RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERHUBUNGAN · suatu Rencana Strategis Dinas yang menjadi pedoman kerja untuk ja[gka waktu 5 0imal tahunan, sedangkan untuk program kerja tahunan disusur

PEMERINTAH KABUPATEN

KUTAI KARTANEGARA

2018

OLEH:

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN

KUTAI KARTANEGARA

1/1/2018

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN ANGGARAN

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudka[ koosep pembaflgunan di sektor transportasi yangefisien dan efektif terdapat berbagai tantangan, peluang dan kendala antara lainberupa perubahan lingkungan strategis yang dinamis seperti globalisasi yang ditandaiadanya krisis keuangan global sebagai akibat berlakunya ekonomi pasar; kebijakanotonomi daerah; perubalan kondisi sosial politik yang mengarah kepadademokratisasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia; perkembangan ilmupengetahuan dan teknologi yang mengarah kepada peningkatan skala usaha danefisiensi dalam segala bidang usaha; semakin meningkatnya kepedulian masyarakatkepada kelestarian lingkungan hidup; serta adanya keterbatasan sumber daya alamseperti energi, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui,sehingga untuk mengantisipasi kondisi tersebut konsep pembangunan transportasiperlu terus ditata dan disempurnakan dengan didukung sumber daya yang handalsehingga terwuiud pemerataan pembangunan di sektor transportasi di seluruhnusantara,

Undang-Undalg Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional merupakan salah satu dasar dari Dinas Perhutrungan dalammen,.usun perencanaan program dan kegiatan yang peniabara[n]'a dituangkan dalamsuatu Rencana Strategis Dinas yang menjadi pedoman kerja untuk ja[gka waktu 5

0imal tahunan, sedangkan untuk program kerja tahunan disusur suatu rencana kerjasebagaimana diamanatftal Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, bahwaKepala OPD berperan dan bertanggung iawab untuk melyiapkan rencana keda OPDserta keterkaitan visl misi Kepala Daerah dengan memenuhi prinsip-prinsipteknokratis [strategis), demokratis dan partisipatif politis, perencanaan bottom upserta perencanaan top down.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005dikemukakal bahwa Rencana Kerja OPD sebagai pe[jabaran Rencana Strategis OPDmerupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanaka[ pada tahun yang akandatang daII merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaiansesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan programdan kegiatan tahun-tahun sebelumnya,

Tenggaron& Maret 2077

Plt K(IGbu

Dinas Pe ubunsan

ff"t^iwurr""eiu{

Hi.ISMI NURUL IIUDA. SP.. MMPembina (IVla)

NIP. 19700924 199503 2 003

Renja Dinas Perhubungon Kobupoten Kutai KartanegaruTohun Anggoron 2018 Page ii

ItIIIIIIIIIT

T

IIIIIII

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2018 Page ii

DAFTAR ISI

Hlm. Halaman Judul ........................................................................................................................... i Kata Pengantar ............................................................................................................................ ii Daftar Isi ......................................................................................................................................... iii Daftar Tabel .................................................................................................................................. iv BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ............................................................................................ 1 1.2. Landasan Hukum ....................................................................................... 3 1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................................... 4 1.4. Sistematika Penulisan .............................................................................. 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU (2017) ............... 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra ......................................................................................... 8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD Dinas Perhubungan Kab. Kutai Kartanegara …………………………………………………………….. 9

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD ......... 10 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ........................................ 20 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ............ 21

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .............................. 23

A. Tujuan dan Sasaran Renja OPD .............................................................. 23 B. Program dan Kegiatan ............................................................................... 24

BAB IV PENUTUP ....................................................................................................... 26

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2018 Page iii

DAFTAR TABEL

BAB II

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian

Renstra s/d Tahun 2017 .................................................................................... 8

Tabel 2.2. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017 ....... 10

Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018 Dinas

Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara ............................................ 20

Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2018 Kabupaten Kutai Kartanegara ............................................... 21

BAB III

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kab.Kutai Kartanegara ..... 24

Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018 dan

Prakiraan Maju Tahun 2019 Dinas Perhubungan Kabupaten

Kutai Kartanegara ................................................................................................ 25

1

BAB I. Pendahuluan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja OPD yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah

dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang dalam hal ini

adalah dokumen perencanaan OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai

Kartanegara pada tahun 2018, yaitu sebagai tindak lanjut atau penjabaran

dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai

Kartanegara periode tahun 2016-2021, serta sebagai tindak lanjut atau

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2016-2021.

Rancangan Renja OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai

Kartanegara tahun 2018 ini disusun dengan mengacu pada rancangan awal

RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018, Renstra OPD Dinas

Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021, hasil evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya yaitu tahun 2016,

untuk memecahkan masalah yang dihadapi, dan berdasarkan usulan

program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat, baik melalui hasil

Musrenbang ditingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi serta Nasonal

maupun pengajuan langsung dari pihak masyarakat

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusuan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, dijelaskan bahwa: Program, kegiatan, alokasi

dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD,

Renstra OPD dan Renja OPD disusun berdasarkan:

1. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta

perencanaan dan penganggaran terpadu;

2. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan

2


3. urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata

daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi

tanggungjawab OPD.

Pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud di atas adalah,bahwa

program dan kegiatan yang direncanakanmengutamakan keluaran/hasil

yang terukur, dan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran untuk

melaksanakannya,secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang

ditetapkan.

Kerangka pengeluaran jangka menengah sebagaimana dimaksud di

atas, bahwa pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan

prioritas pembangunan,mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih

dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun

berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

Perencanaan dan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud di

atas, bahwa pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang

direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan

penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat,untuk menjamin

tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.

Pagu indikatif sebagaimana dimaksud di atas, merupakan jumlah

dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang

penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada SPM sebagaimana dimaksud di atas, bahwa

perumusan capaian kinerja setiap program dan kegiatan, harus berpedoman

pada rencana pencapaian SPM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Seiring dengan jalannya pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara

yang sangat pesat menyentuh disemua sektor kehidupan masyarakat,

sehingga perlu dilakukan perencanaan yang sangat matang guna menunjang

perencanaan yang baik perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan

3


sebagai pedoman arah pembangunan sehingga mencapai target dan sasaran

yang diinginkan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu

instansi yang mempunyai tanggungjawab dan kewenangan

menyelenggarakan sistem transportasi di Kabupaten Kutai Kartanegara telah

menyusun Rencana Kerja OPD tahun 2018 sebagai implementasi langkah

pembangunan disektor Perhubungan pada tahun 2018.

Penyusunan Renja Kerja OPD Dinas Perhubungan ini berpedoman

pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusuan, Pengendalian, Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Untuk menentukan arah kebijakan Pembangunan Dinas Perhubngan

Kabupaten Kutai Kartanegara 2016–2021 yang harus sejalan dengan RPJMD

Kabupaten Kutai Kartanegara serta Program Gerbang Raja Jilid 2 (2016–

2021), dan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun 2016-2021, maka perlu disusun Rencana Kerja OPD Dinas

Perhubungan Tahun 2018.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa peraturan perundang-undangan yang melandasi

penyusunan Renja OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

adalah sebagai berikut:

1. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

4


3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan

Keuangan Negara/Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

10. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

11. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri

Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

12. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusuan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA

OPD) tahun 2018 dimaksudkan untuk merencanakan dan memberikan

gambaran strategis arah program kerja Dinas Perhubungan dan lintas satuan

kerja disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi yang bersifat

5


indikatif selama 1 (satu) tahun kedepan, dengan melanjutkan program kerja

yang telah dilaksanakan. Selain itu juga sebagai panduan target dan kinerja

pelaksanaan program pembangunan tahun 2018 yang disesuaikan dengan

kebutuhan dan usulan dari masyarakat yang menjadi skala prioritas dalam

mewujudkan Pemerintahan GOOD GOVERNANCE and CLEAN GOVERMENT

dan Akuntabilitas Pelayanan Publik, yang sejalan dan sesuai kebutuhan.

Kemudian meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan yang semakin

baik, penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan yang

memadai, serta meningkatkan keselamatan lalu lintas dan pelayanan

transportasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan dan

perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan

program Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (2016-2021).

2. Tujuan

a. Memberikan arah pembangunan di sektor perhubungan dalam

mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di

Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2018.

b. Menyiapkan tolak ukur, sehingga pengukuran kinerja dinas dapat

dilakukan secara akuntabel dan memudahkan dalam melakukan

evaluasi dan pertanggungjawabannya.

c. Membantu dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan

Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan target yang telah

ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Bagian Awal : memuat Halaman Judul, Kata Pengantar, Keputusan

Kepala OPD, dan Daftar Isi.

BAB I : Bagian Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang,

Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta

Sistematika Penulisan.

6


BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu yang

berisikan Analisis Kinerja Output, dan Analisa Kinerja

Keuangan.

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang berisikan

Tujuan dan Sasaran Renja, Program dan Kegiatan.

BAB VIII : Penutup.

7

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun L Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun lalu (tahun n-

2/2016) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/2017), mengacu

pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja

Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perhubungan

Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun-

tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas

Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun lalu, dan realisasi Renstra

Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada hasil

laporan kinerja tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

dan/atau realisasi APBD untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai

Kartanegara.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja


3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja


4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau

melebihi target kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara; dan

8


6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Bahan penulisan yang perlu disajikan dalam BAB II ini, mengacu

hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai

Kartanegara tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Perhubungan

Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2017

(Terlampir dihalaman selanjutnya)

9


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Untuk mengetahui capaian kinerja pelayanan OPD Dinas

Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat dilihat pada tabel sebagai

berikut:

Tabel 2.2

Analisis Kinerja Pelayanan OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara


10


2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.3.1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD

Beberapa permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan

fungsi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah

sebagai berikut:

a. Pelayanan Angkutan Jalan

1) Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan

a) Masih belum tercapainya pelayanan sesuai dengan target Standar

Pelayanan Minimal (SPM)

b) Belum adanya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara

c) Masih kurangnya angkutan umum yang melayani wilayah yang

telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten

d) Minimnya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang

menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah

yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan

jalan Kabupaten

2) Jaringan Prasarana Angkutan Jalan

a) Minimnya ketersediaan halte pada wilayah Kabupaten yang telah

dilayani angkutan umum dalam trayek

b) Belum optimalnya fungsi Terminal angkutan umum yang ada

3) Fasilitas Perlengkapan Jalan

a) Masih kurangnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu,

marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan

Kabupaten

b) Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang masih menggunakan

tenaga listrik mengakibatkan pemborosan anggaran pemerintah

untuk membayar tagihan listrik.

11


4) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

a) Belum adanya Pelayanan melalui Mobil Uji Keliling.

5) Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Angkutan Jalan

a) Masih kurangya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal

b) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian

kendaraan bermotor

c) Masih kurangya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL,

Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir

d) Belum adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki

kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap

perusahaan angkutan umum

6) Keselamatan Angkutan Jalan

a) Belum adanya pengawasan mengenai standar keselamatan bagi

angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten.

b. Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau.

1) Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau

a) Belum optimalnya pengawasan terhadap kapal sungai dan danau

untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten pada wilayah

yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari

b) Belum optimalnya pengawasan terhadap kapal sungai dan danau

yang melayani trayek dalam Kabupaten yang menghubungkan

daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah

berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau

yang dapat dilayari

2) Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau

a) Belum optimalnya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani

kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam

Kabupaten pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan

danau

12


3) Keselamatan Angkutan Sungai dan Danau

a) Belum optimalnya monitoring mengenai pemenuhan standar

keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada

lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten

4) Sumber Daya Manusia (SDM) Angkutan Sungai dan Danau

a) Belum tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai

kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk

daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau

c. Pelayanan Angkutan Penyeberangan

1) Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan

a) Belum termonitornya ketersediaan kapal penyeberangan yang

beroperasi pada lintas dalam Kabupaten pada wilayah yang telah

ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten

b) Belum termonitornya ketersediaan kapal penyeberangan yang

beroperasi pada lintas dalam Kabupaten untuk menghubungkan

daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah

berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas

penyeberangan dalam kabupaten

2) Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan

a) Belum optimalnya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten yang

memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada

lintas penyeberangan dalam Kabupaten pada wilayah yang

memiliki alur pelayaran

3) Keselamatan Angkutan Penyeberangan

a) Belum optimalnya pengawasan mengenai pemenuhan standar

keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT

dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas

penyeberangan dalam Kabupaten

4) Sumber Daya Manusia (SDM) Angkutan Penyeberangan

13


a) Belum Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai

kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di

bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam

Kabupaten.

d. Pelayanan Angkutan Laut

1) Jaringan Pelayanan Angkutan Laut

a) Belum termonitornya mengenai ketersediaan kapal laut yang

beroperasi pada lintas dalam Kabupaten pada wilayah yang

memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan

b) Belum termonitornya ketersediaan kapal laut yang beroperasi pada

lintas atau trayek dalam Kabupaten untuk menghubungkan daerah

tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang

pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif

angkutan jalan

2) Jaringan Prasarana Angkutan Laut

a) Masih kurangnya ketersediaan dermaga pada setiap ibukota

Kecamatan dalam Kabupaten untuk melayani kapal laut yang

beroperasi pada trayek dalam Kabupaten pada wilayah yang

memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.

3) Keselamatan Angkutan Laut

Belum termonitornya mengenai pemenuhan standar keselamatan

kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas

dalam Kabupaten.

