L O G O La mejor alternativa en Asesoría y Consultoría en Sistemas de Gestión, Capacitación IN HOUSE y Auditorías Internas CZ-TS-GC-T-004
Mar 16, 2016
L O G O
La mejor alternativa en Asesoría y Consultoría en Sistemas de Gestión, Capacitación IN HOUSE y Auditorías Internas
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Contenido
Quiénes somos1
Principales Clientes
2 Productos de la Empresa
3 Metodología CONSULT ZAR
4
5
Objetivos y Beneficios Sistema de Gestión
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Quiénes somos
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Empresa con más de siete años en el mercado, orientada a la generación de ventajas competitivas, a través del DISEÑO,
DESARROLLO, MEJORAMIENTO, CONSOLIDACIÓN de los SISTEMAS de GESTIÓN en las ORGANIZACIONES
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Misión
Brindar a nuestros clientes un SERVICIO INTEGRAL SERVICIO INTEGRAL que les permita lograr nuevos y mejores desempeños a través de la
IMPLEMENTACIÓN y CONSOLIDACIÓNCONSOLIDACIÓN de los Sistemas de Gestión
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Visión
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Ser la EMPRESA LIDER en SOLUCIONES EMPRESARIALES
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Valores
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Proporcionar Calidad Total en todos los servicios que ofrecemos
Promover Ambiente de aprendizaje y mejora permanente
Comunicarnos Franqueza y honestidad
Comportarnos Profesionalismo – Ética – Responsabilidad
Estimular Creatividad – Innovación – Trabajo en Equipo
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Certificaciones
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Certificaciones
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Productos de la Empresa
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Asesoría y Consultoría en Asesoría y Consultoría en Sistemas de GestiónSistemas de Gestión
Productos de la Empresa
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Capacitación IN HOUSECapacitación IN HOUSE Auditorías Auditorías InternasInternas
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Productos de la Empresa
1. Sistema de Gestión :
ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad
ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental
ISO 22000 Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria
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Sistemas de Gestión
ISO 27000 Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.
ISO 26000 Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria.
ISO 17025 Sistemas de Gestión en Laboratorios de Ensayo y Calibración.
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Sistemas de Gestión
OHSAS 18001Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Laboral.
TRINORMAISO 9001:2008 “Gestión de la calidad”, ISO 14001:2004 “Gestión medioambiental” y OSHA 18001:2007 “Gestión de la saludad y seguridad ocupacional”.
BINORMA
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Productos de la Empresa2. Homologación de Proveedores
Las empresas buscan homologar sus servicios, productos cumpliendo con la Gestión de la Calidad, Gestión del Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional, Responsabilidad Social con su personal y con la comunidad
La HOMOLOGACIÓN HOMOLOGACIÓN no te da un sentido real en la Gestión y Mejora continua porque normalmente en las evaluaciones SOLOSOLO te piden que tengas los
documentos en un nivel elaborado no en un nivel IMPLEMENTADO y EJECUTADOnivel IMPLEMENTADO y EJECUTADO
RECOMENDACIÓN Desarrollar un SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (ISO 9001 –
ISO 14001 – OHSAS 18001 ya que todos usan la misma metodología enfocada a PROCESOS bajo la mejora continua
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Representan :Un requisito importante a ser implantado como parte de la norma ISO 9001:2008, ya que es un mecanismo de control que le permite a la dirección medir la eficacia del sistemaUna herramienta de prevención de defectos y la vía para detectar oportunidades de mejora dentro de la organización. Desde el punto de vista de la certificación ISO 9001:2008 representa un paso previo y necesario para saber si la organización se encuentra preparada para solicitar la auditoría de certificación
Dirigida:Todos los niveles de gestión y principalmente para aquellos cuya responsabilidad sea la de implantar y mantener al día sistemas de gestión de la calidad, así como para aquellos relacionados con la consultoría y auditoría de sistemas de gestión de la calidad
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3. Auditorías Internas según la Norma Internacional ISO 19011
Productos de la Empresa
Interpretación de la Norma ISO 9001 – ISO 14001 –OHSAS 18001.
Talleres de Acciones Correctivas y Preventivas. Análisis y Mejora de Procesos. Indicadores de Gestión. Trabajo en Equipo.
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Productos de la Empresa
4. Capacitación IN HOUSE
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Productos de la Empresa
Management Training, dirigidos a:Gerentes Representantes de la Dirección Coordinadores ISO Administradores de Documentos Dueños de Procesos
Formación de Auditores Internos.Herramientas de la Calidad .
