PROGRAM, KEGIATAN, TARGET DAN INDIKATOR PENATAAN …rb.pom.go.id/sites/default/files/pokja/Sosialisasi Reformasi Birokrasi... · Penyelarasan proses bisnis dan SOP V 1. Indeks SPBE

PROGRAM, KEGIATAN, TARGET DAN

INDIKATOR PENATAAN TATA LAKSANA

Riati Anggriani S.H., M.A.R.S., M.Hum.Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Jakarta, 14 Mei 2020

LATAR BELAKANG

PROSES BISNIS BPOM

e-GOV BPOM

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BPOM

B

A

D

C

OUTLINE

E KUALITAS PENGELOLAAN ARSIP BPOM

A. LATAR BELAKANG

PENATAAN TATA LAKSANA

Kondisi yang diharapkan:1. Meningkatnya penggunaan teknologi

informasi dalam proses penyelenggaraanmanajemen pemerintahan di K/L/D

2. Terciptanya pemanfaatan teknologiinformasi terintegrasi yang akanmenghasilkan keterpaduan proses bisnis, data, infrastruktur, dan aplikasi secaranasional;

3. Meningkatnya efektivitas dan efisiensiproses manajemen pemerintahan;

4. Meningkatnya kinerja di K/L/D.

(PermenPAN 26/2020)

NILAI RB BPOMPENATAAN TATA LAKSANA

3.343.60

3.84 3.92 3.934.12 4.20

4.404.65 4.70 4.75

0

1

2

3

4

5

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

NILA

I

TAHUN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI INSTANSI

PEMERINTAH

Road Map RB 2020-2024 digunakan sebagai acuan:

• Untuk K/L menetapkan dan menjalankan program Makro dan Meso,

• Seluruh K/L dan Pemerintah daerah untuk menyusunRoad Map di Internal Instansi dan menjalankan program mikro

• K/L dan Pemerintah Daerah yang telah menyusun Road Map berdasarkan PERMENPAN-RB Nomor 11 Tahun 2015 harus menyesuaikan paling lambat tanggal 31 Desember2020

PROGRAM, INDIKATOR DAN KEGIATAN PENATAAN TATA LAKSANA

PROGRAM/AREA

PERUBAHAN

INDIKATOR KEGIATAN BIROKRASI YANG

BERSIH DAN

AKUNTABEL

BIROKRASI YANG

KAPABEL

PELAYANAN

PUBLIK YANG

PRIMA

1. Penerapan Tata Kelola SPBE

2. Penerapan Manajemen SPBE

3. Penerapan Layanan SPBE

4. Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam Tata

Kelola Pemerintahan

1. Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan

Handal

2. Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan

3. Mengimplementasikan digitalisasi arsip

3. Indeks Pengelolaan Keuangan Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan

sesuai aturan

4. Indeks Pengelolaan Aset Melakukan pengelolaan atas aset sesuai kaedah

dan aturan yang berlaku

1. Penguatan implementasi keterbukaan informasi

publik

2. Pengembangan proses bisnis instansi dan unit

3. Penyelarasan proses bisnis dan SOP

V

1. Indeks SPBE

2. Indeks Pengawasan Kearsipan

TATA LAKSANA

5. Indeks Pemerintah Daerah

V V

ROADMAP PENATAAN TATA LAKSANA BPOM TAHUN 2020-2024

2020 2021 2022 2023 2024

Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk 19 UPT BPOMSertifikasi ISO 9001:2015 untuk 21 UPT BPOM Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk Unit

