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RESUMEN EJECUTIVO
I.-NOMBRE Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO:
1.1 Nombre del Proyecto:
Crianza de Pollos de Carne en el Valle del Ro Apurmac
1.2 Entidad Responsable del Estudio:
CTAR-Ayacucho: Gerencia Regional de Promocin de Inversiones
Banco Regional de Proyectos.
1.3 Entidad Responsable de Ejecucin:
Asociacin Avcola El Prncipe
1.4 Ubicacin :
Departamento
:Ayacucho
Provincia
:Huanta
Distrito
:Sivia
Localidad Beneficiario:Sivia
1.5 Presupuesto del Proyecto:
FINANCIAMIENTOAPORTE
$FONDO NO
RETORNABLE
$FONDO
RETORNABLE
$
Agencia Cooperante
Beneficiarios
Ejecutor
Otros Co-Financiadores93,462.40
30,000.00
0.0
0.00.0
0.0
0.0
0.093,462.40
30,000.00
0.0
0.0
TOTAL123,462.400.00123,462.40
_____________________________________________________________________________
CTAR Ayacucho: Gerencia Regional de Promocin de Inversiones
Banco Regional de Proyectos.
Telf. 81-1638 y 81-8196 email: [email protected].
1.6 Vida til del Proyecto: - Ejecucin
: 01 ao
- Periodo de produccin: 10 aos 1.7 Beneficiarios :
Directos: Personal involucrado en el proceso productivo, 100
familias.
Indirectos: Poblacin consumidora y las que se dedican a su
comercializacin del producto.
1.8 Naturaleza del Proyecto:
Es un proyecto productivo del sector pecuario, que esta
orientado a la Crianza de Pollos de Carne para el mercado local y a
nivel de la cuenca del Valle del Ro Apurmac.
1.9 Lneas de Accin de la Propuesta: Produccin intensiva de
pollos, diversificacin productiva, capacitacin y comercializacin.
1.10 Participacin interinstitucional: Consejo Transitorio de la
Administracin Regional (CTAR-Ayacucho) como responsable del estudio
y la Asociacin Avcola EL Prncipe en el Distrito de Sivia,
responsables de la operacin y gestin para la ejecucin del proyecto
a nivel de factibilidad.
II.-RESULTADOS ESPERADOS:
2.1 Resultados a Mediano Plazo: Generar oportunidades de empleo
e ingresos econmicos para los beneficiarios. Y a largo plazo
generar ingresos econmicos y puestos de trabajo.2.2 Resultado
Final: Incrementar al consumo per cpita de la carne de pollo en
forma de carcasa (carne, menudencia) para generar divisas a la
asociacin y a sus integrantes.
_____________________________________________________________________________
CTAR Ayacucho: Gerencia Regional de Promocin de Inversiones
Banco Regional de Proyectos.
Telf. 81-1638 y 81-8196 email: [email protected].
III.-EVALUACIN ECONOMICA:
VANE (12 %) = 132,322.75
TIRE (12 %) = 30.43 %
B/C = 1.39
PRI
=4.83 aos
IV.-EVALUACION FINANCIERA:
VANF
=73,927.26
TIRF
= 13.10 %
B/C
= 1.28
PRI
=4.83 aos
Ayacucho, octubre del 2002
CTAR Ayacucho: Gerencia Regional de Promocin de Inversiones
Banco Regional de Proyectos.
Telf. 81-1638 y 81-8196 email: [email protected].
I.-NOMBRE Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO
1.- Proyecto: Crianza de Pollos de Carne en El Valle Del Ro
Apurmac.
1.1.- Caractersticas fsicas generales
1.1.1Ubicacin: la Ubicacin poltica y Geogrfica del Proyecto
Localidades
:
Sivia
Distrito
:
Sivia
Provincia
:
Huanta
Departamento :
Ayacucho
Regin
:
Ayacucho
En la lamina N 01 se presenta un Mapa de Ubicacin Poltica del
Proyecto. La Ubicacin Geogrfica del rea del desarrollo del
Proyecto: Crianza de Pollos de Carne en el Valle del Ri Apurmac se
encuentra entre los 760 a 800 m.s.n.m.
1.1.2.-Vas de Comunicacin y/o Acceso
La va de accesibilidad a la zona del proyecto es como se
presenta en la siguiente cuadro N 01.
CUADRO N 01
CUADRO DE VIAS DE ACCESO AL PROYECTO
DEADISTANCIATIEMPOFRECUENCIASERVICIOS
TRANSPORTE
AyacuchoSivia 180 Km.6 horasDiariaCamiones Combis
AyacuchoCcatun Rumi190 Km.6 horasDiariaCamiones Combis
Ccatun RumiSivia300 m10 Mit,DiariaBote (fluvial)
1.2.-Entidad responsable del Estudio:
La entidad responsable del Proyecto es Consejo Transitorio de
Administracin Regional (CTAR AYACUCHO). a travs de la Sub Gerencia
de Promocin de Inversiones; No se tiene estudios anteriores para
este tipo de proyecto.
II.- JUSTIFICACION
2.1.- Identificacin del Problema sus Causas y Efectos:
El valle del Ro Apurmac por estar ubicado en zona con altos
ndices de Pobreza con sus secuelas de hambre, miseria y prdida de
perspectiva para la juventud, se comporta como fuente expulsora del
capital humano hacia Ayacucho y Ciudades costeras, principalmente
la ciudad de Lima.
El valle del Ro Apurmac antiguamente era productor del maz
amarillo (insumo importante para la alimentacin de pollos); sin
embargo y como consecuencia del problema social y el auge de la
produccin de la hoja de coca, la produccin de maz se reduce
drsticamente y el valle deja de producir pollos y se convierte en
importador de carne o parrilleros procedentes de la costa, con la
finalidad de abastecer una demanda efectiva promedio de 20,000
pollos mensuales, a nivel de VRAE.
Hay factores internos muy favorables para el desarrollo de la
industria avcola en el valle del Ro Apurimac, tales como: el clima
clido y hmedo, presin atmosfrica cercanamente similar a las de la
Costa y la posibilidad de producir alimentos balanceados en el
mismo valle, no solo para los pollos, sino tambin para otras
crianzas como: aves, peces, mariscos, cuyes, conejos, etc.
El presente proyecto puede articularse perfectamente, va el
fomento del cultivo de maz amarillo, y la soya que representan el
74 % del volumen total del alimento que consumen los pollos.
En el Valle del Ro Apurmac existe un numero importante de
familias con unidades productivas menores a 03 hectreas, extensin
de terreno que limita a la unidad familiar a desarrollarse y crecer
econmicamente por lo cual el proyecto: Crianza de Pollos de Carne
En el Valle del Ro Apurmac, pretende intensificar el uso,
diversificando su actividad economa con la crianza de aves que no
necesita espacios grandes para su conduccin.
2.2.-Beneficiarios del proyecto.
La puesta en marcha del presente proyecto contribuir eficazmente
al desarrollo econmico social de la Regin y por ende a las
localidades de Sivia, Llochegua, Cctun Rumi, Otari Alta y Baja, San
Martin, Pichari Ubiato, Quimbiri, San Francisco, Santa Rosa,
Rosario y otras localidades.
Unidades de familiares que disponen de reas para la instalacin
de un galpn de pollos para la produccin en forma intensiva.
2.2.1.-Beneficiarios Indirectos
Con la instalacin del proyecto se incentivar al consumo de carne
de pollo.
Los agricultores incrementaran sus reas de cultivo de maz
amarillo.
Mercado asegurado de la comercializacin de maz
Transporte de de insumos y comercializacin de pollos y otros
sectores como efecto de eslabonamiento con dichas actividades.
Contribuir a esfuerzos estatales y privadas por sustituir el
cultivo de la hoja de coca por el cultivo de maz amarillo y soya
con un mercado propio y creciente.
Incremento de ingresos de la poblacin del rea de influencia del
proyecto que acceder a los puestos de trabajo generados por el
proyecto.
2.2.2.-Beneficiarios Directos
Con la instalacin del Proyecto dar trabajo a un grupo de tcnicos
y obreros en construccin civil, para realizar obras civiles.
El mantenimiento y el proceso productivo requiere la mano de
obra por lo que ser una fuente de trabajo.
A travs de los 10 aos el proyecto generar jornales para los
trabajadores y en la sostenibilidad.
III.-OBJETIVOS DEL PROYECTO:
3.1.- Objetivo General.
Mejorar los niveles de ingresos de la poblacin del Valle del Ro
Apurmac;
Regin de Ayacucho.
3.2.- Objetivos Especficos:
Promover una produccin planificada y concertada con el mercado,
con
capacidad de gestin empresarial para el desarrollo en la
comercializacin.
Generar efectos de eslabonamiento con la agricultura y otras
actividades
econmicas de la regin.
Producir pollos en el Valle del Ro Apurmac para abastecer al
mercado de la cuenca conformada por las localidades de Sivia,
San
Francisco, Quimbiri, Ubiato, Pichari, Ccatun Rumi, San Martin,
Llochegua,
Sta Rosa, Rosario, etc.
Fortalecer la organizaciones productivas dedicadas a la crianza
de pollos para su comercializacin El proyecto es un generador de
empleos desde la construccin de galpones, manejo, produccin y
comercializacin de pollos.3.3.- Metas.El primer ao de produccin ser
de 22,000 pollos vivos vendidos al mercado y al segundo ao se
incrementa a 42 pollos, esta cantidad se mantendr constante hasta
los 10 aos proyectados.3.3.1.- Instalacin de galpn
El presente proyecto, pretende impulsar el desarrollo de una
actividad econmica sostenible mediante la produccin de pollo de
carne, con ello ha de generar una mejora significativa en la
calidad de vida de la poblacin al reportarles ingresos constantes y
empleo permanente.
Se construirn 06 galpones, de acuerdo a los planos que se
detallan en el Anexo. La instalacin de pollos BB en cada galpn ser
con intervalo de 15 das tal como se muestra en el cronograma de
Produccin por campaa y ciclos de rotaciones de Galpones. Despus de
de una campaa de produccin de 50 das tiene que entrar en descanso
por espacio de 45 das tal rotacin se realiza cada 90 das (despus de
sexta campaa). De esta forma se realizaran las rotaciones.
3.3.2.- Instalacin de Pollos BB.-
Una ves instalada los galpones, tanto los comederos y bebederos,
campana, anillo de cartn y fluido elctrico para la noche se colocan
los pollos BB, tal como se muestra en la figura N 01.
Para los Pollos BB, los comederos debern ser lineales y los
bebederos circulares, distribuidos en forma homognea, igualmente
calcular la temperatura de la campana.
3.3.3.- Comercializacin de Pollos
La importancia de adquirir por parte de los consumidores, el
bien a producir, de mejor calidad y que este dado a precios
competitivos, constituye como una determinante para el
abastecimiento del mercado. Desde el punto de vista econmico, la
avicultura representa una fuente segura de trabajo e ingresos ya
que el capital empleado se recupera a corto plazo. Las bajas
niveles de consumo per cpita de alimentos proteicos en la selva
obligan a tomar lineamientos de polticas de produccin, con el
objetivo de elevar los niveles alimenticios nutricionales de la
poblacin a un corto plazo.
3.3.4.-Generar fuente de trabajo a travs de la mano de obra
eventual.
