(RP) FISIK (%) KEU (%) ANGGARAN FISIK KEU 1 % TW 4 = 100.00 ########### 7,667,525,104 100.00 97.99 632,700,000 TW 4 = 100.00 614,225,160 100.00 97.08 547,684,550 TW 4 = 100.00 542,317,241 100.00 99.02 181,558,200 TW 4 = 100.00 181,231,395 100.00 99.82 784,625,000 TW 4 = 100.00 783,291,138 100.00 99.83 416,693,250 TW 4 = 100.00 415,651,517 100.00 99.75 576,459,901 TW 4 = 100.00 576,286,963 100.00 99.97 737,445,000 TW 4 = 100.00 727,784,471 100.00 98.69 265,722,500 TW 4 = 100.00 250,549,745 100.00 94.29 Program Perencanaan Pembangunan Koordinasi Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Kependudukan dan Ketenagakerjaan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Prog.Priorotas Pemb.Kependud ukan&Ketenagak erjaan yang tersusun 2 DOK Subbid. Pengembangan SDM Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Praswil & SDA 3 LAPORAN Subbid. Praswil Koordinasi Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat Tersedia Informasi Pelaksanaan Program Strategis Pembanguna Kelembagaan Pemerintah dan Subbid. Pengembangan Kelembagaan REA;LISASI ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN TARGET Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Prioritas, Cepat Tumbuh dan Kawasan Andalan Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Prioritas cepat Tumbuh dan Kawasan Subbid. Praswil Koordinasi Perencanaan Pengemangan Perumahan dan Pemukiman Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman 6 DOKUMEN Subbid. Praswil Subbid. Pengelolaan SDA & LH Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan SDA Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan SDA 1 LAPORAN Subbid. Pengelolaan SDA & LH Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Sehat Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Kawasan Sehat 1 DOKUMEN Subbid. Pengelolaan SDA & LH PENANGGUN G JAWAB EVALUASI RENCANA AKSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERIODE 2013-2018 TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2015 NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SAT UAN TARGET PROGRAM REALISASI ANGGARAN KEGIATAN Mengoptimalkan sinergi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah 1). Integrasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah 1). Persentase kesesuaian prioritas program/kegiatan dalam dokumen RKPD dengan RPJMD. Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan dan pengendalian Penglolaan Jaringan Irigasi WISMP Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Melalui WISMP yang tersusun 3 DOK ANGGARAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
KoordinasiPengembanganPemasaran ProduksiUnggulan Daerah
Jumlah DokumenPelaksanaanKOOrdinasiPengembanganPemasaranProduksiUnggulan Daerah, JumlahDokumenPelaksanaanVisualisasiCSR/BINALingkungan,Jumlah DokumenPelaksanaanVisualisasiPariwisatUnggulan Daerah1 Dok
Jumlah BagianGedung KantorYang Terpelihara1 Gedung
Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Jumlah Peralatandanperelengkapankantor yang
Penyediaan JasaPerbaikan Peralatan Kerja
Perbaiakanperalatan kerjaberupa pengisiandan
565,000,000 Subag. Umum& Kepegawaian
Revisi Renstra BappedaProv. Sulsel Tahun 2013-2018
TersusunnyaDokumen RevisiRenstra BappedaProv. SulselTahun 2013-20181 Dok
18,543,100 Subag.Program
Evaluasi RPJMD PropinsiSulawesi Selatan
DokumenPelaksanaanEvaluasi RP JMDProv. Sulsel 1
140,382,400 Subbid.Evaluasi Kinerja
Evaluasi KinerjaProgram/Kegiatan SKPD
DokumenPelaksanaanEvaluasi KinerjaPROG/KegiatanProv. SulselUntuk Tahun2013 1 DOK
146,250,000 Subbid.Evaluasi Kinerja
30,000,000 Subag. Umum& Kepegawaian
########### Subag. Umum& Kepegawaian
118,000,000 Subag. Umum& Kepegawaian
4,200,000 Subag. Umum& Kepegawaian
Evaluasi RKPD ProvinsiSulsel
Jumlah Dokumenpelaksanaanevaluasi RKPDProv.Sulsel yangtersusun 1 Dok
Subbid.Evaluasi Kinerja
Penyusunan PerubahanRKPD
TersedianyaDokumenPerubahanRKPD 2015 1
Subbid.Perenc. MakroWilayah
Sinkronisasi Program-program Pembangunan
Jumlah Program& KegiatanpembangunanProv.Sulsel Yangsesuai dengandokumenperencanaanpembangunan,TersedianyaaplikasiperencanaanpembangunanDaerahDta & Informasi
188,405,000 Subbid.Pembiayaanpembangunan
2). Konsistensiantara programkegiatan yangtelah dilaksanakandengan rencanayang telah disusunsebelumnya
KoordinasiPengembanganPemasaran ProduksiUnggulan Daerah
Jumlah DokumenPelaksanaanKOOrdinasiPengembanganPemasaranProduksiUnggulan Daerah, JumlahDokumenPelaksanaanVisualisasiCSR/BINALingkungan,Jumlah DokumenPelaksanaanVisualisasiPariwisatUnggulan Daerah1 Dok
Revisi Renstra BappedaProv. Sulsel Tahun 2013-2018
TersusunnyaDokumen RevisiRenstra BappedaProv. SulselTahun 2013-2018 1 Dok
18,543,100 Subag.Program
Evaluasi RPJMD PropinsiSulawesi Selatan
DokumenPelaksanaanEvaluasi RP JMDProv. Sulsel 1
140,382,400 Subbid.Evaluasi Kinerja
Evaluasi KinerjaProgram/Kegiatan SKPD
DokumenPelaksanaanEvaluasi KinerjaPROG/KegiatanProv. SulselUntuk Tahun2013 1 DOK
146,250,000 Subbid.Evaluasi Kinerja
Evaluasi RKPD ProvinsiSulsel
Jumlah Dokumenpelaksanaanevaluasi RKPDProv.Sulsel yangtersusun 1
Subbid.Evaluasi Kinerja
Penyusunan PerubahanRKPD
TersedianyaDokumenPerubahanRKPD 2015 1
Subbid.Perenc. MakroWilayah
Sinkronisasi Program-program Pembangunan
Jumlah Program& KegiatanpembangunanProv.Sulsel Yangsesuai dengandokumenperencanaanpembangunan,TersedianyaaplikasiperencanaanpembangunanDaerahDta & Informasi
188,405,000 Subbid.Pembiayaanpembangunan
2). Konsistensiantara programkegiatan yangtelah dilaksanakandengan rencanayang telah disusunsebelumnya
KoordinasiPengembanganPemasaran ProduksiUnggulan Daerah
Jumlah DokumenPelaksanaanKOOrdinasiPengembanganPemasaranProduksiUnggulan Daerah, JumlahDokumenPelaksanaanVisualisasiCSR/BINALingkungan,Jumlah DokumenPelaksanaanVisualisasiPariwisatUnggulan Daerah1 Dok
Revisi Renstra BappedaProv. Sulsel Tahun 2013-2018
TersusunnyaDokumen RevisiRenstra BappedaProv. SulselTahun 2013-2018 1 Dok
18,543,100 Subag.Program
Evaluasi RPJMD PropinsiSulawesi Selatan
DokumenPelaksanaanEvaluasi RP JMDProv. Sulsel 1
140,382,400 Subbid.Evaluasi Kinerja
Evaluasi KinerjaProgram/Kegiatan SKPD
DokumenPelaksanaanEvaluasi KinerjaPROG/KegiatanProv. SulselUntuk Tahun2013 1 DOK
146,250,000 Subbid.Evaluasi Kinerja
Evaluasi RKPD ProvinsiSulsel
Jumlah Dokumenpelaksanaanevaluasi RKPDProv.Sulsel yangtersusun 1
Subbid.Evaluasi Kinerja
Penyusunan PerubahanRKPD
TersedianyaDokumenPerubahanRKPD 2015 1
Subbid.Perenc. MakroWilayah
Sinkronisasi Program-program Pembangunan
Jumlah Program& KegiatanpembangunanProv.Sulsel Yangsesuai dengandokumenperencanaanpembangunan,TersedianyaaplikasiperencanaanpembangunanDaerahDta & Informasi
KoordinasiPengembanganPemasaran ProduksiUnggulan Daerah
Jumlah DokumenPelaksanaanKOOrdinasiPengembanganPemasaranProduksiUnggulan Daerah, JumlahDokumenPelaksanaanVisualisasiCSR/BINALingkungan,Jumlah DokumenPelaksanaanVisualisasiPariwisatUnggulan Daerah1 Dok
TersusunnyaDokumen RevisiRenstra BappedaProv. SulselTahun 2013-2018 1 Dok
18,543,100 Subag.Program
Evaluasi RPJMDPropinsi SulawesiSelatan
DokumenPelaksanaanEvaluasi RP JMDProv. Sulsel 1
140,382,400 Subbid.Evaluasi Kinerja
Evaluasi KinerjaProgram/KegiatanSKPD
DokumenPelaksanaanEvaluasi KinerjaPROG/KegiatanProv. SulselUntuk Tahun2013 1 DOK
146,250,000 Subbid.Evaluasi Kinerja
Evaluasi RKPDProvinsi Sulsel
Jumlah Dokumenpelaksanaanevaluasi RKPDProv.Sulsel yangtersusun 1
Subbid.Evaluasi Kinerja
PenyusunanPerubahan RKPD
TersedianyaDokumenPerubahanRKPD 2015 1
Subbid.Perenc. MakroWilayah
Sinkronisasi Program-program Pembangunan
Jumlah Program& KegiatanpembangunanProv.Sulsel Yangsesuai dengandokumenperencanaanpembangunan,TersedianyaaplikasiperencanaanpembangunanDaerahDta & Informasi
188,405,000 Subbid.Pembiayaanpembangunan
2). Konsistensiantara programkegiatan yangtelah dilaksanakandengan rencanayang telah disusunsebelumnya
Penyusunan DPPA SKPD Jumlah dokumenDPPA SKPDyang tersusun 2Dok
Penyusunan LaporanKegiatan SKPD
Jumlah LapoaranKegiatan SKPDyang tersusun 4Dok
KoordinasiPengembanganPemasaran ProduksiUnggulan Daerah
Jumlah DokumenPelaksanaanKOOrdinasiPengembanganPemasaranProduksiUnggulanDaerah , JumlahDokumenPelaksanaanVisualisasiCSR/BINALingkungan,Jumlah DokumenPelaksanaanVisualisasiPariwisatUnggulanDaerah 1 Dok
DokumenPelaksanaanEvaluasi KinerjaPROG/KegiatanProv. SulselUntuk Tahun2013 1 DOK
146,250,000
Sinkronisasi Program-program Pembangunan
Jumlah Program& KegiatanpembangunanProv.Sulsel Yangsesuai dengandokumenperencanaanpembangunan,TersedianyaaplikasiperencanaanpembangunanDaerahDta & Informasi
188,405,000
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN PROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATANNO TUJUAN SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET PROGRAM ANGGARAN TARGETTW 2 =
Jumlah DokumenPelaksanaan KoordinasiPercepatan PencapaianMDGs yang tersusun 1 Dok
Subbid.PengembanganSDM
398,800,000
268,524,843
194,000,000
141,975,000
KoordinasiPerencanaanpengentasanKemiskinan di Sulsel
Jumlah DokumenPelaksanaan koordinasiperencanaan pengentasankemiskinan di sulsel yangtersusun:tersedianyaDokumen LP2KD,Tersedianya Dokumen LKPD1 Dok
Subbid. MakroEkonomi
KoordinasiPerencanaan Industridi Sulsel
Jumlah DokumenPelaksanaan KoordinasiPerencanaan Industri SulselYang Tersusun, JumlahDokumen PelaksanaanVisualisasi Industri Disulsel,Jumlah DokumenPelaksanaan PengembanganAlat Mesin pertanianCENTRE Di Sulsel, JumlahDokumen PelaksanaanVisualisasi PemamfaatanLimbah Untuk Biogas 1DOk
Subbid.Pertanian
715,495,000
654,550,000
NO TUJUAN SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
SATUAN TARGET PROGRAM ANGGARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN TARGET PENANGGUN
KoordinasiPengembanganPemasaran ProduksiUnggulan Daerah
Jumlah DokumenPelaksanaan KOOrdinasiPengembangan PemasaranProduksi Unggulan Daerah ,Jumlah DokumenPelaksanaan VisualisasiCSR/BINA Lingkungan,Jumlah DokumenPelaksanaan VisualisasiPariwisat Unggulan Daerah1 Dok
Subbid.Pertanian
Penyusunan rencanakerja tahunan
Jumlah laporan rencana kerjatahunan yang tersusun 1Dokumen
18,543,100Tersusunnya Dokumen RevisiRenstra Bappeda Prov.Sulsel Tahun 2013-2018 1Dok
Revisi RenstraBappeda Prov. SulselTahun 2013-2018
Jumlah Program & Kegiatanpembangunan Prov.SulselYang sesuai dengandokumen perencanaanpembangunan, Tersedianyaaplikasi perencanaanpembangunan DaerahDta & Informasi
Konsistensi antaraprogram kegiatanyang telahdilaksanakandengan rencanayang telah disusunsebelumnya
6 Program Pengendalian dan EvaluasiKebijakan Pembangunan Daerah
Persentase Pencapaian Target RPJMD. % 100
4 Program Pengembangan Data danInformasi
Persentase Informasi Perencanaan Pembangunan Daerahyang termanfaatkannya.
