Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2015 1 1.1 Latar Belakang Perencanaan adalah langkah awal yang memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan suatu wilayah yang tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), agar perencanaan pembangunan Nasional yang disusun dapat menjamin tercapainya tujuan negara perlu adanya sistem perencanaan pembangunan Nasional yang menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Dalam hal ini perencanaan pembangunan nasional harus memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan RPJMD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra SKPD ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Selain itu, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah–langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.
58
Embed
RENCANA KERJA 2012 - Beranda – PPID Kota Mataramsip-ppid.mataramkota.go.id/file/renja-bappeda-kota-mataram-tahun-2015.pdf · Untuk menjaga integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2015
1
1.1 Latar Belakang
Perencanaan adalah langkah awal yang memegang peranan yang sangat penting
dalam pelaksanaan pembangunan suatu wilayah yang tujuan akhirnya adalah untuk
kesejahteraan rakyat. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), agar perencanaan pembangunan
Nasional yang disusun dapat menjamin tercapainya tujuan negara perlu adanya
sistem perencanaan pembangunan Nasional yang menghasilkan rencana-rencana
pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang
dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat
dan Daerah. Dalam hal ini perencanaan pembangunan nasional harus
memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi,
sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) disusun dengan
berpedoman kepada Renstra SKPD dan RPJMD, memuat kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat guna
mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Rencana Kerja mempunyai
fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan
perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra SKPD ke dalam
rencana, program, dan penganggaran tahunan. Selain itu, Renja menjembatani
sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah–langkah tahunan
yang lebih konkrit dan terukur.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2015
2
Untuk menjaga integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan tersebut, maka
pemerintah daerah sebagai salah satu stakeholder harus menyusun dokumen
perencanaan daerah yang mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 terdiri
dari RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD yang dalam
penyusunannya tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah diatasnya.
Berdasarkan hal tersebut maka Bappeda Kota Mataram menyusun Renja tahun 2015,
dimaksudkan untuk menyediakan dokumen Perencanaan Bappeda Kota Mataram
yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan tahun
anggaran 2015.
Proses penyusunan Renja Bappeda Kota Mataram didasarkan pada identifikasi
terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan fungsi layanan Bappeda sebagai
institusi perencana, lebih lanjut penyusunan Dokumen Renja SKPD juga
diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun
Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 Undang–Undang Nomor 32 Tahun
2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari
Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum,
pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Dalam prosesnya,
penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang
dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan
Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan
rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu
terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun
sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.
1. 2. Landasan Hukum
Dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kota Mataram Tahun 2015 mengacu
dan berpedoman pada sejumlah peraturan, yaitu:
a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2015
3
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan perubahan terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011.
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
j. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2005-2025;
k. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2013-2018;
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2015
4
l. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029;
m. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram;
n. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011.
o. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Mataram Tahun 2005-2025;
p. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015;
q. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan
Wilayah (RTRW) Kota Mataram Tahun 2010-2030;
r. Peraturan Walikota Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015.
1. 3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Renja Bappeda Kota Mataram Tahun 2015 adalah
menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Bappeda sebagai SKPD
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan sebagai
wadah sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan
mengutamakan isu-isu strategis tahun 2015.
Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah:
1. Sebagai acuan dan referensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Bappeda tahun 2015 dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kota Mataram
“Terwujudnya Kota Mataram Yang Maju, Religius, dan Berbudaya”.
2. Menjadi tolok ukur pencapaian kinerja Bappeda Kota Mataram dalam
melaksanakan program dan kegiatan pembangunan untuk tahun 2015 sesuai
tugas pokok dan fungsinya.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2015
5
1. 4. Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Rencana Kerja Bappeda Kota Mataram Tahun 2015 adalah
sebagai berikut:
BAB l PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB ll EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB lll TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2015
6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Kota Mataram Tahun 2013 dan
Capaian Renstra SKPD Tahun 2011-2015
1. Hasil Evaluasi Renja SKPD tahun 2013
Penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram dengan alokasi
anggaran pada tahun 2013 sebesar Rp. 10.279.702.963,- dengan realisasi keuangan
pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 9.415.031.255,- atau 91,59% dan realisasi
fisik mencapai 100%.
