RENCANA KERJA - L800S 大栄テクノ, 大栄 09 流行 ... · Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat ... Pokok-pokok materi yang disajikan ... indikator kinerja yang

RENCANA KERJABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BLITAR

TAHUN 2018

Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Blitar 2018 i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, ataslimpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Tim Penyusun dapat merampungkan

perumusan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) pada BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018, sebagai landasan

perencanaan kegiatan tahunan guna mendukung terwujudnya perencanaan makroyang berkualitas, aspiratif, partisipatif, terkendali dan akuntabel yang disertai

penelitian dan pengembangan yang mendukung pencapaian kinerja pembangunandaerah.

Renja ini disusun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki,untuk menjawab tantangan dan permasalahan perencanaan pembangunan dengan

paradigma baru yang mengintegrasikan aspirasi masyarakat dan kebutuhanorganisasi. Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari

sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok

Renja tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencanayang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan

Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati danmelimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BLITAR

Ir. SUWANDITOPembina Tk.I

NIP. 19630129199212 1 001

Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Blitar 2018 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................ i

DAFTAR ISI .......................................................................................... iiDAFTAR TABEL ..................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 11.1 Latar Belakang ........................................................................ 1

1.2 Landasan Hukum..................................................................... 11.3 Maksud dan Tujuan ................................................................ 3

1.4 Sistematika Penulisan .............................................................. 4BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU .................... 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra .. 82.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD .............................................. 22

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA .. 232.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .................................. 23

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ............. 23BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .......................... 26

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja OPD ............................................... 263.2 Program dan Kegiatan ............................................................ 34

BAB IV PENUTUP .................................................................................. 28

Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Blitar 2018 iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD danPencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2017 BAPPEDAKabupaten Blitar …………………………………………………………. 10

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Bappeda KabupatenBlitar ………………………………………………………………………….. 22

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018BAPPEDA Kabupaten Blitar …………………………………………... 26

Tabel 2.4 Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Para PemangkuKepentingan Kabupaten Blitar Tahun 2018 ……………………. 37

Tabel 3.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuandan Sasaran BAPPEDA Kabupaten Blitar 2016 ……………….. 42

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDAKabupaten Blitar tahun 2016-2021 ………………………………. 44

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Blitar …………… 47

Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Blitar 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangRencana Kerja OPD atau selanjutnya disebut Renja adalah dokumen

perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritaspembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam kurun waktu satu tahunberjalan. Renja OPD disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secarateknis berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan.

Acuan Renja Bappeda Tahun 2018 adalah Perubahan Renstra Bappeda

Tahun 2016-2021 dan RKPD Tahun 2018. Program dan kegiatan dijabarkan

dalam matriks yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Bappeda Tahun

2018 merupakan:

1. Pedoman bagi Bappeda dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun

2018.

2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.

1.2 Landasan HukumLandasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja OPD tahun

2018 adalah sebagai berikut:1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timursebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran NegaraNomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EvaluasiPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008No. 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4817);

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008tentangTahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur2014-2019;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun2005-2025;


11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor ..... Tahun 2017 tentangperubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 04 Tahun 2016tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

13. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan PerencanaanPembangunan Daerah Kabupaten Blitar

14. Peraturan Bupati Blitar Nomor ....... Tahun 2017 tentang Rencana KerjaPembangunan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018.

15. Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan DaerahNomor ….Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Badan PerencanaanPembangunan Daerah Kabupaten Blitar tahun 2016 – 2021 sebagaimanatelah diubah dengan Surat Keputusan Kepala Badan PerencanaanPembangunan Daerah Nomor …. Tahun 2017 tentang Perubahan RencanaStrategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten BlitarTahun 2016-2021

1.3 Maksud dan TujuanRencana Kerja Bappeda tahun 2018 ini dimaksudkan sebagai pedoman

untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan padatahun 2018. Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Bappeda tahun 2018adalah sebagai berikut :1. Menjabarkan Rencana Strategis Bappeda tahun 2016-2021;2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari

permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi padatahun mendatang;

3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergipelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintahdaerah;

4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang adasecara efektif, efisien dan berkelanjutan;

5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selarasdengan program tahunan daerah;


6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makroperekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahanaspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupapenambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4 Sistematika PenulisanBerikut adalah sistematika penulisan Renja Bappeda Kabupaten Blitar

Tahun 2018 sesuai Permendagri 54 Tahun 2010.BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan

Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan

baik.

1.1.Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses

penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen

RKPD dan Renstra OPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan

dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja

OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan

garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPDBab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RenjaOPD tahun 2016 dan perkiraan capaian tahun tahun 2017. Selanjutnyadikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasiprogram dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun 2016.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:


1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerjahasil/keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerjahasil/keluaran yang direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerjahasil/keluaran yang direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihitarget kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD;dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perludiambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap

Indikator Kinerja Kunci

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-

masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yangterkait

dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan

pelayanan OPD;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan

tugas dan fungsi OPD;

3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan

4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan

prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal

RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;


3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatanpenting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya:terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namunbesarannya berbeda; dan

4. Lampiran tabel telaahan terhadap rancangan awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan MasyarakatDalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yangdiusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakatterkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi,perguruan tinggi maupun dari OPD yang langsung ditujukan kepada OPDmaupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian

lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulanpemangku kepentingan tersebut diperoleh;

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu pentingpenyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD;

3. Lampiran tabel penelahaah usulan program dan kegiatan darimasyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan sasaran Renja OPD

Tujuan dan sasaran renja diambil dari tujuan dan sasaran rumusan

rancangan awal Renstra OPD Tahun 2016-2020. Sasaran dilengkapi

dengan indikator sasaran dan target tahun 2017.

3.2. Program dan Kegiatan

Disajikan dalam bentuk tabel terlampir dan diberi tambahan penjelasan

diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program

dan kegiatan, antara lain meliputi:

1. Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan

2. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber

pendanaannya.


BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat

perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana

tindak lanjut.


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian RenstraUntuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2018 diperlukan

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD sampai dengan

Tahun 2017. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program

dan kegiatan OPD dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan

Keuangan OPD.

Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan perencanaan

pembangunan daerah terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa faktor yang

menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut

adalah :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan

pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan

tinggi, dan sektor swasta;

2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan pemanfaatan teknologi informasi

melalui aplikasi e-Pradah;

3. Meningkatnya konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan

pembangunan;

4. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kabupaten oleh

Bappeda dan Narasumber yang kompeten.

5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, diklat

fungsional, dan bimbingan teknis.

Dalam evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2016 terdapat keunikan karena

adanya perbedaan program dan kegiatan dengan program dan kegiatan tahun 2017,

sehingga tidak dapat benar-benar disandingkan capaian program dan kegiatannya.

Hal ini disebabkan karena dokumen perencanaan tahun 2016 disusun mengacu pada

dokumen rencana strategis periode 2011-2016. Sementara untuk tahun 2017-2021

telah mengacu pada dokumen perencanaan strategis periode 2016-2021 yang

nomenklatur program dan kegiatan dirumuskan sesuai dengan Visi dan Misi Kepala


Daerah terpilih dan kebutuhan organisasi, sehingga apabila dibandingkan dengan

Tahun 2016 akan muncul perbedaan nomenklatur program, kegiatan dan juga

indikator kinerja. Namun demikian, core business BAPPEDA sebagai organisasi

perencana tidak berubah, sehingga meskipun terjadi perubahan nomenklatur program

dan kegiatan maka dalam evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2016 masih dapat

disandingkan sebagaimana disajikan dalam tabel 2.1.


Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2017

BAPPEDA Kabupaten Blitar

KodeUrusan /Bidang UrusanPemerintahan Daerah

Dan Program /Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (outcomes) /

Kegiatan (output)

TargetKinerjaCapaianProgram(RenstraSKPD)

Tahun 2016

RealisasiTargetKinerjaHasil

Programdan

KeluaranKegiatans/d tahun

2015

Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu(n-2) Target

programdan

kegiatan(RenjaSKPDtahun2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

KeteranganTargetRenjaSKPD

tahun 2016

RealisasiRenja SKPDTahun 2016

TingkatRealisasi

(%)

RealisasiCapaian

Program danKegiatan s/d

tahunberjalan/

(Tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 124.03 . 4.03.01 . 01 Program Pelayanan

AdministrasiPerkantoran

Persentase kecukupanAdministrasiPerkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

Tersedianya Honorarium,Bahan Pakai Habis, JasaKantor, Cetak danPenggandaan, Makanandan Minuman danPerjalanan Dinas

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%

4.03 . 4.03.01 . 02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaApartur

Persentase SarprasAparatur dengan kondisilayak fungsi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4.03 . 4.03.01 . 02 . 45 Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Tercukupinya alatkebersihan kantor,perawatan kendaraandinas, BBM, pemeliharaangedung, peralatan danperlengkapan kantor,pajak kendaraan dinas,dan belanja modal asetkantor

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%

4.03 . 4.03.01 . 05 Program PeningkatanKapasitas SumberdayaAparatur

Prosentase peningkatankapasitas SDM aparaturperencana

10% 10% 10% 10% 25% 25% 25% 100%





Kegiatan (output)


Tahun 2016


Programdan


2015


programdan



tahun berjalan


tahun 2016


TingkatRealisasi

(%)

RealisasiCapaian


tahunberjalan/

(Tahun 2017)


TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 124.03 . 4.03.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan

formalTerfasilitasinya aparaturperencana mengikutidiklat perencanaan

10 orang 10 orang 1.) 10Orang 2.) 5

Bimtek

1.) 10 Orang2.) 5 Bimtek

100% 12 orang 12 orang 100%

4.03 . 4.03.01 . 05 . 05 Capacity Building Terlaksananya bintekaparatur perencana

51 orang 51 orang 51 orang 51 orang 100% 3 kali 3 kali 100%

4.03 . 4.03.01 . 06 Program PerencanaanPenganggaran,Pengendalian Kinerjadan Keuangan

Persentase dokumenperencanaan, laporankeuangan dan kinerjaSKPD yang tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4.03 . 4.03.01 . 06 . 07 PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Tersusunnya laporankinerja dan keuanganSKPD

8 laporan 8 laporan 8 laporan 8 laporan 100% 8 laporan 8 laporan 100%

4.03 . 4.03.01 . 27 Program PerencanaanStrategis Daerah

Prosentase tersusunnyadokumen perencanaanstrategis daerah tepatwaktu

- - - - - 100% 100% 100% ProgramPerencanaanStrategis Daerahmerupakan programbaru, sebelumnyamenjadi satu dalamProgramPerencanaanPembangunanDaerah

4.03 . 4.03.01 . 27 . 01 Review RPJMDKabupaten Blitar 2016-2021

Jumlah dokumen yangdisusun

- - - - - 1dokumen

1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 27 . 02 Revisi RPJMDKabupaten Blitar 2016-2021


- - - - - 1dokumen

1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 27 . 06 Koordinasi danpendampinganpenyusunan/revisidokumen perencanaanstrategis SKPD

Jumlah SKPD yangdidampingi dalammenyusun Revisi Renstra

- - - - - 55 SKPD 55 SKPD 100%





Kegiatan (output)


Tahun 2016


Programdan


2015


programdan



tahun berjalan


tahun 2016


TingkatRealisasi

(%)

RealisasiCapaian


tahunberjalan/

(Tahun 2017)


TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 124.03 . 4.03.01 . 28 Program Perencanaan

dan PenganggaranTahunan PembangunanDaerah

Prosentase usulanmusrenbangterverifikasi yangterakomodir dalamdokumen RKPD danRKPD-P

- - - - - 85% - - ProgramPerencanaan danPenganggaranTahunanPembangunanDaerah merupakanprogram baru,sebelumnya menjadisatu dalam ProgramPerencanaanPembangunanDaerah

Prosentase kesesuaianRKPD-Renja dan RKPDPdan Renja-P

- - - - - 90% - -

Prosentase kesesuaianRKPD-PPAS danRKPDP-PPASP

- - - - - 75% - -

4.03 . 4.03.01 . 28 . 01 Penyusunan RKPD-PTahun Anggaran 2017


1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1dokumen

1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 28 . 02 Koordinasi danpendampinganpenyusunan/revisidokumen rencana kerjaperubahan SKPD 2017

Jumlah SKPD yangdidampingi dalammenyusun revisi dokumenrenja perubahan SKPD

- - - - - 52 SKPD 52 SKPD 100%

4.03 . 4.03.01 . 28 . 03 Penyusunan danFasilitasi PenetapanKUPA/PPAS TahunAnggaran 2017



2 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 28 . 04 Penyusunan RKPDTahun Anggaran 2018



2 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 Koordinasi danpendampinganpenyusunan/revisidokumen rencana kerjaSKPD 2018

Jumlah SKPD yangdidampingi dalammenyusun revisi dokumenrencana kerja SKPD 2018

- - - - - 52 SKPD 52 SKPD 100%





Kegiatan (output)


Tahun 2016


Programdan


2015


programdan



tahun berjalan


tahun 2016


TingkatRealisasi

(%)

RealisasiCapaian


tahunberjalan/

(Tahun 2017)


TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 124.03 . 4.03.01 . 28 . 06 Penyusunan dan

Fasilitasi PenetapanKUA/PPAS TahunAnggaran 2018



2 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 28 . 07 Penyusunan RanwalRKPD Tahun 2019



1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 28 . 08 PelaksanaanMusrenbang RKPDTahun 2018



1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 28 . 09 Pengembangan Softwareperencanaan danpelaporan pembangunandaerah

Jumlah Software yangdikembangkan

1 software 1 software 1 software 1 software 100% 1 paket 1 paket 100%

4.03 . 4.03.01 . 29 Program PerencanaanPembangunanPrasarana Wilayah danTata Ruang

Prosentaseprogram/kegiatan SKPDBidang PrasaranaWilayah yang sesuaidengan dokumenperencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD,RKPD-Renja, RKPD-PPAS)

100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 100% ProgramPerencanaanPembangunanPrasarana Wilayahpada tahun 2016 dan2017 memilikioutcome dan targetyang berbeda

4.03 . 4.03.01 . 29 . 01 Fasilitasi dan KoordinasiPerencanaan UrusanPekerjaan Umum,Perumahan, Permukimandan Pertanahan

Rata-ratapenyelenggaraan fasilitasidan koordinasi

- - - - - 24 kali 24 kali 100%

4.03 . 4.03.01 . 29 . 02 Review RencanaProgram Investasi danInfrastruktur JangkaMenengah (RPI2JM)


- - - - - 1dokumen

1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 29 . 03 Review RISPAMRencana Induk SistemPengelolaan Air Minum


- - - - - 1dokumen

1 dokumen 100%





Kegiatan (output)


Tahun 2016


Programdan


2015


programdan



tahun berjalan


tahun 2016


TingkatRealisasi

(%)

RealisasiCapaian


tahunberjalan/

(Tahun 2017)


TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 124.03 . 4.03.01 . 29 . 04 Fasilitasi dan Koordinasi

Perencanaan UrusanTata Ruang, Statistik,Persandian,Perhubungan,Komunikasi danInformatika


- - - - - 24 kali 24 kali 100%

4.03 . 4.03.01 . 29 . 05 Peninjauan kembaliRTRW Kabupaten BlitarTahun 2011-2031


- - - - - 1dokumen

1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 29 . 06 Pengendalian, Evaluasidan Pengolahan DataPerencanaan BidangPrasarana Wilayah

Jumlah dokumen evaluasiyang disusun

- - - - - 1dokumen

1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 29 . 07 Fasilitasi dan KoordinasiPerencanaan UrusanLingkungan Hidup,Kehutanan dan ESDM


- - - - - 24 kali 24 kali 100%

4.03 . 4.03.01 . 29 . 08 Fasilitasi PembangunanJalan Lintas Selatan(JLS)

Tersedianya PetaRencana LokasiRehabilitasi DAS

- - - - - 1dokumen

1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 29 . 09 Penyusunan profil,sistem informasi danupdating data/informasibidang prasaranawilayah

Jumlah profil dan updatingdata/informasi bidangprasarana wilayah

- - - - - 1 Paket 1 Paket 100%

4.03 . 4.03.01 . 30 Program PerencanaanPembangunanPerekonomian

Prosentaseprogram/kegiatan SKPDBidang Perekonomianyang sesuai dengandokumen perencanaan(RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja,RKPD-PPAS)

100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 100% ProgramPerencanaanPembangunanPerekonomian padatahun 2016 dan 2017memiliki outcomedan target yangberbeda





Kegiatan (output)


Tahun 2016


Programdan


2015


programdan



tahun berjalan


tahun 2016


TingkatRealisasi

(%)

RealisasiCapaian


tahunberjalan/

(Tahun 2017)


TargetRenstra

(%)


Perencanaan UrusanPertanian, Pangan danPerikanan


- - - - - 24 kali 24 kali 100%

4.03 . 4.03.01 . 30 . 02 Pengendalian, Evaluasidan Pengolahan DataPerencanaan UrusanPertanian, Pangan danPerikanan


- - - - - 1dokumen

1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 30 . 03 Fasilitasi dan KoordinasiPerencanaan UrusanIndustri, Perdagangan,Koperasi dan UsahaMikro


- - - - - 24 kali 24 kali 100%

4.03 . 4.03.01 . 30 . 04 Pengendalian, Evaluasidan Pengolahan DataPerencanaan UrusanIndustri, Perdagangan,Koperasi dan UsahaMikro


- - - - - 1dokumen

1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 30 . 05 Fasilitasi dan KoordinasiPerencanaan UrusanPenanaman Modal,Tenaga Kerja danTransmigrasi


- - - - - 24 kali 24 kali 100%

4.03 . 4.03.01 . 30 . 06 Pengendalian, Evaluasidan Pengolahan DataPerencanaan UrusanPenanaman Modal,Tenaga Kerja danTransmigrasi


- - - - - 1dokumen

1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 30 . 07 Penyusunan kebijakanteknis pendukungperencanan bidangperekonomian

Tersusunnya dokumenKebijakan TeknisPencitraan Kota (CityBranding) Kab Blitar

- - - - - 1dokumen

1 dokumen 100%





Kegiatan (output)


Tahun 2016


Programdan


2015


programdan



tahun berjalan


tahun 2016


TingkatRealisasi

(%)

RealisasiCapaian


tahunberjalan/

(Tahun 2017)


TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 124.03 . 4.03.01 . 30 . 08 Penyusunan Profil,

Sistem Informasi danUpdating Data/InformasiBidang Perekonomian

Jumlah Profil dan SistemInformasi BidangPerekonomian

- - - - - 2 Paket 2 Paket 100%

4.03 . 4.03.01 . 31 Program PerencanaanPembangunanPemerintahan danKemasyarakatan

Prosentaseprogram/kegiatan SKPDBidang Pemerintahandan Kemasyarakatanyang sesuai dengandokumen perencanaan(RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja,RKPD-PPAS)

100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 100% ProgramPerencanaanPembangunanPemerintahan danKemasyarakatanpada tahun 2016 dan2017 memilikioutcome dan targetyang berbeda

4.03 . 4.03.01 . 31 . 01 Fasilitasi dan KoordinasiPerencanaan UrusanKesehatan, AdministrasiKependudukan danPencatatan Sipil,Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak


- - - - - 24 kali 24 kali 100%

4.03 . 4.03.01 . 31 . 02 Pengendalian, Evaluasidan Pengolahan DataPerencanaan UrusanKesehatan, AdministrasiKependudukan danPencatatan Sipil,Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak


- - - - - 1dokumen

1 dokumen 100%





Kegiatan (output)


Tahun 2016


Programdan


2015


programdan



tahun berjalan


tahun 2016


TingkatRealisasi

(%)

RealisasiCapaian


tahunberjalan/

(Tahun 2017)


TargetRenstra

(%)


Perencanaan UrusanPendidikan,Perpustakaan,Kearsipan, Pariwisata,Kebudayaan,Kepemudaan dan OlahRaga


- - - - - 24 kali 24 kali 100%

4.03 . 4.03.01 . 31 . 04 Pengendalian, Evaluasidan Pengolahan DataPerencanaan UrusanPendidikan,Perpustakaan,Kearsipan, Pariwisata,Kebudayaan,Kepemudaan dan OlahRaga


- - - - - 1dokumen

1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 31 . 05 Fasilitasi dan KoordinasiPerencanaan Urusansosial, PemberdayaanMasyarakat dan Desa,Trantibumlinmas,Pemadaman Kebakarandan Unsur PenunjangUrusan Pemerintahan


- - - - - 24 kali 24 kali 100%

4.03 . 4.03.01 . 31 . 06 Pengendalian, Evaluasidan Pengolahan DataPerencanaan Urusansosial, PemberdayaanMasyarakat dan Desa,Trantibumlinmas,Pemadaman Kebakarandan Unsur PenunjangUrusan Pemerintahan


- - - - - 1dokumen

1 dokumen 100%





Kegiatan (output)


Tahun 2016


Programdan


2015


programdan



tahun berjalan


tahun 2016


TingkatRealisasi

(%)

RealisasiCapaian


tahunberjalan/

(Tahun 2017)


TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 124.03 . 4.03.01 . 31 . 07 Penyusunan kebijakan

teknis pendukungperencanan bidangsosial pemerintahan

Tersusunnya MasterplanPerencanaan DesaWisata

- - - - - 1dokumen

1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 31 . 08 Penyusunan Profil,Sistem Informasi danUpdating Data/InformasiBidang Sosial danPemerintahan

Penyusunan Profil danUpdating Data BidangSosial dan Pemerintahan

- - - - - 1dokumen

1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 32 Program Pengendalian,Evaluasi dan PelaporanPerencanaanPembangunan Daerah

Prosentaseprogram/kegiatan SKPDBidang Pengendalian,Evaluasi, Data danStatistika yang sesuaidengan dokumenperencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD,RKPD-Renja, RKPD-PPAS)

- - - - - 50% 50% 100% Kegiatan-kegiatandalam ProgramPengendalian,Evaluasi danPelaporanPerencanaanPembangunanDaerah pada tahun2016 masih beradadalam naunganProgramPerencanaanPembangunanDaerah

Prosentase tersusunnyadokumen pelaporandaerah tepat waktu

- - - - - 90% 90% 100%

4.03 . 4.03.01 . 32 . 01 Koordinasi PenyusunanLKPJ Bupati Blitar Tahun2016



1 dokumen 100%

4.03 . 4.03.01 . 32 . 02 Evaluasi pelaksananRKPD Kabupaten BlitarTahun 2017

Jumlah SKPD yangdievaluasi

62 SKPD 62 SKPD 62 SKPD 62 SKPD 100% 52 SKPD 52 SKPD 100%

4.03 . 4.03.01 . 32 . 03 Koordinasi PenyusunanLaporan Dana TransferDaerah

Jumlah koordinasi yangdilakukan

4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 100% 4 kali 4 kali 100%

4.03 . 4.03.01 . 32 . 04 Fasilitasi PenetapanPerjanjian Kinerja Tahun2017

Jumlah SKPD yangdifasilitasi

62 SKPD 62 SKPD 62 SKPD 62 SKPD 100% 52 SKPD 52 SKPD 100%





Kegiatan (output)


Tahun 2016


Programdan


2015


programdan



tahun berjalan


tahun 2016


TingkatRealisasi

(%)

RealisasiCapaian


tahunberjalan/

(Tahun 2017)


TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 124.03 . 4.03.01 . 32 . 06 Pemeliharaan database

pembangunan daerah1.) Tersusunnya BukuSaku PemerintahKabupaten Blitar Tahun2017 2.) Terisinya FormatData SIPD

65% 65% 65% 65% 100% 1.) 1dokumen2.) 80%

1.) 1 dokumen2.) 80%

100%

4.03 . 4.03.01 . 32 . 07 Publikasi PerencanaanPembangunan Daerah

Persentase KegiatanBappeda yangdipublikasikan

6 bidang 6 bidang 6 bidang 6 bidang 100% 80% 80% 100%

4.07 . 4.03.01 . 33 Program Penelitian danPengembangan

Persentasepermasalahan yangdiusulkan oleh SKPDyang dapatditindaklanjuti dalambentuk kajian

- - 20% 20% 100%

Prosentaseprogram/kegiatan SKPDBidang Penelitian danPengembangan yangsesuai dengan dokumenperencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD,RKPD-Renja, RKPD-PPAS)

- - 100% 100% 100% 50% 50% 100%

4.07 . 4.03.01 . 33 . 01 Kajian Pelestarian danPengelolaan SumberMata Air di KabupatenBlitar

Jumlah dokumen hasilkajian

- - - - - 1dokumen

1 dokumen 100%

4.07 . 4.03.01 . 33 . 02 Rencana IndukPembangunan StrategisDaerah

Jumlah DokumenRencana IndukPembangunan StrategisDaerah

- - - - - 1dokumen

1 dokumen 100%

4.07 . 4.03.01 . 33 . 03 Pemetaan Potensi AirBawah Tanah di WilayahBlitar Selatan

Jumlah dokumenPemetaan Potensi AirBawah Tanah di WilayahBlitar Selatan

- - - - - 1dokumen

1 dokumen 100%





Kegiatan (output)


Tahun 2016


Programdan


2015


programdan



tahun berjalan


tahun 2016


TingkatRealisasi

(%)

RealisasiCapaian


tahunberjalan/

(Tahun 2017)


TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 124.07 . 4.03.01 . 33 . 04 Pengelolaan Sumber

Daya Alam BerbasisInovasi Teknologi danKearifan Lokal diKabupaten Blitar


- - - - - 1dokumen

1 dokumen 100%

4.07 . 4.03.01 . 33 . 05 Evaluasi PerizinanUsaha WaralabaMinimarket UntukPerlindungan Toko danPasar Tradisional diKabupaten Blitar

Jumlah dokumen hasilevaluasi

- - - - - 1dokumen

1 dokumen 100%

4.07 . 4.03.01 . 33 . 06 Analisa tentangKerjasama AntaraPemerintah KabupatenBlitar dengan PT.Cahaya SejahteraSentosa (CSS)

Jumlah dokumen hasilAnalisa

- - - - - 1dokumen

1 dokumen 100%

4.07 . 4.03.01 . 33 . 07 Innovation Award TingkatKabupaten

TerselenggaranyaInnovation Award TingkatKabupaten

- - - - - 1 kali 1 kali 100%

4.07.4.03.01 . 33 . 08 Fasilitasi dan KoordinasiSistem Inovasi Daerah(SIDa) di KabupatenBlitar

Jumlah dokumen DraftRoadmap SIDA Kab BlitarTahun 2017

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1dokumen

1 dokumen 100%

4.07 . 4.03.01 . 33 . 09 Fasilitasi, Koordinasi,Pengendalian danEvaluasi BidangPenelitian danPengembangan


1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 24 kali 24 kali 100%

4.07 . 4.03.01 . 33 . 10 Kajian PeningkatanPelayanan TerminalTerpadu di Kab. Blitar


- - - - - 1dokumen

1 dokumen 100%

4.07 . 4.03.01 . 33 . 11 Kajian PengembanganPemukiman RamahLingkungan


- - - - - 1dokumen

1 dokumen 100%





Kegiatan (output)


Tahun 2016


Programdan


2015


programdan



tahun berjalan


tahun 2016


TingkatRealisasi

(%)

RealisasiCapaian


tahunberjalan/

(Tahun 2017)


TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 124.07 . 4.03.01 . 33 . 12 Kajian Minapolitan Dalam

Upaya PengembanganWilayah Pantai


- - - - - 1dokumen

1 dokumen 100%

4.07 . 4.03.01 . 33 . 13 Kajian PengembanganPerumahan RamahLingkungan BagiNelayan


- - - - - 1dokumen

1 dokumen 100%

Pada umumnya kinerja tahun 2016 berjalan dengan baik dengan rata-rata pencapaian kinerja 100%. Dua kegiatan yang tidakdilaksanakan sama sekali terkendala oleh masalah administrative, yaitu belum adanya kesepakatan antara BAPPEDA Kabupaten Blitardengan BPS sebagai pihak penyedia jasa tentang mekanisme pembayaran, sehingga dua kegiatan yang seharusnya dikerjasamakandengan BPS Kabupaten Blitar tidak dapat terlaksana. Kedua kegiatan tersebut yaitu : (1) Penyusunan Data Pembangunan DaerahKabupaten Blitar Tahun 2016, dan (2) Penyusunan Data Terpilah Gender.


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Bappeda Kabupaten Blitar melaksanakan fungsi penunjang daerah dibidangPerencanaan dan fungsi penunjang daerah dibidang Penelitian dan Pengembangan sertatugas pembantuan. Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Blitar berikut inidisajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 36Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta TataKerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar serta Perubahan RencanaStrategis BAPPEDA Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021. Perubahan Renstra yang mencakupperubahan penyempurnaan sasaran dan indikator kinerja sasaran, mengakibatkan sebagianindikator kinerja belum terukur pada Tahun 2016, sehingga analisis pencapaian kinerjapelayanan OPD BAPPEDA Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Bappeda

Kabupaten Blitar

No Sasaran IndikatorTarget Renstra OPD Realisasi

Capaian ProyeksiCatatanAnalisisTahun

2016Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2017

Tahun2018

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)1 Meningkatnya

kualitasperencanaandanpencapaiankinerjapembangunandaerah

Prosentase OPDyang menyusundokumenperencanaandengan kualitasbaik

NA 55% 60% 70% NA NA 55% 60% IndikatorKinerjaTahun2016 tidaksama

Rata-ratacapaian kinerjasasaran RPJMD(kecuali IKM)

NA 65% 70% 75% NA NA 65% 70%

2 Meningkatnyahasil kajianyangdimanfaatkandalampengambilankebijakan

Prosentase hasilpenelitian yangdimanfaatkandalampengambilankebijakan

66,67% 68% 70% 73% 67,12% NA 68% 70%

3 Meningkatnyapelayanankesekretariatanbappeda

Indeks kepuasanaparatur

NA Baik Baik Baik NA NA Baik

4 Mewujudkandokumenperencanaan,penganggaran,dan pelaporanyangberkualitas

Score SAKIPSKPD

NA CC B BB NA NA CC B Tahun2016Inspektoratbeluymmelakukanpenilaian


Dari empat sasaran dan indikator sasaran diatas, 3 diantaranya merupakansasaran dan indikator kinerja baru sebagaimana diubah dalam dokumen PerubahanRencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021. Hanya satu indikatorkinerja yang tidak berubah sehingga hasil kinerjanya pada tahun 2016 sudah diukur,yaitu indikator kinerja yang menyangkut urusan penunjang bidang penelitian danpengembangan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja sebagaimana ditampilkan pada

table 2.2 maka yang menjadi issue utama dalam pencapaian kinerja BAPPEDA

adalah peningkatan kualitas perencanaan OPD. Capaian untuk indikator kinerja

terkait kualitas perencanaan belum tersedia pada 2016, maka tahun 2017

merupakan titik tolak pengukuran kinerja indikator tersebut. Beberapa isu

penting yang menjadi tugas dan fungsi BAPPEDA dan masih perlu untuk lebih

ditingkatkan capaiannya adalah terkait:

1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan OPD se-Kabupaten Blitar,

dalam hal ini menyangkut:

2. Penguatan fungsi pengendalian dokumen perencanaan OPD

3. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi

4. Penguatan kapasitas kelembagaan BAPPEDA serta kapasitas Sumber Daya

Aparatur BAPPEDA

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPDRancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari

proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalammenyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaanpembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakanpendekatan teknokratis dan partisipatif.

Terdapat beberapa perubahan terhadap Program/Kegiatan OPD yang disusunberdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan


perlunya merubah beberapa nomenklatur program dan kegiatan. Perubahan tersebutdidasari oleh :

1. Diterbitkakannya peraturan Bupati Blitar Nomor 36 Tahun 2016 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata KerjaBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar.

2. Perubahan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-20213. Perubahan Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021

Perincian perubahan terhadap Program/Kegiatan dimaksud antara lain :1. Nomenklatur Program Perencanaan Strategis Daerah dirubah menjadi Program

Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Jangka Menengah.Perubahan tersebut juga termasuk perubahan terhadap Indikator KinerjaProgram. Perubahan nomenklatur dimaksudkan untuk menaungi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka panjangdisamping perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

2. Nomenklatur Program Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan TahunanDaerah dibagi menjadi dua program yaitu Program Perencanaan PembangunanTahunan Daerah dan Program Perencanaan Penganggaran Tahunan Daerah.Perubahan tersebut dimaksudkan untuk memisahkan Program yang menaungikegiatan-kegiatan perencanaan pembangunan tahunan dan kegiatan-kegiatanpenganggaran tahunan sehingga penghitungan terhadap indikator kinerjanyaakan menjadi lebih mudah.

3. Nomenklatur kegiatan-kegiatan yang ada pada Program Program Perencanaan,Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangandirubah menjadi dua kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan DokumenPerencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Penyusunan DokumenAnggaran dan Laporan Keuangan. Perubahan tersebut dimaksudkan untukmenunjukkan pemisahan yang jelas antara kegiatan-kegiatan perencanaan danpenganggaran.

4. Nomenklatur Program Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan PerencanaanPembangunan Daerah dirubah menjadi Program Pemutakhiran Data danPelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah. Perubahan ini dimaksudkan


untuk menyesuaikan perubahan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Blitardengan dihapusnya Bidang Evaluasi, Pengendalian, Data dan Statistika.

5. Nomenklatur Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan danKemasyarakatan dirubah menjadi Program Perencanaan Pembangunan Sosialdan Pemerintahan. Perubahan ini juga merupakan penyesuaian terhadapperubahan Struktur Organisasi pada Bappeda kabupaten Blitar.

Perbandingan Program/Kegiatan OPD yang disusun berdasarkan dokumen RancanganAwal RKPD dan Hasil analisa kebutuhan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:


Tabel 2.3Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018

BAPPEDA Kabupaten Blitar

NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

CatatanPentingUrusan/Program

/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Targetcapaian

Pagu Indikatif(Rp)

Urusan/Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target

capaianKebutuhan Dana

(Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)UrusanPerencanaan

8.606.500.000,00 UrusanPerencanaan

8.620.600.000,00

ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

PersentaseKepuasanAparatur

100% 1.115.000.000,00 Program PelayananAdministrasiPerkantoran

PersentaseKepuasanAparatur

100% 1.115.000.000,00

Penyediaan danpeningkatanAdministrasiPerkantoran

BappedaKab. Blitar

Jumlah jenislayananadministrasiperkantoran

4 jenislayanan

700.000.000,00 Penyediaan danpeningkatanAdministrasiPerkantoran

BappedaKab. Blitar

Jumlah jenislayananadministrasiperkantoran

4 jenislayanan

700.000.000,00

PublikasiPerencanaanPembangunanDaerah

BappedaKab. Blitar

Jumlah jenismedia publikasi

3 jenismedia

415.000.000,00 PublikasiPerencanaanPembangunanDaerah

BappedaKab. Blitar

Jumlah jenismedia publikasi

3 jenismedia

415.000.000,00

ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

Persentasesarpras aparaturdengan kondisilayak fungsi

100% 750.000.000,00 ProgramPeningkatan Saranadan PrasaranaAparatur

Persentasesarpras aparaturdengan kondisilayak fungsi

100% 750.000.000,00

Penyediaan,Pemeliharaan danPeningkatanSarana danPrasarana Aparatur

BappedaKab. Blitar

Jumlah sarprasyang berfungsibaik

400 unit 750.000.000,00 Penyediaan,Pemeliharaan danPeningkatan Saranadan PrasaranaAparatur

BappedaKab. Blitar

Jumlah sarprasyang berfungsibaik

400 unit 750.000.000,00

ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur

100% 280.000.000,00 ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur

100% 280.000.000,00





Pagu Indikatif(Rp)



(Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)Pendidikan danPelatihan Formal

BappedaKab. Blitar

Jumlah aparaturyang mengikutidiklat

10 orang 80.000.000,00 Pendidikan danPelatihan Formal

BappedaKab. Blitar

Jumlah aparaturyang mengikutidiklat

10 orang 80.000.000,00

Capacity BuildingPerencanaan

BappedaKab. Blitar

Jumlah aparaturyang mengikuticapacity building

49 orang 200.000.000,00 Capacity BuildingPerencanaan

BappedaKab. Blitar

Jumlah aparaturyang mengikuticapacity building

49 orang 200.000.000,00

ProgramPerencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan

Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja BAPPEDAyang disusuntepat waktu

100% 35.500.000,00 ProgramPerencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja danKeuangan

Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja BAPPEDAyang disusuntepat waktu

100% 49.600.000,00

Penyusunan LAKIPSKPD

BappedaKab. Blitar

Jumlah dokumenyang disusun

1 dokumen 5.000.000,00 PenyusunanDokumenPerencanaan danPelaporan CapaianKinerja

BappedaKab. Blitar


4 dokumen 27.600.000,00

PenyusunanLaporan AkuntansiKeuangan SKPD

BappedaKab. Blitar

Jumlah dokumenyang direview

15 dokumen 5.500.000,00

Penyusunan SOPSKPD

BappedaKab. Blitar

Jumlah dokumenSOP yangditerbitkan

2 dokumen 5.000.000,00

Review RenstraSKPD

BappedaKab. Blitar

Jumlah dokumenyang dihasilkan

1 dokumen 5.000.000,00 PenyusunanDokumen Anggarandan LaporanKeuangan

BappedaKab. Blitar

Jumlah dokumenyang direview

8 dokumen 22.000.000,00

Penyusunan Renjadan Renja-P SKPD

BappedaKab. Blitar

Jumlah diokumenyang disusun

2 dokumen 10.000.000,00

PenyusunanPerjanjian KinerjaSKPD

BappedaKab. Blitar


1 dokumen 5.000.000,00





Pagu Indikatif(Rp)



(Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)ProgramPerencanaanStrategis Daerah

PresentasetersusunnyadokumenperencanaanStrategis Daerahtepat waktu

70%; 70% 400.000.000,00 ProgramPerencanaanPembangunanDaerah JangkaPanjang dan JangkaMenengah

1. TingkatkonsistensipelaksanaanRPJMD;

2. PersentasedokumenRenstra OPDberkualitasbaik

70%

70%

400.000.000,00

Review dan RevisiDokumenPerencanaanJangka Panjang

Kab. Blitar Jumlah dokumenyang direview

1 dokumen 250.000.000,00 Review dan RevisiDokumenPerencanaan JangkaPanjang


1 dokumen 250.000.000,00

Review dan RevisiDokumenPerencanaanJangka Menengah


1 dokumen 150.000.000,00 Review dan RevisiDokumenPerencanaan JangkaMenengah


1 dokumen 150.000.000,00

ProgramPerencanaanPembangunanTahunan Daerah

PersentaseusulanMusrenbangterverifikasi yangterakomodirdalam dokumenRKPD dan RKPD-P PersentasekesesuaianRKPD-Renja danRKPDP-Renja P;PersentaseKesesuaianRKPD-PPAS danRKPDP-PPASP

80%; 70% 1.366.000.000,00 ProgramPerencanaanPembangunanTahunan Daerah

1. Persentasekegiatan dalamRKPD ygdimuat dalamAPBD;

2. PersentaseRenja OPDberkualitasbaik

70%

70%

1.090.000.000,00





Pagu Indikatif(Rp)



(Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)PenyusunanRancangan AwalRKPD

Kab. Blitar Jumlah dokumenyang disusun

1 dokumen 100.000.000,00 PenyusunanRancangan AwalRKPD


1 dokumen 100.000.000,00

Penyusunan RKPD Kab. Blitar Jumlah dokumenyang disusun

1 dokumen 410.000.000,00 Penyusunan RKPD Kab. Blitar Jumlah dokumenyang disusun

1 dokumen 410.000.000,00

Penyusunan RKPDPerubahan


1 dokumen 200.000.000,00 Penyusunan RKPDPerubahan


1 dokumen 200.000.000,00

Pengembangandan PemeliharaanSistem InformasiPerencanaan danPelaporanPembangunanDaerah

Kab. Blitar Jumlah SistemInformasi

2 sistem 130.000.000,00 Pengembangan danPemeliharaan SistemInformasiPerencanaan danPelaporanPembangunanDaerah

Kab. Blitar Jumlah SistemInformasi

2 sistem 130.000.000,00

PelaksanaanMusrenbang RKPD

Kab. Blitar Jumlah dokumenlaporan

1 dokumen 250.000.000,00 PelaksanaanMusrenbang RKPD


1 dokumen 250.000.000,00

PenyusunanDokumen KUA danPPAS


2 dokumen 150.000.000,00 ProgramPerencanaanPenganggaranTahunan Daerah

Persentase alokasianggaran untukprogram prioritas

276.000.000,00

PenyusunanDokumen KUPAdan PPAS P


2 dokumen 126.000.000,00 PenyusunanDokumen KUA danPPAS


2 dokumen 150.000.000,00

PenyusunanDokumen KUPA danPPAS P


2 dokumen 126.000.000,00





Pagu Indikatif(Rp)



(Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)ProgramPerencanaanPembangunanPrasaranaWilayah

PersentaseProgram/Kegiatan SKPDBidang Praswilyang sesuaidengan DokumenPerencanaan(RPJMD-Renstra,RPJMD-RKPD,RKPD-Renja,RKPD-PPAS)

75% 1.300.000.000,00 ProgramPerencanaanPembangunanPrasarana Wilayah

Rata-rata tingkatcapaianpembangunanbidang prasaranawilayah

75% 1.300.000.000,00

Koordinasi,Fasilitasi,Pengendalian danEvaluasi KasubbidPraswil I

BappedaKab. Blitar

Jumlah urusanyang diampu

3 urusan 300.000.000,00 Koordinasi, Fasilitasi,Pengendalian danEvaluasi KasubbidPraswil I

BappedaKab. Blitar


3 urusan 300.000.000,00

Koordinasi,Fasilitasi,Pengendalian danEvaluasi KasubbidPraswil II

BappedaKab. Blitar


3 urusan 300.000.000,00 Koordinasi, Fasilitasi,Pengendalian danEvaluasi KasubbidPraswil II

BappedaKab. Blitar


3 urusan 300.000.000,00

Koordinasi,Fasilitasi,Pengendalian danEvaluasi KasubbidPraswil III

BappedaKab. Blitar


3 urusan 300.000.000,00 Koordinasi, Fasilitasi,Pengendalian danEvaluasi KasubbidPraswil III

BappedaKab. Blitar


3 urusan 300.000.000,00

PerumusanKebijakan TeknisPerencanaanBidang Praswil

BappedaKab. Blitar

jumlah dokumenyang disusun

2 dokumen 400.000.000,00 PerumusanKebijakan TeknisPerencanaan BidangPraswil

BappedaKab. Blitar

jumlah dokumenyang disusun

2 dokumen 400.000.000,00





Pagu Indikatif(Rp)



(Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)ProgramPerencanaanPembangunanPerekonomian

PersentaseProgram/Kegiatan SKPDBidangPerekonomianyang sesuaidengan DokumenPerencanaan(RPJMD-Renstra,RPJMD-RKPD,RKPD-Renja,RKPD-PPAS)

50% 1.350.000.000,00 ProgramPerencanaanPembangunanPerekonomian

Rata-rata tingkatcapaianpembangunanbidangperekonomian

75% 1.350.000.000,00

Koordinasi,Fasilitasi,Pengendalian danEvaluasi KasubbidEkonomi I

BappedaKab. Blitar


3 urusan 300.000.000,00 Koordinasi, Fasilitasi,Pengendalian danEvaluasi KasubbidEkonomi I

BappedaKab. Blitar


3 urusan 300.000.000,00

Koordinasi,Fasilitasi,Pengendalian danEvaluasi KasubbidEkonomi II

BappedaKab. Blitar

Jumal urusanyang diampu

3 urusan 300.000.000,00 Koordinasi, Fasilitasi,Pengendalian danEvaluasi KasubbidEkonomi II

BappedaKab. Blitar

Jumal urusan yangdiampu

3 urusan 300.000.000,00

Koordinasi,Fasilitasi,Pengendalian danEvaluasi KasubbidEkonomi III

BappedaKab. Blitar


2 urusan 300.000.000,00 Koordinasi, Fasilitasi,Pengendalian danEvaluasi KasubbidEkonomi III

BappedaKab. Blitar


2 urusan 300.000.000,00

PerumusanKebijakan TeknisPerencanaanBidang Ekonomi

BappedaKab. Blitar


2 dokumen 300.000.000,00 PerumusanKebijakan TeknisPerencanaan BidangEkonomi

BappedaKab. Blitar


2 dokumen 300.000.000,00

Fasilitasi danKoordinasi AntiPoverty Program(APP) KabupatenBlitar


12 dokumen 150.000.000,00 Fasilitasi danKoordinasi AntiPoverty Program(APP) KabupatenBlitar


12 dokumen 150.000.000,00





Pagu Indikatif(Rp)



(Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)ProgramPerencanaanPembangunanPemerintahan danKemasyarakatan

PersentaseProgram/Kegiatan SKPDBidang Pemasyang sesuaidengan DokumenPerencanaan(RPJMD-Renstra,RPJMD-RKPD,RKPD-Renja,RKPD-PPAS)

75% 1.450.000.000,00 ProgramPerencanaanPembangunanSosial danPemerintahan

Rata-rata tingkatcapaianpembangunanbidang sosial danpemerintahan

75% 1.450.000.000,00

Koordinasi,Fasilitasi,Pengendalian danEvaluasi KasubbidSosialPemerintahan I

BappedaKab. Blitar


5 urusan 400.000.000,00 Koordinasi, Fasilitasi,Pengendalian danEvaluasi KasubbidSosial PemerintahanI

BappedaKab. Blitar


5 urusan 400.000.000,00

Koordinasi,Fasilitasi,Pengendalian danEvaluasi KasubbidSosialPemerintahan II

BappedaKab. Blitar


6 urusan 450.000.000,00 Koordinasi, Fasilitasi,Pengendalian danEvaluasi KasubbidSosial PemerintahanII

BappedaKab. Blitar


6 urusan 450.000.000,00

Koordinasi,Fasilitasi,Pengendalian danEvaluasi KasubbidSosialPemerintahan III

BappedaKab. Blitar


2 urusan 300.000.000,00 Koordinasi, Fasilitasi,Pengendalian danEvaluasi KasubbidSosial PemerintahanIII

BappedaKab. Blitar


2 urusan 300.000.000,00

PerumusanKebijakan TeknisPerencanaanBidang Sosial danPemerintahan


2 dokumen 300.000.000,00 PerumusanKebijakan TeknisPerencanaan BidangSosial danPemerintahan


2 dokumen 300.000.000,00





Pagu Indikatif(Rp)



(Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)ProgramPengendalian,Evaluasi, danPelaporanPerencanaanPembangunanDaerah

PersentaseProgram/Kegiatan SKPDBidang Dalevyang sesuaidengan DokumenPerencanaan(RPJMD-Renstra,RPJMD-RKPD,RKPD-Renja,RKPD-PPAS)

75% 560.000.000,00 ProgramPemutakhiran Datadan PelaporanPerencanaanPembangunanDaerah

Prosentasedokumenpelaporan yangtersusun tepatwaktu

75% 560.000.000,00

KoordinasiPenyusunan LKPJBupati Blitar


1 dokumen 250.000.000,00 KoordinasiPenyusunan LKPJBupati Blitar


1 dokumen 250.000.000,00

EvaluasiPelaksanaanRKPD KabupatenBlitar

Kab. Blitar Jumlah pelaporan 2 kali 100.000.000,00 EvaluasiPelaksanaan RKPDKabupaten Blitar

Kab. Blitar Jumlah pelaporan 2 kali 100.000.000,00

KoordinasiPenyusunanLaporan DanaTransfer Daerah

Kab. Blitar Jumlah pelaporan 4 kali 120.000.000,00 KoordinasiPenyusunan LaporanDana TransferDaerah


Pemeliharaan danPengembanganDatabasePembangunanDaerah

Kab. Blitar Jumlah pelaporan 2 kali 90.000.000,00 Pemeliharaan danPengembanganDatabasePembangunanDaerah


Urusan PenelitiandanPengembangan

2.300.000.000,00 Urusan Penelitiandan Pengembangan

2.220.000.000,00

ProgramPenelitian danPengembangan

Persentaseusulan kajianOPD yangditindaklanjutidalam bentukkajian

18% 2.300.000.000,00 Program Penelitiandan Pengembangan

Persentaseusulan kajianOPD yangditindaklanjutidalam bentukkajian

18% 2.220.000.000,00





Pagu Indikatif(Rp)



(Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)Kajian BidangEkonomi danPembangunan

BappedaKab. Blitar

Jumlah kajian 4 kajian 800.000.000,00 Kajian BidangEkonomi danPembangunan

BappedaKab. Blitar

Jumlah kajian 4 kajian 800.000.000,00

Kajian BidangSosial danPemerintahan

BappedaKab. Blitar

Jumlah kajian 4 kajian 800.000.000,00 Kajian Bidang Sosialdan Pemerintahan

BappedaKab. Blitar

Jumlah kajian 4 kajian 800.000.000,00

Fasilitasi danKoordinasiPengembanganInovasi Daerah

Kab. Blitar Jumlah koordinasiyang dilaksanakan

2 kegiatan 600.000.000,00 Fasilitasi danKoordinasiPengembanganInovasi Daerah


2 kegiatan 270.000.000,00

Kab. Blitar Jumlah lombainovasi yangdilaksanakan

1 kali

Jumlah lombayang dilaksanakan

2 kegiatan Fasilitasi danKoordinasipenguatanKelitbangan

BappedaKab. Blitar

Jumlah koordinasikelitbangan yangdilaksanakan

2 kegiatan 250.000.000,00

BappedaKab. Blitar

Jumlah diseminasiyang dilaksanakan

1 kegiatan

Kab. Blitar Jumlah Workshop/Lomba KIR yangdilaksnakan

1 kali

Fasilitasi danKoordinasiKegiatan DRDKabupaten Blitar


2 kegiatan 100.000.000,00 Fasilitasi danKoordinasi KegiatanDRD KabupatenBlitar


2 kegiatan 100.000.000,00

Jumlah 10.906.500.000,00 Jumlah 10.840.600.000,00


2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan MasyarakatUsulan Program/Kegiatan pada Bappeda Kabupaten Blitar selain bersumber dari

hasil penelaahan isu-isu strategis (teknokratis) juga berasal dari usulan para pemangkukepentingan, dalam hal ini Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD (politis). Tidak ada

usulan Musrenbang (Partisipatif) yang masuk untuk Renja Bappeda tahun 2018.

Usulan yang masuk antara lain berupa Kajian, Penyusunan Profil, PemutakhiranData, dan Perumusan Isu-isu Strategis Perencanaan Pembangunan Daerah. Rincian

usulan kegiatan dimaksud disajikan pada tabel berikut:



Tabel 2.4Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Kabupaten BlitarTahun 2018

No Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/volume Catatan KETERANGAN

1 KajianMitigasiBencanaBerbasisKomunitasdiKabupatenBlitar

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen Tidakdapatdilaksanakan

MerupakankegiatanrutinBPBD

2 KajianPrasaranaTransportasiPendukungPengembanganKawasanMinapolitandiKabupatenBlitar

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen Tidakdapatdilaksanakan

SudahadadokumenMasterplanPengembanganMinapolitanKoi

3 StudiPengelolaanSampahTerpaduSebagaiDayaDukungLingkunganHidupBerkelanjutan

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen Dilaksanakan2017 StudiKelayakanPengelolaanSampah&Limbah

4 KajianTarifRestribusiBidangPerhubungandiKabupatenBlitar

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen Sudahdilaksanakan 2017RevisiRPJMD

5 KajianStudiLatarBelakang(BackgroundStudy)RPJMDKabupatenBlitarTahun2018-2023

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen Tidakperludilaksanakan

TupoksiSubbidDataBappeda&sudahadaKDA/produkBPS

6 PenyusunanProfilKabupatenBlitar Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen Tidakperludilaksanakan

2017akandisusunRencanaIndukPerekonomian

7 PerumusanPermasalahan/IsuStrategisdanPrioritasKebijakanPembangunanDaerahBidangEkonomidanSumberDayaAlam

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen Dilaksanakanbidang/skpdteknis

TupoksiSubbidDataPelaporan

8 PemutakhirandanPengolahanDatadanInformasiPembangunanBidangEkonomidanSumberDayaAlam



9 AnalisaPengembanganSektorUnggulandiKabupatenBlitar


BPS



10 AnalisaPDRBKabupatenBlitar Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen Dilaksanakanbidang/skpdteknis


11 RoadmapEkonomiKabupatenBlitar Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen Dilaksanakanbidang/skpdteknis

12 Perencanaan Keamanan Pangan danGiziKabupatenBlitar

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen Sudahdilaksanakan 2016telahdisusunRencanaAksiDaerahPangandanGizi2017-

2021

13 Perumusan Permasalahan / IsuStrartegis dan Prioritas KebijakanPembamngunan Daerah BidangManusia, Masyrakat, Sosial danBudaya Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen

14 Pemutakhiran dan Penge-lolaan DataInformasi Pem-bangunan BidangManusia, Masyarakat, Sosial, danBudaya Kabupaten Blitar


15 Penyusunan Analisa IndeksPembangunan Manusia (IPM)KabupatenBlitar


BPS

16 Penyusunan Roadmap Smart City diKabupatenBlitar

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen Dilaksanakan2017 Diskominfo

17 Perumusan Permasalahan / IsuStrategis dan Prioritas PembangunanDaerah Pe-ngembangan Infrastrukturdan Pengembangan Wilayah




18 Pemutakhiran dan Penge-lolaan Datadan Informasi pembangunanInfrastruktur dan PengembanganWilayah


19 Penyusunan Rencana Aksi MenujuKabupaten Tangguh BerketahananBencana dan Perubahan Iklim


20 Penyusunan Strategi Pen-capaianAkses Universal 1000-100


21 Penyusunan Grand Desain PencapaianSDGs 2030


22 Penyusunan Strategi Pe-nyediaanInfrastruktur dan PengembanganWilayah Public Private Partnership(PPP)


23 Penyusunan Project List PenangananKawasan Berbasis Komunitas


24 Penyusunan Informasi GeospasialTematik


25 AnalisaKebutuhanPengolahanLimbahB3


26 Analisa Dampak Pemberlakuan MEAterhadapMasyarakatKabupatenBlitar

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen Sudahdilaksanakan Bappeda(2016)

27 Penelitian Kehidupan Layak TerhadapPerempuanSebagaiPekerjaRumahan

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen Tidakdilaksanakan Tidakadakejelasandefinisi"pekerjarumahan"

28 KajianPenyusunanDatabaseKondisiSosialEkonomiMasyarakat.

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen Sudahdilaksanakan BidangPemasBappeda



29 KajianUpayaMewujudkanAreaPemukimanBerwawasanLingkungan.

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen Dilaksanakantahun2017

KajianPengembanganPemukimanRamahLingkungan/Litbang

BAPPEDA30 KajianEfisiensiPemeliharaan

JembatandanUpayaPenentuanPolaPengalokasianBiayaPemeliharaan.