% 100
5 Program Perencanaan PembangunanDaerah
Persentase Kesesuaian antara Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkanRegulasi dan Kalender Perencanaan
% 100
2 Program Peningkatan Kapasitas danKinerja SKPD
Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD % 100
3 Program Peningkatan PengembanganSistem dan Evaluasi Kinerja SKPD.
Persentase Terwujudnya Sistem Peresncanaan danEvaluasi SKPD
Persentase Informasi Perencanaan Pembangunan Daerahyang termanfaatkannya.
100
2 Program Perencanaan PembangunanDaerah
Persentase Kesesuaian antara Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkanRegulasi dan Kalender Perencanaan
100
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TRIWULAN
TARGET TAHUNAN TARGET (%)No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TRIWULAN
FIFIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik
1 2 3 4 6 137,357,407 TRIWULAN I 20.00
TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00
4,169,742,737 TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00
Makassar, 2015
BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA KABID. PENGEM. KELEMBAGAAN & SDM
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Drs. H. Andi Irawan Bintang, MT.Pangkat: Pembina Utama Madya Pangkat: Pembina Tk. I
PERJANJIAN KINERJA ESELON IIIBIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL
1 Program Pengembangan Data danInformasi
Persentase Informasi Perencanaan Pembangunan Daerahyang termanfaatkannya.
100
2 Program Perencanaan PembangunanDaerah
Persentase Kesesuaian antara Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkanRegulasi dan Kalender Perencanaan
100
TAHUN ANGGARAN 2015
No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TRIWULAN
TARGET TAHUNAN TARGET (%)No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TRIWULAN
FIFIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik
1 2 3 4 6 4,169,742,737 TRIWULAN I 20.00
TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00
Makassar, 2015
BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA KABID. EKONOMI
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. A. Muhammad Arifin, M.SiPangkat: Pembina Utama Madya Nip. Pembina
BIDANG PERENCANAAN MAKRO DAN PEMBIAYAAN BAPPEDA PROV. SULSEL
1 Program Perencanaan PembangunanDaerah
Persentase Kesesuaian antara Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkanRegulasi dan Kalender Perencanaan
100
PERJANJIAN KINERJA ESELON III
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TRIWULAN
TARGET TAHUNAN TARGET (%)No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TRIWULAN
FIFIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik
1 2 3 4 6 4,756,523,205 TRIWULAN I 20.00
TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00
933,805,000 TRIWULAN I 20.00 TRIWULAN II 45.00 TRIWULAN III 75.00 TRIWULAN IV 100.00
Makassar, 2015BAPPEDA PROV. SULSEL
plt. KEPALA KABID. PERENC. MAKRO & PEMBIAYAAN
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. H. Amrani S. Suhaeb, M.Si.Pangkat: Pembina Utama Madya Pangkat: Pembina Tk. I
DaerahPersentase Kesesuaian antara Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkanRegulasi dan Kalender Perencanaan
100
2 Program Pengendalian dan EvaluasiKebijakan Pembangunan Daerah
Persentase Pencapaian Target RPJMD. 100
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TRIWULAN
6 Program Pengendalian dan EvaluasiKebijakan Pembangunan Daerah
Persentase Pencapaian Target RPJMD. % 100 100
5 Program Perencanaan PembangunanDaerah
Persentase Kesesuaian antara Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkanRegulasi dan Kalender Perencanaan
% 100 100100
100
4 Program Pengembangan Data danInformasi
Persentase Informasi Perencanaan PembangunanDaerah yang termanfaatkannya.
% 100 100
3 Program Peningkatan PengembanganSistem dan Evaluasi Kinerja SKPD.
Persentase Terwujudnya Sistem Peresncanaan danEvaluasi SKPD
% 100 100100
100
100
2 Program Peningkatan Kapasitas danKinerja SKPD
Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD % 100 100
Persentase Kesesuaian antara Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkanRegulasi dan Kalender Perencanaan
100 100
PROSENTASEREALISASI
% 100
100
% 1002 Program Perencanaan PembangunanDaerah
Persentase Kesesuaian antara Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkanRegulasi dan Kalender Perencanaan
100 100
%
PROSENTASEREALISASI
1 Program Pengembangan Data danInformasi
Persentase Informasi Perencanaan PembangunanDaerah yang termanfaatkannya.
100 100
No
1 Program Pengembangan Data danInformasi
Persentase Informasi Perencanaan PembangunanDaerah yang termanfaatkannya.
100 100
No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN
% 100
PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN
REALISASI PROSENTASENo PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN
BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA KABID. PENGEM. KELEMBAGAAN & SDM
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Drs. H. Andi Irawan Bintang, MT.Pangkat: Pembina Utama Madya Nip. Pembina Tk. I
Persentase Kesesuaian antara Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkanRegulasi dan Kalender Perencanaan
100 100
No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM)
REALISASI PROSENTASENo PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN
1 2 3 4 5 6 7
Makassar, 2015BAPPEDA PROV. SULSEL
plt. KEPALA KABID. PERENC. MAKRO & PEMBIAYAAN
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. H. Amrani S. Suhaeb, M.Si.Pangkat: Pembina Utama Madya Nip. Pembina Tk. I
1 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Tersusunnya Daftar Ususlan Program/ Kegiatan APBNProvinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Pra & PascaMusrenbang nasional 1 Dok
100 100
No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN
2 Program Pengendalian dan EvaluasiKebijakan Pembangunan Daerah
Persentase Pencapaian Target RPJMD. 100
100
% 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00
BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA SEKERTARIS
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. Muhammad Nasser ParawansaPangkat: Pembina Utama Madya Nip. Pembina Tk. I
1006 Program Pengendalian dan EvaluasiKebijakan Pembangunan Daerah
Persentase Pencapaian Target RPJMD. % 100
100
100
100
REALISASI PROSENTASE
100
4 Program Pengembangan Data danInformasi
Persentase Informasi Perencanaan PembangunanDaerah yang termanfaatkannya.
% 100
5 Program Perencanaan PembangunanDaerah
Persentase Kesesuaian antara Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkanRegulasi dan Kalender Perencanaan
% 100
2 Program Peningkatan Kapasitas danKinerja SKPD
Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD % 100
3 Program Peningkatan PengembanganSistem dan Evaluasi Kinerja SKPD.
Persentase Terwujudnya Sistem Peresncanaan danEvaluasi SKPD
No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN TRIWULAN
REALISASI PROSENTASE TARGET (%)No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGET
TAHUNAN TRIWULAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00
Program Perencanaan PembangunanDaerah
Persentase Kesesuaian antara Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,
TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00
Program Pengendalian dan EvaluasiKebijakan Pembangunan Daerah
Persentase Pencapaian Target RPJMD. TRIWULAN I 20.00 20.00 TRIWULAN II 45.00 45.00 TRIWULAN III 75.00 75.00 TRIWULAN IV 100.00 100.00
Makassar, 2015
BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA KABID. STATISTIK & EVALUASI PEMBANGUNAN
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Dr. Hj. Alisda AMALIA, SP., M.Si.Pangkat: Pembina Utama Madya Nip. Pembina
REALISASINo PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN TRIWULAN TARGET (%)
100
100
100
100
PROSENTASE
3 100
4 100
1 Program Peningkatan PengembanganSistem dan Evaluasi Kinerja SKPD.
Persentase Terwujudnya Sistem Peresncanaan danEvaluasi SKPD
100
2 Program Pengembangan Data danInformasi
Persentase Informasi Perencanaan PembangunanDaerah yang termanfaatkannya.
100
REALISASI PROSENTASE TARGET (%)No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGET
TAHUNAN TRIWULAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00
Makassar, 2015
BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA KABID. PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. H. Muh. Rahmat AB, M.Si.Pangkat: Pembina Utama Madya Nip. Pembina Tk. I
1 2 3 4 5 6 7 8 9TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00
Persentase Informasi Perencanaan PembangunanDaerah yang termanfaatkannya.
100
2 Program Perencanaan PembangunanDaerah
Persentase Kesesuaian antara Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkanRegulasi dan Kalender Perencanaan
100
No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN TRIWULAN
1 Program Pengembangan Data danInformasi
Persentase Informasi Perencanaan PembangunanDaerah yang termanfaatkannya.
