RENCANA KERJA PERUBAHAN - dprd.boalemokab.go.id · Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 Sekretariat DPRD Kabupaten Boalemo i KATA PENGANTAR Syukur Alhamdulillah, penyusunan Rencana Kerja

R E N J A

RENCANA KERJA PERUBAHAN

TAHUN 2019

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019

Sekretariat DPRD Kabupaten Boalemo

i

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019

Sekretariat DPRD Kab. Boalemo ini dapat di selesaikan sesuai dengan

sistematika penyusunan yang telah di tetapkan. Penyusunan Rencana Kerja

(RENJA) ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun

2017 -2022 Sekretariat DPRD Kab. Boalemo, Rencana Pembangunan Jangka

Menegah Daerah (RPJMD) Kab. Boalemo Tahun 2017 - 2022.

Kami sangat menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini

masih jauh dari sempurnah, untuk itu kami mengharapkan masukan dari

berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini

agar dapat di jadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan

dan tugas pokok Sekretariat Kab. Boalemo DPRD Kab. Boalemo Tahun 2019.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Tahum 2019 Sekretariat DPRD Kab.

Boalemo ini kami susun untuk dapat dijadikan bahan masukan dalam

penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kab. Boalemo.

Boalemo, November 2018 Sekretaris DPRD

Kabupaten Boalemo

SYAFRUDIN K. LAMUSU, SE, MM

NIP. 19711023 200012 1 003



ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................... vi

BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................... 1

1.1. Latar Belakang .......................................................................... 1

1.2. Landasan Hukum ...................................................................... 2

1.3. Maksud dan Tujuan .................................................................. 6

1.4. Sistimatika Penulisan ................................................................ 7

BAB II. EVALUASI KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOALEMO

TAHUN 2016............................................................................... 10

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kab. Boalemo ....... 10

2.2. Program Kerja, Kegiatan, Pagu Anggaran dan Realisasi

Anggaran ................................................................................ 11

2.3.Capaian Kinerja Sekretariat Terhadap Pelayanan Fasilitasi ....... 12

BAB III. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN

INDIKATIF TAHUN 2018 ............................................................. 13

3.1. Visi ......................................................................................... 13

3.2. Misi ......................................................................................... 13

3.3. Tujuan .................................................................................... 14

3.4. Sasaran ................................................................................... 15

3.5. Strategi .................................................................................... 15

3.6. Kebijakan ................................................................................ 16

Halaman



iii

3.7. Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan

Indikatif Tahun 2017 .............................................................. 16

BAB IV PENUTUP ....................................................................................... 18

DAFTAR TABEL

Halaman

TC 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaskanaan Renja Perangkat Daerah

dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 ..... 18

TC 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD

Kab. Boalemo ............................................................................. 20

TC 31 Review Terhadap Rencana Awal RKPD Tahun 2018 ................... 21

TC 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2018 ................................................................................ 23

TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun

2018 .......................................................................................... 25

Renja Sekretariat DPRD Kab. Boalemo 2019 Page 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Boalemo

Tahun 2017 - 2022, telah memuat Visi Kepala Daerah yang berguna untuk

petunjuk Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) dan

pedoman alokasi angaran setiap bidang selama kurun waktu lima tahun kedepan

Visi Bupati dan Wakil Bupati Boalemo periode 2017 - 2022 adalah “Terwujudnya

pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas Anggota DPRD”.

Keberadaan perangkat daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah

dalam menyelenggara pemerintahan daerah sangat penting untuk menunjang

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta alokasi dalam

mendukung upaya pencapaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Boalemo.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boalemo sebagai

organisasi perangkat daerah yang masuk di bidang pemerintahan umum

mengemban tugas untuk turut mewujudkan peningkatan kemampuan sumber

daya manusia aparatur baik dari aspek teknis maupun akademis guna

meminimalisir kondisi belum optimalnya kinerja pemerintah daerah yang telah

menjadi isu strategis Pemerintah Kab. Boalemo, yaitu mewujudkan pemerintahan

yang Profesional dan bersih (Clean Governance)

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boalemo dalam melaksanakan

tugas dan fungsi pelayanan terhadap DPRD Kab. Boalemo, serta memfasilitasi

terwujudnya hubungan yang harmonis angtara DPRD dengan Kepala Daerah,

berharap dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan baik sehingga pelayanan

terhadap DPRD yang menjadi tugas pokok Sekretariat DPRD Kab. Boalemo di

laksanakan sesuai dengan tata tertib yang ada. Rencana Kerja (RENJA)

Sekretariat DPRD Kab. Boalemo Tahun 2019 di susun untuk mengetahui rencana

kegiatan yang ingin di capai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.


Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya

disebut Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Rencana Kerja (RENJA)

Sekreatriat DPRD Kab. Boalemo Tahun 2019 ini selanjutnya sebagai bahan

pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang akan di laksanakan pada tahun

2019 berdasarkan skala prioritas.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana

telah diubah .Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan

Atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004


5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);


6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pennyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4664);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008


11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang


Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten

Boalemo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Boalemo Nomor 158);

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah

Kabupaten Boalemo Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Boalemo Nomor 159);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2012 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RJPD) Kabupaten

Boalemo 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 284);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2017 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Boalemo Tahun 2017-2022;

16. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekreatriat DPRD Kab. Boalemo ini di

maksudkan untuk mengoptimalkan peran Sekretariat DPRD Kab. Boalemo

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memfasilitasi kegiatan

DPRD Kab. Boalemo sehingga dapat semakin mendgembangkan


kepercayaan masyarakat Kepada Pemerintah dalam rangka mewujudkan

Pemerintahan yang profesional dan bersih. disamping itu, Rencana Kerja

(RENJA) ini juga di maksudkan sebagai kerangka bagi arah pembangunan

untuk 1 (satu) tahun ke depan dalam pencapaian Visi dan Program serta

tolak ukur pertanggungjawaban Sekretariat DPRD pada akhir tahun

anggaran.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Renja ini antara lain :

1. Tersusunnya instrumen Rencana Kerja yang merupakan dokumen untuk

meningkatikan kinerja Sekreatriat DPRD Kab. Boalemo.

2. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja pembangunan.

3. Tersusunnya Program - program pembangunan pada Sekretariat DPRD

Kab. Boalemo.

4. Tersusunnya kegiatan - kegiatan dan alokasi pembiayaan dalam kurun

waktu 1 (satu) Tahun.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka Rencana Kerja (RENJA) ini dapat

di jadikan sebagai acuan dan pegangan bagi Sekretariat DPRD Kab.

Boalemo dalam menyelenggarakan tugas - tugas pemerintahan

pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD

Kab. Boalemo.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui materi secara keseluruhan dari dokumen Rencana

Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kab. Boalemo, perlu di sampaikan

sistematika Penyusunan RENJA ini, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Mengemukakan pengertian ringkas tentang RENJA, proses

penyusunan RENJA, keterkaitan RENJA dengan dokumen RKPD,

Renstra Sekretariat DPRD Kab. Boalemo

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Peraturan Daerah, Undang - undang,

Peraturan Pemerintah dan ketentuan peraturan lainnya yang

mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Kewenangan

serta pedoman yang dijadikan acuan dalam menyusun

perencanaan dan penganggaran Sekreatriat DPRD Kab. Boalemo

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan

Renja Sekretariat DPRD Kab. Boalemo.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan RENJA serta

susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI KINERJA SEKRETARIAT DPRD KAB. BOALEMO

TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

Sekretariat DPRD Kab. Boalemo

2.2 Program kerja dan Kegiatan, Pagu Perubahan Anggaran dan

Realisasi Perubahan Anggaran Sekretariat DPRD Kab. Boalemo

Tahun 2018

2.3 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Boalemo Tahun 2018

BAB III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

3.1. Visi

3.2. Misi

3.3. Tujuan


3.4. Sasaran

3.5. Strategi

3.6. Kebijakan

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN

INDIKATIF TAHUN 2018

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI KINERJA SEKRETARIAT DPRD KAB. BOALEMO TAHUN 2018

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Boalemo

A. Tugas Pokok


Berdasarkan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 55 Tahun 2016 bahwa Tugas

Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

sebagai berikut : Memberikan pelayanan administrasi kepada anggota

DPRD, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi

keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan

dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai

dengan kemampuan keuangan daerah serta melaksanakan tugas kedinasan

lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Fungsi Sekertariat DPRD

1. Penyelenggaraan administrasi Kesekretariatan DPRD;

2. Penyelenggaraan administarsi keuangan DPRD;

3. Penyelenggaraan rapat - rapat DPRD;

4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh

DPRD;