A. Program dan Kegiatan
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan
Perencanaan Pembangunan, pada tahun 2013 Bappeda Kota Mataram
melaksanakan enam program pokok, terdiri dari :
1. Program pengembangan data/informasi, bertujuan menyediakan data dan
informasi sebagai bahan acuan perencanaan dengan mengacu pada tiga
bidang sebagai bahan evaluasi pemberdayaan pemerintahan, wilayah dan
masyarakat.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyusunan Buku Profile Daerah Kota Mataram
b. Penyusunan Buku Mataram Dalam Angka.
c. Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka.
d. Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat.
e. Koordinasi Perencanaan Bidang Litbang dan Statistik.
f. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2015
7
2. Program Kerjasama Pembangunan, bertujuan meningkatkan kualitas
pembangunan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan
profesionalisme aparatur.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengembangan Kemitraan.
b. Fasilitasi Pembangunan/Renovasi Stadion Olahraga.
3. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar, bertujuan
meningkatkan kualitas pembangunan perkotaan melalui penanganan
sanitasi terpadu.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase, dan Sanitasi Perkotaan.
4. Program perencanaan pembangunan daerah, bertujuan mewujudkan
perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah dan tepat sasaran.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyusunan Rancangan RPJMD (Review)
b. Penyusunan Rancangan RKPD.
c. Penyusunan KUA.
d. Penyusunan PPAS dan PPA.
e. Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM).
f. Penyusunan Dokumen Perencanaan Bappeda.
g. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
h. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
5. Program perencanaan pembangunan ekonomi, bertujuan mewujudkan
Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang lebih terarah dan tepat sasaran.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah.
b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.
c. Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL).
d. Penelitian Bidang Ekonomi.
e. Koordinasi Pelaksanaan DBHCHT Kota Mataram.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2015
8
6. Program perencanaan sosial dan budaya, bertujuan mewujudkan Koordinasi
Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya yang lebih terarah dan
tepat sasaran.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya.
b. Penelitian Bidang Sosbud.
c. Penyusunan dan Analisa Indeks Pembangunan Manusia.
d. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
e. Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan
f. Penyusunan Rencana Aksi Daerah MDGs Kota Mataram (Millenium
Development Goals).
7. Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, bertujuan
mewujudkan Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam yang lebih
terarah dan tepat sasaran.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penelitian Bidang Fispra.
b. Pemantapan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perkotaan.
c. Pemantapan Koordinasi Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam.
Secara garis besar pencapaian sasaran dalam rangka pencapaian tujuan yang
tertuang dalam Rencana Kerja Bappeda Kota Mataram, sesuai dengan Tugas Pokok
dan Fungsi dapat dicapai dengan baik dan berhasil bila diukur dengan
menggunakan pembanding antara target dan realisasi. Berdasarkan analisis
pelaksanaan kegiatan yang telah berlangsung dapat disampaikan capaian kinerja
untuk kegiatan pokok- kegiatan pokok sebagai berikut:
Tujuan yang ingin dicapai berkenaan dengan misi Bappeda Kota Mataram adalah:
1. Mewujudkan kemitraan pembangunan dengan berbagai pemangku kepentingan.
2. Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah dalam rangka
sinkronisasi dan sinergitas pembangunan.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2015
9
3. Meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi
pembangunan daerah.
4. Meningkatkan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan
Dalam mendukung pencapaian Misi keempat RPJMD Kota Mataram 2011-2015 yaitu
“Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahah yang baik (Good
Governance)”, serta untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas ditetapkan
sasaran-sasaran sebagai berikut :
1. Meningkatnya peran serta (partisipasi) masyarakat dalam perencanaan
pembangunan daerah.
2. Diperolehnya sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah.
3. Meningkatnya efektivitas perencanaan program dan kebijakan penganggaran
daerah.
4. Diperolehnya sinergitas perencanaan program pembangunan bidang ekonomi,
sosial, budaya, dan fispra.
