PRESSUPOST 2016 - Santa Perpètua de Mogoda · arxiu 1,00 2117 45084 transf. ccaa; agÈncia catalana habitatge 16.050,00 2115 46101 transf. diputaciÓ xbmq. coneguem els nostres parcs

Cap. INGRESSOS en euros percentatge Cap. DESPESES en euros percentatge

1 IMPOSTOS DIRECTES 18.890.662,68 60,1% 1 DESPESES DE PERSONAL 14.242.581,69 45,9%

2 IMPOSTOS INDIRECTES 250.000,00 0,8% 2 DESPESES EN BÉNS I SERVEIS 9.193.504,64 29,6%

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 4.515.968,92 14,4% 3 DESPESES FINANCERES 395.785,92 1,3%

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 7.433.455,86 23,6% 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.074.964,68 16,4%

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 329.467,61 1,0% 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 67.027,50 0,2%

6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 0,0% 6 INVERSIONS REALS 171.800,47 0,6%

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 16.242,00 0,1% 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,0%

9 PASSIUS FINANCERS 0,00 0,0% 9 PASSIUS FINANCERS 1.880.431,49 6,1%

* TOTAL INGRESSOS 31.435.797,07 100,0% * TOTAL DESPESES 31.026.096,40 100,0%

PRESSUPOST 2016

15/12/2015

PRESSUPOST 2016

INGRESSOS

CONCEPTE PRESSUPOST

ORGÀNICA ECONÒMICA 2016

3012 11201 I.B.I. DE NATURALESA RÚSTEGA (OF. 08) 70.673,00

3012 11301 I.B.I. DE NATURALESA URBANA (OF. 08) 9.550.000,00

3012 11401 I.B.I. CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS (O.F 08) 24.243,00

3012 11501 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECÀNICA (OF. 03) 1.800.000,00

3012 11601 IMPOST S/ INCREM. VALOR TERRENYS NAT. URBANA (OF. 10) 3.214.760,17

3012 13001 IMPOST ACTIVITATS EMPRESARIALS (OF. 15) 4.230.986,51

TOTAL CAPÌTOL I 18.890.662,683012 29001 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (OF. 09) 250.000,00

TOTAL CAPÌTOL II 250.000,002115 30301 TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMICILIARIS (OF. 31) 600.000,00

2115 30302 TAXA GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS (OF. 31) 165.000,00

5339 31399 TAXA UTILITZACIÓ SERVEIS I INST. ESPORTIVES (OF. 26) 698.803,18

4224 31902 TAXA PRESTACIÓ SERVEIS ANIMALS COMPANYIA (OF. 35) 1.500,00

2016 32101 TAXA PERMISOS I LLICÈNCIES D'OBRES (OF. 14) 80.000,00

2016 32102 TAXA LLICÈNCIES D'ACTIVITATS (OF. 11) 125.000,00

2016 32103 TAXA TRAMITACIÓ D'INSTRUMENTS URBANÍSTICS (OF. 07) 1,00

3025 32501 TAXA SERV. GRALS. I EXPEDICIO DOCUMENTS ADMTIUS. (OF. 01) 7.250,00

2020 32601 TAXA RECOLLIDA DE VEHICLES (OF. 12) 45.000,00

2016 33101 TAXA ENTRADA, GUALS, XARAGALLS, CÀRREGA I DESCÀRREGA (OF. 19) 185.000,00

2016 33201 TAXA APROF. ESPECIAL SERVEIS SUBMINISTRAMENTS (OF. 20) 660.000,00

2016 33301 TAXA APROF. ESPECIAL SERVEIS TELECOMUNICACIONS (OF. 20) 1,00

2016 33501 TAXA TERRENYS ÚS PÚBLIC AMB TAULES, CADIRES I ALTRES INST. (OF. 17) 85.000,00

2016 33601 TAXA OVP MAT.CONSTRUCCIÓ / TALLS CARRER (OF. 16) 2.500,00

2016 33801 TAXA COMPENSACIÓ TELEFÓNICA ESPAÑA, SA 90.000,00

2016 33902 TAXA UTILITZACIÓ ESPAIS PÚBLICS ANUNCIS (OF. 27) 185,60

2016 33903 TAXA OCUPACIÓ SUBSÒL, SÒL I VOLADA VIA PÚBLICA (OF. 21) 3.000,00

2016 33904 TAXA OCUPACIÓ TERRENYS LLOCS VENDA MERCAT AMBULANT (OF. 24) 113.731,00

2016 33905 TAXA UTILITZACIÓ ESPAIS PÚBLICS (OF. 28) 100,00

2016 33906 TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM (OF. 29) 175.000,00

2016 33907 TAXA CONSTRUCCIÓ CLAVEGUERONS (OF. 23) 2.000,00

5130 33908 TAXA SERVEIS MERCAT MUNICIPAL (OF. 06) 11.118,00

3025 33909 TAXA UTILITZACIÓ ESCUT MUNICIPAL, PATENTS I MARQUES (OF. 04) 600,00

2116 33910 TAXA AUTOTAXIS (OF. 05) 300,00

4232 34101 P.P. TELEASSISTÈNCIA 1,00

4232 34102 P.P. PISOS D'EMERGÈNCIA SOCIAL 1,00

5035 34201 P.P. SERVEI D'ESCOLES BRESSOL 450.000,00

5035 34202 P.P. ACTIVITATS INFANTILS D'EDUCACIÓ 1,00

4232 34501 P.P. TRANSPORT ADAPTAT 12.000,00

5034 34901 P.P. ESPAI DE LES ARTS 25.175,08

5034 34902 P.P. ACTIVITATS ÀREA CULTURA 8.590,44

5034 34903 P.P. ESCOLA DE MÚSICA 380.000,00

1031 34904 P.P. ACTIVITATS CAM BERNADES 7.000,00

1031 34905 P.P. CURSOS PROMOCIÓ ECONÒMICA 2.000,00

5237 34906 P.P. CURSOS I ACTIV. CENTRES CÍVICS 45.751,00

1023 34907 P.P. RADIO DIFUSIÓ SONORA 15.000,00

5339 34909 P.P. INSCRIPCIONS LLIGUES DE FUTBOL 13.000,00

1042 34910 P.P. DVD VARIS 600,00

2016 36001 VENDES ENERGIA ELÈCTRICA 2.500,00

3011 38901 ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS 1,00

2014 39100 SANCIONS PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES 100,00

3012 39110 SANCIONS PER INFRACCIONS TRIBUTÀRIES I D'ANÀLOGUES 90.000,00

2020 39120 SANCIONS DE TRÀNSIT 195.500,00

3011 39190 ALTRES MULTES I SANCIONS 20.000,00

3011 39191 SANCIONS NO TRIBUTÀRIES 1,00

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

15/12/2015 1

PRESSUPOST 2016

3011 39192 MULTES COERCITIVES 1,00

3013 39210 RECÀRREC EXECUTIU 5% 5.816,00

3013 39211 RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT 23.914,14

3013 39300 INTERESSOS DE DEMORA ORGT 81.055,82

3013 39301 INTERESSOS DE DEMORA 6.965,38

2116 39501 PRESTACIÓ DE TRANSPORT. TARGETES BUS 10.000,00

2016 39801 INDEMNITZACIONS ASSEGURANCES 20.000,00

3011 39901 ALTRES INGRESSOS IMPREVISTOS 20.000,00

3028 39902 ALTRES INGRESSOS EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES 29.905,28

TOTAL CAPÌTOL III 4.515.968,923011 42000 PARTICIPACIO EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT 5.514.715,19

3011 45000 TRANSF. CCAA; FONS COOP. LOCAL. LLIURE DISPOSICIÓ 251.565,22

4232 45002 TRANSF. CCAA INSTITUT CATALÀ DONA CONT.PROGRAMA 23.000,00

4232 45002 TRANSF. CCAA ACCIÓ SOCIAL CONTRACTE PROGRAMA 542.822,92

4240 45002 TRANSF. CCAA CONVIVÈNCIA I CIUT. CONT.PROGRAMA 15.000,00

3011 45003 TRANSF. CCAA; FONS COOP. LOCAL TRAM SUPRAMUNICIPAL 11.327,24

5035 45030 TRANSF. CCAA ESCOLES BRESSOL 218.750,00

1031 45050 TRANSF. CCAA; SOC SERVEI FORMACIÓ P. ECONÒMICA 1,00

1031 45051 TRANSF. CCAA; SOC SERVEI EMPRESA P. ECONÒMICA 1,00

1031 45052 TRANSF. CCAA SOC TREBALLS BARRIS PROM. ECONÒMICA 1,00

1031 45053 TRANSF. CCAA SOC SERV. OCUPACIÓ PROM. ECONÒMICA 1,00

1026 45060 TRANSF. CCAA; LLEI DE BARRIS 1,00

3028 45080 TRANSF. CCAA SUBV. JUTJAT DE PAU 6.000,00

2115 45081 TRANSF. CCAA RETORN CÀNON 36.214,04

2115 45082 TRANSF. CCAA; ARC. CAMPANYES ECOEMBES I ECOVIDRIO 1,00

3029 45083 TRANSF. CCAA; SUBV. ARXIU 1,00

2117 45084 TRANSF. CCAA; AGÈNCIA CATALANA HABITATGE 16.050,00

2115 46101 TRANSF. DIPUTACIÓ XBMQ. CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS 1.000,00

4232 46102 TRANSF. DIPUTACIÓ XBMQ. BENESTAR SOCIAL. ACCIÓ SOCIAL 164.071,85

4232 46103 TRANSF. DIPUTACIÓ XBMQ. BENESTAR SOCIAL. GENT GRAN 1,00

5035 46105 TRANSF. DIPUTACIÓ. XBMQ EDUCACIÓ. PROMOCIÓ EDUCATIVA 1,00

4224 46122 TRANSF. DIPUTACIÓ SALUT PÚBLICA 4.000,00

4233 46128 TRANSF. DIPUTACIÓ XBMQ POLÍTIQUES IGUALTAT. CENTRES ATENCIÓ 5.736,00

3011 46142 TRANSF. DIPUTACIÓ. CATÀLEG AJUTS 211.254,53

5035 46157 TRANSF. DIPUTACIÓ. EDUCACIÓ. SUPORT ESCOLARITZ. 0-3 ANYS 289.393,07

3011 46180 TRANSF. DIPUTACIÓ. CONVENI PERSONAL ORGT 50.000,00

4232 46195 TRANSF. CONSELL COMARCAL; BENESTAR SOCIAL. ACCIÓ SOCIAL 45.000,00

4232 46200 TRANSF. A AJUNTAMENTS. CÀRRECS TRANSPORT ADAPTAT 7.342,80

3011 47001 TRANSF. EMP. PRIVADES 100,00

5034 47002 TRANSF. EMP. PRIVADES. FESTA MAJOR 100,00

5034 47006 TRANSF. EMP. PRIVADES; ZAMBÓN; SUBV. ESCOLA DE MÚSICA 10.000,00

5339 47008 TRANSF. EMP. PRIVADES. LÍPIDOS CURSES ESPORTS 10.000,00

1023 47015 TRANSF. EMP. PRIVADES. FESTA DE LA RADIO 1,00

1023 47016 TRANSF. EMP. PRIVADES. COM RADIO 1,00

5130 47017 TRANSF. EMP. PRIVADES. MOSTRA MOGODA 1,00

5130 47018 TRANSF. EMP. PRIVADES. SALÓ INFÀNCIA 1,00

TOTAL CAPÌTOL IV 7.433.455,863019 51801 INTERESSOS BESTRETES TREBALLADORS 1,00

3011 52001 INTERESSOS DIPÒSITS 46.409,30

3025 55001 CÀNON CONCESSIONS ADMINISTRATIVES (Noves concessions) 41.500,00

3025 55001 CÀNON CONCESSIONS ADMINISTRATIVES (Bar Esports) 15.000,00

3025 55001 CÀNON CONCESSIONS ADMINISTRATIVES (Bar Granja Soldevila) 6.000,00

3025 55001 CÀNON CONCESSIONS ADMINISTRATIVES (Quioscos) 600,00

3025 55001 CÀNON CONCESSIONS ADMINISTRATIVES (Establiment Dia) 26.700,19

3025 55001 CÀNON CONCESSIONS ADMINISTRATIVES (Estació Servei) 132.112,12

3025 55001 CÀNON CONCESSIONS ADMINISTRATIVES (Xurreries) 389,51

3025 55001 CÀNON CONCESSIONS ADMINISTRATIVES (Karpes del Cim) 0,00

3025 55001 CÀNON CONCESSIONS ADMINISTRATIVES (Cementiri) 9.000,00

3025 55001 CÀNON CONCESSIONS ADMINISTRATIVES (Utilit. Recinte Firal) 22.000,00

3025 55001 CÀNON CONCESSIONS ADMINISTRATIVES (Pirotècnia) 11.755,49

3025 55001 CÀNON CONCESSIONS ADMINISTRATIVES (Centre Medicina Correctiva) 18.000,00

15/12/2015 2

PRESSUPOST 2016

TOTAL CAPÌTOL V 329.467,61

TOTAL CAPÌTOL VI 0,003025 75060 TRANSF. CCAA; CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT 16.242,00

