bacaan dan

peraturan PerUUan (buah) 300 22,920,000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan DKP Jumlah bahan bacaan dan

peraturan PerUUan (buah) 300 22,920,000

11 Penyediaan makanan dan minuman DKP Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (pak) 600 12,500,000 Penyediaan makanan dan

minuman DKP Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (pak) 600 12,500,000

12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah DKP Jumlah penugasan dinas luar

daerah (OK) 20 240,000,000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah DKP Jumlah penugasan dinas luar

daerah (OK) 20 240,000,000

II peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100 '% 152,149,000 peningkatan sarana dan

prasarana aparatur 100% 152,149,000

1 Pengadaan Gedung Kantor DKP Tersedianya gedung kantor (unit) 2 - Pengadaan Gedung Kantor DKP Tersedianya gedung kantor (unit) 2 -

2 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional DKP Jumlah kendaraan Operasional Kantor (unit) 1 30,000,000 Pengadaan Kendaraan Dinas /

Operasional DKP Jumlah kendaraan Operasional Kantor (unit) 1 30,000,000

3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor DKP Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor (%) 70 49,177,500 Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor DKP Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor (%) 70 49,177,500

Pengadaan peralatan gedung kantor DKP Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor (%) 70 62,291,500 Pengadaan peralatan gedung

kantor DKP Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor (%) 70 62,291,500

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor DKP Jumlah jasapemeliharaan bangunan kantor (thn) 1 10,680,000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor DKP Jumlah jasapemeliharaan bangunan kantor (thn) 1 10,680,000

III Prosentase pelayan prima pegawai 100% 120,000,000 Prosentase pelayan prima

pegawai 100% 120,000,000

1 Pengandaan pakaian dinas beserta perlengkapannya DKP Tersediannya Pakaian Dinas

Pegawai (Pasang) 102 50,000,000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

DKPJumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja (dokumen)

7 50,000,000

2 Pengadaan pakaian kerja lapangan DKP Tersediannya Pakaian Kerja Lapangan Pegawai (Pasang) 4 70,000,000 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran DKP Jumlah Laporan Keuangan Semesteran (Dokumen) 2 70,000,000



Program Peningkatan Disiplin AparaturProgram Peningkatan Disiplin Aparatur

RANCANGAN AWAL RKPD

Tabel 2.3. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



No CATATAN PENTING

2

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

PROGRAM / KEGIATAN





KEGIATAN (OUTPUT)



1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

RANCANGAN AWAL RKPD

No CATATAN PENTING

2


PROGRAM / KEGIATAN

IV Terwujudnya peningkatan sumber daya aparatur 100% 200,000,000 Prosentase pelayan prima

pegawai 100% 200,000,000

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Takalar, LamonganJumlah Aparatur yg mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (orang)

7 140,000,000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Takalar, LamonganJumlah Aparatur yg mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (orang)

7 140,000,000

2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jakarta

Jumlah Aparatur yg mengikuti Bimtek perencanaan, keuangan dan kepegawaian (orang)

4 60,000,000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jakarta


4 60,000,000

3 Diklat Menejer Pengendali Mutu (MPM) Jumlah Aparatur yg mengikuti Bimtek budidaya ikan

Diklat Menejer Pengendali Mutu (MPM)

Jumlah Aparatur yg mengikuti Bimtek budidaya ikan

4 Pendidikan dan Pelatihan aparatur penangkapan ikan

Jumlah Aparatur yg mengikuti Bimtek penangkapan ikan (orang)

Pendidikan dan Pelatihan aparatur penangkapan ikan


5 Pendidikan dan Pelatihan aparatur bina usaha

Jumlah Aparatur yg mengikuti Bimtek pengolahan ikan (orang)

Pendidikan dan Pelatihan aparatur bina usaha


V Tersedianya informasi kinerja dan keuangan (%) 100% 166,460,000 Tersedianya informasi kinerja

dan keuangan (%) 100% 166,460,000

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD DKP

Tersedianya laporan kinerja kegiatan dan laporan akhir yang akuntable dan tepat waktu

2 22,290,000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

DKPTersedianya laporan kinerja kegiatan dan laporan akhir yang akuntable dan tepat waktu

2 22,290,000

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran DKP

Tersusunnya laporan keuangan semesteran yang akuntable dan tepat waktu

2 5,000,000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran DKP


2 5,000,000

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun DKP

Tersedianya laporan keuangan laporan akhir yang akuntable dan tepat waktu

1 4,420,000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun DKP


1 4,420,000

4 Penyusunan Pelaporan Kegiatan Akhir Tahun (Laporan Dinas) DKP Tersedianya laporan Tahunan l

ytang akuntable dan tepat waktu 1 7,000,000 Penyusunan Pelaporan Kegiatan Akhir Tahun (Laporan Dinas) DKP Tersedianya laporan Tahunan l

ytang akuntable dan tepat waktu 1 7,000,000

5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD DKP

Tersusunannya laporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan yg akuntable dan tepat waktu

1 7,000,000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD DKP


1 7,000,000

6 Penyusunan dokumen perencanaan DKP Jumlah dokumen perencanaan (dokumen) 1 120,750,000 Penyusunan dokumen

perencanaan DKP Jumlah dokumen perencanaan (dokumen) 1 120,750,000

VI Indeks nilai tukar nelayan 70% 100,000,000 Indeks nilai tukar nelayan 70% 100,000,000

1 Pendampingan Nelayan Kecil Loloda, Galela, Tobelo, Kao

Jumlah KUB/Koperasi yg terdampingi 12 50,000,000 Pendampingan Nelayan Kecil Loloda, Galela, Tobelo, Kao Jumlah KUB/Koperasi yg

terdampingi 12 50,000,000

2 Pelatihan teknik Pembudidaya Ikan Masyarakat pesisir

Kec. Kao, Kao Utara & Kao barat Jumlah Pokdakan yang terlatih 12 50,000,000 Pelatihan teknik Pembudidaya

Ikan Masyarakat pesisir Kec. Kao, Kao Utara & Kao baratJumlah Pokdakan yang terlatih 12 50,000,000

3 Peningkatan kualitas lingkungan Sarana prasaran yg dbangun (paket)Peningkatan peran POKMASWAS dalam pengawasan SDKP

170,000,000 Peningkatan peran POKMASWAS dalam pengawasan SDKP

170,000,000

1 Pembinaan Kelompok masyarakat pengawas perikanan (POKMASWAS) Tobelo Jumlah Pokmaswas yang dibina 14 30,000,000

Pembinaan Kelompok masyarakat pengawas perikanan (POKMASWAS)

Tobelo Jumlah Pokmaswas yang dibina 14 30,000,000

2 Pendampingan Pengolah dan pemasar hasil perikanan Tobelo, Kao Jumlah pengolah dan pemasar

hasil ikan yang terbina (orang) 50 30,000,000 Pendampingan Pengolah dan pemasar hasil perikanan Tobelo, Kao Jumlah pengolah dan pemasar

hasil ikan yang terbina (orang) 50 30,000,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur












KEGIATAN (OUTPUT)



1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

RANCANGAN AWAL RKPD

No CATATAN PENTING

2


PROGRAM / KEGIATAN

3 Pendampingan Usaha kecil pembudidaya ikan pnerima bantuan

Kao Barat, Tobelo, Galsel, Galbar & Galut

Jumlah Usaha Kecil pembudidaya ikan penerima bantuan ( kelompok) 10 35,000,000

Pendampingan Usaha kecil pembudidaya ikan pnerima bantuan

Kao Barat, Tobelo, Galsel, Galbar & GalutJumlah Usaha Kecil pembudidaya ikan penerima bantuan ( kelompok)

10 35,000,000

4 Pemantauan dan monitoring penyakit ikan dan lingkungan budidaya Kao Barat

Jumlah pemantauan dan monitoring penyakit ikan dan lingkungan budidaya (kali)

9 25,000,000 Pemantauan dan monitoring penyakit ikan dan lingkungan budidaya

Kao BaratJumlah pemantauan dan monitoring penyakit ikan dan lingkungan budidaya (kali)

9 25,000,000

5 Operasi Pemantauan Jumlah Operasi Pemantauan (kali) 6 50,000,000 Operasi Pemantauan Jumlah Operasi Pemantauan (kali) 6 50,000,000

6 Penyediaan Rambu-Rambu Ilegal Fising Rambu-rambu sungai dan laut bebas illegal fishing (lokasi)

Penyediaan Rambu-Rambu Ilegal Fising

Rambu-rambu sungai dan laut bebas illegal fishing (lokasi) - -

Persentasi Cakupan Pembinaan Kelompok Perikanan Kemasyarakat

48,531,720 Persentasi Cakupan Pembinaan Kelompok Perikanan Kemasyarakat

48,531,720

1 Sosialisasi Peraturan perizinan perikanan budidaya Kao Barat Jumlah Sosialisasi (Kali) 1 15,000,000 Sosialisasi Peraturan perizinan

perikanan budidaya Kao Barat Jumlah Sosialisasi (Kali) 1 15,000,000

2 Sosialisasi Peraturan Perundangan Perikanan Tobelo Jumlah Sosialisasi (Kali) 2 33,531,720 Sosialisasi Peraturan Perundangan