5. Meningkatnya persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu.
Kelima sasaran diatas dapat dilaksanakan dengan tingkat capaian kinerja fisik
sebesar 100%. Sementara itu, realisasi anggaran tahun 2013 mencapai Rp. Rp.
9.415.031.255,00. atau 91,59% dari total anggaran sebesar Rp. 10.279.702.963,-.
anggaran ini terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.821.797.063,- dengan
realisasi sebesar Rp. 2.498.943.937,- atau 88,56% dari target. Belanja Langsung
dengan target sebesar Rp. 7.457.905.900,- dan realisasi sebesar Rp. 6.916.087.318,-
atau 92,73%. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran dapat dilaksanakan
dengan baik dan berhasil. Hal-hal yang menyebabkan realisasi anggaran dibawah
100% disebabkan oleh:
1. Efisiensi dalam penggunaan anggaran.
2. Waktu pelaksanaan yang relatif pendek mengingat anggaran definitif
dilaksanakan pada triwulan ke II, dan perubahan APBD yang terjadi pada akhir
tahun anggaran.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2015
10
Target dan realisasi anggaran program diuraikan sebagai berikut:
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sasaran : Terselenggara dan Terpenuhinya Pelayanan
Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan Urusan
Perencanaan Pembangunan tahun 2013 tertera dalam tabel berikut :
Tabel 2.1. Pencapaian Indikator Program Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2013
NO PROGRAM SASARAN PROGRAM
KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Program Pengembangan Data/ Informasi
Terlaksananya Kebijakan-kebijakan yang diambil tepat sasaran dalam rangka Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan
Penyusunan Profile Daerah
Profile Daerah Kota Mataram Tahun 2012 yang disusun
1 Dokumen 1 Dokumen
Penyusunan Buku Mataram Dalam Angka
Data dan Informasi Pemerintah Kota Mataram yang Akurat dan Valid yang disusun
60 Buku 60 Buku
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2015
12
NO PROGRAM SASARAN PROGRAM
KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Tersusunya Budeks Pembangan Daerah (IPD) Kota M
Tersusunnya Buku MatarTersukaya
Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka
Data dan Informasi Kecamatan di Kota Mataram yang Akurat dan Valid yang disusun
72 Buku 72 Buku
Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat
Data dan Informasi Indikator Kesejahteraan Rakyat di Kota Mataram yang disusun
1 Dokumen 1 Dokumen
Koordinasi Perencanaan Bidang Litbang dan Statistik
Data dan Informasi Perencanaan Bidang Litbang dan Statistik yang valid, akurat dan akuntabel yang disusun
1 Dokumen 1 Dokumen
Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
Data dan Informasi Capaian Kinerja Pemerintah Daerah yang disusun
1 Dokumen 1 Dokumen
2. Program Kerjasama Pembangunan
Terjalinnya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Pembangunan
Pengembangan Kemitraan
Koordinasi pengembangan kemitraan pembangunan dengan berbagai pemangku kepentingan yang dilaksanakan
12 kali 12 kali
Fasilitasi Pembangunan / Renovasi Stadion Olahraga
Fasilitasi pembangunan Stadion Legenda Malomba Ampenan Kota Mataram Tahap II yang dilaksanakan
1 kegiatan 1 kegiatan
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2015
13
NO PROGRAM SASARAN PROGRAM
KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
3. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
Terlaksananya perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
Koordinasi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi yang dilaksanakan (CSS XIII dan Munas AKKOSPI)
1 kegiatan 1 kegiatan
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang lebih terarah dan tepat sasaran
Terlaksananya Penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2013
Terlaksananya Penyusunan KUA Perubahan Kota Mataram Tahun 2013 dan KUA Kota Mataram Tahun 20
Terlaksananya Penyusunan PPAS Perubahan Kota Mataram Tahun 20
Terlaksananya kegiatan Forum SKPD Kota Mataram dan kegiatan MPBM Kota MataramKPD
Penyusunan rancangan RPJMD
Dokumen review RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015 yang disusun
1 jenis dokumen,
100 eksemplar
1 jenis dokumen,
100 eksemplar
Penyusunan Rancangan RKPD
Dokumen RKPD Kota Mataram Tahun 2014 yang disusun
1 jenis dokumen,
1 jenis dokumen,
Penyusunan KUA
Dokumen KUA Perubahan Kota Mataram Tahun 2013 dan KUA Kota Mataram Tahun 2014 yang disusun
2 jenis dokumen,
100 eksemplar
2 jenis dokumen,
100 eksemplar
Penyusunan PPAS dan PPA
Dokumen PPAS Perubahan Kota Mataram Tahun 2013 dan PPAS Kota Mataram Tahun 2013 yang disusun
2 jenis dokumen,
2 jenis dokumen,
Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat
Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Kota Mataram Tahun 2013 yang disusun