El proyecto crear puestos de trabajos directos, para la
conduccin de estos galpones los mismos que conducirn el proyecto
por un determinado tiempo del mismo modo tambin tendrn ingreso los
beneficiarios, adems el proyecto dar trabajo a un numero
indeterminado de hombres y mujeres por concepto de venta de pollos
en los mercados del valle.
3.4.- Impactos esperados.
El proyecto contribuir a mejorar la economa de los beneficiarios
y se les estar dando la oportunidad de diversificar sus actividades
y sus ingresos se incrementarn al trmino de un ao en ms del 100 %,
dicho incremento ser en forma gradual por concepto de las crianzas
de estas aves.
Los Beneficiarios igualmente experimentaran cambios en su
economa en caso de pollos de carne a 55 a 50 das, tiempo en que se
estara comercializndose dichos productos.
El proyecto contribuir en el cambio de hbitos al consumidor del
valle al ofrecerles carne de pollo, producidos en la localidad, ya
que actualmente se consume los que provienen de las granjas de la
costa y de la sierra.
IV.-ESTUDIO DEL MERCADO
4.1.- Definicin del Producto
El presente proyecto plantea la instalacin de un centro de
produccin de pollos de carne de calidad, a travs de una instalacin
de una granja de produccin, con la finalidad de producir en forma
intensiva, orientado al abastecimiento del mercado local.
4.1.1.-Especificaciones tcnicas:
En la carne de pollo podemos agruparlos en sus
caractersticas:
*Apariencia fsica: caractersticas fsicas, de presentacin, de
esttica.
* Organolpticas: Caractersticas sensoriales (olor, color,
aroma,
textura etc.).
*Nutricionales: Contenido Energtico y de nutrientes
*Legales: Actuaciones conforme a la legislacin vigente.
*Embalaje.*Facilidad de uso: preparacin rpida, adecuacin para el
uso,
etc.
Los atributos modernos de la calidad de un pollo vivo de carne
de hoy en da incluyen:
Peso vivo acorde con el Mercado.
Conformacin y Forma.
Ausencia de defectos o vesculas.
Ausencia de quemaduras en los tarsos.
Ausencia de agentes patgenos humanos.
Presencia de patas fuertes y resistentes.
Dentro de las especificaciones tcnicas podemos decir en cuanto
al proceso productivo de los pollos para carne (beneficio):
No permitir el ingreso a la granja a personas ajenas a la
explotacin y sobre todo a aquellos que tengas relacin con otras
explotaciones avcolas
En los casos de inspecciones y visitas debe proporcionarse a
cada persona botas, impermeables y ropas desinfectadas.
El personal que atiende a los pollos debe mantenerse aseado y
no
tener contacto con otras aves.
Las aves que muestran retrazo ene l crecimiento o signos de
enfermedad deben ser eliminados, ya que no sern productivas y
pueden constituir focos de infeccin.
Es recomendable crear lotes de la misma edad, y evitar la
presencia de otras especies.
Evitar los ruidos molestosos que pueden ocasionar stress en
las
aves.
Especificaciones Tcnicas en la Distribucin del Equipo e
Instalacin. Se tiene las siguientes consideraciones:
a) Equipos.- Consideramos las utilizacin de criadoras
(campanas), con una capacidad de calefaccin de 500 pollos BB de
1.50 m. de dimetro, constituyendo esta campana sea elctrica o de
gas (kerosene).
Los bebederos debern ser tipo tolva de aluminio o de material de
plstico de 2 litros de capacidad para los pollos BB e
incrementndose de mayor capacidad de acuerdo al crecimiento de los
pollos (10 bebederos tipo tolva).
Los comederos de aluminio tipo canaleta de 1.20 m., de longitud,
2 por cada 100 pollos BB, y comederos tipo tolva de material de
plstico para el acabado de una capacidad de 10 kilogramos (2 por
cada 100 pollos), que Irn colocndose uniformemente dentro del
galpn.
b) Instalaciones.-El proyecto incluye las instalaciones
necesarias para la produccin y la forma en que se distribuirn en el
terreno. La infraestructura cuenta con los servicios necesarios y
esta diseado en funcin a las condiciones ecolgicas existentes en el
medio. GRAFICO N 01.
GRAFICO N 01
INSTALACION DE UN CORRALITO
BEBEDEROS
COMEDEROS
CAMPANAS
ANILLO DE CARTON
a) Materia Prima
La materia prima es el pollo vivo para la produccin de pollos
nacidos y el alimento que constituye el factor principal para el
crecimiento y comercializacin.
Los valores de rendimiento y los aspectos de la calidad son
importantes para satisfacer al consumidor de productos avcolas y
para obtener utilidades del procesamiento. El consumo de carnes es
un fuerte indicador de la posicin social y econmica de los
pueblos.
La mayora de los factores que influencian la calidad de carne,
composicin nutritiva, caractersticas fsicas, presentacin, sanidad;
pueden ser controlados en las diversas etapas de la produccin.
Mientras que la composicin de las carnes se establece durante la
vida del animal, otras caractersticas son afectadas tanto con el
animal vivo, como guante y despus de beneficio.
El pollo de carne moderno es un animal seleccionado para rpido
crecimiento y por lo tanto, para consumir grandes cantidades de
alimento.
b) Producto Final
El mercado local brinda bondades de gran aceptacin para el
consumo de pollo beneficiado, puesto que se constituye en el
principal producto en la dieta alimentara diaria del poblador.
Realizado la encuesta a 50 personas manifiestan que el producto de
carne que consumen es pollo de diversas formas
4.1.2.- Caractersticas y bondades del Mercado
Se observa que dentro del mercado interno, la oferta de carne de
pollos proveniente de Ayacucho a travs de los comerciantes es
ofertados a los puestos de ventas, restaurantes, polleras y para
actividades sociales, los cuales tiene alta demanda puesto que el
alimento principal de los pobladores del valle de Ro Apurmac es el
pollo.
4.2.- Caractersticas del Mercado
El distrito de Sivia es un excelente mercado para la produccin
de carne de pollo, por cuanto constituye la dieta principal del
alimento diario del poblador, esto es igual en toda la cuenca del
Valle del Ro Apurmac; por lo que constituye necesario la instalacin
del presente proyecto por la demanda de este producto.
4.2.1.- rea Geogrfica del mercado
Para el proyecto, el rea econmicamente elegido para la crianza y
comercializacin de la produccin de pollo y sus productos
secundarios (menudencias), ser el mercado local que engloba los
Distritos de: Sivia, Pichari, Quimbiri, San Francisco, Santa Rosa,
Llochegua y otros mercados locales que engloba la cuenca del Valle
del Ro Apurmac, con una poblacin aproximada de 62,053 de
habitantes, como alternativa del mercado se elige la cuenca del
Valle y el mercado regional. Con mas de 197,657 habitantes, tal
como se muestra en el cuadro N 02.
CUADRO N 02
POBLACION ESTIMADA VRAE
DISTRIBUCION POBLACIONAL POR DISTRITOS 2002
DISTRITOSCOMUNIDADESPOBLACIONPOBLACION
NUMEROS2001ESTIMADA 2002
Ayna4093386954
Llochegua32105889408
Santa Rosa27833313138
Sivia471314212352
Pichari35986510425
Quimbiri1692469776
TOTAL1976051262053
Fuente: O.E. Red San Fco
El consumo de carne de pollo a nivel local est influenciado por
el poder adquisitivo (sueldos, salarios y por los productos que
vende el poblador).
4.2.2.-Localizacin del mercado
El mercado de comercializacin estar localizado en los puntos de
venta como: puesto de venta de pollos, restaurantes y otros forma
de venta, los cuales estn ubicados en los Distritos de Sivia,
Llochegua, Pichari, Quimbiri, San Francisco y Santa Rosa.
4.3.-Anlisis de la Demanda:
4.3.1.-Demanda Histrica del Producto
Los principales grupos demandantes en la produccin de carne de
pollo podemos decir son los siguientes: Restaurantes, Puestos de
venta de pollos en los mercados, polleras.
Segn el cuadro N 03 podemos mencionar que existe produccin de
pollos de carne, pero no a gran escala, manejados en forma
inadecuada incluso con altos porcentajes de mortalidad. Estas
pequeas producciones abastecen el mercado para las actividades de
fines de semana (polladas) y otros.
CUADRO N 03
DATOS DE GRANJAS EXISTENTES EN LA LOCALIDAD DE SIVIA Y UTTARI
BAJA
NOMBRE DE UBICACINCAPACIDADCAMPAA MORTALIDAD
GRANJAINSTALADAPOR AOPPROMEDIO (%)
RodrguezUtari baja100046
PrncipeSivia50063
TOTAL1500109
Los productos sustitutos de la carne de pollo viene a ser: la
carne de vacuno, carne de ovino, pescado; estas carnes son escasos
en la zona
.
El consumo de productos carnicol en nuestro pas como en
Ayacucho, esta sujeto a diferentes factores como: hbitos de
consumo, volmenes de produccin ofertados, precio, calidad, poder
adquisitivo del consumidor, etc, de acuerdo a estos factores la
preferencia de consumo de carne de pollo est ubicada en primer
lugar y luego siguen otros productos de carne.
4.3.2.-Demanda Actual del Producto
Para estimar la demanda potencial, se tomo como base la poblacin
del area de mercado, que comprende las localidades de: Ayna San
Francisco, Llochegua, Santa Rosa, Sivia, Pichari Quimbiri, Ccatun
Rumi en la que se encuest a un 98 % de las poblaciones es
consumidora de carne de pollo y el 2 % no consume pollo.
Este parmetro tenemos en el cuadro N 04 y en el cuadro N 05 el
numero de pobladores potencialmente consumidores.
CUADRO N 04
ENCUESTA A LA POBLACION DEL AREA DE MERCADO
ENCUESTAPERSONAS ENCUESTADAS( % )
Comen Pollo11598
No comen52
TOTAL120100
Fuente: Elaboracin Propia
La demanda actual del pollo a nivel del Valle del Ro Apurmac es
alto, segn la muestra realizada a pobladores, cuadro N 05.
CUADRO N 05
POBLACION CONSUMIDORA DE POLLO EN LA CUENCA VRAE
LOCALIDADES/DISTRITOTOTAL N POBLADORESPOBLADORES QUE
CONSUMEN POLLO
Ayna69546854
Llochegua94088925
Santa Rosa1313813030
Sivia1235211990
Pichari1042510248
Quimbiri97769569
TOTAL6205360616
Fuente: O.E. Red San Fco. y elaboracin propio
4.3.3.-Proyeccin de la Demanda
Para realizar una proyeccin de la demanda nos remitimos a la
encuesta que se hizo referencia en el cuadro anterior en la que se
obtiene como resultado un consumo per cpita de la fraccin
consumidora de 2.85 Kg. carne de pollo/habitante/ao, edad de venta
50 das y 2.500 Kg.- de peso vivo, mortalidad que no supera el 3.5 %
anual. La demanda del proyecto se detalla en el cuadro N 05 para
los 10 aos proyectados.
Con la instalacin de los galpones para la produccin de carne de
pollo se vera incrementada el consumo a nivel local del Valle del
Ro Apurmac y de la Regin.