TOTAL CAPÌTOL VII 16.242,00

TOTAL CAPÌTOL IX 0,00

IMPORT TOTAL INGRESSOS 31.435.797,07

15/12/2015 3

PRESSUPOST 2016

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA - REGIDORIA IMPORT2016

1010 COORDINACIÓ I ORGAN. INSTITUCIONAL. PROTOCOL 13.500,001017 HABITATGE. REHABILITACIÓ EDIFICIS 55.000,001019 ÒRGANS DE GOVERN 652.206,711021 PLANS ESTRATÈGICS I PROJECTES DE CIUTAT 193.921,191023 COMUNICACIÓ. PROGRAMES STA. PERPÈTUA 388.192,801042 COMUNICACIÓ. INFORMATIUS I PREMSA STA. PERPÈTUA 49.200,001043 COMUNICACIÓ. TÈCNIQUES STA. PERPÈTUA 3.753,031026 PLA DE BARRIS 1.000,031031 DESENVOLUPAMENT LOCAL 1.045.320,072020 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC; ORDENACIÓ TRÀNSIT; PROTECCIÓ CIVIL 1.967.531,903011 SERVEIS ECONÒMICS 1.993.733,883012 SERVEIS ECONÒMICS. GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI 6.500,003013 SERVEIS ECONÒMICS. GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA 2.548.217,413019 RECURSOS HUMANS 3.835.521,953022 INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA. GESTIÓ DEL PADRÓ 99.373,563025 ORGANITZACIÓ. SERV. GENERALS; SERV. INFORMÀTICS; OAC. 3.712.786,533028 SERVEIS JURÍDICS; JUTJAT DE PAU 53.100,003029 PATRIMONI I ARXIU 104.406,352014 HABITATGE I URBANISME; PLANEJAMENT; LLICÈNCIES; OBRA PÚBLICA 936.000,722016 SOSTENIBILITAT I SERV. URBANS; CLAVEGUERAM; ENLLUMENAT PÚBLIC 882.000,002115 MEDI AMBIENT 1.994.529,232117 HABITATGE 36.745,682118 MOBILITAT I TRANSPORT; VIA PÚBLICA 325.740,002244 SERVEIS DE MANTENIMENT 1.714.035,015005 CIUTADANIA I PROMOCIÓ LOCAL. DESPESES ÀREA 64.000,001032 SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL 116.443,984224 SALUT PÚBLICA 181.070,834232 SERVEIS SOCIALS 2.268.844,324233 IGUALTAT 85.302,534240 CONVIVÈNCIA I CIUTADANIA 62.992,885027 GENT GRAN 64.500,005034 CULTURA. BIBLIOTECA; MUSEU; EMMDD; ESPAI ARTS; FESTES 1.396.149,095035 EDUCACIÓ 1.887.892,495130 COMERÇ. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 113.025,435141 CONSUM 55.788,625236 RELACIONS CIUTADANES. FOMENT PARTICIPACIÓ CIUTADANA 387.405,205237 XARXA CENTRES CÍVICS 132.800,005238 JOVENTUT 303.273,565339 ESPORTS 1.294.291,42

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES - RESUM PER ORGÀNICA 31.026.096,40

ÀREA PRESIDÈNCIA I DESENVOLUPAMENT LOCAL 2.402.093,83 ÀREA D'ORGANITZACIÓ I ECONOMIA 14.321.171,58 ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 5.889.050,64 ÀREA DE CIUTADANIA I PROMOCIÓ LOCAL 8.413.780,35

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES - RESUM PER ÀREA 31.026.096,40

ESTAT DE DESPESES

RESUM PER ÀREES IMPORT 2015

15/12/2015 1

Pressupost 2016

ÀREA DE PRESIDÈNCIA i DESENVOLUPAMENT LOCAL

Regidoria: Presidència

Consignació capítol 1 capítol 2 capítol 3 capítol 4 capí tol 6 capítol 7 capítol 9 Total

2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P.Financers Programes

CG 1019 9121 Òrgans de Govern

C1 10000 O. GOVERN. RETRIBUCIONS ÒRGANS DE GOVERN 321.318,80 321.318,80 321.318,80C1 11000 O. GOVERN. RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL 164.880,82 164.880,82 164.880,82OG 23000 O. GOVERN. ASSISTENCIA A PLENS, JTES. PORTAVEUS i JGL 85.867,57 85.867,57 85.867,57OG 48901 O. GOVERN. TRANSF. A ASSOC. SUPRAMUNICIPALS 10.000,00 10.000,00 10.000,00OG 48907 O. GOVERN. SUBVENCIONS A GRUPS POLÍTICS 70.139,52 70.139,52 70.139,52

Total Programa 652.206,71 486.199,62 85.867,57 0,00 80.139,52 0,00 0,00 0,00 652.206,71



CG 1010 9220 Coordinació i organització institucional. Protocol

PR 21400 PROTOCOL. REP., CONSERV. I MANTENIMENT VEHICLES 1.000,00 1.000,00 1.000,00PR 22601 PROTOCOL. ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENT. 3.500,00 3.500,00 3.500,00PR 22605 PROTOCOL. GRAN RECAPTE D'ALIMENTS 1.500,00 1.500,00 1.500,00PR 22608 PROTOCOL. ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS 7.500,00 7.500,00 7.500,00

Total Programa 13.500,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00



CG 1017 1522 Habitatge. Rehabilitació Habitatges

HA 48000 HABITATGE. AJUTS REHABILITACIÓ EDIFICIS (BDNS) 30.000,00 30.000,00 30.000,00HA 48001 HABITATGE. AJUTS MESURES ESTALVI ENERGÈTIC (BDNS) 15.000,00 15.000,00 15.000,00HA 48002 HABITATGE. AJUTS REHABILITACIÓ EDIFICIS EX. ANTERIORS 10.000,00 10.000,00 10.000,00

55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00

Regidoria: Pla de Barris



CG 1026 2319 Pla de Barris. P.E. Millora social, convivència i ocupabilitat

PB 22610 P.BARRIS. ALTRES DESPESES DIVERSES 0,01 0,01 0,01PB 22699 P.BARRIS. DESPESES DE GESTIÓ 1.000,00 1.000,00 1.000,00PB 22710 P.BARRIS. TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 0,01 0,01 0,01PB 48800 P.BARRIS. SAD A CAN FOLGUERA (BDNS) 0,01 0,01 0,01

1.000,03 0,00 1.000,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 1.000,03

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I PROGRAMA 2016




15/12/2015 ÀREA DE PRESIDÈNCIA I DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 1

Pressupost 2016

Regidoria: Comunicació



CG 1023 4911 Comunicació. Programes Santa Perpètua

C1 13000 PROGRAMES. RETRIB. BÀSIQUES LABORAL FIX 103.414,19 103.414,19 103.414,19C1 13002 PROGRAMES. ALTRES REMUNERACIONS LABORAL FIX 144.030,11 144.030,11 144.030,11C1 13100 PROGRAMES. RETRIB. LABORAL TEMPORAL 84.524,50 84.524,50 84.524,50RA 21300 PROGRAMES. REP.,MANT.I CONS.MAQUINÀRIA,INSTAL. 900,00 900,00 900,00RA 21400 PROGRAMES. REP.,MANT.I CONS.VEHICLES 600,00 600,00 600,00RA 22001 PROGRAMES. PREMSA, REVISTES 572,00 572,00 572,00RA 22103 PROGRAMES. COMBUSTIBLES I CARBURANTS 500,00 500,00 500,00RA 22699 PROGRAMES. DESPESES DIVERSES 43.652,00 43.652,00 43.652,00RA 2279999 PROGRAMES. CONTRACTACIONS 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Total Programa 388.192,80 331.968,80 56.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388.192,80



CG 1042 4912 Comunicació. Informatius i Premsa Sant a Perpètua

PU 2260200 PREMSA. PUBLICITAT I PROPAGANDA 6.000,00 6.000,00 6.000,00PU 2260201 PREMSA. FOTOGRAFIES INFORMATIU I ACTES DIVERSOS 12.000,00 12.000,00 12.000,00PU 2279901 PREMSA. REPARTIMENT DE L'INFORMATIU 14.200,00 14.200,00 14.200,00PU 2279902 PREMSA. PUBLICACIÓ DE L'INFORMATIU 17.000,00 17.000,00 17.000,00

Total Programa 49.200,00 0,00 49.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.200,00



CG 1043 4913 Comunicació. Tècniques Santa Perpètua

WB 22699 TÈCNIQUES. PAGAMENT D'ALLOTJAMENT I DOMINIS 3.753,03 3.753,03 3.753,03

Total Programa 3.753,03 0,00 3.753,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.753,03

Regidoria: Plans Estratègics i Projectes de ciutat



CG 1021 1513 Plans Estratègics i Projectes de Ciutat

C1 12000 PLANS ESTRATÈGICS. RET. BÀSIQUES FUNCIONARIS A1 15.196,12 15.196,12 15.196,12C1 12001 PLANS ESTRATÈGICS. RET. BÀSIQUES FUNCIONARIS A2 13.291,62 13.291,62 13.291,62C1 12006 PLANS ESTRATÈGICS. TRIENNIS FUNCIONARIS 5.725,49 5.725,49 5.725,49C1 12100 PLANS ESTRATÈGICS. COMPL. DESTÍ FUNCIONARIS 17.070,41 17.070,41 17.070,41C1 12101 PLANS ESTRATÈGICS. COMP. ESPECÍFIC FUNCIONARIS 40.441,92 40.441,92 40.441,92C1 13000 PLANS ESTRATÈGICS. RETRIB.BÀSIQUES LABORAL FIX 9.408,33 9.408,33 9.408,33C1 13002 PLANS ESTRATÈGICS. ALTRES REMUNERACIONS LABORAL FIX 18.069,45 18.069,45 18.069,45






Pressupost 2016

C1 15000 PLANS ESTRATÈGICS. PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS 6.717,85 6.717,85 6.717,85DE 22699 PLANS ESTRATÈGICS. DESPESES DIVERSES 5.000,00 5.000,00 5.000,00DE 2279999 PLANS ESTRATÈGICS. TREBALLS D'ALTRES EMPRESES 50.000,00 50.000,00 50.000,00DE 46700 PLANS ESTRATÈGICS. TRANSF. A CONSORCI CAN FILUÀ 13.000,00 13.000,00 13.000,00

193.921,19 125.921,19 55.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 193.921,19

Regidoria: Desenvolupament local



CG 1031 2411 Desenvolupament Local. Serveis generals

C1 12004 DESENV.LOCAL. BÀSIQUES FUNCIONARIS C2 17.844,08 17.844,08 17.844,08C1 12005 DESENV.LOCAL. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS E 7.836,99 7.836,99 7.836,99C1 12006 DESENV.LOCAL. TRIENNIS FUNCIONARIS 1.724,92 1.724,92 1.724,92C1 12100 DESENV.LOCAL. COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS 12.423,44 12.423,44 12.423,44C1 12101 DESENV.LOCAL. COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 29.550,69 29.550,69 29.550,69C1 13000 DESENV.LOCAL. RETRIB.BÀSIQUES LABORAL FIX 214.135,05 214.135,05 214.135,05C1 13002 DESENV.LOCAL. ALTRES REMUNERACIONS LABORAL FIX 275.705,22 275.705,22 275.705,22C1 13100 DESENV.LOCAL. RETRIB. LABORAL TEMPORAL 132.487,48 132.487,48 132.487,48C1 15000 DESENV.LOCAL. PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS 5.472,76 5.472,76 5.472,76PE 21200 DESENV.LOCAL. REP., MANT. I CONSERV. EDIFICIS 8.000,00 8.000,00 8.000,00PE 21400 DESENV.LOCAL. REP., MANT. I CONSERV. VEHICLES 2.000,00 2.000,00 2.000,00XE 2210000 DESENV.LOCAL. SUBMINISTRAMENTS ENERGIA 15.000,00 15.000,00 15.000,00XA 2210100 DESENV.LOCAL. SUBMINISTRAMENTS AIGUA 2.000,00 2.000,00 2.000,00XG 22102 DESENV.LOCAL. SUBMINISTRAMENTS GAS 20.000,00 20.000,00 20.000,00PE 22103 DESENV.LOCAL. CARBURANTS I COMBUSTIBLES 1.000,00 1.000,00 1.000,00PE 22699 DESENV.LOCAL. DESPESES GENERALS 2.500,00 2.500,00 2.500,00PE 2279999 DESENV.LOCAL. TREBALLS D'ALTRES EMPRESES 2.000,00 2.000,00 2.000,00PE 46100 DESENV.LOCAL. TRANSF. CORRENTS A CCVO 3.400,00 3.400,00 3.400,00PE 46600 DESENV.LOCAL. TRANSF. ASSOC. RIERA DE CALDES (AMERC) 25.000,00 25.000,00 25.000,00PE 48907 DESENV.LOCAL. ALTRES TRANSFERÈNCIES 923,15 923,15 923,15

779.003,78 697.180,63 52.500,00 0,00 29.323,15 0,00 0,00 0,00 779.003,78



CG 1031 2412 Desenvolupament local. Programes

C1 13100 PROGRAMES. RETRIB. LABORALTEMPORAL 40.816,27 40.816,27 40.816,27PE 22699 PROGRAMES. DESPESES DIVERSES 10.500,00 10.500,00 10.500,00PE 2279903 PROGRAMES. TREB.ALTRES EMPRESES. INDÚSTRIA 40.000,00 40.000,00 40.000,00PE 2279907 PROGRAMES. TREB.ALTRES EMPRESES. COFINANÇ. PROGRAMES 25.000,00 25.000,00 25.000,00PE 2279999 PROGRAMES. TREB.ALTRES EMPRESES 100.000,00 100.000,00 100.000,00PE 46100 PROGRAMES. TRANSF. A DIPUTACIÓ 0,01 0,01 0,01PE 46200 PROGRAMES. TRANSF. A AJUNTAMENTS 0,01 0,01 0,01IF 63913 PROGRAMES. POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIÓ 50.000,00 50.000,00 50.000,00

266.316,29 40.816,27 175.500,00 0,00 0,02 50.000,00 0,00 0,00 266.316,29




Pressupost 2016

Consignació capítol 1 capítol 2 capítol 3 capítol 4 capí tol 6 capítol 7 capítol 9 Total2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes

TOTAL ÀREA DE PRESIDÈNCIA I DESENVOLUPAMENT LOCAL 2.402.093,83 1.682.086,51 492.544,62 0,00 177.462,70 50.000,00 0,00 0,00 2.402.093,83


PRESSUPOST 2016

Consignació capítol 1 capítol 2 capítol 3 capítol 4 capí tol 5 capítol 6 capítol 7 capítol 9 Total

2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. F.Conting Inversions Trans.Cap. P.Financers ProgramesCG 2020 1321 Seguretat i Ordre Públic. Policia Local