Downsizing Reingeniería Evaluación de Personal Mejora de Procesos Lean Manufacturing SIX SIGMA
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Productos de la Empresa5. Reorganizaciones Empresariales
Presupuesto por resultados con calidad ISO 9001.
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Productos de la Empresa
6. Modernización de la Gestión Pública
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Metodología CONSULT ZARPara la Implementación de un Sistema de Gestión
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Etapas
Organización1
Capacitación3
Revisión del SG6
Verificación7
Análisis de Brecha (GAP)2
Validación8
Documentación del SG4
Implementación del Sistema de Gestión5
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Etapa I – Organización
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Actividades CONSULT ZAR sostiene sesiones de trabajo para definir y establecer la estructura organizacional encargada de desplegar el proyecto así como para conocer, comprender la estructura, procesos actuales, funcionamiento y relaciones en la organización.
Esta etapa también incluye: La ceremonia y proceso de divulgación / sensibilización para el lanzamiento del proyecto, control de cambios e Identificación de la masa crítica.
Involucrados Representante de la Dirección designado por la Organización. Dueños de los procesos Director de Proyecto CONSULT ZAR. Asesor / Consultor de CONSULT ZAR.
Entregables Nombramientos y funciones de los responsables del Sistema de Gestión (RED, Coordinador, Administrador de documentos)
Acta de compromiso Carta de confidencialidad Organigrama del SG WBS General Red de comunicaciones cliente – CONSULT ZAR.
Etapa II – Análisis de Brecha
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Actividades Revisión de los documentos existentes en el Sistema actual.
Comparación de la información obtenida durante la revisión del Sistema actual contra las exigencias de la Norma ISO 9001, documentar y exponer a la Alta Dirección las diferencias encontradas (GAP ANALYZER).
Presentar y exponer para aprobación la estructura detallada del trabajo (WBS)
Control de cambios.Involucrados Representante de la Dirección designado por la Organización.
Director de Proyecto CONSULT ZAR. Asesor / Consultor de CONSULT ZAR. Gerencia General – Cliente
Entregables Análisis GAP (Informe de Diagnóstico Situacional del Sistema de Gestión)
WBS (Estructura detallada del trabajo) extendido.
Etapa III – Capacitación
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Actividades El desarrollo del proyecto implica la utilización de nuevas técnicas / métodos y herramientas de gestión lo que exige desplegar un proceso de capacitación / reforzamiento / entrenamiento a todos los involucrados.Metodología:Participativa / Interactiva.Ayudas visuales.Casos prácticos.Desarrollo de talleres.Entrega de modelos tipos (referenciales)Exposiciones teóricas y prácticasEntrega de material de trabajo (Master) para su reproducción por la organización.Control de cambios.
Involucrados Alta Dirección Dueños de Procesos Director de Proyecto CONSULT ZAR. Asesor / Consultor de CONSULT ZAR.
Entregables Listas de asistencias. Registros de exámenes Certificados Encuestas de satisfacción del cliente respecto al expositor.
Etapa III – Capacitación
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Mód. Tema Objetivo Participantes Sistema Asociado
IAnálisis y
Estandarización de Procesos
Proporcionar la metodología para diseñar,
analizar y estandarizar procesos para el SG
Dueños de Procesos ISO 9001
II
Implementación de un Sistema de Gestión bajo la normatividad
del ISO 9001
Analizar e interpretar las exigencias de la norma y
las formas de adecuarse a las mismas
Ápice Estratégico / Dueños de Procesos
ISO 9001
III Campaña de la Calidad
Capacitar al núcleo operacional para lograr una
mayor sensibilización
Núcleo Operacional ISO 9001
IV Management Training Program
Proporcionar habilidades directivas: Liderazgo,
trabajo en equipo, comunicación eficaz.
Ápice Estratégico / Dueños de Procesos
ISO 9001
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Mód. Tema Objetivo Participantes Sistema Asociado
VTaller de Acciones
Correctivas y Preventivas
Identificar las No Conformidades, analizar sus causas, establecer
planes de mejora y evaluar la eficacia de las acciones
tomadas.