Perikanan Tobelo Jumlah Sosialisasi (Kali) 2 33,531,720

Peningkatan produksi perikanan tangkap (ton) 1,638,053,500 Peningkatan produksi

perikanan tangkap (ton) 1,638,053,500

1 Pengembangan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan (Peningkatan Sarana Prasarana Pembudidaya)

Kao, Kao Utara, Kao Barat, Tobtim, Galela,

Galbar

Jumlah kelompok binaan yang menerima bantuan 11 785,000,000

Pengembangan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan (Peningkatan Sarana Prasarana Pembudidaya)

Kao, Kao Utara, Kao Barat, Tobtim, Galela, GalbarJumlah kelompok binaan yang menerima bantuan 11 785,000,000

2 Penyediaan Operasional Unit Perbenihan Ikan Air Laut BBI Kusuri Jumlah Operasional Perbenihan

Ikan Air Laut (bln) 12 233,423,500 Penyediaan Operasional Unit Perbenihan Ikan Air Laut BBI Kusuri Jumlah Operasional Perbenihan

Ikan Air Laut (bln) 12 233,423,500

3 Pengembangan Budidaya Perikanan (Peningkatan sarana dan prasanana budidaya UPTD)

BBI Kusuri Jumlah Pengembangan Sapras UPT (paket) 2 200,000,000

Pengembangan Budidaya Perikanan (Peningkatan sarana dan prasanana budidaya UPTD)

BBI Kusuri Jumlah Pengembangan Sapras UPT (paket) 2 200,000,000

4 Identifikasi Kelompok dan Potensi Budidaya Perikanan

Galsel, Galbar, Galela, Tobteng, Tobsel, Tobtim, Tobar, Kaobarat, Galut

Jumlah Pembudidaya ikan yang teridentifkasi (KLP) 12 22,000,000 Identifikasi Kelompok dan Potensi

Budidaya Perikanan

Galsel, Galbar, Galela, Tobteng, Tobsel, Tobtim,

Tobar, Kaobarat, Galut

Jumlah Pembudidaya ikan yang teridentifkasi (KLP) 12 22,000,000

5 Rambu-rambu sungai dan laut bebas illegal fishing (lokasi)

Rambu-rambu sungai dan laut bebas illegal fishing (lokasi)

Jumlah produksi benih Ikan air laut (ekor)

Jumlah produksi benih Ikan air laut (ekor)

6 Penyediaan sarana mesin pakan ikan Jumlah sarana mesin pakan ikan (unit) 2 - Penyediaan sarana mesin pakan

ikan 0 Jumlah sarana mesin pakan ikan (unit) 2 -

7 Penyediaan bantuan benih ikan unggul Jumlah bantuan benih ikan unggul/(Air Tawar (ekor) 120 - Penyediaan bantuan benih ikan

unggul 0 Jumlah bantuan benih ikan unggul/(Air Tawar (ekor) 120 -

8 Penyediaan bahan baku ikan Jumlah bahan baku ikan 5 - Penyediaan bahan baku ikan 0 Jumlah bahan baku ikan 5 -

Jumlah Operasional UPTD BBI (bln) 12 Jumlah Operasional UPTD BBI

(bln) 12

Jumlah produksi budidaya Ikan air Tawar (ekor) 130000 Jumlah produksi budidaya Ikan

air Tawar (ekor) 130000

10 Pendukung Diseminasi Budidaya Perikanan Keg. Diseminasi (Kali) 0 - Pendukung Diseminasi Budidaya Perikanan 0 Keg. Diseminasi (Kali) 0 -

Peningkatan produksi perikanan tangkap (ton) 1,197,500,000 Peningkatan produksi

perikanan tangkap (ton) 0 1,197,500,000

1 Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap

Galela, Tobelo, Tobelo Tengah, Kao

Jumlah kelompok binaan yang menerima bantuan 71 1,127,500,000 Pengembangan Sarana Prasarana

Perikanan TangkapGalela, Tobelo, Tobelo

Tengah, KaoJumlah kelompok binaan yang menerima bantuan 71 1,127,500,000


Operasionalisasi UPTD BBIL Kusuri



Program Pengembangan Perikanan Tangkap




397,630,000 BBI KusuriBBI Kusuri


9 Operasionalisasi UPTD BBIL Kusuri 397,630,000





KEGIATAN (OUTPUT)



1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

RANCANGAN AWAL RKPD

No CATATAN PENTING

2


PROGRAM / KEGIATAN

2 Identifikasi Kelompok Usaha Bersama calon penerima bantuan

Galela, Galut, Tobelo Utara, Tobelo, Tobteng,

Tobtim, Kao Utara, Kao, Kao Teluk

Jumlah KUB teridentifikasi 17 20,000,000 Identifikasi Kelompok Usaha Bersama calon penerima bantuan

Galela, Galut, Tobelo Utara, Tobelo, Tobteng, Tobtim, Kao Utara, Kao, Kao Teluk

Jumlah KUB teridentifikasi 17 20,000,000

3 Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil Galela, Tobelo Jumlah Lembaga Nelayan yang dibina 50 50,000,000 Pembinaan Kelembagaan Nelayan

Kecil Galela, Tobelo Jumlah Lembaga Nelayan yang dibina 50 50,000,000

4 Penerapan Teknologi Pembuatan Kapal Perikanan 0

Terlaksanannya Penerapan Teknologi Pembuatan Kapal Perikanan (keg)

1 - Penerapan Teknologi Pembuatan Kapal Perikanan


1 -


0 80,000,000 Persentasi Cakupan Pembinaan Kelompok Perikanan Kemasyarakat

0 80,000,000

1 Pengembangan Data Satistik dan Penyediaan Informasi Perikanan DKP Tersedianya data statistik

Informasi Perikanan 0 80,000,000 Pengembangan Data Satistik dan Penyediaan Informasi Perikanan DKP Tersedianya data statistik

Informasi Perikanan 0 80,000,000

2 Monitoring dan evaluasi Pemanfaatan Bantuan DKP Jumlah Keg. Monev (lokasi) 2 - Monitoring dan evaluasi

Pemanfaatan Bantuan DKP Jumlah Keg. Monev (lokasi) 2 -

Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan 236,274,625 Jumlah Produksi Pengolahan

Hasil Perikanan 0 236,274,625

Jumlah Konsumsi Ikan (Kg/Kap/thn)

Jumlah Konsumsi Ikan (Kg/Kap/thn) 0

Jakarta, Ternate Persentasi pelaksanaan Koordinasi PDSPKP 2 Jakarta, Ternate Persentasi pelaksanaan

Koordinasi PDSPKP 2

Galela, Tobelo, Kao Jumlah peralatan pemasaran sederhana (paket) 1 70,774,625 Galela, Tobelo, Kao Jumlah peralatan pemasaran

sederhana (paket) 1 70,774,625

0 Jumlah Sarana Pemasaran bergerak roda 3 (unit) 7 0 Jumlah Sarana Pemasaran

bergerak roda 3 (unit) 7

2 Sosialisasi Gemar Makan Ikan dan Lomba Cipta Menu Masakan Berbahan Baku Ikan Tobelo, Ternate

Jumlah Keg. Sosialisasi dan Lomba Cipta Menu Produk Perikanan (keg)

3 80,000,000 Sosialisasi Gemar Makan Ikan dan Lomba Cipta Menu Masakan Berbahan Baku Ikan

Tobelo, TernateJumlah Keg. Sosialisasi dan Lomba Cipta Menu Produk Perikanan (keg)

3 80,000,000

3 Peningkatan Sarpras Pengolahan Mutu Hasil Perikanan Tobelo Utara Jumlah sarana prasarana

pengolahan hasil ikan (paket) 1 60,000,000 Peningkatan Sarpras Pengolahan Mutu Hasil Perikanan Tobelo Utara Jumlah sarana prasarana

pengolahan hasil ikan (paket) 1 60,000,000

4 Penyediaan Operasional Pabrik Es tersedianya operasional Cold Storage (bln) 0 - Penyediaan Operasional Pabrik Es 0 tersedianya operasional Cold

