PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2011
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2011
Nota Kesepakatan PPAS ~i~
NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 910 / 48 / 2010 TANGGAL : 21 JUNI 2010
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2011
Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama : Dra. Hj. SITI NURMARKESI Jabatan : Bupati Kendal yang melaksanakan tugas dan kewajiban
Bupati Kendal Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 193 Kendal
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kendal.
2. a. Nama : Hj. ANIK KASIYANI Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kendal Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal
b. Nama : dr. Hj. WIDYA KANDI SUSANTI, MM Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal
c. Nama : H. PAMUDJI WIDO UTOMO, A.Md Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal
d. Nama : SYAEFUDIN, A.Md
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal
Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal.
Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk dijadikan
sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) Tahun Anggaran 2011.
Nota Kesepakatan PPAS ~ii~
Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan
Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2011, para pihak
sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan dalam hal terjadi
pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan PPAS akibat adanya kebijakan
pemerintah, dapat dilakukan penambahan/pengurangan program serta pagu anggaran
definitif, yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah,
Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, Plafon
Anggaran Sementara Program, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung dan
rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2011.
Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2011
disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
Nota Kesepakatan ini.
Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011.
Kendal, 21 Juni 2010
BUPATI KENDAL
Selaku, PIHAK PERTAMA
Dra. Hj. SITI NURMARKESI
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL
Selaku, PIHAK KEDUA
Hj. ANIK KASIYANI KETUA
dr. Hj. WIDYA KANDI SUSANTI, MM WAKIL KETUA
H. PAMUDJI WIDO UTOMO, A.Md WAKIL KETUA
SYAEFUDIN, A.Md WAKIL KETUA
I. PENDAHULUAN ...1
II. RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH ... 2
III. PRIORITAS BELANJA DAERAH ....3
IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN .....6A. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan ..6B. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan ...8C. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi,
Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga .. 20
V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH ..21
VI. PENUTUP ..22
DAFTAR ISI
HALAMAN
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ i ~
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 1 ~ ~
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2011
I. PENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD
(KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD
dan pedoman pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri
setiap tahun.
Sebagai tindak lanjut dari Kebijakan Umum Anggaran APBD maka perlu
disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang merupakan
program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten
Kendal tahun anggaran 2011 dimaksudkan sebagai dokumen kebijakan yang
dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten
Kendal dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan.
Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai dasar acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 2 ~ ~
II. RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
NO PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH TARGET TAHUN ANGGARAN 2011
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1 Pendapatan Asli Daerah
85.875.360.700,00 1.1 Pajak Daerah 18.541.000.000,00 1.2 Retribusi Daerah 14.606.708.000,00 1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 4.444.809.500,00 1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 48.282.843.200,00
2 Dana Perimbangan 636.400.649.000,00
2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 57.179.063.000,00 2.2 Dana Alokasi Umum 520.676.886.000,00 2.3 Dana Alkasi Khusus 58.544.700.000,00
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 121.254.262.800,00
3.1 Hibah - 3.2 Dana Darurat - 3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah lainnya 36.467.927.000,00
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 54.658.267.800,00 3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah
Daerah lainnya 30.128.068.000,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 843.530.272.500,00 Penerimaan pembiayaan 55.721.676.475,00 Sisa lebih Perhtungan Anggaran Tahun Anggaran
sebelumnya (SILPA) 49.573.643.475,00
Pencairan dana candangan - Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - Penerimaan pinjaman daerah 3.000.000.000,00 Penerimaan kembali pemberian pinjaman 3.000.000.000,00 Penerimaan piutang daerah 148.033.000,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 55.721.676.475,00
JUMLAH DANA TERSEDIA 899.251.948.975,00
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 3 ~ ~
III. PRIORITAS BELANJA DAERAH
No. Prioritas Pembangunan Sasaran SKPD
1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
o Terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin ;
o Peningk cakupan dan kualitas layanan sosial dasar serta peningkatan aksesibilitas pada kawasan kumuh dan terisolir
o Penurunan tingkat pengangguran, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan lifeskill dan kesempatan bertransmigrasi ;
o Terciptanya tenaga kerja yang profesional, tangguh dan dapat bersaing di era globalisasi;
o Peningkatan mobilitas, pemerataan dan keadilan pelayanan transportasi ;
o Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan perumahan dan permukiman yang layak dan sehat.
o Dinas Bina Marga dan Pengairan ;
o Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ;
o Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB ;
o Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
o Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
o Kantor Ketahanan Pangan ; o Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa ; o Dinas Perdagangan,
Perindustrian, Pertambangan dan Energi;
o Dinas Kesehatan; o Rumah Sakit Umum Dr.