Kerja sesuai perubahan OTK BPOM

Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk Unit Kerja sesuai

perubahan OTK

Implementasi Manual Organisasi

Integrasi ISO 9001:2015 dengan ISO

17025:2017 dalam bentuk integrasi

dokumen dan pelaksanaan audit internal

Reviu Manual Organisasi Integrasi ISO

9001:2015 dengan ISO 17025:2017 dalam

pelaksanaannya khususnya untuk

laboratorium di lingkungan BPOM

Reviu Pedoman Pendampingan

Sertifikasi QMS UPT di Lingkungan

BPOM

Penyampaian seluruh hasil aktivitas QMS Unit Kerja

secara online melalui subsite QMS BPOM oleh

masing-masing Unit Kerja

2. E-Government 1. Meningkatkan Nilai Indeks SPBE

2. Membangun aplikasi sesuai

roadmap/perencanaan

3. Integrasi sistem sesuai roadmap

1. Meningkatkan Nilai Indeks SPBE

2. Membangun aplikasi sesuai

roadmap/perencanaan

3. Integrasi sistem sesuai roadmap

1. Meningkatkan Nilai Indeks SPBE

2. Membangun aplikasi sesuai

roadmap/perencanaan

3. Integrasi sistem sesuai roadmap

1. Meningkatkan Nilai Indeks SPBE

2. Membangun aplikasi sesuai

roadmap/perencanaan

3. Integrasi sistem sesuai roadmap

1. Meningkatkan Nilai Indeks SPBE

2. Membangun aplikasi sesuai

roadmap/perencanaan

3. Integrasi sistem sesuai roadmap

4. Membangun masterplan TIK 2024-20293. Keterbukaan Informasi Publik Diperolehnya Anugerah Keterbukaan

Informasi Badan Publik "Menuju

Informatif" tahun 2020

Diperolehnya Anugerah Keterbukaan

Informasi Badan Publik "Menuju Informatif"

tahun 2021

Diperolehnya Anugerah Keterbukaan Informasi

Badan Publik "Informatif" tahun 2022

Diperolehnya Anugerah Keterbukaan

Informasi Badan Publik "Informatif"

tahun 2023

Diperolehnya Anugerah Keterbukaan Informasi

Badan Publik "Informatif" tahun 2024

Implementasi SPBE bidang kearsipan di BPOMEvaluasi SPBE bidang kearsipan di BPOM Pengembangan SPBE bidang kearsipan di BPOM Pengembangan SPBE bidang kearsipan di BPOMPengembangan SPBE bidang kearsipan di BPOM

Monitoring dan evaluasi pengelolaan

arsip aktif dan inaktif di unit kerja, UPT

dan Loka (prioritas UPT dan Loka

tetentu)

Monitoring dan evaluasi pengelolaan arsip

aktif dan inaktif di unit kerja, UPT dan Loka

(prioritas LOKA)

Monitoring dan evaluasi pengelolaan arsip aktif dan

inaktif di unit kerja, UPT dan Loka

Monitoring dan evaluasi pengelolaan

arsip aktif dan inaktif di unit kerja, UPT

dan Loka (prioritas UPT)

Monitoring dan evaluasi pengelolaan arsip aktif

dan inaktif di unit kerja, UPT dan Loka (sampling

UPT nilai terbaik)

Pelaksanaan bimbingan dan supervisi

kearsipan di BPOM Pusat, BBPOM/Balai

POM, Loka POM (level 1)

Pelaksanaan bimbingan dan supervisi

kearsipan di BPOM Pusat, BBPOM/Balai

POM, Loka POM (Level 2)

Pelaksanaan bimbingan dan supervisi kearsipan di

BPOM Pusat, BBPOM/Balai POM, Loka POM (Level

2)

Pelaksanaan bimbingan dan supervisi

kearsipan di BPOM Pusat, BBPOM/Balai

POM, Loka POM (Level 3)

Pelaksanaan bimbingan dan supervisi kearsipan di

BPOM Pusat, BBPOM/Balai POM, Loka POM

(Level3)

Pelaksanaan penyusutan arsip melalui

proses pemusnahan arsip dan

penyerahan arsip usul serah di seluruh

unit kerja, UPT sesuai JRA (periode 1)

Pelaksanaan penyusutan arsip melalui proses

pemusnahan arsip dan penyerahan arsip usul

serah di seluruh unit kerja, UPT sesuai JRA

(periode 2)

Pelaksanaan penyusutan arsip melalui proses

pemusnahan arsip dan penyerahan arsip usul serah

di seluruh unit kerja, UPT sesuai JRA (periode 2)

Pelaksanaan penyusutan arsip melalui

proses pemusnahan arsip dan

penyerahan arsip usul serah di seluruh

unit kerja, UPT sesuai JRA (periode 3)

Pelaksanaan penyusutan arsip melalui proses

pemusnahan arsip dan penyerahan arsip usul

serah di seluruh unit kerja, UPT sesuai JRA

(periode 3)

Persiapan Akreditasi kearsipan oleh

ANRI

Persiapan Monrev Kearsipan oleh ANRI,

sampling UPT yg diusulkan.