Storage (bln) 0 -

5 Identifikasi Kelompok Pengolahan dan Pemasaran calon penerima bantuan

Jumlah Poklahsar yang teridentifikasi (Kelompok) 10 25,500,000

Identifikasi Kelompok Pengolahan dan Pemasaran calon penerima bantuan

0 Jumlah Poklahsar yang teridentifikasi (Kelompok) 10 25,500,000

6 Rehabilitasi TPI Jumlah TPI terehabilitasi (keg) 0 - Rehabilitasi TPI 0 Jumlah TPI terehabilitasi (keg) 0 -

7 Sosialisasi pengelolaan TPI Jumlah Sosialisasi (keg) 0 - Sosialisasi pengelolaan TPI 0 Jumlah Sosialisasi (keg) 0 -

Jumlah Cakupan Bina Kelompok 90 140,000,000 Jumlah Cakupan Bina

Kelompok 90 140,000,000

1 Pembinaan Kelembagaan Pengolah dan Pemasar Tobelo, Kao Jumlah Sosialisasi/Bimtek/

Pelatihan (keg) 2 60,000,000 Pembinaan Kelembagaan Pengolah dan Pemasar Tobelo, Kao Jumlah Sosialisasi/Bimtek/

Pelatihan (keg) 2 60,000,000

2 Pendidikan dan Pelatihan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan

Kao Barat, Tobelo, Galsel, Galbar & Galut

Jumlah Dklat dan Pelatihan utk nelayan (Keg) 2 80,000,000 Pendidikan dan Pelatihan Nelayan

Kecil dan Pembudidaya IkanKao Barat, Tobelo, Galsel,

Galbar & GalutJumlah Dklat dan Pelatihan utk nelayan (Keg) 2 80,000,000



1 Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Lokal Hasil Perikanan

Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Lokal Hasil Perikanan









KEGIATAN (OUTPUT)



1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

RANCANGAN AWAL RKPD

No CATATAN PENTING

2


PROGRAM / KEGIATAN

Persentase Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainya

100 175,528,000 Persentase Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainya

100 175,528,000

1Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monitoring Evaluasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

DKP Indeks efektivitas kebijakan 8 100,000,000

Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monitoring Evaluasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

DKP Indeks efektivitas kebijakan 8 100,000,000

2 Pameran Expo dan Penas Jakarta Mengikuti Pameran Expo dan Penas (Keg) 1 75,528,000 Pameran Expo dan Penas Jakarta Mengikuti Pameran Expo dan

Penas (Keg) 1 75,528,000

5,123,997,189 5,123,997,189




NIP. 1961026 199203 1 003


JUMLAH


SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

1 4 5

I

1 Percontohan Budidaya Udang Vaname Sistim KJA Kao, Kao Utara Jumlah Sarana Percontohan Budidaya Udang Vaname Sistim KJA 2 Paket

2 Percontohan Budidaya Air Tawar sistim Mina Padi Kao Barat Jumlah Sarana Percontohan Budidaya Air Tawar sistim Mina Padi 6 Paket

3 Percontohan Budidaya Air Tawar Sistim KJA Tobelo Timur, galela, Galela Barat Jumlah SaranaPercontohan Budidaya Air Tawar Sistim KJA 7 Paket

4 Kajian Kawasan Budidaya Air Laut, Aitr Payau dan Air Tawar Galela Utara, Tobelo Selatan Kao Barat Jumlah dokumen hasil Kajian Kawasan Budidaya Air Laut, Aitr Payau dan Air Tawar 1 dok.

II

1 Longoboat + Mesin beserta perlengkapannya Galela, Tobelo, Tobelo Tengah, Kao Longoboat + Mesin beserta perlengkapannya 4 unit

2 Bagan Galela, Kao Teluk Bagan 2 Unit

3 Mesin Ketinting Galela, Tobelo, Tobelo Tengah, Tobelo Timur, Kao Utara, Kao Mesin Ketinting 20 Unit

III

1 Studi banding pengelolaan TPI Jakarta Terlaksananya Studi banding pengelolaan TPI 1 Keg.

2 Penyusunan dan Penetapan Regulasi Pendukung pengembangan pemasaran Tobelo Jumlah Dokumen Penetapan Regulasi Pendukung

pengembangan pemasaran 1 Dok.

3 Pengadaan Sarana Pengolahan Galela, Tobelo, Kao Jumlah Sarana Pengolahan 1 Paket

4 Sosialisasi Kelompok Pengolah Hasil Perikanan Tobelo Terlaksananya Kelompok Pengolah Hasil Perikanan 1 keg.

5 Sosialisasi Kelompok Pemasar hasil Perikanan Tobelo Terlaksananya Kelompok Pemasar hasil Perikanan 1 keg.




LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN / VOLUME

2

PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Tabel 2. 4. USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PADA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NO PROGRAM KEGIATAN

1 4 5


2


NO PROGRAM KEGIATAN

1 4 5


2


NO PROGRAM KEGIATAN

,

10

Catatan Penting

(Prioritas)

10

Catatan Penting

(Prioritas)

10

Catatan Penting

(Prioritas)

APBD II APBD I APBN7

1 Belanja Pegawai Tersedianya Biaya Belanja Pegawai 3,494,100,085 3,843,510,094 3,494,100,085 3,843,510,094

Belanja Langsung

1Prosentase pencapaian pelayanan prima dalam tata usaha pimpinan, kedinasan,administrasi persuratan dan kearsipan

699,500,344

1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat DKP 12 Bln 28,725,000 31,597,500

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Daya Air dan Listrik DKP 12 Bln 88,021,344 96,823,478

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas DKP 12 Bln 149,440,000 164,384,000

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihanl Kantor DKP 12 Bln 44,737,000 49,210,700

5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (%) DKP 12 Bln 12,400,000 13,640,000

6 Penyediaan ATK Tersedianya ATK DKP 12 Bln 30,257,000 33,282,700

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan DKP 12 Bln 8,000,000 8,800,000

8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor DKP 12 Bln 2,500,000 2,750,000

9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor DKP ....unit 60,000,000 66,000,000

10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Per UUan DKP 12 Bln 22,920,000 25,212,000

11 Penyediaan makan minum Tersedianya makanan dan minuman DKP 12 Bln 12,500,000 13,750,000

12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah DKP ....OK 240,000,000 264,000,000

2 Prosentase pelayan prima dalam penatausahaan perlengkapan dan sarana operasional kantor (%) 152,149,000.00

1 Pengadaan Gedung Kantor Tersedianya gedung kantor (unit) DKP -

2 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah kendaraan Operasional Kantor (unit) DKP 1 30,000,000 33,000,000

3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor (%) DKP 70 49,177,500 54,095,250

4 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor (%) DKP 70 62,291,500 68,520,650

5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah jasapemeliharaan bangunan kantor (thn) DKP 1 10,680,000 11,748,000

3 Prosentase pelayan prima pegawai 120,000,000.00

1 Pengandaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersediannya Pakaian Dinas Pegawai (Pasang) DKP 102 50,000,000 55,000,000

2 Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersediannya Pakaian Kerja Lapangan Pegawai (Pasang) DKP 51 70,000,000 77,000,000

4 Prosentase pegawai yang mempunyai keahlian kompetensi sesuai kebutuhan dinas

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur yg mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (orang) Takalar, Lamongan 7 140,000,000 154,000,000 200,000,000.00

2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Aparatur yg mengikuti Bimtek perencanaan, keuangan dan kepegawaian (orang) Jakarta 4 60,000,000 66,000,000

3 Diklat Menejer Pengendali Mutu (MPM) Jumlah Aparatur yg mengikuti Bimtek budidaya ikan





Target Capaian

Kerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Target Capaian Kinerja


6


Jumlah Belanja Tidak Langsung

Tabel 2.5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 dan erkiraan Maju Tahun 2021

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)

Belanja Tidak Langsung

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi

APBD II APBD I APBN

Target Capaian

Kerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja



Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi

5 Pendidikan dan Pelatihan aparatur bina usaha Jumlah Aparatur yg mengikuti Bimtek pengolahan ikan (orang)

5Prosentase laporan kinerja yang mencakup keuangan, kegiatan dan laporan akhir yang akuntable dan tepat waktu (%)

166,460,000.00

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya laporan kinerja kegiatan dan laporan akhir yang akuntable dan tepat waktu (Dok) DKP 2 22,290,000 24,519,000

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersusunnya laporan keuangan semesteran yang akuntable dan tepat waktu (Dok) DKP 2 5,000,000 5,500,000

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya laporan keuangan laporan akhir yang akuntable dan tepat waktu (Dok) DKP 1 4,420,000 4,862,000

4 Penyusunan Pelaporan Kegiatan Akhir Tahun (Laporan Dinas)

Tersedianya laporan Tahunan l ytang akuntable dan tepat waktu (Dok) DKP 1 7,000,000 7,700,000

5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD

Tersusunannya laporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan yg akuntable dan tepat waktu (Laporan) DKP 1 7,000,000 7,700,000