100
2 Program Perencanaan PembangunanDaerah
Persentase Kesesuaian antara Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkanRegulasi dan Kalender Perencanaan
100
No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN TRIWULAN TARGET (%)
REALISASI PROSENTASE TARGET (%)No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGET
TAHUNAN TRIWULAN
BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA KABID. PENGEM. KELEMBAGAAN & SDM
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Drs. H. Andi Irawan Bintang, MT.Pangkat: Pembina Utama Madya Nip. Pembina Tk. I
TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IIIBIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
PERIODE 2013-2018
100
No REALISASI PROSENTASE TARGET (%)
1 Program Perencanaan PembangunanDaerah
Persentase Kesesuaian antara Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkanRegulasi dan Kalender Perencanaan
100
PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN TRIWULAN
REALISASI PROSENTASE TARGET (%)No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGET
TAHUNAN TRIWULAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00 TRIWULAN I 20.00 20.00 TRIWULAN II 45.00 45.00 TRIWULAN III 75.00 75.00 TRIWULAN IV 100.00 100.00
Makassar, 2015BAPPEDA PROV. SULSEL
plt. KEPALA KABID. PERENC. MAKRO & PEMBIAYAAN
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. H. Amrani S. Suhaeb, M.Si.Pangkat: Pembina Utama Madya Nip. Pembina Tk. I
2 Program Pengendalian dan EvaluasiKebijakan Pembangunan Daerah
Persentase Pencapaian Target RPJMD. 100
1 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Tersusunnya Daftar Ususlan Program/ Kegiatan APBNProvinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Pra & PascaMusrenbang nasional 1 Dok
100
No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN TRIWULAN TARGET (%)
TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IIIBIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
PERIODE 2013-2018
KETERANGANTRIWULAN KETERANGAN
KETERANGANTRIWULAN KETERANGAN
10 11
Makassar, 2015
KABID. PERENC. MAKRO & PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
KETERANGANTRIWULAN KETERANGAN
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu
1 2 3 5
TRIWULAN I 25.00 1,975,000TRIWULAN II 50.00 3,950,000TRIWULAN III 75.00 5,925,000TRIWULAN IV 100.00 7,900,000TRIWULAN I 25.00 28,500,000TRIWULAN II 50.00 57,000,000TRIWULAN III 75.00 85,500,000TRIWULAN IV 100.00 114,000,000
TRIWULAN I 14.83 17,500,000TRIWULAN II 29.66 35,000,000TRIWULAN III 44.49 52,500,000TRIWULAN IV 100.00 118,000,000
TRIWULAN I 25.11 49,600,335TRIWULAN II 50.23 99,200,670TRIWULAN III 75.34 148,801,005TRIWULAN IV 100.00 197,501,339TRIWULAN I - -TRIWULAN II - -TRIWULAN III 100.00 4,200,000TRIWULAN IV 100.00 4,200,000
TRIWULAN I 25.55 14,000,001TRIWULAN II 51.09 28,000,002TRIWULAN III 76.64 42,000,003TRIWULAN IV 100.00 54,800,000TRIWULAN I 25.00 5,499,999TRIWULAN II 50.00 10,999,998TRIWULAN III 75.00 16,499,997TRIWULAN IV 100.00 22,000,000TRIWULAN I 25.00 7,500,000TRIWULAN II 50.00 15,000,000TRIWULAN III 75.00 22,500,000TRIWULAN IV 100.00 30,000,000TRIWULAN I 9.26 143,450,000TRIWULAN II 9.26 143,450,000TRIWULAN III 69.05 ###########TRIWULAN IV 100.00 ###########
TRIWULAN I - -10 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Jumlah Bagian Gedung Kantor Yang Terpelihara 1 Gedung 100 565,000,000
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik PeneranganBangunan kantor
Jumlah Komponen instalasi listrik yang tesedia :Balon lampu,Travodan stater,MCB,Baterei Kering -546 Buah -144 buah & 12 dos -50buah -50 lusin
100 30,000,000
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan perelengkapan kantor yang tersedia:MesinTik,Mesin Penghancur Kertas,Almari Gantung,AC,KomputerServer,Komputer/PC,Komputer/ Note book,Printer,U{S,HardiskExternal,Kursi kerja,Kursi rapat,Kamera,Handycam,LCD/proyektor 1unit, 1unit, 22 mtr, 7 unit, 1 pkt, 21 unit, 14 unit, 16 unit, 5 unit, 5 unit,
100 1,549,825,000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor (bahan pakai habis)50 jenis 12 bulan 100 54,800,000
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Bahan cetakan dan penggandaan yang tersedia:bahancetakan,bahan copy,penjilidan -15 jenis -22.000 lembar -690 buku
100 22,000,000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor layanan kebersihan ruang kerja dan kantor 1 Gedung 100 197,501,339
5 penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Perbaiakan peralatan kerja berupa pengisian dan pemeliharaantabung pemadam kebakaran 7 Buah
100 4,200,000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air danListrik
Layanan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan liastrik terdiridari:Pemakaian jasa pulsa telepon (SLJJ dan lokal), pemakaian jasaprovider dan internet -12 bln -12bln
100 114,000,000
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan PerlengkapanKantor
Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa peralatan daan perlengkapankantor:Pemakaian jasa pulsa telepon (SLJJ dan lokal) Pemakaianjasa provider dan Internet 1 Dokumen
100 118,000,000
4 6
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Layanan Persuratan terdiri dari, prangko, kilat khusus,surattercata,materia 6000,paket pengiriman -20 lbr -30 lbr -30 lbr -1200 lbr-21 kali
100 7,900,000
PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
TRIWULAN II - -TRIWULAN III 100.00 565,000,000TRIWULAN IV 100.00 565,000,000
TRIWULAN I 21.53 181,584,797TRIWULAN II 43.07 363,169,594TRIWULAN III 71.65 604,246,891TRIWULAN IV 100.00 843,299,191
TRIWULAN I 8.29 20,390,001TRIWULAN II 16.58 40,780,001TRIWULAN III 96.02 236,170,000TRIWULAN IV 100.00 245,960,000
TRIWULAN I 25.00 14,374,998TRIWULAN II 50.00 28,749,996TRIWULAN III 75.00 43,124,994TRIWULAN IV 100.00 57,500,000TRIWULAN I - -TRIWULAN II - -TRIWULAN III 100.00 10,000,000TRIWULAN IV 100.00 10,000,000
TRIWULAN I - -TRIWULAN II - -TRIWULAN III 100.00 114,750,000TRIWULAN IV 100.00 114,750,000TRIWULAN I - -TRIWULAN II - -TRIWULAN III 100.00 2,400,000TRIWULAN IV 100.00 2,400,000
TRIWULAN I 11.77 19,500,000TRIWULAN II 31.68 52,500,000TRIWULAN III 43.75 72,500,000TRIWULAN IV 100.00 165,700,000
TRIWULAN I - -TRIWULAN II - -TRIWULAN III 100.00 64,000,000TRIWULAN IV 100.00 64,000,000
TRIWULAN I 23.69 53,974,996TRIWULAN II 46.07 104,949,992TRIWULAN III 69.77 158,924,988TRIWULAN IV 100.00 227,800,000
TRIWULAN I 25.00 8,525,000TRIWULAN II 50.00 17,050,000TRIWULAN III 75.00 25,575,000TRIWULAN IV 100.00 34,100,000
TRIWULAN I 15.70 13,175,002TRIWULAN II 47.02 39,450,004
20 Pengelolaan Perpustakaan, Pengarsipan,Dokumentasi dan Informasi
Jumlah laporan Penyediaan perpustakaan yang tersedia 3 Dokumen 100 34,100,000
21 Penyusunan Pengelolaan Barang dan JasaBappeda Prov. Sulsel.
Jumlah laporan Pengelolaan Barang dan jasa yang ter 3 Dokumen 100 83,900,000
18 Pengadaan Pakaian Khusus Hari -hari Tertentu Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu berupa pakaian olahraga134 Pasang
100 64,000,000
19 Penyusunan Laporan dan Pengelolaan AdministrasiPerkantoran
Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi perkantoran 1 Dokumen 100 227,800,000
16 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah apakaina kerja lapangan pol PP Bappeda Prov.Sulsel 6Pasang
100 2,400,000
17 Pendididkan dan Pelatihan Formal jumlah bantuan kursus singkat yang dikeluarkan 188 kali 100 165,700,000
14 Pemeliharaan Rutin/berkala Meubeleur Jumlah Molebur yang terpelihara 30 Buah 100 10,000,000
15 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia berupa:Pakaian Sipil lengkapeselon ll, Pakaian Sipil resmi eleson II, Pakaian sipil harian eleson II,III & IV, Pakaian dinas harian eleson IV dan Staf 1 Pasang, 1 pasang,20 pasang, 134 pasang
Jumlah Kendaraan dinas opersianal yang terpelihara:KendaraanDinas roda empat,Kendaraan Dinas rodaa dau,STNK Kendaraandinas 13 unit, 36 unit, 43 unit
100 843,299,191
TRIWULAN III 62.72 52,625,006TRIWULAN IV 100.00 83,900,000
TRIWULAN I 25.00 9,321,000TRIWULAN II 50.00 18,642,000TRIWULAN III 75.00 27,963,000TRIWULAN IV 100.00 37,284,000TRIWULAN I 7.08 9,750,000TRIWULAN II 15.98 22,000,000TRIWULAN III 24.87 34,250,000TRIWULAN IV 100.00 137,700,000TRIWULAN I - -TRIWULAN II - -TRIWULAN III 100.00 11,000,000TRIWULAN IV 100.00 11,000,000
TRIWULAN I 76.39 506,725,000TRIWULAN II 82.04 544,225,000TRIWULAN III 85.81 569,225,000TRIWULAN IV 100.00 663,350,000
TRIWULAN I 1.82 1,250,000TRIWULAN II 3.63 2,500,000TRIWULAN III 15.48 10,650,000TRIWULAN IV 100.00 68,800,000TRIWULAN I 24.79 44,950,000TRIWULAN II 50.14 90,900,000TRIWULAN III 75.48 136,850,000TRIWULAN IV 100.00 181,300,000TRIWULAN I 16.57 197,508,331TRIWULAN II 41.03 488,933,327TRIWULAN III 65.49 780,358,323TRIWULAN IV 100.00 ###########
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELSekretaris Kepala Sub. Bagian Umum & Kepegawaian
Ir. H. MUHAMMAD NASSER PARAWANSA RUHMANZAYA, SE.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I
Jumlah Dokumen peningkatan kinerja aparatur perencanaanBappeda Prov.Sulsel yang tersusun 2 Dok
100 181,300,000
24 Pemberian Penghargaan Purna Tugas pemberian penghargaan purna tugas 3 orang 100 11,000,000
25 Peningkatan Kompetensi Tehnis Aparat Perencana Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kemampuan tekhnisaparat perencanan 4 Dokumen
100 663,350,000
22 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan
Jumlah bahan bacaan yang tersedia:Surat kabar kompas, Surat kabartribun, Surat kabar fajar, Surat kabar sindo < Surat kabar mediaindinesia, majalah tempo dan trubus, Surat kabar tempo, Surat kabarujung pandang express, Buletin swara, Cakrawala
100 37,284,000
23 Penyusunan dan Pengelolaan AdministrasiKepegawaian
Jumlah pengelolaan administrasi kepegawaian yang tersusun 5Dokumen
100 137,700,000
21 Penyusunan Pengelolaan Barang dan JasaBappeda Prov. Sulsel.
Jumlah laporan Pengelolaan Barang dan jasa yang ter 3 Dokumen 100 83,900,000
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu
1 2 3 5TRIWULAN I 23.79 41,600,000TRIWULAN II 48.71 85,200,000TRIWULAN III 74.07 129,550,000TRIWULAN IV 100.00 174,900,000
TRIWULAN I - -TRIWULAN II 50.90 23,325,000TRIWULAN III 100.00 45,825,000TRIWULAN IV 100.00 45,825,000
TRIWULAN I - -TRIWULAN II - -TRIWULAN III 100.00 45,825,000TRIWULAN IV 100.00 45,825,000
TRIWULAN I - -TRIWULAN II - -TRIWULAN III - -TRIWULAN IV 100.00 59,875,000
TRIWULAN I 25.86 101,875,000TRIWULAN II 48.87 192,525,000TRIWULAN III 73.78 290,625,000TRIWULAN IV 100.00 393,925,000
TRIWULAN I 19.05 114,225,000TRIWULAN II 40.05 240,175,000TRIWULAN III 70.91 425,225,000TRIWULAN IV 100.00 599,675,000