2 kegiatan 2 kegiatan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Bappeda
Dokumen Perencanaan SKPD dan Pembangunan Kota Mataram Tahun 2013 yang disusun
7 jenis dokumen
7 jenis dokumen
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2015
14
NO PROGRAM SASARAN PROGRAM
KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram yang yang dilakukan
12 kali 12 kali
Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasa Korupsi
Dokumen Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang disusun
1 dokumen 1 dokumen
4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang lebih terarah dan tepat sasaran
Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
Penyusunan Buku PDRB Sektoral, PDRB Kecamatan, PDRB Penggunaan Tahun 2012 Dan PDRB Triwulanan Tahun 2013 serta Tersusunnya Kajian Bidang Makro Ekonomi yang disusun
60 Exp PDRB
Sektoral, 60 PDRB
Kecamatan, 40 PDRB
Penggunaan, 4 Lap.
Triwulanan dan 2 Jenis Dokumen
60 Exp PDRB
Sektoral, 60 PDRB
Kecamatan, 40 PDRB
Penggunaan, 4 Lap.
Triwulanan dan 2 Jenis Dokumen
Tersedianya Data Makro sebagai dasar Penyusunan Rencan
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Data data Sebagai Salah Satu Acuan Dalam Pegembangan Pariwisata Dan Pertanian Tahun 2013 Di Kota Mataram yang disusun
2 jenis dokumen
2 jenis dokumen
Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan daerah
Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL)
Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Klaster-klaster unggulan Kota Mataram, tersusunnya Dokumen Pendukung PEL serta Dokumen Wisata Kuliner Kota Mataram yang dilaksanakan
150 Peserta Lokakarya, 15 Peserta Capacity
Building, 3 jenis
Dokumen
150 Peserta Lokakarya, 15 Peserta Capacity
Building, 3 jenis
Dokumen
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2015
15
NO PROGRAM SASARAN PROGRAM
KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Penelitian Bidang Ekonomi
Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang disusun
1 dokumen 1 dokumen
Koordinasi Pelaksanaan DBHCHT Kota Mataram
Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana DBHCHT yang terkoordinasi sesuai Juklak dan Juknis
Laporan 2 Semester
Laporan 2 Semester
5. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya yang lebih terarah dan tepat sasaran
Terlaksananya koordinasi pembangunan bidang sosial dan bu
Terlaksananya penelitian bidang sosial budaya
Tersusunnya Buku Indeks Pembangunan Ma
Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan Progr
Tersusunnya Profil
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya yang dilaksanakan
1 kegiatan 1 kegiatan
Penelitian Bidang Sosial dan Budaya
Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya yang disusun
2 dokumen 2 dokumen
Penyusunan dan Analisa Indeks Pembangunan Manusia
Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan IKM Kota Mataram yang disusun
1 dokumen 1 dokumen
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Kemiskinan di Kota Mataram berkurang
1 dokumen 1 dokumen
Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP) yang dilaksanakan
1 kegiatan 1 kegiatan
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencapaian MDGS Kota Mataram
Rencana Aksi Daerah Pencapaian MDGS Kota Mataram (Milenium
1 dokumen 1 dokumen
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2015
16
NO PROGRAM SASARAN PROGRAM
KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
(Milenium Development Goals)
Development Goals) yang disusun
6. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Terwujudnya Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam yang lebih terarah dan tepat sasaran
Tersusunnya Penelitian Bidang Fispra
Terlaksananya Pemantapan Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Penelitian Bidang Fispra
Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana yang disusun
2 dokumen 2 dokumen
Pemantapan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan
Kualitas Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan yang meningkat
1 kegiatan, 2 dokumen
1 kegiatan, 2 dokumen
Pemantapan Koordinasi Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam
Laporan SDA dan LH dan Dokumen Perda RTRW serta Pemetaan Ruang Kota Mataram Berbasis Citra Satelit dan GIS yang disusun
100 buku Perda
RTRW, 3 dokumen
Perencanaan
100 Buku Perda
RTRW, 3 dokumen
Perencanaan
2. Perkiraan Capaian tahun berjalan (tahun 2014)
Tahun anggaran berjalan (tahun 2014), Bappeda Kota Mataram melaksanakan
program dan kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.148.216.291,- terdiri dari
belanja tidak langsung Rp. 2.563.780.891,- dan belanjan langsung Rp.5.584.435.400,-
yang ditargetkan pada akhir tahun ini mencapai realisasi fisik 100% dengan realisasi
keuangan minimal 95%.