CUADRO N 06
ANALISIS DE LA DEMANDA PROYECTADA DE POLLO EN EL AREA DE
MERCADO: 2003 - 2012
AOPOBLACION TOTALPOBLACION DEMANDANTECONSUMO/HABIT./AODEMANDA
POTENCIAL
(*)(**)(KG.)(TM.)
200362053606161.85112.14
200464316623741.85115.39
200566181641831.85118.74
200668700660441.85122.18
200770075679591.85125.72
200872107699301.85129.37
200974198719581.85133.12
201076350740451.85136.98
201178564761921.85140.96
201280842784011.85145.04
FUENTE: Elaboracin propia
(*)Tasa de crecimiento 2.9 % (Fuente INEI - Ayacucho 2001)
(**)Segn encuesta realizada (90 %)
4.4.-Anlisis de la Oferta:
4.4.1.-Oferta Histrica del Producto
La oferta de carne de pollo en el mbito del mercado est dada
principalmente por el producto proveniente de la localidad de
Ayacucho (G. Quispe) y de la zona de Pisco, y a travs de los
comerciantes minoristas que abastecen en parte la demanda en la
cuenca del Valle del Ro Apurmac. Segn la informacin de los mismos
pobladores la cantidad ofertada por los comerciantes es
aproximadamente 20,000 pollos cada 15 das.
4.4.2.-Oferta Actual del Producto
Pese a existir una significativa demanda de la poblacin la
oferta es dbil por parte de los comerciantes, debido a que traen en
poca cantidad.
La oferta de pollo de granja, est dada principalmente por la
produccin local de las granjas y mayormente de la zona procedente
de Ayacucho y Pisco.
La carne de pollo clasificado como carne blanca posee alto
contenido nutritivo como son las protenas, vitaminas y
constituyentes inorgnicos, que en algunos casos superan las dems
carnes, aspecto que ha incidido en la mayor preferencia del pblico
y por consiguiente en el incremento de la produccin avcola, en la
zona del valle del Ro Apurmac.
La produccin avcola local se estim en base a las encuestas
realizadas a 02 granjas localizadas en la zona de Sivia y Utari
Bajo ((Pichari), en donde la produccin es de 1,000 pollos de carne
cada 50 das, una vez que se saca al mercado recin se compra
nuevamente los pollos BB; con una mortandad de 06 a
08%.4.4.3.-Proyeccin de la Oferta
Para la proyeccin de la oferta es necesario tener en
consideracin la produccin de cada campaa del proyecto (cuadro N
07),
Teniendo en consideracin la cantidad comercializada de pollos y
su consumo a nivel del valle del Ro Apurmac y regional existe una
oferta de 22,000 pollos mensuales de peso vivo (55 TM.), en el
primer ao y una demanda de 112.14 TM. de carne de pollo.
CUADRO N 07
ANALISIS DE LA OFERTA PROYECTADA DE POLLOS EN VRAE: 2003 - 2012
(TM.)
AO2003200420052006200720082009201020112012
PROD.
POLLOS55.00105.00105.00105.00105.00105.00105.00105.00105.00105.00
Fuente: Elaboracin propia
4.5.- Balance Entre Oferta y Demanda
El proyecto producir cantidades progresivas de pollo durante el
periodo de proyeccin (2003 2012), a esto se le denomina oferta del
proyecto al volumen de la produccin planeada, cuyos volmenes se
muestran en el cuadro N 08.
La demanda insatisfecha (dficit), se calcula por diferencia
entre la cantidad demandada y cantidad ofertada, cuyo resultado
para el proyecto se presenta en el Cuadro N 08.
En esta fase del estudio de factibilidad, se ha determinado los
tipos de producto, segmentos de mercado a ser abordados y la
definicin de las estrategias de mercadeo precisas con definiciones
de precios, productos, promocin y clientes especficos los que han
de definir las precisiones de la marcha del proyecto.
En resumen el anlisis que se hace a este nivel del mercado de la
produccin de pollos de carne, muestran la existencia de una demanda
potencial no-cubierta, esto permite visualizar una sostenibilidad
de largo plazo para una produccin de pollos.
CUADRO N 08
BALANCE OFERTA - DEMANDA EN EL MERCADO DEL PRODUCTO.
AOSCANTIDAD DEMANDADACANTIDAD OFRECIDASUPERAVIT O DEFICIT
(TM.)(TM.)(TM.)
2003112.1455.00-57.14
2004115.39105.00-10.39
2005118.74105.00-13.74
2006122.18105.00-17.18
2007125.72105.00-20.72
2008129.37105.00-24.37
2009133.12105.00-28.12
2010136.98105.00-31.98
2011140.96105.00-35.96
2012145.04105.00-40.04
4.6.- Anlisis de los Precios.
En el mercado local los pollos se venden vivos, por los
comerciantes, cada pollo lo cotizan a S/. 15.00, y en los puestos
de mercado se vende a S/. 8.00 / Kgr. el carne de pollo eviscerado
y la menudencia a S/. 4.00/ Kgr.El producto del proyecto tiene que
ser competitivo no solo en calidad sino tambin en precios. El
precio de venta deber ser ligeramente inferior que el precio
vigente en el mercado, hasta que el producto logre su
posicionamiento. El precio para nuestro Producto del proyecto es de
S/. 6.00 ($ 1.69) Kg. de peso vivo.
4.7.- ComercializacinLa comercializacin de la carne de pollo se
lleva en su mayora a travs de pedidos que realizan los vendedores
de los puestos de mercado, restaurantes. La comercializacin de los
pollos del proyecto se realizar en coordinacin de vendedores de los
puestos de mercado de las zonas aledaas y otras actividades
festivas de la zona.
En cuanto a sus forma de venta se tienen 2 modalidades: venta de
pollo en pie es la mayor forma de venta en pollo vivo y venta de
pollo eviscerado (pollo limpio) y como fuente de abastecimiento se
tiene las distribuciones a travs de los pedidos de los minoristas,
pero generalmente se vende en pie a un costo de S/.6.00 nuevos
soles por pollo.
Determinacin de los puntos de venta final
1. Volumen de mayor venta diaria.- Los das de mayor venta son
los viernes y sbado de cada semana, con presencia de los
comerciantes de la zona de Pisco y comerciantes de la granja
proveniente de Ayacucho. Coincidentemente estos fines de semana,
existen actividades como los polladas y los otros das escasean el
producto de carne de pollo, los productos locales son los
abastecedores de la escasa demanda. 2. Semana de mayor venta
relativa.- Los fines de cada mes la venta tambin es creciente,
debido a que la gran mayora de la poblacin percibe sus ingresos.
Podemos indicar que existe una importacin de 10,000 a 15,000 pollos
vivos procedente de Pisco y Ayacucho con un peso promedio de 2.20 a
2.50 Kg.; y la semana de menor venta relativa es representada por
la primera semana de cada mes, salvo algunas actividades festivas
de las localidades.3.-Mes de mayor venta relativa.- La venta mayor
se da en los meses de Julio y Diciembre, lo cual se incrementa el
consumo de pollos de carne y tambin existe festividades en las
localidades del valle del Ro Apurmac lo cual tambin se incrementa
las ventas del pollo. Cabe tambin indicar que el promedio de venta
mensual de carne de pollo en este ao 2001 fue de 20,000 pollos
procedentes de Pisco (G. Quispe). V.-TAMAO Y LOCALIZACIN:
5.1.- Tamao De Planta:
El tamao del proyecto lo definimos en trminos de volumen de
produccin del producto final que es el pollo de carne, el mismo que
determinamos en funcin de los siguientes factores: Materia prima,
Mercado, Tecnologa y Financiamiento.
5.1.1.- Relacin Tamao Materia prima
La materia prima es el pollo, que es el recurso de
comercializacin en el mercado local y mercados aledaos y de ingreso
econmico, para su sostenibilidad del proyecto.
Antes del establecimiento de los pollos BB es necesario disponer
de alimentos (alimento de inicio), comederos, bebederos, campanas
de criadero y otros, partes bsicas para conduccin y de saca de
pollos; del mismo modo disponer alimentos de crecimiento y de
acabado para una cantidad de 1000 pollos cada quincena de acuerdo
al cronograma establecido y de rotaciones de galpones. Se dispone
de 06 galpones de un rea de 100 m2 para cada 100 pollos de
saca.
5.1.2.- Relacin Tamao - Mercado
El proyecto producir 980 pollos en el segundo mes de su
instalacin y en el tercer mes igual, se incrementa la produccin al
cuarto mes llegando a producir el doble, esta cantidad es constante
en el primer ao; el mercado demandante es potencial segn el
anterior cuado N 06.
El mercado es el primer factor condicionante del tamao del
proyecto no solo por su volumen de demanda actual o futura sino
tambin por la capacidad de manejo de sus mecanismos, por la
capacidad de venta.
Tal como se desprende del estudio del mercado, la demanda
proyectada en el rea considerada es relativamente mediana, adems
cuenta con canales y agentes de comercializacin ya establecidas o
mejorar estas con experiencia y otros con posicionamiento en el
mercado. En tal sentido el volumen de produccin aqu planeado no
tendr restriccin respecto al mercado. Existe una demanda total
ideal de carne de pollo de 60,000 en peso vivo para una poblacin de
62,053 habitantes aproximadamente, comprendidos los distritos de
San Francisco, Llochegua, Santa Rosa, Sivia, Pichari y Quimbiri; el
proyecto producir 22,000 pollos vivo en el primer ao, para cubrir
el porcentaje de la demanda insatisfecha.
5.1.3.- Relacin Tamao - Tecnologa
Cada galpn estar construido de acuerdo a un diseo que esta
adaptado a la zona donde se va ejecutar el proyecto (ver planos).
La tecnologa de produccin estar indicada en el proceso de
produccin.
Se va manejar, con un personal de experiencia y una tecnologa de
punta para la produccin de pollos de carne en forma intensiva. En
consecuencia el volumen de produccin planeado (que es relativamente
pequeo) responde a este tipo de nivel.
5.1.4.- Relacin Tamao Financiamiento
Para el establecimiento de los galpones, los beneficiarios
aportaran en terreno, materiales de techo. Y para la construccin de
06 galpones, bebederos, comederos, alimentos, mano de obra
(conduccin, comercializacin), adquisicin de pollos, y otros se
buscara el financiamiento de las entidades Bancarias Crediticias, a
travs de la Constitucin de la Empresa del proyecto Beneficiario. En
este caso la asociacin Avcola el Prncipe ser responsable de la
buena ejecucin del proyecto y su posterior mantenimiento.
Solo que existe una cierta restriccin de capital en la actividad
avcola, por ser esta una actividad que ocasiona un mayor capital de
trabajo y cierto riesgo.
5.2.- Localizacin:
El presente proyecto estar localizado en el Distrito de Sivia de
la provincia de Huanta, Departamento Ayacucho, ubicada a una
altitud de 780 m.s.n.m, es de clima tropical con caractersticas
propias de la zona. El proyecto estar a cargo la conduccin a travs
de una Asociacin de Avicultores (Asociacin Avcola el Prncipe), este
mbito abarca los distritos vecinas del valle del Ro apurmac, que es
comunicada con el capital del departamento a travs de una carretera
afirmada y que posteriormente se tiene proyectado el asfalto de
esta carretera, lo cual muy importante para el desarrollo de las
localidades del Valle del Ro Apurmac y de la Regin. La localizacin
esta determinado por: Macro localizacin, Micro localizacin y
localizacin optima.