Soewondo ; o Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga; o Sekretariat Daerah.
2. Mewujudkan Good Governance dan Clean Government
o Terwujudnya Tata Pemerintahan yang Baik dan dipercaya oleh masyarakat.
o Peningkatan kesejahteraan PNS ;
o Peningkatan pelayanan publik
o Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
o Sekretariat Daerah ; o Sekretariat DPRD ; o Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah ; o Inspektorat Kabupaten ; o Badan Kepegawaian Daerah ; o Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil ; o Badan Kesatuan Bangsa Politik
dan Perlindungan Masyarakat ; o Satuan Polisi Pamong Praja ; o Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah ; o Unit Pelayanan Terpadu ; o Lakhar BNK.
3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan
o Meningkatnya Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan Formal dan Non Formal ;
o Meningkatnya Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ;
o Peningkatan rasio ketersediaan ruang kelas tingkat SD/SLTP/SLTA;
o Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga ;
o Dinas Kesehatan ; o Rumah Sakit Umum Dr.
Soewondo ; o Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah; o AKBID; o Puskesmas
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 4 ~ ~
No. Prioritas Pembangunan Sasaran SKPD
o Rasio guru dan murid sesuai bidang studi;
o Persentase guru yang memenuhi standar kompetensi;
o Peningkatan proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini;
o Peningkatan standar pelayanan pendidikan minimal untuk tingkat SD/SMP/SMA/SMK;
o Peningkatan minat baca penduduk Kabupaten Kendal;
o Terciptanya pemuda yang bermoral, produktif, prestatif, inovatif dan mandiri ;
o Terciptanya olahraga yang berkuaitas, berprestasi dan memasyarakat ;
o Terciptanya pemuda dan insan olahraga yang sejahtera ;
o Peningkatan usia harapan hidup;
o Terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang berketahanan;
o Meningkatkan kualitas SDM yang inovatif serta beriman dan bertaqwa serta berbudi pekerti luhur.
o Memperkuat paradigma sehat dan program promosi kesehatan di semua jenjang pelayanan kesehatan;
o Peningkatan standar pelayanan kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Kendal sesuai SPM;
o Memenuhi kebutuhan tenaga medis dan para medis secara bertahap sesuai dengan rasio kebutuhannya;
o Peningkatan kemandirian masyarakat untuk memelihara dan memperbaiki keadaan kesehatannya.
4. Pemerataan pembangunan antar daerah
o Terpenuhinya akses masyarakat yang berada di wilayah perdesaan tertinggal dan perkotaan padat penduduk terhadap pelayanan sosial,
o Dinas Bina Marga dan Pengairan ;
o Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ;
o Dinas Perdagangan,
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 5 ~ ~
No. Prioritas Pembangunan Sasaran SKPD
ekonomi, lingkungan dan politik ;
o Peningkatan kondisi dan kualitas prasarana dan sarana transportasi ;
o Peningkatan mobilitas, pemerataan dan keadilan pelayanan transportasi.
Perindustrian, Pertambangan dan Energi.
5. Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh
Peningkatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan stategis dan cepat tumbuh
o Dinas Bina Marga dan Pengairan ;
o Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ;
o Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ;
o Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
6. Penataan
lingkungan dan infrastruktur
o Tercapainya keseimbangan antara aspek pemanfaatan sumber daya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi dengan aspek perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai penopang sistem kehidupan secara luas ;
o Membaiknya pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
o Peningkatan pembangunan infrastruktur.
o Dinas Bina Marga dan Pengairan;
o Kantor Lingkungan Hidup ; o Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang ; o Dinas Perdagangan,
Perindustrian, Pertambangan dan Energi.