Dueños de Procesos ISO 9001
VI
Taller Identificación de Peligros y Evaluación de
Riesgos en Seguridad y Salud en el
Trabajo / Controles Operacionales
Identificar peligros, evaluar, controlar, mantener y registrar los riesgos
asociados a su actividad y determinar controles
Dueños de Procesos OHSAS 18001
VII
Taller Identificación de Aspectos y Evaluación de
Impactos Ambientales
Proporcionar la metodología adecuada para
identificar, evaluar y controlar los impactos
ambientales asociados a su actividad
Dueños de Procesos ISO 14001
Etapa III – Capacitación
Etapa IV – Documentación
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Actividades 1. Documentación del Sistema de Gestión:
ISO 9001• Elaboración de las dimensiones de la Calidad. • Elaboración de la Encuesta de Satisfacción al cliente.• Realizar el Análisis PEASC• Elaborar la Interacción de Procesos y Cadena de valor.• Elaborar Política, Objetivos de la Calidad, Planes de acción de objetivos e
indicadores de gestión.• Elaborar el Manual de la Calidad, establecer el alcance y exclusiones del
Sistema de Gestión• Elaborar los procedimientos documentados con sus respectivos formatos
exigidos por la Norma ISO 9001: Control de documentos, control de registros, auditorías internas, tratamiento del servicio/producto no conforme, acciones correctivas y/o preventivas
• Elaborar Procedimientos / Instructivos / Cartillas / Formatos de los Procesos de Valor y de Soporte
2. Capacitación y desarrollo de la asesoría INSITU• Capacitar sobre los documentos del Sistema de Gestión • Elaboración – Revisión - Aprobación
Etapa IV – Documentación
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Actividades 1. Documentación del Sistema de Gestión:
ISO 14001• Establecer la metodología para Identificar Aspectos y evaluar impactos
ambientales.• Establecer Políticas, Objetivos, metas e indicadores de Medio Ambiente.• Establecer Controles Operacionales (Tratamiento de residuos, Check List,
Instructivos, Cartillas).• Establecer procedimiento para identificar y evaluar el cumplimiento de
requisitos legales Medio Ambientales aplicables a las actividades del servicio.
• Establecer Planes de Respuesta ante emergencias ambientales.• Establecer Procedimientos para la comunicación, participación y consulta
del personal en temas medio ambientales.
2. Capacitación y desarrollo de la asesoría INSITU• Capacitar sobre los documentos del Sistema de Gestión • Elaboración – Revisión – Aprobación
Etapa IV – Documentación
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Actividades 1. Documentación del Sistema de Gestión:
OHSAS 18001• Establecer la metodología para Identificar Peligros y Evaluar Riesgos en
Seguridad y Salud en el trabajo.• Establecer Políticas, Objetivos, metas e indicadores de Seguridad y Salud en
el Trabajo• Establecer Controles Operacionales (EPP, Check List, Instructivos, Cartillas).• Establecer procedimiento para identificar y evaluar el cumplimiento de
requisitos legales Medio en SST aplicables a las actividades del servicio.• Establecer Planes de Contingencia (Simulacros).• Establecer procedimientos para la conformación del Comité de SST.• Establecer procedimientos para la investigación de incidentes.• Establecer Procedimientos para la comunicación, participación y consulta
del personal en temas medio ambientales.• Elaborar Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Capacitación y desarrollo de la asesoría INSITU• Capacitar sobre los documentos del Sistema de Gestión • Elaboración – Revisión – Aprobación
Etapa IV – Documentación
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Involucrados Alta Dirección Dueños de Procesos Director de Proyecto CONSULT ZAR. Asesor / Consultor de CONSULT ZAR.
Entregables ISO 9001 Informe de Encuesta de Satisfacción al cliente. Cadena de Valor. Interacción de Procesos. PEASC Manual de la Calidad Política de la Calidad Objetivos de la Calidad / Planes de Acción de Objetivos de la
Calidad / Indicadores de Gestión 6 Procedimientos documentados exigidos por la Norma ISO
9001: Control d documentos, control de registros, auditorías internas, tratamiento y control del servicio / producto no conforme, acciones correctivas, acciones preventivas.
Procedimientos / Instructivos / Cartillas / Formatos de los Procesos de Valor y Soporte.
Listas de Asistencia a la capacitación de los documentos.
Etapa IV – Documentación
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Involucrados Alta Dirección Dueños de Procesos Director de Proyecto CONSULT ZAR. Asesor / Consultor de CONSULT ZAR.
Entregables ISO 14001 Matrices de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos
Ambientales por actividad Política de Medio Ambiente Objetivos, Planes de acción, metas e indicadores de Medio
Ambiente. Controles Operacionales Procedimiento para el tratamiento y gestión de residuos sólidos Procedimiento para la Identificación y evaluación de requisitos
legales. Procedimiento para la comunicación, participación y consulta en
temas de medio ambiente. Monitoreos Ambientales Planes de Respuesta ante emergencias ambientales.
Etapa IV – Documentación
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Involucrados Alta Dirección Dueños de Procesos Director de Proyecto CONSULT ZAR. Asesor / Consultor de CONSULT ZAR.