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen DilaksanakanLitbang2018

merupakankebutuhanDinasPUPR

31 StudiPembangunanRumahSederhanadanRamahLingkungan.

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen Dilaksanakantahun2017

KajianPengembanganPemukimanRamahLingkungan/Litbang

BAPPEDA

32 Kajian Analisis Teknologi PengolahanSampah dengan Proses HierarkiAnalisisdanMetodeVariasiKonsistensidiKab.Blitar


33 Kajian Analisis Tipologi danPengembangan Desa di Pesisir Kab.Blitar

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen DilaksanakanLitbang2018

Sesuaidenganprioritaspembangunantahun2018

34 Kajian Perubahan Penggunaan LahandanPengaruhnyaterhadapKeberadaanSitu/Waduk/DanaudiKab.Blitar

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen Dipertimbangkan**)

35 Kajian Kondisi Daya DukungLingkungan berdasarkan KemampuanSumberDayaAirdiKab.Blitar

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen Dilaksanakan2017 DinasLH

36 Kajian Valuasi Ekonomi Sumber DayaAirTanahdiKab.Blitar

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen Dilaksanakan2017 DinasLH

37 Kajian Etnologi Pengelolaan SumberDayaLautpadaNelayandiKab.Blitar

Kabupaten Blitar Jumlah Dokumen 1 dokumen Dipertimbangkan


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan OPD merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan VisiMisi Kepala Daerah yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi OPD. Tujuan OPDakan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dn kegiatan dalamrangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi.

Dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021, BAPPEDA Kabupaten Blitarsebagai unsur pelaksana fungsi penunjang daerah dibidang Perencanaan, Penelitiandan Pengembangan turut bertanggungjawab atas pencapaian misi ke 4 yaitu“meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, sertapelayanan publik berbasis teknologi informasi”, dengan tujuan “mewujudkanpemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel”. Adapun sasaran misikeempat yang turut mrnjadi tanggungjawab BAPPEDA adalah sasaran ke 7 yaitu“meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintahdaerah”.

Seiring dengan rumusan sasaran RPJMD tersebut, maka BAPPEDA KabupatenBlitar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya merumuskan tujuan sebagai berikut:1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah;2. Peningkatan fungsi kelitbangan dalam pengambilan kebijakan daerah.

Sasaran OPD merupakan penjabaran tujuan OPD yang secara terukur,spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengantujuan OPD.

Sesuai dengan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan di dalam PerubahanRenstra OPD 2016-2021 maka Sasaran Renja OPD untuk tahun 2018 adalah;

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja pembangunandaerah;

2. Meningkatnya hasil kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan;3. Meningkatnya pelayanan kesekretariatan bappeda;


4. Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yangberkualitasKeterkaitan antara Tujuan dan sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran

BAPPEDA ditunjukkan dalam tabel dibawah ini:Tabel 3.1

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan SasaranBAPPEDA Kabupaten Blitar 2016

Tujuan RPJMD Sasaran RPJMD Tujuan OPD Sasaran OPD PROGRAMMisi 4:

“meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta pelayanan publik berbasisteknologi informasi”

mewujudkanpemerintahandaerah yangefektif, efisien danakuntabel”

meningkatnyaefektifitas danefisiensi sertaakuntabilitas kinerjapemerintah daerah

PeningkatanKualitasPerencanaanDaerah

Meningkatnya kualitasperencanaan danpencapaian kinerjapembangunan daerah

1. Program PerencanaanPembangunan DaerahJangka Panjang danMenengah

2. Program PerencanaanPembangunanTahunan Daerah

3. Program PerencanaanPenganggaranTahunan Daerah

4. Program PerencanaanPembangunanPrasarana Wilayah

5. Program PerencanaanPembangunanPerekonomian

6. Program PerencanaanPembangunan Sosialdan Pemerintahan

7. Program PemutakhiranData dan PelaporanPerencanaanPembangunan Daerah

Peningkatan fungsikelitbangan dalam

Meningkatnya hasilkajian yang

Program Penelitian danPengembangan


pengambilankebijakan daerah

dimanfaatkan dalampengambilankebijakanMeningkatnyapelayanankesekretariatanBappeda

1. Program PelayananAdministrasiperkantoran

2. Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

3. Program PeningkatanKapasitas SumberdayaAparatur

Mewujudkandokumenperencanaan,penganggaran, danpelaporan yangberkualitas

Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Adapun tujuan, sasaran, indikator dan target OPD selama 5 Tahunditunjukkan pada tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Mengengah Pelayanan OPDBappeda sebagai berikut :


Tabel 3.2Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Kabupaten Blitar tahun 2016-2021

Tujuan OPD IndikatorTujuan

FormulasiPerhitungan

IndikatorTujuan

Target IndikatorTujuan Sasaran OPD

IndikatorSasaran(impact)


IndikatorSasaran

Target Tahunan Sasaran SKPDTahunAwal

TahunAkhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Peningkatankualitasperencanaandaerah

Anugrahpangriptanusantara

Terbaik i Meningkatnyakualitasperencanaan danpencapaiankinerjapembangunandaerah

Prosentaseskpd yangmenyusundokumenperencanaandengan kualitasbaik

∑ OPD yangmemiliki dokperencanaanberkualitasbaik dibagi ∑OPD kali100%

NA 55% 60% 70% 80% 85%

Rata-ratacapaian kinerjasasaran rpjmd(kecuali ikm)

∑ capaiankinerjasasaranRPJMDdibagi jumlahsasaranRPJMD

NA 60% 65% 70% 75% 80%

Peningkatanfungsikelitbangandalampengambilankebijakandaerah

Prosentasepeningkatanhasilpenelitianyangdimanfaatkandalampengambilankebijakan

NA 10% Meningkatnyahasil kajian yangdimanfaatkandalampengambilankebijakan

Prosentasehasil penelitianyangdimanfaatkandalampengambilankebijakan

∑ hasilpenelitianyangdimanfaatkandalampengambilankebijakandibagi∑penelitian

66,67% 68% 70% 73% 75% 75%

% % MeningkatnyapelayanankesekretariatanBappeda

Indekskepuasanaparatur

NA Baik Baik Baik Baik Baik


Tujuan OPD IndikatorTujuan


IndikatorTujuan

Target IndikatorTujuan Sasaran OPD

IndikatorSasaran(impact)


IndikatorSasaran

Target Tahunan Sasaran SKPDTahunAwal

TahunAkhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Mewujudkandokumenperencanaan,penganggaran,dan pelaporanyang berkualitas

Score sakipOPD

CC CC B B BB BB


3.2 Program dan Kegiatan

Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang daerahdibidang Perencanaan dan fungsi penunjang daerah dibidang Penelitian dan Pengembangan,Bappeda Kabupaten Blitar mengampu dua urusan pemerintahan daerah yaitu UrusanPenunjang Perencanaan Pembangunan dan Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan.

Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Bappeda Kabupaten Blitar pada tahun2018 sebanyak 12 program dan 42 kegiatan yang seluruhnya bersumber dari dana APBD IIsenilai Rp. 10.840.600.000,-. Kegiatan pada BAPPEDA Kabupaten Blitar bersumber dari 2usulan yaitu (1) Pokok Pikiran DPRD dan Kepala Daerah (Politis), dan (2) hasil penelaahan isustrategis SKPD (Teknokratis).

Rincian Program dan Kegiatan kegiatan dimaksud disajikan sebagaimana tabel berikut:


Tabel 3.3Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018

dan Prakiraan Maju Tahun 2019Kabupaten Blitar

Nama OPD : Bappeda

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018CatatanPenting

Prakiraan Maju RencanaTahun 2019

LokasiTarget

CapaianKinerja

Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp)

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (16)

3.01.04.4.03.1.1 Urusan Perencanaan 8.620.600.000,00 8.278.000.000,003.01.04.4.03.1.1.01 Program Pelayanan

Administrasi PerkantoranPersentase KepuasanAparatur

100% 1.115.000.000,00 100% 1.115.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.01.01 Penyediaan dan peningkatanAdministrasi Perkantoran

Jumlah jenis layananadministrasi perkantoran

BappedaKab.Blitar

4 jenislayanan

700.000.000,00 4 jenislayanan

700.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.01.02 Publikasi PerencanaanPembangunan Daerah

Jumlah jenis mediapublikasi

BappedaKab.Blitar

3 jenismedia

415.000.000,00 3 jenismedia

415.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.02 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

Persentase sarprasaparatur dengankondisi layak fungsi

100% 750.000.000,00 100% 775.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.02.01 Penyediaan, Pemeliharaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Jumlah sarpras yangberfungsi baik

BappedaKab.Blitar

400 unit 750.000.000,00 400 unit 775.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.03 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Persentasepeningkatan kapasitasSDM aparatur

100% 280.000.000,00 100% 300.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.03.01 Pendidikan dan PelatihanFormal

Jumlah aparatur yangmengikuti diklat

BappedaKab.Blitar

10 orang 80.000.000,00 10 orang 90.000.000,00





LokasiTarget

CapaianKinerja



KebutuhanDana/Pagu

Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (16)

3.01.04.4.03.1.1.03.02 Capacity Building Perencanaan Jumlah aparatur yangmengikuti capacitybuilding

BappedaKab.Blitar

49 orang 200.000.000,00 49 orang 210.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.04 Program Perencanaan,Penganggaran, Pengendaliandan Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Persentase dokumenperencanaan, laporankeuangan dan kinerjaBAPPEDA yangdisusun tepat waktu

100% 49.600.000,00 100% 53.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.04.01 Penyusunan DokumenPerencanaan dan PelaporanCapaian Kinerja


BappedaKab.Blitar

4dokumen

27.600.000,00 4dokumen

30.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.04.02 Penyusunan DokumenAnggaran dan LaporanKeuangan

Jumlah dokumen yangdireview

BappedaKab.Blitar

8dokumen

22.000.000,00 8dokumen

23.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.05 Program PerencanaanPembangunan DaerahJangka Panjang dan JangkaMenengah

Tingkat konsistensipelaksanaan RPJMD;Persentase dokumenRenstra OPDberkualitas baik

70%;

70%

400.000.000,00 70%;

70%

150.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.05.01 Review dan Revisi DokumenPerencanaan Jangka Panjang


Kab.Blitar

1dokumen

250.000.000,00 1dokumen

0

3.01.04.4.03.1.1.05.02 Review dan Revisi DokumenPerencanaan JangkaMenengah


Kab.Blitar

1dokumen

150.000.000,00 1dokumen

150.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.06 Program PerencanaanPembangunan TahunanDaerah

Persentase kegiatandalam RKPD yg dimuatdalam APBD;Persentase Renja OPDberkualitas baik

70%;

70%

1.090.000.000,00 70%;

70%

925.000.000,00





LokasiTarget

CapaianKinerja



KebutuhanDana/Pagu

Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (16)

3.01.04.4.03.1.1.06.01 Penyusunan Rancangan AwalRKPD


Kab.Blitar

1dokumen

100.000.000,00 1dokumen

110.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.06.02 Penyusunan RKPD Jumlah dokumen yangdisusun

Kab.Blitar

1dokumen

410.000.000,00 1dokumen

225.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.06.03 Penyusunan RKPD Perubahan Jumlah dokumen yangdisusun

Kab.Blitar

1dokumen

200.000.000,00 1dokumen

210.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.06.04 Pengembangan danPemeliharaan Sistem InformasiPerencanaan dan PelaporanPembangunan Daerah

Jumlah Sistem Informasi Kab.Blitar

2 sistem 130.000.000,00 2 sistem 130.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.06.05 Pelaksanaan MusrenbangRKPD

Jumlah dokumenlaporan

Kab.Blitar

1dokumen

250.000.000,00 1dokumen

250.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.07 Program PerencanaanPenganggaran TahunanDaerah

Persentase alokasianggaran untukprogram prioritas

276.000.000,00 280.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.07.01 Penyusunan Dokumen KUAdan PPAS


Kab.Blitar

2dokumen

150.000.000,00 2dokumen

152.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.07.02 Penyusunan Dokumen KUPAdan PPAS P


Kab.Blitar

2dokumen

126.000.000,00 2dokumen

128.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.08 Program PerencanaanPembangunan PrasaranaWilayah

Rata-rata tingkatcapaian pembangunanbidang prasaranawilayah

75% 1.300.000.000,00 75% 1.300.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.08.01 Koordinasi, Fasilitasi,Pengendalian dan EvaluasiKasubbid Praswil I

Jumlah urusan yangdiampu

BappedaKab.Blitar

3 urusan 300.000.000,00 3 urusan 300.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.08.02 Koordinasi, Fasilitasi,Pengendalian dan EvaluasiKasubbid Praswil II


BappedaKab.Blitar

3 urusan 300.000.000,00 3 urusan 300.000.000,00





LokasiTarget

CapaianKinerja



KebutuhanDana/Pagu

Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (16)

3.01.04.4.03.1.1.08.03 Koordinasi, Fasilitasi,Pengendalian dan EvaluasiKasubbid Praswil III


BappedaKab.Blitar

3 urusan 300.000.000,00 3 urusan 300.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.08.04 Perumusan Kebijakan TeknisPerencanaan Bidang Praswil

jumlah dokumen yangdisusun

BappedaKab.Blitar

2dokumen

400.000.000,00 2dokumen

400.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.09 Program PerencanaanPembangunan Perekonomian

Rata-rata tingkatcapaian pembangunanbidang perekonomian

75% 1.350.000.000,00 75% 1.350.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.09.01 Koordinasi, Fasilitasi,Pengendalian dan EvaluasiKasubbid Ekonomi I


BappedaKab.Blitar

3 urusan 300.000.000,00 3 urusan 300.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.09.02 Koordinasi, Fasilitasi,Pengendalian dan EvaluasiKasubbid Ekonomi II

Jumal urusan yangdiampu

BappedaKab.Blitar

3 urusan 300.000.000,00 3 urusan 300.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.09.03 Koordinasi, Fasilitasi,Pengendalian dan EvaluasiKasubbid Ekonomi III


BappedaKab.Blitar

2 urusan 300.000.000,00 2 urusan 300.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.09.04 Perumusan Kebijakan TeknisPerencanaan Bidang Ekonomi


BappedaKab.Blitar

2dokumen

300.000.000,00 2dokumen

300.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.09.05 Fasilitasi dan Koordinasi AntiPoverty Program (APP)Kabupaten Blitar

Jumlah dokumenlaporan

Kab.Blitar

12dokumen

150.000.000,00 12dokumen

150.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.10 Program PerencanaanPembangunan Sosial danPemerintahan

Rata-rata tingkatcapaian pembangunanbidang sosial danpemerintahan

75% 1.450.000.000,00 75% 1.450.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.10.01 Koordinasi, Fasilitasi,Pengendalian dan EvaluasiKasubbid Sosial Pemerintahan I


BappedaKab.Blitar

5 urusan 400.000.000,00 5 urusan 400.000.000,00





LokasiTarget

CapaianKinerja



KebutuhanDana/Pagu

Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (16)

3.01.04.4.03.1.1.10.02 Koordinasi, Fasilitasi,Pengendalian dan EvaluasiKasubbid Sosial PemerintahanII


BappedaKab.Blitar

6 urusan 450.000.000,00 6 urusan 450.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.10.03 Koordinasi, Fasilitasi,Pengendalian dan EvaluasiKasubbid Sosial PemerintahanIII


BappedaKab.Blitar

2 urusan 300.000.000,00 2 urusan 300.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.10.04 Perumusan Kebijakan TeknisPerencanaan Bidang Sosialdan Pemerintahan


Kab.Blitar

2dokumen

300.000.000,00 2dokumen

300.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.11 Program Pemutakhiran Datadan Pelaporan PerencanaanPembangunan Daerah

Prosentase dokumenpelaporan yangtersusun tepat waktu

75% 560.000.000,00 75% 580.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.11.01 Koordinasi Penyusunan LKPJBupati Blitar


Kab.Blitar

1dokumen

250.000.000,00 1dokumen

250.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.11.02 Evaluasi Pelaksanaan RKPDKabupaten Blitar

Jumlah pelaporan Kab.Blitar

2 kali 100.000.000,00 2 kali 100.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.11.03 Koordinasi PenyusunanLaporan Dana Transfer Daerah


4 kali 120.000.000,00 4 kali 130.000.000,00

3.01.04.4.03.1.1.11.04 Pemeliharaan danPengembangan DatabasePembangunan Daerah


2 kali 90.000.000,00 2 kali 100.000.000,00

3.01.08.4.03.1.1 Urusan Penelitian danPengembangan

2.220.000.000,00 1.600.000.000,00

3.01.08.4.03.1.1.01 Program Penelitian danPengembangan

Persentase usulankajian OPD yangditindaklanjuti dalambentuk kajian

18% 2.220.000.000,00 18% 1.600.000.000,00





LokasiTarget

CapaianKinerja



KebutuhanDana/Pagu

Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (16)

3.01.08.4.03.1.1.01.01 Kajian Bidang Ekonomi danPembangunan

Jumlah kajian BappedaKab.Blitar

4 kajian 800.000.000,00 4 kajian 600.000.000,00

3.01.08.4.03.1.1.01.02 Kajian Bidang Sosial danPemerintahan

Jumlah kajian BappedaKab.Blitar

4 kajian 800.000.000,00 4 kajian 600.000.000,00

3.01.08.4.03.1.1.01.03 Fasilitasi dan KoordinasiPengembangan Inovasi Daerah

Jumlah koordinasi yangdilaksanakan

Kab.Blitar

2kegiatan

270.000.000,00 2kegiatan

200.000.000,00

Jumlah lomba inovasiyang dilaksanakan

Kab.Blitar

1 kali 1 kali

3.01.08.4.03.1.1.01.04 Fasilitasi dan KoordinasiPenguatan Kelitbangan

Jumlah koordinasikelitbangan yangdilaksanakan

BappedaKab.Blitar

2kegiatan

250.000.000,00 2kegiatan

100.000.000,00

Jumlah diseminasi yangdilaksanakan

BappedaKab.Blitar

1kegiatan

1kegiatan

Jumlah Workshop/Lomba KIR yangdilaksanakan

Kab.Blitar

1 kali 1 kali

3.01.08.4.03.1.1.01.05 Fasilitasi dan KoordinasiKegiatan DRD Kabupaten Blitar

Jumlah koordinasi yangdilaksanakan

Kab.Blitar

2kegiatan

100.000.000,00 2kegiatan

100.000.000,00

TOTAL 10.840.600.000,00 9.878.000.000,00


BAB VIIP E N U T U P

Pembangunan berorientasi pada masyarakat artinya adalah bahwa hasilpembangunan yang akan dicapai tersebut bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, selainitu resiko atau cost yang akan ditimbulkan oleh upaya pembangunan juga akan ditanggungoleh masyarakat. Dengan demikian, tidak hanya benefit yang harus diketahui semenjakprogram pembangunan direncanakan, tetapi juga cost-nya.

Rencana Kerja ini disusun disamping sebagai upaya untuk merespon kebutuhanpembangunan di tahun 2018, juga sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yangdibutuhkan dalam perencanaan pembangunan khususnya dari Bappeda, dan juga jumlahdana yang diperlukan jika perencanaan tersebut dilaksanakan.

Harapannya adalah Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dansasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blitar dalammeningkatkan kesejahteraan masyarakat.

RENCANA KERJA - L800S 大栄テクノ, 大栄 09 流行 ... · Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat ... Pokok-pokok materi yang disajikan ... indikator kinerja yang

Documents