.
7. Peningkatan pembangunan bidang pertanian dalam arti luas dalam mendukung perekonomian
o Pengembangan Produk pertanian, perikanan, kelautan dan kehutanan ;
o Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian.
o Dinas Pertanian ; o Dinas Peternakan, Kalautan dan
Perikanan ; o Kantor Ketahanan Pangan ; o BAPELLUH P2K o Sekretariat Daerah.
8. Peningkatan peran koperasi dan UMKM dalam mendukung ekonomi kerakyatan
o Terwujudnya kemudahan dan kelancaran akses koperasi dan UMKM ;
o Peningkatan daya saing daerah.
o Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
o Kantor Penanaman Modal ; o Dinas Perdagangan,
Perindustrian, Pertambangan dan Energi;
o Sekretariat Daerah.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 6 ~ ~
IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN A. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan urusan Pemerintahan
URUSAN/SKPD PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
KET.
1 2 3 4
URUSAN WAJIB 221.688.871.665,00 1 Pendidikan 25.597.981.750,00 1.1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 21.322.761.750,00 1.2 Akademi Kebidanan 4.275.220.000,00 2 Kesehatan 48.129.169.160,00 2.1 Dinas Kesehatan 11.789.905.740,00 2.2 Rumah Sakit Umum Dr. Soewondo 33.000.000.000,00 2.6 Puskesmas 3.339.263.420,00 3 Pekerjaan Umum 33.489.692.500,00 3.2 Dinas Bina Marga dan Pengairan 33.489.692.500,00 5 Penataan Ruang 16.158.886.750,00 5.1 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 16.158.886.750,00 6 Perencanaan Pembangunan 3.496.105.000,00 6.1 Badan Perencanaan Pembangun Daerah 3.496.105.000,00 7 Perhubungan 1.964.298.700,00 7.1 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1.964.298.700,00 8 Lingkungan Hidup 2.186.266.000,00 8.1 Kantor Lingkungan Hidup 2.186.266.000,00 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 1.531.326.250,00 10.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.531.326.250,00 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.058.245.000,00 11.1 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 2.058.245.000,00 13 Sosial 3.364.132.500,00 13.1 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3.364.132.500,00 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 8.633.881.950,00 15.1 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 8.633.881.950,00 16 Penanaman Modal 915.117.000,00
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 7 ~ ~
16.1 Kantor Penanaman Modal 915.117.000,00 17 Kebudayaan 1.884.572.500,00 17.1 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 1.884.572.500,00 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 5.098.831.600,00 19.1 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 4.233.691.600,00 19.3 Satuan Polisi Pamong Praja 865.140.000,00 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm.Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian 56.111.932.555,00
20.3 Sekretariat Daerah 25.066.150.205,00 20.4 Sekretariat DPRD 14.519.077.850,00 20.5 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 3.790.486.000,00 20.6 Inspektorat Kabupaten 1.293.850.000,00 20.7 Unit Pelayanan Terpadu 842.887.000,00 20.8 Badan Kepegawaian Daerah 2.396.482.000,00 20.9 Kecamatan Patebon 338.347.600,00 20.10 Kecamatan Weleri 339.025.000,00 20.11 Kecamatan. Limbangan 351.135.000,00 20.12 Kecamatan Boja 384.639.500,00 20.13 Kecamatan Sukorejo 370.220.500,00 20.14 Kecamatan Ngampel 341.294.000,00 20.15 Kecamatan Cepiring 361.431.000,00 20.16 Kecamatan Brangsong 324.106.800,00 20.17 Kecamatan Ringinarum 358.688.300,00 20.18 Kecamatan Pageruyung 353.743.000,00 20.19 Kecamatan Patean 403.435.000,00 20.20 Kec.amatan Singorojo 383.405.500,00 20.21 Kecamatan Kaliwungu 353.403.600,00 20.22 Kecamatan Gemuh 363.127.500,00 20.23 Kecamatan Kendal 998.100.800,00 20.24 Kecamatan Kangkung 331.386.000,00 20.25 Kecamatan Rowosari 352.819.300,00 20.26 Kecamatan Pegandon 369.810.800,00 20.27 Kecamatan Plantungan 362.675.000,00 20.28 Kecamatan Kaliwungu Selatan 362.205.300,00 20.29 Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten 400.000.000,00 21 Ketahanan Pangan 2.883.514.000,00 21.1 Kantor Ketahanan Pangan 2.883.514.000,00 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7.569.951.450,00 22.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7.569.951.450,00 26 Perpustakaan 614.967.000,00 26.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 614.967.000,00
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 8 ~ ~
URUSAN PILIHAN 15.815.899.335,00 1 Pertanian 14.545.404.835,00 1.1 Dinas Pertanian 7.335.997.500,00 1.2 Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan 5.177.982.835,00
1.9 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 2.031.424.500,00
6 Perdagangan 1.270.494.500,00 6.1 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi 1.270.494.500,00
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 9 ~ ~
B. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan
NO. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
(Rp) 1 2 3 4 5
URUSAN WAJIB 1 Pendidikan 25.597.981.750,00 1.1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah
raga 21.322.761.750,00 # Program Pada Setiap SKPD (Administrasi
Perkantoran) 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini 100% 2 Program Wajib Belajar Pendidikan dasar
Sembilan Tahun
Meningkatnya Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan Formal dan Non Formal hal ini tercermin:
3 Program Pendidikan Menengah - APK/APM Pendidikan Dasar > 90 %
4 Program Pendidikan Non Formal - APK/APM Dikmen > 60 %
5 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
6 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Meningkatnya Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal yaitu meningkatnya mutu lulusan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Formal dan Non Formal yang dilihat dari nilai hasil ujian nasional > 6,0
7 Program Pendidikan Berkelanjutan Peningkatan kualitas pendidik
8 Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
Meningkatnya Tata Kelola, Akuntabilitas dan Citra Publik Pengelola Pendidikan yang dilihat dari banyaknya sekolah yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah(MBS)
9 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Meningkatnya prestasi dan pemasyarakatan olahraga
10 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Meningkatnya peran serta dan partisipasi pemuda dalam pembangunan
1.2 Akademi Kebidanan 4.275.220.000,00
# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran)
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 10 ~ ~
1 Program Peningkatan Mutu Akademi Kebidanan
Peningkatan mutu pendidikan AKBID
100%
2 Kesehatan 48.129.169.160,00 2.1 Dinas Kesehatan 11.789.905.740,00
# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran)
1 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan 100%
2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Meningkatkan jumlah stok persediaan obat dan perbekalan kesehatan diberbagai unit pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta
3 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
4 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 5 Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
Terwujudnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), lingkungan sehat melalui promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Berkurangnya peredaran makanan dan obat-obatan yang membahayakan kesehatan masyarakat
7 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
8 Program Pengembangan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (termasuk potensi KLB dan bencana)
2.2 RSUD dr SOEWONDO KENDAL 33.000.000.000,00 # Program Pada Setiap SKPD (Administrasi
Perkantoran)
1 Program Upaya Kesehatan Rumah Sakit Peningkatan pelayanan
kesehatan masyarakat 100%
2 Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana RS
3 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS
4 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
5 Program Promosi Rumah Sakit
2.6 Puskesmas 3.339.263.420,00
# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran)
Meningkatnya sarana, jaringan dan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 11 ~ ~
3 Pekerjaan Umum 33.489.692.500,00 3.2 Dinas Bina Marga dan Pengairan 33.489.692.500,00
# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran) Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran)
1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Meningkatnya efektifitas pembangunan jalan dan jembatan serta meningkatnya kualitas jalan
100%
2 Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
Meningkatnya jumlah saluran drainase yang berfungsi dengan baik
3 Program pembangunan turap/ talud/ bronjong
Meningkatnya jumlah talud/bronjong yang terbangun
4 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Terpeliharanya kondisi talud/bronjong sehingga tetap berfungsi dengan baik
5 Program Pembangunan / Perbaikan Jembatan
Meningkatnya pengelolaan prasarana pengaman banjir
6 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Bronjong
7 Program Inspeksi Kondisi Jalan 8 Program Pembangunan Sistem
Informasi /Database Jalan dan Jembatan
Terwujudnya peningkatan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air untuk irigasi dan air baku yang mendukung ketahanan pangan dan kebutuhan berbagai sektor
9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
10 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
11 Program Pengendalian Banjir 12 Program Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan
5 Penataan Ruang 16.158.886.750,00 5.1 Dinas Cipta karya danTata Ruang 16.158.886.750,00
# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran)
1 Program Lingkungan Sehat Pmukiman 100% 2 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 3 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Tercapainya keseimbangan antara kebutuhan perumahan dengan penyediaan perumahan oleh pengembang, pemerintah daerah dan masyarakat
4 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong
Tersedianya permukiman layak huni yang terjangkau oleh masyarakat
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 12 ~ ~
5 Program Pembangunan dan Pengembangan Sarana Lalu Lintas Jalan