C1 12003 POLICIA LOCAL. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS C1 32.554,95 32.554,95 32.554,95C1 12004 POLICIA LOCAL. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS C2 333.531,08 333.531,08 333.531,08C1 12005 POLICIA LOCAL. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS E 7.945,83 7.945,83 7.945,83C1 12006 POLICIA LOCAL. TRIENNIS FUNCIONARIS 57.156,93 57.156,93 57.156,93C1 12100 POLICIA LOCAL. COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS 176.719,55 176.719,55 176.719,55C1 12101 POLICIA LOCAL. COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 810.992,69 810.992,69 810.992,69C1 15000 POLICIA LOCAL. PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS 86.612,86 86.612,86 86.612,86C1 15100 POLICIA LOCAL. GRATIFICACIONS FUNCIONARIS 142.067,74 142.067,74 142.067,74C1 15200 POLICIA LOCAL. ALTRES INCENTIUS AL RENDIMENT 109.263,27 109.263,27 109.263,27PA 20400 POLICIA LOCAL. RENTING ELEMENTS DE TRANSPORT 55.000,00 55.000,00 55.000,00PA 21300 POLICIA LOCAL. REP., MANT. I CONSERV. MAQUINÀRIA 1.000,00 1.000,00 1.000,00PA 21301 POLICIA LOCAL. REP. I MANTEN. VIDEOVIGILÀNCIA I TRANSMISS. 4.000,00 4.000,00 4.000,00PA 21302 POLICIA LOCAL. MANTEN. SONÒMETRE I CALIBRADOR 1.000,00 1.000,00 1.000,00PA 21400 POLICIA LOCAL. REP., MANT. I CONSERV. VEHICLES 9.000,00 9.000,00 9.000,00XE 2210000 POLICIA LOCAL. SUBMINISTRAMENTS ENERGIA 1.000,00 1.000,00 1.000,00XA 2210100 POLICIA LOCAL. SUBMINISTRAMENTS AIGUA 200,00 200,00 200,00PA 22103 POLICIA LOCAL. COMBUSTIBLES I CARBURANTS 24.000,00 24.000,00 24.000,00PA 22699 POLICIA LOCAL. DESPESES DIVERSES 10.000,00 10.000,00 10.000,00PA 22701 POLICIA LOCAL. REP. I MANTENIMENT ALARMES 23.000,00 23.000,00 23.000,00IP 62301 POLICIA LOCAL. MAQUINÀRIA, INST. I UTILLATGE 10.000,00 10.000,00 10.000,00IP 62401 POLICIA LOCAL. ELEMENTS DE TRANSPORT 23.474,00 23.474,00 23.474,00

1.918.518,90 1.756.844,90 128.200,00 0,00 0,00 0,00 33.474,00 0,00 0,00 1.918.518,90


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. F.Conting Inversions Trans.Cap. P.Financers ProgramesCG 2020 1331 Ordenació del trànsit i de l'estacionament

OT 22699 ORDENACIÓ TRÀNSIT. DESPESES DIVERSES 3.000,00 3.000,00 3.000,00OT 2279999 ORDENACIÓ TRÀNSIT. GRUA MUNICIPAL 25.000,00 25.000,00 25.000,00

28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. F.Conting Inversions Trans.Cap. P.Financers ProgramesCG 2020 1351 Protecció civil.

PC 48017 PROTECCIÓ CIVIL. CONVENI PROTECCIÓ CIVIL 21.013,00 21.013,00 21.013,00

21.013,00 0,00 0,00 0,00 21.013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.013,00



Regidoria: Seguretat Ciutadana i Protecció Civil


ÀREA D'ORGANITZACIÓ I ECONOMIA

15/12/2015 ÀREA D'ORGANITZACIÓ I ECONOMIA Página 1

PRESSUPOST 2016


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. F.Conting . Inversions Trans.Cap. P.Financers ProgramesCG 3011 1621 Serv. Econòmics. Recollida de Residus

MR 44902 A MOGODA SERVEIS. RECOLLIDA RESIDUS 415.277,12 415.277,12 415.277,12415.277,12 0,00 0,00 0,00 415.277,12 0,00 0,00 0,00 0,00 415.277,12


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. F.Conting . Inversions Trans.Cap. P.Financers ProgramesCG 3011 1622 Serv. Econòmics. Gestió de Residus

MG 44903 A MOGODA SERVEIS. GESTIÓ DE RESIDUS 149.527,85 149.527,85 149.527,85

149.527,85 0,00 0,00 0,00 149.527,85 0,00 0,00 0,00 0,00 149.527,85


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. F.Conting . Inversions Trans.Cap. P.Financers ProgramesCG 3011 1630 Serveis Econòmics. Via Pública

MV 44900 VIA PÚBLICA. A MOGODA SERVEIS. NETEJA VIÀRIA 1.235.080,38 1.235.080,38 1.235.080,38MV 44901 VIA PÚBLICA. A MOGODA SERVEIS. PINTURA VIAL 83.334,28 83.334,28 83.334,28

1.318.414,66 0,00 0,00 0,00 1.318.414,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1.318.414,66


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. F.Conting . Inversions Trans.Cap. P.Financers ProgramesCG 3011 9290 Serv. Econòmics. Funcions no classificades

FN 22699 SERV. ECONÒMICS. DESPESES DIVERSES 10.500,01 10.500,01 10.500,01FN 50000 SERV. ECONÒMICS. FONS DE CONTINGÈNCIA 67.027,50 67.027,50 67.027,50

77.527,51 0,00 10.500,01 0,00 0,00 67.027,50 0,00 0,00 0,00 77.527,51


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. F.Conting . Inversions Trans.Cap. P.Financers ProgramesCG 3011 9310 A.G. Serv. Econòmics

C1 12000 SERV. ECONÒMICS. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS A1 44.034,34 44.034,34 44.034,34C1 12001 SERV. ECONÒMICS. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS A2 25.649,34 25.649,34 25.649,34C1 12003 SERV. ECONÒMICS. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS C1 31.434,69 31.434,69 31.434,69C1 12004 SERV. ECONÒMICS. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS C2 33.517,24 33.517,24 33.517,24C1 12005 SERV. ECONÒMICS. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS E 7.864,30 7.864,30 7.864,30C1 12006 SERV. ECONÒMICS. TRIENNIS FUNCIONARIS 21.169,96 21.169,96 21.169,96C1 12100 SERV. ECONÒMICS. COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS 76.283,20 76.283,20 76.283,20C1 12101 SERV. ECONÒMICS. COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 220.490,72 220.490,72 220.490,72C1 13000 SERV. ECONÒMICS. RETRIB.BÀSIQUES LABORAL FIX 24.775,44 24.775,44 24.775,44C1 13002 SERV. ECONÒMICS. ALTRES REMUN. LABORAL FIX 41.569,51 41.569,51 41.569,51C1 13100 SERV. ECONÒMICS. RETRIB.BÀSIQUES LAB. TEMPORAL 28.958,45 28.958,45 28.958,45C1 15000 SERV. ECONÒMICS. PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS 32.278,81 32.278,81 32.278,81SG 44904 SERV.ECONÒMICS. A MOGODA SERVEIS. NETEJA ED. 1.317.180,37 1.317.180,37 1.317.180,37

1.905.206,37 588.026,00 0,00 0,00 1.317.180,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1.905.206,37


Regidoria: Serveis Econòmics






PRESSUPOST 2016


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. F.Conting . Inversions Trans.Cap. P.Financers ProgramesCG 3011 9312 Serv. Econòmics. Política econòmica i fiscal

PF 22001 SERV. ECONÒMICS. SUBSC.PUBLICACIONS ECONÒM. 1.000,00 1.000,00 1.000,00PF 22706 SERV. ECONÒMICS. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 10.000,00 10.000,00 10.000,00

11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. F.Conting . Inversions Trans.Cap. P.Financers ProgramesCG 3012 9320 Serv. Econòmics. Gestió Sistema Tributari

GT 22706 G. TRIBUTÀRIA. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 4.000,00 4.000,00 4.000,00GT 48013 G. TRIBUTÀRIA. TRANSF. A FAMÍLIES. PLUSVÀLUES (BDNS) 500,00 500,00 500,00GT 48014 G. TRIBUTÀRIA. TRANSF. A FAMÍLIES. IBI (BDNS) 2.000,00 2.000,00 2.000,00

6.500,00 0,00 4.000,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. F.Conting . Inversions Trans.Cap. P.Financers ProgramesCG 3013 0110 Serv. Econòmics Generals. Deute Públic

DP 31001 DEUTE PÚBLIC. INTS. LL/T BANESTO 4.196,31 4.196,31 4.196,31DP 31002 DEUTE PÚBLIC. INTS. LL/T BBVA 1 31.160,04 31.160,04 31.160,04DP 31003 DEUTE PÚBLIC. INTS. LL/T BBVA 2 26.155,08 26.155,08 26.155,08DP 31004 DEUTE PÚBLIC. INTS. LL/T C. CATALUNYA 2008 3.248,33 3.248,33 3.248,33DP 31005 DEUTE PÚBLIC. INTS. LL/T C. CATALUNYA 2009 6.608,44 6.608,44 6.608,44DP 31006 DEUTE PÚBLIC. INTS. LL/T LA CAIXA 3.270,27 3.270,27 3.270,27DP 31007 DEUTE PÚBLIC. INTS. LL/T C. CATALUNYA 2010 9.056,31 9.056,31 9.056,31DP 31008 DEUTE PÚBLIC. INTS. LL/T BBVA 3 18.432,17 18.432,17 18.432,17DP 31010 DEUTE PÚBLIC. INTS. LL/T BBVA 4 91.302,11 91.302,11 91.302,11DP 31011 DEUTE PÚBLIC. INTS. LL/T LA CAIXA 2 60.628,57 60.628,57 60.628,57DP 31012 DEUTE PÚBLIC. INTS. LL/T LA CAIXA 3 9.357,62 9.357,62 9.357,62DP 31051 DEUTE PÚBLIC. INTERESSOS C/T OP.TRESORERIA 19.669,67 19.669,67 19.669,67DP 31052 DEUTE PÚBLIC. INTERESSOS OP. FACTORING 9.500,00 9.500,00 9.500,00DP 31053 DEUTE PÚBLIC. INTERESSOS SOT. PLATAFORMES CLD 18.000,00 18.000,00 18.000,00DP 31054 DEUTE PÚBLIC. INTERESSOS BESTRETA EXTRAORD. ORGT 1,00 1,00 1,00DP 31100 DEUTE PÚBLIC. ALTRES DESPESES DEL DEUTE 25.200,00 25.200,00 25.200,00DP 35200 DEUTE PÚBLIC. INTERESSOS DE DEMORA 50.000,00 50.000,00 50.000,00DP 35900 DEUTE PÚBLIC. ALTRES DESPESES FINANCERES 10.000,00 10.000,00 10.000,00DP 91301 DEUTE PÚBLIC. A.PRÉSTECS LL/T BANESTO 170.790,10 170.790,10 170.790,10DP 91302 DEUTE PÚBLIC. A.PRÉSTECS LL/T BBVA 1 294.999,32 294.999,32 294.999,32DP 91303 DEUTE PÚBLIC. A.PRÉSTECS LL/T BBVA 2 232.800,00 232.800,00 232.800,00DP 91304 DEUTE PÚBLIC. A.PRÉSTECS LL/T C. CATALUNYA 08 84.012,16 84.012,16 84.012,16DP 91305 DEUTE PÚBLIC. A.PRÉSTECS LL/T C. CATALUNYA 09 80.223,84 80.223,84 80.223,84DP 91306 DEUTE PÚBLIC. A.PRÉSTECS LL/T "LA CAIXA" 30.068,00 30.068,00 30.068,00DP 91307 DEUTE PÚBLIC. A.PRÉSTECS LL/T C. CATALUNYA 10 83.287,87 83.287,87 83.287,87DP 91308 DEUTE PÚBLIC. A.PRÉSTECS LL/T BBVA 3 125.000,00 125.000,00 125.000,00DP 91310 DEUTE PÚBLIC. A.PRÉSTECS LL/T BBVA 4 382.308,91 382.308,91 382.308,91DP 91311 DEUTE PÚBLIC. A.PRÉSTECS LL/T LA CAIXA 2 253.548,71 253.548,71 253.548,71DP 91312 DEUTE PÚBLIC. A.PRÉSTECS LL/T LA CAIXA 3 143.392,58 143.392,58 143.392,58

2.276.217,41 0,00 0,00 395.785,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1.880.431,49 2.276.217,41





PRESSUPOST 2016


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. F.Conting . Inversions Trans.Cap. P.Financers ProgramesCG 3013 9340 Serv. Econòmics. Gestió del Deute i la Tresoreria

DT 22699 G. TRESORERIA. DESPESES DIVERSES 10.000,00 10.000,00 10.000,00DT 22708 G. TRESORERIA. SERV.RECAPT. A FAVOR ENTITAT 262.000,00 262.000,00 262.000,00

272.000,00 0,00 272.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272.000,00


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. F.Conting . Inversions Trans.Cap. P.Financers ProgramesCG 3019 2312 Recursos Humans. Acció social

C1 16204 RRHH. AJUTS SOCIALS DISCAPACITATS 2.181,60 2.181,60 2.181,602.181,60 2.181,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.181,60


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. F.Conting . Inversions Trans.Cap. P.Financers ProgramesCG 3019 9208 Recursos Humans

C1 12000 RRHH. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS A1 9.496,01 9.496,01 9.496,01C1 12001 RRHH. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS A2 26.256,30 26.256,30 26.256,30C1 12003 RRHH. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS C1 25.793,98 25.793,98 25.793,98C1 12006 RRHH. TRIENNIS FUNCIONARIS 7.935,70 7.935,70 7.935,70C1 12100 RRHH. COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS 27.285,73 27.285,73 27.285,73C1 12101 RRHH. COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 106.583,52 106.583,52 106.583,52C1 13000 RRHH. RETRIB.BÀSIQUES LABORAL FIX 39.310,94 39.310,94 39.310,94C1 13001 RRHH. HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIX 65.958,29 65.958,29 65.958,29C1 13002 RRHH. ALTRES REMUNERACIONS LABORAL FIX 59.087,14 59.087,14 59.087,14C1 15000 RRHH. PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS 12.204,24 12.204,24 12.204,24C1 15100 RRHH. GRATIFICACIONS FUNCIONARIS 18.737,73 18.737,73 18.737,73C1 15200 RRHH. ALTRES INCENTIUS AL RENDIMENT 249.200,64 249.200,64 249.200,64C1 16000 RRHH. SEGURETAT SOCIAL 3.113.369,13 3.113.369,13 3.113.369,13C1 16200 RRHH. FORMACIÓ, PERFECCIONAMENT PERSONAL 12.120,00 12.120,00 12.120,00C1 16204 RRHH. AJUTS SOCIALS AL PERSONAL 1,00 1,00 1,00RH 22199 RRHH. TREB. SUBMINISTRAMENTS MATERIAL TÈCNIC 5.000,00 5.000,00 5.000,00RH 2279900 RRHH. TREB. D'ALTRES EMP. CONTROL HORARI 15.000,00 15.000,00 15.000,00RH 2279901 RRHH. TREB. D'ALTRES EMP. RISCOS LABORALS 28.000,00 28.000,00 28.000,00RH 23000 RRHH. DIETES MEMBRES ÒRGANS DE GOVERN 500,00 500,00 500,00RH 23020 RRHH. DIETES PERSONAL NO DIRECTIU. EMP.MPALS. 6.000,00 6.000,00 6.000,00RH 23021 RRHH. DIETES MEMBRES TRIB. PERSONAL EXTERN 2.500,00 2.500,00 2.500,00RH 48905 RRHH. TRANSF. A SECCIONS SINDICALS (BDNS) 3.000,00 3.000,00 3.000,00

