RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 Semarang, Agustus 2017 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos. 50144 Telp. 7608201 Faxsimile 024 - 7612334 Laman:http//pusdatarujatengprov.go.id Surat Elektronik : [email protected]
68
Embed
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH · 2019-04-01 · Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 2.5. Penelaahan ... Tengah atau tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
HALAMAN JUDUL
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018
Semarang, Agustus 2017
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos. 50144 Telp. 7608201 Faxsimile 024 - 7612334 Laman:http//pusdatarujatengprov.go.id
HALAMAN JUDUL ............................................................................. KATA PENGANTAR ............................................................................. LEMBAR PERNYATAAN ...................................................................... DAFTAR ISI ........................................................................................ BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ............................................................. 1.2. Landasan Hukum ......................................................... 1.3. Maksud dan Tujuan ...................................................... 1.4. Sistematika Penulisan ...................................................
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS
PUSDATARU TAHUN 2016 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat
Daerah Tahun 2016 dan Capaian Renstra OPD ........... 2.2. Analisis Kinerja Pelayananan Dinas PU SDA TARU........ 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD....................... 2.5. Penelaahan Program dan Kegiatan Masyarakat .............
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ......................... 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD ....................................... 3.3. Program dan Kegiatan...................................................
BAB IV PENUTUP
i ii iii iv 1 2 3 3 5 30 31 32 33 38 38 39 64
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan penjabaran operasionalisasi dari dokumen Rencana Strategis (Renstra OPD) yangdisusun melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus, Renja OPD merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja OPD menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional, yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD.
Rencana kerja menjadi instrumen penting bagi OPD dalam mengartikulasikan secara langsung tugas dan perannya memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan isu-isu strategis dan pendekatan dalam memecahkan masalah. Renja OPD secara sistematis menggambarkan yang seharusnya dilakukan dan bagaimana mencapainya, sehingga memudahkan dalam mengukur target capaian kinerja dalam setiap tahap pembangunan daerah. Melalui rencana kerja, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dapat menetapkan program atau kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dan strategi intervensi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Renja OPD memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta kerangka pendanaan daerah.Rencana Kerja OPD secara substansial harus sesuai dengan visi, misi dan agenda Organisasi Perangkat Daerah, rencana resmi RKPD, RPJMD, dan Renstra OPD. Memberikan informasi tentang program prioritas,usulan kegiatan serta keluaran (output) maupun sumberpedanaan yang bersifat indikatif. Dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, OPD menyusun program dan kegiatan pelayanan khususnya perencanaan tahunan daerah yang mengakomodasi kepentingan pemangku kepentingan serta tolok ukur yang selaras dengan kebijakan daerah.
RKPD Tahun 2018 merupakan tahun kelima RPJMD Provinsi Jawa Tengah atau tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang diarahkan untuk “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berdikari“ dalam rangka pencapaian Visi Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari "Mboten Korupsi
2
Mboten Ngapusi" yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi berkelanjutan serta percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah.
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85). Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Sumber Daya Air dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Kepala Daerah, dengan visi “Terwujudnya pengelolaan sumber daya air dan penataan ruang yang berkelanjutan, terpadu dan berwawasan Lingkungan untuk kemanfaatan Masyarakat Jawa Tengah agar semakin sejahtera dan mandiri”.
Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah untuk menjaga keberlanjutan terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya dengan melihat hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya dan capaian Renstra OPD tahun berjalan.
Renja ini juga terkait dengan Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementrian Agraria dan Tata Ruang, dimana Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang masuk dalam Matriks Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Tata Ruang.
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi.
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005 – 2025.
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinnsi Jawa Tengah Nomor 85).
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018.
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.
15. Dokumen Rencana Strategis Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018.
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Kerja Dinas PU SDA TARU dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (PU SDA TARU) Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Penyusunan Renja Dinas PU SDA TARU bertujuan untuk mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RPJMD yang telah ditetapkan.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (PU SDA TARU) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB. I Pendahuluan
4
Memuat gambaran umum penyusunan Renja Dinas PU SDA TARU yang terdiri dari: latar belakang, landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.
BAB. II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas PU SDA TARU Tahun 2016 Memuat : 1. Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas
PUSDATARU tahun 2016 dan capaian Renstra Dinas PU SDA TARU tahun 2013-2018.
2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PU SDA TARU berdasarkan indikator;
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas PU SDA TARU.
4. Review terhadap rancangan awal RKPD yang berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan RKPD;
5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat yaitu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.
BAB. III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Memuat (1) Telaah terhadap Kebijakan Nasional, (2) Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PU SDA TARU,dan (3) Program dan Kegiatan
BAB. IV Penutup Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PU SDA TARU TAHUN 2016
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas PU SDA TARU Tahun 2016 dan Capaian Renstra Tahun 2013-2018
Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang dilaksanakan melalui 6 (enam) program urusan wajib bidang pekerjaan umum, yaitu: 1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya, dengan indikator Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik. Target Renstra 2013 – 2108 adalah dari 72 % menjadi 82%. Sampai dengan akhir tahun 2016, persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik mencapai 79% dari target sebesar 78 %. Pada tahun 2017 target RKPD adalah peningkatan kondisi baik jaringan irigasi kewenangan Provinsi Jawa Tengah di 108 Daerah Irigasi seluas 86.865 Ha menjadi 80%. Dengan perkiraan realisasi pencapaian di tahun 2017 sebesar 80 %, menunjukkan tingkat capaian terhadap target renstra mencapai 97,56 %.
2. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dengan indikator persentase pemenuhan kebutuhan air baku. Dalam Renstra 2013 – 2018 ditargetkan mencapai 60,80 % di tahun 2018 dari kondisi awal 50,12 % di tahun 2013. Sampai dengan akhir tahun 2016, persentase pemenuhan kebutuhan air baku mencapai 56,49 % dari target sebesar 56%. Pada tahun 2017 , target terpenuhinya kebutuhan air baku sebesar 58.5%. Dengan perkiraan pencapaian sebesar 58,5% di tahun 2017 menunjukkan tingkat capaian terhadap renstra sebesar 96,21%.
3. Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya dengan indikator persentase sungai dalam kondisi baik. Dalam Renstra 2013 – 2018 ditargetkan sebesar meningkat menjadi 52,16 % dari kondisi awal sebesar 51,66%. Sampai dengan akhir tahun 2016, realisasi pencapaian sebesar 51,96% dari target 51,96%. Pada tahun 2017, target persentase sungai dalam kondisi baik sebesar 52,06%. Dengan perkiraan pencapaian sebesar 52,06% menunjukkan tingkat capaian terhadap target renstra sebesar 99.8%.
4. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai dengan indikator kinerja menurunnya luasan daerah genangan akibat banjir dan terfasilitasinya peningkatan pengamanan pantai dan rob di wilayah pantura. Dalam Renstra 2013 – 2018, besar target untuk menurunnya luasan genangan akibat banjir sebesar 5000 ha per tahun atau sebesar 3% per tahun dengan kondisi awal luasan genangan seluas 167.000 Ha
6
di tahun 2013 dan terfasilitasinya peningkatan pengamanan pantai dan rob di wilayah pantura sebesar 100% per tahun sampai dengan tahun 2018. Pada akhir tahun 2016, realisasi untuk menurunnya luasan genangan akibat banjir mencapai sebesar 3% atau menurun seluas 5000 Ha sesuai target 3% di tahun 2016. Fasilitasi peningkatan pengamanan pantai dan rob di wilayah pantura tercapai 100%. Target RPKD tahun 2017 untuk menurunnya luas daerah rawan genangan akibat banjir adalah seluas 5.000 Ha dan terfasilitasinya peningkatan pengamanan pantai dan rob di wilayah Pantura. Dengan perkiraan pencapaian penurunan luasan genangan sebesar 3 % atau seluas 5000 ha di tahun 2017 menunjukkan tingkat pencapaian terhadap renstra sebesar 80,75%, dan terfasilitasi peningkatan pengamanan pantai dan rob di wilayah pantura sebesar 100% di tahun 2017 menunjukkan tingkat pencapaian terhadap renstra sebesar 80%.
5. Program Perencanaan Tata Ruang dengan indikator kinerja meningkatnya persentase KSP yang memiliki Rencana Tata Ruang dan meningkatnya persentase Kab/Kota yang terfasilitasi RDTR. Dalam renstra 2013-2018 target dari persentase KSP yang memiliki RTR menjadi 16.5% di tahun 2018, dan target persentase Kab/Kota yang terfasilitasi RDTR 100% di tahun 2018. Sampai dengan akhir tahun 2016, KSP yang memiliki RTR mencapai 14.9% dari target sebesar 9.9%, dan Kab/Kota yang terfasilitasi RDTR mencapai 62 dari target sebesar 60%. Target RKPD Tahun 2017 adalah presentase KSP yang memiliki rencana tata ruang (RTR) mencapai 15.10% dan presentase Kab/Kota yang terfasilitasi Rencana Detail Tata Ruang sebesar 80%. Dengan perkiraan pencapaian presentase KSP yang memiliki rencana tata ruang (RTR) mencapai 15.10% menunjukkan tingkat pencapaian terhadap renstra sebesar 91.51% dan presentase Kab/Kota yang terfasilitasi Rencana Detail Tata Ruang sebesar 80% menunjukkan tingkat pencapaian terhadap renstra sebesar 80%.
6. Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang dengan indikator kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan tata ruang. Dalam Renstra 2013-2018 target yang harus dicapai sebesar 70 % dari 62% pada tahun 2013. Sampai dengan akhir tahun 2016 kesesuaian ruang dengan rencana tata ruang terealisasi sebesar 66.4% dari target sebesar 66%. Target tahun 2017 adalah presentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang mencapai 68 % dari 35 wilayah se Jawa Tengah, dengan perkiraan tercapai 68% menunjukkan pencapaian terhadap renstra sebesar 97.14%.
Disamping program urusan wajib tersebut di atas, pengelolaan sumber daya air dan penataan ruang di dukung oleh 3 (tiga) program pendukung (Eks BAU) terdiri dari Program Pelayanan Administrasi
7
Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, danProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja ditampilkan dalam table 2.1 dan review hasil pelaksanaan Renja Dinas PU SDA TARU disajikan dalam tabel 2.2 dan 2.3.
8
Tabel 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2016 dan Capaian Renstra Tahun 2013-2018
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d tahun 2015
Target dan realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2016
Target program dan
kegiatan tahun 2017
Perkiraan realisasi capaian Target Rensrta s.d tahun
berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2016
Realisasi Renja SKPD tahun 2016
Tingkat realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan kegiatan s.d tahun 2017
Tingkat Capaian Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 01 URUSAN WAJIB PELAYANAN