Entregables OHSAS 18001 Matrices IPER de actividades relacionadas al Servicio. Políticas, objetivos, metas e indicadores de Seguridad y Salud en
el trabajo. Controles Operacionales Procedimiento Investigación de Incidentes con sus respectivos
formatos. Procedimiento para la conformación del Comité de SST con sus
respectivos formatos. Procedimientos para la identificación y evaluación de requisitos
legales en SST. Planes de Contingencia Reglamento Interno de SST Procedimiento comunicación, participación y consulta del
personal.
Etapa V – Implantación
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Actividades Implementación del Sistema de Gestión. Implementar procedimientos y generar registros según
los procesos identificados: Dirección, Valor y Soporte. Difundir, capacitar e implementar Control de cambios y ajustes respectivos
Involucrados Representante de la Dirección designado por la Organización. Director de Proyecto CONSULT ZAR. Asesor / Consultor de CONSULT ZAR. Dueños de Procesos
Entregables Listas Maestras de documentos y registros del Sistema de Gestión
Registros implementados por procesos identificados en el Sistema de Gestión
Evidencias de la implementación de los planes de Acción de Objetivos
Evidencias de la implementación de los indicadores de Gestión por procesos.
Etapa VI – Revisión
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Actividades 1era revisión documentaria Revisión de los documentos del Sistema de Gestión
(Elaborados, revisados y aprobados) Elaborar Informe de 1era revisión documentaria Control de cambios y ajustes respectivos2da revisión de implantación Revisión de los registros implementados del Sistema de
Gestión Elaborar Informe de 2da revisión Control de cambios y ajustes respectivo
Involucrados Representante de la Dirección designado por la Organización. Director de Proyecto CONSULT ZAR. Asesor / Consultor de CONSULT ZAR. Dueños de Procesos
Entregables Informes de Revisión documentaria y de implementación del Sistema de Gestión
Etapa VII – Verificación
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Actividades Auditoría Interna La organización con el liderazgo de la organización define e
implementa acciones correctivas y/o preventivas pertinentes generadas por los resultados obtenidos durante la auditoría.
CONSULT ZAR como auditor Líder conduce en forma conjunta con el equipo de auditores internos de la organización la auditoría interna
Consultzar remite a la Gerencia General el informe de auditoría con los hallazgos y no conformidades detectadas.
Revisión por la Dirección Acoplamiento opcional por parte de un asesor consultor de
CONSULT ZAR durante la revisión por la dirección inicial Control de cambios y ajustes
Involucrados Representante de la Dirección designado por la Organización. Gerencia General Director de Proyecto CONSULT ZAR. Asesor / Consultor de CONSULT ZAR. Dueños de Procesos Equipo de Auditores
Entregables Informe de Auditoría Interna Informe de revisión por la dirección Registros Acciones correctivas y Acciones Preventivas
Etapa VIII – Validación
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Actividades Pre Auditoría de Certificación Pre Auditoria Documentaria Preparación del Plan Control de cambios y ajustes.
Involucrados Representante de la Dirección designado por la Organización. Gerencia General Director de Proyecto CONSULT ZAR. Asesor / Consultor de CONSULT ZAR. Dueños de Procesos
Entregables Informe de Pre Auditoría de Certificación Registro de Acciones Correctivas y Preventivas
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CERTIFICACIÓN
Actividades Auditoría de Certificación Sensibilización a todo nivel para preparar al personal ante la
auditoría de certificación Seguimiento y monitoreo de las actividades preliminares para la
auditoría de certificación, acompañamiento por parte de un asesor consultor
Cierre administrativo
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Objetivos – Beneficios
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Objetivo General
DISEÑODISEÑO, DESARROLLODESARROLLO e IMPLEMENTACIÓNIMPLEMENTACIÓN de un Sistema de Gestión que satisfaga de manera EFICAZEFICAZ y SOSTENIDA las NECESIDADESNECESIDADES y
EXPECTATIVASEXPECTATIVAS de los Stakeholders (clientes, trabajadores, accionistas, proveedores, comunidad, etc.) vinculados a la EMPRESAEMPRESA
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ISO 9001 / ISO 14001 /ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001OHSAS 18001
++Clientes
++Organizado
++Oportunidad
de Ventas
++Imágen
Sistemas de GestiónSistemas de Gestión
++ RESULTADO EN LA EMPRESARESULTADO EN LA EMPRESA
Beneficios
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Beneficios
Acumulación del Trabajo
Queja de Clientes
AdaptabildadAtención al Cliente
Tiempo Procesam
iento
Retrabajos
Fallas InternasFallas Externas
Incremento de la EficaciaIncremento de la Eficacia Reducción CostosReducción Costos
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Lesiones y enfermedades
Impacto Am
biental
BeneficiosBeneficios
Interacción del PersonalInteracción del Personal
Trabajo en equipo
Clima Organizacional
Comunicación Horizontal y
Vertical
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Desarrollo y uso del potencial de los RR. HH.
