URUSAN SKPD
: :
WAJIB DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
NO 1 1
PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan listrrik 3 Penyediaan Jasa Jaminanan Pemeliharaan
Kesehatan non PNS 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 6 Penyediaan Alat Tulis kantor 7
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9 Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan perundang-undungan 10 Penyediaan Makanan dan
Minuman 12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah 14
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam daerah Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor 2 Pembangunan Gedung Kantor 3 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional 4 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan 1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2
Penyusunan RKA/DPA SKPD
SASARAN 3
TARGET 4
2
3
4
3 Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan transmigrasi
Kab. Benteng 5 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat
terpencil (KAT) dan penyandang masalah sosial (PMKS) lainnya 1
Pendataan Keluarga Miskin Program Pelayanan dan Rehabilitasi
kesejahteraan sosial 1 Pendataaan/seleksi Lanjutan Usia Produktif
dan Non Produktif 2 Penanganan Masalah - masalah Strategis yang
menyangkut Tanggapan cepat darurat dan kejadian Luar Biasa Program
Pembinaan Para Penyandang Cacat dan trauma 1 Pendataan Penyandangan
Cacat dan Penyakit Kejiwaan Program Perlindungan dan Pengembangan
lembaga 1 Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap
Keselamatan dan Kesehatan kerja Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi 1 Penyediaan dan pengelolaan Prasaranan sosial dan
Ekonomi di kawasan transmigrasi JUMLAH
6
7 8
10
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 563,378,000 2,000,000 24,600,000
15,000,000 257,040,000 4,000,000 43,564,500 16,470,500 6,500,000
3,843,000 50,160,000 136,000,000 4,200,000 209,305,000 131,805,000
20,000,000 48,500,000 9,000,000 23,540,000 23,540,000 37,960,000
7,400,000 14,150,000
16,410,000 119,095,000 119,095,000 140,846,000 11,606,000
129,240,000 19,861,000 19,861,000 23,615,000 23,615,000 162,400,000
162,400,000 1,300,000,000
URUSAN SKPD
: WAJIB : KANTOR KESATUAN BANGSA,POLITIK DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
NO 1 1
PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan - Penyediaan Penyediaan Jasa kebersihan
Kantor - