PROSEDUR MUTU No. PM 4.2.02 PENGENDALIAN DOKUMEN Revisi 2 Tanggal 1 Juli 2010 Halaman 1. Tujuan Prosedur ini memberikan pedoman dalam pengendalian dokumen untuk menjamin bahwa dokumen yang diperlukan dalam penerapan sistem manajemen mutu akurat, absah, tersedia di tempat kerja dan terkendali. 2. Ruang Lingkup Prosedur ini mencakup pengendalian penerbitan, distribusi, pemeliharaan, perubahan, dan pemusnahan bagi seluruh dokumen (internal dan eksternal) yang digunakan dalam penerapan sistem manajemen mutu. 3. Uraian Umum 3.1 Dokumen adalah setiap referensi yang dipakai sebagai acuan kerja untuk memastikan tercapainya sasaran mutu yang telah ditetapkan. 3.2 Dokumen internal adalah semua dokumen yang ditetapkan oleh lembaga yang mencakup manual mutu, prosedur mutu, instruksi kerja/manual/Job Sheet/Modul, rencana mutu, dokumen setara instruksi kerja (standar, gambar dan tabel) dan lain-lain. 3.3 Dokumen eksternal adalah semua dokumen yang ditetapkan oleh pihak eksternal yang mencakup peraturan-peraturan pemerintah atau lembaga terkait dan kontrak-kontrak kerja dengan pihak lain. Pemakaian penyimpanan dan pengendalian dokumen internal dan ekternal ditentukan sebagai berikut : 3.3.1. Manual mutu, prosedur mutu, rencana mutu, instruksi kerja, formulir-formulir disimpan dan dikendalikan oleh Pusat Arsip Dokumen. Manual/Job Sheet/Modul disimpan dan dikendalikan oleh Pusat Arsip Jurusan 3.3.2. Peraturan-peraturan pemerintah atau lembaga terkait dan kontrak-kontrak kerja dengan pihak lain disimpan dan dikendalikan oleh pengendalian dokumen/ Pusat Arsip Dokumen. 3.4 Berdasarkan hasil penerapan tindakan pencegahan dan perbaikan di lapangan, dokumentasi sistem manajemen mutu ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan dan perbaikan yang diperlukan. 3.5 Semua dokumen internal dan dokumen eksternal yang beredar memiliki : nomor, nama, status revisi, tanggal terbitan/edisi dan otorisasi/pengesahan dari pihak yang berwenang. O
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PROSEDUR MUTU No. PM 4.2.02
PENGENDALIAN DOKUMEN Revisi 2
Tanggal 1 Juli 2010
Halaman1 /
1. Tujuan
Prosedur ini memberikan pedoman dalam pengendalian dokumen untuk menjamin bahwa dokumen
yang diperlukan dalam penerapan sistem manajemen mutu akurat, absah, tersedia di tempat kerja dan
terkendali.
2. Ruang Lingkup
Prosedur ini mencakup pengendalian penerbitan, distribusi, pemeliharaan, perubahan, dan pemusnahan
bagi seluruh dokumen (internal dan eksternal) yang digunakan dalam penerapan sistem manajemen
mutu.
3. Uraian Umum
3.1 Dokumen adalah setiap referensi yang dipakai sebagai acuan kerja untuk memastikan
tercapainya sasaran mutu yang telah ditetapkan.
3.2 Dokumen internal adalah semua dokumen yang ditetapkan oleh lembaga yang mencakup manual