Persiapan Tindak lanjut Monrev Kearsipan oleh

ANRI,

Persiapan Monrev Kearsipan oleh ANRI,

sampling UPT yg diusulkan.

Persiapan Tindak lanjut Monrev Kearsipan oleh

ANRI,

4. Kualitas Pengelolaan Arsip

KEGIATAN

Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015

Melakukan kaji ulang atau evaluasi proses bisnis dan SOP BPOM

Menerapkan proses bisnis BPOM melalui penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015

melakukan evaluasi proses bisnis dan SOP melalui audit internal dan audit eksternal dan tinjauan manajemen

melakukan pengembangan subsite sistem manajemen mutu BPOM

POKJA RB

PENATAAN TATA LAKSANA

1. Proses bisnis dan prosedur

operasional tetap (SOP) kegiatan

utama

PROGRAM RB

B. PROSES BISNIS BPOM

Kerangka Pengembangan Proses Bisnis

Bagian-bagian didalam suatu proses bisnis (antar

satker dlm kantor Gub/Bupati/Walikota)

Alur kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan

sasaran utama bisnis

Langkah-langkah detail untuk melaksanakan suatu

aktivitas (Setiap unit kerja mandiri, satker) harus memiliki

binis poroses

Serangkaian alur kerja yang logis, berhubungan dan sekuensial

membuat suatu bagian proses makro

Activities

Sub-

processes

LINTAS FUNGSI

(SOP MAKRO)

SOP MIKRO

TUGAS

Business-process

PROSES BISNIS BPOM

RENCANA AKSI RB PROSES BISNIS BPOM TAHUN 2020

1, REVIU PETA PROSES BISNIS DAN SOP MAKRO BPOM

2. EVALUASI PENERAPAN SISTEM MUTU BPOM

3. IMPLEMENTASI MANUAL ORGANISI INTEGRASI ISO 9001:2015 DENGAN ISO/IEC 17025:2017

4. PENGEMBANGAN SUBSITE QMS BPOM

C. e-GOVERNMENT

Roadmap Kegiatan Menuju Digitalisasi BPOM 2020-2024

ImplementasiSMART POM

Pengembangan danImplementasi ResponCepat

Go-Live single source of truth (Data Lake)

Implementasi Pesan Aman Cepat Efektif (PaCe)

Pilot Aplikasi radar untukpengawasan

Pengambangan dashboard pengawasan, layanan Publik, dukungan pengawasan

Penyusunan Master Plan TIK

Lanjutanimplementasi TTE

Lanjutan implementasiOSS

Assesment Proses Bisnis Pre- Market Untuk Integrasi

Tindak lanjut Kerjasamadengan Market Place

(Media Online/Daring)

Melaksanakan tata kelolaTIK secara optimal

Pembangunan Monitoring Control Room/Network Operation Center(NOC)

Pengembangan GeoPortalBPOM

Pengembangan BIG Data dan Business Intelligence

Legend:

Sudah dikerjakan

On progress

Perencanaan

2019

Resource Capacity Building

Perluasan implementasi 2D Barcode

Peningkatan SPBE BPOM

2020

Reviu Master Plan TIK 2020-2024

Melakukan survey kepuasanstakeholder terhadap kepuasan IT BPOM

Integrasi Satu Data Indonesia dengan K/L lain

Mengintegrasikan sistem IT BPOM Integrasi Digital

Signature/e-Sign

Sasaran Strategis IndikatorBaseline(2019)

Target Kinerja

2020 2021 2022 2023 2024

Stakeholder Perspective

Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal

Indeks SPBE Badan POM3,68 3,8 3,95 4,1 4,25 4,4

Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Badan POM -

Baseline+2%

Baseline+4%

Baseline+6%

Baseline+8%

Baseline+10%

Meningkatnya KepuasanStakeholder terhadapLayanan TIK Badan POM

Indeks kepuasan layanan TIK

-

2,8 2,9 3,0 3,1 3,2

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PETA STRATEGI DAN TARGET KINERJA 2020-2024

2,44

3,68

2018 2019

Catatan: Indeks SPBE tahun

2019 berdasarkan Nilai SPBE

final hasil penilaian KemenPAN

INDEKS SPBE BADAN POM

•Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat penyelenggaraan SPBE pada aspektertentu. Nilai Indeks Aspek diperoleh dari penghitungan nilai rata-rata tingkatkematangan dari semua indikator pada aspek tersebut.