3.833.340,35 3.773.340,35 57.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.833.340,35

Regidoria: Recursos Humans





PRESSUPOST 2016


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. F.Conting . Inversions Trans.Cap. P.Financers ProgramesCG 3022 9230 Informació bàsica i estadística

C1 12001 ESTAD. I P. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS A2 13.260,84 13.260,84 13.260,84C1 12004 ESTAD. I P. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS C2 2.905,16 2.905,16 2.905,16C1 12005 ESTAD. I P. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS E 2.624,91 2.624,91 2.624,91C1 12006 ESTAD. I P. TRIENNIS FUNCIONARIS 1.571,71 1.571,71 1.571,71C1 12100 ESTAD. I P. COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS 9.972,85 9.972,85 9.972,85C1 12101 ESTAD. I P. COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 19.609,11 19.609,11 19.609,11C1 13000 ESTAD. I P. RETRIB.BÀSIQUES LABORAL FIX 15.814,22 15.814,22 15.814,22C1 13002 ESTAD. I P. ALTRES REMUNERACIONS LABORAL FIX 23.305,45 23.305,45 23.305,45C1 13100 ESTAD. I P. RETRIB.BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL 3.809,40 3.809,40 3.809,40C1 15000 ESTAD. I P. PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS 3.699,91 3.699,91 3.699,91ET 22699 ESTAD I P. CENS ELECTORAL. DESPESES DIVERSES 1.765,00 1.765,00 1.765,00

98.338,56 96.573,56 1.765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.338,56


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. F.Conting . Inversions Trans.Cap. P.Financers ProgramesCG 3022 9231 Gestió del Padró Municipal d'habitants

PM 22699 GESTIÓ PADRÓ HABITANTS. DESPESES DIVERSES 1.035,00 1.035,00 1.035,001.035,00 0,00 1.035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.035,00


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. F.Conting . Inversions Trans.Cap. P.Financers ProgramesCG 3025 9200 A.G. Organització

C1 12000 ORGANITZACIÓ. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS A1 36.483,55 36.483,55 36.483,55C1 12001 ORGANITZACIÓ. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS A2 40.007,31 40.007,31 40.007,31C1 12003 ORGANITZACIÓ. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS C1 82.747,20 82.747,20 82.747,20C1 12004 ORGANITZACIÓ. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS C2 32.755,81 32.755,81 32.755,81C1 12005 ORGANITZACIÓ. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS E 38.997,67 38.997,67 38.997,67C1 12006 ORGANITZACIÓ. TRIENNIS FUNCIONARIS 33.451,07 33.451,07 33.451,07C1 12100 ORGANITZACIÓ. COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS 111.400,97 111.400,97 111.400,97C1 12101 ORGANITZACIÓ. COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 311.158,16 311.158,16 311.158,16C1 13000 ORGANITZACIÓ. RETRIB.BÀSIQUES LABORAL FIX 96.830,13 96.830,13 96.830,13C1 13002 ORGANITZACIÓ. ALTRES REMUNERACIONS LABORAL FIX 225.723,78 225.723,78 225.723,78C1 13100 ORGANITZACIÓ. RETRIB. LABORAL TEMPORAL 10.076,63 10.076,63 10.076,63C1 15000 ORGANITZACIÓ. PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS 48.245,62 48.245,62 48.245,62

1.067.877,90 1.067.877,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.067.877,90


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. F.Conting . Inversions Trans.Cap. P.Financers ProgramesCG 3025 9202 Organització. Serveis Informàtics

FM 21600 INFORMÀTICA. MANT. EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ 50.000,00 50.000,00 50.000,00FM 22002 INFORMÀTICA. MAT. INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 55.047,00 55.047,00 55.047,00FM 22706 INFORMÀTICA. CONSULTORIES EXTERNES 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Regidoria: Organització






PRESSUPOST 2016

IK 62603 INFORMÀTICA. EQUIPS INFORMÀTICS 16.242,00 16.242,00 16.242,00127.289,00 0,00 111.047,00 0,00 0,00 0,00 16.242,00 0,00 0,00 127.289,00


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. F.Conting . Inversions Trans.Cap. P.Financers ProgramesCG 3025 9250 Organització. OAC

OA 20200 OAC. LLOGUER EDIFICI ANUALITAT 2016 19.200,00 19.200,00 19.200,00OA 21400 OAC. REP., CONSERV. I MANTENIM. VEHICLES 1.000,00 1.000,00 1.000,00XE 2210000 OAC. SUBMINISTRAMENTS ENERGIA 6.000,00 6.000,00 6.000,00XA 2210100 OAC. SUBMINISTRAMENTS AIGUA 100,00 100,00 100,00OA 22201 OAC. COMUNICACIONS POSTALS 35.000,00 35.000,00 35.000,00OA 22699 OAC. DESPESES DIVERSES 500,00 500,00 500,00

61.800,00 0,00 61.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.800,00


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. F.Conting . Inversions Trans.Cap. P.Financers ProgramesCG 3028 9201 Serveis jurídics. Unitat contractació i compres

SG 20300 SERV.JURÍDICS. RENTING EQUIPS MULTIFUNCIÓ 60.000,00 60.000,00 60.000,00SG 20400 SERV.JURÍDICS. RENTING VEHICLES OAC 11.000,00 11.000,00 11.000,00SG 21200 SERV.JURÍDICS. REP., CONS. I MANTENIMENT EDIFICIS 3.000,00 3.000,00 3.000,00

SG 21300 SERV.JURÍDICS. REP., CONS. I MANTENIM. MAQUINÀRIA 5.000,00 5.000,00 5.000,00

SG 21400 SERV.JURÍDICS. MANTENIMENT I CONS. VEHICLES MPALS. 2.000,00 2.000,00 2.000,00SG 21600 SERV.JURÍDICS. MANTENIMENT CENTRALETA OAC 4.500,00 4.500,00 4.500,00SG 22000 SERV.JURÍDICS. MATERIAL D'OFICINA 35.000,00 35.000,00 35.000,00SG 22001 SERV.JURÍDICS. PREMSA, REVISTES, LLIBRES 100,00 100,00 100,00XE 2210000 SERV.JURÍDICS. SUBMINISTRAMENTS ENERGIA 76.000,00 76.000,00 76.000,00XA 2210100 SERV.JURÍDICS. SUBMINISTRAMENTS AIGUA 1.000,00 1.000,00 1.000,00XG 22102 SERV.JURÍDICS. SUBMINISTRAMENTS GAS 13.000,00 13.000,00 13.000,00SG 22103 SERV.JURÍDICS. CARBURANTS I COMBUSTIBLES 6.000,00 6.000,00 6.000,00SG 22104 SERV.JURÍDICS. VESTUARI 90.000,00 90.000,00 90.000,00SG 22200 SERV.JURÍDICS. TELEFONIA 175.000,00 175.000,00 175.000,00SG 22400 SERV.JURÍDICS. PRIMES D'ASSEGURANCES 75.000,00 75.000,00 75.000,00SG 22699 SERV.JURÍDICS. DESPESES DIVERSES 5.000,00 5.000,00 5.000,00SG 2279999 SERV.JURÍDICS. TREBALLS D'ALTRES EMPRESES 8.000,00 8.000,00 8.000,00SG 46700 SERV.JURÍDICS. QUOTES A CONSORCIS 3.000,00 3.000,00 3.000,00

572.600,00 0,00 569.600,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572.600,00


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. F.Conting . Inversions Trans.Cap. P.Financers ProgramesCG 3028 9204 Serveis Jurídics

AJ 22001 SERV. JURÍDICS. SUBSCRIPCIONS REVISTES I BASES DADES 5.000,00 5.000,00 5.000,00AJ 22603 SERV. JURÍDICS. PUBLICACIONS ANUNCIS OFICIALS 12.000,00 12.000,00 12.000,00AJ 22699 SERV. JURÍDICS. DESPESES DIVERSES 7.000,00 7.000,00 7.000,00AJ 22706 SERV. JURÍDICS. ESTUDIS I TREBALLS ADVOCATS 25.000,00 25.000,00 25.000,00

49.000,00 0,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00





PRESSUPOST 2016


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. F.Conting . Inversions Trans.Cap. P.Financers ProgramesCG 3028 9205 Serveis Jurídics. Jutjat de Pau

XE 2210000 JUTJAT DE PAU. SUBMINISTRAMENTS ENERGIA 2.000,00 2.000,00 2.000,00

XA 2210100 JUTJAT DE PAU. SUBMINISTRAMENT AIGUA 100,00 100,00 100,00

JP 22699 JUTJAT DE PAU. DESPESES DIVERSES 2.000,00 2.000,00 2.000,00

4.100,00 0,00 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100,00


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. F.Conting . Inversions Trans.Cap. P.Financers ProgramesCG 3029 9206 Patrimoni i Arxiu

C1 12003 PATRIMONI I ARXIU. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS C1 20.166,65 20.166,65 20.166,65C1 12004 PATRIMONI I ARXIU. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS C2 8.569,81 8.569,81 8.569,81C1 12006 PATRIMONI I ARXIU. TRIENNIS FUNCIONARIS 2.013,41 2.013,41 2.013,41C1 12100 PATRIMONI I ARXIU. COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS 12.723,45 12.723,45 12.723,45C1 12101 PATRIMONI I ARXIU. COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 33.556,32 33.556,32 33.556,32C1 15000 PATRIMONI I ARXIU. PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS 8.375,71 8.375,71 8.375,71AX 22699 PATRIMONI I ARXIU. DESPESES DIVERSES 4.500,00 4.500,00 4.500,00AX 22706 PATRIMONI I ARXIU. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 13.500,00 13.500,00 13.500,00AX 2279999 PATRIMONI I ARXIU. DESTRUCCIÓ CONFIDENCIAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00AX 48000 PATRIMONI I ARXIU. BECA PERS.PRÀCTIQUES(BDNS) 1,00 1,00 1,00

104.406,35 85.405,35 19.000,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.406,35

Consignació capítol 1 capítol 2 capítol 3 capítol 4 capí tol 5 capítol 6 capítol 7 capítol 9 Total2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. F.Conting . Inversions Trans.Cap. P. Financers Programes

TOTAL ÀREA D'ORGANITZACIÓ I ECONOMIA 14.321.171,58 7.370.249,66 1.328.047,01 395.785,92 3.229.914,00 67.027,50 49.716,00 0,00 1.880.431,49 14.321.171,58




PRESSUPOST 2016

Regidoria: Urbanisme


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P.Financers ProgramesCG 2014 1500 A.G. Habitatge i Urbanisme

C1 12000 URBANISME. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS A1 64.096,66 64.096,66 64.096,66C1 12001 URBANISME. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS A2 51.888,21 51.888,21 51.888,21C1 12003 URBANISME. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS C1 48.331,66 48.331,66 48.331,66C1 12004 URBANISME. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS C2 48.542,48 48.542,48 48.542,48C1 12006 URBANISME. TRIENNIS FUNCIONARIS 34.439,76 34.439,76 34.439,76C1 12100 URBANISME. COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS 94.046,45 94.046,45 94.046,45C1 12101 URBANISME. COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 290.648,69 290.648,69 290.648,69C1 13000 URBANISME. RETRIB.BÀSIQUES LABORAL FIX 33.880,28 33.880,28 33.880,28C1 13002 URBANISME. ALTRES REMUNERACIONS LABORAL FIX 59.807,15 59.807,15 59.807,15C1 13100 URBANISME. RETRIB. LABORAL TEMPORAL 558,25 558,25 558,25C1 15000 URBANISME. PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS 43.761,13 43.761,13 43.761,13

770.000,72 770.000,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770.000,72


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P.Financers ProgramesCG 2014 1511 Urbanisme. Planejament, Llicències.

