JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA SALINAN TERKAWAL JKSM-PKPS07 - AUDIT DALAM MS ISO 9001:2008 No. Keluaran 07 Tarikh Keluaran 12 November 2015 No. Pindaan 00 Tarikh Pindaan - Muka surat 1 PROSEDUR KUALITI AUDIT DALAM DISEMAK OLEH DILULUSKAN OLEH ................................................... Ketua Audit Dalam Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Tarikh : 30 Muharam 1437H 12 November 2015 .................................................... Ketua Pendaftar Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Tarikh : 30 Muharam 1437H 12 November 2015 SALINAN LAMAN WEB JKSM
24
Embed
PROSEDUR KUALITI AUDIT DALAM - jksm.gov.my · Prosedur ini bertujuan untuk memastikan semua aktiviti yang terlibat dalam Sistem Pengurusan Kualiti JKSM diaudit sebagaimana yang dirancang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA SALINAN TERKAWAL
JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA SALINAN TERKAWAL
JKSM-PKPS07 - AUDIT DALAM MS ISO 9001:2008
No. Keluaran 07
Tarikh Keluaran 12 November 2015
No. Pindaan 00
Tarikh Pindaan -
Muka surat 12
A
Laksanakan Tindakan Pembetulan Laksanakan Audit Susulan
Sediakan Laporan Analisis Penemuan Audit Dalam Bentangkan Laporan Analisis Penemuan Audit Dalam untuk MKSP
Tamat
SALINAN LA
MAN WEB JK
SM
JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA SALINAN TERKAWAL
JKSM-PKPS07 - AUDIT DALAM MS ISO 9001:2008
No. Keluaran 07
Tarikh Keluaran 12 November 2015
No. Pindaan 00
Tarikh Pindaan -
Muka surat 13
8. REKOD
BIL. REKOD LOKASI TEMPOH
SIMPAN
8.1 Jadual Tahunan Audit Dalam Pejabat KAD dan WP 5 Tahun
8.2 Program Audit Pejabat KAD dan WP 5 Tahun
8.3 Surat Makluman Audit Pejabat KAD dan WP 5 Tahun
8.4 Senarai Kehadiran Pejabat WP 5 Tahun
8.5 Borang Ketakakuran Audit
Dalaman
Pejabat WP 5 Tahun
8.6 Borang Pemerhatian Pejabat WP 5 Tahun
8.7 Laporan Ringkasan Audit Pejabat KJA 5 Tahun
9. LAMPIRAN
9.1 Lampiran 1 – Jadual Tahunan Audit Dalam
9.2 Lampiran 2 – Perincinan Program Audit Dalam
9.3 Lampiran 3 – Senarai Semak Audit Dalam
9.4 Lampiran 4 – Nota Audit Dalam
9.5 Lampiran 5 – Laporan Ketakakuran Audit Dalam
9.6 Lampiran 6 – Laporan Pemerhatian Audit Dalam
9.7 Lampiran 7 – Laporan Ringkasan Audit Dalam SALINAN LA
MAN WEB JK
SM
JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA SALINAN TERKAWAL
JKSM-PKPS 07-AUDIT DALAM MS ISO 9001:2008
No. Keluaran 07
Tarikh Keluaran 12 November 2015
No. Pindaan 00
Tarikh Pindaan -
Muka surat 14
LAMPIRAN 1 JKSM-PKPS07-1(i)
JADUAL TAHUNAN AUDIT DALAM
tertakluk kepada perubahan
Disediakan oleh : Disahkan oleh :
……………………………………… ………………………………………….