Untuk mencapai realisasi diatas, Bappeda Kota Mataram telah menyusun tahapan
pencairan anggaran yang sejalan dengan kegiatan fisiknya, sehingga realiasasi fisik
dan anggaran yang diharapkan dapat tercapai.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2015
17
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Bappeda adalah unsur pendukung tugas Walikota dibidang Perencanaan
Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Bappeda
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
Didalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 disebutkan bahwa struktur
organisasi Bappeda Kota Mataram terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang
yaitu Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bidang Sosial Budaya, Bidang Ekonomi
serta Bidang Fisik dan Prasarana.
Untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokok seperti di atas, maka Bappeda
mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang
Perencanaan Pembangunan Daerah;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Tugas dan fungsi masing-masing bidang Bappeda Kota Mataram telah termuat
dalam Keputusan Walikota Mataram Nomor 24/PERT/2008 tanggal 8 Agustus 2008.
Sesuai dengan tupoksinya, pelayanan Bappeda Kota Mataram didominasi oleh
penyusunan dokumen perencanaan, baik dokumen perencanaan jangka pendek,
menengah dan panjang. Pelaksanaan tupoksi ini tentu harus dapat diukur
kinerjanya. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian
kinerja pelayanan untuk tahun 2013 diukur dengan berpedoman pada peraturan
perundangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara. Berpedoman pada Permen No. 54 tahun 2010,
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2015
18
dan dalam koridor Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan disesuaikan dengan format
dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/313/OTDA perihal
Penyusunan LPPD, untuk tahun 2013, terdapat 8 (delapan) aspek tataran
pelaksanaan kebijakan administrasi dalam rangka EKPPD (Evaluasi Kinerja
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin
Kota Mataram
21 kendaraan dinas
103.686.000 21 kendaraan dinas
106.700.000
1 06
01
06
01
02
28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
Kota Mataram
4 jenis peralatan
35.000.000 4 jenis peralatan
36.100.000
1 06
01
06
01
02
42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Tersedianya fasilitas ruang/gedung kantor yang representatif
Kota Mataram
1 kegiatan 200.000.000 1 kegiatan 0
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2015
48
Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rancana Tahun 2015 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 06
01
06
01
05
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur perencana tentang perencanaan pembangunan kepada seluruh aparatur perencana di Kota Mataram
0
100.000.000
1 06
01
06
01
05
42
Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
Kota Mataram
1 kegiatan
0
100.000.000
1 06
01
06
01
15
Program Pengembangan Data/Informasi
Terlaksananya penelitian dan kajian untuk menyediakan data penunjang perencanaan pembangunan daerah Kota Mataram
204.200.000 204.200.000
1 06
01
06
01
15
02
Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sosial budaya
Kota Mataram
2 dokumen 102.100.000 2 dokumen 102.100.000
1 06
01
06
01
15
05
Penyusunan Profile Daerah Tersusunnya Buku Profil Daerah Tahun 2013
Kota Mataram
1 dokumen 51.050.000 1 dokumen 51.050.000
1 06
01
06
01
15
12
Penyusunan Indikator Kesejateraan Rakyat
Tersedianya data dan informasi indeks pembangunan daerah Kota Mataram
Kota Mataram
1 dokumen 51.050.000 1 dokumen 51.050.000
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2015
49
Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rancana Tahun 2015 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 23
01
06
01
15
Program Pengembangan Data/Informasi/statistik daerah
441.335.000 449.536.500
1 23
01
06
01
15
01
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Tersedianya Buku Mataram dalam Angka 2015