PL 21300 URBANISME.REPARACIONS, MANTENIM. MAQUINÀRIA I MATERIAL 4.000,00 4.000,00 4.000,00PL 22604 URBANISME. ASSISTÈNCIA JURÍDICA. DISCIPLINA URBANÍSTICA 12.000,00 12.000,00 12.000,00PL 2269999 URBANISME. DESPESES DIVERSES 1.500,00 1.500,00 1.500,00PL 2279999 URBANISME. TREBALLS D'ALTRES. SUPORT TÈCNIC 18.500,00 18.500,00 18.500,00

36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P.Financers ProgramesCG 2014 1532 Urbanisme. Obra pública

MT 22706 OBRA PÚBLICA. ESTUDIS I PROJECTES 20.000,00 20.000,00 20.000,00MT 2279999 OBRA PÚBLICA. TREB.ALTRES MANTEN.INFRAESTRUCT. 110.000,00 110.000,00 110.000,00

130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT




15/12/2015 ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT Página 1

PRESSUPOST 2016

Regidoria: Sostenibilitat i Serveis urbans


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P.Financers ProgramesCG 2016 1522 Sostenibilitat i Serveis Urbans

VP 21001 SOSTENIBILITAT. T.ALTRES. MANT.ESCOMESES COMPANYIES. 15.000,00 15.000,00 15.000,00VP 21200 SOSTENIBILITAT. CONTRACTES MANTENIMENT 170.000,00 170.000,00 170.000,00VP 21201 SOSTENIBILITAT. REP., MANTEN. I CONS.INSTAL·LACIONS EDIFICIS 160.000,00 160.000,00 160.000,00

345.000,00 0,00 345.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.000,00


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P.Financers ProgramesCG 2016 1601 Clavegueram

CV 21000 CLAVEGUERAM. TREB. ALTRES. MANT.XARXA CLAVEGUERAM 45.000,00 45.000,00 45.000,00CV 21001 CLAVEGUERAM. MANTENIMENTS ESCOMESES 20.000,00 20.000,00 20.000,00CV 21002 CLAVEGUERAM. CONNEXIONS CLAVEGUERONS 2.000,00 2.000,00 2.000,00CV 22704 CLAVEGUERAM. REDACCIÓ PROJECTES PLA DIRECTOR 10.000,00 10.000,00 10.000,00

77.000,00 0,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P.Financers ProgramesCG 2016 1651 Enllumenat Públic

EP 2210001 ENLLUMENAT PÚBLIC. SUBMINIST. ELÈCTRIC 280.000,00 280.000,00 280.000,00EP 21300 ENLLUMENAT PÚBLIC. CONTRACTE MANTENIMENT 120.000,00 120.000,00 120.000,00EP 21301 ENLLUMENAT PÚBLIC. REPARACIONS AVARÍES 60.000,00 60.000,00 60.000,00

460.000,00 0,00 460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460.000,00


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P.Financers ProgramesCG 2244 9203 Serveis de Manteniment

C1 12001 SMMOJ. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS A2 13.291,62 13.291,62 13.291,62C1 12003 SMMOJ. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS C1 9.946,01 9.946,01 9.946,01C1 12004 SMMOJ. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS C2 5.710,41 5.710,41 5.710,41C1 12006 SMMOJ. TRIENNIS FUNCIONARIS 5.516,31 5.516,31 5.516,31C1 12100 SMMOJ. COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS 14.161,86 14.161,86 14.161,86C1 12101 SMMOJ. COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 51.598,67 51.598,67 51.598,67C1 13000 SMMOJ. RETRIB.BÀSIQUES LABORAL FIX 272.256,39 272.256,39 272.256,39C1 13002 SMMOJ. ALTRES REMUNERACIONS LABORAL FIX 465.611,12 465.611,12 465.611,12C1 13100 SMMOJ. RETRIB. LABORAL TEMPORAL 293.152,09 293.152,09 293.152,09C1 15000 SMMOJ. PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS 5.790,53 5.790,53 5.790,53SM 2210101 SMMOJ. SUBMINISTRAMENTS FONTS I REGS 5.000,00 5.000,00 5.000,00SM 20300 SMMOJ. LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATJE 10.000,00 10.000,00 10.000,00






PRESSUPOST 2016

SM 21000 SMMOJ. REP.,CONS.I MANT.INFRAESTRUCTURES 125.000,00 125.000,00 125.000,00SM 21300 SMMOJ. REP., CONSERV. I MANT. MAQUINÀRIA 25.000,00 25.000,00 25.000,00SM 21400 SMMOJ. REP., CONSERV. I MANT. VEHICLES 40.000,00 40.000,00 40.000,00XE 2210000 SMMOJ. SUBMINISTRAMENTS ENERGIA 8.000,00 8.000,00 8.000,00XA 2210100 SMMOJ. SUBMINISTRAMENTS AIGUA 1.000,00 1.000,00 1.000,00XG 22102 SMMOJ. SUBMINISTRAMENTS GAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00SM 22103 SMMOJ. COMBUSTIBLES I CARBURANTS 30.000,00 30.000,00 30.000,00SM 2279904 SMMOJ. TREB.ALTRES.MANT.INFRAEST.(ACTES VANDÀLICS) 7.000,00 7.000,00 7.000,00SM 2279999 SMMOJ. TREB.ALTRES EMP. MANTEN. INFRAESTRUCT. 80.000,00 80.000,00 80.000,00

1.473.035,01 1.137.035,01 336.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.473.035,01


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P.Financers ProgramesCG 2244 1622 Serveis de Manteniment. Gestió Residus sòlids urban s

SR 22699 SMMOJ. GESTIÓ RESIDUS OBRA I JARDINERIA 5.000,00 5.000,00 5.000,00

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P.Financers ProgramesCG 2244 1711 Serveis de Manteniment. Parcs i Jardins

SJ 2261200 PARCS I JARDINS. CONSERVACIÓ I MANT. PARCS I JARDINS 20.000,00 20.000,00 20.000,00SJ 22699 PARCS I JARDINS. CONSERV I MANT. PARC CENTRAL 40.000,00 40.000,00 40.000,00SJ 2279901 PARCS I JARDINS. TREB. ALTRES.MANT.JOCS INFANTILS 26.000,00 26.000,00 26.000,00SJ 2279902 PARCS I JARDINS. TREB. D'ALT. TRACT. FITO. I ENDOTERÀPIA 15.000,00 15.000,00 15.000,00SJ 2279903 PARCS I JARDINS. TREB. D'ALTRES EMPRESES 120.000,00 120.000,00 120.000,00SJ 2279904 PARCS I JARDINS. TREB. D'ALT. ASSESSORAMENT TÈCNIC 15.000,00 15.000,00 15.000,00

0,00 0,00236.000,00 0,00 236.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.000,00

Regidoria: Medi Ambient


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P.Financers ProgramesCG 2115 1700 A.G. Medi Ambient

C1 12000 MEDI AMBIENT. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS A1 15.351,68 15.351,68 15.351,68C1 12004 MEDI AMBIENT. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS C2 8.534,00 8.534,00 8.534,00C1 12006 MEDI AMBIENT. TRIENNIS FUNCIONARIS 5.390,37 5.390,37 5.390,37C1 12100 MEDI AMBIENT. COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS 13.785,41 13.785,41 13.785,41C1 12101 MEDI AMBIENT. COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 26.709,01 26.709,01 26.709,01C1 13000 MEDI AMBIENT. RETRIB.BÀSIQUES LABORAL FIX 9.601,59 9.601,59 9.601,59C1 13002 MEDI AMBIENT. ALTRES REMUNERACIONS LABORAL FIX 15.901,12 15.901,12 15.901,12C1 15000 MEDI AMBIENT. PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS 5.461,58 5.461,58 5.461,58MA 22706 MEDI AMBIENT. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 5.000,00 5.000,00 5.000,00

105.734,76 100.734,76 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.734,76





PRESSUPOST 2016


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P.Financers ProgramesCG 2115 1621 Medi Ambient. Recollida de residus

RR 2279999 R. RESIDUS. RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS 920.000,00 920.000,00 920.000,00RR 62304 R. RESIDUS. SOTERRAMENT PLATAFORMES 67.084,47 67.084,47 67.084,47

987.084,47 0,00 920.000,00 0,00 0,00 67.084,47 0,00 0,00 987.084,47


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P.Financers ProgramesCG 2115 1622 Gestió de residus sòlid urbans

GR 2279999 G. RESIDUS. SERVEI MINIDEIXALLERIES I OLIS 10.000,00 10.000,00 10.000,00GR 46700 G. RESIDUS. TRANSF. A CONSORCIS 6.350,00 6.350,00 6.350,00

16.350,00 0,00 10.000,00 0,00 6.350,00 0,00 0,00 0,00 16.350,00


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P.Financers ProgramesCG 2115 1623 Tractament de residus

TR 2279999 T. RESIDUS. TRACTAMENT DE RESIDUS, RUNES I ESPECIALS 712.860,00 712.860,00 712.860,00

712.860,00 0,00 712.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712.860,00


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P.Financers ProgramesCG 2115 1721 Protecció Medi Ambient. Anella Verda

AV 21003 ANELLA VERDA. MANTENIMENT CAMINS I RIERES 45.000,00 45.000,00 45.000,00AV 46700 ANELLA VERDA. TRANSF. A CONSORCIS 65.000,00 65.000,00 65.000,00AV 48903 ANELLA VERDA. TRANSF. A ASSOCIACIONS 1.500,00 1.500,00 1.500,00

111.500,00 0,00 45.000,00 0,00 66.500,00 0,00 0,00 0,00 111.500,00


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P.Financers ProgramesCG 2115 1722 Protecció Medi Ambient. Educ. Ambiental i C. Mpal. M. Ambient

EA 2261200 ED. AMBIENTAL. PROGRAM. ESTABLE ESCOLES 14.500,00 14.500,00 14.500,00EA 2261300 ED. AMBIENTAL. CAMPANYES VÀRIES EDUC. AMBIENTAL 6.000,00 6.000,00 6.000,00EA 22699 ED. AMBIENTAL. FOMENT RECICLATGE. FESTA RESIDUS 5.500,00 5.500,00 5.500,00EA 2279999 ED. AMBIENTAL. TREB. ALTRES. AULA PARC CENTRAL 15.000,00 15.000,00 15.000,00

41.000,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00







PRESSUPOST 2016


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P.Financers ProgramesCG 2115 1723 Protecció Medi Ambient.Polítiques Lluita contra Canvi Climàtic

LC 2279999 LLUITA CLIMA. QUALITAT AIRE I MILLORES ENERGIA 20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Regidoria: Habitatge


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P.Financers ProgramesCG 2117 1522 Habitatge. Oficina Local d'Habitatge

C1 12004 OF. HABITATGE. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS C2 9.260,31 9.260,31 9.260,31C1 12006 OF. HABITATGE. TRIENNIS FUNCIONARIS 520,68 520,68 520,68C1 12100 OF. HABITATGE. COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS 4.066,39 4.066,39 4.066,39C1 12101 OF. HABITATGE. COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 9.464,79 9.464,79 9.464,79C1 15000 OF. HABITATGE. PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS 2.433,51 2.433,51 2.433,51OH 22699 OF. HABITATGE. DESPESES DIVERSES 500,00 500,00 500,00OH 22706 OF. HABITATGE. TREB.D'ALTRES.ESTUDIS I PROJECTES 500,00 500,00 500,00OH 2279999 OF. HABITATGE. MESURES PROTECCIÓ EDIFICIS EN SIT. DE RISC 10.000,00 10.000,00 10.000,00

36.745,68 25.745,68 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.745,68Regidoria: Mobilitat i Transport


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P.Financers ProgramesCG 2118 4411 Mobilitat i Transport

TV 22300 MOBILITAT I TT. OPERADOR HISPANIA 135.000,00 135.000,00 135.000,00TV 22301 MOBILITAT I TT. TARGETES DE BUS A LOGISTA I ALTRES 20.000,00 20.000,00 20.000,00TV 22699 MOBILITAT I TT. DESENVOLUPAMENT PLA MOBILITAT 66.000,00 66.000,00 66.000,00TV 22706 MOBILITAT I TT. TREBALLS ALTRES. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 56.140,00 56.140,00 56.140,00TV 46400 MOBILITAT I TT. QUOTA ANUAL AMTU (ASS.MPAL.TRANSP.URBÀ) 3.600,00 3.600,00 3.600,00

280.740,00 0,00 277.140,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 280.740,00

Regidoria: Via Pública


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P.Financers ProgramesCG 2118 1531 Via Pública

VV 21000 VIA PÚBLICA. MANTENIMENT SENYALITZACIÓ 40.000,00 40.000,00 40.000,00VV 2279999 VIA PÚBLICA. PLANS D'EMERGÈNCIA I SEGURETAT 5.000,00 5.000,00 5.000,00

45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00

Consignació capítol 1 capítol 2 capítol 3 capítol 4 capí tol 6 capítol 7 capítol 9 Total2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s Trans. Cap. P. Financers Programes

TOTAL ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITATTOTAL ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 5.889.050,64 2.033.516,17 3.712.000,00 0,00 76.450,00 67.084,47 0,00 0,00 5.889.050,64






PRESSUPOST 2016

Consignació capítol 1 capítol 2 capítol 3 capítol 4 capí tol 6 capítol 9 Total

2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 5005 3270 Ciutadania i Promoció Local

C1 13100 CIUTADANIA I P.LOCAL. RETRIB. LABORAL TEMPORAL 0,00 0,00 0,00FL 20300 CIUTADANIA I P.LOCAL. LLOGUER LAVABOS ACTES 2.000,00 2.000,00 2.000,00FL 21300 CIUTADANIA I P.LOCAL. REP.;CONS.;MANT.;LAVABOS P. 3.000,00 3.000,00 3.000,00FL 22699 CIUTADANIA I P.LOCAL. DESPESES DIVERSES 3.000,00 3.000,00 3.000,00FL 2279909 CIUTADANIA I P. LOCAL. PLANS DE TRANSVERSALITAT 5.000,00 5.000,00 5.000,00FL 2279999 CIUTADANIA I P. LOCAL. CAM BERNADES 51.000,00 51.000,00 51.000,00

64.000,00 0,00 64.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00

Regidoria: Solidaritat i cooperació internacional


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers Programes

CG 1032 2318 Solidaritat i Cooperació internacional

CO 22699 SOLIDARITAT. ACCIONS SENSIBILITZACIÓ, PROM. I FORMACIÓ 28.710,99 28.710,99 28.710,99CO 46600 SOLIDARITAT. QUOTA FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ 1.600,00 1.600,00 1.600,00CO 48904 SOLIDARITAT. COOP. INTERNACIONAL I SOLIDARITAT (BDNS) 86.132,98 86.132,98 86.132,98

Total Programa 116.443,98 0,00 28.710,99 0,00 87.732,98 0,00 0,00 116.443,98


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 4224 3111 Salut Pública

C1 12001 SALUT PÚBLICA. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS A2 13.368,28 13.368,28 13.368,28C1 12004 SALUT PÚBLICA. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS C2 8.534,00 8.534,00 8.534,00C1 12006 SALUT PÚBLICA. TRIENNIS FUNCIONARIS 2.782,87 2.782,87 2.782,87C1 12100 SALUT PÚBLICA. COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS 9.025,89 9.025,89 9.025,89C1 12101 SALUT PÚBLICA. COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 25.447,46 25.447,46 25.447,46C1 15000 SALUT PÚBLICA. PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS 4.010,51 4.010,51 4.010,51SP 20300 SALUT PÚBLICA. RENTING DESFIBRILADORS 8.036,82 8.036,82 8.036,82SP 22699 SALUT PÚBLICA. DESP. DIVERSES PROMOCIÓ I PROTECCIÓ 3.000,00 3.000,00 3.000,00SP 2279999 SALUT PÚBLICA. TREBALLS D'ALTRES EMPRESES 100.865,00 100.865,00 100.865,00SP 48000 SALUT PÚBLICA. TRANSF. A ASSOCIACIONS (BDNS) 6.000,00 6.000,00 6.000,00

