Proyecto sr

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAREPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

“PROYECTO DE INVERSION PARA LA INSTALACION DE SEIS“PROYECTO DE INVERSION PARA LA INSTALACION DE SEIS

(06) LAGUNAS PISCICOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA(06) LAGUNAS PISCICOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA

GRANJA ACUÍCOLA “LOS NAZARIOS”, SECTOR OROCOPICHE,GRANJA ACUÍCOLA “LOS NAZARIOS”, SECTOR OROCOPICHE,

PARROQUIA JOSE ANTONIO PAEZ, MUNICIPIO HERES, ESTADOPARROQUIA JOSE ANTONIO PAEZ, MUNICIPIO HERES, ESTADO

BOLIVAR, PARA LA CRIA DE CACHAMA (BOLIVAR, PARA LA CRIA DE CACHAMA (ColossomaColossoma

macropomunmacropomun)”.)”.

SOLICITANTE:SOLICITANTE:

WILLIAMS CAMPOS.WILLIAMS CAMPOS.

C.I.: 13.157.728.C.I.: 13.157.728.

MARZO, 2.016MARZO, 2.016

1

INDICE

CONTENIDO NUMERO DE PAGINA

INDICE 1

1) OBJETIVO - JUSTIFICACION 6

1.1. OBJETIVO 6

1.1.1. OBJETIVO GENERAL

1.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

6

6

1.2. JUSTIFICACION 6

2) METAS – IMPACTOS 9

2.1. METAS 9

2.2. IMPACTOS 11

3) CONSIDERACIONES GENERALES 12

a) UBICACIÓN POLITICA 12

b) IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE – CANTIDAD DE BENEFICIARIOS 12

b.1) IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

b.2) CANTIDAD DE BENEFICIARIOS

12

12

c) INVERSION TOTAL 12

4) ASPECTOS TECNICOS 13

a) UBICACIÓN GEOGRAFICA 13

b) AREAS COLINDANTES 13

c) CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL TERRENO 14

i) SERVICIOS GENERALES (AGUA, ELECTRICIDAD, TELEFONO) 14

ii) DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA 14

d) CARACTERISTICAS DEL TERRENO 14

i) TIPO DE SUELO (ANALISIS) 14

ii) TOPOGRAFIA 16

iii) VEGETACION 16

iv) RECURSOS HIDRICOS 17

1. DISPONIBILIDAD DE AGUA

2. CALIDAD DE AGUA

3. PARAMETROS

17

17

17

2

4. CONTAMINANTES

5. CANTIDAD

18

18

v) CLIMA 18

5) DESCRIPCION DE LA ESPECIE 20

a) NOMBRE CIENTIFICO DE LA ESPECIE A CULTIVAR 20

b) CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE SELECCIONADA 20

c) ANTECEDENTES DE CULTIVO DE LA ESPECIE SELECCIONADA 20

6) ASPECTOS TECNICOS DEL CULTIVO 21

a) TECNOLOGIA DEL CULTIVO 21

i) CANTIDAD DE ESPECIES A CULTIVAR 21

ii) NIVEL DE INTENSIDAD DE CULTIVO 21

iii) FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE SEMILLA 21

iv) TIPO DE RECINTO 21

b) CONTROL Y MANEJO DEL PROCESO PRODUCTIVO 21

i) ALIMENTACION 21

1) ORIGEN 21

2) CANTIDAD 22

3) FORMULA 22

4) CONVERSION ALIMENTO / CARNE 23

ii) REPRODUCCION 25

iii) CRECIMIENTO 25

iv) CONTROL DE ENFERMEDADES 26

v) USO DE FERTILIZANTES 27

vi) DENSIDAD DE POBLACION EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE DESARROLLLO (CANTIDAD DE INDIVIDUOS / UNIDADES DE AREA

27

vii) RENDIMIENTO 28

viii) CONTROL PERIODICO DE LA CALIDAD DEL AGUA 28

3

ix) CONTROL DE ENTRADA DE DEPREDADORES, COMPETIDORES, ETC

28

x) CONTROL DE FUGAS DE ESPECIMENES CULTIVADOS 29

7) ASPECTOS DE INGENIERIA 30

a) DISEÑO DE PLANTA DE LA GRANJA 30

b) DISEÑO DE PLANTA, DE LABORATORIOS, CRIADEROS Y AREAS DE PROCESAMIENTO (CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES)

31

c) DISEÑO DE LAGUNAS, RECINTOS O ESTRUCTURAS DE CULTIVO 31

8) ESTUDIO DE MERCADO 39

a) ANALISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA 39

b) COMERCIALIZACION 39

i) PROCESAMIENTO 40

ii) PRESENTACION DEL PRODUCTO FINAL 40

iii) DESTINO DE LA PRODUCCION 40

c) ANALISIS DE PRECIOS 40

i) COSTOS DE PRODUCCION POR TONELADA, POR HECTAREA, POR COSECHA

40

ii) PRECIOS DE COMPRA EN EL MERCADO INTERNACIONAL 40

9) PLAN DE INVERSIONES 41

a) ACTIVOS FIJOS 42

i) TERRENO 42

1) TRANSPORTE DE MAQUINARIA 42

2) CONSTRUCCION DE LAGUNAS, BALSAS, ESTANQUES, JAULAS, ETC

42

ii) INFRAESTRUCTURA 43

iii) MAQUINARIAS Y EQUIPOS 43

iv) CAPITAL DE TRABAJO PARA LA PRIMERA SIEMBRA 46

1) ALEVINES 46

4

2) ALIMENTOS CONCENTRADOS 46

3) MANO DE OBRA DIRECTA 47

v) ASISTENCIA TECNICA 47

b) CRONOGRAMA DE INVERSIONES 48

c) FUENTES DE FINANCIAMIENTO 48

i) ORGANISMOS FINANCIEROS 48

ii) CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO 48

iii) APORTES PROPIOS 50

10) DETERMINACION DE INGRESOS: PRODUCCION Y VALOR DE LA PRODUCCION 50

11) ESTRUCTURA DE COSTOS 50

a) COSTOS DIRECTOS 52

1) SEMILLAS (ALEVINES, NEUPLIOS, POST – LARVAS, ETC)

52

2) ALIMENTOS CONCENTRADOS 52

3) MANO DE OBRA 52

4) SERVICIOS BASICOS (AGUA, ELECTRICIDAD, TELEFONOS)

52

5) MANTENIMIENTO Y REPARACION 52

6) DEPRECIACION DE MATERIALES Y EQUIPOS 52

b) GASTOS DE COMERCIALIZACION Y VENTAS 53

c) GASTOS FINANCIEROS 54

i) SERVICIOS DE LA DEUDA 57

12) ANALISIS ECONOMICO – FINANCIERO 62

a) FLUJO DE FONDOS 62

b) ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 63

c) CAPACIDAD DE PAGO 64

d) FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO 65

e) PUNTO DE EQUILIBRIO 67

f) TASA INTERNA DE RETORNO 69

5

g) VALOR ACTUAL NETO 69

h) PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL 69

i) RELACION BENEFICIO / COSTO 69

j) SENSIBLIDAD DE LA TASA INTERNA DE RETORNO CON FINANCIAMIENTO 70

k) SENSIBILIDAD DEL VALOR ACTUAL NETO CON FINANCIAMIENTO 71

ANEXOS 72

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1) OBJETIVO – JUSTIFICACION

1.1. OBJETIVOEl proyecto en su contexto esta fundamentalmente dirigido al establecimiento de una granja acuícola completamente operacional para el crecimiento y engorde de peces de la especie Cachama (Colossoma macropomun), constituyéndose como una alternativa de proteína animal a las ya tradicionales existentes, así como un fuente de desarrollo socioeconómico para los pobladores de la región.

1.1.1. OBJETIVO GENERAL“Evaluar mediante la investigación técnica operacional y económica la creación de una granja acuícola, con el propósito de obtener un producto de alto valor agregado para la alimentación y desarrollo socio - económico en la región”.

1.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Instalar mediante el estudio técnico de las necesidades de producción aquellos Equipos e Infraestructuras requeridas necesarias para el inicio, el desarrollo y posterior cosecha en la granja acuícola.

Mejorar la producción de pescado fresco ya existente, mediante sistemas alternativos comprobados y de alto nivel técnico, permitiendo así disminuir el impacto al medio ambiente y el requerimiento de recursos naturales.

Proveer a los productores tradicionales de actividades agroproductivas distintas y de alto valor agregado en sus respectivas unidades de producción, abonando el establecimiento de granjas integrales autosuficientes en cuanto a su necesidad de recursos naturales y la complementación de rubros de distintos sectores para el desarrollo pleno y la obtención de los requerimientos alimenticios de los habitantes cercanos.

Crear nuevos e innovadores empleos productivos, con un alto nivel técnico enmarcado en la protección y mantenimiento del medio ambiente y la utilización racional de los recursos, tanto naturales como socio - económicos.

1.2. JUSTIFICACIONEn los últimos 20 años, el mundo ha experimentado transformaciones significativas y de más rápido impacto no solo a los que en ella habitan sino a todos los recursos naturales existentes, estamos agotando y consumiendo a una mayor velocidad todo lo que de manera natural es utilizado para nuestro sostenimiento como organismos vivos, los factores son diversos, entre ellos el aumento demográfico y la expansión de los centros poblados, basándose en la generación de riqueza, alimentos y energía. Esta desmedida acción, afecta el

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delicado balance entre lo que se extrae y lo que de forma natural el planeta puede regenerar, llegando al punto de afectar en base de esta descontrolada búsqueda, los lugares donde esta regeneración natural ocurría, las cuales si no son evitadas, causaran un daño al punto de no poder tener la capacidad de recuperarse jamás. Uno de estos lugares son los cuerpos de agua que existen en nuestro país, más específicamente las cuencas hidrográficas de los diferentes sistemas conformados entre otros por el río Orinoco, el cual pos sus dimensiones es considerado el más importante del país. Estas cuencas hidrográficas como todos sabemos, son originadas principalmente por el afloramiento de agua proveniente de fuentes subterráneas y por efectos de meteorológicos que ocurren de forma estacional dentro de estos sistemas, el problema se origina cuando estas fuentes son interrumpidas de manera súbita y de forma no controlada por la mano del hombre, afectando su recorrido, su volumen y la calidad físico – química del agua, estos factores inciden de manera drástica en todo lo que en ella habita, especialmente la fauna que es la que mayoritariamente el hombre obtiene de los ríos para su sostenimiento y alimentación, sin mencionar la necesidad de este vital liquido para el desarrollo y prosperidad de los cultivos ubicados en las cercanías de los causes que los ríos realizan. Pero el problema no solo está en la contaminación y agotamiento del agua como factor o vehículo de sostén para la vida biológica, sino esta también, la sobre – explotación y hasta de forma criminal, de los peces, no respetando los periodos de pesca para las especies y llegando al extremo de extraer aquellos peces que por su peso y tamaño, todavía no están aptos para ser recolectados. Esta actividad interrumpe los ciclos de reproducción, crecimiento y posterior distribución de los peces dentro de los ríos, generando que las poblaciones disminuyan y sea más difícil obtener la suficiente cantidad de kilogramos de peces para satisfacer las necesidades alimenticias. Esta escenario a generado una serie de situaciones que han llevado a las instituciones relacionadas con el sector de la pesca tradicional a tomar medidas de control que involucran hasta tener que activar de forma estricta la veda en los ríos, afectando a todas las comunidades rivereñas, disminuyendo la obtención de carne de pescado y creando un serio problema para la obtención de recursos económicos para los que realizan esta actividad.

La ingesta de carne de pescado por su precio, su valor alimenticio y su tradicional presencia en la dieta y hábitos de consumo de los venezolanos, no puede ser eliminada sustancialmente por causa de no poder adquirirse de forma natural, es por eso que el cultivo de manera controlada, permitirá suplir de forma parcial esta necesidad, agregándole a la oferta que este tipo de desarrollo permite, un mayor control de variables que en estado natural es sumamente difícil, como lo son: peso y tamaño promedio cercanos, calidad biológica, física y química del pez y por ende, la de su carne para el consumo de manera segura. En base a estos argumentos, es necesario la producción interna de rubros alimenticios que aseguren el auto - abastecimiento, el establecimiento de granjas piscícolas en toda Venezuela y en especial, en la región, es la clave para el desarrollo de todas estas metas en el mediano y

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largo plazo. La utilización de la modalidad de cultivo intensivo de peces es una gran alternativa de producción animal que supera los índices de otros rubros tales como el avícola (pollos de engorde) y ganado bovino, en cuanto a parámetros como lo son entre ellos, un mayor rendimiento en peso, así como en la como en la calidad de los alimentos, ya sean frescos y procesados para la ingesta humana, así como una fuente confiable de ingresos para el piscicultor.

El desarrollo sustentable de esta propuesta constituye una de las mejores alternativas para el aumento de la producción de peces comestibles en todo el país. La actividad piscícola proporciona a los que la realizan, la capacidad de auto sustentación económica en un periodo relativamente corto y colabora con la preservación de las especies que todavía se encuentran, algunas de ellas, en situación de riesgo.

Un detalle importante relacionado con la piscicultura, es que el pescado criado en cautiverio posee un mayor nivel sanitario, un mayor nivel alimenticio y pueden ser incorporados características no encontradas en situaciones normales, esto a través de la adición de sustancias naturales en las raciones, que por ejemplo, pueden realzan el color y brillo de la piel, el sabor, el olor, entre otros. Pero el punto más importante de toda la propuesta, es la capacidad de comercializar completamente lo que en la granja se produce, directamente a los consumidores a través de las diferentes pescaderías y establecimientos ubicados tanto en la Región como en el país, a precios justos y con la posibilidad de ir creciendo paralelamente en igual medida a como lo hace la demanda requerida, pudiendo también, tener acceso, por ser proveedor, a una serie de productos elaborados, ya que en la zona, se encuentran una gran cantidad de procesadoras artesanales de pescado, pudiendo servir la granja como otro punto adicional de comercialización, así como de promocionar las diversas presentación existentes en lo que a pescado se refiere.