5.2.1.- Determinacin de la Macro localizacin
La localizacin a nivel del macro se encuentra al nor. Este de la
ciudad de Ayacucho. La ubicacin del proyecto es ilustra en la Mapa
del departamento del Ayacucho.
5.2.2.- Determinacin de la Micro localizacin
La puesta en marcha de la produccin de carne de pollo se tomar
en cuenta aquellas fuerzas locacionales que son de mayor
importancia en la determinacin de la localizacin, el cual se
justifica por los siguientes factores:
Cercana a las fuentes principales de la disponibilidad insumos
alimenticios, como el maz amarillo que va representar el 60 % del
volumen total de alimentos y la soya como complmento de los
nutrientes, la localizacin en la fuente de materias primas
representa un ahorro en transporte de alimentos, pero al mismo
tiempo crear una importante oportunidad de generacin de empleo e
ingresos para los agricultores de la zona, y se incentivara a los
agricultores a la produccin del maz amarillo puesto que se tiene un
mercado asegurado para su venta.
Clima favorable; el clima tropical del Valle del Ro Apurmac es
altamente favorable para el crecimiento y desarrollo de los pollos
de carne, tal como se desprende de las experiencias de estos
pequeos criadores de pollos localizados en la zona.
Disponibilidad de los terrenos; existen extensiones adecuadas de
topografa plana para la instalacin de los galpones, igualmente para
la ubicacin de la planta de administracin, almacenamiento de
alimentos, los cuales sern aportados por los propios asociados.
La disponibilidad de energa elctrica y de agua es de menor costo
en la localidad de Sivia y a nivel del Valle.
Incentivo tributario en el valle del Ro Apurmac por ser
considerado Zona Amaznica, lo que va incidir favorablemente en los
costos de produccin.
Vas de acceso; el valle se comunica a travs de una carretera
afirmada para el transporte de pollos BB y para la comercializacin
de los productos terminados.
Disponibilidad de Mano de Obra. En la zona donde se va instalar
el proyecto, existe la disponibilidad de mano de obra; tal como se
muestra en el cuadro N 09, se indica el Costo de Mano de Obra
Directa y Costo de Mano de Obra Indirecta y cuadro N 10 esta la
proyeccion para los 10 aos del proyecto..
5.2.3.-Determinacin de la localizacin optima
Los productos locales se optimizaran para el manejo y en la
produccin de carne de pollo, los cuales sern el xito de la
produccin.
La utilizacin de materiales de la zona disminuir en el costo de
instalacin de la obra.
Capacidad de influir en el desarrollo socio econmico en el valle
y en su zona de influencia.
Incentivos tributarios en el valle del Ro Apurmac, por ser
considerado Zona Amaznica, lo que ha de incidir favorablemente en
los costos de produccin.
Disponibilidad de terrenos favorables adecuados para la
instalacin de los galpones, cuyo precio no supera los 1000 dlares
la hectrea ($ 1.00 dlares/m2).
CUADRO N 09
REQUIRIMIENTO DE MANO DE OBRA PARA EL HORIZONTE DE PLANEAMIENTO
Y COSTO MENSUAL - ANUAL DEL PERSONAL
HABER LEYES SOC.TOTAL COSTO ANUAL
AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5MENSUAL44%MENSUALX TRABAJADOR
MANO DE OBRA DIRECTA:66666MANO DE OBRA DIRECTA:
Ingeniero Zootecnista11111Ingeniero
Zootecnista352.00155.00507.006084.00
Tcnico avcola11111Tcnico avcola234.50103.00337.504050.00
Obreros Granja Avcola22222Obreros Granja Avcola
(2)180.0079.20259.203110.40
Obreros preparacin alientos22222Obreros preparac. alimentos
180.0079.20259.203110.40
TOTAL16354.80
MANO OBRA INDIRECTA:22222MANO OBRA INDIRECTA:
Gerente General11111Gerente General430.50189.50620.007440.00
Secretaria11111Secretaria173.5076.50250.003000.00
TOTAL10440.00
T.C = 3.55TOTAL GENERAL $26794.80
CUADRO N 10
COSTO PROYECTADO DE MANO DE OBRA
DETALLESAOAOAOAOAOAOAOAOAOAO
2003200420052006200720082009201020112012
MANO DE OBRA
DIRECTA:16350.8016350.8016350.8016350.8016350.8016350.8016350.8016350.8016350.8016350.80
Ingeniero Zootecnista
(1)6080.006080.006080.006080.006080.006080.006080.006080.006080.006080.00
Tcnico avcola
(1)4050.004050.004050.004050.004050.004050.004050.004050.004050.004050.00
Obreros Granja Avcola
(2)3110.403110.403110.403110.403110.403110.403110.403110.403110.403110.40
Obreros preparacin alientos
(2)3110.403110.403110.403110.403110.403110.403110.403110.403110.403110.40
MANO DE OBRA
INDIRECTA:10440.0010440.0010440.0010440.0010440.0010440.0010440.0010440.0010440.0010440.00
Gerente
General7440.007440.007440.007440.007440.007440.007440.007440.007440.007440.00
Secretaria
(1)3000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.00
TOTAL
($)26790.8026790.8026790.8026790.8026790.8026790.8026790.8026790.8026790.8026790.80
T.C = 3.55
VI.-INGENIERA DEL PROYECTO:
Los beneficiarios del presente proyecto han puesto en prctica la
produccin y comercializacin de pollos desde hace 02 aos, habiendo
acumulado valiosas experiencias, lo que garantiza la eficiencia
operativa y calidad de los productos a obtener. El sistema de
produccin que se utilizar es de crianza intensiva, durante el cual
el sistema permitir el uso adecuado de los distintos recursos.
6.1.- Tipos del Bien o Servicio a Producir
Se producirn pollos de carne en la misma zona (Sivia) mediante
un manejo adecuado, esta produccin es previa construccin de los
galpones equipados para su manejo hasta su comercializacin. La
produccin se realizar en forma de cadenas escalonadas mediante una
cronogramacin, cuadro N 09.
6.2.- Proceso de Produccin:
La produccin intensiva de pollos comerciables requiere del
conocimiento y su uso de tcnicas, tomando en cuenta primordialmente
el comportamiento biolgico que muestran los pollos en los
diferentes estadios de su crecimiento, manifiestan comportamientos
diversos en cada estadio lo cual es necesario tener en cuenta para
obtener mejores resultados; en el grafico N 02 se muestra el
proceso de produccin.
a) Preparacin del galpn
Se suministra a libre acceso en 20 comederos tolva de 1.20 m. de
circunferencia, por cada mil pollos. Consumo aproximado por pollo:
1.600 Kg. de inicio, de 0 a 30 das de edad. Existen alimentos que
contienen un porcentaje de componentes tanto para el inicio como
para el acabado de alimento para los pollos (cuadro N 09).
El alimento para el acabado que produce un rpido y econmico
crecimiento y engorde de los pollos, desde los 31 das de edad hasta
su beneficio o venta entre los 7 y 8 semanas de edad. Generalmente
este alimento se suministra a libre acceso de las aves en 30
comederos tolva de 1.20 m. de circunferencia por cada mil pollos,
tal como se muestra en el cuadro N 10.
CUADRO N 11
COMPONENTES DE ALIMENTOS TANTO DE INICIO Y CABADO
COMPONENTEALIMENTO DE INICIOALIMENTO DE ACABADO
(%)(%)
Protenas2118
Carbohidratos4952
Grasas33
Fibra55
Cenizas99
Calcio0.90.85
Fsforo Disponible0.450.42
Humedad1313
Energa Metabolizable3000 Kcal./Kg.3000 Kcal./Kg.
CUADRO N 12
CRONOGRAMA DE ENGORDE POLLOS
EDADALIMENTOPRESENTACIONCONSUMO APROXIMADO
BALANCEADOPOR POLLO (KG.)
0 - 30 dasInicioGranulado1.600
31 das hasta la venta (49 das)AcabadoPellet3.260
Consumo Total aproximado/pollo4.860
El consumo aproximado por pollo: 3,260 Kg. de ACABADO, desde los
31 das de edad hasta la venta aproximadamente a los 49 das de edad,
se sustenta en el cuadro N 10.
Peso promedio por pollo a la venta: 2,500 Kg. (peso vivo)
Conversin de alimento: 2.11 Kg. / 1 kilo de peso vivo
Para comenzar la campaa de produccin los locales de criaza y
todo el equipo, llevara un control estricto de limpieza, lavado y
desinfectado tanto la parte interior como exterior de los
galpones.
La cama del piso debe estar cubierta con un material nuevo.
Limpio, seco y libre de mohos, pudindose utilizar viruta u otro
tipo de material de la zona, en este caso se esta utilizar sorgos
de arroz pilado, con un espesor de 8 a 10 cm.
Para los pollos BB, el anillo debe ser con cartn o triplay de 45
cm. de altura. Ubicado entre 0.90 a 1.20 m. del borde de la
campana, que posteriormente deber ir amplindose en forma gradual de
acuerdo a las necesidades del pollo y de la temperatura en el
galpn.
Instalar las cortinas para proteger el galpn de las corrientes
de aire y por dentro dividir el galpn para un mayor control de la
temperatura.
En cuanto a equipos se recomienda utilizar 02 bebederos tipo
tolva de una capacidad de 2 Lts y 02 comederos de tipo canaleta por
cada 100 pollos BB, y una campana por cada 500 pollitos, situado al
medio del anillo y a 30 cm. por encima de este.
Para el presente proyecto la cantidad de pollos BB y el costo de
los mismos se refleja en el cuadro N 11 y proyectados desde el ao
2003 al 2012.
CUADRO N 13
REQUIRIMIENTO DE POLLOS BB Y PROGRAMA DE PRODUCCION
REQUIRIMIENTO DE POLLOS BB PRODUCCION DE POLLOS
AOREQUIRIMIENTOCOSTOSPRODUCCION VALOR VENTA
POLLOS BB $ (Kg. CARNE) ($)
20032400096005390091098.60
Enero200080000
Febrero200080049008281.69
Marzo200080049008281.69
Abril200080049008281.69
Mayo200080049008281.69
Junio200080049008281.69
Julio200080049008281.69
Agosto200080049008281.69
Setiembre200080049008281.69
Octubre200080049008281.69
Noviembre200080049008281.69
Diciembre200080049008281.69
20044800019200117600198744.00
20054800019200117600198744.00
20064800019200117600198744.00
20074800019200117600198744.00
20084800019200117600198744.00
20094800019200117600198744.00
20104800019200117600198744.00
20114800019200117600198744.00
20124800019200117600198744.00
T.C = 3.55
b) Manejo y alimentacin
En la etapa de la crianza debe tener las siguientes
consideraciones:
Los pollos BB al recepcionarse deben ser adquiridos de plantas
que cuentan con reproductores selectos libres de enfermedades y
usar pollos de una misma edad que deben llegar el mismo da de
nacimiento y de una misma incubacin.