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Indicadores de GestiónEficiencaEficacia
Orden Estructural y Funcional
Autocontrol
Análisis de los datos para la toma de decisiones
PRODUCTIVIDAD
Horas – HombreHoras – EquipoSuministros - Servicios
BeneficiosBeneficios
Calidad Decisional Incremento de la
Eficiencia
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Empresas CertificadasOBTIENEN BENEFICIOS EN LA REDUCCION DEL REDUCCION DEL
DESPERDICIO EN UN DESPERDICIO EN UN 53%,53%, AUMENTO DE LA AUMENTO DE LA MOTIVACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN UN MOTIVACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN UN 50%50% REDUCCIÓN DE LOS COSTOS EN UN REDUCCIÓN DE LOS COSTOS EN UN 40%40%
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Principales ClientesCONSULT ZAR
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ClientesClientes
SeguridadSeguridad
PetroleroPetrolero
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ClientesClientes
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PapeleroPapelero
PlásticoPlástico
Clientes
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LimpiezaLimpieza
Metal MecánicasMetal Mecánicas
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Clientes
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ServiciosServicios
TransportesTransportes
Clientes
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Otras EmpresasOtras Empresas
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Clientes
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Otras EmpresasOtras Empresas
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Miembro
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Teléfono: (51) (1) 420 – 2586 Teléfono: (51) (1) 420 – 2586
Calle Mantaro 518 Oficina. 302 La Perla, CallaoCalle Mantaro 518 Oficina. 302 La Perla, Callao
Nextel Nextel 145*7013145*7013
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ISO 9001 ISO 9001 – Sistema de Gestión de la CalidadSistema de Gestión de la Calidad
Permite: Establecer la estructura de un Sistema
de Gestión de la Calidad en red de procesos.
Plantear una herramienta para la implementación de la planificación en un Sistema de Gestión de la Calidad.
Proporcionar las bases fundamentales para controlar las operaciones de producción y de servicio dentro el marco de un sistema de gestión de la calidad.
Presentar una metodología para la solución de problemas reales y potenciales.
Mejorar la orientación hacia el cliente y el incremento en la competitividad.
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ISO 14001 ISO 14001 – Sistema de Gestión AmbientalSistema de Gestión Ambiental
La implementación de la ISO 14001 crea un enfoque sistemático para las actividades ambientales y la mejora en los procesos.
Dirigido: Definir los aspectos e impactos ambientales
significativos para la organización. Plantear objetivos y metas del desempeño
ambiental. Establecer programas de administración
ambiental. Definir la política ambiental de la
organización. Fortalecer la responsabilidad personal con
el ambiente.
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OHSAS 18001OHSAS 18001– Sistema de Gestión de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud OcupacionalSeguridad y Salud Ocupacional
Se establecen los requisitos que permiten a una Organización controlar sus riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional y, a su vez, dar confianza a quienes interactúan con la organización respecto al cumplimiento de dichos requisitos.
Esta norma hace énfasis en las prácticas PROACTIVASPROACTIVAS y PREVENTIVASPREVENTIVAS mediante la identificación de peligros y la evaluación de control de los riesgos relacionados en el sitio de trabajo.
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ISO ISO 22000 Sistema de Gestión de la Inocuidad Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentosde los Alimentos
Es la evidencia de que una Organización que pertenece a la cadena alimentaria tiene la capacidad para controlar los peligros que pueden afectar la inocuidad alimentaria.
Tales peligros permanecen latentes en cualquier etapa de la cadena alimentaria, por ello es esencial realizar un control a lo largo de ésta
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ISO ISO – 27001 Sistema de Gestión de Seguridad Sistema de Gestión de Seguridad de la Informaciónde la Información
Permite:
Diseñar una herramienta para la implementación del sistema de Gestión de Seguridad de la Información , teniendo en cuenta:
Política Estructura Organizativa Recursos
A la dirección Gestionar las políticas y los objetivos de seguridad en
términos Integridad Confidencialidad Disponibilidad
Determinar y analizar los riesgos, identificando amenazas, vulnerabilidad e impactos en la actividad empresarial.
Prevenir o reducir eficazmente el nivel de riesgo, mediante la implantación de los controles adecuados, preparando la organización ante posibles emergencias, garantizando la continuidad del negocio.
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