6 Penyusunan dokumen perencanaan Jumlah dokumen perencanaan (dokumen) DKP 1 120,750,000 132,825,000

6 Indeks nilai tukar nelayan 100,000,000.00

1 Pendampingan Nelayan Kecil Jumlah KUB/Koperasi yg terdampingi Loloda, Galela, Tobelo, Kao 12 50,000,000 55,000,000

2 Pelatihan teknik Pembudidaya Ikan Masyarakat pesisir Jumlah Pokdakan yang terlatih Kec. Kao, Kao Utara & Kao barat 12 50,000,000 55,000,000

3 Peningkatan kualitas lingkungan Sarana prasaran yg dbangun (paket)

7 Indeks nilai tukar nelayan 170,000,000.00

1 Pembinaan Kelompok masyarakat pengawas perikanan (POKMASWAS) Jumlah Pokmaswas yang dibina Tobelo 14 30,000,000 33,000,000

2 Pendampingan Pengolah dan pemasar hasil perikanan Jumlah pengolah dan pemasar hasil ikan yang terbina (orang) Tobelo, Kao 50 30,000,000 33,000,000

3 Pendampingan Usaha kecil pembudidaya ikan pnerima bantuan

Jumlah Usaha Kecil pembudidaya ikan penerima bantuan ( kelompok)

Kao Barat, Tobelo, Galsel, Galbar & Galut 10 35,000,000 38,500,000

4 Pemantauan dan monitoring penyakit ikan dan lingkungan budidaya

Jumlah pemantauan dan monitoring penyakit ikan dan lingkungan budidaya (kali) Kao Barat 9 25,000,000 27,500,000

5 Operasi Pemantauan Jumlah Operasi Pemantauan (kali) 6 50,000,000 55,000,000 6 Penyediaan Rambu-Rambu Ilegal Fising Rambu-rambu sungai dan laut bebas illegal fishing (lokasi) - 7 Sarana Prasarana Pokmaswas Jumlah Sarana Prasarana Pokmaswas (Paket) 2 - 500,000,000

8 Persentasi Cakupan Pembinaan Kelompok Perikanan Kemasyarakat 48,531,720.00

1 Sosialisasi Peraturan perizinan perikanan budidaya Jumlah Sosialisasi (Kali) Kao Barat 1 15,000,000 16,500,000

2 Sosialisasi Peraturan Perundangan Perikanan Jumlah Sosialisasi (Kali) Tobelo 2 33,531,720 36,884,892

9 Persentase Peningkatan jumlah produksi budidaya perikanan (ton) 1,638,053,500.00


Jumlah kelompok binaan yang menerima bantuan Kao, Kao Utara, Kao Barat, Tobtim, Galela, Galbar 11 785,000,000 863,500,000

2 Penyediaan Operasional Unit Perbenihan Ikan Air Laut Jumlah Operasional Perbenihan Ikan Air Laut (bln) BBI Kusuri 12 233,423,500 256,765,850


Jumlah Pengembangan Sapras UPT (paket) BBI Kusuri 2 200,000,000 220,000,000






APBD II APBD I APBN

Target Capaian

Kerja





Lokasi

4 Identifikasi Kelompok dan Potensi Budidaya Perikanan Jumlah Pembudidaya ikan yang teridentifkasi (KLP)

Galsel, Galbar, Galela, Tobteng, Tobsel, Tobtim, Tobar, Kaobarat,

Galut12 22,000,000 24,200,000

Rambu-rambu sungai dan laut bebas illegal fishing (lokasi)Jumlah produksi benih Ikan air laut (ekor)

6 Penyediaan sarana mesin pakan ikan Jumlah sarana mesin pakan ikan (unit) 2 7 Penyediaan bantuan benih ikan unggul Jumlah bantuan benih ikan unggul/(Air Tawar (ekor) 120 8 Penyediaan bahan baku ikan Jumlah bahan baku ikan 5

Jumlah Operasional UPTD BBI (bln) BBI Kusuri 12Jumlah produksi budidaya Ikan air Tawar (ekor) BBI Kusuri 130,000

10 Pendukung Diseminasi Budidaya Perikanan Keg. Diseminasi (Kali) -

10 Peningkatan produksi perikanan tangkap (ton) 1,197,500,000.00

1 Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap Jumlah kelompok binaan yang menerima bantuan Galela, Tobelo, Tobelo Tengah,

Kao 71 1,127,500,000 5,000,000,000 1,240,250,000

2 Identifikasi Kelompok Usaha Bersama calon penerima bantuan Jumlah KUB teridentifikasi

Galela, Galut, Tobelo Utara, Tobelo, Tobteng, Tobtim, Kao

Utara, Kao, Kao Teluk 17 20,000,000 22,000,000

3 Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Lembaga Nelayan yang dibina Galela, Tobelo 50 50,000,000 55,000,000

4 Penerapan Teknologi Pembuatan Kapal Perikanan

Terlaksanannya Penerapan Teknologi Pembuatan Kapal Perikanan (keg) 1 -

11 Persentasi Cakupan Pembinaan Kelompok Perikanan Kemasyarakat 80,000,000.00

1 Pengembangan Data Satistik dan Penyediaan Informasi Perikanan Tersedianya data statistik Informasi Perikanan DKP 1 80,000,000 88,000,000

2 Monitoring dan evaluasi Pemanfaatan Bantuan Jumlah Keg. Monev (lokasi) DKP

Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan 10,681 313,774,625.00 Jumlah Konsumsi Ikan (Kg/Kap/thn) 46.10 Persentasi pelaksanaan Koordinasi PDSPKP Jakarta, Ternate 2 77,500,000 85,250,000 Jumlah peralatan pemasaran sederhana (paket) Galela, Tobelo, Kao 1 70,774,625 77,852,088 Jumlah Sarana Pemasaran bergerak roda 3 (unit) 7

2 Sosialisasi Gemar Makan Ikan dan Lomba Cipta Menu Masakan Berbahan Baku Ikan

Jumlah Keg. Sosialisasi dan Lomba Cipta Menu Produk Perikanan (keg) Tobelo, Ternate 3 80,000,000 88,000,000

3 Peningkatan Sarpras Pengolahan Mutu Hasil Perikanan Jumlah sarana prasarana pengolahan hasil ikan (paket) Tobelo Utara 1 60,000,000 66,000,000

4 Penyediaan Operasional Pabrik Es tersedianya operasional Cold Storage (bln) -

5 Identifikasi Kelompok Pengolahan dan Pemasaran calon penerima bantuan Jumlah Poklahsar yang teridentifikasi (Kelompok) Galut, Galela, Tobut, Tobelo,

Tobteng, Tobtim, Kao, Kao Teluk 10 25,500,000 28,050,000

6 Rehabilitasi TPI Jumlah TPI terehabilitasi (keg) - 7 Sosialisasi pengelolaan TPI Jumlah Sosialisasi (keg) - 8 Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan Jumlah TPI yang terbangun (unit) Wosia 1 - 5,000,000,000 9 Peningkatan Sarana ABF Jumlah Sarana ABF yang terbangun (unit) Wosia 1 1,000,000,000 10 Pembangunan Pabrik ES Jumlah Pabrik yang terbangun (unit) Wosia 1 - 2,000,000,000

13 Jumlah Cakupan Bina Kelompok 90 140,000,000.00

1 Pembinaan Kelembagaan Pengolah dan Pemasar Jumlah Sosialisasi/Bimtek/ Pelatihan (keg) Tobelo, Kao 2 60,000,000 66,000,000

2 Pendidikan dan Pelatihan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Jumlah Dklat dan Pelatihan utk nelayan (Keg) Kao Barat, Tobelo, Galsel, Galbar

& Galut 2 80,000,000 88,000,000

14 Persentase Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainya 100 175,528,000.00



1 Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Lokal Hasil Perikanan

397,630,000


Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Produksi Perikanan Budidaya

9 Operasionalisasi UPTD BBIL Kusuri



5

437,393,000

12

APBD II APBD I APBN

Target Capaian

Kerja





Lokasi


Indeks efektivitas kebijakan DKP 8 100,000,000 110,000,000

2 Pameran Expo dan Penas Mengikuti Pameran Expo dan Penas (Keg) Jakarta 1 75,528,000 83,080,800 5,201,497,189.04 500,000,000.00 13,000,000,000.00 5,721,646,907.94 5,201,497,189.04

RincianJumlah belanja tidak langsung 3,494,100,085.28 DAUJumlah belanja langsung 5,706,317,782.00 DAU dan DAKJumlah 8,695,597,274.32 APBD II

500,000,000.00 APBD I13,000,000,000.00 APBN6,774,997,274.32 DAU1,920,600,000.00 DAK

Jumlah Total 22,195,597,274.32 APBD I, II dan APBN




NIP. 1961026 199203 1 003

Jumlah Belanja Tidak Langsung

699,500,344 (670,775,344.04)