2.2 Program Kerja, Kegiatan, Pagu Perubahan Anggaran dan Realisasi Perubahan

Anggaran

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD Kab.Boalemo yang

telah dikemukakan diatas maka pada tahun anggaran 2018 telah disusun

program dan kegiatan beserta anggarannya. Setelah dilakukan evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan pada Anggaran Perubahan tahun anggaran

2018 diperoleh hasil kinerja yang merupakan output dari pelaksanaan program

dan kegiatan sebagai berikut:

NO PROGRAM KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI KET

1

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air

dan Listrik 375.880.000 296.764.163 79,6%

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kenderaan Dinas/Operasional 785.500.000 496.364.950 63,5%

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 566.703.500 424.576.660 73,40 %

4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 438.500.000 425.271.000 99,65%


Kantor

5. Penyediaan Bahan LogistikKantor 662.294.000 551.998.500 84,80%

6. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Keluar Daerah 1.688.964.500 1.685.397.810 99.35 %

2

Program Pening katan Sarana

dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Mobil Jabatan 1.000.000.000 950.985.500 95.12%

2. Pengadaan Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas 1.013.500.000 955.337.350 94.20%

3. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas 800.000.000 743.469.467 92.50%

4. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 100.000.000 99.800.000 99.80%

3 Program Pening katan Sumber

Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal 428.355.000 418.468.600 97.25%

4 Peningkatan Kapasitas

Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

-

-

0 %

2. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 3.628.978.000 3.010.857.096 82.30%

3. Reses 2.710.425.000 2.577.885.000 94.60%

4. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota

DPRD 9.800.850.000

9.604.023.615

97.30%

2.3 CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT TERHADAP PELAYANAN FASILITASI KEGIATAN

DPRD SELAMA TAHUN 2016

NO JENIS KEGIATAN DPRD YANG DIFASILITASI JUMLAH

1. RAPAT PARIPURNA 1

2. RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA

3. RAPAT PANSUS 6

4. RAPAT BANMUS 2

5. RAPAT BADAN LEGISLASI 2

6. RAPAT BADAN ANGGARAN

7. RAPAT PIMPINAN

8. RAPAT KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH DAERAH

9. RAPAT KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL/ SWASTA

10. RAPAT DENGAR PENDAPAT OLEH KOMISI

11. RAPAT KOORDINASI DENGAN MITRA KERJA KOMISI 5

12. STUDI BANDING KE DAERAH LAIN 6

13. KOORDINASI DENGAN INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA TINGKAT PROVINSI

GORONTALO

6

14. KONSULTASI DAN KOORDINASI DENGAN KEMENTRIAN LEMBAGA PEMERINTAH

TINGKAT PUSAT

6


BAB III

VISI, MISI,TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN

PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN

2018

3.1 Visi

“Terwujudnya pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas Anggota DPRD”

3.2 Misi

3.2.1. Mengoptimalkan mutu pelayanan publikasi, administrasi, keuangan,

dan fasilitasi kegiatan DPRD yang akuntabel, efektif dan efisien.

3.2.2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang

menunjang pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD Kab. Boalemo.

3.2.3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Sekretariat dan

peningkatan pelayanan dalam rangka peningkatan kemampuan dan

kompetensi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Boalemo.

3.2.4. Meningkatkan kualitas mutu pelayanan kepada Pimpinan dan

Anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi

DPRD Kab. Boalemo.

3.3 Tujuan


Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kab. Boalemo tahun 2019 bertujuan untuk mewujudkan

sinergitas antara perencanaan dan pengawasan dalam ruangan

penyelenggaraan Pembangunan Daerah Kab. Boalemo.

Sebagaimana penjabaran dari setiap misi dari Renstra Sekretariat

DPRD Kab. Boalemo tahun 2017 - 2022, maka perlu di tetapkan pula tujuan

dan sasaran yang akan di capai yang mengacu kepada visi dan misi

sebagaimana tersebut di atas.