DASAR
01 03 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
01 03 04 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya
Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
82% 76% 78% 79% 101% 80% 80% 97.56%
01 03 04 0001 Kegiatan Perencanaan teknis Prasarana dan Sarana Irigasi
Jumlah dokumen perencanaan teknis irigasi
8 Dokumen
7 dokumen 12 dokumen
12 dokumen
100 % 6 dokumen
01 03 04 0002 Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi
Kondisi sarana dan prasarana irigasi sesuai syarat teknis
27 D.I. 14 D.I. 15 lokasi 15 lokasi 100 % 3 D.I.
01 03 04 0003 Kegiatan Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Irigasi
Jumlah Laporan Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Irigasi
5 Dokumen
1 dinas 5 dokumen
5 dokumen
100 % 5 dokumen
01 03 04 0005 Kegiatan Pendampingan WISMP 2 / Pinjaman Luar Negeri
Jumlah Koordinasi Pengelolaan SDA antar pengguna air
1 SKPD 1 SKPD 1 SKPD 1 SKPD 100 % 1 SKPD
01 03 04 0006 Kegiatan Kerjasama dalam Pengelolaan SDA
Jumlah Koordinasi Pengelolaan SDA antar pengguna air
3 Laporan Laporan 3 kegiatan 3 kegiatan 100 % 3 kegiatan 01 03 04 0018 Kegiatan Penyusunan Program
dan Anggaran Jumlah dokumen Penyusunan Program dan Anggaran Pengelolaan SDA
4 Dokumen
4 Dokumen
4 Dokumen
4 Dokumen
100 % 4 Dokumen
01 03 04 0019 Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Dinas
Jumlah laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pengelolaan SDA
PU SDA Taru Bengawan Solo Jumlah piket banjir Balai PU SDA TARU Bengawan Solo serta penanganannya
1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg
01 03 07 0028 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamana Pantai Balai PU SDA Taru Probolo
Jumlah lokasi prasarana dan sarana pengendalian banjir Balai PU SDA TARU Progo Bogowonto Luk Ulo yang berfungsi dan terpelihara
5 Lokasi 1 laporan 5sungai 5sungai 100% 6lokasi 6lokasi
01 03 07 0029 Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PU SDA Taru Probolo
Jumlah piket banjir Balai PU SDA TARU Progo Bogowonto Luk Ulo serta penanganannya
1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg
01 03 07 0030 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PU SDA Taru Serayu Citanduy
Jumlah lokasi prasarana dan sarana pengendalian banjir Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy yang berfungsi dan terpelihara
9 Lokasi 9 Lokasi 8sungai 8sungai 100% 10 Lokasi 10 Lokasi
01 03 07 0031 Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PU SDA Taru Serayu Citanduy
Jumlah piket banjir Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy serta penanganannya
1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg
01 03 11 Program Perencanaan Tata Ruang
Persentase KSP yang memiliki rencana tata ruang (RTR)
165 6.6 % 9.9%
13.64 % 137 % 15.10% 15.10% 91.51 %
Persentase Kab/Kota terfasilitasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
100 40 % 60% 62 %
103% 80 % 80% 80%
01 03 11 0010 Kegiatan Penyusunan RTR Kawasan Strategis Jawa Tengah
Jumlah dokumen RTR kawasan strategis
3 Dokumen
2 dokumen 3 Dokumen
3 Dokumen
100% 2 dok RTR
2 dok RTR
01 03 11 0015 Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan/Review RTR Kab/Kota
Jumlah pembinaan & fasilitasi penyusunan/review RTR kab/kota yang dilaksanakan
35 Wilayah
35 kab/kota
35 kab/kota
35 kab/kota
100% 35 kab/kota
35 kab/kota
01 03 12 Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang
70% 64% 66% 66,40% 100,61% 68% 68,0% 97,14%
01 03 12 0001 Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang
Jumlah pengawasan penyelenggaraan penataan ruang
35 Wilayah
35 Wilayah
35 Wilayah
35 Wilayah
100 % 2 dok 2 dok
01 03 12 0003 Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang
35 Wilayah
35 Wilayah
-
- 35 Wilayah
35 Wilayah
01 03 12 0005 Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Teknis Penataan Ruang
Sosialisasi & pembinaan teknis penataan ruang
35 Wilayah
35 Wilayah
35 Wilayah
35 Wilayah
100 % 35 Wilayah
35 Wilayah
01 03 12 0006 Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang
Sistem informasi penataan ruang sesuai kondisi terkini lancar
35 Wilayah
35 Wilayah
35 Wilayah
35 Wilayah
100 % 35 wilayah 35 wilayah
01 03 12 0007 Kegiatan Penyusunan Studi Pemanfaatan Ruang
Jumlah dokumen studi pemanfaatan ruang
2 Dokumen
- - - -
15
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d tahun 2015
Target dan realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2016
Target program dan
kegiatan tahun 2017
Perkiraan realisasi capaian Target Rensrta s.d tahun
berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2016
Realisasi Renja SKPD tahun 2016
Tingkat realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan kegiatan s.d tahun 2017
Tingkat Capaian Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 05 NON URUSAN (EKS BAU) 05 01 NON URUSAN (EKS BAU) 05 01 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Tercapainya pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, rapat koordinasi dan konsultasi
1 Dinas 1 Dinas 1 SKPD 1 SKPD 100,0% 1 Dinas 1 Dinas 100 %
05 01 01 0001 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terlaksananya surat menyurat kantor dinas
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %
Terlaksananya Surat Menyurat Balai PU SDA TARU Pemali Comal
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %
Terlaksananya Surat Menyurat Balai PU SDA TARU Bodri Kuto
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %
Terlaksananya Surat Menyurat Balai PU SDA TARU Seluna
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %
Terlaksananya Surat Menyurat Balai PU SDA TARU Bengawan Solo
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %
Terlaksananya Surat Menyurat Balai PU SDA TARU Progo Bogowonto Luk Ulo
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %
Terlaksananya Surat Menyurat Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %
05 01 01 0002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai PU SDA TARU Pemali Comal
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai PU SDA TARU Bodri Kuto
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %
16
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d tahun 2015
Target dan realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2016
Target program dan
kegiatan tahun 2017
Perkiraan realisasi capaian Target Rensrta s.d tahun
berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2016
Realisasi Renja SKPD tahun 2016
Tingkat realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan kegiatan s.d tahun 2017
Tingkat Capaian Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %
05 01 01 0005 Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah
05 01 01 0006 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %
05 01 01 0007 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %
Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 % Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 % Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 % Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 % Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %
Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %
05 01 01 0008 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %
17
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d tahun 2015
Target dan realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2016
Target program dan
kegiatan tahun 2017
Perkiraan realisasi capaian Target Rensrta s.d tahun
1 SKPD 1 SKPD 12 Bulan 12 Bulan 100,0% 12 Bulan 12 Bulan 100 %
24
Tabel 2.2. Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi Target Kinerja
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Faktor Penyebab Implikasi
Keterangan
1 2 3 4 5 01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 01 03 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 01 03 06 Program Pengembangan, Pengelolaan dan
Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Terpenuhinya target karena kegiatan dilakukan sesuai rencana
01 03 06 0001 Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Konservasi
01 03 06 0003 Kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan SDA 01 03 06 0004 Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi SDA 01 03 06 0005 Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana
dan Sarana Konservasi
01 03 06 0006 Kegiatan Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Konservasi serta Monitoring Bendungan
01 03 06 0007 Kegiatan Konservasi SDA Melalui Kerjasama dengan Masyarakat
01 03 06 0009 Kegiatan Pengadaan Tanah 01 03 06 0011 Kegiatan Koordinasi Kehumasan dalam Pengelolaan
SDA
01 03 06 0032 Kegiatan Pengelolaan Hidrologi 01 03 06 0033 Kegiatan Perijinan dan Sistem Jaminan Mutu 01 03 06 0034 Kegiatan Pengelolaan Aset 01 03 06 0035 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Konservasi Balai PU SDA Taru Pemali Comal
01 03 06 0036 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan Balai PU SDA Taru Pemali Comal
01 03 06 0037 Kegiatan Pengelolaan Data Base Balai PU SDA Taru Pemali Comal
01 03 06 0038 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PU SDA Taru Bodri Kuto
01 03 06 0039 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan Balai PU SDA Taru Bodri Kuto
01 03 06 0040 Kegiatan Pengelolaan Data Base Balai PU SDA Taru Bodri Kuto
01 03 06 0041 Kegiatan Pemliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PU SDA Taru Seluna
01 03 06 0042 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan Balai PU SDA Taru Seluna
01 03 06 0043 Kegiatan Pengelolaan Data Base Balai PU SDA Taru Seluna
01 03 06 0044 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PU SDA Taru Bengawan Solo
25
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Faktor Penyebab Implikasi
Keterangan
1 2 3 4 5 01 03 06 0045 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan Balai PU
SDA Taru Bengawan Solo
01 03 06 0046 Kegiatan Pengelolaan Data Base Balai PU SDA Taru Bengawan Solo
01 03 06 0047 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana konservasi Balai PU SDA Taru Probolo
01 03 06 0048 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan Balai PU SDA Taru Probolo
01 03 06 0049 Kegiatan Pengelolaan Data BAse Balai PU SDA TAru Probolo
01 03 06 0050 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PU SDA Taru Serayu Citanduy
01 03 06 0051 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan Balai PU SDA Taru Serayu Citanduy
01 03 06 0052 Kegiatan Pengelolaan Data Base Balai PU SDA Taru Serayu Citanduy
01 03 06 0053 Kegiatan Pembinaan Peran Serta Masyarakat Berbasis Gender
01 03 07 Program Pegendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
Kegiatan dilaksanakan sesuai rencana sehingga target tercapai.
01 03 07 0001 Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
01 03 07 0002 Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
01 03 07 0003 Kegiatan Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
01 03 07 0005 Kegiatan Posko Banjir 01 03 07 0018 Kegiatan Penanganan Prasarana Sumber Daya Air
Akibat Banjir
01 03 07 0020 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PU SDA Taru Pemali Comal
01 03 07 0021 Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PU SDA Taru Pemali Comal
01 03 07 0022 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PU SDA Taru Bodri Kuto
01 03 07 0023 Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PU SDA Taru Bodri Kuto
01 03 07 0024 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PU SDA Taru Seluna
01 03 07 0025 Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PU SDA Taru Seluna
01 03 07 0026 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
26
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Faktor Penyebab Implikasi
Keterangan
1 2 3 4 5 Penegndalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PU SDA Taru Bengawan Solo
01 03 07 0027 Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PU SDA Taru Bengawan Solo
01 03 07 0028 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamana Pantai Balai PU SDA Taru Probolo
01 03 07 0029 Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PU SDA Taru Probolo
01 03 07 0030 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PU SDA Taru Serayu Citanduy
01 03 07 0031 Kegiatan Pengelolaan Banjir Balai PU SDA Taru Serayu Citanduy
05 NON URUSAN (EKS BAU) 05 01 NON URUSAN (EKS BAU) 05 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan dilaksanakan sesuai rencana sehingga
target tercapai/terpenuhi.
05 01 01 0001 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 05 01 01 0002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
05 01 01 0005 Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah 05 01 01 0006 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor/Rumah Dinas
05 01 01 0007 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 05 01 01 0008 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan
penggandaan
05 01 01 0009 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
05 01 01 0010 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
05 01 01 0011 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 05 01 01 0012 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang- undangan
05 01 01 0014 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 05 01 01 0015 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di
dalam dan luar Daerah
05 01 01 0016 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 05 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
05 01 02 0002 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 05 01 02 0008 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Dinas
05 01 02 0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
05 01 02 0011 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tabel 2.3 Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Faktor Penyebab Implikasi
Keterangan
1 2 3 4 5 01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 01 03 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 01 03 04 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya Realisasi 79 % melebihi target 78 % karena prasarana irigasi yang diperbaiki melebihi target. (panjang saluran irigasi) sehingga kondisi baik irigasi meningkat.