Previamente a la recepcin, la temperatura del galpn deber tener
un promedio de 35 C, esta ir descendiendo a razn de 3C por semana,
comprobndose con un termmetro colocado a 15 cm. del borde de la
campana, no obstante el mejor indicador en el mismo pollo, ya que a
la existencia de una temperatura apropiada, los pollitos se
encuentran distribuidas uniformemente dentro del anillo y caso que
existen aglomeraciones muy probable que haya problemas de corriente
de aire, temperatura baja y se existe un exceso de calor dentro del
anillo de pollos BB estas se encontraran pegados a los anillos de
la proteccin.
La iluminacin es otro de los factores que se debe considerar, ya
que la luz estimula a un mayor consumo de alimentacin e influye en
el rpido emplume del pollo, permitiendo un mayor crecimiento y
desarrollo.
Para el presente estudio se considera una densidad de 10 pollos
por metro cuadrado. En el estudio se esta considerando 1000 pollos
para un galpn de 100 m2; haciendo un total de 600 m2 para 06
galpones.
La administracin del agua durante los dos o tres primeros das
debe ser a temperatura ambiente del galpn, conteniendo vitaminas,
antibiticos y electrolitos, este elemento no debe faltar en ningn
momento. Los bebederos tipo BB debern ser lavados diariamente,
realizndose el cambio de estos a los de canaleta en forma gradual a
la tercera semana de edad.
El alimento balanceado a drsele debe contener los requerimientos
y necesidades del ave para obtener buenos rendimientos; tambin
acompaar de suplementos y cocciodiostaticos los 10 primeros das
para ayudar en el incremento de peso.
La alimentacin a partir de los 30 das (quinta semana) se
cambiara con un alimento de acabado en el cual est incluido el maz
amarillo partido. Igualmente se recomienda almacenar el alimento
para estas aves en lugares secos de buena ventilacin y sobre piso
de madera; la cantidad de alimentos esta de acuerdo a la cantidad
de pollos BB comparados (cuadro N 12).
CUADRO N 14
REQUIRIMIENTO DE ALIMENTOS
TOTALINICIO VALORACABADOVALORTOTAL
AOALIMENTO (TM.)(TM.)($)(TM.)($)($)
200391.39037.60010403.1753.7915376.4125779.58
Enero2.4002.400664.0300.00664.03
Febrero8.0903.200885.384.8901397.862283.23
Marzo8.0903.200885.384.8901397.862283.23
Abril8.0903.200885.384.8901397.862283.23
Mayo8.0903.200885.384.8901397.862283.23
Junio8.0903.200885.384.8901397.862283.23
Julio8.0903.200885.384.8901397.862283.23
Agosto8.0903.200885.384.8901397.862283.23
Setiembre8.0903.200885.384.8901397.862283.23
Octubre8.0903.200885.384.8901397.862283.23
Noviembre8.0903.200885.384.8901397.862283.23
Diciembre8.0903.200885.384.8901397.862283.23
200492.40038.40010624.5154.00015436.4426060.95
200592.40038.40010624.5154.00015436.4426060.95
200692.40038.40010624.5154.00015436.4426060.95
200792.40038.40010624.5154.00015436.4426060.95
200892.40038.40010624.5154.00015436.4426060.95
200992.40038.40010624.5154.00015436.4426060.95
201092.40038.40010624.5154.00015436.4426060.95
201192.40038.40010624.5154.00015436.4426060.95
201292.40038.40010624.5154.00015436.4426060.95
T.C. = 3.55
c) Sanidad
Se debe dar principal atencin a las diferentes enfermedades que
se encuentran difundidas en nuestra zona y en la zona donde se va
instalar la produccin de aves para carne y su posterior
comercializacin, las enfermedades mas frecuentes que se presentan
en los pollos: Newcastle, Salmoniosis, Diarrea Blanca, Difiero
Viruela, afeccin respiratoria crnica, clera aviar y la
cocciodiosis. Estas enfermedades van a ser evitadas mediante un
control de prevencin.
Necesariamente tiene que existir un requerimiento de Vitaminas.
Antibiticos, vacunas y otros para el manejo en el sistema de
produccin de pollos de carne, estas estn valorizadas en el cuadro N
15 y con una proyeccin para 10 aos.
CUADRO N 15
REQUIRIMIENTROS DE ANTIBIOTICOS, VTAMINAS Y MINERALES
VIT.COMP.12VALORANTIBIOT.VALORVACUNASVALORPIGMENT.VALORFORMULVALORVANODINEVALORCALVIVAVALORTOTAL
AO(KG.)$(KG.)$(Dosis)$(kg.)$(Lts.)$(lts)$(Kg.)$$
200337.00243.214.100346.3529500143.1539.001202.97531.0010197.2034146.962310.84
Enero3.0019.720.30025.34300014.084.00123.3816.20119.721044.00
Febrero2.5016.430.60050.7250014.084.00123.3816.20239.4428.80
Marzo3.5023.010.50042.2520009.394.00123.3800.00119.7214.40
Abril4.0026.290.30025.3420009.392.0061.6900.0000.0028.80
Mayo3.0019.720.30025.3420009.392.0061.6900.00119.72417.60
Junio3.0019.720.30025.3420009.392.0061.6900.0000.00519.36
Julio3.0019.720.30025.34300014.083.0092.5400.00239.4400.00
Agosto3.0019.720.30025.34250014.083.0092.54318.6000.0000.00
setiemb.3.0019.720.30025.34300014.083.0092.5400.0000.0000.00
Octubre3.0019.720.30025.34250011.734.00123.3800.0000.0000.00
Noviemb.3.0019.720.30025.34250011.734.00123.3800.00239.4400.00
Diciemb.3.0019.720.30025.34250011.734.00123.3800.00119.721044.00
200437.00243.214.100346.3529500143.15391202.9753110197.2034146.962310.84
200537.00243.214.100346.3529500143.15391202.9753110197.2034146.962310.84
200637.00243.214.100346.3529500143.15391202.9753110197.2034146.962310.84
200737.00243.214.100346.3529500143.15391202.9753110197.2034146.962310.84
200837.00243.214.100346.3529500143.15391202.9753110197.2034146.962310.84
200937.00243.214.100346.3529500143.15391202.9753110197.2034146.962310.84
201037.00243.214.100346.3529500143.15391202.9753110197.2034146.962310.84
201137.00243.214.100346.3529500143.15391202.9753110197.2034146.962310.84
201237.00243.214.100346.3529500143.15391202.9753110197.2034146.962310.84
T.C. = 3.55
Enfermedades
1. Enfermedad de Newcastle. Es una enfermedad respiratoria tanto
en pollos y en pavos, los sntomas son: jadeo, tos, piar ronco,
perdida de apetito, amontonamiento cerca a los zonas de calor. La
prevencin se realiza vacunndolos.
2. Coccidiosis. El agente que le provoca esta enfermedad es un
animal unicelular llamado coccidio, afecta al sistema digestivo, la
prevencin es evitar la entrada de productos contaminantes y de aves
silvestres.
3. Clera Aviar. Es una enfermedad causada por una bacteria, esta
enfermedad ataca a todo el cuerpo del ave inflamndose estas. La
prevencin se realiza, haciendo una higiene adecuada en los
galpones.
Vacunacin:
*Es necesario vacunar a los pollitos contra la enfermedad de
Newcastle de los 8 y 30 das de edad, aplicando una gota de vacuna
en el ojo o en la nariz de las aves.
*Si fuera necesario, vacune contra viruela Aviar
*Es necesario vacunar contra GUMBORO.
d) Registros
Para un buen control productivo se llevar registros de
produccin, que debe incluir el consumo de alimentos semanal,
mortalidad, vacunaciones.
e) Comercializacin (puesta del pollo en el mercado)
La comercializacin de pollos se realizar en peso vivo, una ves
alcanzado el peso adecuado de 2.50 Kg./pollo (49 das). La puesta en
el mercado se har mediante un pedido de los trabajadores de los
mercados; los pollos sern puestos en los centros de venta.
GRAFICO N 02
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCION DE POLLOS
Puesta a punto Adquisicin de
Transporte de
De los galpones
pollos BB
pollos BB
Instalacin de
Crianza
pollitos
en galpones
Crianza
(0 -30 das)
Recra
(30 - 50 das)
Producto terminado Venta
(2.5
6.3.- Tecnologa de Produccin
Se emplear un manejo adecuado de forma intensiva en materias de
produccin avcola, bajo ptimas condiciones de infraestructura y
equipamiento (que condicionan la temperatura, humedad y ventilacin
interna de los galpones), produccin de alimentos, manejo,
distribucin y comercializacin del producto final. La adquisicin de
los pollos BB se realizara en la ciudad de Lima de las lneas
garantizadas de una misma edad.
Formulacin de alimentos para crecimiento incluyendo maz
amarillo:
Pollos de carne concentrado N. 1:
Alimento concentrado para ser mezclado con 65 % de maz, para
obtener el equivalente de pollos carne inicio. Contiene: 43 % de
protenas, 27 % de Carbohidratos, 7 % de grasas, 5 % de fibra, 12 %
de cenizas, 2 % de calcio, 1 % de fsforo, 13 % de humedad.
Pollos de carne, concentrado N 2:
Alimento concentrado para ser mezclado con 70 % de maz para
obtener equivalente de pollos carne acabado. Contiene 42 % de
protenas, 25.5 % de carbohidratos, 7.5 % de grasas, 5.5 % de
fibras, 12.5 % de cenizas, 2 % de calcio, 1 % de fsforo, 13 % de
humedad.
Formulacin de racin con productos de la zona (acabado):
* Maz amarillo (energa) 70 %
* Harina de pescado o soya 10 %
* Grasa hidrogenada 8 %
* Protenas, Vitaminas y Minerales 12 %
Toda esto para un peso de un saco de alimento de 100 Kg.
6.4.- Caractersticas de Maquinarias y Equipos
Existe una seleccin de maquinarias y equipos, que continuacin se
presenta un listado de requerimientos bsicos de: equipos
veterinarios, materiales auxiliares, materiales veterinarios, los
cuales estn reflejados en los cuadros nmeros 16, 17, 18 y 19, estos
son necesarios para la puesta en marcha del proyecto:
* Equipos veterinarios:
01 Molino de grano
02 termmetros ambientales
02 Pares de guantes
01 Jeringa hipodrmica
06 Agujas para pollos
02 Mamelucos
02 Baldes de plstico de 7 a 10 Lts.
02 Hojas de bistur
02 Agujas de sutura
01 Paquete de algodn y gasa
01 caja de teknoport.
* Medicamentos y Vitaminas:
Vitamina complejo B12
Antibiticos
Vacunas
Pigmentador
Formol
Vanodine
Cal viva
* Equipos de manejo y Auxiliares:
Bebederos lineales y circulares
Comederos lineales y circulares
Campanas de criadero
Balones de gas
Viruta o sorgos de arroz pilado
Lampas de tipo cuchara
Linternas
Kerosene
Envases para alimentos
Botas de jebe
Mallas metlicas
Materiales para la construccin del galpn, administracin y
guardiana:
Cemento
Agregados (Hormign, arena fina, piedra y arena gruesa)
Maderas (tablas)
Parantes de madera 6 de dimetro
Listones de Madera (techo)
Hojas de palmeras (techo)
Calaminas
Ladrillos
Requerimiento de alimentos:
Inicio
Crecimiento
Acabado
Estos alimentos de inicio, crecimiento y acabado (engorde) son
comercializados por empresas comercializadoras listos para el
consumo directo de las aves; pero tambin se puede realizar la
formulacin en la racin alimenticia con los productos de la zona
(detallados en el anterior acpite de alimentacin).