2.3.2. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah

dan capaian SPM

Berdasarkan penjabaran Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam RPJMD tahun 2016-2021, maka

keterkaitan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

yaitu “melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang

Perhubungan” adalah dalam menunjang pelaksanaan misi ke 5, yaitu:

14


Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing

daerah.

Adapun fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

yang diarahkan untuk pelaksanaan Misi ke-5 Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada RPJMD tahun 2016-2021,

yaitu: Merumuskan kebijakan teknis bidang perhubungan sesuai dengan

rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah, serta perumusan,

perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang

perhubungan darat, laut, udara, sungai, danau dan penyebrangan, serta di

bidang pengendalian dan operasional perhubungan.

Salah satu Program dan Kebijakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam RPJMD tahun 2016-2021 yang

diimplementasikan ke dalam tugas dan fungsi Dinas Perhubungan

Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu: Program dan kebijakan dalam hal

pembangunan dan pemerataan infrastruktur pelayanan publik, yang

difokuskan dalam rangka mencapai tujuan untuk menurunkan kesenjangan

pembangunan antar wilayah, untuk pembangunan di bidang perhubungan

mempunyai sasaran: “Meningkatnya Aksesibilitas Antar Wilayah Serta

Kualitas Pelayanan Perhubungan”.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, maka strategi yang akan

ditempuh adalah dengan “Revitalisasi Layanan Transportasi Publik”, dengan

arah kebijakan:

1) Pengembangan jasa layanan transportasi kota yang menghubungkan

ke sentra pertanian, kawasan khusus, destinasi pariwisata, dan

outlet perdagangan;

2) Pengembangan layanan transportasi yang mencakup seluruh

wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;

3) Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan khususnya yang

berkaitan dengan transportasi public

15


2.3.3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD

a. Tantangan Pengembangan Pelayanan OPD

Beberapa tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang

perhubungan pada Dinas Kabupaten Kutai Kartanegara, diantaranya adalah:

1) Luasnya Wilayah geografis Kabupaten Kutai Kartanegara yang

terdiri dari 18 Kecamatan;

2) Tingginya tuntutan dari masyarakat terhadap pelayanan

transportasi yang memadai;

3) Besarnya Penggunaan kendaraan pribadi di Kabupaten Kutai

Kartanegara;

4) Kurangnya atau berkurangnya angkutan umum;

5) Belum optimalnya pelayanan angkutan umum sehingga memberi

dampak tingginya penggunaan kendaraan pribadi

6) Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang cukup besar

dan adanya kebutuhan masyarakat maupun Instansi terkait akan

ketersediaan data dan informasi terkait pelayanan perhubungan;

7) Kurang optimalnya system perencanaan pembangunan di bidang

perhubungan akan menjadi hambatan dalam pengusulan dana APBD,

APBD Provinsi, dan APBN bagi pembangunan sector transportasi di

Kabupaten;

8) Masih kurangnya ketersediaan fasilitas lalu lintas yang bisa

mengakibatkan kondisi Lalu Lintas yang kurang aman, kurang

nyaman, kurang tertib dan kurang terkendali sehingga menjadi salah

satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas;

9) Masih adanya temuan hasil pemeriksaan yang akan berpengaruh

negatif bagi keberlangsungan organisasi;

10) Adanya masukan dan kritikan dari masyarakat yang akan

berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

16


11) Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam

mentaati peraturan lalu lintas serta tingginya jumlah dan fatalitas

kecelakaan;

12) Masih adanya angkutan umum/ darat yang kurang layak atau

menyebabkan pencemaran udara yang disebabkan asap kendaraan

bermotor roda 4 atau lebih;

13) Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di bidang

perhubungan;

14) Kebutuhan masyarakat akan pentingnya ketersediaan sarana dan

prasarana serta fasilitas perhubungan yang memadai;

15) Perlunya pengembangan sistem lampu penerangan jalan umum

(LPJU) dari tenaga listrik menjadi tenaga Surya (solar Cell);

16) Kebutuhan masyarakat akan pentingnya ketersediaan fasilitas lalu

lintas di seluruh wilayah Kukar

17) Prasarana dan fasilitas perhubungan yang kurang responsif gender;

18) Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang masih menggunakan

tenaga listrik akan mengakibatkan pemborosan anggaran

pemerintah untuk membayar tagihan listrik;

19) Semakin meningkatnya jumlah pariwisatawan yang berkunjung ke

Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga akan membutuhkan jasa

transportasi yang memadai;

20) Perlunya ketersediaan rencana kebutuhan sarana dan prasarana

serta fasilitas perhubungan;

21) Perlunya perencanaan program dan pelaksanaan pembangunan

bidang perhubungan yang responsif gender;

22) Perlunya revitalisasi terminal yang sudah ada;

23) Perlunya revitalisasi dermaga tersebar di Kukar;

24) Perlunya ketersediaan rencana kebutuhan fasilitas lalu lintas di

seluruh wilayah Kukar;

17


25) Perlu adanya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

skala Kabupaten;

26) Adanya kesamaan dalam upaya penanganan permasalahan

Transportasi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan

Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Pusat;

27) Perlunya peningkatan pengelolaan perparkiran di kab.kukar;

28) Perlunya peningkatan akuntabilitas kinerja;

29) Perlunya peningkatan manajemen pengelolaan data bidang

perhubungan.

b. Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Beberapa factor yang menjadi peluang dalam pengembangan

pelayanan Dinas Kabupaten Kutai Kartanegara, diantaranya adalah:

1) Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan sesuai Undang-Undang

No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2) Terbukanya peluang untuk menyusun Rencana Induk Jaringan Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan skala Kabupaten berdasarkan Undang-

Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

dan Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

3) Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) perhubungan yang

menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

4) Adanya Kebutuhan pembangunan perhubungan yang tertuang dalam

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab.Kutai Kartanegara;

5) Adanya Kebutuhan pembangunan yang termuat dalam RPJPD dan

RPJMD Kab.Kutai Kartanegara;

6) Telah tersedianya teknologi traffic light serta LPJU yang

menggunakan tenaga surya (solar cell);

7) Adanya Kebutuhan pembangunan yang termuat dalam Tatralok

Kab.Kutai Kartanegara;

18


8) Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak swasta dalam

menjalankan pembangunan di bidang perhubungan;

9) Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak akademisi atau

perguruan tinggi yang ada di daerah guna meningkatkan kinerja

pelayanan Dinas Perhubungan;

10) Telah tersedinya Akses transportasi jalan darat yang telah

menghubungkan sebagian besar wilayah Kabupaten;

11) Tersedianya akses transportasi sungai;

12) Potensi PAD sector perhubungan yang masih bisa dioptimalkan;

13) Terbukanya kesempatan kerjasama dengan pihak swasta dalam

bidang jasa transportasi, misalnya dalam hal penyediaan Taxi Kota;

14) Adanya penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun lembaga-lembaga

pelatihan;

15) Ketersediaan alokasi dana APBD, APBD Provinsi, dan APBN.

2.3.4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Isu-isu penting yang akan ditangani dalam Rencana Kerja Dinas

Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2017, yaitu:

1) Rendahnya kesadaran masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dalam

mentaati peraturan lalu lintas jalan yang menyebabkan terjadinya

kecelakaan;

2) Perlu ditingkatkannya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai

Kartanegara dari sektor perhubungan, yaitu melalui peningkatan

retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi parkir, retribusi

tambat kapal, retribusi terminal, dan retribusi lainnya di bibiang

perhubungan;

3) Perlu ditingkatkannya aplikasi teknologi informasi guna mendukung

manajemen transportasi di Kabupaten Kutai Kartanegara;

19


4) Diperlukan peningkatan kapasitas SDM perhubungan Kabupaten Kutai

Kartanegara agar memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan;

5) Belum optimalnya system perencanaan guna memenuhi kebutuhan

pembangunan di bidang perhubungan yang merata di seluruh wilayah

Kabupaten Kutai Kartanegara;

6) Perlunya peningkatan kinerja penyusunan perencanaan program dalam

pengusulan program dan kegiatan pada APBD, APBD Provinsi serta

APBN bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

7) Diperlukan rencana kebutuhan fasilitas lalu lintas di seluruh wilayah

Kabupaten guna ketepatan dalam proses penyediaan fasilitas lalu lintas

yang sesuai kebutuhan;

8) Belum optimalnya fungsi Terminal dan pelayanan angkutan jalan guna

menekan penggunaan kendaraan pribadi;

9) Lemahnya kinerja manajemen pengelolaan data untuk menyediakan

data dan informasi di bidang perhubungan yang akurat guna

terpenuhinya kebutuhan masyarakat maupun Instansi terkait akan

ketersediaan data dan informasi terkait pelayanan perhubungan;

10) Menjaga akuntabilitas kinerja guna menghindari temuan hasil

pemeriksaan;

11) Pemberian pelayanan masyarakat sesuai SPM agar meningkatkan

kepuasan masyarakat;

12) Perlunya peningkatan pemahaman Aparatur tentang tugas pokok dan

fungsi dan pembagian tugas yang jelas;

13) Perlunya sosialisasi keselamatan dan meningkatkan ketersediaan

fasilitas lalu lintas guna membangun kesadaran masyarakat untuk

pentingnya mentaati peraturan lalu lintas;

14) Pengoptimalan fungsi layanan pengujian kendaraan bermotor agar

semakin terpenuhinya angkutan umum/ darat yang layak jalan dan

ramah lingkungan.

20


2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal

RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, kemudian penjelasan mengenai

alasan proses tersebut dilakukan, serta penjelasan temuan-temuan setelah

proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan

awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang

tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok

namun besarannya berbeda.

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018

Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara


21


2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan

yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat

terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi,

perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan

kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi

OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan

musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

2.5.1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan

usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh

2.5.2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD

Page 1

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 Urusan Wajib

1 1 Bidang Urusan Perhubungan

1 1 1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Cakupan layanan administrasi

perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 1 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Materai/ Perangko 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 1 1 2 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Jumlah Orang / Bulan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 1 1 3 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Jumlah Bulan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 1 1 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Jasa Kebersihan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 1 1 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 1 1 6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

Jumlah Jasa Service 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 1 1 7 Penyedian Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah Lembar/ dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 1 1 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Bahan Bacaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 1 1 9 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Bahan Logistik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 1 1 10 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan

Minuman

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 1 1 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Luar Daerah

Jumlah Kegiatan

rapat/Koordinasi/ Konsultasi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 1 1 12 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis

Perkantoran

Jumlah Orang (Bulan) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Nama OPD : Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel 2.1


KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun n-

3 (2015)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (n-2/ 2016)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra PD s/d tahun berjalan

(2017)

Tingkat

Realisasi (%)

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra PD

2016-2021)

Tahun 2018

Target program

dan kegiatan

(Renja PD tahun

n-1) (2017)

Target Renja PD

tahun (2016) (n-

2)

Realisasi Renja

PD (2016)

tahun (n-2)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

(tahun 2017)

(tahun n-1)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1

Page 1

Page 2

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)


Tabel 2.1




Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun n-

3 (2015)





(2017)

Tingkat

Realisasi (%)



Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra PD

2016-2021)

Tahun 2018

Target program

dan kegiatan

(Renja PD tahun

n-1) (2017)

Target Renja PD

tahun (2016) (n-

2)

Realisasi Renja

PD (2016)

tahun (n-2)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

(tahun 2017)

(tahun n-1)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1

1 1 1 13 Penyediaan Jasa Publikasi dan

Informasi

Jumlah Jasa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 1 1 14 Penyedian Komponen Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Rupa rupa Alat

Listrik

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 1 2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Prosentase aparatur yang

memiliki kompetensi sesuai

bidangnya

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 1 2 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung

Kantor

Jumlah gedung kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 1 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Unit Kendaraan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 1 3 Program peningkatan disiplin aparatur Tingkat kepatuhan aparatur 100% 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 1 3 2 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas 500 - - - #DIV/0! - #VALUE! #VALUE!

1 1 5 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Prosentase aparatur yang


bidangnya

82% 72.0% 75% 75% 100% 78% 78% 95%

1 1 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Prosentase aparatur yang


bidangnya

5 103 5 5 100% 5 113 23

1 1 6 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Tingkat ketepatan waktu

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Page 2

Page 3

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)


Tabel 2.1




Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun n-

3 (2015)





(2017)

Tingkat

Realisasi (%)



Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra PD

2016-2021)

Tahun 2018

Target program

dan kegiatan

(Renja PD tahun

n-1) (2017)

Target Renja PD

tahun (2016) (n-

2)

Realisasi Renja

PD (2016)

tahun (n-2)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

(tahun 2017)

(tahun n-1)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1

1 1 6 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

Jumlah triwulan 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 1 6 6 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) terhadap pelayanan perhubungan

Nilai kuantitas dan kualitas 100% 0% 100% 0% 0% 100% 10% 10%

1 1 6 7 Penyusunan Dokumen Renstra Jumlah Dokumen 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 1 6 8 Penyusunan dokumen perencanaan

dan laporan kinerja serta Monev

Jumlah Dokumen 100% - - - #VALUE! - - #VALUE!