28,725,000 59,296,344.04

88,021,344 61,418,655.96

149,440,000 (104,703,000.00)

44,737,000 (32,337,000.00)

12,400,000 17,857,000.00

30,257,000 (22,257,000.00)

8,000,000 (5,500,000.00)

2,500,000 57,500,000.00

60,000,000 (37,080,000.00)

22,920,000 (10,420,000.00)

12,500,000 227,500,000.00

240,000,000 (240,000,000.00)

152,149,000 (152,149,000.00)

- 30,000,000.00

30,000,000 19,177,500.00

49,177,500 13,114,000.00

62,291,500 (51,611,500.00)

10,680,000 (10,680,000.00)

127,500,000 (77,500,000.00)

76,500,000 (6,500,000.00)

51,000,000 (51,000,000.00)

200,000,000 (60,000,000.00) Bimtek aparatur pembudidaya ikan (3 org), Tangkap 2 org, Bina usaha 2 org (Studi banding pengelolaan TPI, Studi banding pengelolaan sarana pengolahan moderen

140,000,000 (80,000,000.00)

60,000,000 (60,000,000.00)

-

-

-

166,460,000 (144,170,000.00)

22,290,000 (17,290,000.00)

5,000,000 (580,000.00)

4,420,000 2,580,000.00

7,000,000 -

7,000,000 113,750,000.00

-

110,000,000 (60,000,000.00)

80,000,000 (30,000,000.00)

30,000,000 (30,000,000.00)

-

165,000,000 (135,000,000.00)

30,000,000 -

30,000,000 5,000,000.00 Pendampingan Kelembagaan bagi Kelompok pembudidaya ikan

25,000,000 -

30,000,000 20,000,000.00 50,000,000 (50,000,000.00)

- -

67,062,720 (52,062,720.00)

33,531,000 720.00

33,531,720 (33,531,720.00)

1,644,607,724 (859,607,724.00) Koordinasi dan Konsultasi, Percontohan budidaya Udang Vaname Sistim KJA, Percontohan budidaya sistim mina padi, Percontohan budidaya air tawar sistim KJA

516,147,724 (282,724,224.00)

250,830,000 (50,830,000.00) Rehab indor

200,000,000 (178,000,000.00)

20,000,000 (20,000,000.00) - -

100,000,000 (100,000,000.00) Induk Mas 120,000,000 (120,000,000.00) 40,000,000 357,630,000.00

(397,630,000.00)

-

- -

1,241,689,401 (114,189,401.00)

1,171,689,401 (1,151,689,401.00)

20,000,000 30,000,000.00

50,000,000 (50,000,000.00)

- -

80,000,000 -

80,000,000 (80,000,000.00)

- 242,000,000 (242,000,000.00)

77,500,000.00 (1,225,375.00) -

80,000,000.00

100,000,000 (40,000,000.00) Pengadaan. Sarana pengolahan

50,000,000 (50,000,000.00)

- 25,500,000.00 Idetifikasi Kel. Pengolah; identifkasi kel. Pemasar

20,000,000 (20,000,000.00) - -

- -

130,000,000 (70,000,000.00) Sosialisai Kel. Pengolah 1x; Sos. Kel. Pemasaran 2x

50,000,000 30,000,000.00 Pendampinngan Teknik Budidaya bagi Pembudidaya

80,000,000 (80,000,000.00)

397,630,000

72,000,000

175,528,000 (75,528,000.00)

100,000,000 (24,472,000.00) 75,528,000 5,125,969,189.04

Tangkap BudidayaBina UsahaBBITangkap, Budidaya, Bina Usaha

741

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. % % % % % Rp. Rp.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

- Belanja Pegawai 2,853,918,870 2,853,918,870 2,939,536,436 3,494,100,085 3,738,687,091 - - - - - - - - - - - -

Jumlah Belanja Tidak Langsung 2,853,918,870 2,853,918,870 2,939,536,436 3,494,100,085 3,738,687,091

591,810,000 661,640,334 547,661,000 699,500,344 804,425,396 1 Penyediaan jasa surat menyurat 6,775,000 6,775,000 7,452,500 28,725,000 39,487,499

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 89,000,000 89,000,000 47,000,000 88,021,344 96,823,478

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 142,300,000 64,300,000 120,000,000 149,440,000 164,384,000

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 42,118,000 58,138,000 55,118,000 44,737,000 49,210,700

5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12,000,000 15,000,000 13,640,000 12,400,000 20,750,000

6 Penyediaan ATK 10,707,000 20,707,000 12,050,500 30,257,000 33,282,700

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6,000,000 10,710,334 7,000,000 8,000,000 10,000,000

8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1,610,000 1,610,000 2,000,000 2,500,000 2,750,000

9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 39,000,000 30,000,000 20,000,000 60,000,000 75,000,000

10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 14,400,000 14,400,000 16,400,000 22,920,000 25,212,000

11 Penyediaan makan minum 34,000,000 10,000,000 12,000,000 12,500,000 13,750,000

12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 193,900,000 341,000,000 235,000,000 240,000,000 273,775,018

60,680,000 428,780,000 58,869,000 152,149,000 187,584,000

1 Pengadaan Gedung Kantor - 300,000,000 - -

2 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 50,000,000 30,000,000 - 30,000,000 60,000,000

3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 35,000,000 30,000,000 49,177,500 51,720,000

4 Pengadaan peralatan gedung kantor 43,100,000 20,000,000 62,291,500 64,650,000

5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10,680,000 20,680,000 8,869,000 10,680,000 11,214,000

- 126,000,000 126,000,000 127,500,000 146,625,000

1 Pengandaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 48,000,000 78,000,000 76,500,000 80,325,000

2 Pengadaan pakaian kerja lapangan 78,000,000 48,000,000 51,000,000 66,300,000

220,000,000 144,000,000 220,000,000 200,000,000 230,000,000

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 160,000,000 60,000,000 140,000,000 160,000,000

2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 60,000,000 84,000,000 120,000,000 60,000,000 70,000,000

3 Diklat Menejer Pengendali Mutu (MPM) - 60,000,000

4 Pendidikan dan Pelatihan aparatur penangkapan ikan - 40,000,000


40,300,000 196,536,231 113,580,000 166,460,000 156,847,812

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 13,440,000 39,456,000 25,000,000 22,290,000 20,097,812

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 12,920,000 10,040,000 12,100,000 5,000,000 3,500,000

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 6,720,000 15,290,231 13,480,000 4,420,000 3,500,000

Tabel 2.6Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Halmahera Utara 2016-2021

Program/Kegiatan

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan




1




742



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Program/Kegiatan


1

4 Penyusunan Pelaporan Kegiatan Akhir Tahun (Laporan Dinas) - 12,000,000 7,000,000 5,000,000

5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD 7,220,000 11,000,000 21,000,000 7,000,000 5,000,000

6 Penyusunan dokumen perencanaan 120,750,000 30,000,000 120,750,000 119,750,000

- 200,000,000 110,000,000 83,500,000

1 Pendampingan Nelayan Kecil 39,500,000 20,000,000 100,000,000 80,000,000 33,500,000

2 Pelatihan teknik Pembudidaya Ikan Masyarakat pesisir - - 100,000,000 30,000,000 25,000,000

3 Peningkatan kualitas lingkungan - - 100,000,000 25,000,000

- - 70,000,000 165,000,000 189,750,000

1 Pembinaan Kelompok masyarakat pengawas perikanan (POKMASWAS) 25,000,000 20,000,000 30,000,000 35,000,000

2 Pendampingan Pengolah dan pemasar hasil perikanan 11,150,000 - 30,000,000 34,500,000

3 Pendampingan Usaha kecil pembudidaya ikan pnerima bantuan 56,000,000 - 25,000,000 34,500,000

4 Pemantauan dan monitoring penyakit ikan dan lingkungan budidaya - 20,000,000 30,000,000 35,000,000

5 Operasi Pemantauan - 50,000,000 50,000,000 50,750,000

6 Penyediaan Rambu-Rambu Ilegal Fising - -

- - 150,000,000 67,062,720 77,122,128

1 Sosialisasi Peraturan perizinan perikanan budidaya - - 75,000,000 33,531,000 38,561,064

2 Sosialisasi Peraturan Perundangan Perikanan - - 75,000,000 33,531,720 38,561,064

2,197,780,000 1,774,784,000 1,722,550,000 1,644,607,724 1,871,298,891


308,000,000 487,900,000 600,000,000 516,147,724 467,298,891

2 Penyediaan Operasional Unit Perbenihan Ikan Air Laut 250,830,000 250,830,000 250,830,000 52,000,000


870,000,000 109,574,000 200,000,000 200,000,000 400,000,000

4 Identifikasi Kelompok dan Potensi Budidaya Perikanan 19,450,000 10,350,000 30,000,000 20,000,000 22,000,000

5

6

7 Penyediaan sarana mesin pakan ikan 100,000,000 130,000,000 100,000,000 110,000,000

8 Penyediaan bantuan benih ikan unggul 80,000,000 115,000,000 120,000,000 150,000,000

9 Penyediaan bahan baku ikan 40,000,000 20,000,000 40,000,000 50,000,000

11 Pendukung Diseminasi Budidaya Perikanan 112,000,000 - - 120,000,000

1,207,100,000 2,008,843,000 1,724,190,168 1,241,689,401 1,427,942,821

1 Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap 1,176,000,000 1,925,814,000 1,494,190,168 1,171,689,401 1,351,689,409