9

2) METAS – IMPACTOS

2.1. METAS

El proyecto planteado en esta propuesta además del valor propio para la producción de peces y su consecuente beneficio socio – económico para el que beneficiario, incorpora la utilización de técnicas de construcción, algunas ya aplicadas es otros lugares del mundo, pero con la variante de que se ajusta a las condiciones existentes en el lugar donde se establecerá la granja, lo que permite un ahorro significativo de recursos materiales y el mayor aprovechamiento de los recursos naturales presentes. Esta simplicidad y adecuación al entorno, hace de esta propuesta un permanente laboratorio de ensayo de nuevas y más eficientes tecnologías para el manejo y auto sustentación productiva y económica, esta afirmación se refleja en el diseño de equipos de soporte de vida y condiciones del agua en la laguna, manejo de los sistemas de alimentación y descarga de agua, control y crecimiento de las diferentes etapas de crecimiento y prevención de enfermedades o factores de alteración, entre otros, comprobando que mediante el ingenio y la aplicación de técnicas sencillas pero eficientes, podemos lograr un producto piscícola de buena calidad y cantidad suficiente para poder ser desarrollado por cualquier tipo de persona y con una inversión muy por debajo de los complicados métodos que además de estar sometidos a una tecnología y preparación que es muy restrictiva en los sectores rurales de nuestro país, puede realizarse prácticamente en ausencia de los servicios básicos que normalmente no existen en estos lugares, especialmente en lo relacionado con la distribución de agua y electricidad.

Es importante recalcar en esta parte de la propuesta, la importancia de la simplicidad del diseño y la tecnología del proyecto, porque es el que le da su mayor valor en cuanto a proyecto de inversión, ya que en la mayoría de los casos y no solamente en lo relacionado a la piscicultura propiamente dicha, todos los rubros presentan eventualidades antes, durante y después al productor, como es el caso de carencia de insumos, daños a equipos, ausencia de piezas para las reparaciones mecánicas y eléctricas de equipos, falta de proveedores, costos elevados de aquellas piezas y equipos que deben de ser remplazados por averías y agotamiento de su vida útil, entre otros.

En base a lo anterior, esta actividad y lo que ella significa es una alternativa de desarrollo agroproductivo ideal para aquellos trabajadores del campo, que desean realizar actividades generadoras de bienestar social dentro de espacios reducidos de superficie, asimismo, brindar en un periodo de tiempo relativamente corto, una fuente de proteínas de fácil consumo y de alto valor nutricional para la salud del Venezolano, desarrollando especialmente en la mente y la conciencia de los pobladores de la región y el país, la importancia de la diversificación de las actividades productivas rurales y que mediante la selección de desarrollo de rubros alimenticios de forma organizada y bien

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planificada, se pueden lograr resultados que en años anteriores eran impensables y mucho menos factibles, resignándonos a solo verlos en otras latitudes y de mano del sector privado nacional.

En cuanto a las metas a ser desarrolladas por el proyecto, tenemos los siguientes:

Excavación, construcción y compactación de los taludes y requerimientos de acceso y seguridad para Seis (06) lagunas.

Colocación de todos los equipos y sistemas para la entrada, salida y recirculación de agua hacia y desde las lagunas, así como la construcción de las lagunas, el alimentos, los insumos requeridos y todo lo necesario para el funcionamiento dentro del área de las lagunas.

Alimentación de los peces, control de crecimiento y prevención de enfermedades.

Siembra de 15.000 alevines en las Seis (06) lagunas, lo que representa la totalidad de la granja acuícola, de la especie Cachama (Colossoma macropomun), en un área total 15.000,00 mts² (espejo de agua) y un volumen de agua total aproximado de 24.000,00 mts³ (24.000.000,00 Litros).

Alcanzar un peso promedio al momento de la cosecha de los peces de 1,20 aproximadamente kilogramos.

El tiempo establecido para la cría y/o engorde de los peces es de 8 meses, según lo establecido mediante un ensayo experimental realizado en el Instituto Limnologico de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, Sede Caicara del Orinoco, con las especies sometidas a consideración para el Plan de Desarrollo de Granjas Acuícola en el Estado Bolívar.

Destinar un periodo de tiempo no mayor de 2 años (24 meses) para la

investigación y desarrollo de técnicas de mejoramiento de la producción, fortalecimiento de atributos (sabor, color, textura de la carne), así como el ensayo de nuevas fuentes e insumos para la alimentación y crecimiento de los peces.

Obtener una biomasa total de 18.000,00 Kilogramos, la merma máxima calculada será de 10%, equivalente a 1.800,00 Kilogramos, esta relación de producción neta menos la merma máxima representa una biomasa final estimada de 16.200,00 Kilogramos.

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Servir como parte del sistema adelantado por el Gobierno Nacional, específicamente a través del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (MPPAT) mediante el Instituto Nacional Socialista de Pesca y Acuicultura (INSOPESCA), en la activación de personal para el entrenamiento y capacitación en todo lo referente a la piscicultura, dictando Talleres de Asistencia Técnica y Manejo Productivo, al igual que la alimentación de peces, manejo de alevines, transformación de la materia prima y todo lo referente al mercadeo y comercialización, a los pequeños productores y Cooperativas interesados en la cría de este tipo de rubro.

2.2. IMPACTO

La ejecución de este proyecto estimulara la repetición de la experiencia a diferentes escalas, tanto en las comunidades cercanas como en la región en general. El éxito de esta propuesta no solo representara una actividad técnico – productiva importante sino que contribuirá con el abastecimiento de pescado fresco y el posible florecimiento de un turismo que involucre la actividad piscícola como variable de desarrollo integral socio – productivo.

Además de los alcances en cuanto a las mejoras socio – económicas, existen unos factores muy puntuales que hacen del proyecto una buena alternativa de desarrollo, entre las que tenemos:

A través del programa de asistencia técnica que se tiene establecido aplicar a la granja, se espera realizar entregas periódicas de los resultados de las investigaciones y observaciones obtenidas, mejorando los controles y evitando, si es que se presentan, las posibles dificultades en algunas granjas cercanas donde se puedan estar repitiendo estos fenómenos, corrigiéndolos en base a las experiencias aprendidas y de esa manera lograr incrementar la eficiencia y la productividad.

Coordinar la creación de una red de comercialización directa (productor – consumidor) e indirecta (productor – empresa de transformación), de manera tal de lograr mejores y más solidarios precios en los diferentes niveles de la cadena, en especial al final, trayendo desarrollo e interés en el sector piscícola regional.

Lograr de manera casi inmediata la creación de nuevas fuentes de empleos en la región, mediante la instauración de alternativas laborales, logrando a corto y mediano plazo, gracias a la sencillez de sus procesos, la anexión de nuevos productores y una mayor cantidad de estos productos piscícolas a los mercados regionales y locales.

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3) CONSIDERACIONES GENERALES

a) UBICACIÓN POLITICA

CUADRO Nº 1UBICACIÓN POLITICO TERRITORIAL DEL PROYECTO

ESTADO MUNICIPIO PARROQUIA SECTOR

BOLIVAR HERES JOSE A. PAEZ OROCOPICHE

b) IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE – CANTIDAD DE BENEFICIARIOS.

b.1) IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

CUADRO Nº 2DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES APELLIDOSCEDULA DE

IDENTIDADR.I.F.

WILLIAMS ANTONIO CAMPOS REYES 13.157.728 V – 13157728 – 8

b.2) CANTIDAD DE BENEFICIARIOS

El proyecto en su totalidad generará 2 Empleos Directos y 10 Empleos Indirectos.

c) INVERSION TOTAL

El Monto del Proyecto Granja Acuícola “Los Nazarios”: DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO BOLIVARES CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS (16.820.564,49 Bs.F).

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4) ASPECTOS TECNICOS

a) UBICACIÓN GEOGRAFICA

CUADRO Nº 3UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA PARCELA MEDIANTE COORDENADAS UTM (DATUM REGVEN HUSO 20) DEL PROYECTO SEGÚN DATOS PRESENTADOS

EN LOS DOCUMENTOS DE TIERRA (ver Anexos)SUPERFICIE: 125 HECTAREAS + 3.993 MTS²

VERTICES ESTE NORTE

1 444620 846377

2 445261 846526

3 445326 846737

4 445487 846623

5 445689 846274

6 445662 845643

7 446186 845001

8 445141 845050

9 445131 845421

b) AREAS COLINDANTES

CUADRO Nº 4AREAS COLINDANTES A LA PARCELA DONDE SE DESARROLLARA EL PROYECTO

NORTE SUR ESTE OESTE

TERRENO OCUPADO POR

PREDIO MIS HIJOS

TERRENO OCUPADO POR

PREDIO SAN BENITO

TERRENO OCUPADO POR

PREDIO LA AMAZONERA

TERRENOS BALDIOS

c) CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL TERRENO

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i) SERVICIOS GENERALES (AGUA, ELECTRICIDAD, TELEFONO): Se cuenta con los servicios básicos en el lugar donde se establecerá la granja acuícola, gracias a que en el fundo existe una planta eléctrica que se encarga de proveer energía para la extracción de agua del rio cercano, así como de dos pozos sépticos para la recolección de las agua negras. En cuanto al servicio telefónico, se cuenta con señal móvil digital y con la capacidad de trasladar los desechos originados de las diferentes actividades a realizar, mediante un vehículo perteneciente al proponente del proyecto.

ii) DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA: Se cuenta con un número suficiente de personas en el sector capaz de realizar las diferentes actividades que se requieran en la granja, en cuanto al nivel intelectual y técnico, es apropiado y cumple con lo que se necesita para que puedan entender e interpretar la información y capacitación que se le suministrara para la labor que desempeñaran.

d) CARACTERISTICAS DEL TERRENO

i) TIPO DE SUELO (ANALISIS): El suelo en el lugar de establecimiento de las lagunas es de clasificación Franco Arcilloso, según muestras realizadas en el lugar en un rango de profundidad de 0,50 a 1,00 metros, como se presentan en el Cuadro Nº 5, esta información nos sirvió para establecer el contenido porcentual en base a la Clasificación de los Suelos según el formato F.A.A. (Cuadro Nº 6), lo que permitió conocer las capacidades geológicas del material a ser utilizado para el establecimiento de los taludes y el diseño de las obras civiles para las lagunas. El nivel de infiltración para este tipo de suelo es de 2,00 mm h‾1, con una permeabilidad de 0,25 cm/Hr (Cuadro Nº 7), con un valor agrológico clase 3, según bibliografía presentada (Cuadro Nº 8) y escorrentías superficiales moderadas.

CUADRO Nº 5CARACTERISTICAS Y CLASIFICACION FISICO – QUIMICAS DEL SUELO

DONDE SE ESTABLECERAN LA LAGUNA PISCICOLACLASIFICACION DEL SUELO % RETENCION MAXIMA % RETENCION MINIMA

FRANCO ARCILLOSOTAMIZ 40 ( 0,840 mm Ø) TAMIZ 325 (0,040 mm Ø)

2,02 24,02

P. MUESTRA: 105,24 GR. 5,13 GR. 61,08 GR.

CUADRO Nº 6

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CLASIFICACION DE LOS SUELOS SEGÚN SU CONTENIDO EN BASE A LA F.A.A.

CLASIFICACION DEL

SUELO SEGÚN SU

CONTENIDO

% ARENA % LIMO % ARCILLA

FRANCO ARCILLOSO ARENOSO

50 – 80 0 – 30 20 – 30

FRANCO ARCILLOSO 20 – 50 20 – 50 20 – 30

FRANCO ARCILLOSO LIMOSO 0 – 30 50 – 80 20 – 30

NOTA: DEFINICION DE FRANCO: “ES UNA ROCA SEDIMENTARIA DETRÍTICA INCOHERENTE, DE GRANOS SUELTOS, CON PROPORCIÓN EQUILIBRADA DE PARTÍCULAS DE ARENA, LIMO Y ARCILLA”.

CUADRO Nº 7VARIACION DE LA PERMABILIDAD DEL SUELO EN BASE A LA TEXTURA Y

SU CLASIFICACION SEGÚN SU CONTENIDO GEOLOGICOCLASIFICACION DEL SUELO SEGÚN SU

CONTENIDO GEOLOGICOPERMEABILIDAD (cm/Hr)

FRANCO ARCILLOSO ARENOSO 5,00

FRANCO ARCILLOSO 0,80

FRANCO ARCILLOSO LIMOSO 0,25

CUADRO Nº 8

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CLASIFICACION DE SUELOS SEGÚN SU CAPACIDAD AGROLOGICA DE USOUSOS PROBABLE DEL SUELO SEGÚN SU

CLASIFICACION GEOLOGICA

NIVEL DE CAPACIDAD SEGÚN SU

CLASIFICACION GEOLOGICA Y VOCACION

APROPIADOS PARA CULTIVOS DE CICLO CORTO, ANUALES Y PERMANENTES CON O

SIN RIESGO

I

II

III

APROPIADOS PARA CULTIVOS OCASIONALES IV

NO APROPIADOS PARA CULTIVOS PERO ADECUADOS PARA VEGETACION

PERMANENTE, USOS PECUARIOS Y VIDA SILVESTRE

V

VI

VII

ADECUADA PARA FINES FORESTALES, AGROFORESTALES, CONSERVACION DE

CUENCAS HIDROGRAFICAS, VIDA SILVESTRE Y RECREACIONALES

VII

FUENTE: COMERMA, 2.004.

ii) TOPOGRAFIA: La pendiente longitudinal del área de las lagunas es de 1,39% y 1,42% en la totalidad del terreno con un rumbo de 177º (Sur - Sureste), hacia el limite oeste de la propiedad, en cuanto a la concavidad del terreno, esta no posee ningún cambio abrupto en función de la superficie total sin ningún tipo de ondonada profunda en todo el terreno fuera del área de la laguna, asimismo, no hay sinuosidad en el terreno, siendo este plano y bien definido en cuanto a su extensión y relieve.

iii) VEGETACION: El entorno de Ciudad Bolívar presentan un alto grado de deterioro de sus formaciones vegetales y que en muchos sectores de vertientes se hace muy difícil el repoblamiento vegetal dadas las condiciones en que han quedado por los efectos de los procesos erosivos y como consecuencia de la intervención antrópicas. Lo cual muestra la necesidad de ejecutar programas de repoblación vegetal, de la arborización y la protección de núcleos de vegetación arbolada, a fin de mejorar el microclima, las visuales paisajísticas y la estabilidad de las áreas escarpadas. En el área de estudio podemos encontrar una vegetación de Formación Mixta están extensamente distribuidas en toda el área de estudio no ocupada por desarrollos teniendo como asociación dominante la de Sabana con Chaparrales y como componente dominante la Gramínea, la cual se dispone en macollas, dejando espacios sin cobertura, con la presencia del componente arbustivo en disposición rala. Su presencia es

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importante por el efecto regulador que tienen para con la escorrentía y por la capacidad para fijar y estabilizar suelos, cuya importancia se potencia en áreas de topografía inclinada y en algunos sectores de cárcavas. Entre las especies más comunes de esta asociación deben mencionarse: paja pelúa (saeta), escobilla, dormidera, mastranto, chaparro, chaparro montero, alcornoque y mandigo y el Moriche por tener un morichal dentro del sector. El área donde se ubicaran las lagunas ha sido semi – intervenido al igual que el resto de la propiedad.

iv) RECURSOS HIDRICOS

1. DISPONIBILIDAD DE AGUA: Existe una buena cantidad de fuentes de agua superficial en el sector pero todos relacionados a los Morichales ubicados al Este de la propiedad, así como algunas Quebradas permanentes e intermitentes, la procedencia asociada a este tipo de cauce de agua y en base a los criterios establecidos por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, así como la necesidad de preservación de este tipo de cuencas, se sugirió la utilización de agua extraída de un rio cercano (Rio Curiapo), el cual posee un elevado caudal durante todo el año, el cual garantiza una fuente confiable y permanente para el llenado de la laguna, esta agua será bombeada y transportada mediante una tubería hasta el lugar de producción piscícola.

2. CALIDAD DEL AGUA: Esta variable la evaluaremos desde el punto de vista cualitativo, por lo cual podemos decir que el Agua a ser utilizada, presenta una buena transparencia, sin olor y sin sabor astringente, acido o alcalino.

3. PARAMETROS FISICO - QUIMICOS: Los valores reportados (Cuadro Nº 9), indican una Acidez Iónica (pH) de 7,15 u.i., 4,85 miligramos por litro de Oxigeno Disuelto, un valor de 0,23 miligramos por litro de Nitratos, valores inferiores de 0,001 mg/Lts para los Fosfatos, el Cobre y los Nitratos, los cuales están ajustados al rango de aceptación de los parámetros establecidos para la cría de peces, según Boyd, C. 1.996, estos y todos los análisis realizados se encuentran dentro de los recaudos en el cuerpo del proyecto (ver Anexos).

CUADRO Nº 9

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CARACTERISTICAS Y CLASIFICACION FISICO – QUIMICAS DEL AGUA A SER UTILIZADA PARA LA LAGUNA PISCICOLA

PH

OXIGENO

DISUELTO

(mg/Lts)

NITRATOS

(mg/Lts)

FOSFATOS

(mg/Lts)

COBRE

(mg/Lts)

NITRITOS

(mg/Lts)

7,15 4,85 0,23 < 0,001 < 0,001 < 0,001

4. CONTAMINANTES: El área establecida para la actividad piscícola no cuenta en las cercanías con ningún tipo de actividad agrícola, agropecuaria e industrial.

5. CANTIDAD: El gasto hidráulico así como el requerimiento de agua será de 280,00 litros por minuto; 16.800,00 litros por hora, en periodos diarios de 8,00 horas, lo que representan 134.400,00 litros por día, necesitando 30,00 días para lograr 4.032.000,00 litros (4.032,00 mts³) de los 4.000.000,00 lts (4.000,00 mts³) necesarios para el llenado de Una (01) laguna para el inicio progresivo de las operaciones y actividades de desarrollo piscícola. Como se tratan de Seis (06) lagunas con un volumen total de 24.000.000,00 lts (24.000,00 mts³), el proceso de llenado total se realizara con un periodo de diferencia entre cada llenado de 30,00 días, con el propósito de evitar el agotamiento de las fuentes de agua y también prolongar la vida útil de los equipos y maquinarias destinados para el bombeo del agua.

v) CLIMA: La caracterización climática de acuerdo a datos publicados en el proyecto de Inventario en los Recursos Minerales de la Región Guayana elaborado por (C.V.G. – TECMIN, 2001) son tal como se mencionan a continuación:

Precipitación: La precipitación total media anual en la zona es de 1160 mm, vale decir que la misma está caracterizada por un régimen unimodal de precipitación, durante el mes de Julio alcanza su máximo valor de 172.33 mm de precipitación promedio. Los días más lluviosos, así como en otras partes de Venezuela, ocurren entre los meses de Mayo y terminando en Octubre, siendo entre Noviembre y Abril el periodo de mayor sequía, mientras que Febrero y Marzo los meses más secos del año.

Temperatura: La temperatura media varía entre los 26 y los 30 °C, esta variedad climática es representada por las temporadas de lluvia y sequía, presentando en altas y variadas formas, como la gran cantidad de lluvias por las altas temperaturas que causan una fuerte.

Evaporación: La evaporación total media anual en el sitio de interés es elevada durante todo el año, alcanza un promedio de 2600 mm. y valores

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medios mensuales superiores a los 160 mm. La mayor evaporación ocurre en los meses de Abril y Mayo, debido a las altas temperaturas, mayor cantidad de horas de brillo solar, baja humedad relativa, así como el sensible aumento de la velocidad del viento en ese periodo, el valor más bajo de la evaporación ocurre en Diciembre, observándose entre los meses de Junio y Julio una disminución de la evaporación.

Radiación Solar: La radiación solar media anual en el área de estudio es de 380 cal/cm2.dia, presenta una variación de dos tipos alcanzando sus máximos valores durante los meses de Marzo y Septiembre y otro en Octubre, mientras que los mínimos valores ocurren entre los meses de Diciembre – Enero y otro en el mes de Junio.

Humedad Relativa: La humedad relativa media anual en el área de interés es de 37%, siendo Junio, Julio y Octubre los meses de mayor humedad, debido a las intensas lluvias, reflejando un valor de 48%, por otra parte durante el periodo entre Marzo y abril se registran valores más bajos de humedad ubicados en 35,69% - 39%.

5) DESCRIPCION DE LA ESPECIE

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a) NOMBRE CIENTIFICO DE LA ESPECIE A CULTIVAR: Cachama (Colossoma macropomun).

b) CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE SELECCIONADA: Color grisáceo con vientre blanco, dientes maxilares, los juveniles son plateados con tonos rojos en el vientre, aleta adiposa carnosa, un peso máximo de 20 kilogramos y una longitud máxima de 1 metro. La cachama, obtiene su madurez sexual a partir de los 3 años, poseen pocas espinas en su cuerpo, se calcula que los peces alcanzan entre los 4 y 5 meses de edad en condiciones adecuadas de manejo y con un buen alimento concentrado, un peso aproximado de de 450 - 500 gramos. Las cachamas (Colossoma macropomun), como todos los peces, son animales vertebrados adaptados para vivir en el agua de donde toman el oxigeno mediante las branquias, para su respiración, utilizando su desplazamiento vertical como forma de incorporación a su sistema respiratorio. Tienen sangre fría, por lo que su temperatura corporal es igual al medio que lo rodea, por lo que se ubican como animales poiquilotermos, al igual que los reptiles y los anfibios. La coloración de los alevines de cachama (Colossoma macropomun), es distinta a los de mayor edad, son plateados con gran cantidad de manchas y puntos oscuros, destacando una mancha de mayor tamaño a todo lo largo del pez, lo cual ayuda a diferenciarlos con respecto a otras especies cuando estos se encuentran compartiendo su hábitat. Poseen una alta resistencia a los ataques de otras especies, debido a la protección que les dan sus escamas que son relativamente pequeñas y fuertemente adheridas a su piel. Las cachamas (Colossoma macropomun), son peces dóciles y resistentes a la manipulación, soportan por un buen tiempo, disminuciones abruptas de oxigeno disuelto, su rápido crecimiento los convierten en uno de los peces de mayor rendimiento en cultivo en el ámbito mundial, sus hábitos alimenticios es principalmente omnívoro, pero como se menciono anteriormente, pueden tolerar el alimento concentrado y preparaciones artesanales con una alta conversión en peso y talla.

c) ANTECEDENTES DE CULTIVO DE LA ESPECIE SELECCIONADA: Actualmente esta actividad se realiza de forma parecida a la técnica que se plantea para esta propuesta en el Sector “El León” del Municipio Piar del Estado Bolívar, la cual esta supervisada por el Consejo Comunal existente en la localidad, con la colaboración de la Alcaldía del Municipio, la Gobernación del Estado Bolívar y la Corporación Venezolana de Guayana.

6) ASPECTOS TECNICOS DEL CULTIVO

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a) TECNOLOGIA DEL CULTIVO

i) Cantidad de Especies a Cultivar: Monocultivo.

ii) Nivel de Intensidad o Densidad de Siembra: Semi – Intensivo.

iii) Fuente de Abastecimiento de Semillas: Alevines de Cachama (Colossoma macropomun).

iv) Tipo de Recinto: Laguna con Taludes superficiales.

b) CONTROL Y MANEJO DEL PROCESO PRODUCTIVO

i) Alimentación: El alimento seleccionado para la granja acuícola, posee una serie de características e informaciones que nos permiten conocer su Origen (1), organismo de comercialización, Cantidad (2) (ver Anexos), presentación (peso del envase) y Formula (3), según los siguientes cuadros (Cuadro Nº 10, Cuadro Nº 11, Cuadro Nº 12), los cuales están reportados en base a la etiqueta suministrada por el organismo comercializador (ver Anexos). En cuanto a la Conversión Alimento – Carne o Tasa de Conversión de Alimento (4), este se presenta en el Cuadro Nº 13 y de forma más ilustrada en el Grafico Nº 1 y el Grafico Nº 2.

CUADRO Nº 10DENOMINACION COMERCIAL, ORIGEN Y ORGANISMO DE

COMERCIALIZACION DEL ALIMENTO A SER UTLIZADO PARA EL PROYECTODENOMINACION COMERCIAL TILAPIA 28% EN 3 MM

PRESENTACION SACO 25 KG

ORGANISMO DE COMERCIALIZACION CVA – ECISA

CUADRO Nº 11

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CANTIDAD DE ALIMENTO CONCENTRADO NECESARIO SEGÚN EL PATRON DE ALIMENTACION DEL PROYECTO (15.000 PECES)

PERIODO CONSUMO TOTAL POR MES (KG)

INCREMENTO TOTAL POR MES

(KG)

NUMERO DE SACOS CALCULADOS

(25 KG)

NUMERO DE SACOS CALCULADOS EN

VALORES ABSOLUTOS (25 KG)

MES 1 169,27 45,14 6,77 7,00

MES 2 423,96 113,06 16,96 17,00

MES 3 640,53 170,82 25,62 26,00

MES 4 1.213,53 323,62 48,54 49,00

MES 5 1.149,39 306,52 45,98 46,00

MES 6 1.191,79 317,83 47,67 48,00

NUMERO DE SACOS CALCULADOS EN VALORES ABSOLUTOS (25 KG) 193,00

CUADRO Nº 12FORMULA Y CONTENIDO FISICOQUIMICO PORCENTUAL DEL ALIMENTO

SELECCIONADO PARA EL PROYECTO (SACO 25 KG)

HUMEDAD (MAX) PROTEINA (MIN) GRASA (MIN) FIBRA (MAX) CENIZAS (MAX)

ELEMENTOS METABOLIZABLE

(MIN)

12,0 27,5 5,0 7,0 8,0 2.500 KCAL/KG

CUADRO Nº 13

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TASA DE CONVERSION DE ALIMENTO ESTABLECIDO PARA EL PROYECTO EN FUNCION DE LAS RACIONES SUMINISTRADAS

(CALCULADO EN BASE A 15.000 PECES)

PERIODO CONSUMO TOTAL (KG) INCREMENTO TOTAL (KG)TASA DE CONVERSION

DE ALIMENTO (T.C.A.)

MES 1 169,27 45,14 4,1929

MES 2 423,96 113,06 3,7498

MES 3 640,53 170,82 3,7497

MES 4 1.213,53 323,62 3,7498

MES 5 1.149,39 306,52 3,7498

MES 6 1.191,79 317,83 3,7497

TASA DE CONVERSION DE ALIMENTO PROMEDIO 3,8236

GRAFICO Nº 1

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RELACION DE CONSUMO TOTAL E INCREMENTO DE PESO TOTAL PARA LOS PECES SEGÚN EL PATRON DE ALIMENTACION ESTABLECIDO PARA EL

PROYECTO

GRAFICO Nº 2

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RELACION DE LA TASA DE CONVERSION DE ALIMENTO EN FUNCION DEL PERIODO DE TIEMPO PARA EL ENGORDE DE LOS PECES SEGÚN EL

PATRON DE ALIMENTACION ESTABLECIDO PARA EL PROYECTO

ii) REPRODUCCION: Esta actividad no está contemplada en este proyecto.

iii) CRECIMIENTO: Esta estimación se realizo en base al incremento en peso de los peces en las lagunas donde cada pez será incorporado con un peso inicial promedio de unos 30,00 gramos, experimentando un aumento durante los Seis (06) meses de engorde según se indica en el Cuadro Nº 14, hasta alcanzar un peso mínimo de 1,200 kilogramos y un peso máximo de 1,500 kilogramos.

CUADRO Nº 14

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CRECIMIENTO PROMEDIO DIARIO ESPERADO Y RELACION PORCENTUAL EN BASE AL PESO FINAL A SER ALCANZADO PARA EL PROCESO DE ENGORDE SEGÚN EL PATRON DE ALIMENTACION

ESTABLECIDO PARA EL PROYECTO

PERIODO CONSUMO UNITARIO (GR) INCREMENTO UNITARIO (GR)

MES 1 67,71 75,14

MES 2 169,58 188,20

MES 3 256,21 359,02

MES 4 485,41 682,64

MES 5 459,75 989,16

MES 5 476,72 1.306,99

CRECIMIENTO PROMEDIO DIARIO ESTABLECIDO PARA EL PERIODO DE

ENGORDE600,19

iv) CONTROL DE ENFERMEDADES: Su salud y supervivencia están dominadas por la calidad de su ambiente. En la naturaleza los peces existen en equilibrio con su medio ambiente. En relación con la crianza de peces, el ambiente natural ha sido alterado para satisfacer las necesidades del hombre, más que la de los peces. Estos pueden adaptarse a algunos cambios dentro de su ambiente, pero en algunos casos los factores introducidos pueden sobrepasar el estrecho rango de tolerancia aceptable. Como resultado de ese desequilibrio, el pez resulta afectado o estresado. El estrés es un estado producido por algún factor ambiental que modifica las relaciones de adaptación de un animal más allá de su funcionamiento normal. Los factores que causan estrés pueden ser: físicos, químicos, biológicos o de procedimiento.

Prevención y Control: Como se indico anteriormente, estará enmarcado en evitar la enfermedad, a través de lo siguiente:

1. Adoptar medidas profilácticas en todas las etapas de cultivo y desarrollo de los peces.

2. Evitar el traslado de peces infectados de una estación o de una laguna a la otra.

3. Establecer un régimen de cuarentena antes de la introducción de los peces a las lagunas.

4. Realizar en la medida de las posibilidades, división de los peces en distintas lagunas de acuerdo a la edad, estado de madurez y finalidad.

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5. Realizar una constante verificación de las raciones y que estas estén distribuidas de manera balanceada.

6. Mantener un control físico y químico del agua de la laguna, mediante el monitoreo permanente, estableciendo un patrón de comportamiento durante todo el ciclo de producción y posterior cosecha.

v) USO DE FERTILIZANTES: No está contemplado la utilización de fertilizantes químico ni de ninguna otra naturaleza en el proyecto de la granja, pero si la incorporación de abono orgánico procedente del estiércol de ganado bovino durante el proceso de llenado de las lagunas, esto con la finalidad de estimular el crecimiento de una población autóctona y natural de microorganismos beneficiosos (fitoplancton y zooplancton), que colaboren con la alimentación de los peces durante los primeros meses de cría y ayuden a los procesos de descomposición biológica que ocurre dentro de las lagunas, reduciendo la posibilidad de saturación de sustancias químicas perjudiciales generadas por las condiciones del agua, el crecimiento y el metabolismo de los peces, alimento no consumido y alimento ya digerido.

vi) DENSIDAD DE POBLACION EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE DESARROLLO (CANTIDAD DE INDIVIDUOS / UNIDADES DE AREA): El proyecto solamente se dedicara al proceso de engorde, esto significa que al primer mes se incorporaran al área de producción, la totalidad de la población calculada, en una relación Uno a Uno Punto Cero (1:1,00), según se muestra en el Cuadro Nº 15.

CUADRO Nº 15DENSIDAD DE POBLACION ESTABLECIDO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL PROYECTO

AREA TOTAL DE CULTIVO DE LA GRANJA ACUICOLA

(ESPEJO DE AGUA)15.000,00

NUMERO DE PECES EN LA GRANJA ACUICOLA 15.000,00

RELACION DE PRODUCCION PISCOLA EN LA GRANJA

ACUICOLA (AREA DISPONIBLE – NUMERO DE PECES)1 : 1,00

DENSIDAD DE SIEMBRA ESTABLECIDA PARA LA

GRANJA ACUICOLA1,00 PECES/MTS²

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vii) RENDIMIENTO: Se calculo un rendimiento total al final de cada ciclo de engorde, el cual incluye una tasa de mortalidad del 10%, que se presenta en el Cuadro Nº 16.

CUADRO Nº 16RENDIMIENTO DE PRODUCCION Y SUS VARIABLES SEGÚN EL PATRON DE CRIA Y

ALIMENTACION ESTABLECIDO EN EL PROYECTONUMERO DE PECES EN LA GRANJA ACUICOLA 15.000,00

RELACION PORCENTUAL DE MORTALIDAD MAXIMA

ESTABLECIDA PARA LA GRANJA ACUICOLA10%

ESTIMACION DEL NUMERO DE PECES A COSECHAR 13.500,00

PERIODO DE ENGORDE MAXIMO ESTABLECIDO PARA

CADA LAGUNA EN LA GRANJA ACUICOLA6 MESES

PESO PROMEDIO MINIMO A SER ALCANZA POR CADA

PEZ DURANTE EL PERIODO DE ENGORDE EN LA

GRANJA ACUICOLA (BIOMASA INDIVIDUAL)

1,20 KG.

PESO ESTIMADO A SER OBTENIDO POR LA GRANJA

ACUICOLA DURANTE EL PERIODO DE ENGORDE

(BIOMASA TOTAL)

16.200,00

VIII) CONTROL PERIÓDICO DE LA CANTIDAD DE AGUA: Las lagunas dispondrán de un sistema de medición de la cota para las operaciones, la cota máxima de las lagunas estarán ubicada 2,00 metros en su centro y 1,60 metros de profundidad. El volumen aproximado de agua para las lagunas es de 24.000,00 metros cúbicos, la merma estimada por evaporación es de 1% máximo y adicionalmente se retirara agua de las lagunas y se incorporara agua fresca proveniente de la fuente en un 15% del total del volumen de las lagunas. En el caso de que ocurra una excesiva pluviosidad (lluvia), se cuenta con un margen de 40,00 centímetros de altura adicional hasta el rebalse de las lagunas, el cual representa el 20,00% del volumen total de las lagunas, un margen de seguridad lo suficientemente elevado para no tener ningún problema. La realización de las actividades de control del agua mencionadas anteriormente, se harán cada 2 semanas, solamente influenciado este cronograma, por lo que se decida a nivel técnico y factores medioambientales.

IX) CONTROL DE ENTRADA DE DEPREDADORES, COMPETIDORES, ETC: Cada talud medido desde el nivel del suelo tiene 1,80 metros de altura y una longitud de muro de 1,95 metros hasta la parte más superior, con un ángulo con respecto a la horizontal de 67,38 grados de inclinación, lo que

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dificulta el asenso por el muro a cierto tipo de animales, en especial los rastreros.

x) CONTROL DE FUGA DE ESPECIMENES CULTIVADOS: En cuanto al control de fugas, se tiene una holgura de 50 centímetros de diferencia entre el nivel del agua y la altura máxima de las lagunas, asimismo, no hay presencia cercana de ríos ni morichales que permitan que los peces una vez fuera de las lagunas puedan escapar a través de un torrente de agua.

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7) ASPECTOS DE INGENIERIA

a) DISEÑO DE PLANTA DE LA GRANJA

El criterio del diseño de la granja acuícola reflejada en este proyecto se basa principalmente en la utilización de los recursos ambientales del entorno en función de los costos asociados, que por lo general, involucraba de manera tradicional e histórica, una profunda excavación y remoción de tierra para poder alcanzar los niveles de agua necesarias para sustentar un numero de peces en las lagunas que sea suficiente para lograr la rentabilidad de la propuesta, pero la limitación de esta técnica de construcción es que para poder aumentar la población, se requiere excavar mas lo que es más costoso, ya que la tierra removida debe de ser acarreada y depositada en otro lugar.

En base a estas variables negativas, se implemento para esta propuesta la construcción de la laguna con taludes, en base a los siguientes parámetros:

1. La superficie superior de las lagunas (espejo de agua) no están limitadas por la necesidad de disposición del material excavado, sino por la cantidad de terreno disponible.

2. La cantidad de tierra a ser excavada para construir los taludes de las lagunas puede calcularse en función de los cortes y perfiles del fondo, sin comprometer la superficie.

3. Se puede contar con varias profundidades según sea el perfil del fondo de las lagunas, permitiendo poder ganar un mayor volumen de agua, que a su vez, lograra aumentar la población de peces en futuras siembras.

4. Menor necesidad de mecanización y de acarreo.

5. Por su elevación y orientación, este tipo de lagunas poseen una mayor superficie de contacto con las corrientes de aire natural circundantes.

6. Proveer de un mayor control con respecto a posibles inundaciones por lluvias torrenciales.

7. Por el ángulo y la altura del talud diseñado, se le proporciona a la laguna una mayor seguridad ante la presencia de animales que puedan perturbar las actividades.

8. Por estar las tuberías y las bombas de descarga de agua de las lagunas por debajo de la cota de las mismas, se requerirá una menor potencia de estos equipos para realizar la succión y se lograra una mayor presión en las

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tuberías y las válvulas, evitando los espacios vacios que tanto daño le causan a los accesorios y bombas.

b) DISEÑO DE PLANTA, DE LABORATORIOS, CRIADEROS Y AREAS DE PROCESAMIENTO (CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES)

El proyecto no contara con estas infraestructuras, ya que se dedicará únicamente al proceso de engorde.

c) DISEÑO DE LAGUNAS, RECINTOS O ESTRUCTURAS DE CULTIVO.

Las dimensiones de las lagunas serán de 50,00 metros de ancho por 50,00 metros de largo en el área interna, lo que representa 2.500,00 metros cuadrados, los taludes externos tendrán un ancho máximo de 11,00 metros y los taludes internos encargados de realizar la separación entre las lagunas tendrán un ancho máximo de 14,00 metros. Las lagunas estarán dispuestas en grupos de Dos (02) lagunas una al lado de la otra formando Tres (03) pares para un total de Seis (06) lagunas. Como se menciono anteriormente, cada laguna cuenta con 2.500,00 metros cuadrados de superficie operativa o espejo de agua util para la siembra y engorde de los peces, al ser Seis (06) el numero total de lagunas, las superficie será de 15.000,00 metros cuadrados, incluyendo los taludes externos e internos tendrán un largo de 164,00 metros y un ancho de 112,00 metros, estas dimensiones proporcionan una superficie 18.368,00 metros cuadrados, las cuales representan el area productiva de la granja acuícola. (ver Anexos).

Las cotas máximas para la siembra y engorde de los peces en las lagunas serán de 1,60 metros medidos desde el punto mas profundo hasta la superficie. El diseño establecido para cada uno de los taludes tendrán forma de pirámide truncada, esto significa que a una distancia de 6,00 metros medidos desde la ubicación del talud hacia el interior de la laguna tendrá una profundidad variable, la cual permitirá aportarle una mayor capacidad de resistencia a las lagunas en términos de evitar rupturas y filtraciones, ver los Cuadros Nº 17 Y Nº 18.

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CUADRO Nº 17COTAS (PROFUNDIDAD) GENERALES ESTABLECIDAS SEGÚN DISEÑO

PARA LAS LAGUNAS PISCICOLAS

COTA CENTRAL DE AGUA DE LAS LAGUNAS (MTS) COTA DE SEGURIDAD MAXIMA CENTRAL DE LAGUNA (MTS)

1,60 2,00

CUADRO Nº 18DISTANCIAS LATERALES Y LONGITUDINALES DE EXCAVACION

ESTABLECIDAS SEGÚN DISEÑO PARA LAS LAGUNAS PISCICOLASDISTANCIAI LATERAL INTERNA DE LAGUNA

(MTS)

DISTANCIA LATERAL EXTERNA DE LAGUNA

(MTS)

DISTANCIA INTERNA LONGITUDINAL DE

LAGUNA (MTS)

DISTANCIA EXTERNA LONGITUDINAL DE

LAGUNA (MTS)

50,00 56,00 50,00 56,00

Etapa I: Eliminación de la Capa Vegetal: Esta actividad tiene como propósito erradicar cualquier tipo de presencia de árboles, arbustos, pasto natural, así como sus raíces, que puedan germinar posteriormente en el fondo de las lagunas, o en los taludes, se prevé para esto utilizar maquinaria para extraer todo esto a una profundidad de 60,00 centímetros aproximadamente en base al muestreo de suelo realizado en el área, hasta llegar a la capa de suelo Franco Arcilloso, de donde se tomara la tierra para las lagunas.

Etapa II: Excavación de la Laguna, Establecimiento de los Taludes Contención: Una vez eliminada la capa vegetal, se procede a realizar una leve nivelación del terreno con el propósito de delimitar la ubicación de las lagunas ya en un espacio limpio y bien identificado, esto con el fin de facilitar los trabajos de las maquinarias en el proceso de elaboración de los taludes. El principio de elaboración de las lagunas es relativamente sencillo, mediante los siguientes pasos:

Paso 1: Delimitación de las Áreas donde estarán las Lagunas y el Perímetro de trabajo: Se colocaran una serie de estacas de madera que tendrán como propósito establecer los perímetros de la laguna y el área de la granja en su totalidad. Estableciendo una guía para el operador de la maquinaria, en especial, aquellos relacionados con el ancho de base de cada uno de los taludes y las distancias entre el perímetro externo, los cuales deberán cumplir a cabalidad con las dimensiones establecidas, ya que esto significaría comprometer los canales de circulación de vehículos, las tuberías de agua y las casetas de protección de las bombas.

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Los principales parámetros de delimitación se presentan en el Cuadro Nº 19.

CUADRO Nº 19PRINCIPALES PARAMETROS DE DELIMITACION PARA LA CONSTRUCCION

DE LAS LAGUNAS Y AREA PERIMETRAL

DESCRIPCIONDISTANCIA ENTRE LOS

PUNTOS DE REFERENCIA (MTS)

DISTANCIA ENTRE ESQUINAS EXTERNAS E INTERNAS DE LA LAGUNA (LARGO) 5,00

DISTANCIA ENTRE ESQUINAS EXTERNAS TOTAL (LARGO) 56,00

DISTANCIA ENTRE ESQUINAS INTERNAS TOTAL (LARGO) 56,00

DISTANCIA ENTRE ESQUINAS EXTERNAS (LAGUNA) (ANCHO) 56,00

DISTANCIA ENTRE ESQUINAS INTERNAS (LAGUNA) (ANCHO) 5,00

Paso 2: Inicio de Excavación y Obtención de Material de Construcción de Taludes de la Laguna: El área donde se realizara la excavación serán los limites ubicados dentro de las esquinas interiores de la laguna, el área es de 2.500,00 metros cuadrados, que al incorporar una capa de tierra de 0,35 metros de espesor, tenemos 875,00 metros cúbicos de tierra; esta tierra será desplazada por la maquinaria para la formación de los taludes, los cuales según las dimensiones establecidas para su construcción, es suficiente tierra para las mismas, en base a las siguientes dimensiones, como se indican en el Cuadro Nº 20.

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CUADRO Nº 20DIMENSIONES DE LOS TALUDES PARA LA LAGUNA EN FUNCION DE LA CANTIDAD

VOLUMETRICA DE TIERRA REQUERIDA PARA SU CONSTRUCCION

DESCRIPCION LARGO (MTS)

ANCHO INFERIOR

(MTS)

ANCHO SUPERIOR

(MTS)

ALTURA (MTS)

VOLUMEN (MTS³)

TALUD DERECHO 60,00 5,00 2,00 2,00 210,76

TALUD IZQUIERDO 60,00 5,00 2,00 2,00 210,76

TALUD ANTERIOR 50,00 5,00 2,00 2,00 175,64

TALUD POSTERIOR 50,00 5,00 2,00 2,00 175,64

TOTAL VOLUMEN DE TIERRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LAGUNA 772,80

Adicionalmente a la construcción de la laguna, se requerirá construir Una (01) Rampa de Acceso a la parte superior de la laguna, donde se encuentra la parte mas alta de los taludes (ver Anexos), para lo cual se requerirá las siguientes cantidades de tierra para su establecimiento, como se indica en el Cuadro Nº 21.

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CUADRO Nº 21CANTIDAD TOTAL VOLUMETRICA DE TIERRA REQUERIDA PARA LA

CONSTRUCCION DE 1 LAGUNA Y LA RAMPA DE ACCESODESCRIPCION VOLUMEN (MTS³)

1 LAGUNA PISCICOLA 772,80

RAMPA DE ACCESO 32,40

TOTAL DE TIERRA REQUERIDA 805,20

Para poder cumplir con el requerimiento de tierra, es necesario realizar un tipo de excavación en la base de la laguna que permita obtener suficiente tierra y adicionalmente garantizar una cota de agua para que los peces que habitaran en las mismas no sufran de hacinamiento y su número sea económicamente rentable para el piscicultor. Aunado a esto, el poder desplazar la misma tierra excavada para construir los taludes y la rampa de acceso, significa un ahorro significativo en transporte y acarreo de material de construcción, por lo que el diseño de la laguna representa un factor muy importante en todo el proyecto.

El diseño establecido para la construcción de la granja acuícola incorpora la presencia de taludes, esto significa que una parte mayoritaria del agua estará ubicada por encima del nivel del suelo, para lograr esta meta se debe de tener una cantidad importante de tierra como se señalo en los cuadros anteriores, tierra esta que se obtendrá de realizar un corte calculado de la superficie de contención del agua de la laguna y de una profundidad de corte también calculado, ya que una excavación que exceda un máximo de 10% de material necesario, debe de ser acumulado o transportado a otro lugar, aumentando el costo de mecanización y las variables de afectación medio ambientales del entorno.

Según los cálculos realizados en función de las dimensiones de la laguna donde estará presente el agua, tenemos una superficie de 50,00 metros de ancho y 500,00 metros de largo, lo que representa un área de 2.500,00 metros cuadrados; al realizar una excavación de 0,35 metros de profundidad obtenemos un volumen de tierra de 875,00 metros cúbicos, un valor muy por encima de los 805,20 metros cúbicos necesarios para la construcción de una de las Seis (06) lagunas de toda la granja (ver Cuadro Nº 22).

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Paso 3: Construcción de los Taludes de la Laguna: Para tal fin, se utilizara una maquinaria que simplemente amontonara la tierra excavada hasta la posición delimitada, cumpliendo el diseño del perfil del fondo y las dimensiones de los taludes. El primer talud para la laguna que se levantara será el ubicado al margen derecho (de frente a la toma de agua), ya que es en este talud donde se ubicara la tubería de alimentación de agua, esta tendrá forma de “S”, con un diámetro de 1 ½ pulgadas con una serie de accesorios de distribución (ver Cuadro Nº 23), con una longitud de 8,5 metros, de los cuales 3,00 metros estarán dentro del talud, según el diseño (ver Anexos), a una distancia de 35,00 metros contados a partir de la esquina interior derecha de la laguna. Asimismo, se ubicara la tubería de descarga y retroalimentación de agua de la laguna en el talud izquierdo, con un diámetro de 2 pulgadas con una serie de accesorios de distribución (ver Cuadro Nº 23), con una longitud de 30,00 metros, desde el centro de la laguna, en sentido perpendicular de los cuales a los 3,00 metros del talud, se colocara un accesorio para que permitirá obtener agua de descarga a una media profundidad de 1,00 metros, dispuesta esta tubería hacia la caseta de donde se encontrara ubicada la bomba, según el diseño (ver Anexos). Una vez realizada esta operación de colocación de tuberías, se cubre con la tierra del talud hasta las dimensiones establecidas, verificando que no se aplaste o disminuya el diámetro de las tuberías.

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CUADRO Nº 22CANTIDAD TOTAL VOLUMETRICA DE TIERRA REMOVIDA EN FUNCION DE LA REQUERIDA PARA LA

CONSTRUCCION DE LA GRANJA ACUICOLA (*)

DESCRIPCION NUMERO DE LAGUNAS

VOLUMEN (MTS³)

PORCENTAJE EN FUNCION DEL TOTAL DE VOLUMEN

DE TIERRA DISPONIBLE (%)

BASE RECTANGULAR DE LA LAGUNA (DIMENSIONES: 50,00 MTS X 50,00 MTS X 0,35 MTS

DE EXCAVACION)

1,00 875,00 100,00

VOLUMEN REQUERIDO PARA LA CONSTRUCCION 1,00 805,20 92,02

VOLUMEN DE TIERRA QUE PERMANECERA EN EL FONDO DE LA LAGUNA POSTERIOR A

LA EXCAVACION

1,00 69,80 7,98

BASE RECTANGULAR DE LA LAGUNA (DIMENSIONES: 50,00 MTS X 50,00 MTS X 0,35 MTS

DE EXCAVACION)

6,00 5.250,00 100,00

VOLUMEN REQUERIDO PARA LA CONSTRUCCION 6,00 4.831,20 92,02

VOLUMEN DE TIERRA QUE PERMANECERA EN EL FONDO DE LA LAGUNA POSTERIOR A

LA EXCAVACION

6,00 418,80 7,98

(*) VER PERFIL DE CORTE LATERAL Y LONGITUDINAL EN ANEXOS.

Etapa III: Colocación e Instalación de las Tuberías de Alimentación y Descarga de Agua de la Laguna: Al tener la laguna construida y ya instaladas las tuberías que están ubicadas en su interior (talud derecho e izquierdo de la laguna), se colocaran a todo lo largo de los taludes derecho e izquierdo de la laguna, la tubería de alimentación en el talud derecho hacia la ubicación de la toma de agua del rio cercano y la tubería de descarga hacia la caseta donde se encuentra la bomba de descarga a una distancia de 2,00 metros del talud izquierdo de la laguna. Cada una de estas tuberías contará además de las mangueras, de una serie de accesorios para la distribución del agua dentro de todo el sistema de la laguna, según el diseño (ver Cuadro Nº 23).

Etapa IV: Colocación de las Tuberías de Descarga de Agua en el Área Designada para la Siembra: Esta es la última etapa del proceso de construcción de la granja acuícola, posterior a la ubicación de la caseta de

38

la bomba de descarga, se instalara una línea de 800,00 metros hacia los terrenos de cultivo ubicados fuera del área de las lagunas.

CUADRO Nº 23DIMENSIONES Y ACCESORIOS DE LAS TUBERIAS REQUERIDAS PARA LA

ENTRADA Y SALIDA DE AGUA A LAS LAGUNAS DE LA GRANJA ACUICOLA

DESCRIPCION LONGITUD DE TUBERIA

DIAMETRO DE TUBERIA ACCESORIOS

DIAMETRO DEL

ACCESORIO

ALIMENTACION DE AGUA A LAS LAGUNAS DESDE EL

RIO CERCANO500,00 MTS 1 ½ PULG

6 LLAVE COMPUERTA

4 VALVULA CHECK16 CODO 90º32 UNIONES

1 ½ PULG

ALIMENTACION DE AGUA HACIA LAS LAGUNAS 64,00 MTS 1 ½ PULG 24 CODO 90º 1 ½ PULG

DESCARGA Y RETROALIMENTACION DE

AGUA DESDE LAS LAGUNAS

520,00 MTS 1 ½ PULG

32 CODO 90º16 CONECTOR

TIPO “T”16 VALVULA

CHECK16 LLAVE

COMPUERTA32 UNIONES

1 ½ PULG

DESCARGA DE AGUA DESDE LAS LAGUNAS

HASTA LAS AREAS AGRICOLAS

600,00 MTS 1 ½ PULG16 LLAVE

COMPUERTA52 UNIONES

1 ½ PULG

39

8) ESTUDIO DE MERCADO

a) ANALISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

En la actualidad el país y el estado se encuentran pasando por una difícil situación en cuanto a la disponibilidad de la proteína proveniente del pescado, a causa del deterioro progresivo y en algunos casos alarmante de las fuentes de agua, algunas originadas por fenómenos meteorológicos y otros por la sobre explotación de las quebradas, ríos, lagunas y lagos, donde muchas especies de peces habitan, se reproducen y crecen. Este fenómeno ha llevado a la disminución de la oferta de pescados a los consumidores, los cuales ya comenzaban a sentirse en menor cuantía, si a esto le agregamos el carácter estacional de las especies. En los últimos tiempos y gracias a las campañas institucionales realizadas por los organismos gubernamentales, hemos observado un gradual y marcado incremento en el consumo de pescado y más específicamente, el de agua dulce en el país, situación que hemos podidos evaluar durante un recorrido realizado por los diferentes centros de venta de pescado, tanto en la ciudad, como en el estado y la región oriental del país. Los peces a ser presentados para el consumo proveniente de la granja acuícola, contaran con un mercado muy por encima de la capacidad de producción y en base a los niveles en peso de peces cosechados, estos no tendrán ningún inconveniente para su venta, el cual puede ser localizado hasta en el mismo sector Orocopiche, lo cual garantizaría una fuente alterna de alimento para todos los sectores cercanos al centro de producción.

b) COMERCIALIZACION

Todo el pescado a ser cosechado será vendido mediante los 2 sistemas siguientes:

El piscicultor vende su producto directamente al consumidor.

El piscicultor vende su producto a un intermediario.

Para ambos casos dependiendo de la situación en que se realice la actividad de comercialización, el precio de venta estará ajustado a la regulación oficial presentada por los organismos competentes, en nuestro caso a 1.000,00 Bolívares por kilogramos, no diciendo con esto que por tratarse de una propuesta con un carácter estrictamente social y ciudadano, no podamos venderlo a un precio por debajo de lo establecido, esto significa que el proyecto está en capacidad de ajustar el precio hasta los 900,00 Bolívares por kilogramos.

i) Procesamiento: El producto a ser cosechado en la granja acuícola, no será sometido a ningún tipo de procesamiento, el pescado será

40

extraído de la laguna, pesado y embarcado para su venta o consumo.

ii) Presentación del Producto Final: El producto final será una Cachama (Colossoma macropomun), de 1,20 kilogramos en promedio, con menos de 24 horas de ser extraídas de las lagunas y en buenas condiciones físicas y sanitarias.

iii) Destino de la Producción: Pescaderías, restaurantes y consumidores locales y regionales.

c) ANALISIS DE LOS PRECIOS

i) Costo de Producción por Tonelada, por Hectárea, por Cosecha Anual: Se calculara en base a cada kilogramo de carne de Cachama (Colossoma macropomun) producido, para el primer año este costo tendrá un valor de 533,17 Bolívares (ver Cuadro Nº 44) y para el segundo año un valor de 664,36 Bolívares (ver Cuadro Nº 46).

ii) Precio de Compra en el Mercado Nacional e Internacional: La Cachama (Colossoma macropomun), esta cotizada a nivel Nacional a 1.000,00 Bolívares el Kilogramo y a nivel Internacional a 3,36 Dólares Estadounidenses el Kilogramo, tomando como referencia un valor aproximado de 249,03 Bolívares por Dólar Estadounidense, según lo establecido por la Tasa SIMADI (Fuente: CENCOEX y Banco Central de Venezuela, 2.016).

9) PLAN DE INVERSIONES

41

CUADRO Nº 24RELACION GENERAL PARA LA INVERSION A SER REALIZADA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA GRANJA ACUICOLA “LOS NAZARIOS” SEGÚN EL

DISEÑO DEL PROYECTO

DESCRIPCION MONTO (BS.F)

CONSTRUCCION DE 6 LAGUNAS Y TRANSPORTE DE MAQUINARIAS AL LUGAR DE EXCAVACION 5.796.00,00

2 CASETAS DE BOMBEO 644.000,00

BOMBA PRINCIPAL DE SUMINISTRO DE AGUA 1.562.500,00

BOMBAS AUXILIARES, TUBERIAS, ACCESORIOS, CONEXIONES 1.436.792,49

CAPITAL DE TRABAJO 7.381.272,00

INVERSION TOTAL 16.820.564,49

a) ACTIVOS FIJOS.

42

i) TERRENO.

CUADRO Nº 25MONTO DE LOS ACTIVOS FIJOS REALIZADOS (CONSTRUCCION DE

LAGUNA) PARA EL PROYECTO COMO PARTE DEL PLAN DE INVERSIONES (TERRENO 1)

DESCRIPCION PRECIO TOTAL (Bs.F)

EXCAVACION DE 6 LAGUNAS (DIMENSIONES: 50,00 X 50,00 MTS) CON

LONGITUDINAL DE 33,00 MTS, ANGULO 0,86; 0,50 MTS DE PROFUNDIDAD EN 34,00 MTS; PERFIL

LATERAL 15,00 MTS, ANGULO 1,90; 0,50 MTS DE PROFUNDIDAD EN 20,00 MTS; UTILIZANDO

MATERIAL REMOVIDO PARA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN EN DIMENSIONES 3,00 MTS EN LA

BASE X 1,50 MTS DE TOPE X 1,80 MTS DE ALTURA RODEANDO CADA LAGUNA. CONSTRUCCION DE RAMPA DE 12,00 MTS DE LARGO X 1,80 MTS DE

ALTO PARA ACCESO A PLANO SUPERIOR DE TALUDES. RESANTEO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE IMPERMEABILIZACION EN EL

FONDO Y TALUDES DE LAS LAGUNAS.

5.596.000,00

TRANSPORTE IDA Y VUELTA DE MAQUINARIAS 200.000,00

TOTAL 5.796.000,00

. NOTA: EL IMPUESTO YA ESTA INCLUIDO EN EL MONTO PRESENTADO POR EL OFERTANTE.

CUADRO Nº 26MONTO TOTAL DEL TERRENO PARA EL PROYECTO COMO PARTE DEL PLAN DE INVERSIONES

DESCRIPCION PRECIO TOTAL (BS.F)

TERRENO 1 5.796.000,00

TOTAL 5.796.000,00

ii) INFRAESTRUCTURA

43

CUADRO Nº 27MONTO DE LA INFRAESTRUCTURA (CONSTRUCCION DE CASETA DE

BOMBEO) REALIZADA PARA EL PROYECTO COMO PARTE DEL PLAN DE INVERSIONES (INFRAESTRUCTURA 1)

DESCRIPCION CANTIDAD (UNIDADES)

PRECIO UNITARIO (BS.F)

PRECIO TOTAL (BS.F)

CONSTRUCCION DE CASETA DE BOMBEO 2,00 322.000,00 644.000,00

TOTAL GENERAL 644.000,00

NOTA: EL IMPUESTO ESTA INCLUIDO EN EL CÁLCULO DE LA INFRAESTRUCTURA.

CUADRO Nº 28MONTO TOTAL DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL PROYECTO COMO PARTE DEL PLAN DE

INVERSIONES


INFRAESTRUCTURA 1 644.000,00

TOTAL 644.000,00

iii) MAQUINARIAS Y EQUIPOS

CUADRO Nº 29MONTO DE LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BOMBAS PRINCIPALES DE SUMINISTRO DE AGUA)

REALIZADA PARA EL PROYECTO COMO PARTE DEL PLAN DE INVERSIONES (MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1)



PRECIO TOTAL (BS.F)

BOMBA PRINCIPAL DE SUMINISTRO DE AGUA 1,00 1.562.500,00 1.562.500,00

TOTAL GENERAL 1.562.500,00

CUADRO Nº 30MONTO DE LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BOMBAS AUXILIARES,

TUBERIAS, ACCESORIOS, CONEXIONES) REALIZADA PARA EL PROYECTO COMO PARTE DEL PLAN DE INVERSIONES (MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2)

44



PRECIO TOTAL (BS.F)

TUBERIA POLIETILENO PEAD 1 ½ PLUG 90MM

90LBSX10017,00 16.994,58 288.907,86

CODO 1 ½ PULG 90MM PEAD 72,00 1.795,50 129.276,00

VALVULA CHECK 1 ½” S/F FP 18,00 3.922,03 70.596,54

UNION RAPIDA 1 ½ PULG PEAD 90MM 116,00 1.696,12 196.749,92

MOTOBOMB. DIESEL A PRES 12HP LOMBARDI 2,00 159.852,00 319.704,00

TEFLON PTFE 3/4X15MTS PROFES 80,00 354,60 28.368,00

PALA CUADRADA PLASTICA BELLOTA 10,00 1.698,50 16.985,00

CARRETILLA P/ALBAÑIL 65LTS REFORZ BRUFER 10,00 2.026,40 20.264,00

ALAMBRE LISO 1,27 18KG 25,00 650,50 16.262,50

LLAVE COMPUERTA 1 ½ PULG F.P. 38,00 4.451,97 169.174,86

TEE RAPIDA 1 ½ PULG 90MM 16,00 1.660,11 26.561,76

TOTAL 1.282.850,44

I.V.A. 153.942,05


CUADRO Nº 31MONTO TOTAL DE LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA EL PROYECTO COMO PARTE DEL PLAN DE

INVERSIONESPRECIO TOTAL (BS.F)

45

DESCRIPCION

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1 1.562.500,00

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2 1.436.792,49

TOTAL 2.999.292,49

iv) CAPITAL DE TRABAJO PARA LA PRIMERA SIEMBRA

CUADRO Nº 32

46

MONTO DEL CAPITAL DE TRABAJO (ALEVINES) PARA EL PROYECTO COMO PARTE DEL PLAN DE INVERSIONES

DESCRIPCIONCANTIDAD

(UNIDADES)PRECIO UNITARIO

(BS.F)PRECIO TOTAL

(BS.F)

ALEVINES DE CACHAMA (Colossoma macropomun)

15.000,00 20,00 300.000,00

TOTAL 300.000,00

TOTAL GENERAL 300.000,00

CUADRO Nº 33MONTO DEL CAPITAL DE TRABAJO (ALIMENTO CONCENTRADO) PARA EL PROYECTO COMO PARTE

DEL PLAN DE INVERSIONES



PRECIO TOTAL (BS.F)

ALIMENTO CONCENTRADO TILAPIA

28%, SACO 25. KILOGRAMOS

1.158,00 5.600,00 6.484.800,00

TOTAL 6.484.800,00


CUADRO Nº 34MONTO DEL CAPITAL DE TRABAJO (MANO DE OBRA DIRECTA) PARA EL PROYECTO COMO PARTE

DEL PLAN DE INVERSIONES

DESCRIPCION CANTIDAD SUELDO MES

(BS.F)TOTAL ANUAL

INDIVIDUAL (BS.F)TOTAL ANUAL

GENERAL (BS.F)

47

DEL CARGO

OBRERO PISCICOLA 2,00 24.853,00 298.236,00 596.472,00

TOTAL 596.472,00

CUADRO Nº 35MONTO TOTAL DEL CAPITAL DE TRABAJO PARA EL PROYECTO COMO PARTE DEL PLAN DE

INVERSIONES


ALEVINES 300.000,00

ALIMENTO CONCENTRADO 6.484.800,00

MANO DE OBRA DIRECTA 596.472,00

TOTAL 7.381.272,00

v) ASISTENCIA TECNICA: Ya está contemplada en la Mano de Obra Directa del Proyecto de Inversión.

b) CRONOGRAMA DE INVERSIONES.

CUADRO Nº 36

48

CRONOGRAMA DE INVERSIONES PARA EL PROYECTO(MONTO EN BOLIVARES)

ACTIVIDAD SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6

TERRENO (CONSTRUCCION DE

LAS LAGUNAS)5.796.000,00

INFRAESTRUCTURAS (CASETA DE BOMBEO) 644.000,00

MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BOMBA

PRINCIPAL DE SUMISTRO DE AGUA, BOMBAS AUXILIARES,

TUBERIAS, ACCESORIOS, CONEXIONES)

2.999.292,49

CAPITAL DE TRABAJO (ALEVINES, ALIMENTO

CONCENTRADO, MANO DE OBRA

DIRECTA)

7.381.272,00

c) FUENTES DE FINANCIAMIENTO

La Propuesta será presentada a la Banca Publica, en el marco del plan adelantado por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para la reactivación de sector Agroproductivo del país, en especial, aquellos rubros estratégicos de mayor consumo en Venezuela, los cuales podran llegar de forma más directa a todos los consumidores por igual, lo que significa, una mayor calidad y mejores precios.

i) Organismos Financieros: En la actualidad existen muchas instituciones tanto públicas como privadas que están dispuestas a otorgar los recursos necesarios para su establecimiento, en nuestro caso, se utilizaran aquellas instituciones pertenecientes a la Banca Pública y Privada.

ii) Condiciones de Financiamiento: Estos se presentan en el Cuadro Nº 36.

CUADRO Nº 36CONDICIONES DE CREDITO Y FINANCIAMIENTO PARA EL PROYECTO

VARIABLES CONDICIONES

49

MONTO TOTAL DEL CRÉDITO 16.820.564,49

TASA DE INTERÉS 13%ANUAL

COMISIÓN 0%DEL CRÉDITO

PERIODO DE AMORTIZACIÓN 10AÑOS

PERIODO DE INTERESES DIFERIDOS 12MESES

PERIODO DE PAGO DE INTERÉS DIFERIDOS 108MESES

CUADRO Nº 37ELEMENTOS FINANCIEROS CONSIDERADOS PARA EL PROYECTO

MONEDA NACIONAL BOLÍVARES

MONEDA DE LAS DIVISAS DÓLARES

PERÍODO DE VIDA DEL PROYECTO 10 (5, 10, 15 O 20 AÑOS)

TASA PARA OTROS IMPUESTOS 12% DE VENTAS

TASA DE DESCUENTO 13% ANUAL

VALOR DE LA UNIDAD TRIBUTARIA 150 BS F/UNIDAD TRIBUTARIA

MANTENIMIENTO 1% INVERSION FIJA TANGIBLE

VENTAS AL CONTADO 100%

iii) Aportes Propios: El productor por no contar con recursos necesarios no está en capacidad financiera y económica para aportar al establecimiento del proyecto.

50

10) DETERMINACION DE INGRESOS: PRODUCCION Y VALOR DE LA PRODUCCION.

CUADRO Nº 38PRODUCCION Y VALOR DE LA PRODUCCION ESTABLECIDA PARA EL

PROYECTO (AÑO 1)

DESCRIPCION PRODUCCION (KILOGRAMOS)

PRECIO DE VENTA POR KILOGRAMOS

(Bs.F)

VALOR DE LA PRODUCCION (Bs.F)

CACHAMA (Colossoma

macropomun)16.200,00 1.000,00 16.200.000,00

11) ESTRUCTURA DE COSTOS

a) COSTOS DIRECTOS

i) Siembra y Cosecha: Esta partida de costos la presentaremos de forma detallada en el Cuadro Nº 39.

ii) Procesamiento de la Producción: No está contemplado el procesamiento de la producción en el proyecto de inversión, solamente nos dedicaremos a la siembra y cosecha de los peces en la granja acuícola.

b) GASTOS ADMINISTRATIVOS.

i) Servicios Básicos de las oficinas: No está contemplado la construcción o presencia de áreas de oficinas en el proyecto de inversión.

ii) Sueldos y Salarios del personal de oficina y de campo: No está contemplado la contratación de personal para las áreas de oficina.

iii) Materiales y Útiles de Oficina: No está contemplado la adquisición de materiales y útiles ya que no hay presencia de áreas de oficina.

iv) Seguros: No está contemplado la adquisición de un seguro para la laguna, ya que el productor posee uno que cubre la totalidad del Fundo.

51

v) Depreciación de Activos Fijos: No está contemplado en base a la ausencia de áreas de oficina.

vi) Otros: La relación de otros gastos relacionados con las áreas administrativas no están contemplados en el proyecto de inversión.

c) GASTOS DE COMERCIALIZACION Y VENTA.

i) Combustible y Lubricantes de equipos de transporte: Esta partida de costos la presentaremos de forma detallada en el Cuadro Nº 39.

ii) Mantenimiento de Equipos de transporte: No está contemplado esta la adquisición o contratación de equipos de transporte, pero si la utilización de un vehículo perteneciente al productor, este vehículo permitirá realizar las actividades de colocación y comercialización del producto de forma directa a los distribuidores y al consumidor.

iii) Sueldos y Salarios de chóferes, vendedores: No está contemplado este tipo de mano de obra en el proyecto de inversión, el productor se encargara directamente de realizar esta actividad.

iv) Comisiones de venta: No está contemplado este aporte a los vendedores, los productos se venderán directo a los distribuidores y al consumidor al precio oficial establecido y en las cantidades que estos soliciten en función de la oferta de pescado de la granja acuícola.

v) Depreciación de activos fijos: Al no existir equipos destinados para tal fin, la depreciación de estos activos no es calculada para el proyecto de inversión.

d) GASTOS FINANCIEROS.

i) Servicio de la Deuda: Esta partida de gastos la presentaremos de forma detallada en los Cuadros Nº 41 y Nº 42.

ii) Resumen de la Estructura de Costos: Esta partida de gastos la presentaremos de forma detallada en el Cuadro Nº 43.

52

CUADRO Nº 39COSTOS DIRECTOS PARA LA SIEMBRA Y COSECHA ESTABLECIDA PARA EL PROYECTO

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

SEMILLA (ALEVINES) 300.000,00 345.000,00 390.000,00 435.000,00 480.000,00 525.000,00 570.000,00 615.000,00 660.000,00 705.000,00

ALIMENTOS CONCENTRADOS 6.484.799,99 7.457.519,99 8.430.239,99 9.402.959,99 10.375.679,99 11.348.399,99 12.321.119,99 13.293.839,98 14.266.559,98 15.239.279,98

MANO DE OBRA DIRECTA 589.992,00 589.992,00 589.992,00 589.992,00 589.992,00 589.992,00 589.992,00 589.992,00 589.992,00 589.992,00

SERVICIOS BASICOS 82.637,17 82.637,17 82.637,17 82.637,17 82.637,17 82.637,17 82.637,17 82.637,17 82.637,17 82.637,17

MANTENIMIENTO Y REPARACION 123.955,75 123.955,75 123.955,75 123.955,75 123.955,75 123.955,75 123.955,75 123.955,75 123.955,75 123.955,75

DEPRECIACION DE MATERIALES

Y EQUIPOS943.929,25 943.929,25 943.929,25 943.929,25 943.929,25 943.929,25 943.929,25 943.929,25 943.929,25 943.929,25

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE

SIEMBRA Y COSECHA

8.525.314,16 9.543.034,16 10.560.754,16 11.578.474,16 12.596.194,16 13.613.914,16 14.631.634,15 15.649.354,15 16.667.074,15 17.684.794,15

53

CUADRO Nº 40GASTOS DE COMERCIALIZACION Y VENTAS ESTABLECIDA PARA EL

PROYECTO

DESCRIPCION GASTO MENSUAL(BS/MES)

GASTO ANUAL(BS/AÑO)

GASTOS GENERALES 4.635,00 55.620,00

COMERCIALIZACIÓN 3.800,00 45.600,00

TELÉFONO 900,00 10.800,00

TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACION Y VENTAS 9.335,00 112.020,00

54

CUADRO Nº 41GASTOS FINANCIEROS EN BASE AL SERVICIO DE LA DEUDA ESTABLECIDA PARA EL PROYECTOMES INTERESES AMORTIZACIÓN CUOTA SALDO

1,00 0,00 0,00 0,00 16.820.564,49

2,00 0,00 0,00 0,00 16.820.564,49

3,00 0,00 0,00 0,00 16.820.564,49

4,00 0,00 0,00 0,00 16.820.564,49

5,00 0,00 0,00 0,00 16.820.564,49

6,00 0,00 0,00 0,00 16.820.564,49

7,00 0,00 0,00 0,00 16.820.564,49

8,00 0,00 0,00 0,00 16.820.564,49

9,00 0,00 0,00 0,00 16.820.564,49

10,00 0,00 0,00 0,00 16.820.564,49

11,00 0,00 0,00 0,00 16.820.564,49

12,00 0,00 0,00 0,00 16.820.564,49

13,00 182.222,78 82.761,46 264.984,24 16.737.803,03

14,00 181.326,20 83.658,04 264.984,24 16.654.145,00

15,00 180.419,90 84.564,33 264.984,24 16.569.580,66

16,00 179.503,79 85.480,45 264.984,24 16.484.100,22

17,00 178.577,75 86.406,49 264.984,24 16.397.693,73

18,00 177.641,68 87.342,56 264.984,24 16.310.351,17

19,00 176.695,47 88.288,77 264.984,24 16.222.062,41

20,00 175.739,01 89.245,23 264.984,24 16.132.817,18

21,00 174.772,19 90.212,05 264.984,24 16.042.605,13

22,00 173.794,89 91.189,35 264.984,24 15.951.415,78

23,00 172.807,00 92.177,23 264.984,24 15.859.238,55

24,00 171.808,42 93.175,82 264.984,24 15.766.062,73

25,00 170.799,01 94.185,22 264.984,24 15.671.877,50

55

26,00 169.778,67 95.205,56 264.984,24 15.576.671,94

27,00 168.747,28 96.236,96 264.984,24 15.480.434,98

28,00 167.704,71 97.279,53 264.984,24 15.383.155,45

29,00 166.650,85 98.333,39 264.984,24 15.284.822,07

30,00 165.585,57 99.398,67 264.984,24 15.185.423,40

31,00 164.508,75 100.475,48 264.984,24 15.084.947,92

32,00 163.420,27 101.563,97 264.984,24 14.983.383,95

33,00 162.319,99 102.664,24 264.984,24 14.880.719,70

34,00 161.207,80 103.776,44 264.984,24 14.776.943,26

35,00 160.083,55 104.900,69 264.984,24 14.672.042,58

36,00 158.947,13 106.037,11 264.984,24 14.566.005,47

37,00 157.798,39 107.185,85 264.984,24 14.458.819,62

38,00 156.637,21 108.347,03 264.984,24 14.350.472,60

39,00 155.463,45 109.520,78 264.984,24 14.240.951,81

40,00 154.276,98 110.707,26 264.984,24 14.130.244,55

41,00 153.077,65 111.906,59 264.984,24 14.018.337,97

42,00 151.865,33 113.118,91 264.984,24 13.905.219,06

43,00 150.639,87 114.344,36 264.984,24 13.790.874,69

44,00 149.401,14 115.583,10 264.984,24 13.675.291,60

45,00 148.148,99 116.835,25 264.984,24 13.558.456,35

46,00 146.883,28 118.100,96 264.984,24 13.440.355,39

47,00 145.603,85 119.380,39 264.984,24 13.320.975,00

48,00 144.310,56 120.673,68 264.984,24 13.200.301,33

49,00 143.003,26 121.980,97 264.984,24 13.078.320,35

50,00 141.681,80 123.302,43 264.984,24 12.955.017,92

56

51,00 140.346,03 124.638,21 264.984,24 12.830.379,71

52,00 138.995,78 125.988,46 264.984,24 12.704.391,25

53,00 137.630,91 127.353,33 264.984,24 12.577.037,92

54,00 136.251,24 128.732,99 264.984,24 12.448.304,93

55,00 134.856,64 130.127,60 264.984,24 12.318.177,33

56,00 133.446,92 131.537,32 264.984,24 12.186.640,01

57,00 132.021,93 132.962,30 264.984,24 12.053.677,71

58,00 130.581,51 134.402,73 264.984,24 11.919.274,98

59,00 129.125,48 135.858,76 264.984,24 11.783.416,22

60,00 127.653,68 137.330,56 264.984,24 11.646.085,66

61,00 126.165,93 138.818,31 264.984,24 11.507.267,35

62,00 124.662,06 140.322,17 264.984,24 11.366.945,17

63,00 123.141,91 141.842,33 264.984,24 11.225.102,84

64,00 121.605,28 143.378,96 264.984,24 11.081.723,88

65,00 120.052,01 144.932,23 264.984,24 10.936.791,65

66,00 118.481,91 146.502,33 264.984,24 10.790.289,33

67,00 116.894,80 148.089,44 264.984,24 10.642.199,89

68,00 115.290,50 149.693,74 264.984,24 10.492.506,15

69,00 113.668,82 151.315,42 264.984,24 10.341.190,73

70,00 112.029,57 152.954,67 264.984,24 10.188.236,06

71,00 110.372,56 154.611,68 264.984,24 10.033.624,38

72,00 108.697,60 156.286,64 264.984,24 9.877.337,74

73,00 107.004,49 157.979,75 264.984,24 9.719.357,99

74,00 105.293,04 159.691,19 264.984,24 9.559.666,80

75,00 103.563,06 161.421,18 264.984,24 9.398.245,62

76,00 101.814,33 163.169,91 264.984,24 9.235.075,71

57

77,00 100.046,65 164.937,58 264.984,24 9.070.138,13

78,00 98.259,83 166.724,41 264.984,24 8.903.413,72

79,00 96.453,65 168.530,59 264.984,24 8.734.883,13

80,00 94.627,90 170.356,34 264.984,24 8.564.526,79

81,00 92.782,37 172.201,86 264.984,24 8.392.324,93

82,00 90.916,85 174.067,38 264.984,24 8.218.257,54

83,00 89.031,12 175.953,11 264.984,24 8.042.304,43

84,00 87.124,96 177.859,27 264.984,24 7.864.445,16

85,00 85.198,16 179.786,08 264.984,24 7.684.659,07

86,00 83.250,47 181.733,76 264.984,24 7.502.925,31

87,00 81.281,69 183.702,55 264.984,24 7.319.222,76

88,00 79.291,58 185.692,66 264.984,24 7.133.530,11

89,00 77.279,91 187.704,33 264.984,24 6.945.825,78

90,00 75.246,45 189.737,79 264.984,24 6.756.087,99

91,00 73.190,95 191.793,28 264.984,24 6.564.294,70

92,00 71.113,19 193.871,05 264.984,24 6.370.423,66

93,00 69.012,92 195.971,31 264.984,24 6.174.452,34

94,00 66.889,90 198.094,34 264.984,24 5.976.358,00

95,00 64.743,88 200.240,36 264.984,24 5.776.117,64

96,00 62.574,61 202.409,63 264.984,24 5.573.708,02

97,00 60.381,84 204.602,40 264.984,24 5.369.105,61

98,00 58.165,31 206.818,93 264.984,24 5.162.286,69

99,00 55.924,77 209.059,47 264.984,24 4.953.227,22

100,00 53.659,96 211.324,28 264.984,24 4.741.902,95

101,00 51.370,62 213.613,62 264.984,24 4.528.289,32

102,00 49.056,47 215.927,77 264.984,24 4.312.361,55

58

103,00 46.717,25 218.266,99 264.984,24 4.094.094,57

104,00 44.352,69 220.631,55 264.984,24 3.873.463,02

105,00 41.962,52 223.021,72 264.984,24 3.650.441,30

106,00 39.546,45 225.437,79 264.984,24 3.425.003,51

107,00 37.104,20 227.880,03 264.984,24 3.197.123,48

108,00 34.635,50 230.348,73 264.984,24 2.966.774,74

109,00 32.140,06 232.844,18 264.984,24 2.733.930,56

110,00 29.617,58 235.366,66 264.984,24 2.498.563,91

111,00 27.067,78 237.916,46 264.984,24 2.260.647,45

112,00 24.490,35 240.493,89 264.984,24 2.020.153,56

113,00 21.885,00 243.099,24 264.984,24 1.777.054,31

114,00 19.251,42 245.732,82 264.984,24 1.531.321,50

115,00 16.589,32 248.394,92 264.984,24 1.282.926,58

116,00 13.898,37 251.085,87 264.984,24 1.031.840,71

117,00 11.178,27 253.805,96 264.984,24 778.034,75

118,00 8.428,71 256.555,53 264.984,24 521.479,22

119,00 5.649,36 259.334,88 264.984,24 262.144,34

120,00 2.839,90 262.144,34 264.984,24 -0,00

59

CUADRO Nº 42GASTOS FINANCIEROS EN BASE AL SERVICIO DE LA DEUDA ESTABLECIDA PARA EL PROYECTO (RESUMEN ANUALIZADO)


INTERESES 0,00 2.125.309,09 1.979.753,59 1.814.106,71 1.625.595,18 1.411.062,93 1.166.918,27 889.073,71 572.877,58 213.036,11

CUOTA 0,00 3.179.810,85 3.179.810,85 3.179.810,85 3.179.810,85 3.179.810,85 3.179.810,85 3.179.810,85 3.179.810,85 3.179.810,85

AMORTIZACIÓN DEL CREDITO 0,00 1.054.501,76 1.200.057,26 1.365.704,14 1.554.215,67 1.768.747,92 2.012.892,58 2.290.737,14 2.606.933,27 2.966.774,74

SALDO 16.820.564,49 15.766.062,73 14.566.005,47 13.200.301,33 11.646.085,66 9.877.337,74 7.864.445,16 5.573.708,02 2.966.774,74 -0,00

CUADRO Nº 43RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS CON FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

60


SEMILLA (ALEVINES) 300.000,00 345.000,00 390.000,00 435.000,00 480.000,00 525.000,00 570.000,00 615.000,00 660.000,00 705.000,00

ALIMENTOS CONCENTRADOS 6.484.799,99 7.457.519,99 8.430.239,99 9.402.959,99 10.375.679,99 11.348.399,99 12.321.119,99 13.293.839,98 14.266.559,98 15.239.279,98

MANO DE OBRA DIRECTA 589.992,00 589.992,00 589.992,00 589.992,00 589.992,00 589.992,00 589.992,00 589.992,00 589.992,00 589.992,00

SERVICIOS BASICOS 82.637,17 82.637,17 82.637,17 82.637,17 82.637,17 82.637,17 82.637,17 82.637,17 82.637,17 82.637,17

MANTENIMIENTO Y REPARACION 123.955,75 123.955,75 123.955,75 123.955,75 123.955,75 123.955,75 123.955,75 123.955,75 123.955,75 123.955,75

DEPRECIACION DE MATERIALES Y

EQUIPOS943.929,25 943.929,25 943.929,25 943.929,25 943.929,25 943.929,25 943.929,25 943.929,25 943.929,25 943.929,25

COMERCIALIZACION Y VENTAS 112.020,00 112.020,00 112.020,00 112.020,00 112.020,00 112.020,00 112.020,00 112.020,00 112.020,00 112.020,00

OTROS IMPUESTOS 1.944.000,00 2.799.360,00 3.810.240,00 4.976.640,00 6.298.560,00 7.776.000,00 9.408.960,00 11.197.440,00 13.141.440,00 15.240.960,00

GASTOS FINANCIEROS

(INTERESES DEL CREDITO)

0,00 2.125.309,09 1.979.753,59 1.814.106,71 1.625.595,18 1.411.062,93 1.166.918,27 889.073,71 572.877,58 213.036,11

61

TOTAL COSTO CON FINANCIAMIENTO 10.581.334,16 14.579.723,25 16.462.767,75 18.481.240,87 20.632.369,34 22.912.997,09 25.319.532,43 27.847.887,86 30.493.411,73 33.250.810,26

62

CUADRO Nº 44COSTOS UNITARIOS DEL PROYECTO PARA EL AÑO 1

DESCRIPCION CACHAMA (BS.F)

MATERIA PRIMA (ALEVINES Y ALIMENTOS CONCENTRADOS) 6.784.799,99

MANO DE OBRA 589.992,00MANTENIMIENTO Y REPARACION 206.592,92COMERCIALIZACION Y VENTAS 112.020,00

DEPRECIACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS 943.929,25

TOTAL 8.637.334,17COSTO UNITARIO 533,17PRECIO DE VENTA 1.000,00

GANANCIA O PÉRDIDA 466,83

CUADRO Nº 45COSTOS UNITARIOS PORCENTUALES DEL PROYECTO PARA EL AÑO 1

DESCRIPCION CACHAMAMATERIA PRIMA (ALEVINES Y

ALIMENTOS CONCENTRADOS) 41,88%

MANO DE OBRA 3,64%MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,28%COMERCIALIZACION Y VENTAS 0,69%

DEPRECIACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS 5,83%

TOTAL 53,32%

63

CUADRO Nº 46COSTOS UNITARIOS DEL PROYECTO PARA EL AÑO 2

DESCRIPCION CACHAMA (BS.F)

MATERIA PRIMA (ALEVINES Y ALIMENTOS CONCENTRADOS) 6.784.799,99

MANO DE OBRA 589.992,00MANTENIMIENTO Y REPARACION 206.592,92COMERCIALIZACION Y VENTAS 112.020,00

DEPRECIACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS 943.929,25

GASTOS FINANCIEROS 2.125.309,09TOTAL 10.762.643,25

COSTO UNITARIO 664,36PRECIO DE VENTA 1.000,00

GANANCIA O PÉRDIDA 335,64

CUADRO Nº 47COSTOS UNITARIOS PORCENTUALES DEL PROYECTO PARA EL AÑO 2

DESCRIPCION CACHAMAMATERIA PRIMA (ALEVINES Y

ALIMENTOS CONCENTRADOS) 29,08%

MANO DE OBRA 2,53%MANTENIMIENTO Y REPARACION 0,89%COMERCIALIZACION Y VENTAS 0,48%

DEPRECIACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS 4,05%

GASTOS FINANCIEROS 9,11%TOTAL 46,14%

64

12) ANALISIS ECONOMICO – FINANCIERO

a) Flujo de Fondos: Presentaremos esta información mediante los

siguientes parámetros de evaluación económicos:

Estado de Ganancias y Pérdidas con Financiamiento (Cuadro Nº

48).

Capacidad de Pago (Cuadro Nº 49).

Flujo de Caja con Financiamiento (Cuadro Nº 50).

b) Servicio de la Deuda: Este relación se reporto en los Cuadros Nº 41 y Nº

42, el monto a pagar por parte del productor a partir del mes 13 de

iniciado el periodo de siembra, no representa una erogación

significativamente difícil de cumplir. Para tal fin, el productor tiene

planeado la utilización de un porcentaje cercano al 40% del total del

ingreso bruto por concepto de venta de pescado, no solamente para el

servicio de la deuda, sino para la adquisición de todos los insumos

necesarios para la siguiente cosecha y algunos imprevistos que se

puedan presentar, por lo que el organismo financiero puede estar

seguro de que se honraran los compromisos de forma constante y

oportuna.

c) Punto de Equilibrio: Es el punto donde los ingresos totales recibidos se

igualan a los costos asociados con la venta de un producto. Este

indicador económico es usado comúnmente para la determinación de la

rentabilidad de vender un producto. Si el producto puede ser vendido en

mayores cantidades de los que arroja el punto de equilibrio, tendremos

entonces que la empresa percibirá beneficios, si por el contrario, se

encuentra por debajo del punto de equilibrio, tendrá perdidas. Para la

representación en nuestro caso especifico, estos valores se encuentran

reportados en el Cuadro Nº 51 y de manera grafica en el Grafico Nº 3.

65

CUADRO Nº 48ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS CON FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO


VENTAS 16.200.000,00 23.328.000,00 31.752.000,00 41.472.000,00 52.488.000,00 64.800.000,00 78.408.000,00 93.312.000,00 109.512.000,00 127.008.000,00

EGRESOS 10.581.334,17 14.579.723,25 16.462.767,76 18.481.240,87 20.632.369,34 22.912.997,09 25.319.532,43 27.847.887,87 30.493.411,74 33.250.810,27

COSTO PRIMO 7.374.791,99 8.392.511,99 9.410.231,99 10.427.951,99 11.445.671,99 12.463.391,99 13.481.111,99 14.498.831,98 15.516.551,98 16.534.271,98

GASTOS DE MANTENIMIENTO Y

REPARACION1.150.522,17 1.150.522,17 1.150.522,17 1.150.522,17 1.150.522,17 1.150.522,17 1.150.522,17 1.150.522,17 1.150.522,17 1.150.522,17

GASTOS COMERCIALIZACION

Y VENTAS2.056.020,00 2.911.380,00 3.922.260,00 5.088.660,00 6.410.580,00 7.888.020,00 9.520.980,00 11.309.460,00 13.253.460,00 15.352.980,00

GASTOS FINANCIEROS 0,00 2.125.309,09 1.979.753,59 1.814.106,71 1.625.595,18 1.411.062,93 1.166.918,27 889.073,71 572.877,58 213.036,11

UTILIDAD NETA 5.618.665,83 8.748.276,75 15.289.232,24 22.990.759,13 31.855.630,66 41.887.002,91 53.088.467,57 65.464.112,13 79.018.588,26 93.757.189,73

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 182.184,64 288.591,41 510.983,90 772.835,81 1.074.241,44 1.415.308,10 1.796.157,90 2.216.929,81 2.677.782,00 3.178.894,45

UTILIDAD LIQUIDA CON

FINANCIAMIENTO5.436.481,20 8.459.685,34 14.778.248,35 22.217.923,32 30.781.389,22 40.471.694,81 51.292.309,67 63.247.182,32 76.340.806,26 90.578.295,28

CUADRO Nº 49

66

CAPACIDAD DE PAGO DEL PROYECTODESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

FUENTES 24.525.201,25 20.383.929,25 23.623.929,25 26.863.929,25 30.103.929,25 50.164.493,74 36.583.940,25 39.823.929,25 43.063.929,25 46.303.929,25

INGRESOS - REINVERSIÓN 23.581.272,00 19.440.000,00 22.680.000,00 25.920.000,00 29.160.000,00 49.220.564,49 35.640.011,00 38.880.000,00 42.120.000,00 45.360.000,00

DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN 943.929,25 943.929,25 943.929,25 943.929,25 943.929,25 943.929,25 943.929,25 943.929,25 943.929,25 943.929,25

USOS 10.763.518,80 12.743.005,57 14.993.998,06 17.439.969,97 20.081.015,60 22.917.242,26 25.948.772,06 29.175.743,97 32.598.316,16 36.216.668,61

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 10.581.334,17 12.454.414,17 14.483.014,16 16.667.134,16 19.006.774,16 21.501.934,16 24.152.614,16 26.958.814,16 29.920.534,16 33.037.774,16

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 182.184,64 288.591,41 510.983,90 772.835,81 1.074.241,44 1.415.308,10 1.796.157,90 2.216.929,81 2.677.782,00 3.178.894,45

DISPONIBLE PARA AMORTIZACIÓN 13.761.682,44 7.640.923,67 8.629.931,19 9.423.959,28 10.022.913,64 27.247.251,48 10.635.168,19 10.648.185,28 10.465.613,09 10.087.260,64

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 0,00 3.179.810,85 3.179.810,85 3.179.810,85 3.179.810,85 3.179.810,85 3.179.810,85 3.179.810,85 3.179.810,85 3.179.810,85

DISPONIBLE 13.761.682,44 4.461.112,82 5.450.120,34 6.244.148,42 6.843.102,79 24.067.440,63 7.455.357,34 7.468.374,43 7.285.802,24 6.907.449,79

CUADRO Nº 50

67

FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

DESCRIPCION Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

INVERSIONES 16.820.564,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVERSIÓN FIJA 9.439.292,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPITAL DE TRABAJO 7.381.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OTROS EGRESOS 0,00 9.637.404,92 14.872.480,41 17.007.487,18 19.413.999,66 22.015.491,57 24.812.057,21 27.803.803,86 30.990.853,66 34.373.345,57 37.951.437,76

MATERIA PRIMA 0,00 6.784.799,99 7.802.519,99 8.820.239,99 9.837.959,99 10.855.679,99 11.873.399,99 12.891.119,99 13.908.839,98 14.926.559,98 15.944.279,98

MANO DE OBRA 0,00 589.992,00 589.992,00 589.992,00 589.992,00 589.992,00 589.992,00 589.992,00 589.992,00 589.992,00 589.992,00

OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN 0,00 206.592,92 206.592,92 206.592,92 206.592,92 206.592,92 206.592,92 206.592,92 206.592,92 206.592,92 206.592,92

68

OTROS COSTOS DE ADMÓN... Y

VENTAS0,00 112.020,00 112.020,00 112.020,00 112.020,00 112.020,00 112.020,00 112.020,00 112.020,00 112.020,00 112.020,00

OTROS IMPUESTOS 0,00 1.944.000,00 2.799.360,00 3.810.240,00 4.976.640,00 6.298.560,00 7.776.000,00 9.408.960,00 11.197.440,00 13.141.440,00 15.240.960,00

GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 3.179.810,85 3.179.810,85 3.179.810,85 3.179.810,85 3.179.810,85 3.179.810,85 3.179.810,85 3.179.810,85 3.179.810,85

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0,00 0,00 182.184,64 288.591,41 510.983,90 772.835,81 1.074.241,44 1.415.308,10 1.796.157,90 2.216.929,81 2.677.782,00

TOTAL EGRESOS 16.820.564,49 9.637.404,92 14.872.480,41 17.007.487,18 19.413.999,66 22.015.491,57 24.812.057,21 27.803.803,86 30.990.853,66 34.373.345,57 37.951.437,76

INGRESOS 16.820.564,49 16.200.000,00 19.440.000,00 22.680.000,00 25.920.000,00 29.160.000,00 32.400.000,00 35.640.000,00 38.880.000,00 42.120.000,00 45.360.000,00

INGRESOS 0,00 16.200.000,00 19.440.000,00 22.680.000,00 25.920.000,00 29.160.000,00 32.400.000,00 35.640.000,00 38.880.000,00 42.120.000,00 45.360.000,00

CRÉDITO 16.820.564,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69

SALDO CON FINANCIAMIENTO 7.381.272,00 6.562.595,08 4.567.519,59 5.672.512,82 6.506.000,34 7.144.508,43 7.587.942,79 7.836.196,14 7.889.146,34 7.746.654,43 7.408.562,24

SALDO ACUMULADO

CON FINANCIAMIENTO

7.381.272,00 13.943.867,08 18.511.386,68 24.183.899,50 30.689.899,84 37.834.408,26 45.422.351,06 53.258.547,20 61.147.693,54 68.894.347,97 76.302.910,21

CUADRO Nº 51RELACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DEL PROYECTO


BOLÍVARES DE VENTA 2.349.299,60 6.072.002,47 5.110.376,03 4.455.261,03 3.930.567,43 3.461.887,61 3.010.769,15 2.553.836,15 2.074.674,49 1.560.185,42

PORCENTAJE DE VENTA 14,50% 26,03% 16,09% 10,74% 7,49% 5,34% 3,84% 2,74% 1,89% 1,23%

PORCENTAJE DE LA CAPACIDAD

INSTALADA13,05% 33,73% 28,39% 24,75% 21,84% 19,23% 16,73% 14,19% 11,53% 8,67%

70

GRAFICO Nº 3RELACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PROYECTO

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PORCENTAJE DE VENTAS PORCENTAJE DE LA CAPACIDAD INSTALADA

71

CUADRO Nº 52INDICES DE EVALUACION FINANCIEROS DEL PROYECTO

TASA INTERNA DE RETORNO

PROYECTO SIN FINANCIAMIENTO 48,00%PROYECTO CON FINANCIAMIENTO 35,24%

INVERSIONISTA 0,00%VALOR ACTUAL NETO

PROYECTO SIN FINANCIAMIENTO 32.475.020,11BOLÍVARES

PROYECTO CON FINANCIAMIENTO 18.238.978,16BOLÍVARES

INVERSIONISTA 35.059.542,65BOLÍVARES

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL

PROYECTO SIN FINANCIAMIENTO 3,00AÑOS

PROYECTO CON FINANCIAMIENTO 4,00 AÑOS

INVERSIONISTA 1,00 AÑOS

INVERSIÓN POR EMPLEO 8.410.282,25BOLÍVARES / EMPLEO (AÑO 1)

SUELDO PROMEDIO (SUELDOS/EMPLEO)

294.996,00BOLÍVARES / EMPLEO (AÑO 1)

INVERSIÓN FINANCIADA POR EMPLEO

8.410.282,25BOLÍVARES / EMPLEO (AÑO 1)

RELACIÓN BENEFICIO/ COSTO 1,14

RELACIÓN DEUDA-APORTE PROPIO-INVERSIÓN

DEUDA / INVERSIÓN 100%(AÑO 1)

APORTE PROPIO/INVERSIÓN 0%(AÑO 1)

72

CUADRO Nº 53SENSIBILIDAD DE LA TASA INTERNA DE RETORNO CON FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

DESCRIPCION -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

INGRESOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35,24% 60,83% 83,17% 104,35% 124,97% 145,27%

INVERSIÓN 656259477% 179,59% 89,13% 59,66% 44,62% 35,24% 28,67% 23,74% 19,85% 16,67% 14,00%

MATERIA PRIMA 83,04% 74,17% 65,11% 55,75% 45,91% 35,24% 22,83% 4,74% 0,00% 0,00% 0,00%

OTROS MATERIALES 35,24% 35,24% 35,24% 35,24% 35,24% 35,24% 35,24% 35,24% 35,24% 35,24% 35,24%

MANO DE OBRA 38,86% 38,14% 37,41% 36,69% 35,96% 35,24% 34,51% 33,77% 33,04% 32,30% 31,56%

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 36,51% 36,25% 36,00% 35,75% 35,49% 35,24% 34,98% 34,72% 34,47% 34,21% 33,96%

OTROS GASTOS DE ADMÓN.. Y

VENTAS35,93% 35,79% 35,65% 35,51% 35,37% 35,24% 35,10% 34,96% 34,82% 34,68% 34,54%

OTROS IMPUESTOS 57,58% 53,73% 49,65% 45,29% 40,55% 35,24% 29,03% 21,08% 7,31% 0,00% 0,00%

OTROS EGRESOS 35,24% 35,24% 35,24% 35,24% 35,24% 35,24% 35,24% 35,24% 35,24% 35,24% 35,24%

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 38,29% 37,71% 37,12% 36,51% 35,88% 35,24% 34,56% 33,87% 33,15% 32,40% 31,61%

GASTOS FINANCIEROS 81,61% 76,54% 70,38% 62,62% 52,11% 35,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

73

CUADRO Nº 54SENSIBILIDAD DEL VALOR ACTUAL NETO CON FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

DESCRIPCION -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

INGRESOS -131.484.369 -101.539.700 -71.595.030 -41.650.361 -11.705.691 18.238.978 48.183.648 78.128.317 108.072.987 138.017.656 167.962.325

INVERSIÓN 35.059.542 31.695.430 28.331.317 24.967.204 21.603.091 18.238.978 14.874.865 11.510.752 8.146.639 4.782.527 1.418.414

MATERIA PRIMA 74.472.739 63.225.987 51.979.235 40.732.483 29.485.730 18.238.978 6.992.226 -4.254.526 -15.501.278 -26.748.031 -37.994.783

OTROS MATERIALES 18.238.978 18.238.978 18.238.978 18.238.978 18.238.978 18.238.978 18.238.978 18.238.978 18.238.978 18.238.978 18.238.978

MANO DE OBRA 21.440.418 20.800.130 20.159.842 19.519.554 18.879.266 18.238.978 17.598.690 16.958.402 16.318.114 15.677.826 15.037.538

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 19.360.002 19.135.797 18.911.592 18.687.388 18.463.183 18.238.978 18.014.773 17.790.569 17.566.364 17.342.159 17.117.955

OTROS GASTOS DE ADMÓN.. Y

VENTAS18.846.826 18.725.256 18.603.687 18.482.117 18.360.548 18.238.978 18.117.409 17.995.839 17.874.269 17.752.700 17.631.130

OTROS IMPUESTOS 52.073.960 45.306.964 38.539.967 31.772.971 25.005.974 18.238.978 11.471.982 4.704.985 -2.062.011 -8.829.007 -15.596.004

OTROS EGRESOS 18.238.978 18.238.978 18.238.978 18.238.978 18.238.978 18.238.978 18.238.978 18.238.978 18.238.978 18.238.978 18.238.978

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 23.463.292 22.418.430 21.373.567 20.328.704 19.283.841 18.238.978 17.194.115 16.149.252 15.104.390 14.059.527 13.014.664

GASTOS FINANCIEROS 179.476.471 147.228.973 114.981.474 82.733.975 50.486.477 18.238.978 -14.008.520 -46.256.019 -78.503.518 -110.751.016 -142.998.515

74

ANEXOS

Proyecto sr

Engineering