1 1 6 9 Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban

Kepada Pihak Ketiga

Jumlah Penyelesaian 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5% 5%

1 1 16 Program Penataan Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

Jumlah Hektar Tanah 100% 0% 100% 0% 0% 100% 100% 100%

1 1 16 12 Pengadaan Lahan Pelabuhan Umum

Muara Badak

Jumlah Hektar Tanah 100% - 100% 0% 0% 100% 0% 0%

1 1 16 Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ

Prosentase Jumlah Prasarana

(Terminal, Halte, Pelabuhan

Laut/Sungai, Dermaga Apung)

yang dilakukan rehabilitasi dan

pemeliharaan

81% 38% 43% 38% 88% 76% 38% 47%

1 1 16 05 Rehab Terminal di Kecamatan

Tenggarong dan Kota Bangun

Jumlah Rehab Terminal 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%

Page 3

Page 4

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)


Tabel 2.1




Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun n-

3 (2015)





(2017)

Tingkat

Realisasi (%)



Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra PD

2016-2021)

Tahun 2018

Target program

dan kegiatan

(Renja PD tahun

n-1) (2017)

Target Renja PD

tahun (2016) (n-

2)

Realisasi Renja

PD (2016)

tahun (n-2)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

(tahun 2017)

(tahun n-1)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1

1 1 16 06 Rehab Dermaga Kecamatan Sebulu Jumlah Rehab Dermaga 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%

1 1 16 Peningkatan dan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga

Jumlah Rehab Dermaga 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%

Prosentase Jumlah Fasilitas

LLAJ (Traffic/ Warning Light,

Rambu Lalin, Pagar Pengaman

Jalan, dan Marka Jalan) yang

dilakukan rehabilitasi dan

pemeliharaan

45% 8% 9% 38% 422% 27% 38% 84%

1 1 16 07 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jumlah Faslalin 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%


LLAJ (LPJU) yang dilakukan

rehabilitasi dan pemeliharaan

40% 0% 10% 75% 750% 20% 95% 238%


LLAJ (Rambu Sungai dan Laut)

yang dilakukan rehabilitasi dan

pemeliharaan

54% 0% 10% 18% 180% 18% 36% 67%

Prosentase Jumlah Alat Uji

Kendaraan yang dilakukan

Kalibrasi dan Perawatan

100% 100% 100% 111% 111% 100% 0% 0%

Page 4

Page 5

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)


Tabel 2.1




Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun n-

3 (2015)





(2017)

Tingkat

Realisasi (%)



Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra PD

2016-2021)

Tahun 2018

Target program

dan kegiatan

(Renja PD tahun

n-1) (2017)

Target Renja PD

tahun (2016) (n-

2)

Realisasi Renja

PD (2016)

tahun (n-2)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

(tahun 2017)

(tahun n-1)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1

Prosentase Jumlah Prasarana

(Gedung Kantor/ Tempat

Kerja/Rumah Dinas) yang

dilakukan rehabilitasi dan

pemeliharaan

100% 33% 33% 0% 0% 67% 33% 33%

1 1 16 Pemeliharaan dan Peningkatan

Instalasi Jaringan dan Perangkat

Keras/Hardware IT

Jumlah Jaringan dan

Perangkat

100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0%

1)Indikator RPJMD: Jumlah

arus penumpang angkutan

umum

3,300 3,000 3,100 3,100 100% 3,200 3,200 97%

2)Cakupan pelayanan

angkutan sesuai SPM

50% 25% 25% 25% 100% 38% 38% 76%

3)Rasio Ijin Trayek (Indikator

RPJMD)

0.064% 0.061% 0.061% 0.061% 100% 0.062% 0.061% 95.31%

1 1 17 Penunjang Kegiatan Wahana Tata

Nugraha (WTN)

Piala WTN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0%

1 1 17 Fasilitasi dan Koordinasi Teknis Bidang

Perhubungan

Jumlah Kegiatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0%

1 1 17 Pembangunan gedung kantor Jumlah Gedung 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0%

1 1 17 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) terhadap pelayanan perhubungan

Nilai kuantitas dan kualitas 100% 0% 100% 0% 0% 100% 10% 10%

1 1 17 Pengawasan Secara Berkala Prasarana

Penunjang Untuk Keselamatan

Pelayaran di alur Pelayaran Kab. Kukar

Jumlah Kegiatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 20% 20%

1711 Pogram Peningkatan Pelayanan

Angkutan

Page 5

Page 6

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)


Tabel 2.1




Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun n-

3 (2015)





(2017)

Tingkat

Realisasi (%)



Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra PD

2016-2021)

Tahun 2018

Target program

dan kegiatan

(Renja PD tahun

n-1) (2017)

Target Renja PD

tahun (2016) (n-

2)

Realisasi Renja

PD (2016)

tahun (n-2)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

(tahun 2017)

(tahun n-1)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1

1 1 17 Pelaksanaan Pengawasan keselamatan

Pelayaran Angkutan sungai danau dan

penyeberangan

Jumlah Kecamatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 20% 20%

1 1 17 Pengaturan dan Penataan Arus Lalu

Lintas dan Parkir Dalam Rangka Hari

Hari Besar, Pekan Daerah dan Hari Hari

Tertentu Lainya di Kab.Kukar

Jumlah Kegiatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 30% 30%

1 1 17 Penyusunan rencana induk/Masterplan

penerapan sistem informasi teknologi

bidang Perhubungan

Jumlah Dokumen 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%

1 1 17 Sosialisasi/penyuluhan Kebijakan di

bidang Perhubungan Darat

Jumlah Sosialisasi 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%

1 1 17 Analisa Peran dan Potensi Sektor

Transportasi Sungai mendukung

Pembangunan Ekonomi di Wilayah Kab.

Kukar

Jumlah Dokumen 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%

1 1 17 Sosialisasi Keselamatan LLASDP Jumlah Sosialisasi 100% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 0%

1 1 17 Survey LHR di Kabupaten Kutai

Kartanegara

Jumlah Kegiatan 100% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 0%

1 1 17 Update Data Base Sistem Informasi

Manajemen dan Website

Jumlah Database 100% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 0%

Page 6

Page 7

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)


Tabel 2.1




Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun n-

3 (2015)





(2017)

Tingkat

Realisasi (%)



Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra PD

2016-2021)

Tahun 2018

Target program

dan kegiatan

(Renja PD tahun

n-1) (2017)

Target Renja PD

tahun (2016) (n-

2)

Realisasi Renja

PD (2016)

tahun (n-2)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

(tahun 2017)

(tahun n-1)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1

1)Jumlah Pelabuhan Laut/

Udara/ Terminal Bis (Indikator

RPJMD)

56% 56% 56% 56% 100% 56% 56% 100%

2)Prosentase Cakupan sarana

dan prasarana perhubungan

(Terminal, Halte, Pelabuhan

Laut/Sungai, Dermaga Apung)

80% 69.6% 72.0% 71.0% 99% 76% 71% 89%

1 1 18 Pengembangan dan Perluasan Lahan

Parkir

Luas Lahan 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%

1 1 18 Pembebasan Lahan untuk

pembangunan Jembatan Timbang

Luas Lahan 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%

1 1 18 Kajian Struktur Konstruksi Lanjutan

Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kota

Bangun

Jumlah Dokumen 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%

1 1 18 Pembangunan Terminal Jumlah Terminal 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%

1 1 18 Pengadaan dermaga apung Desa Long

lalang Kec.Tabang

Jumlah Dermaga Apung 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%

1 1 18 Pengadaan Dermaga Apung Desa

Kahala Ilir Kec.Kenohan


1 1 18 Pengadaan Dermaga ponton desa

Sebemban Kec. Muara Wis


1 1 18 Pengadaan Dermaga Apung Desa

Jantur Kec. Muara Muntai


1 1 18 Pengadaan Ponton Masjid Desa

Semayang


1 1 18 DED Pembangunan Pelabuhan Peti

Kemas Desa Pendingin Kec Sanga-

Sanga

Jumlah Dokumen 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%

Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan

1811

Page 7

Page 8

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)


Tabel 2.1




Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun n-

3 (2015)





(2017)

Tingkat

Realisasi (%)



Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra PD

2016-2021)

Tahun 2018

Target program

dan kegiatan

(Renja PD tahun

n-1) (2017)

Target Renja PD

tahun (2016) (n-

2)

Realisasi Renja

PD (2016)

tahun (n-2)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

(tahun 2017)

(tahun n-1)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1

1 1 18 DED Pembangunan Terminal Untuk

Kepentingan Sendiri (TUKS) Bongkar

Muat

Jumlah Dokumen 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%

1 1 18 Amdal Terminal Untuk Kepentingan

Sendiri (TUKS) Bongkar Muat

Jumlah Dokumen 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%

1 1 18 Amdal Dermaga Marangkayu Jumlah Dokumen 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%

1)Kelengkapan rambu-rambu

lalulintas menuju obyek wisata

(sesuai RIPDA) (Indikator

RPJMD)

71% 0% 0% 0% 0% 24% 0% 0%

2)Persentase ketersediaan

fasilitas perlengkapan jalan

(menuju Bandara) (Indikator

RPJMD)

40% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0%

3)Prosentase Cakupan

Ketersediaan Fasilitas Lalu

Lintas Jalan (Rambu Lalu

Lintas, Traffic/Warning Light,

Pagar Pengaman Jalan, Marka

Jalan) (Indikator RPJMD)

63% 21% 25% 26% 104% 41% 26% 41%



Lintas Jalan (LPJU)

44% 0% 1% 1% 100% 15% 1% 2%



Lintas Sungai dan Laut (Rambu

Sungai dan Laut)

96% 87% 88% 87% 99% 90% 87% 91%

Program pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

1911

Page 8

Page 9

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)


Tabel 2.1




Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun n-

3 (2015)





(2017)

Tingkat

Realisasi (%)



Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra PD

2016-2021)

Tahun 2018

Target program

dan kegiatan

(Renja PD tahun

n-1) (2017)

Target Renja PD

tahun (2016) (n-

2)

Realisasi Renja

PD (2016)

tahun (n-2)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

(tahun 2017)

(tahun n-1)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1

1 1 19 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Pembangunan serta Aset Perhubungan


1 1 19 Pembuatan Profil Dinas dalam bentuk

audio visual

Jumlah Profil 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%

1 1 19 Pemeliharaan dan pengembangan

aplikasi/Software Sistem Informasi

Manajemen dan website

Jumlah Aplikasi 100% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 0%

1 1 19 Normalisasi Alur Sungai Luas Sungai 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%

1 1 19 Pembangunan Rambu Suar Jumlah Rambu Suar 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%

1 1 19 Pengadaan dan Pemasangan Lampu

Penerangan Jalan Umum (LPJU)

Jumlah LPJU 100% 0% 100% 10% 10% 100% 0% 0%

1 1 19 Pengadaan dan Pemasangan Rambu

Sungai

Jumlah Rambu Sungai 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%

1 1 19 Pengadaan dan Pemasangan Traffic

Light/ Warning Light

Jumlah Traffic Light 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%

1 1 19 Inventarisasi kebutuhan fasilitas lalu

lintas menuju obyek wisata

Jumlah Dokumen 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%

1 1 19 Pengadaan perlengkapan Fasilitas lalu

lintas di Kecamatan Marang Kayu dan

Muara Badak

Jumlah Faslalin 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%

1 1 19 Monitoring ,pendataan dan inventarisir

fasilitas lalu lintas di Kab. Kutai

Kartanegara


Page 9

Page 10

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)


Tabel 2.1




Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun n-

3 (2015)





(2017)

Tingkat

Realisasi (%)



Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra PD

2016-2021)

Tahun 2018

Target program

dan kegiatan

(Renja PD tahun

n-1) (2017)

Target Renja PD

tahun (2016) (n-

2)

Realisasi Renja

PD (2016)

tahun (n-2)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

(tahun 2017)

(tahun n-1)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1

1 1 19 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Jumlah Faslalin 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%

1 1 19 Pengecatan Marka Jalan dan

Pengadaan serta Pemasangan Paku

Jalan

Panjang Marka (M2) 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%

1 1 19 Pengadaan Perlengkapan Jalan dan

Prasarana Lalu Lintas angkutan jalan

Jumlah Faslalin 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%

1 1 19 Peningkatan dan Pengendalian Disiplin

Masyarakat terhadap ketertiban lalu

lintas dan angkutan jalan

Jumlah Faslalin 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%

1)Prosentase jumlah

kendaraan yang di uji terhadap

jumlah kendaraan wajib diuji

100% 100% 100% 147% 147% 100% 30% 30%

2)Lama pengujian kelayakan

angkutan umum (KIR)

(Indikator RPJMD)

± 25 Menit /

Kendaraan

± 25 Menit /

Kendaraan

± 25 Menit /

Kendaraan

± 25 Menit /

Kendaraan

± 25 Menit /

Kendaraan

± 25 Menit /

Kendaraan

± 25 Menit /

Kendaraan

± 25 Menit /

Kendaraan

3)Biaya pengujian kelayakan

angkutan umum (Rata-Rata)

(Indikator RPJMD)

56,667 56,667 56,667 56,667 56,667 56,667 56,667 56,667

1 1 20 04 Pengadaan material PKB, Parkir

Kendaraan bermotor dan retribusi

tambat kapal

Jumlah Material 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0%

1 1 20 Sistem Informasi Manajemen Pengujian

Kendaraan Bermotor

Jumlah Aplikasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 Program Peningkatan Kelaikan

Pengoperasian Kendaraan Bermotor

201

Page 10

Page 11

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)


Tabel 2.1




Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun n-

3 (2015)





(2017)

Tingkat

Realisasi (%)



Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra PD

2016-2021)

Tahun 2018

Target program

dan kegiatan

(Renja PD tahun

n-1) (2017)

Target Renja PD

tahun (2016) (n-

2)

Realisasi Renja

PD (2016)

tahun (n-2)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

(tahun 2017)