181.070,83 63.169,01 111.901,82 0,00 6.000,00 0,00 0,00 181.070,83



ÀREA DE CIUTADANIA I PROMOCIÓ LOCAL

Àrea de Ciutadania i Promoció Local


Regidoria: Salut Pública

15/12/2015 ÀREA DE CIUTADANIA I PROMOCIÓ LOCAL Página 1

PRESSUPOST 2016


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 4232 2311 Serveis Socials

C1 12001 SERVEIS S. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS A2 13.138,00 13.138,00 13.138,00C1 12003 SERVEIS S. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS C1 20.320,01 20.320,01 20.320,01C1 12004 SERVEIS S. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS C2 4.081,22 4.081,22 4.081,22C1 12005 SERVEIS S. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS E 7.864,20 7.864,20 7.864,20C1 12006 SERVEIS S. TRIENNIS FUNCIONARIS 4.103,69 4.103,69 4.103,69C1 12100 SERVEIS S. COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS 22.896,52 22.896,52 22.896,52C1 12101 SERVEIS S. COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 77.554,42 77.554,42 77.554,42C1 13000 SERVEIS S. RETRIB.BÀSIQUES LABORAL FIX 146.430,81 146.430,81 146.430,81C1 13002 SERVEIS S. ALTRES REMUNERACIONS LABORAL FIX 195.156,14 195.156,14 195.156,14C1 13100 SERVEIS S. RETRIB. LABORAL TEMPORAL 126.504,93 126.504,93 126.504,93C1 15000 SERVEIS S. PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS 10.243,18 10.243,18 10.243,18XE 2210000 SERVEIS S. SUBMINISTRAMENTS ENERGIA 4.000,00 4.000,00 4.000,00XA 2210100 SERVEIS S. SUBMINISTRAMENTS AIGUA 500,00 500,00 500,00BS 22699 SERVEIS S. DESPESES SUBMINISTRAMENTS PISOS LLOGUER 10.000,00 10.000,00 10.000,00

642.793,12 628.293,12 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642.793,12


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 4232 2312 Serveis Socials. Acció Social

SS 20200 ACCIÓ S. DESPESES PISOS LLOGUER SOCIAL 25.000,00 25.000,00 25.000,00SS 21200 ACCIÓ S. REP., CONSERV. I MANTENIM. EDIFICIS 500,00 500,00 500,00SS 2279906 ACCIÓ S. ACCIONS D'INTERVENCIÓ SOCIEDUCATIVA 243.751,20 243.751,20 243.751,20SS 2279907 ACCIÓ S. PROGRAMA TEMPS NOSTRE. DIV. FUNCIONAL 12.000,00 12.000,00 12.000,00SS 2279908 ACCIÓ S. TRANSPORT BANC D'ALIMENTS 5.000,00 5.000,00 5.000,00SS 2279909 ACCIÓ S. SERVEI MENJADOR GENT GRAN 20.000,00 20.000,00 20.000,00SS 2279910 ACCIÓ S. VEHICLE TRANSPORT ADAPTAT 55.000,00 55.000,00 55.000,00SS 2279911 ACCIÓ S. DESPESES DIVERSES 6.000,00 6.000,00 6.000,00SS 2279912 ACCIÓ S. PROGRAMES SOCIALS DIVERSOS 13.000,00 13.000,00 13.000,00SS 2279913 ACCIÓ S. PLA LOCAL INSERCIÓ SOCIAL PLIS 25.000,00 25.000,00 25.000,00SS 2279914 ACCIÓ S. PROGRAMA AJUDES TÈCNIQUES 3.000,00 3.000,00 3.000,00SS 2279915 ACCIÓ S. ATENCIÓ PSICOLÒGICA 10.000,00 10.000,00 10.000,00SS 2279916 ACCIÓ S. PROGRAMA INSERCIÓ SOCIOLABORAL 26.000,00 26.000,00 26.000,00SS 2279917 ACCIÓ S. T. ALTRES. TELEASSISTÈNCIA 55.000,00 55.000,00 55.000,00SS 2279918 ACCIÓ S. MENJADOR SOCIAL D'ESTIU 30.000,00 30.000,00 30.000,00SS 46100 ACCIÓ S. TRANSF. CONSELL COMARCAL EAIA 16.000,00 16.000,00 16.000,00SS 46101 ACCIÓ S. TRANSF. CONSELL COMARCAL SAD i SALL 700.000,00 700.000,00 700.000,00SS 48003 ACCIÓ S. TRANSF. PER AJUTS D'URGÈNCIA SOCIAL 130.000,00 130.000,00 130.000,00SS 48000 ACCIÓ S. TRANSF. ALIMENTS SOLIDARIS (BDNS) 45.000,00 45.000,00 45.000,00SS 48001 ACCIÓ S. TRANSF. AJUTS TRANSPORT DISCAPACITAT (BDNS) 4.000,00 4.000,00 4.000,00SS 48014 ACCIÓ S. TRANSF. CONVENI INSTITUT DISCAP. MOLLET (BDNS) 15.000,00 15.000,00 15.000,00SS 48013 ACCIÓ S. AJUTS SOCIALS. BEQUES CASALS D'ESTIU (BDNS) 35.000,00 35.000,00 35.000,00SS 48018 ACCIÓ S. AJUTS SUPORT ALIMENTARI (BDNS) 115.000,00 115.000,00 115.000,00


Regidoria: Benestar Social i Atenció a les Persones



PRESSUPOST 2016

SS 48019 ACCIÓ S. TRANSF. ROBA SOLIDÀRIA (BDNS) 300,00 300,00 300,00SS 48010 ACCIÓ S. CONVENI INICIATIVES SOLIDÀRIES 25.000,00 25.000,00 25.000,00SS 48020 ACCIÓ S. CONVENI DENTISTES SOLIDARIS (BDNS) 2.000,00 2.000,00 2.000,00SS 48012 ACCIÓ S. CONVENI SERVEI MEDIACIÓ HIPOTECÀRIA 3.500,00 3.500,00 3.500,00SS 48908 ACCIÓ S. TRANSFERÈNCIES A ASSOCIACIONS (BDNS) 6.000,00 6.000,00 6.000,00

1.626.051,20 0,00 529.251,20 0,00 1.096.800,00 0,00 0,00 1.626.051,20


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 4233 2314 Igualtat

C1 13000 IGUALTAT. RETRIB.BÀSIQUES LABORAL FIX 15.183,31 15.183,31 15.183,31C1 13002 IGUALTAT. ALTRES REMUNER. LABORAL FIX 18.186,00 18.186,00 18.186,00

33.369,31 33.369,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.369,31


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 4233 2315 Igualtat. Serveis d'Acció Social

DH 2279999 IGUALTAT. CONTRACTES PER A SERVEIS 41.933,22 41.933,22 41.933,22

41.933,22 0,00 41.933,22 0,00 0,00 0,00 0,00 41.933,22


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 4233 2316 Igualtat. Sensibilització, Dinamització i Prevenci ó

SD 22699 IGUALTAT. DESPESES DIVERSES 1.000,00 1.000,00 1.000,00SD 2279999 IGUALTAT. TREB. ALTRES. ACTIV. SENSIBILIT. I DINAMITZACIÓ 4.500,00 4.500,00 4.500,00

5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 4233 2317 Igualtat. Programa Coeducació

CD 2279999 IGUALTAT. COEDUCACIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS 4.500,00 4.500,00 4.500,00

4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00





Regidoria: Igualtat


PRESSUPOST 2016


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 4240 3271 Convivència i Ciutadania

C1 13000 CONVIV. I CIUT. RETRIB.BÀSIQUES LABORAL FIX 19.015,31 19.015,31 19.015,31C1 13002 CONVIV. I CIUT. ALTRES REMUNER. LABORAL FIX 18.477,57 18.477,57 18.477,57CN 22699 CONVIV. I CIUT. ACCIONS PEDAGÒGIQUES 1.000,00 1.000,00 1.000,00CN 2279999 CONVIV. I CIUT. TREBALLS D'ALTRES EMPRESES 24.500,00 24.500,00 24.500,00

62.992,88 37.492,88 25.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.992,88


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 5027 2319 Gent gran

GG 22001 GENT GRAN. SUBMINISTRAM. PREMSA CASAL GENT GRAN 1.500,00 1.500,00 1.500,00XE 2210000 GENT GRAN. SUBMINISTRAMENTS ENERGIA 8.000,00 8.000,00 8.000,00XA 2210100 GENT GRAN. SUBMINISTRAMENTS AIGUA 500,00 500,00 500,00XG 22102 GENT GRAN. SUBMINISTRAMENTS GAS 4.000,00 4.000,00 4.000,00GG 2279918 GENT GRAN. TREBALLS ALTRES. FESTA DE LA GENT GRAN 17.000,00 17.000,00 17.000,00GG 2279999 GENT GRAN. T.ALTRES. ENVELL. ACTIU I DINAMIT. CASALS 24.500,00 24.500,00 24.500,00GG 48902 GENT GRAN. TRANSF. ENTITATS GENT GRAN (BDNS) 9.000,00 9.000,00 9.000,00

64.500,00 0,00 55.500,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 64.500,00


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 5034 3300 A.G. Cultura

C1 12004 CULTURA. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS C2 6.999,10 6.999,10 6.999,10C1 12005 CULTURA. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS E 16.023,29 16.023,29 16.023,29C1 12006 CULTURA. TRIENNIS FUNCIONARIS 4.816,97 4.816,97 4.816,97C1 12100 CULTURA. COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS 9.713,04 9.713,04 9.713,04C1 12101 CULTURA. COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 29.600,39 29.600,39 29.600,39C1 13000 CULTURA. RETRIB.BÀSIQUES LABORAL FIX 25.626,21 25.626,21 25.626,21C1 13002 CULTURA. ALTRES REMUNER. LABORAL FIX 38.417,56 38.417,56 38.417,56C1 13100 CULTURA. RETRIB. LABORAL TEMPORAL 84.766,88 84.766,88 84.766,88C1 15000 CULTURA. PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS 4.484,07 4.484,07 4.484,07XE 2210000 CULTURA. SUBMINIST. ENERGIA 30.000,00 30.000,00 30.000,00XA 2210100 CULTURA. SUBMINIST. AIGUA 100,00 100,00 100,00CU 22199 CULTURA. SUBMINISTRAMENT MATERIAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00CU 2279999 CULTURA. P. ESTABLE. TALLERS, EXP. I CICLES TEATRE 21.106,00 21.106,00 21.106,00CU 46700 CULTURA. TRANSF. A CONSORCI NORM. LINGÜÍSTICA 30.000,00 30.000,00 30.000,00CU 48900 CULTURA. SUBV. A CAVALCADA DE REIS (BDNS) 13.050,00 13.050,00 13.050,00CU 48902 CULTURA. SUBV. A ENTITATS CULTURALS (BDNS) 60.000,00 60.000,00 60.000,00


Regidoria: Cultura


Regidoria: Convivència i Ciutadania


Regidoria: Gent Gran


PRESSUPOST 2016

CU 48906 CULTURA. PREMIS I BEQUES (BDNS) 6.475,00 6.475,00 6.475,00CU 48908 CULTURA. SUBV. A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE (BDNS) 2.020,00 2.020,00 2.020,00CU 48999 CULTURA. SUBVENCIONS EXERCICIS ANTERIORS 2.000,00 2.000,00 2.000,00

386.698,51 220.447,51 52.706,00 0,00 113.545,00 0,00 0,00 386.698,51


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 5034 3321 Cultura. Biblioteca

C1 12003 BIBLIOTECA. RETRIB.BÀSIQUES FUNCIONARIS C1 9.579,03 9.579,03 9.579,03C1 12006 BIBLIOTECA. TRIENNIS FUNCIONARIS 678,80 678,80 678,80C1 12100 BIBLIOTECA. COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS 3.988,02 3.988,02 3.988,02C1 12101 BIBLIOTECA. COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 11.816,44 11.816,44 11.816,44C1 13000 BIBLIOTECA. RETRIB. BÀSIQUES LABORAL FIX 23.036,67 23.036,67 23.036,67C1 13002 BIBLIOTECA. ALTRES REMUNER. LABORAL FIX 37.039,73 37.039,73 37.039,73C1 13100 BIBLIOTECA. RETRIB. LABORAL TEMPORAL 54.584,12 54.584,12 54.584,12C1 15000 BIBLIOTECA. PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS 1.836,77 1.836,77 1.836,77BB 22001 BIBLIOTECA. PREMSA 12.000,00 12.000,00 12.000,00XE 2210000 BIBLIOTECA. SUBMINISTRAMENTS ENERGIA 35.000,00 35.000,00 35.000,00XA 2210100 BIBLIOTECA. SUBMINISTRAMENTS AIGUA 300,00 300,00 300,00BB 2261200 BIBLIOTECA. CÀNON BIBLIOTEQUES 1.200,00 1.200,00 1.200,00BB 22699 BIBLIOTECA. DESPESES DIVERSES 1.000,00 1.000,00 1.000,00BB 2279999 BIBLIOTECA. PROGRAMACIÓ 11.600,00 11.600,00 11.600,00

203.659,58 142.559,58 61.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.659,58


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 5034 3330 Cultura. Museu i Patrimoni

MU 22699 MUSEU I PATRIMONI. EXPOSICIONS I PATRIMONI 15.315,00 15.315,00 15.315,00

15.315,00 0,00 15.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.315,00


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 5034 3233 Cultura. Escola de Música i Dansa

C1 13000 E. MÚSICA. CIUT. RETRIB.BÀSIQUES LABORAL FIX 128.711,91 128.711,91 128.711,91C1 13002 E. MÚSICA. ALTRES REMUNER. LABORAL FIX 150.215,04 150.215,04 150.215,04C1 13100 E. MÚSICA. RETRIB. LABORAL TEMPORAL 208.122,05 208.122,05 208.122,05MM 20500 E. MÚSICA. LLOGUER D'INSTRUMENTS I ESPAIS 1.000,00 1.000,00 1.000,00MM 21300 E. MÚSICA. REP.,CONSERV.I MANTENIMENT MAQ., INST.I ÚTILS 1.200,00 1.200,00 1.200,00MM 22400 E. MÚSICA. PRIMES ASSEGURANCES SORTIDES 1.000,00 1.000,00 1.000,00MM 22699 E. MÚSICA. DESPESES MATERIAL DIDÀCTIC 5.000,00 5.000,00 5.000,00MM 2279999 E. MÚSICA. TREBALLS D'ALTRES EMPRESES 11.500,00 11.500,00 11.500,00MM 48903 E. MÚSICA. QUOTA ASSOC.CAT.ESCOLES MÚSICA 500,00 500,00 500,00MM 62900 E. MÚSICA. MATERIAL INVENTARIABLE 5.000,00 5.000,00 5.000,00