Nilai Indeks Aspek

• Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat penyelenggaraan SPBE padadomain tertentu. Nilai Indeks Domain diperoleh dari penghitungan nilai rata-ratatingkat kematangan dari semua indikator pada domain tersebut.

Nilai Indeks Domain

•Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat penyelenggaraan SPBE secarakeseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan penjumlahan dari setiap nilai indikatoryang dihitung dengan mengalikan antara nilai tingkat kematangan dan bobot dariindikator tersebut.

Nilai Indeks SPBE

Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek Hasil Penilaian KemenPAN Tahun 2019

Nilai aspek masih di bawah target

ROADMAP TIK BPOM 2020-2024

Descriptive Analytics

Pengembangan lebih lanjut intergrasi data untuk

mendukung analisis deskriptif Pre-Post Market.

Predictive Analytics

Pengembangan lebih lanjut intergrasi data dan analisis

prediktif untuk mendukung pengambilan keputusan, terutama terkait pengawasan dan penindakan.

External Stakeholders

Pengembangan analisis data BPOM dengan data dari

eksternal yang terkait, yaitu bidang industry Makanan, Obat, Kesehatan, dan lainnya

2020Integrasi Data Internal &

Descriptive Analytics Pre-Post Market

2021Integrasi Data

Predictive Analytics Untuk Pengawasan

& Penindakan

2022Analisis Data

BPOM & Stakeholder Eksternal

Blockchain Proof-of-ConceptPenyediaan konsep & studi terkait penggunaan Blockchain

termasuk pembuatan PoC yang mendukung solusi isu strategis di BPOM

2023Studi & Proof of

Concept PenggunaanBlockchain

Blockchain Implementation

Implementasi teknologi Blockchain untuk mendukung

analisis Big Data BPOM

2024Implementasi

Blockchain

Big Data

Keamanan Data dan Informasimenggunakan kerangka keamanan National Institute of Standards and Technology (NIST Framework)

Identify Protect Detect Respond Recover

2020Pahami aset dan

sumber daya yang dimiliki

2020Mengembangkan dan

menerapkanpengamanan yang

sesuai

2020Identifikasi terjadinya

kejadian serangansiber

2020Ambil tindakan untuk

pengamanan siberyang terdeteksi

2021Bangun aktivitas

rencana pertahanan

Sistem InformasiCluster Aplikasi di Badan POM sesuai dengan SOP

D. INFORMASI KETERBUKAAN PUBLIK

RENCANA AKSI RB KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

1. Melaksanakan review

standar/pedoman pengelolaan

layanan informasi publik

2. Melaksanakan Layanan

Informasi Publik

3. Melakukan publikasi dan

pendokumentasian Informasi

publik

4. Melakukan monitoring

implementasi keterbukaan

informasi pub

Syarat Pelayanan Informasi Publikmelalui PPID

Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik BPOM

Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun2018 dengan kategori MENUJU INFORMATIF

Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun2019 dengan kualifikasi “Menuju Informatif”

E. KUALITAS PENGELOLAAN ARSIP

Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD)

1. Merupakan aplikasi Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik (SPBE) bidang Kearsipan.

2. Sebuah Sistem Informasi Percepatan

persuratan dan kearsipan (penerimaan surat,

disposisi, pembuatan surat, distribusi dan

pemberkasan).

RENCANA AKSI RB KEARSIPAN BPOM TAHUN 2020.

%100

%50

%25IMPLEMENTASI SPBE BIDANG

KEARSIPAN

PERSIAPAN AKREDITASI

KEARSIPAN OLEH ANRI

BIMTEK DAN SUPERVISI

KEARSIPAN

PELAKSANAAN PENYUSUTAN

ARSIP MELALUI PEMUSNAHAN

MONEV ARSIP AKTIF DAN INAKTIF

DI UNIT KERJA PUSAT DAN UPT

BPOM

Badan POM menerima penghargaan terkait

penyelamatan arsip yang bernilai guna

melalui penyerahan arsip statis BPOM kepada

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

PENGHARGAAN KEARSIPAN

Badan POM meraih predikat sangat memuaskan

dalam Penghargaan Hasil Pengawasan Kearsipan

tahun 2019 dari Arsip Nasional Republik Indonesia

(ANRI)