Semakin mudahnya masyarakat mengakses sarana air bersih dan sanitasi dasar
6 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Tersusunnya rencana detail untuk pembangunan kawasan
7 Program Perencanaan Tata Ruang
Tersedianya ruang publik dan tersusunnya pedoman pemanfaatan ruang
8 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya
9 Program Pembinaan Infrastruktur Pedesaan
Terkelolanya areal pemakaman
10 Program Penigkatan sarana umum 11 Program Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau ( RTH )
6 Perencanaan Pembangunan 3.496.105.000,00 6.1 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah 3.496.105.000,00 # Program Pada Setiap SKPD (Administrasi
Perkantoran) 1 Program Pengembangan data/informasi 100% 2 Program Kerjasama Pembangunan
Tersedianya data perencanaan dan sistem analisa data yang akurat, valid dan up to date
3 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Terjalinnya kerjasama dengan melibatkan stakeholder secara nyata dalam pembangunan daerah
4 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
5 Program Perencanaan pembangunan daerah
6 Program Perencanaan pembangunan ekonomi
Tersusunnya berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat
7 Program Perencanaan Sosial budaya 8 Program Perencanaan prasarana
wilayah dan sumber daya alam
9 Program Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
7 Perhubungan 1.964.298.700,00 7.1 Dinas Perhubungan,Komunikasi dan
Informatika 1.964.298.700,00
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 13 ~ ~
# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran)
1 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
100%
2 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut
Meningkatkan kenyamanan, keamanan dan efektifitas masyarakan dalam berlalu lintas dan menggunakan fasilitas angkutan umum
3 Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas
4 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Peningkatan kesadaran masyarakat pengguna jalan dan nelayan dengan memenuhi kewajiban dalam kelengkapan surat-surat kendaraan dan kapal
5 Program Peningkatan SDM Petugas dan Masyarakat Bidang Transportasi
6 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Meningkatnya sarana dan prasarana komunikasi dan informasi untuk mendukung penyebarluasan informasi pembangunan daerah
7 Program Pengadaan Kelengkapan Kinerja Legal
8 Program Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Jasa Usaha Bidang TIK
Semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi
9 Program Peningkatan SDM Aparatur dan Masyarakat Bidang TIK
8 Lingkungan Hidup 2.186.266.000,00 8.1 Kantor Lingkungan Hidup 2.186.266.000,00
# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran)
1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Persentase usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan
100%
2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Meningkatnya upaya konservasi lahan
3 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Menurunnya kerusakan lahan melalui rehabilitasi lahan yang rusak
4 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
5 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Tersedianya informasi lingkungan strategis dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan
6 Program Peningkatan pengendalian polusi
Persentase penurunan limbah industri/polusi
7 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
Berkembangnya kawasan wisata pesisir
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 14 ~ ~
8 Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut dan Hutan
Menurunnya kerusakan ekosistem pesisir dan laut
10 Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.531.326.250,00 10.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.531.326.250,00
# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran)
1 Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya penataan dan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
100%
Meningkatnya kualitas SDM pengelola SIAK
11 Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak 2.058.245.000,00
11.1 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2.058.245.000,00
# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran)
1 Program Keluarga Berencana 100% 2 Program Peningkatan Kualitas Hidup
dan Perlindungan Perempuan
Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan alat kontrasepsi yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat
3 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
Meningkatnya penguatan pengarusutamaan gender dan anak
13 Sosial 3.364.132.500,00 13.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3.364.132.500,00
# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran)
1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
Meningkatnya kemitraan dalam penanganan PMKS anak terlantar, anak jalanan, anak cacat, anak nakal dan Lanjut Usia terlantar
100%
2 Program Pelayanan dan Rehab Kesejahteraan Sosial
Meningkatkan kulitas dan efektivitas pelayanan PMKS Fakir miskin
3 Program Pembinaan Anak Terlantar 4 Program Pembinaan Para Penyandang