512.249,00 487.049,00 19.700,00 0,00 500,00 5.000,00 0,00 512.249,00





PRESSUPOST 2016


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 5034 3234 Cultura. Espai de les Arts

AT 22699 ESPAI ARTS. DESPESES DIVERSES 2.000,00 2.000,00 2.000,00AT 2279999 ESPAI ARTS. TREBALLS D'ALTRES EMPRESES 14.227,00 14.227,00 14.227,00

16.227,00 0,00 16.227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.227,00


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 5034 3381 Cultura. Festes Populars i Tradicionals

FP 22699 FESTES. DESPESES DIVERSES FESTES POPULARS 100.000,00 100.000,00 100.000,00

100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 5034 3382 Cultura. Festa Major d'Estiu

FE 22611 FESTA MAJOR. DESPESES DIVERSES 162.000,00 162.000,00 162.000,00

162.000,00 0,00 162.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.000,00


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 5035 3200 A.G. Educació

C1 12000 EDUCACIÓ. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS A1 15.200,73 15.200,73 15.200,73C1 12003 EDUCACIÓ. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS C1 10.126,95 10.126,95 10.126,95C1 12005 EDUCACIÓ. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS E 39.916,21 39.916,21 39.916,21C1 12006 EDUCACIÓ. TRIENNIS FUNCIONARIS 7.692,92 7.692,92 7.692,92C1 12100 EDUCACIÓ. COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS 30.517,23 30.517,23 30.517,23C1 12101 EDUCACIÓ. COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 84.245,77 84.245,77 84.245,77C1 13100 EDUCACIÓ. RETRIB.BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL 33.345,50 33.345,50 33.345,50C1 15000 EDUCACIÓ. PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS 13.319,41 13.319,41 13.319,41

234.364,72 234.364,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.364,72


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 5035 3231 Educació. Atenció Infància 0-3 anys

NF 22699 INFÀNCIA. DESPESES DIVERSES 500,00 500,00 500,00




Regidoria: Educació




PRESSUPOST 2016

NF 2279904 INFÀNCIA. CONTRACTES SERVEIS 1.210.467,77 1.210.467,77 1.210.467,77NF 48013 INFÀNCIA. TRANSF. AJUTS MENJADOR (BDNS) 50.000,00 50.000,00 50.000,00NF 48014 INFÀNCIA. TRANSF. AJUTS ESCOLA BRESSOL (BDNS) 90.000,00 90.000,00 90.000,00

1.350.967,77 0,00 1.210.967,77 0,00 140.000,00 0,00 0,00 1.350.967,77


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 5035 3232 Educació. Manteniment Equipaments Educatius

EE 20300 EQUIP. LLOGUER MÒDULS AULARIS E. ADULTS 13.000,00 13.000,00 13.000,00XE 2210000 EQUIP. ESCOLES. SUBMINIST. ENERGIA 80.000,00 80.000,00 80.000,00XA 2210100 EQUIP. ESCOLES. SUBMINIST. AIGUA 14.320,00 14.320,00 14.320,00XG 22102 EQUIP. ESCOLES. SUBMINIST. GAS 56.000,00 56.000,00 56.000,00EE 22699 EQUIP. ESCOLES. DESPESES DIVERSES 3.000,00 3.000,00 3.000,00EE 2279999 EQUIP. ESCOLES. CONTRACTE MANTENIM. ESPAIS VERDS 16.680,00 16.680,00 16.680,00

183.000,00 0,00 183.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.000,00


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 5035 3261 Educació. Promoció Educativa

PD 22000 PROM. EDUCATIVA. MATERIALS EMPRATS PELS TALLERS 1.500,00 1.500,00 1.500,00PD 2261200 PROM. EDUCATIVA. DESPESES DIVERSES BATXILLERAT 600,00 600,00 600,00PD 22699 PROM. EDUCATIVA. DESPESES DIVERSES 2.600,00 2.600,00 2.600,00PD 2279905 PROM. EDUCATIVA. CONTRACTE PATIS OBERTS ESCOLES 3.500,00 3.500,00 3.500,00PD 2279910 PROM. EDUCATIVA. CONTRACTACIÓ TALLERS INSTITUTS 19.000,00 19.000,00 19.000,00PD 2279911 PROM. EDUCATIVA. SUPORT ESCOLARTIZACIÓ (PUBLICACIONS) 2.500,00 2.500,00 2.500,00PD 2279912 PROM. EDUCATIVA. ACTIVITATS PROGRAMACIÓ ESTABLE 10.000,00 10.000,00 10.000,00PD 2279913 PROM. EDUCATIVA. REALITZACIÓ ACTIVITATS EDUCATIVES (PEC) 2.000,00 2.000,00 2.000,00PD 2279915 PROM. EDUCATIVA. REFORÇ ESCOLAR 48.000,00 48.000,00 48.000,00PD 48001 PROM. EDUCATIVA. SUBV.FUNDACIÓ AUTÒN. SOLIDÀRIA (BDNS) 1.860,00 1.860,00 1.860,00PD 48013 PROM. EDUCATIVA. SUBVENCIONS ESCOLES (BDNS) 10.000,00 10.000,00 10.000,00PD 48014 PROM. EDUCATIVA. PREMI TAULA INNOVACIÓ (BDNS) 2.000,00 2.000,00 2.000,00

103.560,00 0,00 89.700,00 0,00 13.860,00 0,00 0,00 103.560,00


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 5035 3262 Educació. Foment Activitats Educatives

AD 48999 FOMENT ACTIVITATS. SUB. AMPA 2016 (BDNS) 16.000,00 16.000,00 16.000,00

16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00





PRESSUPOST 2016


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 5130 4311 Comerç

C1 12004 COMERÇ. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS C2 8.761,67 8.761,67 8.761,67C1 12006 COMERÇ. TRIENNIS FUNCIONARIS 1.774,13 1.774,13 1.774,13C1 12100 COMERÇ. COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS 4.241,15 4.241,15 4.241,15C1 12101 COMERÇ. COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 14.749,86 14.749,86 14.749,86C1 13000 COMERÇ. RETRIB.BÀSIQUES LABORAL FIX 8.008,51 8.008,51 8.008,51C1 13002 COMERÇ. ALTRES REMUNER. LABORAL FIX 13.895,40 13.895,40 13.895,40C1 15000 COMERÇ. PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS 1.994,71 1.994,71 1.994,71CM 21200 COMERÇ. REP.,MANTENIMENT I CONS. EDIFICIS 2.000,00 2.000,00 2.000,00CM 22699 COMERÇ. DESPESES DIVERSES 19.500,00 19.500,00 19.500,00CM 47901 COMERÇ. TRANSF. A EMPRESES PRIVADES (BDNS) 500,00 500,00 500,00CM 48000 COMERÇ. TRANSF. A ASSOCIACIÓ "ELS COMERCIANTS" 5.000,00 5.000,00 5.000,00

80.425,43 53.425,43 21.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 80.425,43


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 5130 4321 Promoció de la Ciutat. Fires i Mostres

FI 22699 FIRES, MOSTRES I PROMOCIÓ LOCAL. 20.000,00 20.000,00 20.000,00

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 5130 4322 Promoció de la Ciutat. Enllumenat de Nadal

NA 21300 LLUM NADAL. REPOSICIÓ MALMESOS I MUNTATGE 8.600,00 8.600,00 8.600,00

8.600,00 0,00 8.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.600,00


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 5130 4323 Promoció de la Ciutat. Imatge/Comunicació de la Ciutat

CC 46700 PROMOCIÓ. QUOTA ANUAL CONSORCI TURISME V.OCC. 4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00


Regidoria: Comerç

Regidoria: Promoció Local





PRESSUPOST 2016


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 5141 4931 Consum

C1 12003 CONSUM. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS C1 9.372,18 9.372,18 9.372,18C1 12004 CONSUM. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS C2 8.641,44 8.641,44 8.641,44C1 12006 CONSUM. TRIENNIS FUNCIONARIS 2.102,29 2.102,29 2.102,29C1 12100 CONSUM. COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS 8.015,77 8.015,77 8.015,77C1 12101 CONSUM. COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 22.571,96 22.571,96 22.571,96C1 15000 CONSUM. PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS 4.084,98 4.084,98 4.084,98SU 22699 CONSUM. DESPESES DIVERSES 1.000,00 1.000,00 1.000,00

55.788,62 54.788,62 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.788,62


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 5236 9240 Relacions Ciutadanes.

C1 12005 R. CIUTADANES. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS E 45.958,70 45.958,70 45.958,70C1 12006 R. CIUTADANES. TRIENNIS FUNCIONARIS 1.461,15 1.461,15 1.461,15C1 12100 R. CIUTADANES. COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS 18.681,15 18.681,15 18.681,15C1 12101 R. CIUTADANES. COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 68.102,78 68.102,78 68.102,78C1 13000 R. CIUTADANES. RETRIB.BÀSIQUES LABORAL FIX 58.351,82 58.351,82 58.351,82C1 13002 R. CIUTADANES. ALTRES REMUNERACIONS LABORAL FIX 92.367,87 92.367,87 92.367,87C1 13100 R. CIUTADANES. RETRIB. LABORAL TEMPORAL 55.181,83 55.181,83 55.181,83C1 15000 R. CIUTADANES. PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS 9.499,90 9.499,90 9.499,90RC 22699 R. CIUTADANES. DESPESES DIVERSES 10.800,00 10.800,00 10.800,00

360.405,20 349.605,20 10.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.405,20


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 5236 9241 Relacions Ciutadanes. Foment Participació Ciutad ana

PP 22799 PLA PART. CIUT. TREB.D'ALTRES. IMPULS PARTICIPACIÓ 7.000,00 7.000,00 7.000,00PP 48902 PLA PART. CIUT. SUBV. A ENTITATS VEÏNALS (BDNS) 20.000,00 20.000,00 20.000,00

27.000,00 0,00 7.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 27.000,00


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 5237 9242 Relacions Ciutadanes. Xarxa de Centres Cívics

XC 21300 CENTRES CÍVICS. REP., CONSERV. I MANTEN. MAQUINÀRIA 300,00 300,00 300,00XE 2210000 CENTRES CÍVICS. SUBMINISTRAMENTS ENERGIA 50.000,00 50.000,00 50.000,00XA 2210100 CENTRES CÍVICS. SUBMINISTRAMENTS AIGUA 1.500,00 1.500,00 1.500,00XG 22102 CENTRES CÍVICS. SUBMINISTRAMENTS GAS 6.000,00 6.000,00 6.000,00XC 22699 CENTRES CÍVICS. DESPESES DIVERSES 3.500,00 3.500,00 3.500,00XC 2279999 CENTRES CÍVICS. TREBALLS D'ALTRES. ACTIVITATS 71.500,00 71.500,00 71.500,00

132.800,00 0,00 132.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.800,00




Regidoria: Relacions Ciutadanes


Regidoria: Consum


PRESSUPOST 2016


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 5238 3264 Joventut. Oci alternatiu i cultura Casals d'Estiu Infància

JO 48900 OCI ALTERNATIU. TRANSF. CASALS AMPAS (BDNS) 40.000,00 40.000,00 40.000,00

40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 5238 3371 Joventut (Equipament La Promotora)

C1 13100 PROMOTORA. RETRIB. LABORAL TEMPORAL 65.873,56 65.873,56 65.873,56JO 21200 PROMOTORA. REP.,MANT.I CONS. EDIFICIS 500,00 500,00 500,00XE 2210000 PROMOTORA. SUBMINIST. ENERGIA 8.500,00 8.500,00 8.500,00XA 2210100 PROMOTORA. SUBMINIST. AIGUA 300,00 300,00 300,00JO 22699 PROMOTORA. DESPESES DIVERSES 3.100,00 3.100,00 3.100,00

78.273,56 65.873,56 12.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.273,56


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 5238 3343 Joventut. Informació Juvenil

JO 22699 INFORM. JUVENIL. CAMPANYES I ALTRES DESPESES 3.000,00 3.000,00 3.000,00

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 5238 3344 Joventut. Participació Juvenil

JO 48000 PARTICIP. JUVENIL. SUPORT GRUPS DE JOVES (BDNS) 3.000,00 3.000,00 3.000,00

3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 5238 3345 Joventut. Dinamització i Participació

JO 22699 DINAMITZACIÓ. PROGRAMA DE DELEGATS SECUNDÀRIA 3.000,00 3.000,00 3.000,00JO 2270700 DINAMITZACIÓ. DINAMITZACIÓ I INTERV.MEDI OBERT (DIMO) 125.000,00 125.000,00 125.000,00JO 2279999 DINAMITZACIÓ. INTERVENCIÓ ESPAIS JOVES I SECUNDÀRIA 51.000,00 51.000,00 51.000,00

179.000,00 0,00 179.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.000,00






Regidoria: Joventut


PRESSUPOST 2016


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 5339 3400 A.G. d'Esports

C1 12005 ESPORTS. RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS E 1.358,60 1.358,60 1.358,60C1 12006 ESPORTS. TRIENNIS FUNCIONARIS 14,69 14,69 14,69C1 12100 ESPORTS. COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS 110,90 110,90 110,90C1 12101 ESPORTS. COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 693,89 693,89 693,89C1 13000 ESPORTS. RETRIB.BÀSIQUES LABORAL FIX 208.567,91 208.567,91 208.567,91C1 13002 ESPORTS. ALTRES REMUNER. LABORAL FIX 355.000,54 355.000,54 355.000,54C1 13100 ESPORTS. RETRIB. LABORAL TEMPORAL 220.425,22 220.425,22 220.425,22C1 15000 ESPORTS. PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS 119,66 119,66 119,66ES 20300 ESPORTS. ARREND.MAQUIN.,INST.I ÚTILS 200,00 200,00 200,00ES 21400 ESPORTS. OBRES. REP., CONSERV. I MANT. VEHICLES 1.000,00 1.000,00 1.000,00XE 2210000 ESPORTS. SUBMINISTRAMENTS ENERGIA 110.000,00 110.000,00 110.000,00XA 2210100 ESPORTS. SUBMINISTRAMENTS AIGUA 25.000,00 25.000,00 25.000,00XG 22102 ESPORTS. SUBMINIST. GAS 100.000,00 100.000,00 100.000,00ES 22103 ESPORTS. COMBUSTIBLES I CARBURANTS 1.000,00 1.000,00 1.000,00ES 22104 ESPORTS. VESTUARI 4.000,00 4.000,00 4.000,00