(KETUA AUDIT DALAM) (WAKIL PENGURUSAN )
Tarikh : Tarikh :
BAHAGIAN DI JKSM
KEKERAPAN
BULAN
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEP OKT NOV DIS
1 KALI (X)
12 BULAN
SALINAN LA
MAN WEB JK
SM
JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA SALINAN TERKAWAL
JKSM-PKPS 07-AUDIT DALAM MS ISO 9001:2008
No. Keluaran 07
Tarikh Keluaran 12 November 2015
No. Pindaan 00
Tarikh Pindaan -
Muka surat 15
LAMPIRAN 2 JKSM-PKPS07-2(ii)
PERINCIAN PROGRAM AUDIT DALAM
1. Objektif audit
2. Skop audit
3. Kriteria audit
4. Kaedah-kaedah audit
5. Status ketakakuran audit
Tarikh Audit : ………………… Bil. Audit : ……………………
SALINAN LA
MAN WEB JK
SM
JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA SALINAN TERKAWAL
JKSM-PKPS 07-AUDIT DALAM MS ISO 9001:2008
No. Keluaran 07
Tarikh Keluaran 12 November 2015
No. Pindaan 00
Tarikh Pindaan -
Muka surat 16
* tertakluk kepada perubahan
Nota Peringatan : Audit yang dijalankan di mana-mana Bahagian / Proses juga
meliputi keperluan-keperluan yang mana berkenaan :-
1) Kawalan ketidakpatuhan produk (klausa 8.3) 2) Analisis data (klausa 8.4) 3) Tindakan Pembetulan (klausa 8.5.2) 4) Tindakan Pencegahan (klausa 8.5.3) 5) Persekitaran Kerja (klausa 6.4) 6) Infrastruktur (klausa 6.3) 7) Kawalan Rekod (klausa 4.2.4)
1) Pihak Pengurusan telah mewujudkan satu garis panduan khusus dengan menetapkan
kaedah, kriteria dan tanggungjawab untuk melaksanakan penilaian keberkesanan latihan.
2) Memberi taklimat kepada semua kakitangan di bahagian latihan dan ketua bahagian
berhubung keperluan dan pelaksanaan garis panduan penilaian keberkesanan latihan.
*(Tindakan untuk menyelesaikan ketidakpatuhan)
Tarikh siap tindakan :
Tandatangan Auditee : …………………………………… Tandatangan
Auditor: ………………………………………
Tarikh: Tarikh :
AUDIT SUSULAN (Pengesahan Ke Atas Tindakan Pembetulan)
Cth
- Semakan bukti-bukti pelaksanaan tindakan pembetulan seperti :- Borang penilaian keberkesanan latihan, garis panduan penilaian, memo taklimat, senarai kehadiran dan rekod latihan adalah memuaskan.
- Tindakan yang diambil juga adalah berkesan kerana tiada ketidakpatuhan yang sama berulang.
STATUS TINDAKAN
SELESAI
BUKA
TINDAKAN LAIN (NYATAKAN)….. cth – * lanjut tempoh masa 10/10/2010
SALINAN LA
MAN WEB JK
SM
JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA SALINAN TERKAWAL
JKSM-PKPS 07-AUDIT DALAM MS ISO 9001:2008
No. Keluaran 07
Tarikh Keluaran 12 November 2015
No. Pindaan 00
Tarikh Pindaan -
Muka surat 21
* Buka NCR baru (Minor kpd Major)
Tandatangan Auditor :……………………………………
Tarikh :
SALINAN LA
MAN WEB JK
SM
JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA SALINAN TERKAWAL
JKSM-PKPS 07-AUDIT DALAM MS ISO 9001:2008
No. Keluaran 07
Tarikh Keluaran 12 November 2015
No. Pindaan 00
Tarikh Pindaan -
Muka surat 22
LAMPIRAN 6 JKSM-PKPS07-6(i)
LAPORAN PEMERHATIAN
AUDIT DALAM
Jabatan/ Seksyen / Unit :
Rujukan Dokumen :
Rujukan Audit :
Tarikh Audit :
KLAUSA PEMERHATIAN /
ULASAN
TARIKH AUDIT
SUSULAN
CATATAN AUDIT SUSULAN
STATUS AUDIT
SUSULAN
Tandatangan Juru Audit :
Tarikh :
Muka surat dari
SALINAN LA
MAN WEB JK
SM
JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA SALINAN TERKAWAL
JKSM-PKPS 07-AUDIT DALAM MS ISO 9001:2008
No. Keluaran 07
Tarikh Keluaran 12 November 2015
No. Pindaan 00
Tarikh Pindaan -
Muka surat 23
LAMPIRAN 7 JKSM-PKPS07-6(ii)
LAPORAN RINGKASAN AUDIT DALAM
Bahagian Yang Di Audit :
Tarikh :
No. Laporan
(bil. ______ tahun)
Perkara Di Audit :
Pasukan Audit :
PENEMUAN AUDIT (NCR)
NO NCR RINGKASAN NCR STATUS NCR STATUS
SUSULAN
PEMERHATIAN AUDIT (OFI)
BIL PEMERHATIAN STATUS
PEMERHATIAN
SALINAN LA
MAN WEB JK
SM
JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA SALINAN TERKAWAL