Cacat dan Trauma Terbinanya, Tertangani dan terlayaninya penyandang cacat dan trauma
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 15 ~ ~
5 Program Pembinan Panti Sosial/Jompo 6 Program Pembinaan Eks Penyandang
Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)
Menigkatnya pembinaan kepada panti asuhan/panti jompo
7 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Meningkatkan kualitas & produktivitas tenaga kerja
8 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Meningkatkan kesempatan kerja bagi pencari kerja
9 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Meningkatnya Jaminan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan
10 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 11 Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi
12 Program Transmigrasi Lokal Tersuluhnya calon transmigran
13 Program Transmigrasi Regional 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 8.633.881.950,00 15.1 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah 8.633.881.950,00 # Program Pada Setiap SKPD (Administrasi
Perkantoran) 1 Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro,
Kecil Dan Menengah Yang Kondusif Terciptannya iklim usaha bagi UMKM yang kondusif
100%
2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Meningkatnya diversifikasi usaha dan kewirausahaan serta keunggulan kompetitif/daya saing Koperasi dan UMKM
3 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Meningkatnya dukungan penyediaan permodalan bagi Koperasi dan UMKM
4 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Mikro Kecil dan Menengah
Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM
16 Penanaman Modal 915.117.000,00 16.1 Kantor Penanaman Modal 915.117.000,00
# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran)
1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Meningkatnya minat calon investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Kendal
100%
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 16 ~ ~
2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
3 Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
Terciptanya iklim investasi yang semakin kondusif serta peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Kendal
17 Kebudayaan 1.884.572.500,00 17.1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1.884.572.500,00
# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran)
1 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
100%
2 Program Pengembangan Nilai Budaya
Meningkatnya daya tarik wisata melalui pelestarian dan pengembangan seni dan budaya
3 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 4 Program Pemasaran Pariwisata
Terpeliharanya peninggalan-peninggalan sejarah dan purbakala
5 Program Pengembangan Kemitraan Meningkatnya kunjungan wisatawan
6 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Meningkatnya pengelolaan aset seni dan budaya sebagai daya tarik wisata
Meningkatnya kerjasama antar stakeholder dan antar daerah dalam pengembangan sektor pariwisata
19 Kesatuan Bangsa dan Politik dalam
Negeri
5.098.831.600,00 19.1 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 4.233.691.600,00
# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran)
1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan
100%
2 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Meningkatnya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dalam masyarakat
3 Program Pendidikan Politik Masyarakat Meningkatnya kesadaran politik masyarakat
4 Program Pencegahan Dini Penanganan Korban Bencana Alam
Meningkatnya kemampuan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
19.3 Satuan Polisi Pamong Praja 865.140.000,00
# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran)
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 17 ~ ~
1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
100%
2 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
Meningkatnya kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
3 Program Penataan Paraturan Perundang-undangan
Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perda
4 Program Pengelolaan Sumber Daya Aparatur dalam Pemberdayaan Potensi
Terwujudnya peningkatan ketrampilan dan profesionalitas
20 Otonomi daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
56.111.932.555,00
20.3 Sekretariat Daerah 25.066.150.205,00 # Program Pada Setiap SKPD
(Administrasi Perkantoran) 100%
1 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Meningkatnya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakll kepala daerah
2 Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
3 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Peningkatan tertib administrasi pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat
4 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
5 Program Pengembangan Informasi Komunikasi dan Pengembangan Media Massa
6 Program Kelembagaan Komunikasi Informasi dan Hubungan Antar Lembaga
7 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
8 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media.