Adapun tujuan yang akan di capai tahun 2019 sesuai dengan Renstra

Sekretariat DPRD Kab. Boalemo tahun 2017 - 2022, adalah :

3.3.1 Terwujudnya Lembaga Sekretariat DPRD yang dapat memberikan

pelayanan administrasi, keuangan dan fasilitasi kegiatan DPRD yang

akuntabel, efektif dan efisien.

3.3.2 Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan

tugas Pimpinan DPRD Kab. Boalemo

3.3.3 Terwujudnya Sumber daya aparatur Sekretariat dan Peningkatan

fasilitasi pelayanan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan

kompotensi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Boalemo.

3.3.4 Terwujudnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten

Boalemo yang optimal.

3.4 Sasaran

3.4.1 Tertatanya administrasi umum, keuangan, dan tersedianya

fasilitas penunjang kegiatan DPRD.

3.4.2 Penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang

pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD Kab. Boalemo.

3.4.3 Peningkatan sumber daya aparatur Sekretariat dan

peningkatan fasilitasi dalam rangka meningkatkan kemampuan dan

kompotensi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Boalemo.


3.4.4 Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi DPRD Kab.

Boalemo.

3.5 Strategi

3.5.1. Peningkatan pengelolaan admnistrasi umum, keuangan, dan

penyediaan fasilitas penunjang kegiatan Sekretariat dan DPRD Kab.

Boalemo.

3.5.2. Penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan

tugas Pimpinan DPRD Kab. Boalemo.

3.5.3. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan aparatur Sekretariat dan

meningkatkan pelayanan fasilitasi pendampingan Pimpinan dan

Anggota DPRD dalam rangka peningkatan wawasan dan

kompotensi melalui kegiatan pelatihan, pendidikan, bimbingan

Teknis, sosialisasi dan workshop.

3.5.4. Peningkatan fasilitasi kegiatan Anggota DPRD dalam rangka

peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

3.6 Kebijakan

3.6.1. Meningkatkan pengelolaan admnistrasi umum, keuangan, dan

penyediaan fasilitas penunjang kegiatan Sekretariat DPRD Kab.

Boalemo.

3.6.2. Menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan

tugas Pimpinan DPRD Kab. Boalemo

3.6.3. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan aparatur Sekretariat dan

meningkatkan pelayanan fasilitasi pendampingan Pimpinan dan

Anggota DPRD dalam rangka peningkatan wawasan dan

kompotensi melalui kegiatan pelatihan, pendidikan, bimbingan

Teknis, sosialisasi dan workshop.

3.6.4. Peningkatan fasilitasi kegiatan Anggota DPRD dalam rangka

peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.