2 Identifikasi Kelompok Usaha Bersama calon penerima bantuan 31,100,000 18,700,000 30,000,000 20,000,000 38,126,706

3 Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil 64,329,000 - 50,000,000 38,126,706

4 Penerapan Teknologi Pembuatan Kapal Perikanan - 200,000,000 -

10 Operasionalisasi UPTD BBIL Kusuri






238,500,000

457,630,000

365,350,000

272,150,000


500,000,000

330,385,000

297,165,000 397,630,000

743



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Program/Kegiatan


1

199,100,000 88,507,000 75,000,000 80,000,000 92,000,000

1 Pengembangan Data Satistik dan Penyediaan Informasi Perikanan 199,100,000 - 80,000,000 92,000,000

2 Monitoring dan evaluasi Pemanfaatan Bantuan 88,507,000 75,000,000

1,285,300,000 545,321,656 735,000,000 242,000,000 278,300,000

2 Sosialisasi Gemar Makan Ikan dan Lomba Cipta Menu Masakan Berbahan Baku Ikan 100,000,000 110,000,000 120,000,000 100,000,000 110,000,000

3 Peningkatan Sarpras Pengolahan Mutu Hasil Perikanan 731,350,000 220,271,656 300,000,000 50,000,000

4 Penyediaan Operasional Pabrik Es 376,000,000 - -

5 Identifikasi Kelompok Pengolahan dan Pemasaran calon penerima bantuan 9,950,000 13,050,000 15,000,000 20,000,000 40,000,000

6 Rehabilitasi TPI - - - 7 Sosialisasi pengelolaan TPI - - - - - - - - - - - - - - -

427,200,000 175,000,000 1,100,000,000 130,000,000 149,500,000 - - - - - - - - - - - -

1 Pembinaan Kelembagaan Pengolah dan Pemasar 25,000,000 270,000,000 50,000,000 75,250,000 - - - - - - - - - - - -

269,942,231 - 110,000,000 175,528,000 205,307,200 - - - - - - - - - - - -


232,442,231 - 110,000,000 100,000,000 150,000,000 - - - - - - - - - - - -

2 Pameran Expo dan Penas 37,500,000 75,528,000 55,307,200 - - - - - - - - - - - -

Jumlah Total Alokasi Belanja 9,353,131,101 9,095,481,091 9,912,386,604 8,695,597,274 9,638,890,339 - - - - - - - - - - - -

#REF!







202,000,000 1 Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Lokal Hasil Perikanan


68,000,000 128,300,000 300,000,000 72,000,000

744



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Program/Kegiatan


1

Pagu Awal

Pagu

NO PROGRAM PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET PAGU ANGGARAN TAHUN 2019 PRIORITAS

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase pencapaian pelayanan prima dalam tata usaha pimpinan, kedinasan,administrasi persuratan dan kearsipan

75 699,500,344

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase pelayan prima dalam penatausahaan perlengkapan dan saranaoperasional kantor (%)

70 152,149,000

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase pelayan prima pegawai 75 120,000,000

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Prosentase pegawai yang mempunyai keahlian kompetensi sesuai kebutuhan dinas 55 200,000,000

5Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Prosentase laporan kinerja yang mencakup keuangan, kegiatan dan laporan akhir yang akuntable dan tepat waktu (%)

100 166,460,000

6 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Prosentase pelaksaanan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 100 100,000,000

7


Terkelolanya kawasan kelautan dan perikanan sesuai dengan arahan dan potensi (%)

23 170,000,000

8

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakkan HukumDalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

Persentasi Tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaah SDI 55 48,531,720

9 Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Peningkatan produksi budidaya perikanan (ton) 1,638,053,500

10 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Peningkatan produksi perikanan tangkap (ton) 1,197,500,000

11 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

Persentasi Pelaksanaan sistem penyuluhan perikanan 100 80,000,000

Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan


13 Program pengembangan sumber daya manusia kelautan perikanan Jumlah Cakupan Bina Kelompok 140,000,000

14Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainya

Persentase Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainya 70 175,528,000

5,201,497,189.04




NIP. 1961026 199203 1 003

BAB IV

12

KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 313,774,625

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

2 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Belanja Pegawai Tersedianya Biaya Belanja Pegawai 2,853,918,870 2,853,918,870 2,939,536,436 3,494,100,085 3,738,687,091

Prosentase pencapaian pelayanan prima dalam tata usaha pimpinan, kedinasan,administrasi persuratan dan kearsipan 80% 591,810,000 85% 661,640,334 90% 547,661,000 95% 699,500,344 100% 804,425,396

1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat 12 Bln 6,775,000 12 Bln 6,775,000 12 Bln 7,452,500 12 Bln 28,725,000 12 Bln 39,487,499

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi Daya Air dan Listrik 12 Bln 89,000,000 12 Bln 89,000,000 12 Bln 47,000,000 12 Bln 88,021,344 12 Bln 96,823,478

3Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas 12 Bln 142,300,000 12 Bln 64,300,000 12 Bln 120,000,000 12 Bln 149,440,000 12 Bln 164,384,000

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya Jasa Kebersihanl Kantor 12 Bln 42,118,000 12 Bln 58,138,000 12 Bln 55,118,000 12 Bln 44,737,000 12 Bln 49,210,700

5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (%) 12 Bln 12,000,000 12 Bln 15,000,000 12 Bln 13,640,000 12 Bln 12,400,000 12 Bln 20,750,000

6 Penyediaan ATK Tersedianya ATK 12 Bln 10,707,000 12 Bln 20,707,000 12 Bln 12,050,500 12 Bln 30,257,000 12 Bln 33,282,700

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bln 6,000,000 12 Bln 10,710,334 12 Bln 7,000,000 12 Bln 8,000,000 12 Bln 10,000,000

8Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Bln 1,610,000 12 Bln 1,610,000 12 Bln 2,000,000 12 Bln 2,500,000 12 Bln 2,750,000

9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor ....unit 39,000,000 ....unit 30,000,000 ....unit 20,000,000 ....unit 60,000,000 ....unit 75,000,000

10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Per UUan 12 Bln 14,400,000 12 Bln 14,400,000 12 Bln 16,400,000 12 Bln 22,920,000 12 Bln 25,212,000

11 Penyediaan makan minum Tersedianya makanan dan minuman 12 Bln 34,000,000 12 Bln 10,000,000 12 Bln 12,000,000 12 Bln 12,500,000 12 Bln 13,750,000

12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

....OK 193,900,000 ....OK 341,000,000 ....OK 235,000,000 ....OK 240,000,000 ....OK 273,775,018


100% 60,680,000 100% 428,780,000 100% 58,869,000 100% 152,149,000 100% 187,584,000

1 Pengadaan Gedung Kantor Tersedianya gedung kantor (unit) - 1 300,000,000 - -

2 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah kendaraan Operasional Kantor (unit) 2 50,000,000 2 30,000,000 2 - 1 30,000,000 2 60,000,000

3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor (%) 55 35,000,000 65 30,000,000 70 49,177,500 75 51,720,000

4 Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor (%) 43,100,000 65 20,000,000 70 62,291,500 75 64,650,000

5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah jasapemeliharaan bangunan kantor (thn) 1 10,680,000 1 20,680,000 1 8,869,000 1 10,680,000 1 11,214,000

Prosentase pelayan prima pegawai 100% - 100% 126,000,000 100% 126,000,000 100% 127,500,000 100% 146,625,000

1 Pengandaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersediannya Pakaian Dinas Pegawai (Pasang) 48 48,000,000 78 78,000,000 102 76,500,000 102 80,325,000

2 Pengadaan pakaian kerja lapangan

Tersediannya Pakaian Kerja Lapangan Pegawai (Pasang0 92 78,000,000 48 48,000,000 51 51,000,000 51 66,300,000

Indikator Sasaran

Persentase peningkatan sarana prasarana aparatur

Prosentase pencapaianpelayanan prima bagimasyarakat

Target Kinerja Proggram dan Kerangka Pendanaan

6




Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

Tahun - 1


Terlaksannya pelayanan prima dalam tata usaha pimpinan, kedinasan, administrasi persuratan dan kearsipan