9 Program Peraturan Perundang-undangan, Perencanaan dan Pembentukan Hukum
10 Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa
11 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 18 ~ ~
12 Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
13 Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah
14 Program Penataan Daerah Otonom 15 Program Peningkatan Penataan
Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
16 Program Pembinaan, Pemasyarakatan OR dan Pembinaan Masyarakat Beragama
17 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
18 Program penyelenggaraan even pemasaran dan promosi bagi masyarakat
19 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
20 Program Pengamanan Aset Daerah 20.4 Sekretariat DPRD 14.519.077.850,00
# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran)
100%
1 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan anggota DPRD
20.5 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Daerah 3.790.486.000,00
# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran)
100%
1 Program Penataausahaan Keuangan Daerah
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
2 Program Pengelolaan Keuangan Daerah 20.6 Inspektorat Kabupaten 1.293.850.000,00
# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran)
100%
1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
2 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 19 ~ ~
20.7 Unit Pelayanan Terpadu 842.887.000,00
# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran)
100%
1 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Terlaksananya pelayanan publik pemerintahan daerah secara efektif dan lancar
2 Program Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan
20.8 Badan Kepegawaian Daerah 2.396.482.000,00
# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran)
100%
1 Program Pemberian Jaminan Keselamatan Kerja
Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur pemerintah daerah
2 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Meningkatnya kesejahteraan pegawai
3 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur
4 Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
5 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
20.9 Kecamatan Patebon 338.347.600,00
# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran)
100%
1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
20.10 Kecamatan Weleri 339.025.000,00
# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran)
1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
20.11 Kecamatan. Limbangan 351.135.000,00
# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran)
1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 20 ~ ~
20.12 Kecamatan Boja 384.639.500,00 # Program Pada Setiap SKPD (Administrasi
Perkantoran)
1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
20.13 Kecamatan Sukorejo 370.220.500,00
# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran)
1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
20.14 Kecamatan Ngampel 341.294.000,00
# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran)
1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
20.15 Kecamatan Cepiring 361.431.000,00
# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran)
1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
20.16 Kecamatan Brangsong 324.106.800,00
# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran)
1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
20.17 Kecamatan Ringinarum 358.688.300,00
# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran)
1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
20.18 Kecamatan Pageruyung 353.743.000,00
# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran)
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 21 ~ ~
1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
20.19 Kecamatan Patean 403.435.000,00
# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran)
1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
20.20 Kec.amatan Singorojo 383.405.500,00
# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran)
1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
20.21 Kecamatan Kaliwungu 353.403.600,00
# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran)
1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
20.22 Kecamatan Gemuh 363.127.500,00
# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran)
1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
20.23 Kecamatan Kendal 998.100.800,00
# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran)
1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
20.24 Kecamatan Kangkung 331.386.000,00 # Program Pada Setiap SKPD (Administrasi
Perkantoran)
1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 22 ~ ~
20.25 Kecamatan Rowosari 352.819.300,00 # Program Pada Setiap SKPD (Administrasi
Perkantoran)
1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
20.26 Kecamatan Pegandon 369.810.800,00
# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran)
1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
20.27 Kecamatan Plantungan 362.675.000,00
# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran)
1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
20.28 Kecamatan Kaliwungu Selatan 362.205.300,00
# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran)
1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
20.29 Pelaksana Harian Badan Narkotika
Kabupaten 400.000.000,00
# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran)
1 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
Peningkatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN)
21 Ketahanan Pangan 2.883.514.000,00 21.1 Kantor Ketahanan Pangan 2.883.514.000,00
# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran)
1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Peningkatan mutu dan keamanan pangan
100%
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 23 ~ ~
22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7.569.951.450,00 22.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa 7.569.951.450,00
# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran)
1 Program Peningkatan Kualitas Lembaga Kegiatan
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
100%
2 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Berkembangnya lembaga ekonomi pedesaan
3 Program Pengembangan Perumahan, Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Masyarakat
Meningkatkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui program-program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan
4 Program partisipasi masyarakat dalam membangun desa
5 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
6 Program Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna
7 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
8 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
9 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
10 Program Lingkungan Sehat Perumahan 26 Perpustakaan 614.967.000,00 26.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah 614.967.000,00
# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran)
1 Program Pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan
Meningkatnya budaya membaca masyarakat
100%
2 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan perpustakaan
3 Program Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
Meningkatnya pemeliharaan dokumen / arsip daerah
4 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
5 Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan
JUMLAH URUSAN WAJIB 221.688.871.665,00
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 24 ~ ~
URUSAN PILIHAN 1 Pertanian 14.545.404.835,00 1.1 Dinas Pertanian 7.335.997.500,00
# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran)
1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Meningkatnya produksi/produktivitas dan mutu hasil pertanian/perkebunan
100%
2 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana produksi pertanian/perkebunan
3 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan
4 Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
5 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
6 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Sumber Daya Hutan
7 Program Perlindungan dan Konservasi Hutan
8 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan
9 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Lahan
10 Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
1.3 Dinas Peternakan, Kelautan dan
Perikanan 5.177.982.835,00
# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran)
1 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Meningkatnya populasi ternak dan produktivitas ternak unggulan
100%
2 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Tercapainya peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat perikanan
3 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
4 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
5 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
6 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 25 ~ ~
7 Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut
8 Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam laut dan Prakiraan Iklim laut
9 Program Pengembangan Perikanan Budidaya
10 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
11 Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat
12 Program Pengembangan Kawasan Budidaya laut, Air Payau dan Air Tawar
13 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran produksi perikanan
1.4 Badan Pelaksanan Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 2.031.424.500,00
# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran)
1 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan.
100%
Meningkatnya penerapan teknologi pertanian hasil penyuluhan
Peningkatan produksi pertanian perikanan dan kehutanan
6 Perdagangan 1.270.494.500,00 6.1 Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Pertambangan dan Energi 1.270.494.500,00
# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran)
1 Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan
Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi
100%
2 Program Pemasangan Jaringan Listrik Pada Lokasi Daerah Terpencil
Peningkatan kualitas, kapasitas dan efisiensi produksi pada industri kecil dan menengah
3 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
4 Program peningkatan dan pengembangan ekspor
5 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
6 Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
7 Program pengembangan industri kecil dan menengah
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 26 ~ ~
8 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
9 Program Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Industri
10 Program Pembinaan Bidang Pertambangan dan Pengambilan Air Tanah
JUMLAH URUSAN PILIHAN 15.815.899.335,00
JUMLAH 237.504.771.000,00
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 27 ~ ~
C. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah,
Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak
Terduga
NO. URAIAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 Belanja Pegawai 547.963.510.125,00
2 Belanja Bunga 175.000.000,00
3 Belanja Subsidi -
4 Belanja Hibah 39.054.030.000,00
5 Belanja Bantuan Sosial 32.992.090.000,00
6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya -
7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa
30.739.000.000,00
8 Belanja Tidak Terduga 2.550.000.000,00
Jumlah 653.473.630.125,00
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 28 ~ ~
V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
NO. URAIAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
3. PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 Penerimaan Pembiayaan 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
sebelumnya (SILPA) 49.573.643.475,00
3.1.2 Pencairan dana cadangan - 3.1.3 Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan - 3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah 3.000.000.000,00 3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman 3.000.000.000,00 3.1.6 Penerimaan piutang daerah 148.033.000,00 Jumlah penerimaan pembiayaan 55.721.676.475,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 3.2.1 Pembentukan dana cadangan - 3.2.2 Penyertaan modal (Investasi) daerah 2.000.000.000,00 3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 273.547.850,00 3.2.4 Pemberian pinjaman daerah 3.000.000.000,00 3.2.7 Pengembalian Pinjaman Daerah 3.000.000.000,00 Jumlah pengeluaran pembiayaan 8.273.547.850,00 Pembiayaan neto 47.448.128.625,00
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 29 ~ ~
VI. PENUTUP
Demikian PPAS ini disusun untuk dibahas dan disepakati sebagai dasar
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2011.
Kendal, 21 Juni 2010
BUPATI KENDAL
SITI NURMARKESI