6 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Layanan Jasa Administrasi Keungan Yang Tersedia:SupervisiSPJ bulanan,SPP/SPM Gaji,Laporan KP4,Tidak Lanjut LHP 102kegiatan, 12 kegiatan, 12 dokumen, 2 laporan, 2 dokumen,
100 599,675,000
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun yang disusun 1 Laporan 100 59,875,000
5 Penyusunan Laporan Administrasi Keuangan Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Yang Disusun 3 Dok 100 393,925,000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun 1 Laporan 100 45,825,000
1 2 3 5TRIWULAN I - -TRIWULAN II 26.69 50,985,000TRIWULAN III 100.00 191,000,000TRIWULAN IV 100.00 191,000,000
TRIWULAN I 10.64 88,871,000TRIWULAN II 30.92 258,336,000TRIWULAN III 61.25 511,821,800TRIWULAN IV 100.00 835,621,800
TRIWULAN I 12.26 65,000,000TRIWULAN II 51.48 272,828,571
2 Publikasi Data dan Informasi Pembangunan Daerah Jumlah dokumen Data dan Informasi Pembanguna Daerah:InformasiPembangunan Sulawesi Selatan, Profil Pembangunan DaerahSulawesi Selatan, Indikator Pembangunan Kab/Kota Sulsel, AnalisisPembangunan Manusia Sulsel, Indikator Pembangunan EkonomiSulsel, Indikator Pembanguna Sosial Sulsel 6 DOK
100 835,621,800
3 Pengumpulan Updating dan Analisis serta InformasiPencapaian Target Kinerja Program Kegiatan
Jumlah Dokumen Pencapaian Target Kinerja Program Kegiatan 1DOK
100 530,000,000
4 61 Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Bidang
Penguatan Akuntabiliitas KinerjaJumlah Dokumen pelaksanaan Road map reformasi bidangpenguatan akuntabilitas kinerja yang tersusun 1 Dok
100 191,000,000
SUBBIDANG STATISTIK PADA BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSELPERIODE 2013-2018
TAHUN ANGGARAN 2015
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
10 Revisi Renstra Bappeda Prop.Sulsel Tahun 2013-2018
Tersusunnya Dokumen Revisi Renstra Bappeda Prov. Sulsel Tahun2013-2018 1 Dok
Dokumen Pelaksanaan Evaluasi Kinerja PROG/Kegiatan Prov. SulselUntuk Tahun 2013 1 DOK
100 146,250,000
2 Evaluasi RKPD Prop.Sulsel Jumlah Dokumen pelaksanaan evaluasi RKPD Prov.Sulsel yangtersusun 1 Dok
100 290,150,900
3 Evaluasi RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan Dokumen Pelaksanaan Evaluasi RP JMD Prov. Sulsel 1 DOKUMEN 100 140,382,400
4 61 Penyusunan dan Sosialisasi Daftar Alokasi Kegiatan
APBN dan APBD Propinsi Sulawesi Selatan tahun2015
Jumlah daftar alokasi kegiatan pembangunan APBN dan APBD Prov.Sulsel tahun 2015 dan Jumlah kegiatan sosialisasi daftar alokasikegiatan pembangunan APBN dan APBD Prov. Sulsel Tahun 2015yang terlaksana 24 Dok
100 112,900,000
SUBBIDANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN PADA BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSELPERIODE 2013-2018
TAHUN ANGGARAN 2015
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Statistik & Evaluasi Kinerja Pemb. Kasubid. Evaluasi Kinerja Pembangunan
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Percepatan PencapaianMDGs yang tersusun 1 Dok
100 268,524,843
4 61 Koordinasi Kebijakan/Program Prioritas
Pembangunan Pendidikan Pemuda dan OlahragaJumlah Dokumen Pelaksanaan Program Prioritas PembangunanPendidikan Pemuda Dan Olahraga yang Tersusun 2 DOKUMEN
100 221,185,000
PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PENGEMB. SDM PADA BIDANG PENGEMB. KELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu
1 2 3 5TRIWULAN I 31.16 104,625,000TRIWULAN II 48.93 164,300,000TRIWULAN III 63.88 214,525,000TRIWULAN IV 100.00 335,817,737
TRIWULAN I 31.63 44,900,000TRIWULAN II 47.24 67,075,000TRIWULAN III 67.18 95,375,000TRIWULAN IV 100.00 141,975,000
TRIWULAN I 7.88 74,800,000TRIWULAN II 11.74 111,500,000TRIWULAN III 33.60 319,100,000TRIWULAN IV 100.00 949,750,000
TRIWULAN I 15.25 109,100,000TRIWULAN II 31.42 224,825,000TRIWULAN III 39.68 283,875,000TRIWULAN IV 100.00 715,495,000
TRIWULAN I 13.65 50,775,000TRIWULAN II 20.98 78,050,000TRIWULAN III 33.09 123,125,000TRIWULAN IV 100.00 372,080,000
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Ekonomi Kasubid. Makro Ekonomi
Ir. H. A. M. ARIFIN ISKANDAR, M.Si. A. RAHMI BAHARIWATY P, ST., M.Si.Pangkat : Pembina Pangkat : Penata Tk. I
Jumlah Dokumen Pelaksanaan koordinasi perencanaanpengentasan kemiskinan di sulsel yang tersusun:tersedianyaDokumen LP2KD, Tersedianya Dokumen LKPD 1 Dok
100 715,495,000
5 Perencanaan Pengembangan Kawasan EkonomiKhusus
Jumlah Dokumen Perencanaan pengembangan Kawasan EkonomiKhusus, Jumlah Dokumen Visualisasi Kawasan Ekonomi Khusus &Kawasan Industri 1 Dok
100 372,080,000
2 Koordinasi Pengembangan UKM dan Wira Usaha diSulawesi Selatan
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan UKM danWirausaha yang tersusun 1 DOK
100 141,975,000
3 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tersedianya Laporan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi(Pertanian, Perdagangan, Pendapatan/Keungan) TersedianyaLaporan Visualisasi BEST PRCTICE, Tersedianya LaporanVisualisasi Sumber-Sumber Pendapatan, Tersedianya LaporanVisualisasi Investasi Di Sulsel Tersedianya Laporan Visualisasi Energi
100 949,750,000
4 61 Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bidang
EkonomiJumlah Dokumen Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan AntarDaerah Bidang Ekonomi yang tersusun (BKPRS, TELUKBONE,KAPET,AKSESS, BIMP-EAGA,PALOPO dsk), JumlahDokumen Pelaksanaan Kerjasama Regional, Jumlah DokumenPengelolaan WEBSITE Teluk Bone 6 DOK
100 335,817,737
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu
1 2 3 5TRIWULAN I 7.13 46,700,000TRIWULAN II 10.42 68,200,000TRIWULAN III 41.43 271,200,000TRIWULAN IV 100.00 654,550,000
TRIWULAN I 10.16 48,400,000TRIWULAN II 15.54 74,000,000TRIWULAN III 58.03 276,375,000TRIWULAN IV 100.00 476,275,000
TRIWULAN I 9.24 42,675,000TRIWULAN II 14.98 69,150,000TRIWULAN III 57.27 264,425,000TRIWULAN IV 100.00 461,700,000
TRIWULAN I 34.14 21,200,000TRIWULAN II 61.43 38,150,000TRIWULAN III 78.50 48,750,000TRIWULAN IV 100.00 62,100,000
SUBBIDANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PADA BIDANG EPERENCANAAN MAKRO BAPPEDA PROV. SULSELPERIODE 2013-2018
TAHUN ANGGARAN 2015
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
4 Penyunan dan Analisis Sektor dalam PDRBSulawesi Selatan
Tersedianya Laporan Penyususna Dan Analisisn Sektor Dalam PDRBSULSEL 1 DOK
100 62,100,000
PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
2 Koordinasi Perencanaan Ketahanan Pangan Daerah Tersedianya Laporan Koordinasi Perencanaan Ketahan PanganDaerah, Tersedianya Laporan Visualisasi Pangan DiSulsel,Tersedianya Laporan Visualisasi Kawasan Ruamh Pangan Lestari(KRPL) 1 Dok
100 476,275,000
3 Koordinasi Pengembangan Pemasaran ProduksiUnggulan Daerah
Jumlah Dokumen Pelaksanaan KOOrdinasi PengembanganPemasaran Produksi Unggulan Daerah , Jumlah DokumenPelaksanaan Visualisasi CSR/BINA Lingkungan, Jumlah DokumenPelaksanaan Visualisasi Pariwisat Unggulan Daerah 1 Dok
100 461,700,000
4 61 Koordinasi Perencanaan Industri di Sulsel Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Industri
Sulsel Yang Tersusun, Jumlah Dokumen Pelaksanaan VisualisasiIndustri Disulsel, Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan AlatMesin pertanian CENTRE Di Sulsel, Jumlah Dokumen PelaksanaanVisualisasi Pemamfaatan Limbah Untuk Biogas 1 DOk
100 654,550,000
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu
1 2 3 5TRIWULAN I 31.16 121,500,000TRIWULAN II 48.93 164,300,000TRIWULAN III 63.88 214,525,000TRIWULAN IV 100.00 335,817,737
TRIWULAN I 31.63 293,640,000TRIWULAN II 47.24 67,075,000TRIWULAN III 67.18 95,375,000TRIWULAN IV 100.00 141,975,000
TRIWULAN I 7.88 58,150,000TRIWULAN II 11.74 111,500,000TRIWULAN III 33.60 319,100,000TRIWULAN IV 100.00 949,750,000
TRIWULAN I 15.25 386,065,350TRIWULAN II 31.42 224,825,000TRIWULAN III 39.68 283,875,000TRIWULAN IV 100.00 715,495,000
TRIWULAN I 13.65 -TRIWULAN II 20.98 78,050,000TRIWULAN III 33.09 123,125,000TRIWULAN IV 100.00 372,080,000
TRIWULAN I 31.16 -TRIWULAN II 48.93 164,300,000TRIWULAN III 63.88 214,525,000TRIWULAN IV 100.00 335,817,737
TRIWULAN I 31.63 -TRIWULAN II 47.24 67,075,000TRIWULAN III 67.18 95,375,000TRIWULAN IV 100.00 141,975,000
TRIWULAN I 7.88 -TRIWULAN II 11.74 111,500,000TRIWULAN III 33.60 319,100,000TRIWULAN IV 100.00 949,750,000
TRIWULAN I 15.25 -TRIWULAN II 31.42 224,825,000TRIWULAN III 39.68 283,875,000TRIWULAN IV 100.00 715,495,000
TRIWULAN I 13.65 20,409,291TRIWULAN II 20.98 78,050,000
Jumlah Kegiatan Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunandaerah yang terlaksana Data & Informasi ke Kabupaten/Kota
100 454,405,455
11 Sinkronisasi Program-Program Pembangunan Jumlah Program & Kegiatan pembangunan Prov.Sulsel Yang sesuaidengan dokumen perencanaan pembangunan, Tersedianya aplikasiperencanaan pembangunan Daerah Dta & Informasi
100 188,405,000
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu
1 2 3 5TRIWULAN I 31.16 131,600,000TRIWULAN II 48.93 164,300,000TRIWULAN III 63.88 214,525,000TRIWULAN IV 100.00 335,817,737
TRIWULAN I 31.63 41,475,000TRIWULAN II 47.24 67,075,000TRIWULAN III 67.18 95,375,000TRIWULAN IV 100.00 141,975,000
TRIWULAN I 7.88 -TRIWULAN II 11.74 111,500,000TRIWULAN III 33.60 319,100,000TRIWULAN IV 100.00 949,750,000
TRIWULAN I 15.25 -TRIWULAN II 31.42 224,825,000TRIWULAN III 39.68 283,875,000TRIWULAN IV 100.00 715,495,000
4 Penyusunan Perubahan RKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKPD 2015 1 Dok 100 169,525,000
2 Penyelenggaraan Rakor Propinsi Jumlah Dokumen Penyelenggraan Rakor Pronvinsi yang tersusun 1Dok
100 66,350,000
3 Penyusunan KUA dan PPAS APBD Perubahan Dokumen dan Kebijakan penyususnan penganggaran pembangunan2 Dok
100 263,550,000
4 61 Sinergitas Perencanaan Penganggaran dan
Kebijakan PembangunanDokumen pelaksanaan pelanganggaran dan asistensi dokumenperencanaan pembangunan daerah 1 Dok
100 803,565,000
PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PERENCANAAN MAKRO WILAYAH PADA BIDANG EPERENCANAAN MAKRO BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
TRIWULAN I 13.65 26,004,000TRIWULAN II 20.98 78,050,000TRIWULAN III 33.09 123,125,000TRIWULAN IV 100.00 372,080,000
TRIWULAN I 13.65 -TRIWULAN II 20.98 78,050,000TRIWULAN III 33.09 123,125,000TRIWULAN IV 100.00 372,080,000
Jumlah Dokumen Revisi dokumen perencanaan pembvangunandaerah yang tersusun 2 DOK
100 745,400,000
5 Penyusunan Laporan Dana Alokasi Khusus NONDR Tahun 2015
Tersusunnya Laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non DR TA 20151 Dok
100 130,020,000
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8
TRIWULAN I 25.00 1,975,000 25.00 1,920,000 - 24.30TRIWULAN II 50.00 3,950,000 50.00 1,842,000 3,762,000 47.62TRIWULAN III 75.00 5,925,000 75.00 1,800,000 5,562,000 70.41TRIWULAN IV 100.00 7,900,000 100.00 1,638,000 7,200,000 91.14
TRIWULAN I 25.00 28,500,000 10.00 3,318,000 - 2.91TRIWULAN II 50.00 57,000,000 30.00 25,988,000 29,306,000 25.71TRIWULAN III 75.00 85,500,000 50.00 24,351,320 53,657,320 47.07TRIWULAN IV 100.00 114,000,000 100.00 49,678,000 103,335,320 90.65
TRIWULAN I 14.83 17,500,000 10.00 8,000,000 - 6.78TRIWULAN II 29.66 35,000,000 30.00 22,925,000 30,925,000 26.21TRIWULAN III 44.49 52,500,000 48.00 14,940,000 45,865,000 38.87TRIWULAN IV 100.00 118,000,000 100.00 72,055,000 117,920,000 99.93
TRIWULAN I 25.11 49,600,335 10.00 - - -TRIWULAN II 50.23 99,200,670 35.00 49,372,950 49,372,950 25.00TRIWULAN III 75.34 148,801,005 60.00 49,372,950 98,745,900 50.00TRIWULAN IV 100.00 197,501,339 100.00 98,745,900 197,491,800 100.00
TRIWULAN I - - - - - -TRIWULAN II - - - - - -TRIWULAN III 100.00 4,200,000 100.00 3,920,000 3,920,000 93.33TRIWULAN IV 100.00 4,200,000 100.00 - 3,920,000 93.33
TRIWULAN I 25.55 14,000,001 25.00 13,939,400 - 25.44TRIWULAN II 51.09 28,000,002 50.00 14,000,000 27,939,400 50.98TRIWULAN III 76.64 42,000,003 75.00 13,932,300 41,871,700 76.41TRIWULAN IV 100.00 54,800,000 100.00 12,913,300 54,785,000 99.97
TRIWULAN I 25.00 5,499,999 25.00 5,448,600 - 24.77TRIWULAN II 50.00 10,999,998 50.00 5,501,400 10,950,000 49.77TRIWULAN III 75.00 16,499,997 75.00 5,433,200 16,383,200 74.47TRIWULAN IV 100.00 22,000,000 100.00 5,487,800 21,871,000 99.41
TRIWULAN I 25.00 7,500,000 10.00 - - -TRIWULAN II 50.00 15,000,000 50.00 14,994,000 14,994,000 49.98TRIWULAN III 75.00 22,500,000 75.00 7,396,000 22,390,000 74.63TRIWULAN IV 100.00 30,000,000 100.00 7,610,000 30,000,000 100.00
TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVSUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
KETERANGAN
7
REALISASI (%)
8 Penyediaan KomponenInstalasi Listrik PeneranganBangunan kantor
Jumlah Komponen instalasi listrik yang tesedia :Balonlampu,Travo dan stater,MCB,Baterei Kering -546 Buah -144 buah & 12 dos -50 buah -50 lusin
100 30,000,000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor (bahan pakai habis)50jenis 12 bulan
100 54,800,000
7 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
Jumlah Bahan cetakan dan penggandaan yangtersedia:bahan cetakan,bahan copy,penjilidan -15 jenis-22.000 lembar -690 buku
100 22,000,000
4 Penyediaan Jasa KebersihanKantor
layanan kebersihan ruang kerja dan kantor 1 Gedung 100 197,501,339
5 penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja
Perbaiakan peralatan kerja berupa pengisian danpemeliharaan tabung pemadam kebakaran 7 Buah
100 4,200,000
2 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik
Layanan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan liastrikterdiri dari:Pemakaian jasa pulsa telepon (SLJJ danlokal), pemakaian jasa provider dan internet -12 bln -12bln
Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa peralatan daanperlengkapan kantor:Pemakaian jasa pulsa telepon(SLJJ dan lokal) Pemakaian jasa provider dan Internet1 Dokumen
100 118,000,000
4 6
1 Penyediaan Jasa SuratMenyurat
Layanan Persuratan terdiri dari, prangko, kilatkhusus,surat tercata,materia 6000,paket pengiriman -20 lbr -30 lbr -30 lbr -1200 lbr -21 kali
100 7,900,000
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
TRIWULAN I 9.26 143,450,000 10.00 - - -TRIWULAN II 9.26 143,450,000 10.00 - - -TRIWULAN III 69.05 ########### 40.00 421,090,600 421,090,600 27.17TRIWULAN IV 100.00 ########### 100.00 1,023,196,600 1,444,287,200 93.19
TRIWULAN I - - - - - -TRIWULAN II - - 10.00 - - -TRIWULAN III 100.00 565,000,000 20.00 30,146,000 30,146,000 5.34TRIWULAN IV 100.00 565,000,000 100.00 527,563,100 557,709,100 98.71
TRIWULAN I 21.53 181,584,797 15.00 130,050,620 - 15.42TRIWULAN II 43.07 363,169,594 35.00 170,886,890 300,937,510 35.69TRIWULAN III 71.65 604,246,891 65.00 254,202,280 555,139,790 65.83TRIWULAN IV 100.00 843,299,191 100.00 270,268,980 825,408,770 97.88
TRIWULAN I 8.29 20,390,001 10.00 - - -TRIWULAN II 16.58 40,780,001 30.00 24,415,000 24,415,000 9.93TRIWULAN III 96.02 236,170,000 45.00 20,195,000 44,610,000 18.14TRIWULAN IV 100.00 245,960,000 100.00 185,111,125 229,721,125 93.40
TRIWULAN I 25.00 14,374,998 15.00 - - -TRIWULAN II 50.00 28,749,996 55.00 28,435,000 28,435,000 49.45TRIWULAN III 75.00 43,124,994 75.00 11,095,000 39,530,000 68.75TRIWULAN IV 100.00 57,500,000 100.00 17,530,000 57,060,000 99.23
TRIWULAN I - - - - - -TRIWULAN II - - - - - -TRIWULAN III 100.00 10,000,000 100.00 9,955,000 9,955,000 99.55TRIWULAN IV 100.00 10,000,000 100.00 - 9,955,000 99.55
TRIWULAN I - - - - - -TRIWULAN II - - - - - -TRIWULAN III 100.00 114,750,000 10.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 114,750,000 100.00 114,725,000 114,725,000 99.98
TRIWULAN I - - - - - -TRIWULAN II - - - - - -TRIWULAN III 100.00 2,400,000 100.00 2,400,000 2,400,000 100.00TRIWULAN IV 100.00 2,400,000 100.00 - 2,400,000 100.00
TRIWULAN I 11.77 19,500,000 10.00 - - -TRIWULAN II 31.68 52,500,000 10.00 - - -TRIWULAN III 43.75 72,500,000 40.00 39,004,000 39,004,000 23.54TRIWULAN IV 100.00 165,700,000 100.00 109,652,393 148,656,393 89.71
TRIWULAN I - - - - - -TRIWULAN II - - - - - -TRIWULAN III 100.00 64,000,000 10.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 64,000,000 100.00 63,360,000 63,360,000 99.00
18 Pengadaan Pakaian KhususHari -hari Tertentu
Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu berupapakaian olahraga 134 Pasang
100 64,000,000
16 Pengadaan Pakaian KerjaLapangan
Jumlah apakaina kerja lapangan pol PP BappedaProv.Sulsel 6 Pasang
100 2,400,000
17 Pendididkan dan PelatihanFormal
jumlah bantuan kursus singkat yang dikeluarkan 188kali
100 165,700,000
14 Pemeliharaan Rutin/berkalaMeubeleur
Jumlah Molebur yang terpelihara 30 Buah 100 10,000,000
15 Pengadaan Pakaian DinasBeserta Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia berupa:PakaianSipil lengkap eselon ll, Pakaian Sipil resmi eleson II,Pakaian sipil harian eleson II, III & IV, Pakaian dinasharian eleson IV dan Staf 1 Pasang, 1 pasang, 20pasang, 134 pasang
100 114,750,000
12 Pemeliharaan Rutin BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan kantor yangterpelihara:Pemeliharaan berkala lift,Pemeliharaanberkala CCTV,Pemeliharaan Berkala Pompa Air. 1buah, 8 titik, 2 unit
100 245,960,000
13 Pemeliharaan Rutin BerkalaPeralatan Gedung Kantor
jumlah Pealatan Kantor yang terpeliharaberupa:Pesawat Telepon dan PABX,AC,Sound System4 kali, 4 kali, 4 kali
100 57,500,000
10 Pemeliharaan Rutin BerkalaGedung Kantor
Jumlah Bagian Gedung Kantor Yang Terpelihara 1Gedung
Jumlah Dokumen peningkatan kinerja aparaturperencanaan Bappeda Prov.Sulsel yang tersusun 2Dok
100 181,300,000
24 Pemberian PenghargaanPurna Tugas
pemberian penghargaan purna tugas 3 orang 100 11,000,000
25 Peningkatan KompetensiTehnis Aparat Perencana
Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatankemampuan tekhnis aparat perencanan 4 Dokumen
100 663,350,000
22 Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan yang tersedia:Surat kabarkompas, Surat kabar tribun, Surat kabar fajar, Suratkabar sindo < Surat kabar media indinesia, majalahtempo dan trubus, Surat kabar tempo, Surat kabarujung pandang express, Buletin swara, Cakrawala
100 37,284,000
23 Penyusunan dan PengelolaanAdministrasi Kepegawaian
Jumlah pengelolaan administrasi kepegawaian yangtersusun 5 Dokumen
100 137,700,000
20 Pengelolaan Perpustakaan,Pengarsipan, Dokumentasidan Informasi
Jumlah laporan Penyediaan perpustakaan yangtersedia 3 Dokumen
100 34,100,000
21 Penyusunan PengelolaanBarang dan Jasa BappedaProv. Sulsel.
Jumlah laporan Pengelolaan Barang dan jasa yang ter3 Dokumen
TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG STATISTIK PADA BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
REALISASI (%)
4 Pameran PembangunanDaerah
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pameran PembangunanSulawesi Selatan 2015 1 Laporan
100 230,322,500
2 Publikasi Data dan InformasiPembangunan Daerah
Jumlah dokumen Data dan Informasi PembangunaDaerah:Informasi Pembangunan Sulawesi Selatan,Profil Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, IndikatorPembangunan Kab/Kota Sulsel, Analisis PembangunanManusia Sulsel, Indikator Pembangunan Ekonomi
100 835,621,800
3 Pengumpulan Updating danAnalisis serta InformasiPencapaian Target KinerjaProgram Kegiatan
Jumlah Dokumen Pencapaian Target Kinerja ProgramKegiatan 1 DOK
Dokumen Pelaksanaan Evaluasi KinerjaPROG/Kegiatan Prov. Sulsel Untuk Tahun 2013 1DOK
100 146,250,000
2 Evaluasi RKPD Prop.Sulsel Jumlah Dokumen pelaksanaan evaluasi RKPDProv.Sulsel yang tersusun 1 Dok
100 290,150,900
3 Evaluasi RPJMD PropinsiSulawesi Selatan
Dokumen Pelaksanaan Evaluasi RP JMD Prov. Sulsel1 DOKUMEN
100 140,382,400
4 61 Penyusunan dan Sosialisasi
Daftar Alokasi KegiatanAPBN dan APBD PropinsiSulawesi Selatan tahun 2015
Jumlah daftar alokasi kegiatan pembangunan APBNdan APBD Prov. Sulsel tahun 2015 dan Jumlahkegiatan sosialisasi daftar alokasi kegiatanpembangunan APBN dan APBD Prov. Sulsel Tahun2015 yang terlaksana 24 Dok
100 112,900,000
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
PERIODE 2013-2018
TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN PADA BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Statistik & Evaluasi Kinerja Pemb. Kasubid. Evaluasi Kinerja Pembangunan
Jumlah Dokumen Pelaksanaan koordinasi perencanaanpengentasan kemiskinan di sulsel yangtersusun:tersedianya Dokumen LP2KD, TersedianyaDokumen LKPD 1 Dok
100 715,495,000
5 Perencanaan PengembanganKawasan Ekonomi Khusus
Jumlah Dokumen Perencanaan pengembanganKawasan Ekonomi Khusus, Jumlah DokumenVisualisasi Kawasan Ekonomi Khusus & KawasanIndustri 1 Dok
100 372,080,000
2 Koordinasi PengembanganUKM dan Wira Usaha diSulawesi Selatan
Jumlah Dokumen Pelaksanaan KoordinasiPengembangan UKM dan Wirausaha yang tersusun1 DOK
Jumlah Dokumen Pelaksanaan KerjasamaPembangunan Antar Daerah Bidang Ekonomi yangtersusun (BKPRS, TELUK BONE,KAPET,AKSESS,BIMP-EAGA,PALOPO dsk), Jumlah DokumenPelaksanaan Kerjasama Regional, Jumlah Dokumen
100 335,817,737
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
KETERANGAN
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 7.13 46,700,000 10.00 1,950,100 - 0.30TRIWULAN II 10.42 68,200,000 30.00 36,378,800 38,328,900 5.86TRIWULAN III 41.43 271,200,000 55.00 43,262,600 81,591,500 12.47TRIWULAN IV 100.00 654,550,000 100.00 565,952,050 647,543,550 98.93
TRIWULAN I 10.16 48,400,000 10.00 1,462,750 - 0.31TRIWULAN II 15.54 74,000,000 25.00 50,596,800 52,059,550 10.93TRIWULAN III 58.03 276,375,000 35.00 22,060,700 74,120,250 15.56TRIWULAN IV 100.00 476,275,000 100.00 393,593,900 467,714,150 98.20
TRIWULAN I 9.24 42,675,000 10.00 1,476,400 - 0.32TRIWULAN II 14.98 69,150,000 30.00 47,795,800 49,272,200 10.67TRIWULAN III 57.27 264,425,000 45.00 29,719,700 78,991,900 17.11TRIWULAN IV 100.00 461,700,000 100.00 377,790,100 456,782,000 98.93
TRIWULAN I 34.14 21,200,000 10.00 1,484,100 - 2.39TRIWULAN II 61.43 38,150,000 35.00 18,154,600 19,638,700 31.62TRIWULAN III 78.50 48,750,000 55.00 9,054,600 28,693,300 46.20TRIWULAN IV 100.00 62,100,000 100.00 32,738,500 61,431,800 98.92
3 Koordinasi PengembanganPemasaran ProduksiUnggulan Daerah
Jumlah Dokumen Pelaksanaan KOOrdinasiPengembangan Pemasaran Produksi Unggulan Daerah, Jumlah Dokumen Pelaksanaan Visualisasi CSR/BINALingkungan, Jumlah Dokumen Pelaksanaan VisualisasiPariwisat Unggulan Daerah 1 Dok
100 461,700,000
4 61 Koordinasi Perencanaan
Industri di SulselJumlah Dokumen Pelaksanaan KoordinasiPerencanaan Industri Sulsel Yang Tersusun, JumlahDokumen Pelaksanaan Visualisasi Industri Disulsel,Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan AlatMesin pertanian CENTRE Di Sulsel, Jumlah Dokumen
100 654,550,000
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
KETERANGAN
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 31.16 121,500,000 15.00 73,463,200 - 25.78TRIWULAN II 48.93 164,300,000 25.00 33,651,400 107,114,600 37.58TRIWULAN III 63.88 214,525,000 75.00 121,586,104 228,700,704 80.25TRIWULAN IV 100.00 335,817,737 100.00 56,017,532 284,718,236 99.90
TRIWULAN I 31.63 293,640,000 15.00 73,463,200 - 15.49TRIWULAN II 47.24 67,075,000 70.00 330,289,600 403,752,800 85.16TRIWULAN III 67.18 95,375,000 100.00 64,360,600 468,113,400 98.73TRIWULAN IV 100.00 141,975,000 100.00 - 468,113,400 98.73
TRIWULAN I 7.88 58,150,000 15.00 8,731,800 - 6.99TRIWULAN II 11.74 111,500,000 100.00 96,793,000 105,524,800 84.42TRIWULAN III 33.60 319,100,000 100.00 - 105,524,800 84.42TRIWULAN IV 100.00 949,750,000 100.00 - 105,524,800 84.42
TRIWULAN I 15.25 386,065,350 30.00 130,545,143 - 25.05TRIWULAN II 31.42 224,825,000 90.00 271,490,300 402,035,443 77.14TRIWULAN III 39.68 283,875,000 100.00 66,950,000 468,985,443 89.98TRIWULAN IV 100.00 715,495,000 100.00 - 468,985,443 89.98
TRIWULAN I 13.65 - 10.00 - - -TRIWULAN II 20.98 78,050,000 100.00 17,034,580 17,034,580 9.50TRIWULAN III 33.09 123,125,000 100.00 70,302,300 87,336,880 48.72TRIWULAN IV 100.00 372,080,000 100.00 86,178,900 173,515,780 96.80
TRIWULAN I 31.16 - 10.00 - - -TRIWULAN II 48.93 164,300,000 100.00 - - -TRIWULAN III 63.88 214,525,000 100.00 87,336,880 87,336,880 27.52TRIWULAN IV 100.00 335,817,737 100.00 228,574,220 315,911,100 99.56
TRIWULAN I 31.63 - 10.00 - - -TRIWULAN II 47.24 67,075,000 10.00 - - -TRIWULAN III 67.18 95,375,000 40.00 102,633,000 102,633,000 19.79TRIWULAN IV 100.00 141,975,000 100.00 405,198,250 507,831,250 97.90
TRIWULAN I 7.88 - 10.00 - - -TRIWULAN II 11.74 111,500,000 10.00 - - -TRIWULAN III 33.60 319,100,000 40.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 949,750,000 100.00 774,653,750 774,653,750 98.45
TRIWULAN I 15.25 - 10.00 - - -TRIWULAN II 31.42 224,825,000 20.00 - - -
7
REALISASI (%)
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
8 Analisis KebijakanPerencanaan PembangunanDaerah
Jumlah Dokumen analisis kebijakan perencanaanpembangunan daerah yang tersusun 1 DOK
100 786,844,000
9 Asistensi UsulanPenganggaran Pembangunan
Terlaksananya Asistensi RKA-SKPD Perubahan 2015& RKA-SKPD Pokok 2016 Informasi
100 76,700,000
6 Penyusunan KUA dan PPASAPBD Pokok
Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS APBD tahun2015 2 Dok
100 317,308,400
7 Analisis KebijakanPerencanaan KeuanganDaerah
Jumlah Dokumen Analisis kebijakan perencanaankeuangan daerah yang tersusun 4 DOK
100 518,700,000
4 PenyelenggaraanMusrembang RKPD
Terlaksananya Musrenbang RKPD 1 informasi 100 521,190,350
5 Penetapan RKPD Tersedianya Dokumen Rencana kerja pemerintahdaerah (RKPD) tahun 2016 1 informasi
100 179,250,000
2 Forum KerjasamaPembangunan Regional
Dokumen Ususlan Keberesamaan Sulawesi Tahun2016 1 Dok
100 474,135,000
3 Penyusunan RancanganRKPD
Tersusunnya Rancangan RKPD Tahun 2016 1Informasi
100 125,000,000
4 61 Penyusunan Usulan
Pendanaan dan KonsultasiProgram KegiatanDekonsentrasi dan TugasPembantuan
Tersusunnya Daftar Ususlan Program/ Kegiatan APBNProvinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Pra & PascaMusrenbang nasional 1 Dok
100 285,000,000
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
TRIWULAN III 39.68 283,875,000 100.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 715,495,000 100.00 75,385,800 75,385,800 98.29
TRIWULAN I 13.65 20,409,291 10.00 - - -TRIWULAN II 20.98 78,050,000 20.00 - - -TRIWULAN III 33.09 123,125,000 40.00 44,736,100 44,736,100 9.84TRIWULAN IV 100.00 372,080,000 100.00 312,776,500 357,512,600 78.68
TRIWULAN I 13.65 - - - - -TRIWULAN II 20.98 78,050,000 10.00 - - -TRIWULAN III 33.09 123,125,000 60.00 121,730,100 121,730,100 64.61TRIWULAN IV 100.00 372,080,000 100.00 41,333,900 163,064,000 86.55
Jumlah Kegiatan Sosialisasi kebijakan perencanaanpembangunan daerah yang terlaksana Data &Informasi ke Kabupaten/Kota
100 454,405,455
11 Sinkronisasi Program-Program Pembangunan
Jumlah Program & Kegiatan pembangunan Prov.SulselYang sesuai dengan dokumen perencanaanpembangunan, Tersedianya aplikasi perencanaanpembangunan Daerah Dta & Informasi
100 188,405,000
9 Asistensi UsulanPenganggaran Pembangunan
Terlaksananya Asistensi RKA-SKPD Perubahan 2015& RKA-SKPD Pokok 2016 Informasi
100 76,700,000
KETERANGAN
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 31.16 131,600,000 15.00 - - -TRIWULAN II 48.93 164,300,000 40.00 248,953,025 248,953,025 30.98TRIWULAN III 63.88 214,525,000 65.00 204,970,600 453,923,625 56.49TRIWULAN IV 100.00 335,817,737 100.00 333,189,500 787,113,125 97.95
TRIWULAN I 31.63 41,475,000 15.00 - - -TRIWULAN II 47.24 67,075,000 100.00 65,971,000 65,971,000 99.43TRIWULAN III 67.18 95,375,000 100.00 - 65,971,000 99.43TRIWULAN IV 100.00 141,975,000 100.00 - 65,971,000 99.43
TRIWULAN I 7.88 - 10.00 - - -TRIWULAN II 11.74 111,500,000 35.00 13,215,040 13,215,040 5.01TRIWULAN III 33.60 319,100,000 60.00 52,755,960 65,971,000 25.03TRIWULAN IV 100.00 949,750,000 100.00 197,429,403 263,400,403 99.94
TRIWULAN I 15.25 - - - - -TRIWULAN II 31.42 224,825,000 10.00 - - -TRIWULAN III 39.68 283,875,000 100.00 106,819,003 106,819,003 63.01TRIWULAN IV 100.00 715,495,000 100.00 25,523,097 132,342,100 78.07
7
REALISASI (%)
TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PERENCANAAN MAKRO WILAYAH PADA BIDANG EPERENCANAAN MAKRO BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
4 Penyusunan PerubahanRKPD
Tersedianya Dokumen Perubahan RKPD 2015 1 Dok 100 169,525,000
2 Penyelenggaraan RakorPropinsi
Jumlah Dokumen Penyelenggraan Rakor Pronvinsiyang tersusun 1 Dok
100 66,350,000
3 Penyusunan KUA dan PPASAPBD Perubahan
Dokumen dan Kebijakan penyususnan penganggaranpembangunan 2 Dok
100 263,550,000
4 61 Sinergitas Perencanaan
Penganggaran dan KebijakanPembangunan
Dokumen pelaksanaan pelanganggaran dan asistensidokumen perencanaan pembangunan daerah 1 Dok
100 803,565,000
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
TRIWULAN I 13.65 26,004,000 15.00 - - -TRIWULAN II 20.98 78,050,000 40.00 35,693,000 35,693,000 27.45TRIWULAN III 33.09 123,125,000 65.00 - 35,693,000 27.45TRIWULAN IV 100.00 372,080,000 100.00 89,354,150 125,047,150 96.18
TRIWULAN I 13.65 - 10.00 - - -TRIWULAN II 20.98 78,050,000 100.00 88,028,900 88,028,900 11.81TRIWULAN III 33.09 123,125,000 100.00 311,946,900 399,975,800 53.66TRIWULAN IV 100.00 372,080,000 100.00 326,395,985 726,371,785 97.45
Jumlah Dokumen Revisi dokumen perencanaanpembvangunan daerah yang tersusun 2 DOK
100 745,400,000
5 Penyusunan Laporan DanaAlokasi Khusus NON DRTahun 2015
Tersusunnya Laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) NonDR TA 2015 1 Dok
100 130,020,000
FISIK(%)
KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8
TRIWULAN I 25.00 1,975,000 25.00 1,920,000TRIWULAN II 25.00 1,975,000 25.00 1,842,000TRIWULAN III 25.00 1,975,000 25.00 1,800,000TRIWULAN IV 25.00 1,975,000 25.00 1,638,000TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 91.14TRIWULAN I 25.00 28,500,000 10.00 3,318,000TRIWULAN II 25.00 28,500,000 20.00 25,988,000TRIWULAN III 25.00 28,500,000 20.00 24,351,320TRIWULAN IV 25.00 28,500,000 50.00 49,678,000TOTAL 100.00 114,000,000 ##### 103,335,320 100.00 90.65TRIWULAN I 14.83 17,500,000 10.00 8,000,000TRIWULAN II 14.83 17,500,000 20.00 22,925,000TRIWULAN III 14.83 17,500,000 18.00 14,940,000TRIWULAN IV 55.51 65,500,000 52.00 72,055,000TOTAL 100.00 118,000,000 ##### 117,920,000 100.00 99.93TRIWULAN I 25.11 49,600,335 10.00 -TRIWULAN II 25.11 49,600,335 25.00 49,372,950TRIWULAN III 25.11 49,600,335 25.00 49,372,950TRIWULAN IV 24.66 48,700,334 40.00 98,745,900TOTAL 100.00 197,501,339 ##### 197,491,800 100.00 100.00TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 4,200,000 ##### 3,920,000TRIWULAN IV - - -TOTAL 100.00 4,200,000 ##### 3,920,000 100.00 93.33TRIWULAN I 25.55 14,000,001 25.00 13,939,400TRIWULAN II 25.55 14,000,001 25.00 14,000,000TRIWULAN III 25.55 14,000,001 25.00 13,932,300TRIWULAN IV 23.36 12,799,997 25.00 12,913,300TOTAL 100.00 54,800,000 ##### 54,785,000 100.00 99.97TRIWULAN I 25.00 5,499,999 25.00 5,448,600TRIWULAN II 25.00 5,499,999 25.00 5,501,400TRIWULAN III 25.00 5,499,999 25.00 5,433,200TRIWULAN IV 25.00 5,500,003 25.00 5,487,800TOTAL 100.00 22,000,000 ##### 21,871,000 100.00 99.41
PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
2
3
4
5
6
7
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor (bahan pakai habis)50jenis 12 bulan
100 54,800,000
Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Jumlah Bahan cetakan dan penggandaan yangtersedia:bahan cetakan,bahan copy,penjilidan -15jenis -22.000 lembar -690 buku
100 22,000,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor layanan kebersihan ruang kerja dan kantor 1 Gedung 100 197,501,339
penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja
Perbaiakan peralatan kerja berupa pengisian danpemeliharaan tabung pemadam kebakaran 7 Buah
100 4,200,000
Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik
Layanan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan liastrikterdiri dari:Pemakaian jasa pulsa telepon (SLJJ danlokal), pemakaian jasa provider dan internet -12 bln -12bln
100 114,000,000
Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor
Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa peralatan daanperlengkapan kantor:Pemakaian jasa pulsa telepon(SLJJ dan lokal) Pemakaian jasa provider danInternet 1 Dokumen
100 118,000,000
REALISASI (%)
7
PROSENTASE(%)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Layanan Persuratan terdiri dari, prangko, kilatkhusus,surat tercata,materia 6000,paket pengiriman -20 lbr -30 lbr -30 lbr -1200 lbr -21 kali
100 7,900,0001
4 6
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
TRIWULAN I 25.00 7,500,000 10.00 -TRIWULAN II 25.00 7,500,000 40.00 14,994,000TRIWULAN III 25.00 7,500,000 25.00 7,396,000TRIWULAN IV 25.00 7,500,000 25.00 7,610,000TOTAL 100.00 30,000,000 ##### 30,000,000 100.00 100.00TRIWULAN I 9.26 143,450,000 10.00 -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 59.80 926,775,000 30.00 421,090,600TRIWULAN IV 30.95 479,600,000 60.00 1,023,196,600TOTAL 100.00 ########### ##### 1,444,287,200 100.00 93.19TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - 10.00 -TRIWULAN III 100.00 565,000,000 10.00 30,146,000TRIWULAN IV - - 80.00 527,563,100TOTAL 100.00 565,000,000 ##### 557,709,100 100.00 97.88TRIWULAN I 21.53 181,584,797 15.00 130,050,620TRIWULAN II 21.53 181,584,797 20.00 170,886,890TRIWULAN III 28.59 241,077,297 30.00 254,202,280TRIWULAN IV 28.35 239,052,300 35.00 270,268,980TOTAL 100.00 843,299,191 ##### 825,408,770 100.00 93.40TRIWULAN I 8.29 20,390,001 10.00 -TRIWULAN II 8.29 20,390,000 20.00 24,415,000TRIWULAN III 79.44 195,389,999 15.00 20,195,000TRIWULAN IV 3.98 9,790,000 55.00 185,111,125TOTAL 100.00 245,960,000 ##### 229,721,125 100.00 99.23TRIWULAN I 25.00 14,374,998 15.00 -TRIWULAN II 25.00 14,374,998 40.00 28,435,000TRIWULAN III 25.00 14,374,998 20.00 11,095,000TRIWULAN IV 25.00 14,375,006 25.00 17,530,000TOTAL 100.00 57,500,000 ##### 57,060,000 100.00 99.55TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 10,000,000 ##### 9,955,000TRIWULAN IV - - - -TOTAL 100.00 10,000,000 ##### 9,955,000 100.00 99.98TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 114,750,000 10.00 -TRIWULAN IV - 90.00 114,725,000TOTAL 100.00 114,750,000 ##### 114,725,000 100.00 100.00TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 2,400,000 ##### 2,400,000TRIWULAN IV - - - -TOTAL 100.00 2,400,000 ##### 2,400,000 100.00 89.71TRIWULAN I 11.77 19,500,000 10.00 -TRIWULAN II 19.92 33,000,000 - -TRIWULAN III 12.07 20,000,000 30.00 39,004,000TRIWULAN IV 56.25 93,200,000 60.00 109,652,393TOTAL 100.00 165,700,000 ##### 148,656,393 100.00 99.00
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Pemeliharaan Rutin/berkalaMeubeleur
Jumlah Molebur yang terpelihara 30 Buah 100 10,000,000
Pendididkan dan Pelatihan Formal jumlah bantuan kursus singkat yang dikeluarkan 188kali
100 165,700,000
Pemeliharaan Rutin BerkalaKendaraan Dinas Operasional
Jumlah Kendaraan dinas opersianal yangterpelihara:Kendaraan Dinas roda empat,KendaraanDinas rodaa dau,STNK Kendaraan dinas 13 unit, 36unit, 43 unit
100 843,299,191
Pemeliharaan Rutin BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan kantor yangterpelihara:Pemeliharaan berkala lift,Pemeliharaanberkala CCTV,Pemeliharaan Berkala Pompa Air. 1buah, 8 titik, 2 unit
100 245,960,000
Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia berupa:PakaianSipil lengkap eselon ll, Pakaian Sipil resmi eleson II,Pakaian sipil harian eleson II, III & IV, Pakaian dinasharian eleson IV dan Staf 1 Pasang, 1 pasang, 20pasang, 134 pasang
100 114,750,000
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah apakaina kerja lapangan pol PP BappedaProv.Sulsel 6 Pasang
100 2,400,000
Pemeliharaan Rutin BerkalaPeralatan Gedung Kantor
jumlah Pealatan Kantor yang terpeliharaberupa:Pesawat Telepon dan PABX,AC,Sound System4 kali, 4 kali, 4 kali
100 57,500,000
Pemeliharaan Rutin Berkala GedungKantor
Jumlah Bagian Gedung Kantor Yang Terpelihara 1Gedung
100 565,000,000
Penyediaan Komponen InstalasiListrik Penerangan Bangunan kantor
Jumlah Komponen instalasi listrik yang tesedia :Balonlampu,Travo dan stater,MCB,Baterei Kering -546Buah -144 buah & 12 dos -50 buah -50 lusin
100 30,000,000
Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan dan perelengkapan kantor yangtersedia:Mesin Tik,Mesin Penghancur Kertas,AlmariGantung,AC,KomputerServer,Komputer/PC,Komputer/ Notebook,Printer,U{S,Hardisk External,Kursi kerja,Kursi
100 ###########
TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 64,000,000 10.00 -TRIWULAN IV - - 90.00 63,360,000TOTAL 100.00 64,000,000 ##### 63,360,000 100.00 99.00TRIWULAN I 23.69 53,974,996 10.00 2,868,600TRIWULAN II 22.38 50,974,996 20.00 41,492,600TRIWULAN III 23.69 53,974,996 20.00 43,872,000TRIWULAN IV 30.23 68,875,012 50.00 126,279,300TOTAL 100.00 227,800,000 ##### 214,512,500 100.00 94.17TRIWULAN I 25.00 8,525,000 10.00 1,749,900TRIWULAN II 25.00 8,525,000 20.00 7,649,900TRIWULAN III 25.00 8,525,000 40.00 15,023,300TRIWULAN IV 25.00 8,525,000 30.00 9,659,600TOTAL 100.00 34,100,000 ##### 34,082,700 100.00 99.95TRIWULAN I 15.70 13,175,002 10.00 2,347,500TRIWULAN II 31.32 26,275,002 25.00 19,747,500TRIWULAN III 15.70 13,175,002 35.00 30,508,600TRIWULAN IV 37.28 31,274,994 30.00 29,233,300TOTAL 100.00 83,900,000 ##### 81,836,900 100.00 97.54TRIWULAN I 25.00 9,321,000 10.00 8,726,000TRIWULAN II 25.00 9,321,000 10.00 7,762,000TRIWULAN III 25.00 9,321,000 70.00 10,370,000TRIWULAN IV 25.00 9,321,000 10.00 9,066,000TOTAL 100.00 37,284,000 ##### 35,924,000 100.00 96.35TRIWULAN I 7.08 9,750,000 10.00 -TRIWULAN II 8.90 12,250,000 10.00 9,750,000TRIWULAN III 8.90 12,250,000 60.00 80,317,600TRIWULAN IV 75.13 103,450,000 20.00 47,593,400TOTAL 100.00 137,700,000 ##### 137,661,000 100.00 99.97TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 11,000,000 10.00 -TRIWULAN IV - - 90.00 11,000,000TOTAL 100.00 11,000,000 ##### 11,000,000 100.00 100.00TRIWULAN I 76.39 506,725,000 10.00 -TRIWULAN II 5.65 37,500,000 20.00 58,213,950TRIWULAN III 3.77 25,000,000 10.00 15,120,000TRIWULAN IV 14.19 94,125,000 60.00 527,731,750TOTAL 100.00 663,350,000 ##### 601,065,700 100.00 90.61TRIWULAN I 1.82 1,250,000 10.00 974,700TRIWULAN II 1.82 1,250,000 10.00 1,118,400TRIWULAN III 11.85 8,150,000 15.00 7,900,000TRIWULAN IV 84.52 58,150,000 65.00 57,698,200TOTAL 100.00 68,800,000 ##### 67,691,300 100.00 98.40TRIWULAN I 24.79 44,950,000 10.00 -TRIWULAN II 25.34 45,950,000 25.00 44,945,200TRIWULAN III 25.34 45,950,000 40.00 86,457,300TRIWULAN IV 24.52 44,450,000 25.00 49,877,000TOTAL 100.00 181,300,000 ##### 181,279,500 100.00 99.99TRIWULAN I 16.57 197,508,331 10.00 181,452,00028
27
25
26
24
19
20
21
22
23
18
Penyusunan Analisis KebutuhanPendataan dan Pengandaan Barang/Jasa SKPD
Jumlah Dokumen analisisn kebutuhan pendataan danpengadaan barang/jasa SKPD yang tersusun 2Dokumen
Jumlah Dokumen peningkatan kinerja aparaturperencanaan Bappeda Prov.Sulsel yang tersusun 2Dok
100 181,300,000
Pemberian Penghargaan PurnaTugas
pemberian penghargaan purna tugas 3 orang 100 11,000,000
Peningkatan Kompetensi TehnisAparat Perencana
Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatankemampuan tekhnis aparat perencanan 4 Dokumen
100 663,350,000
Sinkronisasi dan Sinergitas KegiatanPerencanaan Pembangunan DaerahPropinsi Sulsel
Tersusunnya Lap. Singkronisasi & SinergitasPerencanaan Pembangunan Daerah 1 DOKUMEN
100 ###########
Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan yang tersedia:Surat kabarkompas, Surat kabar tribun, Surat kabar fajar, Suratkabar sindo < Surat kabar media indinesia, majalahtempo dan trubus, Surat kabar tempo, Surat kabarujung pandang express, Buletin swara, Cakrawala
100 37,284,000
Penyusunan dan PengelolaanAdministrasi Kepegawaian
Jumlah pengelolaan administrasi kepegawaian yangtersusun 5 Dokumen
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
4 Pameran Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Pelaksanaan PameranPembangunan Sulawesi Selatan 2015 1 Laporan
100 230,322,500
Pengumpulan Updating dan Analisisserta Informasi Pencapaian TargetKinerja Program Kegiatan
Jumlah Dokumen Pencapaian Target Kinerja ProgramKegiatan 1 DOK
100 530,000,000
PROSENTASE(%)
4 6 7
REALISASI (%)
PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG STATISTIK PADA BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018
1
TAHUN ANGGARAN 2015
2
3
Penyusunan Roadmap ReformasiBirokrasi Bidang PenguatanAkuntabiliitas Kinerja
Jumlah Dokumen pelaksanaan Road map reformasibidang penguatan akuntabilitas kinerja yang tersusun1 Dok
100 191,000,000
Publikasi Data dan InformasiPembangunan Daerah
Jumlah dokumen Data dan Informasi PembangunaDaerah:Informasi Pembangunan Sulawesi Selatan,Profil Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan,Indikator Pembangunan Kab/Kota Sulsel, AnalisisPembangunan Manusia Sulsel, Indikator
100 835,621,800
FISIK(%)
KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 20.00 22,580,000 10.00 -TRIWULAN II 22.00 24,838,000 20.00 -TRIWULAN III 24.89 28,099,000 30.00 41,275,000TRIWULAN IV 33.11 37,383,000 40.00 48,663,253 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 79.66TRIWULAN I 19.79 57,425,000 20.00 23,469,750TRIWULAN II 22.00 63,825,000 25.00 72,767,642TRIWULAN III 31.23 90,625,900 25.00 81,089,342TRIWULAN IV 26.98 78,275,000 30.00 107,079,050 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.02TRIWULAN I - - 10.00 -TRIWULAN II 42.93 60,261,500 25.00 -TRIWULAN III 43.71 61,360,000 25.00 39,243,800TRIWULAN IV 13.36 18,760,900 40.00 93,370,400 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 94.47TRIWULAN I 20.62 163,664,343 10.00 47,074,000TRIWULAN II 23.25 184,555,393 20.00 231,170,145TRIWULAN III 31.91 253,352,585 30.00 110,076,800TRIWULAN IV 24.22 192,300,000 40.00 340,083,709 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 91.75TRIWULAN I 17.39 25,435,000 10.00 -TRIWULAN II 19.17 28,035,000 20.00 30,807,000TRIWULAN III 30.07 43,979,500 30.00 -TRIWULAN IV 33.37 48,800,500 40.00 109,871,500 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 96.19TRIWULAN I - - 10.00 -TRIWULAN II 37.76 44,000,000 25.00 40,094,800TRIWULAN III 40.44 47,122,900 25.00 44,933,550TRIWULAN IV 21.79 25,393,550 40.00 29,996,550 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.72TRIWULAN I 43.70 45,225,000 10.00 -TRIWULAN II 27.91 28,885,800 50.00 73,095,800TRIWULAN III 28.40 29,389,200 40.00 30,369,200TRIWULAN IV - - - TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 99.97
6 74
100 116,516,450
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%) REALISASI (%) PROSENTASE
(%)
4
5
1
2
3
7
PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN PADA BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
6
Monitoring dan Pelaporan Programdan Kegiatan PembangunanSulawesi Selatan
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Monitoringdan Pelaporan Program & Kegiatan PembangunanSulsel Yang Tersusun 3 LAPORAN
100 793,872,321
Evaluasi Kinerja Program/kegiatanSKPD Propinsi Sulsel 2014
Dokumen Pelaksanaan Evaluasi KinerjaPROG/Kegiatan Prov. Sulsel Untuk Tahun 2013 1DOK
100 146,250,000
Evaluasi RPJMD Propinsi SulawesiSelatan
Dokumen Pelaksanaan Evaluasi RP JMD Prov. Sulsel1 DOKUMEN
100 140,382,400
Penyusunan dan Sosialisasi DaftarAlokasi Kegiatan APBN dan APBDPropinsi Sulawesi Selatan tahun2015
Jumlah daftar alokasi kegiatan pembangunan APBNdan APBD Prov. Sulsel tahun 2015 dan Jumlahkegiatan sosialisasi daftar alokasi kegiatanpembangunan APBN dan APBD Prov. Sulsel Tahun2015 yang terlaksana 24 Dok
100 112,900,000
Evaluasi RKPD Prop.Sulsel Jumlah Dokumen pelaksanaan evaluasi RKPDProv.Sulsel yang tersusun 1 Dok
100 290,150,900
Penyusunan Penetapan Kinerja (PK)SKPD Pemerintah Prop.SulawesiSelatan Tahun 2015
Tersusunnya Hasil Penetapn Kinerja (PK) SKPDPemerintah Prov.Sulsel 2015 1 Dok
100 103,500,000
Pengukuran Kinerja KegiatanProp.Sulsel 2014
Jumlah Dokumen pengukuran kinerja pembangunanProv. Sulsel Tahun 2014 1 DOK
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Statistik & Evaluasi Kinerja Pemb. Kasubid. Evaluasi Kinerja Pembangunan
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
Perencanaan Pembangunan BidangEkonomi
1
TAHUN ANGGARAN 2015
Perencanaan PengembanganKawasan Ekonomi Khusus
Jumlah Dokumen Perencanaan pengembanganKawasan Ekonomi Khusus, Jumlah DokumenVisualisasi Kawasan Ekonomi Khusus & KawasanIndustri 1 Dok
100 372,080,000
Koordinasi Perencanaanpengentasan Kemiskinan di Sulsel
Jumlah Dokumen Pelaksanaan koordinasiperencanaan pengentasan kemiskinan di sulsel yangtersusun:tersedianya Dokumen LP2KD, TersedianyaDokumen LKPD 1 Dok
100 715,495,000
Koordinasi Pengembangan UKM danWira Usaha di Sulawesi Selatan
Jumlah Dokumen Pelaksanaan KoordinasiPengembangan UKM dan Wirausaha yang tersusun1 DOK
100 141,975,000
Tersedianya Laporan Perencanaan PembangunanBidang Ekonomi (Pertanian, Perdagangan,Pendapatan/Keungan) Tersedianya LaporanVisualisasi BEST PRCTICE, Tersedianya LaporanVisualisasi Sumber-Sumber Pendapatan, Tersedianya
100 949,750,000
Kerjasama Pembangunan AntarDaerah Bidang Ekonomi
Jumlah Dokumen Pelaksanaan KerjasamaPembangunan Antar Daerah Bidang Ekonomi yangtersusun (BKPRS, TELUK BONE,KAPET,AKSESS,BIMP-EAGA,PALOPO dsk), Jumlah DokumenPelaksanaan Kerjasama Regional, Jumlah Dokumen
100 335,817,737
FISIK(%)
KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 7.13 46,700,000 10.00 1,950,100TRIWULAN II 3.28 21,500,000 20.00 36,378,800TRIWULAN III 31.01 203,000,000 25.00 43,262,600TRIWULAN IV 58.57 383,350,000 45.00 565,952,050 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.93TRIWULAN I 10.16 48,400,000 10.00 1,462,750TRIWULAN II 5.38 25,600,000 15.00 50,596,800TRIWULAN III 42.49 202,375,000 10.00 22,060,700TRIWULAN IV 41.97 199,900,000 65.00 393,593,900 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.20TRIWULAN I 9.24 42,675,000 10.00 1,476,400TRIWULAN II 5.73 26,475,000 20.00 47,795,800TRIWULAN III 42.29 195,275,000 15.00 29,719,700TRIWULAN IV 42.73 197,275,000 65.00 377,790,100 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.93TRIWULAN I 34.14 21,200,000 10.00 1,484,100TRIWULAN II 27.29 16,950,000 25.00 18,154,600TRIWULAN III 17.07 10,600,000 20.00 9,054,600TRIWULAN IV 21.50 13,350,000 45.00 32,738,500 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.92
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN
3
1
476,275,000
Penyunan dan Analisis Sektor dalamPDRB Sulawesi Selatan
Tersedianya Laporan Penyususna Dan AnalisisnSektor Dalam PDRB SULSEL 1 DOK
100 62,100,0004
2
Koordinasi Perencanaan Industri diSulsel
PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PERTANIAN PADA BIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018
654,550,000
Koordinasi Perencanaan KetahananPangan Daerah
Tersedianya Laporan Koordinasi PerencanaanKetahan Pangan Daerah, Tersedianya LaporanVisualisasi Pangan DiSulsel, Tersedianya LaporanVisualisasi Kawasan Ruamh Pangan Lestari (KRPL)1 Dok
100
Koordinasi PengembanganPemasaran Produksi UnggulanDaerah
Jumlah Dokumen Pelaksanaan KOOrdinasiPengembangan Pemasaran Produksi UnggulanDaerah , Jumlah Dokumen Pelaksanaan VisualisasiCSR/BINA Lingkungan, Jumlah DokumenPelaksanaan Visualisasi Pariwisat Unggulan Daerah
100 461,700,000
TAHUN ANGGARAN 2015
TARGET (%)
Jumlah Dokumen Pelaksanaan KoordinasiPerencanaan Industri Sulsel Yang Tersusun, JumlahDokumen Pelaksanaan Visualisasi Industri Disulsel,Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan AlatMesin pertanian CENTRE Di Sulsel, Jumlah Dokumen
100
FISIK(%)
KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 42.63 121,500,000 15.00 73,463,200TRIWULAN II 2.28 6,500,000 10.00 33,651,400TRIWULAN III 39.30 112,000,000 50.00 121,586,104TRIWULAN IV 15.79 45,000,000 25.00 56,017,532 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 99.90TRIWULAN I 61.93 293,640,000 15.00 73,463,200TRIWULAN II 38.07 180,495,000 55.00 330,289,600TRIWULAN III - - 30.00 64,360,600TRIWULAN IV - - - - TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.73TRIWULAN I 46.52 58,150,000 15.00 8,731,800TRIWULAN II 53.48 66,850,000 85.00 96,793,000TRIWULAN III - - - -TRIWULAN IV - - - - TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 84.42TRIWULAN I 74.07 386,065,350 30.00 130,545,143TRIWULAN II 25.93 135,125,000 60.00 271,490,300TRIWULAN III - - 10.00 66,950,000TRIWULAN IV - - - TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 89.98TRIWULAN I - - 10.00 -TRIWULAN II 17.67 31,675,000 90.00 17,034,580TRIWULAN III 49.83 89,325,000 - 70,302,300TRIWULAN IV 32.50 58,250,000 - 86,178,900 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 96.80TRIWULAN I - - 10.00 -TRIWULAN II - - 90.00 -TRIWULAN III 46.73 148,283,400 - 87,336,880TRIWULAN IV 53.27 169,025,000 - 228,574,220 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 99.56TRIWULAN I - - 10.00 -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III - - 30.00 102,633,000TRIWULAN IV 100.00 518,700,000 60.00 405,198,250 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 97.90
6 7
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN
PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PADA BIDANG EPERENCANAAN MAKRO BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
TARGET (%) REALISASI (%) PROSENTASE(%)
41
2
3
4
5
6
7 Analisis Kebijakan PerencanaanKeuangan Daerah
Jumlah Dokumen Analisis kebijakan perencanaankeuangan daerah yang tersusun 4 DOK
100 518,700,000
Penetapan RKPD Tersedianya Dokumen Rencana kerja pemerintahdaerah (RKPD) tahun 2016 1 informasi
100 179,250,000
Penyusunan KUA dan PPAS APBDPokok
Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS APBD tahun2015 2 Dok
100 317,308,400
Penyusunan Rancangan RKPD Tersusunnya Rancangan RKPD Tahun 2016 1Informasi
100 125,000,000
Penyelenggaraan MusrembangRKPD
Terlaksananya Musrenbang RKPD 1 informasi 100 521,190,350
Penyusunan Usulan Pendanaan danKonsultasi Program KegiatanDekonsentrasi dan TugasPembantuan
Tersusunnya Daftar Ususlan Program/ Kegiatan APBNProvinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Pra & PascaMusrenbang nasional 1 Dok
100 285,000,000
Forum Kerjasama PembangunanRegional
Dokumen Ususlan Keberesamaan Sulawesi Tahun2016 1 Dok
100 474,135,000
TRIWULAN I - - 10.00 -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 39.27 309,000,000 30.00 -TRIWULAN IV 60.73 477,844,000 60.00 774,653,750 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.45TRIWULAN I - - 10.00 -TRIWULAN II - - 10.00 -TRIWULAN III 100.00 76,700,000 80.00 -TRIWULAN IV - - 75,385,800 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.29TRIWULAN I 4.49 20,409,291 10.00 -TRIWULAN II - - 10.00 -TRIWULAN III 9.90 45,000,000 20.00 44,736,100TRIWULAN IV 85.61 388,996,164 60.00 312,776,500 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 78.68TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - 10.00 -TRIWULAN III 73.37 138,225,000 50.00 121,730,100TRIWULAN IV 26.63 50,180,000 40.00 41,333,900 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 86.55
Jumlah Program & Kegiatan pembangunanProv.Sulsel Yang sesuai dengan dokumenperencanaan pembangunan, Tersedianya aplikasiperencanaan pembangunan Daerah Dta &Informasi
100 188,405,000
Sosialisasi Kebijakan PerencanaanPembangunan Daerah
Jumlah Kegiatan Sosialisasi kebijakan perencanaanpembangunan daerah yang terlaksana Data &Informasi ke Kabupaten/Kota
100 454,405,455
Asistensi Usulan PenganggaranPembangunan
Terlaksananya Asistensi RKA-SKPD Perubahan 2015& RKA-SKPD Pokok 2016 Informasi
100 76,700,000
Analisis Kebijakan PerencanaanPembangunan Daerah
Jumlah Dokumen analisis kebijakan perencanaanpembangunan daerah yang tersusun 1 DOK
100 786,844,000
FISIK(%)
KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 16.38 131,600,000 15.00 -TRIWULAN II 21.11 169,600,000 25.00 248,953,025TRIWULAN III 29.84 239,751,549 25.00 204,970,600TRIWULAN IV 32.68 262,613,451 35.00 333,189,500 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 97.95TRIWULAN I 62.51 41,475,000 15.00 -TRIWULAN II 37.49 24,875,000 85.00 65,971,000TRIWULAN III - - - -TRIWULAN IV - - - - TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 99.43TRIWULAN I - - 10.00 -TRIWULAN II 27.13 71,500,000 25.00 13,215,040TRIWULAN III 63.38 167,050,000 25.00 52,755,960TRIWULAN IV 9.49 25,000,000 40.00 197,429,403 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 99.94TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - 10.00 -TRIWULAN III 23.27 39,450,000 90.00 106,819,003TRIWULAN IV 76.73 130,075,000 - 25,523,097 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 78.07TRIWULAN I 20.00 26,004,000 15.00 -TRIWULAN II 22.00 28,604,400 25.00 35,693,000TRIWULAN III 31.00 40,306,200 25.00 -TRIWULAN IV 27.00 35,105,400 35.00 89,354,150 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 96.18TRIWULAN I - - 10.00 -TRIWULAN II 64.00 477,050,000 90.00 88,028,900TRIWULAN III 25.78 192,134,605 - 311,946,900TRIWULAN IV 10.22 76,215,395 - 326,395,985 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 97.45