Tahun - 4

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

Prosentase pencapaian pelayanan prima dalam tata usaha pimpinan, kedinasan, administrasi persuratan dan kearsipan

Terlaksananya pelayanan prima bagimasyarakat

Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya pelayanan prima pegawai

Terlaksananya pelayanan prima pegawai

Tahun - 5

Tabel 6. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan

Tujuan Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Tahun - 2 Tahun - 3


Indikator Sasaran

Target Kinerja Proggram dan Kerangka PendanaanData Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

Tahun - 1 Tahun - 4 Tahun - 5Tujuan Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Tahun - 2 Tahun - 3

Prosentase pegawai yang mempunyai keahlian kompetensi sesuai kebutuhan dinas

100% 220,000,000 100% 144,000,000 100% 220,000,000 100% 200,000,000 100% 230,000,000

1 Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah Aparatur yg mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (orang)

8 160,000,000 60,000,000 7 140,000,000 8 160,000,000

2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan


4 60,000,000 2 84,000,000 6 120,000,000 4 60,000,000 4 70,000,000

3 Diklat Menejer Pengendali Mutu (MPM)

Jumlah Aparatur yg mengikuti Bimtek budidaya ikan 1 - 3 60,000,000


Jumlah Aparatur yg mengikuti Bimtek penangkapan ikan (orang) 1 - 2 40,000,000




100 40,300,000 100 196,536,231 100 113,580,000 100 166,460,000 100 156,847,812

1Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya laporan kinerja kegiatan dan laporan akhir yang akuntable dan tepat waktu

2 Dok 13,440,000 2 Dok 39,456,000 2 Dok 25,000,000 2 Dok 22,290,000 2 Dok 20,097,812

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran



3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun



4Penyusunan Pelaporan Kegiatan Akhir Tahun (Laporan Dinas)

Tersedianya laporan Tahunan l ytang akuntable dan tepat waktu 1 Dok 1 Dok - 1 Dok 12,000,000 1 Dok 7,000,000 1 Dok 5,000,000

5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD


1 Lap 7,220,000 1 Lap 11,000,000 1 Lap 21,000,000 1 Lap 7,000,000 1 Lap 5,000,000

6 Penyusunan dokumen perencanaan

Jumlah dokumen perencanaan (dokumen) 2 Dok 2 Dok 120,750,000 2 Dok 30,000,000 1 Dok 120,750,000 1 Dok 119,750,000

Indeks nilai tukar nelayan 108% 103.6 - 108.2 200,000,000 108.3 110,000,000 108.4 83,500,000

1 Pendampingan Nelayan Kecil Jumlah KUB/Koperasi yg terdampingi 5 39,500,000 1 20,000,000 10 100,000,000 12 80,000,000 25 33,500,000

2 Pelatihan teknik Pembudidaya Ikan Masyarakat pesisir Jumlah Pokdakan yang terlatih - 4 - 10 100,000,000 12 30,000,000 25 25,000,000

3 Peningkatan kualitas lingkungan Sarana prasaran yg dbangun (paket) - - 2 100,000,000 25,000,000

Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan

Meningktanya 'pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase Peningkatan SDM Aparatur

Meningkatnya Sumberdaya Manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi sesuai kebutuhan dinas

Terwujudnya SDM aparatur dalam pelayanan prima

Meningkatkan Kualitas kehidupan masy. pesisir dg meningkatkan pendapatan masy. pesisir

Terpenuhinya penyediaan produk kelautan dan perikanan yang unggul dengan ketersediaan sarpras dan infrastruktur perikanan





Indikator Sasaran


Awal Perencanaan


Tahun - 2 Tahun - 3

Indeks nilai tukar nelayan 108% - 103.6 - 108.2 70,000,000 108.3 165,000,000 108.4 189,750,000

1Pembinaan Kelompok masyarakat pengawas perikanan (POKMASWAS)

Jumlah Pokmaswas yang dibina 12 25,000,000 13 20,000,000 14 30,000,000 15 35,000,000

2 Pendampingan Pengolah dan pemasar hasil perikanan

Jumlah pengolah dan pemasar hasil ikan yang terbina (orang) 12 11,150,000 13 - 50 30,000,000 100 34,500,000

3Pendampingan Usaha kecil pembudidaya ikan pnerima bantuan

Jumlah Usaha Kecil pembudidaya ikan penerima bantuan ( kelompok) 12 56,000,000 13 - 10 25,000,000 20 34,500,000

4Pemantauan dan monitoring penyakit ikan dan lingkungan budidaya

Jumlah pemantauan dan monitoring penyakit ikan dan lingkungan budidaya (kali)

- 4 20,000,000 6 30,000,000 10 35,000,000

5 Operasi Pemantauan Jumlah Operasi Pemantauan (kali) - 6 50,000,000 6 50,000,000 9 50,750,000

6 Penyediaan Rambu-Rambu Ilegal Fising

Rambu-rambu sungai dan laut bebas illegal fishing (lokasi) - -


50% - 55% - 60% 150,000,000 60% 67,062,720 65% 77,122,128

1 Sosialisasi Peraturan perizinan perikanan budidaya Jumlah Sosialisasi (Kali) - - 3 75,000,000 2 33,531,000 2 38,561,064

2 Sosialisasi Peraturan Perundangan Perikanan Jumlah Sosialisasi (Kali) - - 3 75,000,000 2 33,531,720 2 38,561,064

Persentase Peningkatan jumlah produksi budidaya perikanan (ton)

80% 2,197,780,000 80% 1,774,784,000 85% 1,722,550,000 90% 1,644,607,724 95% 1,871,298,891

1

Pengembangan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan (Peningkatan Sarana Prasarana Pembudidaya)

Jumlah kelompok binaan yang menerima bantuan 3 Kel 308,000,000 2 Kel 487,900,000 14 Kel 600,000,000 3 516,147,724 8 467,298,891

2 Penyediaan Operasional Unit Perbenihan Ikan Air Laut

Jumlah Operasional Perbenihan Ikan Air Laut (bln) 12 250,830,000 250,830,000 12 250,830,000 12 52,000,000


Jumlah Pengembangan Sapras UPT (paket) 8 870,000,000 2 109,574,000 2 200,000,000 2 200,000,000 6 400,000,000

4 Identifikasi Kelompok dan Potensi Budidaya Perikanan

Jumlah Pembudidaya ikan yang teridentifkasi (KLP) 6 19,450,000 6 10,350,000 10 30,000,000 12 20,000,000 15 22,000,000

5 Rambu-rambu sungai dan laut bebas illegal fishing (lokasi) 12 12 12

6 Jumlah produksi benih Ikan air laut (ekor) 15,000 20,000 21,000

7 Penyediaan sarana mesin pakan ikan

Jumlah sarana mesin pakan ikan (unit) 2 100,000,000 2 130,000,000 2 100,000,000 2 110,000,000

8 Penyediaan bantuan benih ikan unggul

Jumlah bantuan benih ikan unggul/(Air Tawar (ekor) 110,000 80,000,000 120,000 115,000,000 120 120,000,000 140,000 150,000,000

9 Penyediaan bahan baku ikan Jumlah bahan baku ikan 3 40,000,000 4 20,000,000 5 40,000,000 6 50,000,000

Jumlah Operasional UPTD BBI (bln) 12 12 12 12 12

Jumlah produksi budidaya Ikan air Tawar (ekor) 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000

11 Pendukung Diseminasi Budidaya Perikanan Keg. Diseminasi' (Kali) 1 112,000,000 - - 1 120,000,000

Persentase Peningkatan jumlah produksi Perikanan budidaya

Terbangunnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan, pengawasan dan pengendalian SDL


Meningkatnya Kesadaran dan Penegakkan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

Terbangunnya kesadaran mesyarakat dalam pengelolaan SDI

Meningkatnya kualitas lingkungan kelautan dan perikanan


500,000,000

238,500,000 330,385,000

10 Operasionalisasi UPTD BBIL Kusuri 272,150,000 457,630,000 297,165,000 397,630,000





365,350,000


Indikator Sasaran


Awal Perencanaan


Tahun - 2 Tahun - 3

Peningkatan produksi perikanan tangkap (ton) 15,534.30 1,207,100,000 16,518.60 2,008,843,000 17,179.34 1,724,190,168 17,694.72 1,241,689,401 18,048.62 1,427,942,821


Jumlah kelompok binaan yang menerima bantuan 13 1,176,000,000 7 1,925,814,000 50 1,494,190,168 71 1,171,689,401 90 1,351,689,409

2Identifikasi Kelompok Usaha Bersama calon penerima bantuan

Jumlah KUB teridentifikasi 13 31,100,000 7 18,700,000 15 30,000,000 17 20,000,000 20 38,126,706

3 Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil

Jumlah Lembaga Nelayan yang dibina 1 64,329,000 1 - 50 50,000,000 100 38,126,706

4 Penerapan Teknologi Pembuatan Kapal Perikanan


1 - 1 200,000,000 1 - 1

-


50% 199,100,000 55% 88,507,000 60% 75,000,000 60% 80,000,000 65% 92,000,000

1Pengembangan Data Satistik dan Penyediaan Informasi Perikanan

Tersedianya data statistik Informasi Perikanan Dokumen 1 199,100,000 1 - 1 80,000,000 1 92,000,000

2 Monitoring dan evaluasi Pemanfaatan Bantuan Jumlah Keg. Monev (lokasi) 10 88,507,000 10 75,000,000

Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan 9,496 1,285,300,000 9,971 545,321,656 10,370 735,000,000 10,681 242,000,000 10,894 278,300,000

Jumlah Konsumsi Ikan (Kg/Kap/thn) 45.82 45.91 46.00 46.10 46.19

Persentasi pelaksanaan Koordinasi PDSPKP 2 2 2 2 2

Jumlah peralatan pemasaran sederhana (paket) 1 1 1 1

Jumlah Sarana Pemasaran bergerak roda 3 (unit) 6 7 8

2Sosialisasi Gemar Makan Ikan dan Lomba Cipta Menu Masakan Berbahan Baku Ikan

Jumlah Keg. Sosialisasi dan Lomba Cipta Menu Produk Perikanan (keg)

3 100,000,000 3 110,000,000 3 120,000,000 3 100,000,000 3 110,000,000

3Peningkatan Sarpras Pengolahan Mutu Hasil Perikanan

Jumlah sarana prasarana pengolahan hasil ikan (paket) 2 731,350,000 1 220,271,656 2 300,000,000 2 50,000,000 3

4 Penyediaan Operasional Pabrik Es

tersedianya operasional Cold Storage (bln) 12 376,000,000 - -

5Identifikasi Kelompok Pengolahan dan Pemasaran calon penerima bantuan

Jumlah Poklahsar yang teridentifikasi (Kelompok) 2 9,950,000 2 13,050,000 4 15,000,000 10 20,000,000 20 40,000,000

6 Rehabilitasi TPI Jumlah TPI terehabilitasi (keg) 1 - - -

7 Sosialisasi pengelolaan TPI Jumlah Sosialisasi (keg) 1 - - -

• Persentase Peningkatan jumlah Produksi Perikanan Tangkap

'• Persentase Peningkatan jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Meningkatnya pendapatan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan budidaya melalui akses modal usaha

Terlaksananya usaha kelautan dan perikanan sebagai usaha ekonomi produktif dan mandiri dengan menghasilkan produk perikanan yang

unggul dan berdaya saing

68,000,000 202,000,000 300,000,000 72,000,000 128,300,000 1Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Lokal Hasil Perikanan

Meningkatnya pendapatan pelaku usaha sektor Kelautan dan Perikanan Budidaya melalui akses modal usaha

Terlaksananya usaha Kelautan dan Perikanan sebagai Usaha ekonomi Produktif dan Mandiri dengan menghasilkan Produk Perikanan yang unggul dan berdaya saing



Meningkatnya Profesionalisme dari Apartur Bidang Kelautan dan perikanan dalam pelayanan prima

Terwujudnya SDM aparatur dalam pelayanan prima serta pemberdayaan masyarakat yang kreatif dan inovatif di dalam prngembangan usaha bidang kelautan dan perikanan



Indikator Sasaran


Awal Perencanaan


Tahun - 2 Tahun - 3

Jumlah Cakupan Bina Kelompok 84 427,200,000 86 175,000,000 88 1,100,000,000 90 130,000,000 92 149,500,000

1 Pembinaan Kelembagaan Pengolah dan Pemasar

Jumlah Sosialisasi/Bimtek/ Pelatihan (keg) 5 1 25,000,000 8 270,000,000 2 50,000,000 5 75,250,000

2Pendidikan dan Pelatihan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan

Jumlah Dklat dan Pelatihan utk nelayan (Keg) 1 60,000,000 1 25,000,000 2 50,000,000 2 80,000,000 4 74,250,000

Persentase Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainya

100 269,942,231 100 - 100 110,000,000 100 175,528,000 100 205,307,200

1

Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monitoring Evaluasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Indeks efektivitas kebijakan laporan 6 232,442,231 6 - 8 110,000,000 8 100,000,000 8 150,000,000

2 Pameran Expo dan Penas Mengikuti Pameran Expo dan Penas (Keg) 1 37,500,000 1 1 1 75,528,000 1 55,307,200

Jumlah 9,353,131,101 9,095,481,091 9,912,386,604 8,695,597,274 9,638,890,339










33,500,000

25,000,000

35,000,000

34,500,000

34,500,000

35,000,000

50,750,000

38,561,064

22,000,000

-

38,126,706

38,126,706

110,000,000

40,000,000

75,250,000

37,125,000 37,125,000

232,628,412 192,186,064 259,750,000

TANGKAP BUDIDAYA BINASA

RINCIAN KRGIATAN1 Koordinasi dan Konsultasi, 78,000,000 2 Percontohan budidaya Udang Vaname Sistim KJA, 180,000,000 2 90,000,000 3 Percontohan budidaya sistim mina padi, 252,000,000 4 63,000,000 4 Percontohan budidaya air tawar sistim KJA 275,000,000 5 55,000,000

785,000,000 785,000,000

-

Target Rp.1

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur yg mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (orang) 2 40,000,000

2

1 Pendampingan Nelayan Kecil Jumlah KUB/Koperasi yg terdampingi 12 50,000,000

3

1 Pembinaan Kelompok masyarakat pengawas perikanan (POKMASWAS) Jumlah Pokmaswas yang dibina 14 30,000,000

2 Operasi Pemantauan Jumlah Operasi Pemantauan (kali) 6 50,000,000

4

Persentasi Koordinasi Keg. Tangkap 100 77,500,000 Jumlah Kapal Perikanan (unit) 6 950,000,000 Jumlah Mesin Kapal (unit) 20 100,000,000 Jumlah API (Paket)Jumlah ABPI (unit)

2 Identifikasi Kelompok Usaha Bersama calon penerima bantuan Jumlah KUB teridentifikasi 17 20,000,000

3 Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Lembaga Nelayan yang dibina 50 50,000,000

5

1 Pendidikan dan Pelatihan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan

Jumlah Dklat dan Pelatihan utk nelayan (Keg) 1 40,000,000

Jumlah 1,407,500,000

Tobelo, 4 Maret 2019

Kepala Bidang Perikanan Tangkap

Achmad H. Nurlette, S.PiNIP. 19721030 200312 1 004

USULAN PROGRAM KEGIATAN BIDANG TANGKAP TAHUN 2020

No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran







1,127,500,000 Longboat 95,000,000 4 380,000,000 Bagan 285,000,000 2 570,000,000

950,000,000

-

Kepala Bidang Perikanan Tangkap

NIP. 19721030 200312 1 004

Penanggung jawab

Fiberglass 3 GT- Kasko 45,000,000 2 90,000,000 - Mesin 45,000,000 4 180,000,000 - Profit dan Lain - lain 55,000,000 2 110,000,000

380,000,000

NO PROGRAM PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET PAGU ANGGARAN TAHUN 2019 PRIORITAS

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase pencapaian pelayanan prima dalam tata usaha pimpinan, kedinasan,administrasi persuratan dan kearsipan

75 699,500,344

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


70 152,149,000

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase pelayan prima pegawai 75 120,000,000

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Prosentase pegawai yang mempunyai keahlian kompetensi sesuai kebutuhan dinas 55 200,000,000

5Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


100 166,460,000

6 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Prosentase pelaksaanan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 100 100,000,000

7


Terkelolanya kawasan kelautan dan perikanan sesuai dengan arahan dan potensi (%)

23 170,000,000

8

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakkan HukumDalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

Persentasi Tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaah SDI 55 48,531,720

9 Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Peningkatan produksi budidaya perikanan (ton) 1,638,053,500

10 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Peningkatan produksi perikanan tangkap (ton) 1,197,500,000

11 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

Persentasi Pelaksanaan sistem penyuluhan perikanan 100 80,000,000

Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan


13 Program pengembangan sumber daya manusia kelautan perikanan Jumlah Cakupan Bina Kelompok 140,000,000

14Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainya

Persentase Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainya 70 175,528,000

5,201,497,189.04




NIP. 1961026 199203 1 003

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN HALMAHERA UTARA

12 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 313,774,625

RENCANA KERJA TAHUN 2020 - halmaherautarakab.go.id

Documents