01 03 04 0001 Kegiatan Perencanaan teknis Prasarana dan Sarana Irigasi
01 03 04 0002 Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi
01 03 04 0003 Kegiatan Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Irigasi
01 03 04 0005 Kegiatan Pendampingan WISMP 2 / Pinjaman Luar Negeri
01 03 04 0006 Kegiatan Kerjasama dalam Pengelolaan SDA 01 03 04 0018 Kegiatan Penyusunan Program dan Anggaran 01 03 04 0019 Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
Dinas
01 03 04 0020 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PU SDA Taru Pemali Comal
01 03 04 0021 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PU SDA Taru Bodri Kuto
01 03 04 0022 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PU SDA Taru Seluna
01 03 04 0023 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PU SDA Taru Bengawan Solo
01 03 04 0024 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PU SDA Taru Probolo
01 03 04 0025 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PU SDA Taru Serayu Citanduy
01 03 05 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Realisasi 56.49 % melebihi target 56 % karena prasarana air baku yang diperbaiki melebihi dari yang ditargetkan.
01 03 05 0001 Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Air Baku
01 03 05 0002 Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku
01 03 05 0003 Kegiatan Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Air Baku
01 03 05 0012 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PU SDA Taru Pemali Comal
29
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Faktor Penyebab Implikasi
Keterangan
1 2 3 4 5 01 03 05 0013 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku
Balai PU SDA Taru Bodri Kuto
01 03 05 0014 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PU SDA Taru Seluna
01 03 05 0015 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku
Balai PU SDA Taru Bengawan Solo
01 03 05 0016 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PU SDA Taru Probolo
01 03 05 0017 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PU SDA Taru Serayu Citanduy
01 03 11 Program Perencanaan Tata Ruang 1. Presentase KSP melebihi target karena ada perubahan pembobotan komponen perhitungan.
2. Realisasi Presentase Kabupaten/Kota yang terfasilitasi RDTR sebesar 62% dari target sebesar 60%. Karena jumlah dokumen RDTR yang difasilitasi selama tahun 2016 lebih dari yang ditargetkan.
Pertambahan kesesuaian pemanfaatan ruang menandakan peningkatan pemahaman stakeholder terhadap kesesuaian ruang.
01 03 11 0010 Kegiatan Penyusunan RTR Kawasan Strategis Jawa Tengah
01 03 11 0015 Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan/Review RTR Kab/Kota
01 03 12 Program Pemanfaatan dan Pengendalian
Pemanfaatan Tata Ruang Persentase Kawasan Strategis Provinsi yang memiliki RTR sebesar 66.4% melebihi target 66%, karena kesesuaian pemanfaatan ruang bertambah/melebihi target tahun 2016
Pertambahan kesesuaian pemanfaatan ruang menandakan peningkatan pemahaman stakeholder terhadap kesesuaian ruang.
Target 66 % realisasi 66.40%
01 03 12 0001 Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang 01 03 12 0003 Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 01 03 12 0005 Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Teknis Penataan
Ruang
01 03 12 0006 Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang 01 03 12 0007 Kegiatan Penyusunan Studi Pemanfaatan Ruang
30
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PUSDATARU
Capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang disajikan dalam tabel 2.4
Tabel 2.4 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PUSDATARU
NO
INDIKATOR
SPM/STANDAR
NASIONAL
IKK
TARGET RENSTRA PD
REALISASI CAPAIAN
PROYEKSI
CATATAN ANALISIS TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
TAHUN 2019
TAHUN 2016
TAHUN 2017 (tw II)
TAHUN 2018
TAHUN 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Presentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
78,00%
80,00%
82,00%
-
79,00%
79,87%
82,00%
82,50%
2 Presentase Pemenuhan Kebutuhan Air baku
56.00%
58,50%
60,80%
-
56,49%
57,56%
60,80%
61,30%
3 Presentase sungai dalam Kondisi baik
51,96%
52,06%
52,16%
- 51,96%
52,03%
52,06%
52,26%
4 Menurunnya luas daerah genangan akibat banjir
3,00% 5000 ha
3,00%
5000 ha
3,00%
5000 ha
- 3,00%
5000 ha
2,61% 4167 ha
3.00%
5000 Ha
1,00%
1667 Ha
5 Terfasilitasinya peningkatan pengamanan pantai dan rob di wilayah pantura
100%
100%
100%
- 100%
58%
100,00%
100,00%
6 Presentase KSP yang memiliki Rencana Tata Ruang (RTR)
9,90%
15,10%
16,50%
- 14,90%
15,04%
17,00%
20,00%
Tahun 2019 ada perubahan indikator mengacu kepada revisi Perda RTRW Prov Jateng
7 Presentase Kab/Kota terfasilitasi RDTR
60,00%
80,00%
100,00%
- 62,00%
76,67%
100,00%
40,00%
perubahan indikator di tahun 2019, prosentase terfasilitasinya produk RTR Kab/Kota
8 Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang
66,00%
68,00%
70,00%
- 66,40%
67,21%
0,00%
31
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas PU SDA TARU Berdasarkan analisis evaluasi pelaksanaan Renja Dinas PU SDA
TARU dan Analisis kinerja pelayanan Dinas PU SDA TARU, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Dinas PU SDA TARU, isu-isu strategis pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PU SDA TARU dapat dirumuskan sebagai berikut : a. Berkurangnya kapasitas tampung penyediaan air baku untuk
kebutuhan masyarakat dan dukungan peningkatan aktivitas ekonomi wilayah dan untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan air di masa mendatang serta masih kurangnya pembangunan tampungan-tampungan air. Kegiatan yang membantu pembangunan tampungan air adalah dengan mendukung program pembangunan 1000 embung oleh pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah. Namun diperlukan tanah / lahan untuk pembangunan tampungan-tampungan air tersebut.