3.7 Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Tahun 2018

NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PENDANAAN

INDIKATIF

1 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1. Penyediaan Jasa

Komunikasi Sumber Daya Air

dan Listrik

Terbayarnya jaringan

telephon, air dan listrik

serta iuran TV Kabel

313.080.000

2. Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan Perizinan

Kenderaan Dinas

Operasional

Terpeliharanya

kendaraan dan adanya

kelengkapan

administrasi kendaraan

dinas

610.500.000

3. Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

Tertatanya administrasi

keuangan yang

akuntabel dan

terlaksananya

pembayaran pajak

gedung

190.848.500

4. Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Tersedianya alat

perlengkapan kantor

724.260.000

5. Penyediaan Bahan

LogistikKantor

Tersedianya fasilitas

pendukung kegiatan

administrasi dan

perlengkapan kerja

648.372.500

6. Rapat - rapat Koordinasi

dan Konsultasi Keluar

Daerah

Terlaksananya dan

terfasilitasinya

koordinasi dan

konsultasi dengan

instansi pemerintah

daerah dan pemerintah

pusat

900.000.000

2. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

1. Pembangunan Gedung

Kantor

Tersedianya mobil

jabatan sebagai sarana

penunjang pelaksanaan

tugas

150.000.000

2. Pengadaan perlengkapan

rumah jabatan dinas

Tersedianya

perlengkapan rumah

jabatan/dinas Ketua

DPRD

1.622.640.000

3. Rehabiitasi Sedang/Berat

Rumah Dinas

Terpeliharanya

bangunan Rumah Dinas

DPRD

199.750.000

4. Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung Kantor

Terpeliharanya

bangunan Kantor

DPRD

Tertatanya halaman

kantor DPRD

954.580.000

3. Program

PeningkatanSumber

Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Keikutsertaan dan

pendampingan Pegawai

Sekretariat kepada

Pimpinan dan Anggota

DPRD dan dalam

mengikuti Bimtek,

Sosialisasi,Workshop

314.520.500

4. Program Peningkatan

Kapasitas Lembaga

1. Rapat - Rapat Alat

Kelengkapan Dewan

Penyelenggaraan rapat-

rapat alat kelengkapan

dewan

3.466.428.500


Perwakilan Rakyat

Daerah

T O T A L

2. Kegiatan Reses

3. Kegiatan Peningkatan

Kapasitas Pimpinan dan

Anggota DPRD

Terlaksananya Reses

oleh 25 orang Anggota

DPRD di 7 Kecamatan

Pelaksanaan fasilitasi


DPRD dalam rangka

peningkatan kapasitas


DPRD

1.818.950.000

6.086.070.000

18.000.000.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja dimaksudkan sebagai penggambaran proses yang berorientasi

kepada hasil yang ingin di capai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dengan

mempertimbangkan dan memperhatikan potensi peluang dan kendala yang ada atau

yang mungkin timbul.

Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari seluruh Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis

(RENSTRA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Boalemo Tahun 2017 - 2022 secara umum.

Dokumen ini memuat Program dan Kegiatan yang akan di laksanakan dalam waktu satu

tahun kedepan.

Renstra dan Renja Sekretariat DPRD Kab.Boalemo lebih banyak berkaitan

dengan kegiatan memfasilitasi kegiatan DPRD Kab. Boalemo dalam menjalankan

fungsinya dalam 3 hal pokok yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi

Pengawasan. Disamping itu juga Sekretariat menjalankan tugas kesekretariatan itu

sendiri dalam bidang pelayanan administrasi, keuangan, perencanaan, kepegawaian,

perlengkapan.


Demikian Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Boalemo di

susun untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna

mencapai visi dan misi 5 (lima) tahun kedepan

Boalemo, Desember 2018

SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN BOALEMO

SYAFRUDIN K. LAMUSU, SE, MM

Nip. 19711023 200012 1 003











TC. 29Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Kabupaten Boalemo


KODE

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)

4

4 1100% 4,517,842,000 85.5 3,880,373,083 45,384,481

4 1 2100% 375,880,000 79.6% 296,764,163 372,819,300

4 1 6

100% 785,500,000 63.5% 496,364,950 781,677,087

4 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 100% 566,703,500 73.4% 424,576,660 578,442,316

4 1 13100% 438,500,000 99.65% 425,271,000 426,764,676

4 1 16

penyediaan Bahan Logistik Kantor 100% 662,294,000 84.8% 551,998,500 650,941,627

4 1 18

100% 1,688,964,500 99.35% 1,685,397,810 1,696,424,570

4 2100% 2,913,500,000 94.5% 2,749,592,317 2,907,874,882

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun

(n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun (n-2)

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun (n-2)

Tingkat Realisasi (%)

Urusan Pemerintahan Fungsi PenunjangProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase administrasi tertata dengan baik

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Persentase Pembayaran Jaringan Telephone, Air, Litrik Serta Iuran TV Kabel

Penyediaan Jasas Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Persentase Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Operasional Sekretariat yang dibayar Pemeliharaan secara berkala

Persentase Dokumen Administrasi Keuangan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor SET.DPRD

Persentase Pembayaran ATK, Alat Listrik, Peralatan Kebersihan, BBM, Cetak/Penggandaan, Makanan Minum dan Pemeliharaan

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Presentase kegiatan pendampingan Pegawai Sekretariat DPRDJumlah kegiatan Koordinasi Pegawai Sekretariat DPRD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur

4 2 3

Pembangunan Gedung Kantor 0% 0 0.0% 0 #DIV/0!