(tahun n-1)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1

1 1 20 Pengadaan alat pengujian kendaraan

bermotor dan Perlengkapan Petugas Uji

Jumlah Alat Uji 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%

1 1 20 Sosialisasi dan razia/ pemeriksaan

kendaraan wajib uji

Jumlah Sosialisasi dan Razia 100% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 0%

1 1 20 Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana

Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

Jumlah Balai PKB 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%

Page 11

Page 1

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 6 7 8 8 10 10 11 12 13

IINDIKATOR KINERJA SASARAN Sesuai RPJMD Kukar 2016-

2021

ASasaran RPJMD: Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah

serta kualitas pelayanan perhubungan

1 Cakupan aksesibilitas antar wilayah 75.0% 75.0% 75.0% 77.8% 77.8% 77.8% 77.8% 77.8%

II INDIKATOR KINERJA SASARAN RENSTRA 2016-2021

ASasaran 1 Renstra: Tersedianya Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan yang memadai

1 Prosentase prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai 58.0% 76.7% 79.7% 79.7% 55.8% 55.8% 79.7% 79.7%

2 Prosentase ketersediaan fasilitas lalu lintas 15.0% 31.0% 57.0% 57.0% 26.1% 26.1% 57.0% 57.0%

BSasaran 2 Renstra: Meningkatnya Kapasitas Kinerja dan

Kualitas Pelayanan Perhubungan

3Prosentase pemenuhan pelayanan sesuai dengan SPM

Perhubungan19.0% 38.0% 58.0% 58.0% 31.0% 31.0% 58.0% 58.0%

4 Prosentase kendaraan angkutan umum yang diuji 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 147.0% 147.0% 100.0% 100.0%

5 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 70 (Baik) 75 (Baik)80 (Sangat

Baik)

80 (Sangat

Baik)

Penyusunan

IKM belum

dilaksanakan

Penyusunan

IKM belum

dilaksanakan

80 (Sangat

Baik)

80 (Sangat

Baik)

6 Nilai Akuntabilitas Kinerja 70 (B) 75 (BB) 77 (BB) 77 (BB)

Masih

menunggu

hasil

penilaian

Masih

menunggu

hasil

penilaian

77 (BB) 77 (BB)

7 Prosentase penerimaan PAD Bidang Perhubungan 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 166.6% 166.6% 100.0% 100.0%

II INDIKATOR KINERJA (PERMENDAGRI NO.54 TAHUN 2010)

A. ASPEK PELAYANAN UMUM (Fokus Layanan Urusan Wajib)

1 Jumlah arus penumpang angkutan umum 3,100 3,200 3,300 3,300 3,100 3,100 3,300 3,300

Tabel. 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

NOIndikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Dinas

Perhubungan

SPM/

standar

nasional

IKKTarget Renstra-PD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis

Page 1

Page 2

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 6 7 8 8 10 10 11 12 13

Tabel. 2.2



Perhubungan

SPM/

standar

nasional


Catatan Analisis

2 Rasio ijin trayek 0.061% 0.062% 0.064% 0.064% 0.061% 0.062% 0.064% 0.064%

3 Jumlah uji kir angkutan umum 11,000 12,000 13,000 13,000 15,660 15,660 13,000 13,000

4 Jumlah Pelabuhan Laut/Sungai/Udara/Terminal Bis 5 5 5 5 5 5 5 5

5 Angkutan darat 11,000 12,000 13,000 13,000 15,660 15,660 13,000 13,000

6 Kepemilikan KIR angkutan umum 11,000 12,000 13,000 13,000 15,660 15,660 13,000 13,000

7 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) + 25 Menit + 25 Menit + 25 Menit + 25 Menit + 25 Menit + 25 Menit + 25 Menit + 25 Menit

8 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

Rp.26.000

s/d

Rp.45.000

Rp.26.000

s/d

Rp.45.000

Rp.26.000

s/d

Rp.45.000

Rp.26.000

s/d

Rp.45.000

Rp.26.000

s/d

Rp.45.000

Rp.26.000

s/d

Rp.45.000

Rp.26.000

s/d

Rp.45.000

Rp.26.000

s/d

Rp.45.000

9 Pemasangan Rambu-rambu 1,525 2,525 3,775 3,775 1,525 2,525 3,775 3,775

B.ASPEK DAYA SAING DAERAH (Fokus Fasilitas Wilayah/

Infrastuktur)

1 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 0.0% 0.0%

2 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum 3,100 3,200 3,300 3,300 3,100 3,100 3,300 3,300

3Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per

tahun 3,100 3,200 3,300 3,300 3,100 3,100 3,300 3,300

III SPM PERHUBUNGAN

A. Angkutan Jalan

1 Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan

aTersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah

tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota75% - 50% 60% 75% 75% 50% 60% 75.0% 75.0%

b

Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek

yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan

wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah

tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.

60% - 40% 50% 60% 60% 40% 50% 60.0% 60.0%

2 Jaringan Prasarana Angkutan Jalan

cTersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah

dilayani angkutan umum dalam trayek.100% 70% 80% 100% 100% 70% 80% 100.0% 100.0%

d

Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap

Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam

trayek.

40% 20% 30% 40% 40% 20% 30% 40.0% 40.0%

3 Fasilitas Perlengkapan Jalan

Page 2

Page 3

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 6 7 8 8 10 10 11 12 13

Tabel. 2.2



Perhubungan

SPM/

standar

nasional


Catatan Analisis

e

Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan

guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan

Kabupaten/Kota.

60% 40% 50% 60% 60% 40% 50% 60.0% 60.0%

4 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

e

Tersedianya unit pengujian kendara-an bermotor bagi

Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji

minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.

60% 40% 50% 60% 60% 40% 50% 60.0% 60.0%

5 Sumber Daya Manusia (SDM)

fTersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal

pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.50% 30% 40% 50% 50% 50% 50% 50.0% 50.0%

g

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian

kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah

melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.

100% 70% 80% 100% 100% 100% 100% 100.0% 100.0%

hTersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL,

Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.40% 20% 30% 40% 40% 40% 40% 40.0% 40.0%

i

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki

kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap

perusahaan angkutan umum

100% 70% 80% 100% 100% 100% 100% 100.0% 100.0%

6 Keselamatan

jTerpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang

melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.100% 70% 80% 100% 100% 100% 100% 100.0% 100.0%

B. Angkutan Sungai dan Danau.

1 Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau

k

Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan

trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur

sungai dan danau yang dapat dilayari.

75% 50% 60% 75% 75% 50% 60% 75.0% 75.0%

l

Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek

dalam Kabupaten/Kota yang menghubung-kan daerah


pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat

dilayari

40% 20% 30% 40% 40% 20% 30% 40.0% 40.0%

Page 3

Page 4

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 6 7 8 8 10 10 11 12 13

Tabel. 2.2



Perhubungan

SPM/

standar

nasional


Catatan Analisis

2 Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau

m

Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal

sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam

Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan

sungai dan danau.

60% 40% 50% 60% 60% 40% 50% 60.0% 60.0%

3 Keselamatan

n

Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan

danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu

Kabupaten/Kota.

100% 70% 80% 100% 100% 100% 100% 100.0% 100.0%


o

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai

kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau

untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau.

50% 30% 40% 50% 50% 50% 50% 30.0% 30.0%

C. Angkutan Penyeberangan

1 Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan

p

Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas

dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan

lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.

60% 40% 50% 60% 60% 60% 60% 60.0% 60.0%

q

Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas

dalam Kabupaten/Kota untuk menghubung-kan daerah


pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam

kabupaten/Kota.

100% 70% 80% 100% 100% 100% 100% 100.0% 100.0%

2 Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan

r

Tersedianya pelabuhan penyebe-rangan pada Kabupaten/Kota

yang memiliki pelayanan angkutan penye-berangan yang

beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota

pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.

60% 40% 50% 60% 60% 60% 60% 60.0% 60.0%

3 Keselamatan

s

Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan

dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyebe-rangan yang

beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota

100% 70% 80% 100% 100% 100% 100% 100.0% 100.0%


Page 4

Page 5

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 6 7 8 8 10 10 11 12 13

Tabel. 2.2



Perhubungan

SPM/

standar

nasional


Catatan Analisis

t


kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran

di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penye-berangan

dalam Kabupaten/Kota

50% 30% 40% 50% 50% 50% 50% 30.0% 30.0%

D. Angkutan Laut

1 Jaringan Pelayanan Angkutan Laut

u

Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam

Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan

tidak ada alternatif angkutan jalan.

90% 70% 80% 90% 90% 90% 90% 90.0% 90.0%

v

Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek

dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah


pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada

alternatif angkutan jalan.

100% 70% 80% 100% 100% 100% 100% 100.0% 100.0%

2 Jaringan Prasarana Angkutan Laut

w

Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam

Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi

pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki

alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.

60% 40% 50% 60% 60% 60% 60% 60.0% 60.0%

3 Keselamatan

x

Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di

bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam

Kabupaten/Kota.

100% 70% 80% 100% 100% 100% 100% 100.0% 100.0%


x


kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran

di bawah 7 GT

100% 70% 80% 100% 100% 100% 100% 70.0% 70.0%

Page 5

Page 1

Pagu indikatif Kebutuhan Dana

(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Cakupan

layanan

administrasi

perkantoran

100% Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Cakupan

layanan

administrasi

perkantoran

100%

1 Penyediaan jasa surat

menyurat

SKPD SKPD Jumlah

Materai/

Perangko 725

Lembar

725 Lembar 5,000,000 Penyediaan jasa surat

menyurat

SKPD SKPD Jumlah

Materai/

Perangko 725

Lembar

725 Lembar 5,000,000

2 Penyediaan bahan logistik

kantor

SKPD Jumlah Bahan

Logistik 1.061

Buah

1.061 Buah 100,000,000 Penyediaan bahan logistik

kantor

SKPD Jumlah Bahan

Logistik 1.061

Buah

1.061 Buah 100,000,000

3 Penyediaan Makanan dan

Minuman

SKPD Jumlah Nasi

Kotak, Snack, air

mineral dan

minuman kaleng

40.128 Kotak

dan Kaleng

40.128 Kotak

dan Kaleng

200,000,000 Penyediaan Makanan dan

Minuman

SKPD Jumlah Nasi

Kotak, Snack,

air mineral dan

minuman

kaleng 40.128

Kotak dan

Kaleng

40.128 Kotak

dan Kaleng

200,000,000

4 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Kabupaten Terlaksananya

rapat rapat

koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah dan

dalam daerah 1

Paket Kegiatan

Perjalanan Dinas

1 Paket

Kegiatan

Perjalanan

Dinas

600,000,000 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Kabupaten Terlaksananya

rapat rapat

koordinasi dan

konsultasi

keluar daerah

dan dalam

daerah 1 Paket

Kegiatan

Perjalanan

Dinas

1 Paket

Kegiatan

Perjalanan

Dinas

600,000,000

Tabel. 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD

Nama OPD : Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai KartanegaraRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan PentingLokasi

Indikator

kinerja

Target

capaian

NoProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target

capaianProgram/ Kegiatan

Page 1

Page 2


(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Indikator

kinerja

Target

capaian


Target


5 Penyediaan Jasa Administrasi

Teknis Perkantoran

SKPD Jumlah jasa

administrasi

perkantoran/

Jasa THL 12

Bulan

12 Bulan 2,634,740,160 Penyediaan Jasa

Administrasi Teknis

Perkantoran

SKPD Jumlah jasa

administrasi

perkantoran/

Jasa THL 12

Bulan

12 Bulan 2,634,740,160

6 Penyediaan Jasa Publikasi

dan Informasi

Kabupaten, SKPD Jumlah Kegiatan

Pameran dan

Hari-Hari Besar

Lainnya 6

Kegiatan

6 Kegiatan 275,000,000 Penyediaan Jasa Publikasi

dan Informasi


Pameran dan

Hari-Hari Besar

Lainnya 6

Kegiatan

6 Kegiatan 275,000,000

7 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

SKPD Waktu

Penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik 12

Bulan

12 Bulan 600,000,000 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

SKPD Waktu

Penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik 12

Bulan

12 Bulan 600,000,000

8 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

SKPD Jumlah Jasa

Administrasi

Keuangan 12

Bulan

12 Bulan 800,000,000 Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

SKPD Jumlah Jasa

Administrasi

Keuangan 12

Bulan

12 Bulan 800,000,000

9 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

SKPD Tersedianya Jasa

Cleaning Service

12 Bulan

12 Bulan 300,000,000 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

SKPD Tersedianya

Jasa Cleaning

Service 12

Bulan

12 Bulan 300,000,000

10 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

SKPD Tersedianya Jasa

Perbaikan

Peralatan Kerja

12 Bulan

12 Bulan 200,000,000 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

SKPD Tersedianya

Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

12 Bulan

12 Bulan 200,000,000

Page 2

Page 3


(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Indikator

kinerja

Target

capaian


Target


11 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD Tersedianya Alat

Tulis kantor 1

Paket

1 Paket 200,000,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD Tersedianya Alat

Tulis kantor 1

Paket

1 Paket 200,000,000

12 Penyedian Barang Cetakan

dan Penggandaan

SKPD Jumlah Barang

Cetakan dan

Penggandaan

150.000 Lembar

dan Dokumen

150.000

Lembar dan

Dokumen

250,000,000 Penyedian Barang Cetakan

dan Penggandaan

SKPD Jumlah Barang

Cetakan dan

Penggandaan

150.000

Lembar dan

Dokumen

150.000

Lembar dan

Dokumen

250,000,000

13 Penyedian Komponen

Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

SKPD rupa rupa alat

listrik dan

elektronik 1

Paket

1 Paket 80,000,000 Penyedian Komponen

Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

SKPD rupa rupa alat

listrik dan

elektronik 1

Paket

1 Paket 80,000,000

14 Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

Undangan

SKPD Jumlah Surat

kabar dan

Majalah 19.000

Exemplar

19.000

Exemplar

60,000,000 Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

Undangan

SKPD Jumlah Surat

kabar dan

Majalah 19.000

Exemplar

19.000

Exemplar

60,000,000

2. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Cakupan

layanan sarana

dan prasarana

aparatur

100% Program Peningkatan


Aparatur

Cakupan

layanan sarana

dan prasarana

aparatur

100%

15 Pembangunan gedung kantor Kabupaten Jumlah Gedung

Kantor 1 Unit

1 Unit 4,250,000,000 Pembangunan gedung kantor Kabupaten Jumlah Gedung

Kantor 1 Unit

1 Unit 4,250,000,000

16 Pemeliharaan Rutin / Berkala

Gedung Kantor

Kabupaten, SKPD Jumlah Jasa

Pemeliharaan 6

Lokasi

6 Lokasi 350,000,000 Pemeliharaan Rutin /

Berkala Gedung Kantor

Kabupaten, SKPD Jumlah Jasa

Pemeliharaan 6

Lokasi

6 Lokasi 350,000,000

Page 3

Page 4


(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Indikator

kinerja

Target

capaian


Target


17 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

SKPD Jumlah

Pemeliharaan

Kendaraan Dinas

/ operasional 85

Unit

85 Unit 600,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

SKPD Jumlah

Pemeliharaan

Kendaraan

Dinas /

operasional 85

Unit

85 Unit 600,000,000

18 Rehabilitasi sedang/berat

rumah gedung kantor

Kabupaten, SKPD Jumlah Gedung

Kantor yang di

Rehab 1 Gedung

Bangunan

1 Gedung

Bangunan

250,000,000 Rehabilitasi sedang/berat

rumah gedung kantor

Kabupaten, SKPD Jumlah Gedung

Kantor yang di

Rehab 1

Gedung

Bangunan

1 Gedung

Bangunan

250,000,000

19 Pengadaan Kendaraan Dinas/

Operasional

SKPD Jumlah

kendaraan dinas

/ operasional 1

Unit

1 Unit 2,500,000,000 Pengadaan Kendaraan

Dinas/ Operasional

SKPD Jumlah

kendaraan

dinas /

operasional 1

Unit

1 Unit 2,500,000,000


Disiplin Aparatur

Tingkat

kepatuhan

aparatur


Disiplin Aparatur

Tingkat

kepatuhan

aparatur

100%

20 Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

SKPD Jumlah pakaian

dinas beserta

perlengkapannya

yang diadakan

500 Pasang

500 Pasang 500,000,000 Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

SKPD Jumlah pakaian

dinas beserta

perlengkapanny

a yang diadakan

500 Pasang

500 Pasang 500,000,000


Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Cakupan

peningkatan

kapasitas

sumber daya

aparatur


Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Cakupan

peningkatan

kapasitas

sumber daya

aparatur

80%

Page 4

Page 5


(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Indikator

kinerja

Target

capaian


Target


21 Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Kabupaten, SKPD Jumlah peserta

pendidikan dan

pelatihan formal

30 Orang

30 Orang 400,000,000 Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Kabupaten, SKPD Jumlah peserta

pendidikan dan

pelatihan formal

30 Orang

30 Orang 400,000,000


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Tingkat

ketepatan waktu

pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Tingkat

ketepatan

waktu pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

100%

22 penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

SKPD Jumlah laporan

keuangan akhir

tahun 1 Laporan

1 Laporan 43,000,000 penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

SKPD Jumlah laporan

keuangan akhir

tahun 1 Laporan

1 Laporan 43,000,000

23 Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan Pembangunan serta

Aset Perhubungan

Kabupaten, SKPD Jumlah

Kecamatan 12

Kecamatan

12

Kecamatan

300,000,000 Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan Pembangunan

serta Aset Perhubungan


Kecamatan 12

Kecamatan

12

Kecamatan

300,000,000

24 Survey Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) terhadap

pelayanan perhubungan

Kabupaten, SKPD Jumlah dokumen

IKM 1 Dokumen

IKM

1 Dokumen

IKM

250,000,000 Survey Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) terhadap

pelayanan perhubungan


dokumen IKM 1

Dokumen IKM

1 Dokumen

IKM

250,000,000

25 Penyusunan dokumen

perencanaan dan laporan

kinerja serta Monev

SKPD Jumlah

dokumen 8

dokumen

Monev

Kecamatan 10

Kecamatan

8 dokumen

10

Kecamatan

350,000,000 Penyusunan dokumen

perencanaan dan laporan

kinerja serta Monev

SKPD Jumlah

dokumen 8

dokumen

Monev

Kecamatan 10

Kecamatan

8 dokumen

10

Kecamatan

350,000,000

26 Pembuatan Profil Dinas

dalam bentuk audio visual

SKPD Jumlah profil 1

paket

1 paket 150,000,000 Pembuatan Profil Dinas

dalam bentuk audio visual

SKPD Jumlah profil 1

paket

1 paket 150,000,000

Page 5

Page 6


(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Indikator

kinerja

Target

capaian


Target


27 Pemeliharaan dan

pengembangan

aplikasi/Software Sistem

Informasi Manajemen dan

website

SKPD Jumlah

Web/Aplikasi 1

Web/Aplikasi

1

Web/Aplikasi

175,000,000 Pemeliharaan dan

pengembangan

aplikasi/Software Sistem


website

SKPD Jumlah

Web/Aplikasi 1

Web/Aplikasi

1

Web/Aplikasi

175,000,000

5. Program peningkatan dan


Indikator

RPJMD:

Kelengkapan

rambu-rambu

lalulintas menuju

obyek wisata

(sesuai RIPDA)

43 %;83

%;100 %

Program peningkatan dan


Indikator

RPJMD:

Kelengkapan

rambu-rambu

lalulintas

menuju obyek

wisata (sesuai

RIPDA)

43 %;83

%;100 %

28 Pengadaan dan Pemasangan

Lampu Penerangan Jalan

Umum (LPJU)

Kabupaten Tersedianya

Lampu

Penerangan

Jalan Umum

(LPJU) 130 Unit

130 Unit 5,000,000,000 Pengadaan dan Pemasangan

Lampu Penerangan Jalan

Umum (LPJU)

Kabupaten Tersedianya

Lampu

Penerangan

Jalan Umum

(LPJU) 130 Unit

130 Unit 5,000,000,000

29 Pengadaan perlengkapan

Fasilitas lalu lintas di

Kecamatan Marang Kayu dan

Muara Badak

Marang Kayu, Muara

Badak

Jumlah

Perlengkapan

lalu lintas 100

Unit

100 Unit 850,000,000 Pengadaan perlengkapan

Fasilitas lalu lintas di

Kecamatan Marang Kayu

dan Muara Badak

Marang Kayu, Muara

Badak

Jumlah

Perlengkapan

lalu lintas 100

Unit

100 Unit 850,000,000

30 Pengadaan Perlengkapan

Jalan dan Prasarana Lalu

Lintas angkutan jalan

Kabupaten Jumlah

Pengadaan

Perlengkapan

Jalan dan

Prasarana Lalu

Lintas angkutan

jalan 300 Unit

300 Unit 850,000,000 Pengadaan Perlengkapan

Jalan dan Prasarana Lalu


Kabupaten Jumlah

Pengadaan

Perlengkapan

Jalan dan

Prasarana Lalu

Lintas angkutan

jalan 300 Unit

300 Unit 850,000,000

Page 6

Page 7


(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Indikator

kinerja

Target

capaian


Target


31 Monitoring ,pendataan dan

inventarisir fasilitas lalu lintas

di Kab. Kutai Kartanegara

Kabupaten Banyaknya

Monitoring dan

pendataan

fasilitas lalu

lintas 1 Kegiatan

1 Kegiatan 250,000,000 Monitoring ,pendataan dan

inventarisir fasilitas lalu

lintas di Kab. Kutai

Kartanegara

Kabupaten Banyaknya

Monitoring dan

pendataan

fasilitas lalu

lintas 1

Kegiatan

1 Kegiatan 250,000,000

32 Peningkatan dan

Pengendalian Disiplin

Masyarakat terhadap

ketertiban lalu lintas dan

angkutan jalan

Kabupaten Jumlah Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan 350,000,000 Peningkatan dan


Masyarakat terhadap


angkutan jalan


2 Kegiatan

2 Kegiatan 350,000,000

33 Inventarisasi kebutuhan

fasilitas lalu lintas menuju

obyek wisata

Kabupaten Jumlah

Dokumen 1

Dokumen

1 Dokumen 400,000,000 Inventarisasi kebutuhan

fasilitas lalu lintas menuju

obyek wisata

Kabupaten Jumlah

Dokumen 1

Dokumen

1 Dokumen 400,000,000

34 Pengadaan dan Pemasangan

Traffic Light/ Warning Light

Kabupaten Jumlah Traffic

Light dan

Warning Laight 4

Unit

4 Unit 1,500,000,000 Pengadaan dan Pemasangan

Traffic Light/ Warning Light

Kabupaten Jumlah Traffic

Light dan

Warning Laight

4 Unit

4 Unit 1,500,000,000

35 Pengadaan Pagar Pengaman

Jalan

Kabupaten Jumlah Pagar

Pengaman jalan

(Guadrail) 8 Unit

8 Unit 600,000,000 Pengadaan Pagar Pengaman

Jalan

Kabupaten Jumlah Pagar

Pengaman jalan

(Guadrail) 8 Unit

8 Unit 600,000,000

36 Pengecatan Marka Jalan dan

Pengadaan serta

pemasangan Paku Jalan

Kabupaten Luas Marka

Jalan 800 M2

Jumlah Paku

Jalan 200 Buah

800 M2

200 Buah

1,100,000,000 Pengecatan Marka Jalan dan

Pengadaan serta


Kabupaten Luas Marka

Jalan 800 M2

Jumlah Paku

Jalan 200 Buah

800 M2

200 Buah

1,100,000,000

37 Pembangunan Rambu Suar Kabupaten,

Kenohan, Muara

Jawa, Muara Wis,

Semayang,

Melintang, Muara

Enggelam

Jumlah rambu

suar 3 Unit

3 Unit 1,500,000,000 Pembangunan Rambu Suar Kabupaten,

Kenohan, Muara

Jawa, Muara Wis,

Semayang,

Melintang, Muara

Enggelam

Jumlah rambu

suar 3 Unit

3 Unit 1,500,000,000

Page 7

Page 8


(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Indikator

kinerja

Target

capaian


Target


38 Pengerukan Alur Pelayaran

Sungai dan Danau di

Kecamatan Muara Muntai

Muara Muntai Panjang alur

sungai yang

dikeruk 11,5 KM

11,5 KM 35,000,000,000 Pengerukan Alur Pelayaran

Sungai dan Danau di


Muara Muntai Panjang alur

sungai yang

dikeruk 11,5

KM

11,5 KM 35,000,000,000

39 Pemetaan Kebutuhan Sarana

dan Prasarana serta Fasilitas

Lalu Lintas Bidang

Perhubungan

Kabupaten Jumlah

Dokumen

Pemetaan

Kebutuhan

Sarana dan

Prasarana serta

Fasilitas bidang

Perhubungan 1

Dokumen

1 Dokumen 2,000,000,000 Pemetaan Kebutuhan Sarana

dan Prasarana serta Fasilitas

Lalu Lintas Bidang

Perhubungan

Kabupaten Jumlah

Dokumen

Pemetaan

Kebutuhan

Sarana dan

Prasarana serta

Fasilitas bidang

Perhubungan 1

Dokumen

1 Dokumen 2,000,000,000

40 Pengerukan Alur Pelayaran

Sungai dan Danau di

Kecamatan Muara Wis

Melintang Panjang alur

yang dikeruk 10

KM

10 KM 40,000,000,000 Pengerukan Alur Pelayaran

Sungai dan Danau di

Kecamatan Muara Wis

Melintang Panjang alur

yang dikeruk 10

KM

10 KM 40,000,000,000

41 Normalisasi Alur Sungai Marang Kayu, Muara

Badak, Samboja,

Muara Wis

Jumlah

Dokumen

Perencanaan 1

Dokumen

Panjang alur

sungai yang

dinormalisasi 8

KM

Lebar alur sungai

yang

dinormalisasi 6

KM

1 Dokumen

8 KM

6 KM

2,000,000,000 Normalisasi Alur Sungai Marang Kayu, Muara

Badak, Samboja,

Muara Wis

Jumlah

Dokumen

Perencanaan 1

Dokumen

Panjang alur

sungai yang

dinormalisasi 8

KM

Lebar alur

sungai yang

dinormalisasi 6

KM

1 Dokumen

8 KM

6 KM

2,000,000,000

6. Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

Prosentase

Jumlah Terminal

yang dilakukan

rehabilitasi dan

pemeliharaan

67 %;67 %;60

%;50 %;100 %

Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ

Prosentase

Jumlah Terminal

yang dilakukan

rehabilitasi dan

pemeliharaan

67 %;67 %;60

%;50 %;100 %

Page 8

Page 9


(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Indikator

kinerja

Target

capaian


Target


42 Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Fasilitas Lalu

Lintas Angkutan Sungai

Danau dan Penyeberangan

(ASDP)

Kabupaten Jumlah fasilitas

lalu lintas ASDP

yang dipelihara

15 Unit

15 Unit 600,000,000 Rehabilitasi dan


Lintas Angkutan Sungai

Danau dan Penyeberangan

(ASDP)

Kabupaten Jumlah fasilitas

lalu lintas ASDP

yang dipelihara

15 Unit

15 Unit 600,000,000

43 Peningkatan dan

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Terminal

Kabupaten Jumlah Terminal

yang direhab 3

Terminal

3 Terminal 850,000,000 Peningkatan dan


Terminal


yang direhab 3

Terminal

3 Terminal 850,000,000

44 Peningkatan dan


Dermaga

Kabupaten Jumlah Dermaga

yang

ditingkatkan dan

direhab 2

Dermaga

2 Dermaga 1,500,000,000 Peningkatan dan


Dermaga

Kabupaten Jumlah

Dermaga yang

ditingkatkan

dan direhab 2

Dermaga

2 Dermaga 1,500,000,000

45 Pemeliharaan dan

Peningkatan Instalasi

Jaringan dan Perangkat

Keras/Hardware IT

Kabupaten, SKPD Jumlah Jaringan

dan Perangkat

Keras/Hardware

IT 6 Jaringan dan

Perangkat Keras

6 Jaringan

dan

Perangkat

Keras

250,000,000 Pemeliharaan dan

Peningkatan Instalasi

Jaringan dan Perangkat

Keras/Hardware IT

Kabupaten, SKPD Jumlah Jaringan

dan Perangkat

Keras/Hardware

IT 6 Jaringan

dan Perangkat

Keras

6 Jaringan

dan

Perangkat

Keras

250,000,000

46 Rehabilitasi / Pemeliharaan

Sarana Alat Pengujian

Kendaran Bermotor

SKPD() Jumlah Alat Uji

yang dipelihara /

Kalibrasi 10 Unit

10 Unit 250,000,000 Rehabilitasi / Pemeliharaan

Sarana Alat Pengujian

Kendaran Bermotor

SKPD() Jumlah Alat Uji

yang dipelihara

/ Kalibrasi 10

Unit

10 Unit 250,000,000

Page 9

Page 10


(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Indikator

kinerja

Target

capaian


Target


47 Rehabilitasi / Pemeliharaan

Prasarana Balai Pengujian

Kendaraan Bermotor

SKPD Jumlah

Dokumen

Perencanaan 1

Dokumen

Jumlah Gedung

Kantor yang

direhabilitasi 1

Unit

1 Dokumen

1 Unit

1,850,000,000 Rehabilitasi / Pemeliharaan

Prasarana Balai Pengujian

Kendaraan Bermotor

SKPD Jumlah

Dokumen

Perencanaan 1

Dokumen

Jumlah Gedung

Kantor yang

direhabilitasi 1

Unit

1 Dokumen

1 Unit

1,850,000,000

48 Rehabilitasi dan


Lintas dan Angkutan Jalan

Kabupaten Jumlah Fasilitas

lalu lintas yang

dipelihara 30

Unit

30 Unit 800,000,000 Rehabilitasi dan


Lintas dan Angkutan Jalan

Kabupaten Jumlah Fasilitas

lalu lintas yang

dipelihara 30

Unit

30 Unit 800,000,000

7. Program Pembangunan


Perhubungan

Indikator RPJMD

: Jumlah

Pelabuhan Laut /

Udara / Terminal

/ Bis

7 Unit;88

%;100 %

Program Pembangunan


Perhubungan

Indikator

RPJMD : Jumlah

Pelabuhan Laut

/ Udara /

Terminal / Bis

7 Unit;88

%;100 %

49 Pengembangan dan

Perluasan Lahan Parkir

Kabupaten Jumlah Lokasi

Lahan Parkir

yang

ditingkatkan/

dikembangkan 1

Unit

1 Unit 2,500,000,000 Pengembangan dan

Perluasan Lahan Parkir

Kabupaten Jumlah Lokasi

Lahan Parkir

yang

ditingkatkan/

dikembangkan

1 Unit

1 Unit 2,500,000,000

50 Pembangunan Dermaga

Apung / Ponton


2 Dermaga

2 Dermaga 2,000,000,000 Pembangunan Dermaga

Apung / Ponton

Kabupaten Jumlah

Dermaga 2

Dermaga

2 Dermaga 2,000,000,000

51 Kajian Struktur Konstruksi

Lanjutan Pembangunan

Pelabuhan Terpadu Kota

Bangun

SKPD, Kota Bangun Jumlah dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen 850,000,000 Kajian Struktur Konstruksi

Lanjutan Pembangunan

Pelabuhan Terpadu Kota

Bangun

SKPD, Kota Bangun Jumlah

dokumen 1

Dokumen

1 Dokumen 850,000,000

Page 10

Page 11


(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Indikator

kinerja

Target

capaian


Target


52 Pembangunan Terminal Kabupaten Jumlah terminal

0 terminal

Jumlah dokumen

1 Dokumen

0 terminal

1 Dokumen

600,000,000 Pembangunan Terminal Kabupaten Jumlah terminal

0 terminal

Jumlah

dokumen 1

Dokumen

0 terminal

1 Dokumen

600,000,000

53 Amdal Terminal Untuk

Kepentingan Sendiri (TUKS)

Bongkar Muat

Kenohan Jumlah

Dokumen

Perencanaan 1

Dokumen

1 Dokumen 900,000,000 Amdal Terminal Untuk

Kepentingan Sendiri (TUKS)

Bongkar Muat

Kenohan Jumlah

Dokumen

Perencanaan 1

Dokumen

1 Dokumen 900,000,000

54 DED Pembangunan Terminal

Untuk Kepentingan Sendiri

(TUKS) Bongkar Muat

Kenohan Jumlah

Dokumen

Perencanaan 1

Dokumen

1 Dokumen 1,650,000,000 DED Pembangunan Terminal

Untuk Kepentingan Sendiri

(TUKS) Bongkar Muat

Kenohan Jumlah

Dokumen

Perencanaan 1

Dokumen

1 Dokumen 1,650,000,000

55 Amdal Dermaga Marangkayu Marang Kayu Jumlah

Dokumen

Perencanaan 1

Dokumen

1 Dokumen 900,000,000 Amdal Dermaga Marangkayu Marang Kayu Jumlah

Dokumen

Perencanaan 1

Dokumen

1 Dokumen 900,000,000

56 Kajian Teknis Fungsi

Pelabuhan Laut Samboja

Samboja Jumlah

Dokumen

Perencanaan 1

Dokumen

1 Dokumen 2,000,000,000 Kajian Teknis Fungsi

Pelabuhan Laut Samboja

Samboja Jumlah

Dokumen

Perencanaan 1

Dokumen

1 Dokumen 2,000,000,000

57 Pembebasan Lahan untuk

pembangunan Jembatan

Timbang

Kabupaten Luas Lahan 0

Hektare

0 Hektare 2,500,000,000 Pembebasan Lahan untuk

pembangunan Jembatan

Timbang


Hektare

0 Hektare 2,500,000,000

58 DED Pembangunan

Pelabuhan Peti Kemas Desa

Pendingin Kec Sanga-Sanga

Sanga-sanga,

PENDINGIN

Jumlah

Dokumen 1

Dokumen

1 Dokumen 1,850,000,000 DED Pembangunan

Pelabuhan Peti Kemas Desa


Sanga-sanga,

PENDINGIN

Jumlah

Dokumen 1

Dokumen

1 Dokumen 1,850,000,000

Page 11

Page 12


(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Indikator

kinerja

Target

capaian


Target


8. Program peningkatan

kelaikan pengoperasian

kendaraan bermotor

Prosentase

cakupan

Kelaikan

pengoperasian

kendaraan

Bermotor;

Persentase

Kontribusi PAD

Sektor

Perhubungan

100 %;100 % Program peningkatan

kelaikan pengoperasian

kendaraan bermotor

Prosentase

cakupan

Kelaikan

pengoperasian

kendaraan

Bermotor;

Persentase

Kontribusi PAD

Sektor

Perhubungan

100 %;100 %

59 Pengadaan material PKB,

Parkir Kendaraan bermotor

dan retribusi tambat kapal

Kabupaten, SKPD Buku Uji,

Peneng, Cat

Semprot, Karcis

Parkir dan Karcis

Retribusi Tambat

Kapal 3.800

Buah

3.800 Buah 600,000,000 Pengadaan material PKB,

Parkir Kendaraan bermotor

dan retribusi tambat kapal

Kabupaten, SKPD Buku Uji,

Peneng, Cat

Semprot, Karcis

Parkir dan

Karcis Retribusi

Tambat Kapal

3.800 Buah

3.800 Buah 600,000,000

60 Sosialisasi dan razia/

pemeriksaan kendaraan wajib

uji


2 Kegiatan

2 Kegiatan 250,000,000 Sosialisasi dan razia/

pemeriksaan kendaraan

wajib uji


2 Kegiatan

2 Kegiatan 250,000,000

61 Pengadaan alat pengujian

kendaraan bermotor dan

Perlengkapan Petugas Uji

SKPD Pengadaan alat

pengujian

kendaraan

bermotor 10

Unit

Perlengkapan

Petugas Uji 7

Pasang

10 Unit

7 Pasang

3,500,000,000 Pengadaan alat pengujian

kendaraan bermotor dan


SKPD Pengadaan alat

pengujian

kendaraan

bermotor 10

Unit

Perlengkapan

Petugas Uji 7

Pasang

10 Unit

7 Pasang

3,500,000,000

9. Program peningkatan

pelayanan angkutan

Indikator

RPJMD: Jumlah

arus penumpang

angkutan umum

996.657

Orang

Program peningkatan

pelayanan angkutan

Indikator

RPJMD: Jumlah

arus

penumpang

angkutan umum

996.657

Orang

Page 12

Page 13


(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Indikator

kinerja

Target

capaian


Target


62 Fasilitasi dan Koordinasi

Teknis Bidang Perhubungan

Kabupaten, SKPD Terlaksananya

fasilitasi dan

koordinasi teknis

perhubungan

darat, ASDP, dan

Laut 6 Kegiatan

6 Kegiatan 600,000,000 Fasilitasi dan Koordinasi

Teknis Bidang Perhubungan


fasilitasi dan

koordinasi

teknis

perhubungan

darat, ASDP,

dan Laut 6

Kegiatan

6 Kegiatan 600,000,000

63 Pengaturan dan Penataan

Arus Lalu Lintas dan Parkir

Dalam Rangka Hari Hari

Besar, Pekan Daerah dan Hari

Hari Tertentu Lainya di

Kab.Kukar


kegiatan

pengaturan dan

penataan arus

lalu lintas tahun

10 Kecamatan

10

Kecamatan

300,000,000 Pengaturan dan Penataan

Arus Lalu Lintas dan Parkir

Dalam Rangka Hari Hari

Besar, Pekan Daerah dan

Hari Hari Tertentu Lainya di

Kab.Kukar


kegiatan

pengaturan dan

penataan arus

lalu lintas tahun

10 Kecamatan

10

Kecamatan

300,000,000

64 Analisa Peran dan Potensi

Sektor Transportasi Sungai

mendukung Pembangunan

Ekonomi di Wilayah Kab.

Kukar

Kabupaten Jumlah

Dokumen

Perencanaan 1

Dokumen

1 Dokumen 2,000,000,000 Analisa Peran dan Potensi

Sektor Transportasi Sungai

mendukung Pembangunan

Ekonomi di Wilayah Kab.

Kukar

Kabupaten Jumlah

Dokumen

Perencanaan 1

Dokumen

1 Dokumen 2,000,000,000

65 Sosialisasi/penyuluhan

Kebijakan di bidang

Perhubungan Darat

Kabupaten Banyaknya

peserta

Sosialisasi/peny

uluhan 150

Orang

150 Orang 250,000,000 Sosialisasi/penyuluhan

Kebijakan di bidang

Perhubungan Darat

Kabupaten Banyaknya

peserta

Sosialisasi/peny

uluhan 150

Orang

150 Orang 250,000,000

66 Sosialisasi Keselamatan

LLASDP

Anggana, Kota

Bangun

Jumlah

Sosialisasi 1

Kegiatan

1 Kegiatan 200,000,000 Sosialisasi Keselamatan

LLASDP

Anggana, Kota

Bangun

Jumlah

Sosialisasi 1

Kegiatan

1 Kegiatan 200,000,000

67 Penyusunan rencana

induk/Masterplan penerapan

sistem informasi teknologi

bidang Perhubungan


Dokumen 1

Dokumen

1 Dokumen 1,200,000,000 Penyusunan rencana

induk/Masterplan penerapan

sistem informasi teknologi

bidang Perhubungan


Dokumen 1

Dokumen

1 Dokumen 1,200,000,000

Page 13

Page 14


(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Indikator

kinerja

Target

capaian


Target


68 Survey LHR di Kabupaten

Kutai Kartanegara

Kabupaten Jumlah

Dokumen 1

Dokumen

1 Dokumen 250,000,000 Survey LHR di Kabupaten

Kutai Kartanegara

Kabupaten Jumlah

Dokumen 1

Dokumen

1 Dokumen 250,000,000

69 Update Data Base Sistem


Website

Kabupaten Jumlah Data

Base 4 Bidang

Data Base

4 Bidang Data

Base

150,000,000 Update Data Base Sistem


Website

Kabupaten Jumlah Data

Base 4 Bidang

Data Base

4 Bidang Data

Base

150,000,000

70 Penyusunan Buku

Transportasi Dinas

Perhubungan Kab. Kukar

SKPD Jumlah

Dokumen 1

Dokumen

1 Dokumen 1,000,000,000 Penyusunan Buku

Transportasi Dinas

Perhubungan Kab. Kukar

SKPD Jumlah

Dokumen 1

Dokumen

1 Dokumen 1,000,000,000

71 Peningkatan dan


Masyarakat terhadap


angkutan jalan


2 Kegiatan

2 Kegiatan 350,000,000 Peningkatan dan


Masyarakat terhadap


angkutan jalan


2 Kegiatan

2 Kegiatan 350,000,000

72 Penunjang Kegiatan Wahana

Tata Nugraha (WTN)


Penunjang

Penghargaan

Wahana Tata

Nugraha 4

Kegiatan

4 Kegiatan 400,000,000 Penunjang Kegiatan Wahana

Tata Nugraha (WTN)


Penunjang

Penghargaan

Wahana Tata

Nugraha 4

Kegiatan

4 Kegiatan 400,000,000

73 Pengawasan Secara Berkala

Prasarana Penunjang Untuk

Keselamatan Pelayaran di

alur Pelayaran Kab. Kukar


kegiatan

pengawasan 12

Kecamatan

12

Kecamatan

200,000,000 Pengawasan Secara Berkala

Prasarana Penunjang Untuk

Keselamatan Pelayaran di

alur Pelayaran Kab. Kukar


kegiatan

pengawasan 12

Kecamatan

12

Kecamatan

200,000,000

74 Pelaksanaan Pengawasan

keselamatan Pelayaran

Angkutan sungai danau dan

penyeberangan


pengawasan

keselamatan

SDP 6 Tahapan

Kegiatan

6 Tahapan

Kegiatan

200,000,000 Pelaksanaan Pengawasan

keselamatan Pelayaran

Angkutan sungai danau dan

penyeberangan


pengawasan

keselamatan

SDP 6 Tahapan

Kegiatan

6 Tahapan

Kegiatan

200,000,000

141,122,740,160 141,122,740,160 Jumlah Jumlah

Page 14

23

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja-PD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan

menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Berdasarkan hasil penentuan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam

jangka waktu pelaksanaan Renstra OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai

Kartanegara, maka untuk menangani isu-isu strategis yang telah ditentukan tersebut

akan dirumuskan tujuan pelayanan jangka menengah Dinas Perhubungan

Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1) Tujuan 1: Menyediakan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Guna

Meningkatkan Aksesibilitas Antar Wilayah

2) Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perhubungan

Kemudian Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah yang hendak dicapai dari

tujuan di atas adalah sebagai berikut:

(lima) tahun ke depan.

Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah yang hendak dicapai dari

tujuan di atas adalah sebagai berikut:

1) Sasaran dari Tujuan 1: Menyediakan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Guna Meningkatkan Aksesibilitas Antar Wilayah; dengan indikator sebagai

berikut:

a) Prosentase prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai;

b) Prosentase ketersediaan fasilitas lalu lintas.

2) Sasaran dari Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perhubungan;

dengan indicator sebagai berikut:

a) Prosentase pemenuhan pelayanan sesuai dengan SPM Perhubungan

b) Prosentase kendaraan angkutan umum yang diuji

c) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

24


d) Nilai evaluasi LKjIP;

e) Prosentase penerimaan PAD Bidang Perhubungan.

Untuk lebih jelasnya mengenai Sasaran-Sasaran dari Tujuan Dinas

Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

1 2 3 4

1 Menyediakan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Guna Meningkatkan Aksesibilitas Antar Wilayah

1 1) Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang memadai

1 Prosentase prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai

2 Prosentase ketersediaan fasilitas lalu lintas

2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perhubungan

1 2) Meningkatnya Kapasitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Perhubungan

1 Prosentase pemenuhan pelayanan sesuai dengan SPM Perhubungan

2 Prosentase kendaraan angkutan umum yang diuji

3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

4 Nilai evaluasi LKjIP

5 Prosentase penerimaan PAD Bidang Perhubungan

3.2. Program dan Kegiatan

Rencana Pembangunan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai

Kartanegara tahun anggaran 2018 dituangkan ke dalam Program sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan;

6. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah;

25


7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ;

8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;

9. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;

10. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas; dan

11. Program peningkatan kelayakan pengoprasian kendaraan bermotor.

Untuk usulan rencana kegiatan tahun 2018 di Dinas Perhubungan

Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat dilihat dalam daftar/ matrik rencana

kerja (Renja) tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018 dan Prakiraan

Maju Tahun 2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

IndikatifSumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

0 0

0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan

administrasi

perkantoran

100% 100%

0 0 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat SKPD Kabupaten Jumlah

Materai/ Perangko

725 Lembar

725 Lembar 5,000,000 - 0 Lembar 6,000,000

0 0 1 10 Penyediaan bahan logistik kantor SKPD Jumlah Bahan

Logistik 1.061 Buah

1.061 Buah 100,000,000 - 0 Buah 100,000,000

0 0 1 11 Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD Jumlah Nasi Kotak,

Snack, air mineral

dan minuman

kaleng 40.128

Kotak dan Kaleng

40.128 Kotak

dan Kaleng

200,000,000 - 0 Kotak dan

Kaleng

200,000,000

0 0 1 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

Kabupaten Terlaksananya rapat

rapat koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah dan dalam

daerah 1 Paket

Kegiatan Perjalanan

Dinas

1 Paket

Kegiatan

Perjalanan

Dinas

600,000,000 - 0 Paket Kegiatan

Perjalanan Dinas

600,000,000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/KegiatanLokasi Detail

Indikator Kinerja

Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 (N)

Catatan Penting

Non Urusan

-

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN (2016, 2017) TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 (Rancangan Awal)

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kode

(1)

0 0 1 13 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran SKPD Jumlah jasa

administrasi

perkantoran/ Jasa

THL 12 Bulan

12 Bulan 2,634,740,160 - 0 Bulan 2,634,740,160

0 0 1 14 Penyediaan Jasa Publikasi dan Informasi Kabupaten, SKPD Jumlah Kegiatan

Pameran dan Hari-

Hari Besar Lainnya

6 Kegiatan

6 Kegiatan 275,000,000 - 0 Kegiatan 275,000,000

0 0 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

SKPD Waktu Penyediaan

jasa komunikasi,

sumber daya air dan

listrik 12 Bulan

12 Bulan 600,000,000 - 0 Bulan 750,000,000

0 0 1 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD Jumlah Jasa

Administrasi

Keuangan 12 Bulan

12 Bulan 800,000,000 - 0 Bulan 800,000,000

0 0 1 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD Tersedianya Jasa

Cleaning Service 12

Bulan

12 Bulan 300,000,000 - 0 Bulan 300,000,000

0 0 1 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja SKPD Tersedianya Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja 12 Bulan

12 Bulan 200,000,000 - 0 Bulan 200,000,000

0 0 1 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD Tersedianya Alat

Tulis kantor 1 Paket

1 Paket 200,000,000 - 0 Paket 200,000,000

0 0 1 7 Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan SKPD Jumlah Barang

Cetakan dan

Penggandaan

150.000 Lembar

dan Dokumen

150.000

Lembar dan

Dokumen

250,000,000 - 0 Lembar dan

Dokumen

250,000,000

0 0 1 8 Penyedian Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

SKPD rupa rupa alat listrik

dan elektronik 1

Paket

1 Paket 80,000,000 - 0 Paket 80,000,000

0 0 1 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

SKPD Jumlah Surat kabar

dan Majalah 19.000

Exemplar

19.000

Exemplar

60,000,000 - 0 Exemplar 60,000,000

0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Cakupan layanan

sarana dan

prasarana aparatur

100% 100%

0 0 2 1 Pembangunan gedung kantor Kabupaten Jumlah Gedung

Kantor 1 Unit

1 Unit 4,250,000,000 - 0 Unit 0

0 0 2 3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Kabupaten, SKPD Jumlah Jasa

Pemeliharaan 6

Lokasi

6 Lokasi 350,000,000 - 0 Lokasi 350,000,000

0 0 2 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

SKPD Jumlah

Pemeliharaan

Kendaraan Dinas /

operasional 85 Unit

85 Unit 600,000,000 - 0 Unit 600,000,000

0 0 2 5 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Kabupaten, SKPD Jumlah Gedung

Kantor yang di

Rehab 1 Gedung

Bangunan

1 Gedung

Bangunan

250,000,000 - 0 Gedung

Bangunan

250,000,000

0 0 2 6 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional SKPD Jumlah kendaraan

dinas / operasional

1 Unit

1 Unit 2,500,000,000 - 0 Unit 0

0 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat kepatuhan

aparatur

100% 100%

0 0 3 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya SKPD Jumlah pakaian

dinas beserta

perlengkapannya

yang diadakan 500

Pasang

500 Pasang 500,000,000 - 0 Pasang 0

0 0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Cakupan

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

80% 87%

0 0 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kabupaten, SKPD Jumlah peserta

pendidikan dan

pelatihan formal 30

Orang

30 Orang 400,000,000 - 0 Orang 400,000,000

0 0 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat ketepatan

waktu pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

100% 100%

0 0 6 1 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD Jumlah laporan

keuangan akhir

tahun 1 Laporan

1 Laporan 43,000,000 - 0 Laporan 43,000,000

0 0 6 2 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan

serta Aset Perhubungan

Kabupaten, SKPD Jumlah Kecamatan

12 Kecamatan

12 Kecamatan 300,000,000 - 0 Kecamatan 300,000,000

0 0 6 3 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

terhadap pelayanan perhubungan

Kabupaten, SKPD Jumlah dokumen

IKM 1 Dokumen

IKM

1 Dokumen

IKM

250,000,000 - 0 Dokumen IKM 250,000,000

0 0 6 5 Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan

kinerja serta Monev

SKPD Jumlah dokumen 8

dokumen

Monev Kecamatan

10 Kecamatan

8 dokumen

10 Kecamatan

350,000,000 - 0 dokumen

0 Kecamatan

350,000,000

0 0 6 6 Pembuatan Profil Dinas dalam bentuk audio visual SKPD Jumlah profil 1

paket

1 paket 150,000,000 - 0 paket 0

0 0 6 7 Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi/Software

Sistem Informasi Manajemen dan website

SKPD Jumlah

Web/Aplikasi 1

Web/Aplikasi

1 Web/Aplikasi 175,000,000 - 0 Web/Aplikasi 175,000,000

4

4 15

4 15 21 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Indikator RPJMD:

Kelengkapan rambu-

rambu lalulintas

menuju obyek

wisata (sesuai

RIPDA); Prosentase

Cakupan

Ketersediaan

Rambu Laut/

Rambu Sungai,

danau dan

Penyeberangan;

Prosentase Cakupan

kegiatan

Manajemen

pengamanan lalu

Lintas

43 %;83 %;100

%

56 %;92 %;100 %

4 15 21 11 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan

Jalan Umum (LPJU)

Kabupaten Tersedianya Lampu

Penerangan Jalan

Umum (LPJU) 130

Unit

130 Unit 5,000,000,000 - 0 Unit 3,000,000,000

4 15 21 17 Pengadaan perlengkapan Fasilitas lalu lintas di

Kecamatan Marang Kayu dan Muara Badak

Marang Kayu,

Muara Badak

Jumlah

Perlengkapan lalu

lintas 100 Unit

100 Unit 850,000,000 - 0 Unit 0

4 15 21 18 Pengadaan Perlengkapan Jalan dan Prasarana Lalu


Kabupaten Jumlah Pengadaan

Perlengkapan Jalan

dan Prasarana Lalu

Lintas angkutan

jalan 300 Unit

300 Unit 850,000,000 - 0 Unit 850,000,000

4 15 21 18 Monitoring ,pendataan dan inventarisir fasilitas lalu

lintas di Kab. Kutai Kartanegara

Kabupaten Banyaknya

Monitoring dan

pendataan fasilitas

lalu lintas 1

Kegiatan

1 Kegiatan 250,000,000 - 0 Kegiatan 0

4 15 21 24 Peningkatan dan Pengendalian Disiplin Masyarakat

terhadap ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan

Kabupaten Jumlah Kegiatan 2

Kegiatan


Perhubungan

4 15 21 25 Inventarisasi kebutuhan fasilitas lalu lintas menuju

obyek wisata

Kabupaten Jumlah Dokumen 1

Dokumen

1 Dokumen 400,000,000 - 0 Dokumen 0

4 15 21 26 Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light/ Warning

Light

Kabupaten Jumlah Traffic Light

dan Warning Laight

4 Unit

4 Unit 1,500,000,000 - 0 Unit 1,500,000,000

4 15 21 27 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Kabupaten Jumlah Pagar

Pengaman jalan

(Guadrail) 8 Unit

8 Unit 600,000,000 - 0 Unit 600,000,000

4 15 21 28 Pengecatan Marka Jalan dan Pengadaan serta


Kabupaten Luas Marka Jalan

800 M2

Jumlah Paku Jalan

200 Buah

800 M2

200 Buah

1,100,000,000 - 0 M2

0 Buah

1,200,000,000

4 15 21 4 Pembangunan Rambu Suar Kabupaten,

Kenohan, Muara

Jawa, Muara Wis,

Semayang,

Melintang, Muara

Enggelam

Jumlah rambu suar

3 Unit

3 Unit 1,500,000,000 - 0 Unit 18,381,408,000

4 15 21 6 Pengerukan Alur Pelayaran Sungai dan Danau di


Muara Muntai Panjang alur sungai

yang dikeruk 11,5

KM

11,5 KM 35,000,000,000 - 0 KM 0

4 15 21 6 Pemetaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta

Fasilitas Lalu Lintas Bidang Perhubungan

Kabupaten Jumlah Dokumen

Pemetaan

Kebutuhan Sarana

dan Prasarana serta

Fasilitas bidang

Perhubungan 1

Dokumen

1 Dokumen 2,000,000,000 - 0 Dokumen 0

4 15 21 6 Pengerukan Alur Pelayaran Sungai dan Danau di

Kecamatan Muara Wis

Melintang Panjang alur yang

dikeruk 10 KM

10 KM 40,000,000,000 - 0 KM 0

4 15 21 7 Normalisasi Alur Sungai Marang Kayu,

Muara Badak,

Samboja, Muara

Wis

Jumlah Dokumen

Perencanaan 1

Dokumen

Panjang alur sungai

yang dinormalisasi 8

KM

Lebar alur sungai

yang dinormalisasi 6

KM

1 Dokumen

8 KM

6 KM

2,000,000,000 - 0 Dokumen

0 KM

0 KM

2,000,000,000

4 15 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ

Prosentase Jumlah

Terminal yang

dilakukan

rehabilitasi dan

pemeliharaan;

Prosentase Jumlah

Pelabuhan/Dermag

a Yang dilakukan

rehabilitasi dan

pemeliharaan;

Prosentase Jumlah

Fasilitas Lalin Darat

dilakukan

rehabilitasi dan

Pemeliharaan;

Prosentase Jumlah

Rambu Laut/ Sungai

yang dilakukan

rehabilitasi dan

pemeliharaan;

Prosentase Jumlah

Alat Uji yang

dikalibrasi

67 %;67 %;60

%;50 %;100 %

83 %;87 %;80

%;75 %;100 %

4 15 16 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas

Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP)

Kabupaten Jumlah fasilitas lalu

lintas ASDP yang

dipelihara 15 Unit

15 Unit 600,000,000 - 0 Unit 600,000,000

4 15 16 11 Peningkatan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan

Terminal


yang direhab 3

Terminal

3 Terminal 850,000,000 - 0 Terminal 0

4 15 16 12 Peningkatan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan

Dermaga


yang ditingkatkan

dan direhab 2

Dermaga

2 Dermaga 1,500,000,000 - 0 Dermaga 0

4 15 16 12 Pemeliharaan dan Peningkatan Instalasi Jaringan

dan Perangkat Keras/Hardware IT

Kabupaten, SKPD Jumlah Jaringan dan

Perangkat

Keras/Hardware IT

6 Jaringan dan

Perangkat Keras

6 Jaringan dan

Perangkat

Keras

250,000,000 - 0 Jaringan dan

Perangkat Keras

250,000,000

4 15 16 13 Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian

Kendaran Bermotor

SKPD Jumlah Alat Uji yang

dipelihara /

Kalibrasi 10 Unit

10 Unit 250,000,000 - 0 Unit 250,000,000

4 15 16 14 Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Balai

Pengujian Kendaraan Bermotor

SKPD Jumlah Dokumen

Perencanaan 1

Dokumen

Jumlah Gedung

Kantor yang

direhabilitasi 1 Unit

1 Dokumen

1 Unit

1,850,000,000 - 0 Dokumen

0 Unit

0

4 15 16 8 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan

Kabupaten Jumlah Fasilitas lalu

lintas yang

dipelihara 30 Unit

30 Unit 800,000,000 - 0 Unit 800,000,000

4 15 18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perhubungan

Indikator RPJMD :

Jumlah Pelabuhan

Laut / Udara /

Terminal / Bis;

Prosentase Cakupan

Sarana dan

Prasarana

Perhubungan antar

kecamatan (

Pelabuhan/

Dermaga );

Persentase Cakupan

Kegiatan Penunjang

sarana dan

prasarana

Perhubungan

7 Unit;88

%;100 %

7 Unit;91 %;100 %

4 15 18 14 Pengembangan dan Perluasan Lahan Parkir Kabupaten Jumlah Lokasi

Lahan Parkir yang

ditingkatkan/

dikembangkan 1

Unit

1 Unit 2,500,000,000 - 0 Unit 0

4 15 18 18 Pembangunan Dermaga Apung / Ponton Kabupaten Jumlah Dermaga 2

Dermaga

2 Dermaga 2,000,000,000 - 0 Dermaga 2,000,000,000

4 15 18 19 Kajian Struktur Konstruksi Lanjutan Pembangunan

Pelabuhan Terpadu Kota Bangun

SKPD, Kota Bangun Jumlah dokumen 1

Dokumen


4 15 18 20 Pembangunan Terminal Kabupaten Jumlah terminal 0

terminal

Jumlah dokumen 1

Dokumen

0 terminal

1 Dokumen

600,000,000 - 0 terminal

0 Dokumen

2,500,000,000

4 15 18 26 Amdal Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)

Bongkar Muat

Kenohan Jumlah Dokumen

Perencanaan 1

Dokumen


4 15 18 26 DED Pembangunan Terminal Untuk Kepentingan

Sendiri (TUKS) Bongkar Muat

Kenohan Jumlah Dokumen

Perencanaan 1

Dokumen

1 Dokumen 1,650,000,000 - 0 Dokumen 0

4 15 18 29 Amdal Dermaga Marangkayu Marang Kayu Jumlah Dokumen

Perencanaan 1

Dokumen


4 15 18 31 Kajian Teknis Fungsi Pelabuhan Laut Samboja Samboja Jumlah Dokumen

Perencanaan 1

Dokumen

1 Dokumen 2,000,000,000 - 0 Dokumen 0

4 15 18 35 Pembebasan Lahan untuk pembangunan Jembatan

Timbang


Hektare

0 Hektare 2,500,000,000 - 0 Hektare 0

4 15 18 38 DED Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Desa


Sanga-sanga,

PENDINGIN

Jumlah Dokumen 1

Dokumen

1 Dokumen 1,850,000,000 - 0 Dokumen 0

4 15 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian

kendaraan bermotor

Prosentase

cakupan Kelaikan

pengoperasian

kendaraan

Bermotor;

Persentase

Kontribusi PAD

Sektor Perhubungan

100 %;100 % 100 %;100 %

4 15 20 1 Pengadaan material PKB, Parkir Kendaraan

bermotor dan retribusi tambat kapal

Kabupaten, SKPD Buku Uji, Peneng,

Cat Semprot, Karcis

Parkir dan Karcis

Retribusi Tambat

Kapal 3.800 Buah

3.800 Buah 600,000,000 - 0 Buah 650,000,000

4 15 20 3 Sosialisasi dan razia/ pemeriksaan kendaraan wajib

uji

Kabupaten, SKPD Jumlah Kegiatan 2

Kegiatan


4 15 20 4 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor dan


SKPD Pengadaan alat

pengujian

kendaraan bermotor

10 Unit

Perlengkapan

Petugas Uji 7

Pasang

10 Unit

7 Pasang

3,500,000,000 - 0 Unit

0 Pasang

0

4 15 17 Program peningkatan pelayanan angkutan Indikator RPJMD:

Jumlah arus

penumpang

angkutan umum

996.657 Orang 997.057 Orang

4 15 17 1 Fasilitasi dan Koordinasi Teknis Bidang

Perhubungan


fasilitasi dan

koordinasi teknis

perhubungan darat,

ASDP, dan Laut 6

Kegiatan


4 15 17 10 Pengaturan dan Penataan Arus Lalu Lintas dan

Parkir Dalam Rangka Hari Hari Besar, Pekan Daerah

dan Hari Hari Tertentu Lainya di Kab.Kukar


kegiatan pengaturan

dan penataan arus

lalu lintas tahun 10

Kecamatan


4 15 17 15 Analisa Peran dan Potensi Sektor Transportasi

Sungai mendukung Pembangunan Ekonomi di

Wilayah Kab. Kukar

Kabupaten Jumlah Dokumen

Perencanaan 1

Dokumen

1 Dokumen 2,000,000,000 - 0 Dokumen 0

4 15 17 21 Sosialisasi/penyuluhan Kebijakan di bidang

Perhubungan Darat

Kabupaten Banyaknya peserta

Sosialisasi/penyuluh

an 150 Orang

150 Orang 250,000,000 - 0 Orang 0

4 15 17 22 Sosialisasi Keselamatan LLASDP Anggana, Kota

Bangun

Jumlah Sosialisasi 1

Kegiatan


4 15 17 22 Penyusunan rencana induk/Masterplan penerapan

sistem informasi teknologi bidang Perhubungan

Kabupaten, SKPD Jumlah Dokumen 1

Dokumen

1 Dokumen 1,200,000,000 - 0 Dokumen 0

4 15 17 23 Rakornis Dinas Perhubungan Se Kalimantan Timur Kabupaten() Jumlah Kegiatan 1

Kegiatan


4 15 17 23 Survey LHR di Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Jumlah Dokumen 1

Dokumen


4 15 17 24 Update Data Base Sistem Informasi Manajemen dan

Website

Kabupaten Jumlah Data Base 4

Bidang Data Base

4 Bidang Data

Base

150,000,000 - 0 Bidang Data

Base

150,000,000

4 15 17 26 Penyusunan Buku Transportasi Dinas Perhubungan

Kab. Kukar

SKPD Jumlah Dokumen 1

Dokumen

1 Dokumen 1,000,000,000 - 0 Dokumen 0

4 15 17 27 Peningkatan dan Pengendalian Disiplin Masyarakat

terhadap ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan

Kabupaten Jumlah Kegiatan 2

Kegiatan


4 15 17 4 Penunjang Kegiatan Wahana Tata Nugraha (WTN) Kabupaten, SKPD Jumlah Kegiatan

Penunjang

Penghargaan

Wahana Tata

Nugraha 4 Kegiatan


4 15 17 5 Pengawasan Secara Berkala Prasarana Penunjang

Untuk Keselamatan Pelayaran di alur Pelayaran

Kab. Kukar


kegiatan

pengawasan 12

Kecamatan


4 15 17 9 Pelaksanaan Pengawasan keselamatan Pelayaran

Angkutan sungai danau dan penyeberangan


pengawasan

keselamatan SDP 6

Tahapan Kegiatan

6 Tahapan

Kegiatan

200,000,000 - 0 Tahapan

Kegiatan

200,000,000

141,872,740,160 46,555,148,160TOTAL

26

BAB IV. Penutup Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018

BAB IV

PENUTUP

Naskah Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai

Kartanegara Tahun Anggaran 2018 adalah dokumen perencanaan program

dan kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu pada tahun anggaran 2018.

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA

OPD) dimaksudkan untuk merencanakan dan memberikan gambaran

strategis arah program kerja Dinas Perhubungan dan lintas satuan kerja

disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi yang bersifat indikatif

selama 1 (satu) tahun kedepan, dengan melanjutkan program kerja yang

telah dilaksanakan. Selain itu juga sebagai panduan target dan kinerja

pelaksanaan program pembangunan tahun 2018 yang disesuaikan dengan

kebutuhan dan usulan dari masyarakat yang menjadi skala prioritas dalam

mewujudkan Pemerintahan GOOD GOVERNANCE and CLEAN GOVERMENT

dan Akuntabilitas Pelayanan Publik, yang sejalan dan sesuai kebutuhan. Dan

mewujudkan pelayanan transportasi yang tertib, lancar, aman, nyaman serta

harga terjangkau dalam rangka membuka isolasi daerah dan mendukung

pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai

Kartanegara sesuai dengan program Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

(2016-2021).

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran

2017 adalah untuk memberikan arah pembangunan di sektor perhubungan

dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di

Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2018, menyiapkan tolak ukur,

sehingga pengukuran kinerja dinas dapat dilakukan secara akuntabel dan

memudahkan dalam melakukan evaluasi dan pertanggungjawabannya,

membantu dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan

Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2018 disusun dalam rangka

sebagai panduan target dan kinerja pelaksanaan program pembangunan di

3.

bidang perhubungan tahun 2018, serta untuk menjadj arah dan pedonan

pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan di bidang perhubungan bagi

seluruh unit kerja dan stakeholder di lingkungan Dinas Perhubungan. Untuk

itu ditetapkan l(aidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas bersama Sekreta s beserta Seluruh Kepala Bidang dan

Kepala Seksi di lingkungan Dinas Perhubungan secara bersama-sama

mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Kerja

IRENIA] Dinas Perhubungan tahun 2018 dengan sebaik-baiknya;

Berkewajiban menjaga konsistensi antara RENJA dengan RENSTM

Dinas Perhubungan;

Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan RENJA Dinas

Perhubungan 2018, masing-masing Bidan& Kepala Seksi dan UPT di

lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap

pelaksanaan RENJA Tahun 2018.

Tenggarong Marel 2017

PIL Kep{a Dinas PerhubunganKabupat (utai r.arta rcCarfuy'/.

Hi.ISMI NURUL HUDA.. SP.. MMPembim flvlal

NIP.19700924 199503 2 003

BAB lV. PenutuoRencdno Ke4o Dinds PehubunqonKobupdten Kutai Kdttanegoro Tohun 2078

ItrntIIIIIIIIIIITItl

trG

t

27

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERHUBUNGAN · suatu Rencana Strategis Dinas yang menjadi pedoman kerja untuk ja[gka waktu 5 0imal tahunan, sedangkan untuk program kerja tahunan disusur

Documents