Kota Mataram
75 buku 92.765.000 75 buku 95.500.000
1 23
01
06
01
15
02
Pengolahan, updating, dan analisis data dan statistik daerah
Tersusunya Buku Kecamatan Dalam Angka 2015
Kota Mataram
85 buku 71.370.000 85 buku 73.511.000
1 23
01
06
01
15
03
penyusunan dan pengumpulan data PDRB
Tersedianya data PDRB Sektoral Kota Mataram
60 Eksemplar PDRB Sektoral, 60 Eksemplar PDRB Kecamatan dan 40 Eksemplar PDRB Penggunaan
47.250.000 60 Eksemplar PDRB Sektoral, 60 Eksemplar PDRB Kecamatan dan 40 Eksemplar PDRB Penggunaan
45.250.000
1 23
01
06
01
15
04
pengolahan, updating, dan analisis, data PDRB
Tersedianya dokumen PDRB Kota Mataram Tahun 2015
Kota Mataram
60 Eksemplar PDRB Sektoral, 60 Eksemplar PDRB Kecamatan dan 40
65.850.000 60 Eksemplar PDRB Sektoral, 60 Eksemplar PDRB Kecamatan dan 40 Eksemplar
67.825.500
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2015
50
Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rancana Tahun 2015 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Eksemplar PDRB Penggunaan
PDRB Penggunaan
1 23
01
06
01
15
05
Penyusunan, dan analisa Indeks pembangunan Manusia
Tersusunnya Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Mataram
Kota Mataram
1 paket 51.050.000 1 paket 51.050.000
1 23
01
06
01
15
06
Koordinasi Perencanaan Bidang Penelitian, pengembangan dan Statistik
Terlaksananya Perencanaan Bidang Litbang dan Statistik
Kota Mataram
1 dokumen 113.050.000 1 dokumen 116.400.000
1 06
01
06
01
16
Program Kerjasama Pembangunan
Terjalinnya kemitraan dengan pemangku kepentingan pembangunan
559.350.000
576.130.000
1 06
01
06
01
16
02
Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
Terlaksananya koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
Kota Mataram
12 kali 172.800.000 12 kali 177.984.000
1 06
01
06
01
16
04
Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
Terlaksananya koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
Kota Mataram
12 kali 386.550.000 12 kali 398.146.000
1 06
01
06
01
19
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
Terlakananya perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
188.150.000
193.794.500
1 06
01
06
01
19
09
Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri
Terlaksananya koordinasi dalam perencanaan penaganan industri kecil unggulan
Kota Mataram
2 Kegiatan Lokakarya dan 1 Jenis Dokumen
188.150.000 2 Kegiatan Lokakarya dan 1 Jenis Dokumen
193.794.500
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2015
51
Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rancana Tahun 2015 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 06
01
06
01
21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah dan tepat sasaran
2.388.897.000
2.526.127.810
1 06
01
06
01
21
05
Penyusunan Rancangan RPJMD
Terwujudnya Draft penyusunan RPJMD Kota Mataram 2015-2020
Kota Mataram
1 dokumen 363.250.000 1 dokumen 374.150.000
1 06
01
06
01
21
06
Penyelenggaraan musrenbang RPJMD
Terselenggaranya MPBM penyusunan RPJMD Kota Mataram tahun 2016-2020
Kota Mataram
1 dokumen 146.220.000 1 dokumen 191.168.000
1 06
01
06
01
21
07
Penetapan RPJMD Ditetapkannya rancangan akhir RPJMD Kota Mataram tahun 2016 -2020
Kota Mataram
1 dokumen - 1 dokumen 25.000.000
1 06
01
06
01
21
08
Penyusunan Rancangan RKPD
Tersusunnya rancangan awal RKPD Kota Mataram tahun 2016 dan perubahan RKPD Kota Mataram tahun 2015
Kota Mataram
2 dokumen 378.340.000 2 dokumen 389.690.200
1 06
01
06
01
21
09
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Terselenggaranya MPBM tingkat Kota Mataram tahun 2015
Kota Mataram
3 dokumen 267.352.000 3 dokumen 275.372.560
1 06
01
06
01
21
10
Penetapan RKPD Ditetapkannya rancangan akhir RKPD Kota Mataram tahun 2016 dan perubahan RKPD Tahun 2015
Kota Mataram
2 dokumen 13.200.000 2 dokumen 13.596.000
1 06
01
06
01
21
11
Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
Terlaksananya LAKIP Bappeda dan LAKIP Kota Mataram Tahun 2015
Kota Mataram
1 dokumen 34.705.000 1 dokumen 35.746.150
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2015