6.5.- Distribucin de Planta
La disposicin de las instalaciones o reas determinadas de
galpones, para la produccin de pollos de carne, alimentos, equipos
necesarios y otros insumos constituyen factores determinantes para
una mejor productividad.
Los diseos de las construcciones fueron realizados considerando
la disponibilidad de materiales en la zona del proyecto, de tal
forma que la disposicin de las instalaciones garantizar la
limpieza, durabilidad y medidas sanitarias. La disposicin general
de las reas destinadas para la construccin del galpn, se detallan
en los planos correspondientes de arquitectura y estructura.
CUADRO N 16
REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES
RUBROCANTIDADPRECIOTOTAL
UNIDADESUNITARIO($)
I.- GERENCIA GENERAL
Escritorio ejecutivo130.0030.00
Silln ejecutivo115.0015.00
Escritorio secretaria125.0025.00
Silla de secretaria110.0010.00
Archivadores de metal130.0030.00
Sub. total110.00
II.- GERENCIA DE PRODUCCION:
Escritorio130.0030.00
silla de gerencia115.0015.00
Archivadores de metal130.0030.00
Escritorio para atencin al publico110.0010.00
Sillas310.0030.00
Sub. total115.00
III.- SERVICIOS GENERALES:
Catres Plaza y media229.0058.00
Juegos de Camas257.00114.00
Sillas de Madera45.0020.00
Sub. total192.00
TOTAL ($)417.00
CUADRO N 17
EQUIPOS Y MATERIALES VETERINARIOS
DETALLECANTIDADPRECIO UNIT.PRECIO TOTAL
( $ )( $ )
Termmetro ambiental218.0036.00
Jeringa Hipodrmica220.0040.00
Agujas para pollos200.5010.00
Hojas de Bistur102.0020.00
Agujas de sutura105.0050.00
Algodn 13.003.00
Gasa14.004.00
Estuche de ciruga150.0050.00
Caja de Teknoport28.5017.00
Jeringa regulador412.5050.00
TOTAL ($)280.00
T.C. = 3.55
CUADRO N 18
REQUIRIMIENTOS DE MATERIALES AUXILIARES
AO VIRUTA G A SENVASES DE ALIMENTOSTOTAL
SACOVALOR($)BALON VALOR($)SACOSVALOR ($) ( $ )
2003320140.8043338.8428981.41561.05
Enero8035.20431.529627.0493.76
Febrero208.80431.52205.6345.95
Marzo208.80431.52102.8243.14
Abril3013.20431.5200.0044.72
Mayo3013.20431.52154.2348.95
Junio104.40323.64102.8230.86
Julio156.60323.6482.2532.49
Agosto 156.60323.6451.4131.65
Setiembre208.80323.64205.6338.07
Octubre208.80323.6451.4133.85
Noviembre3013.20431.525014.0958.81
Diciembre3013.20431.525014.0958.81
2004320140.843338.8428981.41561.05
2005320140.843338.8428981.41561.05
2006320140.843338.8428981.41561.05
2007320140.843338.8428981.41561.05
2008320140.843338.8428981.41561.05
2009320140.843338.8428981.41561.05
2010320140.843338.8428981.41561.05
2011320140.843338.8428981.41561.05
2012320140.843338.8428981.41561.05
T.C. = 3.55
CUADRO N 19
REQUIRIMIENTO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS
DETALLE INICIO ACABADOCANT.P. UNIT.COSTO
CANTID.P.UNIT.($)CANTID.P.UNIT.($) ($)TOTAL ($)
Comederos1250.7060600650.70
Bebederos1247.3360600647.33
Campana Criadero2260.00520.00
Balanza (100 Kg.)135.0035.00
Balanza (20 Kg.)250.00100.00
Molino de granos1150.00150.00
Lampas tipo Cuchara510.0050.00
Linternas 44.2216.88
Mantadas par las ventanas1001.00100.00
Guantes85.2041.60
Mamelucos1020.00200.00
Baldes102.5025.00
Carretilla Buggi233.8067.60
Herramientas de Carpintera140.0040.00
Mochila de 15 Lts.140.0040.00
Parihuelas57.0535.25
Detergentes42.078.28
Escobas62.2513.50
Botas de jebe1012.68126.80
Sogas1001.00100.00
TOTAL ($)2967.94
T.C = 3.55
6.5.1.-Infraestructura Planteada
MEMORIA DISCRIPTIVA
ESPECIFICACIONES TECNICAS
PROYECTO: Crianza de pollos de carne en el Valle del Ro
Apurimac
LOCALIDAD: Sivia.
1.- DISPOSICIONES GENERALES.
Los proyectos se basan en disposiciones, respecto a la calidad
del trabajo que se obtendr durante la construccin del galpn y de la
oficina administrativa, las especificaciones tcnicas constituyen
una calidad impuesta y es importante en estas, en todas las
partidas proyectadas. El encargado de la ejecucin de la obra deber
velar por el cumplimiento estricto de las especificaciones
tcnicas.
Reglamento de obras
Esta actividad ser elaborada por el ingeniero responsable de la
obra quien someter su trabajo a revisin y aprobacin del personal
tcnico que trabajara en el proyecto, incluyendo su responsabilidad
en la ejecucin y supervisin de la obra.
Especificaciones y planos
El responsable de la obra tendr a disposicin y puesto en obra
del juego de planos, informes y especificaciones tcnicas, quedando
establecido que cualquier detalle que figure tanto en los planos y
en las especificaciones tcnicas ser valida.
Medidas de seguridad
El encargado del proyecto tomara las medidas de seguridad
necesaria y suficiente, para reducir al mnimo las posibilidades de
accidentes y daos del personal de obra.
Materiales y mano de obra
Los materiales, equipos e insumos en general debern ser de
primera calidad, cumpliendo los requerimientos establecidos para
uso constructivo por el fabricante, as mismo, la mano de obra
calificada deber tener la experiencia necesaria para la ejecucin de
los trabajos proyectados.
Condiciones climticas
El encargado de la obra deber prever y tomar las medidas
necesarias para que las obras recin construidas no sean daadas por
efecto de las lluvias, insolacin y otras.
2.- TRABAJOS PRILIMINARES
Comprende la ejecucin de todas aquellas labores, por iniciar la
construccin de la obra.
Limpieza del terreno y desbroce de malezas
Consiste en la limpieza de rboles y materiales inadecuados, con
ayuda de herramientas adecuadas como pala pico pala y machete.
Las operaciones de limpieza se efectuaran en las reas que hayan
sido estacadas durante el trazo, por lo que para la ejecucin del
proyecto debe estar libre de obstculos.
Trazo y replanteo
Comprende el replanteo del plano en planta en el terreno,
fijando los ejes mediante los estacas. Igualmente el trazo deber
obedecer a los detalles tcnicos indicados en los planos tanto en
los alineamientos de las esquinas, los cuales se sealaran mediante
las marcaciones con yeso o estuco.
3.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
Se realizara con mano de obra calificada, utilizando
herramientas manuales (picos, lampas y otros) que ayuden a mover
y/o roturar el terreno.
Excavacin en terreno conglomerado
Se designa a todo material excavable con herramientas de mano y
por su consistencia no requiere el uso de procedimientos
especiales, ni de explosivos.
Excavacin en terreno para sobrecimiento
Los trabajos de rotura o de excavacin en terrenos de gran
consistencia requieren materiales para su extraccin de barrenos
combas y otros, la excavacin se realizar mediante el uso de
herramientas manuales y por los lugares sealados a travs de
cordeles y remarcados con yeso. La caja de zanja tendr de las
dimensiones de 0.40 m. de profundidad, por 0.30 m, estas
dimensiones estn indicados en los detalle de corte de planos.
Los trabajos igualmente se realizaran para la apertura de zanja
de cimentacin para la oficina administrativa y almacn de acuerdo a
lo que esta indicando en los planos.
4.- OBRAS DE CONCRETO
Luego de haber realizado la compactacin, refinado y nivelado la
zanja, se procede a realizar el vaciado, manteniendo la seccin
uniforme tal como fue diseado.
El cemento a utilizarse ser Prtland tipo I de acuerdo a los
requerimiento y pruebas ASTM C 150, en el almacenamiento del
cemento deber preverse su proteccin permanente contra la humedad de
cualquier origen.
El agua para la mezcla en todo concreto, lechada o pasta deber
ser fresca y limpia
Los agregados debern estar de acuerdo con el ASTM-C-33, el tamao
mximo para la cimentacin ser de ; en general los agregados debern
ser limpios de granos rugoso y resistente, sea libre de arcillas o
plsticos, en el almacenamiento se debe evitarse la contaminacin con
materiales extraos.
El concreto se fabricara de acuerdo a las normas de ASTM y
reglamento ACI 301, cuando haya endurecido deber tener la
resistencia a la compresin, deterioro, durabilidad, resistencia a
la abrasin, impermeabilidad y otras propiedades especficas.
El concreto simple (1:6), cemento hormign se utilizara para el
vaciado de cimentaciones, al momento del vaciado debe de chucearse
bien y mantener esta uniformidad en toda la zanja.
El concreto ciclpeo (1: 8 9) + 30 % de piedra grande el cual se
utilizara en las cimentaciones del galpn de pollos, esto con la
finalidad de optimizar la evaluacin econmica.
Encofrado. Para iniciar con el encofrado deber realizarse
previamente una compactacin adecuada de los pisos, este proceso se
realizara sobre la cimentacin dejados sobre mochetas para tener
mejor consistencia, deber apuntalarse de manera que puedan absorber
las cargas y presiones verticales y laterales; la superficie de los
encofrados se preparan usando aceite soluble antes de colocar el
concreto.
Desencofrado. El desencofrado ser efectuado solamente cuando el
concreto haya alcanzado un endurecimiento suficiente, para que no
produzcan daos debido a la remocin de los soportes o a la accin
mecnica del desgarro.
VACIADO DEL CONCRETO
A.- CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS
A.1.- Cimientos Corridos
Se realizaran con piedras de 6 de dimetro, asentados con mortero
cemento, arena (1:9 + 30 % PM). Pobra vaciarse directamente en la
zona sin encofrado, siempre en cuando no exista la posibilidad de
derrumbe.
A.2.- Sobrecimientos
El ancho del sobrecimiento tendr las dimensiones de: 0.20 m. de
ancho por 0.30 m. de altura, generalmente se va encofrar
conjuntamente con los parantes para realizar el amarre con la
solera del techo.
B.- OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
B.1.- Falso Piso (Galpn)
Ser de cemento, hormign 1:8 de espesor 10 cm, antes del vaciado
de la mezcla a humedecer abundantemente el terreno y se apisonara
bien luego se proceder el vaciado y se utilizan reglas adecuadas a
fin de asegurar una superficie plana y nivelada.
C.- CONCRETO ARMADO
Se denomina as por que se emplearan en sus columnas aceros, se
utilizara en las columnas de las oficinas administrativas y almacn.
El acero a utilizarse ser fiero corrugado de 3/8, los cuales sern
limpios de xidos bien distanciados de acuerdo al diseo del
plano.
Curado del concreto
El curado del concreto se realizar lo mas pronto posible despus
del llenado del concreto, evitndose el secado prematuro, todas las
superficies horizontales (sobrecemientos, columnas de concreto
armado) de la estructura de concreto, debern ser curados con
abundante agua despus de 12 horas de haber sido vaciados. Este
curado se debe mantenerse en forma ininterrumpida por lo menos
durante 7 das.
En las columnas se emplearan concreto de calidad fc = 175
Kg/cm2
Ladrillos
Los muros de las oficinas administrativas, almacn y guardiana
sern construidas con ladrillos tipo King Kong rojos, para esto
primeramente se tiene humedecer para lograr una buena adherencia
entre el mortero y los ladrillos.
La colocacin de los ladrillos se realizara en forma de soga.
D.- ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA
Tijerales
Se emplearan tijerales de madera de tornillo, para lo cual deber
estar seca sin rajadura ni torcedura. La madera con excesivo
contenido de humedad natural se deformar con el tiempo; los
detalles de tijerales se muestran en los respectivos planos.
Viga Collarn
Se colocara el muro en nmeros de dos y sern de madera de
tornillo de 6 x 4, los detalles se especifican en los planos.
Cobertura
La estructura de techo ser de madera de tornillo sobre lo cual
se tejera carrizos. La cobertura ser material de la zona como son
las hojas de palmera, debido a que ya se tiene experiencia en la
localidad con este tipo de material, esto en el galpn de
pollos.
La cobertura de la guardiana, administrativa y almacn ser de
calamina los cuales estn detallados en los planos, se efectuara el
armado de techo sobre columnas de concreto con tijerales de madera
sobre el cual se colocaran vigas paralelas y correas fijadas con
clavos, alambres segn sea el caso.
Tarrajeo
El tarrajeo se efectuara en las paredes interiores del
sobrecimiento del galpn de pollos.
E.- CARPINTERIA DE MADERA
Puertas. Las puertas sern de madera tornillo o cedro, diseados
en los talleres de la localidad.
Las puertas de los galpones de pollos sern igualmente de madera
tornillo pero de consistencia menor.
Cerrajera.- En las puertas se colocaran chapas de 02 golpes, as
mismo se utilizaran picaportes de 6 y tiradores de bronce.
Vidrios.- los vidrios son transparentes, se colocaran en las
ventanas de guardiana, administracin y almacn.
F.- RECURSO HUMANO
Existe en la zona recursos de mano de obra de operadores y
oficiales los cuales pueden desempearse muy bien en el proceso
constructivo del proyecto. En cuanto a los peones existe en la zona
mano de obra barata.
VII.-INVERSIONES Y FINACIAMIENTO:
En este capitulo se considera los gastos en que se incurren en
la adquisicin de activos necesarios, para la puesta en marcha del
proyecto.
7.1.- Estructura de Inversin
La Estructura de la Inversin se disgrega en 2: Inversin Fija y
Capital de Trabajo; a su vez la Inversin Fija se divide en 2:
bienes Tangible e Intangibles que suman un total de $ 57,701.18, de
los cuales 27,701.18 aporta la entidad Financiera y $ 30,000.00,
los Beneficiarios de la Empresa, cuadro N 20.
Inversin Fija:Activos fijos:Terreno
Obras Civiles y Instalaciones
Maquinarias y equipos
Muebles y enseres
Costos de Materiales Veterinarios
Equipos de Materiales Veterinarios
Costos de Mantenimiento
Activos Intangibles:Gastos de organizacin y constitucin
Estudios de preinversin
Gastos de estudios
Imprevistos
Capital de Trabajo:Adquisicin de pollos
Insumos
Antibiticos, Vitaminas y Minerales
Sueldos y salarios
Gastos de Comercializacin
CUADRO N 20
ESTRUCTURA DE LA INVERSION TOTAL
RUBROAPORTEPRECIO PARCIALSUB TOTALINVERSION TOTAL
( $ )( U.S $ )( U.S. $) ( U.S. $)
INVERSION FIJA:27701.1827701.1857,701.18
I BIENES TANGIBLES25601.18
Terreno30000.00
Obras civiles e instalaciones (06 galpones)21375.19
Maquinarias y equipos2967.94
Muebles y enseres417.00
Materiales Auxiliares561.05
Equipos y materiales veterinarios280.00
II BIENES INTANGIBLES2100.00
Capacitacin300.00
Gastos de organizacin y constitucin100.00
Asesoramiento500.00
Gastos de Investigacin y/o Estudios1200.00
CAPITAL DE TRABAJO65761.2265,761.2265,761.22
Requerimiento de pollos BB9600.00
Alimentacin25779.58
Agua180.00
Antibiticos, Vitaminas y Minerales2310.84
Mano de obra directa e indirecta26790.80
Gastos de Comercializacin 800.00
Imprevistos300.00
TOTAL30,000.0093462.39593,462.40123462.40
T.C. = 3.55
a) Descripcin de las inversiones
* Activo Fijo
Terreno.- La asociacin avcola El Prncipe de la localidad de
Sivia cuenta con un terreno de 3.0 Has a 500 metros del centro
urbano, valorizado en $ 2.00 m2 lo que asciende a un total de $.
60,000.00; de ellos, el terreno asignado para la instalacin de los
galpones de ave ser aproximadamente 1.20 Has ($. 24,000.00).
igualmente la fabrica de alimentos tiene que estar ubicado lejos de
los galpones por los motivos de antisepsia.
Molino de granos.- Existe un molino que se va instalar para
proveer insumos para la granja; su costo se estima en $. 150.00 en
razn de su estructura sencilla.
Galpones.- Se construirn 06 galpones con un rea techada
aproximada de 100 m2, para una capacidad de 1000 pollos por galpn y
por campaa cuyo costo estimado es de $. 21,375.19
Equipo avcola.- Consiste en dos juegos de equipo de crianza de
aves uno para la etapa de cra y otro para la recra estos juegos
constan de: campanas criadoras, corralitos, comederos, bebederos
etc. Cuyo costo estimado es de $ 2,967.94 para un galpn de 1000
pollos, cada quincena.
Obras civiles e instalaciones.-
Se considera la construccin de infraestructura necesaria para la
produccin de pollos de carne, como: galpones, almacenes de
alimento, oficina de administracin y otros. Mayor detalle se
describe en las especificaciones tcnicas y en los planos
adjuntos.
* Activos intangibles:Gastos de organizacin y constitucin.- Son
los gastos realizados por la asociacin en la organizacin de la
empresa as como el pago de impuestos.
Estudios de Preinversin.- Lo que corresponden a los estudios
realizados para llevar a acabo el proyecto.
Total de activos intangibles.- Corresponden a los gastos de
organizacin y estudios de preinversin.
* Capital de trabajo:
El capital de trabajo, constituye el conjunto de recursos, en
forma de activos corrientes, este capital de trabajo engloba a una
serie de rubros los cuales hemos considerado: Requerimiento de
pollos BB, Gastos de Alimentacin (insumos), Gastos en Agua, Gastos
antibiticos vitaminas y minerales, gastos de mano de obra (directa
e indirecta), Gastos de comercializacin e imprevistos; que hacen un
monto total de $ 65,761.22, que ser financiado por entidades
financieras; cuadro N 20.
Inversin total
La inversin total del proyecto est representada por el activo
fijo, activo intangible y capital de trabajo.
7.2.- Estructura de Financiamiento
Por modalidad de crditos que ofrecen los sistemas financieros
del medio, se consideran para el proyecto, alternativas distintas
para cada rubro de inversin, con intereses de acuerdo al sector
agroindustrial, al cual pertenece a la Asociacin solicitante,
siendo esta agropecuaria se consideran crditos el 12 % de tasa de
inters anual; cuadro N 21.
CUADRO N 21
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
DESCRIPCIONRECURSO PROPIOPRESTAMO TERCEROSINVERSIO TOTAL
( $ ) ( $ )( $ )
A.- INVERSION FIJA:27701.1857701.18
I BIENES TANGIBLES25601.18
Terreno30,000.00
Obras civiles e instalaciones (06 galpones)21375.19
Maquinarias y equipos2967.94
Muebles y enseres417.00
Materiales Auxiliares561.05
Equipos y materiales veterinarios280.00
II BIENES INTANGIBLES2100.00
Capacitacin300.00
Gastos de organizacin y constitucin100.00
Asesoramiento500.00
Gastos de Investigacin y/o Estudios1200.00
B.- CAPITAL DE TRABAJO65761.2265761.22
Requerimiento de pollos BB9600.00
Alimentacin25779.58
Agua180.00
Antibiticos, Vitaminas y Minerales2310.84
Mano de obra directa e indirecta26790.80
Gastos de Comercializacin 800.00
Imprevistos300.00
TOTAL ($)30,000.0093462.40123462.40
Porcentaje (%)24.30%75.70%100%
T.C. = 3.55
Se considera como monto del prstamo $ 93,462.40, que representa
el 75.70 % de la inversin total
a) Descripcin del Financiamiento
El financiamiento de la Inversin fija y el financiamiento del
capital de trabajo, estar constituido por la Banca Comercial.
La tasa de inters empleada para el proyecto es de 12 % Anual los
crditos por inversin fija y por capital de trabajo, se plantea un
crdito a cuotas decrecientes, es decir, amortizaciones
constantes.
Por las negociaciones de los prstamos a ser otorgados por la
banca comercial el inters ser trimestral al rebatir y amortizacin
constante:
Monto del prstamo
:U.S. $ 93,462.40
Tasa de inters anual
:12 %
Periodo de pago
: 2 aos (trimestral)
Periodo de gracia
:01 ao
Aporte Empresarial
:$ 30,000.00, que representa el 24.70 %
El programa de pago trimestral est referido en los cuadros N 22
y N 23 y el plan de pago consolidado esta referido en el Cuadro N
24, en el cual indicamos que cada trimestre se tiene que pagar de
acuerdo a los convenido con la entidad prestadora.
CUADRO N 22
PLAN DE PAGOS DE INVERSION FIJA
TRIMESTREPRINCIPALTAZA DE INTERESAPORTE TRIMESTRALSALDO
( $ )3 % TRIMESTRAL ( $ )
13462.77831.074293.8427702.18
23462.77727.184189.9524,239.41
33462.77623.304086.0720,776.64
43462.77519.423982.1917,313.86
53462.77415.533878.3113,851.09
63462.77311.653774.4210,388.32
73462.77207.773670.546,925.55
83462.77103.883566.663,462.77
TOTAL27702.183739.7931441.970.000
T.C = 3.55
CUADRO N 23
PLAN DE PAGOS DE CAPITAL DE TRABAJO
TRIMESTREPRINCIPALTASA DE INTERES APORTE TRIMESTRALSALDO
3 % TRIMESTRAL( $ )
18220.151927.8410148.9965,761.22
28220.151726.239948.3857,541.07
38220.151479.639702.7849,320.92
48220.151233.029457.1841,100.76
58220.15986.429211.5732,880.61
68220.15739.818965.9724,660.46
78220.15493.218720.3616,440.31
88220.15246.608474.768,220.15
TOTAL65761.228832.764774629.98
T.C = 3.55
7.3.- Cronograma de Inversiones
El cronograma de inversiones se ha elaborado en base a las
necesidades para la puesta en marcha de las actividades, as como
para la eficiente utilizacin de los recursos, no manteniendo tiempo
ocioso los activos el detalle del cronograma de inversiones se
muestra en el cuadro N 25.
Una vez terminado con la ejecucin de la infraestructura dentro
de los trminos de cronograma, de inmediato se realiza el
equipamiento y instalacin de pollos BB, en cada uno de los galpones
segn el cronograma de instalacin.
CUADRO N 24
P L A N D E P A G O S C O N S O L I D A D O
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS ( U.S. $ )
RUBROPRINCIPAL PRIMER AOTOTAL SEGUNDO AOTOTAL
TRIMESTREANUALTRIMESTREANUAL
1234($)5678($)
Prstamo: Inversin
fija27701.184293.844189.954086.073982.1916552.053878.313774.423670.543566.6614889.93
Prstamo: Capital de
Trabajo65761.2210148.999948.389702.789457.1839257.339211.578965.978720.368474.7635372.66
APORTE TRIMESTRAL
TOTAL93462.4014442.8314138.3313788.8513439.3755809.3813089.8812740.3912390.9012041.4250262.59
CUADRO N 25
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
RUBRO M E N S U A L E S SUBTOTAL
1234( $ )
A.- INVERSION FIJA
I BIENES TANGIBLES55601.18
Terreno30000.00
Obras civiles e instalaciones (06
galpones)5343.805343.805343.805343.79
Maquinarias y equipos1483.941483.97
Muebles y enseres208.50208.50
Materiales Auxiliares561.05
Equipos y materiales veterinarios280.00
II BIENES INTANGIBLES2100.00
Capacitacin100.00100.00100.00
Gastos de organizacin y constitucin100.00
Asesoramiento200.00100.00200.00
Gastos de Investigacin y/o Estudios1200.00
B.- CAPITAL DE TRABAJO65761.22
Requerimiento de pollos BB9600.00
Alimentacin25779.58
Agua180.00
Antibiticos, Vitaminas y Minerales2310.84
Mano de obra directa e indirecta26790.80
Gastos de Comercializacin 800.00
Imprevistos300.00
TOTAL ($)123462.40
T.C. = 3.55
VIII.-PRESUPUESTO DE INGRESO Y COSTOS
El programa de ventas consiste en la saca de pollos de carne de
acuerdo al ciclo de produccin para cada campaa. Generalmente la
saca se realizara despus del primer mes de la instalacin del galpn
de pollos BB (49 a 50 das) y posteriormente se sacaran 02 campaas
cada mensual, incrementndose la produccin anual al doble del
primero (24,000 pollos ao 2003 y 48,000 pollos al ao 2004).
8.1.- Presupuesto de Ingresos
Los ingresos anuales corresponden a las producciones mensuales
que se realizan en cada galpn, el cual se realiza la sumatoria para
el monto anual. Los ingresos del proyecto, en su primera etapa,
provendrn bsicamente de la venta de pollos, ms un ingreso adicional
de un producto de deshecho o sub. Producto denominado gallinaza,
que ser demandado por los agricultores de la zona del proyecto como
abono y mejoramiento de la estructura del suelo.
El ingreso depende de la produccin anual de pollos; el primer
mes de su instalacin no se saca pollos a la venta; el segundo mes
se sacan 980 pollos a la venta con 2 % de mortandad, igual cantidad
al tercer mes, al cuarto mes se establece una produccin estable de
1960 pollos mensuales, llegando al ao con una produccin de 21,560
pollos equivalente a 53,900.00 Kg. El segundo ao se duplica la
produccin a 43,120 pollos, mantenindose esta hasta el ao 2012,
cuadro N 26.
El precio de venta por kilogramo de peso vivo es de $ 1.69 (S/.
6.00), la gallinaza se vende como abono orgnico a precio de $ 4.00
por saco y otros ingresos por el trabajo de la molienda de granos,
segn cuadro N 26.
CUADRO N 26
PRESUPUESTO DE INGRESO POR VENTAS
RUBROA O S
12345678910
VENTA
Peso vivo
(Kg.)53900.00107,800.00107,800.00107,800.00107,800.00107,800.00107,800.00107,800.00107,800.00107,800.00
Precio
Unitario1.6901.6901.6901.6901.6901.6901.6901.6901.6901.690
TOTAL91098.59182197.18182197.18182197.18182197.18182197.18182197.18182197.18182197.18182197.18
Gallinaza96.00144.00150.00150.00120.00120.00180.00180.00180.00180.00
Precio Unitario
(saco)4.004.004.004.004.004.004.004.004.004.00
TOTAL384.00576.00600.00600.00480.00480.00720.00720.00720.00720.00
Servicio de
Molienda50.000.00100.00100.000.00100.000.000.0010.0050.00
TOTAL ( $
)91532.59182773.18182897.18182897.18182677.18182777.18182917.18182917.18182927.18182967.18
JUSTIFICACION:La produccin se mantiene constante
Se considera mortalidad de 2 % por cada lote
La gallinaza se vende por saco a $ = 4.00
8.2.- Presupuesto de Egresos:
8.2.1.- Presupuesto de Costos de Produccin
Compra de Pollos.
Es la adquisicin de pollos BB para cada campaa de acuerdo al
cronograma de produccin campaa y ciclos de rotaciones de galpones
(adquisicin cada 15 das). El costo anual para la adquisicin de
pollos BB es de $ 9,600.00.
Alimentacin.
La alimentacin generalmente son de 3 tipos: inicio, crecimiento
y engorde (acabado) los cuales se dan en etapas cada 15 das. El
costo anual para la primera produccin es de $ 25,779.58, el segundo
ao se duplica por el mismo incremento de la adquisicin de
pollos.
Agua
El recurso hdrico se considera un insumo esencial en la racin de
los pollos, considerndose el costo anual promedio de $ 180.00.
Sanidad
Los pollos en su sistema de manejo para la produccin en un galpn
requieren de un programa sanitario preventivo, considerando un
total de costo anual de $ 300.00 dlares.
Mano de obra directa
Es el personal que participa en forma directa en el proceso
productivo, se considera en forma prioritaria a los trabajadores u
operarios del centro, el costo es de 16,350.80 Dlares
americanos.
Materiales Veterinarios
Los materiales veterinarios necesarios para la produccin de
pollos de carne es indispensable, puesto sin ello existira un alto
porcentaje de mortandad, en los cuales estn detallados como:
Antibiticos Vitaminas y Minerales ($ 2967.94), Materiales
auxiliares ($ 561.05), Materiales Veterinarios ($ 280.00).
Otros Materiales
En este rubro se encuentran los otros rubros como mano de obra
indirecta, gastos de comercializacin venta, Gastos generales,
muebles enseres, gastos financieros, que son necesarios para el
sistema de produccin de pollos.
Depreciacin.
Es el desgaste de la inversin derivado de su uso. Los terrenos y
el capital de trabajo no sujetos a depreciacin, ya que al final del
periodo de evaluacin se les asigna su valor de adquisicin. Para el
proyecto se esta deprecindose los siguientes rubros: Obras civiles.
Maquinarias y equipos, Materiales veterinarios, Mubles enseres,
Productos sanitarios y Materiales auxiliares; los cuales estn
referidos en el cuadro N 28.
8.2.2.- Presupuesto de Costos de Venta
Los gastos de comercializacin y venta estimados para cada ao del
horizonte temporal del proyecto, tales gastos tienen relacin
estrecha con la poltica y estrategia de ventas y el volumen a
producir y comercializar. Dado que la venta se har en pie al peso
vivo, en esto no se considera los costos de beneficio o faenado
propio de esta lnea de produccin, salvo en algunos casos, cuadro N
29.
8.2.3.- Presupuesto de Gastos de Administracin
El presupuesto de los gastos de gastos de administracin se prev
segn los servicios de la oficina administrativa, manteniendo de sus
instalaciones y materiales necesarios, cuadro N 29.
8.2.4.- Presupuesto de Gastos Financieros
La determinacin del presupuesto de gastos financieros se realiza
en funcin de las condiciones crediticias otorgadas por el sistema
financiero, cuadro N 29.
8.2.5.- Estructura de Costos Fijos y Variables
En el cuadro 29 se encuentran los costos totales clasificados en
costos fijos y variables.
En el cuadro respectivo se muestra que en el primer ao del
proyecto los costos variables significan el 56.80 % del total de
costos, y 43.20 % representado por los costos fijos.
8.3.- Punto de Equilibrio Econmico
El punto de equilibrio en el cuadro N 27, nos indica el nivel de
produccin en el primer ao se obtiene $ 98,970.22 a partir de una
produccin de 58,557.38 Kg. de pollos.
CUADRO N 27
PUNTO DE EQUILIBRIO
PRODUCTOUNIDADCANTIDAD PRECIO UNITARIO
MEDIDA ($)
PollosKg.539001.69
TOTAL ( Q )53900
COSTO VARIABLE TOTALCOSTO VARIABLE MEDIO
CV = 42304.41Cvme = CV0.78486846
Q
COSTO FIJO
CF =53010.38
PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES FISICAS
PE = CF58,557.38
P - Cvme
VALOR DE EQUILIBRIO EN VENTAS
Ve = P*(CF)98,970.22
P - Cvme
CUADRO N 28
D E P R E C I A C I O N E S
R U B R OVALORVIDA UTILPORCENTAJEVALOR A DEPRECIACION VALOR
COMPRAAOSDEPRECIACIONDEPRECIAR ($)ANUAL ($)RESIDUAL ($)
Terreno (Galpn de pollos y vivienda administ.)30000.0000000
Obras civiles e
instalaciones21375.19101019237.6711923.772137.52
Maquinarias y equipos2697.905102428.11485.62269.79
Equipos de materiales veterinarios280.00510252.0050.4028.00
Muebles y enseres417.00510375.3075.0641.70
Productos Sanitarios2310.842102079.761039.88231.08
Materiales Auxiliares561.0535533.00177.6728.05
TOTAL57641.9824905.843752.392736.15
CUADRO N 29
ESTRUCTURA DE COSTOS
RUBRO A O S
12345678910
1.- COSTOS VARIABLES
Adquisicin de
pollos9600.0019200.0019200.0019200.0019200.0019200.0019200.0019200.0019200.0019200.00
Agua180.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.00
Alimentacin25779.5851121.951121.951121.951121.951121.951121.951121.951121.951121.9
Sanidad300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00
Costos de Comercializacin
venta800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00
Mano de obra
directa16350.8016350.8016350.8016350.8016350.8016350.8016350.8016350.8016350.8016350.80
TOTAL DE COSTOS
VARIABLES53010.3887792.7087792.7087792.7087792.7087792.7087792.7087792.7087792.7087792.70
2.- COSTOS FIJOS:
Materiales
Indirectos21375.190.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Mano de obra
Indirecta10440.0010440.0010440.0010440.0010440.0010440.0010440.0010440.0010440.0010440.00
Gastos
Generales100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
Depreciacin
3752.393752.392712.512712.512712.511923.771923.771923.771923.771923.77
Muebles y
enseres417.00417.00417.00417.00417.00417.00417.00417.00417.00417.00
Gastos
Financieros100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001