Matriz de despliegue de Procesos
Matriz de despliegue de Procesos
Proceso nivel I Proceso nivel II
Documento requerido
Área funcional responsable
1. Plan Estratégico Proceso de planificación
Gerente General
2.Mejoramiento continuo
Planes de mantenimiento preventivos y
correctivos
Gerente General
3.Control de gestión
Procedimientos para el control de gestión
Gerente General
Procesos Estratégicos
Proceso nivel I Proceso nivel II
Documento requerido
Área funcional responsable
1.Análisis de la demanda Procedimiento de evaluación de la
demanda
Gerente Operaciones
2.Programacion y planificación de la producción
2.1 Programación de la producción. .
2.2 Planificación de la producción.
Instrucciones de la programación
Procedimientos de planificación
Gerente Operaciones
3.Fabricacion 3.1 Recepción de materia prima.
3.2 Proceso de cortado.
3.3 Almacenamiento de materia prima procesada.
3.4 Proceso de maquinado.
Instrucciones de almacenamiento de materia prima
Procedimiento de cortado.
Instrucciones de almacenamiento de materia prima procesada
Procedimientos para el maquinado.
Procesos Medulares.
Gerentes operaciones
Proceso nivel I Proceso nivel II
Documento requerido
Área funcional responsable
3.Fabricacion 3.5 Proceso de extracción alcalina
3.6 Proceso de espesado.
3.7 Proceso de lavado.3.8 Proceso de cocción
3.9 Proceso de embobinado
3.10 Proceso de cortado de papel.
3.11 Proceso de embalaje
3.12 Almacén de producto terminado
Procedimiento de extracción
Procedimiento de espesado
Procedimiento de lavadoInstrucciones de cocción
Procedimiento de embobinado.
Procedimiento de cortado de papel.
Instrucciones de embalaje.
Instrucciones de almacenamiento de producto terminado.
Gerentes operaciones
Proceso nivel I Proceso nivel II
Documento requerido
Área funcional responsable
4.Comercializacion 4.1 Visitas a los clientes.
4.2 Formulación de los precios.
4.3 Análisis de la oferta
Orden de pedido.
Listas de precios.
Resultados de los indicadores de
demanda
Gerente de Logística.
Gerente de Finanzas.
5. Entrega. Rutas de despacho. Gerente de Logística.
Proceso nivel I
Proceso nivel II
Proceso nivel III
Documento requerido
Área funcional responsable
1. Recursos Humanos
1.1Reclutamiento y selección de personal.
1.2 Contratación de personal.
1.3 Inducción de personal.
1.3.1 Pago de nomina.
1.3.2Compromisos formales
1.3.3Administración de H.C.M
Resumen curricular de
aspirantes.
Contratos.
Recibos de pagos
Pagos de beneficios de ley.
Procedimientos de control de
H.C.M
Gerente de RRHH
.
Procesos de apoyo.
Proceso nivel I
Proceso nivel II
Proceso nivel III
Documento requerido
Área funcional responsable
1. Recursos Humanos 1.4 Administración de personal.
1.5 Egreso de personal
Instrucciones de registro de datos de
personal.
Instrucciones de Registro de personal
saliente.
Gerente de RRHH
2. Logística 2.1 Transporte
2.2 Gestión de recursos
2.3 Compras. 2.3.1 Requisición.
2.3.2 Cotización
2.3.3 Orden de compras
2.3.4 Retiro de materiales
Rutas de distribución
Instrucción de solicitud de compra
Procedimiento de cotización
Procedimiento solicitud de compras.
Orden de retiro
Gerente de Logística
Proceso nivel I
Proceso nivel II
Proceso nivel III
Documento requerido
Área funcional responsable
3. Gestión de calidad
3.1 Planeamiento de la calidad
3.2 Control de la calidad
3.3 Aseguramiento de la calidad
3.4 Mejoras de la Calidad
Objetivo de la calidad
Plan de la calidad
Plan de la calidad
Registro de satisfacción del
cliente
Gerente deCalidad
.
Proceso nivel I
Proceso nivel II
Proceso nivel III
Documento requerido
Área funcional responsable
4. Administración 4.1 Presupuesto
4.2 Estimación de proveedores
4.3 Pago de proveedores
4.4 Cobranza
4.1.1 Plan operativo
4.1.2 Cierre de presupuesto
Gerente de Finanza
.
Proceso nivel I
Proceso nivel II
Proceso nivel III
Documento requerido
Área funcional responsable
5. Mantenimiento 5.1 Preventivo
5.2 Correctivo
5.3 De Infraestructura
5.5.1 Planificación
5.5.2 Inspección del Mantenimiento
Plan de mantenimiento
Registro de inspección
Gerente de Logística
.
MATRIZ DOCUMENTOS DE LA ISO
MATRIZ INVENTARIO DE DOCUMENTOS DEL SGC