52
Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rancana Tahun 2015 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 06
01
06
01
21
13
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terealisasinya monitoring dan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK), dana Dekonsentrasi (Dekon), dan Dana Tugas Pembantuan (TP) di Kota Mataram tahun 2015
Kota Mataram
1 dokumen 71.820.000 1 dokumen 73.974.600
1 06
01
06
01
21
14
Penyusunan KUA dan KUPA
Tersedianya dokumen KUPA Kota Mataram tahun 2015 dan KUA Kota Mataram Tahun 2016
Kota Mataram
2 jenis dokumen, 100 eksemplar
117.280.000 2 jenis dokumen, 100 eksemplar
120.798.400
1 06
01
06
01
21
15
Penyusunan PPAS dan PPAS-P
Tersedianya dokumen PAS Perubahan Kota Mataram tahun 2015 dan PPAS Kota Mataram Tahun 2016
Kota Mataram
2 jenis dokumen, 100 eksemplar
119.280.000 2 jenis dokumen, 100 eksemplar
122.858.400
1 06
01
06
01
21
16
Koordinasi Perencanaan pembangunan Daerah
Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan daerah
Kota Mataram
12 kali 877.450.000 12 kali 903.773.500
1 06
01
06
01
22
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang lebih terarah dan tepat sasaran
669.880.000
634.339.100
1 06
01
06
01
22
02
Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
Tersedianya data dasar yang benar, dapat dipercaya dan mutakhir pada setiap unit kerja
Kota Mataram
1 Tahun 57.760.000 1 Tahun 59.500.000
1 06
01
06
01
22
03
Penyusunan perencaan pengembangan ekonomi masyarakat
Tersedianya dokumen kajian perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
Kota Mataram
3 Jenis Dokumen
102.100.000 3 Jenis Dokumen
51.050.000
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2015
53
Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rancana Tahun 2015 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 06
01
06
01
22
04
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Terlaksananya koordinasi dalam semua aspek manajemen pembangunan
Kota Mataram
1 Tahun 182.120.000 1 Tahun 187.583.600
1 06
01
06
01
22
05
Penyusunan tabel input output daerah
Tersedianya dokumen kajian data input dan output daerah
Kota Mataram
1 dokumen 51.050.000 1 dokumen 51.050.000
1 06
01
06
01
22
09
Koordinasi Pelaksanaan DBCHT Kota Mataram
Tersusunnya usulan program kegiatan DBHCHT dan evaluasi serta monitoring kegiatan DBHCHT
Kota Mataram
10 Eksemplar Laporan Triwulan dan 4 Eksemplar Laporan Semester DBHCHT
Terlaksananya perencanaan pembangunan bidang sosial budaya yang tertata dengan baik
670.610.000
690.701.300
1 06
01
06
01
23
03
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
Kota Mataram
2 kegiatan 363.710.000 2 kegiatan 374.621.300
1 06
01
06
01
23
05
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Terlaksananya program penaggulangan kemiskinan Kota Mataram
Kota Mataram
1 tahun 149.240.000 1 tahun 153.700.000
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2015
54
Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rancana Tahun 2015 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 06
01
06
01
23
06
Koordinasi Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)
Terlaksananya program percepatan pembangunan sanitasi pemukiman
Kota Mataram
1 kegiatan 157.660.000 1 kegiatan 162.380.000
1 06
01
06
01
24
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Terlaksananya perencanaan pembangunan prasarana wilayah, sumber daya alam dan penataan ruang daerah lebih terarah, tepat sasaran, terpadu, berdaya guna, seimbang, serasi dan berkelanjutan
677.262.500
697.595.000
1 06
01
06
01
24
04
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah
Kota Mataram
11 kali 300.235.000 11 kali 309.250.000
1 06
01
06
01
24
05
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam
Terlaksananya koordinasi Perencanaan Wilayah dan SDA Kota Mataram
Kota Mataram
12 kali 155.672.500 12 kali 160.350.000
1 06
01
06
01
24
06
Koordinasi Penataan Ruang Daerah
Terlaksananya koordinasi penataan ruang daerah Kota Mataram dan terlaksananya FGD Komunitas Hijau
Kota Mataram
12 kali 221.355.000 12 kali 227.995.000
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2015
55
Rencana Kerja Bappeda Kota Mataram selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan
selama Tahun 2015 bagi seluruh jajaran Bappeda Kota Mataram juga berfungsi sebagai
sarana peningkatan kinerja Bappeda. Karena melalui Renja Bappeda ini dapat dilihat
target dari program kegiatan tahun yang direncanakan dan pencapaian kinerja tahun
sebelumnya, sehingga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam
pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para
pimpinan manajemen dan seluruh staf Bappeda Kota Mataram sehingga akan
diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.
Akhir kata, dengan tersusunnya Rencana Kerja ini diharapkan setiap unsur aparatur
Bappeda Kota Mataram dapat dengan sungguh-sungguh untuk bekerja keras sesuai
dengan program dan kegiatan yang diusulkan guna mencapai hasil (outcome) yang
optimal dan dampak yang maksimal sebagai perwujudan usaha seluruh jajaran
Bappeda Kota Mataram dalam mendukung pencapaian visi Kota Mataram yaitu
“Terwujudnya Kota Mataram Yang Religius Maju dan Berbudaya”.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2015
i
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan yang seluas-luasnya
kepada daerah disertai pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menjamin
agar kegiatan pembangunan dalam kerangka otonomi daerah dapat berjalan secara
efektif, efisien dan tepat sasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah.
Kegiatan perencanaan pembangunan tersebut dimaksudkan untuk menjamin tercapainya
visi dan misi pembangunan daerah.
Salah satu upaya kearah tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja)
Bappeda Kota Mataram untuk tahun 2015 yang bersifat indikatif. Renja ini memuat
program dan kegiatan Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada
RKPD Kota Mataram Tahun 2015. Renja Bappeda Kota Mataram disusun guna
menyediakan suatu pedoman dan tolak ukur dengan memperhatikan indikator dan
sasaran kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.
Penyusunan Renja ini diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan program
dan kegiatan Bappeda Kota Mataram dan dapat dijadikan dasar penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2015.
Mataram, April 2014
Kepala Bappeda Kota Mataram,
Lalu Martawang SE, M.Si NIP. 19710123 199703 1 002
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2015
ii
KATA PENGANTAR ................................................................................................. i DAFTAR ISI ................................................................................................................. ii BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ........................................................................... 1 1.2 Landasan Hukum ...................................................................... 2 1.3 Maksud dan Tujuan .................................................................... 4 1.4 Sistematika Penulisan ................................................................ 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD Tahun 2011-2015 ................................................ 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ............................................ 17 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
SKPD ........................................................................................... 25 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .............................. 27 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...... 36
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ................ 38 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ............................................ 42 3.3 Program dan Kegiatan .............................................................. 44
BAB IV PENUTUP ........................................................................................... 55