4 2 4

Pengadaan Mobil Jabatan 100% 1,000,000,000 95.1% 950,985,500 999,774,495

4 2 6

100% 1,013,500,000 95.1% 955,337,350 1,004,349,611

4 2 41

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas 100% 800,000,000 92.5% 743,469,467 803,750,775

4 2 42 100% 100,000,000 99.8% 99,800,000 100,000,000

4 5100% 428,355,000 97.25% 489,450,000 503,290,488

4 5 1

Pendidikan dan Pelatihan Formal 100% 428,355,000 97.25% 489,450,000 503,290,488

4 15100% 16,140,253,000 79.6% ### ###

4 15 1100% 229,500,000 100% 229,500,000 229,500,000

4 15 3

Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan 100% 3,628,978,000 82.30% 3,010,857,096 3,658,392,583

Persentase Bangunan Gedung Aula Rapat/Pembahasan Kantor DPRD Kab. Boalemo

Persentase pemenuhan sarana mobil jabatan

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Persentase Bangunan Gedung Aula Rapat/Pembahasan Kantor DPRD Kab. Boalemo

Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan/Dinas Ketua DPRD

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Persentase Rehabilitasi Kantor DPRD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase aparatur yang mengikuti bimtek/ pelatihan

Persentase Diklat, BIMTEK, Sosialisasi dan Worshop yang diikuti oleh Pegawai Sekretariat DPRD

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Persentase Anggota DPRD yang mengikuti pelatihan

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Persentase penyusunan RANPERDA

Persentase Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan (Rapat Pansus) Jumlah Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan (Rapat Banmus) Jumlah Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan (Rapat Paripurna) Jumlah Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan (Rapat Badan Anggaran)

4 15 5

Kegiatan Reses 100% 2,710,425,000 94.60% 2,577,885,000 2,725,036,998

4 15 7100% 9,800,850,000 97.3% 9,604,023,615 9,870,527,867

Persentase Pelaksanaan Reses oleh Anggota DPRD di 7 Kecamatan

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Persentase Koordinasi dan Konsultasi Anggota DPRD ke Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah LainJumlah Koordinasi dan Konsultasi Anggota DPRD ke Instansi Pemerinrah Provinsi GorontaloJumlah Koordinasi dan Konsultasi Anggota DPRD ke Instansi Vertikal/Swasta Provinsi Gorontalo

TC. 29Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Kabupaten Boalemo


9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

3,387,061,000 11,785,276,083 11,785,276,083

313,080,000 985,724,163 985,724,163

610,500,000 1,892,364,950 1,892,364,950

190,848,500 1,182,128,660 1,182,128,660

724,260,000 1,588,031,000 1,588,031,000

648,372,500 1,862,665,000 1,862,665,000

900,000,000 4,274,362,310 4,274,362,310

2,926,970,000 8,590,062,317 8,590,062,317

Target Program dan Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah Tahun n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

Berjalan

Realsiasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1)

Tingkat Capaian Realisasi Terget

Renstra (%)

150,000,000 150,000,000 #DIV/0!

0 1,950,985,500 1,950,985,500

1,622,640,000 3,591,477,350 3,591,477,350

199,750,000 1,743,219,467 1,743,219,467

954,580,000 1,154,380,000 1,154,380,000

314,520,500 1,232,325,500 1,232,325,500

314,520,500 1,232,325,500 1,232,325,500

11,371,448,500 42,704,467,211 42,704,467,211

0 0 0

3,466,428,500 10,106,263,596 10,106,263,596

1,818,950,000 7,107,260,000 7,107,260,000

6,086,070,000 25,490,943,615 25,490,943,615

TC. 30Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD

Kabupaten Boalemo

No Indikator IKK

Target Renstra Perangkat Daerah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1100 94 100 100

2100 78 80 85

3100 55 60 70

4100 100 100 100

SPM/ Standar Nasional Tahun

2016 (thn n-2)

Tahun 2017 (thn

n-1)

Tahun 2018 (thn

n)

Tahun 2019 (n+1)



Persentse aparatur yang mengikuti Bimtek/Pelatihan

Persentase Anggota DPRD yang mengikuti pelatihan

TC. 30Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD

Kabupaten Boalemo

Realisasi Capaian Proyeksi

(9) (10) (11) (12) (13)

100 94 100 100

100 78 80 85

100 55 60 70

100 100 100 100

Catatan AnalisisTahun

2016 (thn n-2)

Tahun 2017 (thn

n-1)

Tahun 2018 (thn

n)

Tahun 2019 (thn

n+1)

TC. 31Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019

Kabupaten Boalemo


No

Rancangan Perubahan RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 100 3,387,061,000

- Tilamuta 100 313,080,000 -

- Tilamuta 100 610,500,000 -

- Tilamuta 100 190,848,500 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- Tilamuta 100 724,260,000 -

- penyediaan Bahan Logistik Kantor Tilamuta 100 648,372,500 - penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Luar Daerah 100 900,000,000 -

2 80 2,926,970,000

- Pembangunan Gedung Kantor Tilamuta 100 150,000,000 - Pembangunan Gedung Kantor

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp. 000)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran




Tedsedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik


Tersedianya jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas /operasional


Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tertatanya administrasi keuangan yang akuntabel


Tersedianya alat kelengkapan kantor


Tersedianya fasilitas pendukung kegiatan administrasi dan perlengkapan kerja


Terlaksananyadan terfasilitasinya koordinasi serta konsulatsi dengan instansi pemerintah daerah dan pemerintah pusat





Tesedianya bangunan gedung kantor

- Pengadaan Mobil Jabatan Tilamuta 0 0 - Pengadaan Mobil Jabatan

- Tilamuta 100 1,622,640,000 -

- 7 kecamatan 100 199,750,000 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

- Luar Daerah 100 954,580,000 -

3 100 314,520,500

- Pendidikan dan Pelatihan Formal Luar Daerah 100 314,520,500 - Pendidikan dan Pelatihan Formal

4 60 11,371,448,500

- Tilamuta - 0 0 - -

- Tilamuta 100 3,466,428,500 - Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan

- Kegiatan Reses Tilamuta 100 1,818,950,000 - Kegiatan Reses

- Tilamuta 100 6,086,070,000 -

18,000,000,000

Tesedianya kendaraan /mobil jabatan


Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas Pengadaan Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

Terpeliharanya rumah dinas/jabatan


Terpeliharanya bangunan gedung kantor DPRD



Persentase anggota DPRD yang mengikuti pelatihan Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Keikutsertaan dan pendampingan sekretariat kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam mengikuti bimtek, sosilisasi dan workshop


Persentase aparatur yang mengikuti bimtek /pelatihan Program Peningkatan Kapasitas

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah


Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan

Terselenggaranya rapat - rapat alat kelengkapan dewan

Terlaksananya kegiatan reses oleh anggota DPRD di 7 kecamatan


Terlaksananya fasilitasi pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka peningkatan kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD


TC. 31Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019

Kabupaten Boalemo


Hasil Analisis Kebutuhan

Lokasi Indikator Kinerja

(8) (9) (10) (11) (12)

100 3,387,061,000

Tilamuta 100 313,080,000

Tilamuta 100 610,500,000

Tilamuta 100 190,848,500

Tilamuta 100 724,260,000

Tilamuta 100 648,372,500

Luar Daerah 100 900,000,000

80 2,926,970,000

Luar Daerah 85 150,000,000

Catatan PentingTarget

Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.

000)


Tedsedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik






Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparaturTesedianya kendaraan /mobil jabatan

Luar Daerah 85 0

Tilamuta 85 1,622,640,000

Tilamuta 85 199,750,000

Tilamuta 85 954,580,000

100 314,520,500

Luar Daerah 70 314,520,500

60 11,371,448,500

- - 0 0

Tilamuta 100 3,466,428,500

7 kecamatan 100 1,818,950,000

Luar Daerah 100 6,086,070,000


Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas


Terpeliharanya bangunan Gedung Kantor DPRD

Persentase anggota DPRD yang mengikuti pelatihan

Keikutsertaan dan pendampingan sekretariat kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam mengikuti bimtek, sosilisasi dan workshopPersentase aparatur yang mengikuti bimtek /pelatihan




TC. 32Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

Kabupaten Boalemo


No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

(1) (2) (3) (4)

1

- Tilamuta

- Tilamuta

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tilamuta

- Tilamuta

- penyediaan Bahan Logistik Kantor Tilamuta

- Luar Daerah

2

- Pembangunan Gedung Kantor Tilamuta

Pengadaan Mobil Jabatan Luar Daerah

- Tilamuta

- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Tilamuta














Persentase aparatur yang mengikuti bimtek /pelatihan


Tersedianya kendaraan /mobil jabatan




- Tilamuta

3

- Pendidikan dan Pelatihan Formal Luar Daerah

4

- - -

- Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan Tilamuta

- Kegiatan Reses 7 kecamatan

- Luar Daerah













TC. 32Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

Kabupaten Boalemo


Catatan

(5) (6)

3,387,061,000

313,080,000

610,500,000

190,848,500

724,260,000

648,372,500

900,000,000

2,926,970,000

150,000,000

0

1,622,640,000

199,750,000

Besaran / Volume

954,580,000

314,520,500

314,520,500

11,371,448,500

0

3,466,428,500

1,818,950,000

6,086,070,000

18,000,000,000

TC. 33Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020

dan Prakiraan Maju Tahun 2021Kabupaten Boalemo


Kode

Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)

Lokasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Administrasi Pemerintahan

0 DAU

Tilamuta DAU

Tilamuta DAU

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tilamuta DAU

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorTersedianya alat kelengkapan kantor

Tilamuta DAU

penyediaan Bahan Logistik Kantor Tilamuta DAU

Luar Daerah DAU

0 DAU

Pembangunan Gedung KantorTesedianya Gedung Kantor

Tilamuta DAU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana













Pengadaan Mobil JabatanTesedianya kendaraan /mobil jabatan

Luar Daerah DAU

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Tilamuta DAU



Tilamuta DAU

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Tilamuta DAU

0 DAU

Pendidikan dan Pelatihan Formal Luar Daerah DAU

0 DAU

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah - - -

Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan Tilamuta DAU

Kegiatan Reses 7 kecamatan DAU

Luar Daerah DAU

0

0















(8) (9) (10)

100 5,311,090,000

100 375,880,000

100 785,500,000

100 566,710,000

100 812,000,000

100 871,000,000

100 1,900,000,000

60 2,699,800,000

90 199,900,000

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

Pembangunan 2020

Mobil/Motor 90 650,000,000

90 1,650,000,000

90 0

Ruang Komisi 90 199,900,000

100 600,000,000

80 600,000,000

80 18,782,000,000

0 0

100 3,970,000,000

100 2,700,000,000

100 12,112,000,000

27,392,890,000

27,392,890,000

AC/Runing Text dan Alat Olahrag




Kode

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Administrasi Pemerintahan

100 3,387,061,000 DAU

Tilamuta 100 313,080,000 DAU

Tilamuta 100 610,500,000 DAU

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tilamuta 100 190,848,500 DAU

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorTersedianya alat kelengkapan kantor

Tilamuta 100 724,260,000 DAU

penyediaan Bahan Logistik Kantor Tilamuta 100 648,372,500 DAU

Luar Daerah 100 900,000,000 DAU

60 2,926,970,000 DAU

Pembangunan Gedung KantorTesedianya Gedung Kantor

Tilamuta 85 150,000,000 DAU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana













Pengadaan Mobil JabatanTesedianya kendaraan /mobil jabatan

Luar Daerah 85 0 DAU

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Tilamuta 85 1,622,640,000 DAU



Tilamuta 85 199,750,000 DAU

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Tilamuta 85 954,580,000 DAU

100 314,520,500 DAU

Pendidikan dan Pelatihan Formal Luar Daerah 70 314,520,500 DAU

80 11,371,448,500 DAU

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah - - 0 0 -

Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan Tilamuta 100 3,466,428,500 DAU

Kegiatan Reses 7 kecamatan 100 1,818,950,000 DAU

Luar Daerah 100 6,086,070,000 DAU

18,000,000,000

18,000,000,000















(8) (9) (10)

100 5,311,090,000

100 375,880,000

100 785,500,000

100 566,710,000

100 812,000,000

100 871,000,000

100 1,900,000,000

60 2,699,800,000

90 199,900,000

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

90 650,000,000

90 1,650,000,000

90 0

Ruang Komisi 90 199,900,000

100 600,000,000

80 600,000,000

80 18,782,000,000

0 0

100 3,970,000,000

100 2,700,000,000

100 12,112,000,000

27,392,890,000

27,392,890,000

AC/Runing Text dan Alat Olahrag

RENCANA KERJA PERUBAHAN - dprd.boalemokab.go.id · Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 Sekretariat DPRD Kabupaten Boalemo i KATA PENGANTAR Syukur Alhamdulillah, penyusunan Rencana Kerja

Documents