b. Belum optimalnya rehabilitasi Daerah Irigasi untuk menunjang produktivitas pertanian guna mendukung kedaulatan pangan dan masih banyak alih fungsi sawah beririgasi yang tidak sesuai RTRW
c. Belum optimalnya penanganan sungai yang rusak karena banjir dan pengurangan daerah rawan banjir.
d. Masih banyak kawasan strategis di Jawa Tengah yang belum memiliki aturan tata ruang dan produk RTRWP belum efektif sebagai alat operasional serta masih banyak Kabupaten/Kota yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang.
e. Masih lemahnya pemahaman aparratur terkait dengan norma, standard, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang Penataan Ruang untuk mendukung implementasi penataan ruang di daerah dan belum optimalnya upaya pemanfaatan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang.
32
2.4 Reviu Terhadap rancangan Awal RKPD
Tabel 2.5 Review terhadap rancangan Awal RKPD
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN PENTING PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KERJA Target
Pagu Indikatif (Rp.000)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KERJA Target Kebutuhan
dana (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya
Daerah Irigasi kewenangan Prov.Jawa Tengah
Presentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
82% 89.430.090 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya
Daerah Irigasi kewenangan Prov.Jawa Tengah
Presentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
82% 87.723.090
02 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Persentase pemenuhan kebutuhan air baku
60,80% 134.816.921 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Persentase pemenuhan kebutuhan air baku
60,80% 92.404.584
03 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Persentase sungai dalam kondisi baik
52,16% 50.407.950 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Persentase sungai dalam kondisi baik
52,16% 57.907.950
04 Program Pegendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
Menurunnya luasan daerah genangan akibat banjir
3% 5000 ha
74.687.588 Program Pegendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
Menurunnya luasan daerah genangan akibat banjir
3% 5000 ha
74.087.588
Terfasilitasinya peningkatan pengamanan pantai dan rob di wilayah pantura
100% Terfasilitasinya peningkatan pengamanan pantai dan rob di wilayah pantura
100%
05 Program Perencanaan Tata Ruang
Persentase KSP yang memiliki rencana tata ruang (RTR)
16,50% 2.800.000 Program Perencanaan Tata Ruang
Persentase KSP yang memiliki rencana tata ruang (RTR)
16,50% 2.800.000
Persentase Kab/Kota terfasilitasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
100% Persentase Kab/Kota terfasilitasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
100%
06 Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang
Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Rencana Tata Ruang
70% 3.600.000 Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang
Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Rencana Tata Ruang
70% 3.600.000
33
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Pada tahun 2018 dalam merencanakan Program dan kegiatannya didasarkan pada kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Hasil telaah disajikan dalam table 2.4. Tabel 2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD
No
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Besaran /Volume
Catatan
A Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya
Presentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik
82%
A.1 Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Irigasi Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Pengelolaan Jaringan Irigasi
9 dokumen
1 DD DI Cengklik (Kab. Boyolali) Dokumen Perencanaan Teknis Pengelolaan Jaringan Irigasi
1 dokumen Aspirasi GP3A D.I .Cengklik
A.2 Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi
Jumlah sarana dan prasarana irigasi yang meningkat
15 lokasi (kabupaten)
1 DI Pelayaran Kab. Demak panjang saluran yang diperbaiki 600 meter Hasil Roadshow Gubernur Jateng
2 DI Pesayangan Kab. Tegal panjang saluran yang diperbaiki 500 meter Kuker Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah (9 April 2017)
3 DI Banjaran Kab. Banyumas panjang saluran yang diperbaiki 800 meter Usulan dari Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy
B Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Presentase Pemenuhan Kebutuhan Air Baku
2%
34
No
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Besaran /Volume
Catatan
B.1 Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Air Baku
Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku
C.2 Perbaikan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Konservasi
Jumlah kondisi prasarana & sarana konservasi SDA yang meningkat
4 lokasi / kabupaten
1 Konservasi DAS Blorong Kab Kendal Kec. Patebon, Kab. Kendal Perkuatan Tebing konstruksi beton 100 m Hasil Roadshow
2 Konservasi Sungai Pedes Kab Brebes Kec. Tonjong, Kab. Brebes Bangunan Groundsill Konstruksi beton cyclop
2 unit Usulan Masyarakat
36
No
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Besaran /Volume
Catatan
3 Konservasi Sungai Keruh Kab Brebes Kec. Bumiayu, Kab. Brebes Bangunan Groundsill Konstruksi beton cyclop
2 unit Usulan Masyarakat
4 Konservasi Sungai Blukar Kab Kendal Ds. Patean Kec. Patean Kab. Kendal
Bangunan Groundsill dan Perkuatan tebing konstruksi bronjong
3 unit dan 100 m
Usulan Masyarakat
5 Pemeliharaan Anak Sungai Rawa Pening Ds. Jombor, Kec. Tuntang Kab. Semarang
Normalisasi Sungai 1800 m Usulan Masyarakat
D Program Pegendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
a. menurunnya luas daerah genangan akibat banjir
3%