1.027.491,41 786.291,41 241.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.027.491,41


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 5339 3411 Esports. Activitats per Edat Escolar i Joves

EJ 22199 ESPORT EDAT ESCOLAR. COMPRA MATERIAL TÈCNIC 1.250,00 1.250,00 1.250,00EJ 22699 ESPORT EDAT ESCOLAR. DESPESES DIVERSES 8.000,00 8.000,00 8.000,00EJ 2279999 ESPORT EDAT ESCOLAR. TREBALLS D'ALTRES EMPRESES 700,00 700,00 700,00

9.950,00 0,00 9.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.950,00


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 5339 3412 Esports. Activitats per a Adults

SA 22199 ESPORT PER A ADULTS. COMPRA MAT. TÈCNIC 1.000,00 1.000,00 1.000,00SA 22699 ESPORT PER A ADULTS. DESPESES DIVERSES 300,00 300,00 300,00SA 2279999 ESPORT PER A ADULTS. TREBALLS D'ALTRES EMP. 300,00 300,00 300,00

1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 5339 3413 Esports. Activitats per a Gent Gran

EG 22699 ESPORT GENT GRAN. DESPESES DIVERSES 100,00 100,00 100,00EG 2279999 ESPORT GENT GRAN. TREBALLS D'ALTRES 2.500,00 2.500,00 2.500,00

2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00



Regidoria: Esports




PRESSUPOST 2016


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 5339 3414 Esports. Activitats per a persones amb discapaci tats

DI 21300 ESP.PERSONES AMB DISCAP. REP.M I CONS.MAQUIN.,INST.ÚTILS 250,00 250,00 250,00DI 22699 ESP.PERSONES AMB DISCAPACITATS. DESP.DIVERSES 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 5339 3415 Esports. Esdeveniments

ED 20300 ESDEVENIMENTS. ARREND.MAQUIN.,INST.I ÚTILS 1.000,00 1.000,00 1.000,00ED 22199 ESDEVENIMENTS. COMPRA MAT. TÈCNIC 7.000,00 7.000,00 7.000,00ED 22699 ESDEVENIMENTS. DESPESES DIVERSES 10.000,00 10.000,00 10.000,00ED 2279999 ESDEVENIMENTS. TREBALLS D'ALTRES 500,00 500,00 500,00

18.500,00 0,00 18.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 5339 3416 Esports. Promoció Entitats

ER 22699 PROMOCIÓ ENTITATS. TROFEUS 5.500,00 5.500,00 5.500,00ER 48014 PROMOCIÓ ENTITATS. PREMIS (BDNS) 200,00 200,00 200,00ER 48902 PROMOCIÓ ENTITATS. SUBV. A ENTITATS (BDNS) 35.000,00 35.000,00 35.000,00

40.700,00 0,00 5.500,00 0,00 35.200,00 0,00 0,00 40.700,00


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 5339 3421 Esports. Equipaments. Poliesportiu

PT 21300 POLIESPORTIU. REP.,MANT.I CONS.MAQUINÀRIA I INSTAL. 15.500,00 15.500,00 15.500,00PT 21500 POLIESPORTIU. REP.,MANT.I CONS.MOBILIARI I ESTRIS 1.000,00 1.000,00 1.000,00PT 21600 POLIESPORTIU. REP.,MANT.I CONS.CONTROL ACCESSOS 2.500,00 2.500,00 2.500,00PT 22106 POLIESPORTIU. SUBMINISTRAMENT PROD.FARMACÈUTICS 300,00 300,00 300,00PT 22110 POLIESPORTIU. SUBMINISTRAMENT PROD.DE NETEJA 100,00 100,00 100,00PT 22199 POLIESPORTIU. SUBMINISTRAMENT PROD.MAT.TÈCNIC 1.000,00 1.000,00 1.000,00PT 22699 POLIESPORTIU. DESPESES DIVERSES 2.000,00 2.000,00 2.000,00

22.400,00 0,00 22.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.400,00


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 5339 3422 Esports. Equipaments. Pistes Exteriors

PX 21300 PISTES EXT. REP.,MANT.I CONS.MAQUINÀRIA I INSTAL. 6.000,00 6.000,00 6.000,00PX

6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00







PRESSUPOST 2016


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 5339 3423 Esports. Equipaments. Piscines

PI 20300 PISCINES. ARRENDAMENT MAQUIN., INST. I UTILLATGES 0,01 0,01 0,01PI 21300 PISCINES. REP.,MANT.I CONS.MAQUINÀRIA I INSTAL. 8.000,00 8.000,00 8.000,00PI 21500 PISCINES. REP.,MANT.I CONS.MOBILIARI I ESTRIS 3.000,00 3.000,00 3.000,00PI 22106 PISCINES. SUBMINIST. PROD. FARMACÈUTICS 1.000,00 1.000,00 1.000,00PI 22110 PISCINES. SUBMINIST. PROD. DE NETEJA/QUÍMICS 14.000,00 14.000,00 14.000,00PI 22199 PISCINES. SUBMINIST. MATERIAL TÈCNIC 2.500,00 2.500,00 2.500,00PI 2279999 PISCINES. TREBALLS D'ALTRES EMPRESES 14.500,00 14.500,00 14.500,00

43.000,01 0,00 43.000,01 0,00 0,00 0,00 0,00 43.000,01


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 5339 3424 Esports. Equipaments. Altres Instal·lacions

AI 21300 ALTRES INSTAL. REP.,MANT.I CONS.MOBILIARI I ESTRIS 2.000,00 2.000,00 2.000,00

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00


2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P.Financers ProgramesCG 5339 3425 Esports. Equipaments. Nou Centre de Futbol

CF 21300 NOU CAMP FUTBOL. REP.,MANT.I CONS.MAQUIN. I INSTAL. 3.000,00 3.000,00 3.000,00CF 21500 NOU CAMP FUTBOL. REP.,MANT.I CONS.MOBILIARI I ESTRIS 1.500,00 1.500,00 1.500,00CF 22106 NOU CAMP FUTBOL. SUBM. PROD. FARMACÈUTICS 300,00 300,00 300,00CF 22699 NOU CAMP FUTBOL. DESPESES DIVERSES 4.000,00 4.000,00 4.000,00CF 2279999 NOU CAMP FUTBOL. TREBALLS D'ALTRES EMPRESES 110.000,00 110.000,00 110.000,00

118.800,00 0,00 118.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.800,00

Consignació capítol 1 capítol 2 capítol 3 capítol 4 capí tol 6 capítol 9 Total2016 Personal Béns i serv. Interessos Subvenc. Inversion s P. Financers Programes

TOTAL ÀREA DE CIUTADANIA I PROMOCIÓ LOCAL 8.413.780,35 3.156.729,35 3.660.913,01 0,00 1.591.137,98 5.000,00 0,00 8.413.780,35





PRESSUPOST 2016

ANNEX D'INVERSIONS I DESPESES PLURIANUALS PRESSUPOS T 2016

Inversions Aportació Municipal

Consell Català de l'Esport

TOTAL

Orgànica Programa Ap. Pressup. Nom projecte

PRESIDÈNCIA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

1031 PROMOCIÓ ECONÒMICA2412 Programes

63913 Programes. Polítiques Actives d'Ocupació 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00

50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 29,10%ORGANITZACIÓ I ECONOMIA

2020 SEGURETAT CIUTADANA1321 Seguretat i Ordre Públic. Policia Local

62301 Policia. Maquinària, instal·lacions i utillatge 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,0062401 Policia. Elements de transport 23.474,00 23.474,00 0,00 23.474,00

3025 SERVEIS GENERALS9201 Equips informàtics

62603 Informàtica. Equips informàtics 16.242,00 0,00 16.242,00 16.242,00

49.716,00 33.474,00 16.242,00 49.716,00 28,94%TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2115 MEDI AMBIENT1621 Gestió de Residus

62304 G. Residus. Soterrament Plataformes 67.084,47 67.084,47 0,00 67.084,47

67.084,47 67.084,47 0,00 67.084,47 39,05%

../…

FINANÇAMENT INVERSIONS

15/12/2015 1

PRESSUPOST 2016

…/..

Inversions Aportació Municipal

Consell Català de l'Esport

TOTAL

Orgànica Programa Ap. Pressup. Nom projecte

CIUTADANIA I PROMOCIÓ LOCAL

5034 CULTURA3233 Escola de Música i Dansa

62900 E. Música. Material inventariable 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00

5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 2,91%

TOTAL INVERSIONS I DESPESES PLURIANUALS 171.800,47 155.558,47 16.242,00 171.800,47 100,00%

FINANÇAMENT INVERSIONS

15/12/2015 2

DESPESES

APROVISIONAMENT 62.000,00 € 72.000,00 €600 / 601 Mercaderies i materies primes 35.000,00 € 42.000,00 €607 Treballs realitzats per altres empreses 27.000,00 € 30.000,00 €DESPESES PERSONAL 2.845.500,00 € 2.957.500,00 €640 Sous i Salaris 2.175.950,00 € 2.255.000,00 €642 Seguretat Social 652.550,00 € 685.000,00 €649 Altres despeses socials 17.000,00 € 17.500,00 €DOTACIÓ PER A AMORTITZACIONSD'IMMOBILITZAT 15.000,00 € 15.000,00 €680/681 Amortitzacions 15.000,00 € 15.000,00 €DESPESES D'EXPLOTACIÓ 285.000,00 € 307.100,00 €621 Arrendaments 41.000,00 € 39.800,00 €622 Reparacions i conservació 68.000,00 € 87.800,00 €623 Serveis Profesionals Independents 33.000,00 € 39.000,00 €625 Assegurances 39.000,00 € 39.000,00 €628 Carburants 80.000,00 € 77.000,00 €628 Subministraments 19.000,00 € 19.000,00 €629 Altres Serveis 3.000,00 € 3.500,00 €631 Altres Tributs 2.000,00 € 2.000,00 €

INGRESSOS

703 Venda subproductes 32.100,00 € 42.000,00 € Ferralla 4.000,00 € 6.000,00 € Paper Deixalleria 8.000,00 € 9.000,00 € Toners i altres 2.500,00 € 1.500,00 € RAEE 2.600,00 € 3.500,00 € Paper Selectiva 15.000,00 € 22.000,00 €705 Prestació de serveis 125.400,00 € 109.200,00 € 1. Deixalleria Taxes 4.500,00 € 4.800,00 € 2. Selectiva Vidre 17.500,00 € 16.000,00 € Paper 13.400,00 € 13.400,00 € Envasos 90.000,00 € 75.000,00 €740 Altres Ingressos d'explotació 3.050.000,00 € 3.200.400,00 € 1.Subvencions, donacions i llegats Neteja Viària 1.142.745,00 € 1.235.080,38 € Neteja Edificis 1.265.760,00 € 1.317.180,37 € Recollida Residus 411.020,00 € 415.277,12 € Gestió Residus 147.995,00 € 149.527,85 € Pintura vial 82.480,00 € 83.334,28 €

Jaume Garcia SadernasGERENTSanta Perpètua de Mogoda, 19 de novembre de 2015

3.351.600,00 €

120.900,00 €

4.800,00 €

3.050.000,00 €

4.500,00 €

104.400,00 €

3.200.400,00 €

PRESSUPOST 2015 PRESSUPOST 2016

3.207.500,00 € 3.351.600,00 €

3.207.500,00 €

CONSORCI URBANÍSTIC DE CAN FILUÀ PRESSUPOST 2016

ESTAT DE DESPESES partida

pressupostaria denominació import € capítol 1 capítol 2 capítol 6

1021/1521/13101 Laboral Temporal 51.557,67 51.557,671021/1521/16000 Seguridad Social - Empresa 16.500,00 16.500,001021/1521/21001 Reparacions, manteniment i conservació 1.500,00 1.500,001021/1521/21001 Reparacions, manteniment i conservació 2.372,04 2.372,041021/1521/21001 Reparacions, manteniment i conservació 3.000,00 3.000,001021/1521/22100 Subministraments. Energía Elèctrica 8.500,00 8.500,001021/1521/22101 Subministraments. Aigua. 200,00 200,001021/1521/22604 Registre de la Propietat, Notaria 1.500,00 1.500,001021/1521/22001 Material d'oficina 100,00 100,001021/1521/22201 Comunicacions. Postals 150,00 150,001021/1521/22200 Serveis de telecomunicació 300,00 300,001021/1521/23001 Indemnitzacions per raó del servei. Dietes 50,00 50,001021/1521/23101 Indemnitzacions per raó del servei. Locomoció 350,00 350,001021/1521/22401 Primes d'assegurances 5.000,00 5.000,001021/1521/22706 Estudis i Treballs Tècnics. Auditoria Fiscal 4.100,00 4.100,001021/1521/22706 Estudis i Treballs Tècnics. Assesoria Contable 4.200,00 4.200,001021/1521/22603 Publicacions en diaris oficials 826,45 826,451021/1521/22699 Altres despeses diverses 21.304,70 21.304,701021/1521/62201 Dipòsit de laminació - inc escomesa elèctrica (100,00% Can Filuà) 241.555,81 241.555,811021/1521/62101 Reparació mina de Can Taió 51.724,14 51.724,141021/1521/62102 Adequació terrenys sector Nord de la Pl. de La República 3.500,00 3.500,001021/1521/62103 Mobiliari Urbà 20.589,82 20.589,821021/1521/62202 Marquesines bus 14.933,40 14.933,401021/1521/62203 Posta en serveis contenidors soterrats 33.485,75 33.485,75

sumes 487.299,78 68.057,67 53.453,19 365.788,92

ESTAT D'INGRESSOS partida

pressupostaria denominació import € capítol 4 capítol 6 capítol 7

1111/46201 Transferències corrents. D'ajuntaments 60.755,43 60.755,431111/45301 Transferències corrents. D'altres org.autò.C.A. Incasòl 60.755,43 60.755,431111/60001 Venda de solars 133.034,01 133.034,011111/76201 Transferències de capital. D'ajuntaments 116.377,46 116.377,461111/75301 Transferències de capital. D'altres org.autò.C.A. Incasòl 116.377,46 116.377,46

sumes 487.299,78 121.510,86 133.034,01 232.754,91

PRESSUPOST 2016 - Santa Perpètua de Mogoda · arxiu 1,00 2117 45084 transf. ccaa; agÈncia catalana habitatge 16.050,00 2115 46101 transf. diputaciÓ xbmq. coneguem els nostres parcs

Documents