b. terfasilitasinya peningkatan pengamanan pantai dan rob di wilayah pantura
100%
D.1 Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Pengelolaan Saluran Sungai
8 dokumen
1 DD S. Kendal Dan S. Buntu Cs (Kab. Kendal) Desain Perbaikan Sungai Sepanjang 20 km
1 dokumen Usulan Kabupaten Kendal
D.2 Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
Jumlah kondisi prasarana & sarana pengendalian banjir yang membaik
10 lokasi
1 Perkuatan Tebing Sungai Bulanan Ds. Kangkung ,Kec. Kangkung Kab. Kendal
Perkuatan Tebing dengan konstruksi laydam bronjong
250 m Aspirasi - Pak Richard KomisI D ( Partai PPP)
2 Normalisasi sungai Cacaban Ds. Sidoharjo Kec. Kramat Kab. Tegal
Perkuatan Tebing dengan konstruksi laydam bronjong dan galian alur
2000 m Usulan masyarakat
3 Perkuatan tebing Sungai Blukar Ds. Sojomerto Kec. Gemuh Kab. Kendal
Perkuatan Tebing dengan konstruksi laydam bronjong dan normalisasi
750 m Usulan masyarakat
Ds. Kedunggading Kec. Ringinarum Kab. Kendal
37
No
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Besaran /Volume
Catatan
4 Normalisasi sungai Kendal Ds. Kebondalem, Bandengan Kec. Kendal Kab. Kendal
Normalisasi dan Perkuatan Tebing dengan konstruksi pasangan batu
1000 m Hasil Roadshow Gubernur
5 Perkuatan tebing Sungai Blorong Ds. Kedungputri Kec. Paron Kab. Kendal
Perkuatan Tebing dengan konstruksi laydam bronjong
250 m Hasil Roadshow Gubernur
6 Perkuatan tebing Sungai Sambong/ Sipung Ds. Sambong Kec. Batang Kab. Batang
Bangunan konstruksi pengendali air asin & perkuatan tebing dengan konstruksi pasangan batu
1 unit Aspirasi - Pak Iskandar Komisi D ( Partai Gerindra)
7 Pemeliharaan Sungai Rambut Kab. Tegal Normalisasi Sungai 1000 m Usulan masyarakat
8 Pemeliharaan Sistem Sungai Silandak Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat
Normalisasi Sungai 300 m Usulan masyarakat
38
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
Salah satu arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selaras dengan kebijakan Nasional adalah meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi dengan kegiatan prioritas di Jawa Tengah pembangunan bendungan baru Randugunting dan lanjutan pembangunan bendungan Gondang.
Sedangkan strategi dan kebijakan bidang Penataan ruang yang sesuai dengan arah dan kebijakan Nasional adalah agenda ke tujuh dengan arah kebijakan meningkatkan pembinaan kelembagaan penataan ruang untuk mendukung pengendalian pemanfaatan ruang dan meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang. Dengan strategi pembangunan sistem informasi penataan ruang yang terintegrasi dan peningkatan kualitas produk dan penyelesaian serta peninjauan kembali RTR.
Renja ini juga terkait dengan Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementrian Agraria dan Tata Ruang, dimana Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang masuk dalam Matriks Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Tata Ruang.
3.2. Tujuan dan Sasaran renja PD 3.2.1. Tujuan
Tujuan pengelolaan sumber daya air dan penataan ruang yaitu meningkatkan Pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 3.2.2. Sasaran
Sasaran pengelolaan sumber daya air Tahun Anggaran 2018 meliputi:
1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan irigasi, rawa serta jaringan irigasi lainnya dengan indikator sasaran adalah tingkat layanan jaringan irigasi membaik menjadi 82 %.
2. Semakin tercukupinya pemenuhan kebutuhan air baku dengan indikator sasaran adalah tingkat pemenuhan kebutuhan air baku semakin tercukupi mencapai 60.8 %.
3. Semakin meningkatnya kualitas pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya dengan indikator sasaran adalah tingkat kualitas pengelolaan dan konservasi sungai, danau, dan sumber daya air lainnya semakin meningkat menjadi 52.16 %.
39
4. Semakin menurunnya daerah yang terkena banjir dengan indikator sasaran adalah tingkat kuantitas daerah yang terkena banjir semakin menurun sebanyak 3% atau sekitar 3000 Ha.
5. Meningkatnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan indikator sasaran (1). Tingkat pelaksanaan penataan ruang pada indikator kinerja Kawasan strategis Provinsi yang memiliki RTR meningkat menjadi 16.5%; Kabupaten/Kota terfasilitasi RDTR menjadi 100%(2). Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTR meningkat sebesar 2% menjadi 70%.
3.3. Program dan Kegiatan Rencana Program dan Kegiatan merupakan penjabaran dari Strategi
dan Kebijakan dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan SKPD. Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah melaksanakan 6 (enam) program urusan wajib bidang pekerjaan umum, yaitu: 1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 87.112.296.071,- dimana anggaran tersebut belum termasuk DAK Irigasi. Program ini meliputi 13 Kegiatan. Target RKPD Tahun 2018 adalah peningkatan kondisi baik jaringan irigasi kewenangan Provinsi Jawa Tengah di 108 Daerah Irigasi seluas 86.865 Ha menjadi 82%.
2. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 108.039.458.000,-. Program ini meliputi 9 Kegiatan. Target RKPD Tahun 2018untuk program ini adalah terpenuhinya kebutuhan air baku menjadi 60.80%
3. Program Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.907.950.000,-. Program ini meliputi 30 Kegiatan. Target RKPD Tahun 2018 adalah terlaksananya peningkatan prosentase sungai dalam kondisi baik menjadi 52,16%.
4. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 74.087.558.000,-meliputi 17 kegiatan. Target RPKD Tahun 2018 adalah berkurangnya luas daerah rawan genangan banjir sebesar 3 % atau seluas 5.000 Ha.
5. Program Perencanaan Tata Ruang dengan alokasi anggaran Rp. 2.800.000.000,- meliputi 2 kegiatan. Target RKPD Tahun 2018 adalah Persentase KSP yang memiliki Rencana Tata Ruang menjadi 16 %.
6. Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang dengan anggaran Rp. 3.600.000.000,- pada tahun 2018 dilaksanakan dalam 5 kegiatan. Target tahun 2018 adalah meningkatnya prosentase kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang menjadi 70%.
40
Disamping program teknis tersebut di atas, Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang di dukung oleh 4 (empat) program pendukung (Eks BAU) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.770.348.000,-terdiri dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
RumusanProgram dan Kegiatan yang dimaksud dijabarkan lebih rinci dalam tabel 3.1 Program dan Kegiatan Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.
41
Tabel 3.1. Program dan Kegiatan Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Prakiraan Maju Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
01 03 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
01 03 04 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya
Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
82% APBD Prov Jateng
82,50% 87.723.090.000
01 03 04 0001 Kegiatan Perencanaan teknis Prasarana dan Sarana Irigasi
Jumlah dokumen perencanaan teknis irigasi
Kab. Banjarnegara, Kab. Blora, Kab. Demak, Kab. Kendal, Kab. Brebes, Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kab. Sragen & Kab. Karanganyar.
8 Dokumen
4.846.550.000 6.000.000.000
TOTAL Per Kegiatan
4.846.550.000
6.000.000.000
01 03 04 0002 Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi
Kondisi sarana dan prasarana irigasi sesuai syarat teknis
Kab. Demak, Kt. Salatiga, Kab. Temanggung, Kab. Karanganyar, Kab. Pati, Kab. Sukoharjo, Kab. Klaten, Kab. Boyolali, Kab. Kendal, Kab. Semarang, Kab. Banyumas, Kab.Purbalingga, Kab. Purworejo, Kab. Magelang, Kab. Tegal & Kab. Pekalongan, Kab.Grobogan, Kab. Blora
27 D.I. 24.793.000.000 28.000.000.000
TOTAL Per Kegiatan 24.793.000.000 28.000.000.000
01 03 04 0003 Kegiatan Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Irigasi
Jumlah Laporan Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Irigasi
Jawa Tengah 5Dokumen 616.549.000 709.031.000
TOTAL Per Kegiatan 616.549.000 709.031.000
01 03 04 0005 Kegiatan Pendampingan WISMP 2 / Pinjaman Luar Negeri
Jumlah Koordinasi Pengelolaan SDA antar pengguna air
Jawa Tengah 1 SKPD 100.000.000 115.000.000
42
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Prakiraan Maju Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL Per Kegiatan 100.000.000 115.000.000
01 03 04 0006 Kegiatan Kerjasama dalam Pengelolaan SDA
Jumlah Koordinasi Pengelolaan SDA antar pengguna air
Jawa Tengah 3 Laporan 925.000.000 1.063.750.000
TOTAL Per Kegiatan 925.000.000 1.063.750.000
01 03 04 0018 Kegiatan Penyusunan Program dan Anggaran
Jumlah dokumen Penyusunan Program dan Anggaran Pengelolaan SDA
Semarang 4 Dokumen
500.000.000 575.000.000
TOTAL Per Kegiatan 500.000.000 575.000.000
01 03 04 0019 Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Dinas
Jumlah laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pengelolaan SDA
Semarang 4 Laporan 650.000.000 747.500.000
TOTAL Per Kegiatan 650.000.000 747.500.000
01 03 04 0020 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PU SDA Taru Pemali Comal
Jumlah Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PU SDA TARU Pemali Comal yang dioperasikan dan dipelihara
Se-Wilayah Balai PU SDA TARU Pemali Comal
15 D.I. 13.230.485.000 15.215.058.000
TOTAL Per Kegiatan 13.230.485.000 15.215.058.000
01 03 04 0021 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PU SDA Taru Bodri Kuto
Jumlah prasarana & sarana irigasi Balai PU SDA TARU Bodri Kuto yang dioperasikan dan dipelihara
Se-Wilayah Balai PU SDA TARU Bodri Kuto
15 D.I. 9.661.731.000 11.110.991.000
TOTAL Per Kegiatan 9.661.731.000 11.110.991.000
01 03 04 0022 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PU SDA Taru Seluna
Jumlah Prasarana & Sarana Irigasi Balai PU SDA TARU Seluna yang dioperasikan dan dipelihara
Se-Wilayah Balai PU SDA TARU Seluna
9 D.I. 11.594.058.000 24.833.167.000
TOTAL Per Kegiatan 11.594.058.000 24.833.167.000
01 03 04 0023 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PU SDA Taru Bengawan Solo
Jumlah Prasarana & Sarana Irigasi Balai PU SDA TARU Bengawan Solo yang di operasikan & dipelihara
Se-Wilayah Balai PU SDA TARU Bengawan Solo
49 D.I. 10.728.994.000 12.338.343.000
TOTAL Per Kegiatan 10.728.994.000 12.338.343.000
01 03 04 0024 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PU SDA Taru Probolo
Jumlah lokasi prasarana & sarana irigasi Balai PU SDA TARU Progo Bogowonto Luk Ulo yang dioperasikan dan dipelihara
Se-Wilayah Balai PU SDA TARU Progo Bogowonto Luk Ulo
7 D.I. 4.059.083.000 4.667.945.000
43
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Prakiraan Maju Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL Per Kegiatan 4.059.083.000 4.667.945.000
01 03 04 0025 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PU SDA Taru Serayu Citanduy
Jumlah prasarana & sarana irigasi Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy yang dioperasikan & dipelihara
Se-Wilayah Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy
13 D.I. 6.017.640.000 6.920.286.000
TOTAL Per Kegiatan 6.017.640.000 6.920.286.000
01 03 05 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Persentase pemenuhan kebutuhan air baku
60,80% 61,30% 92.404.584.000
01 03 05 0001 Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Air Baku
Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku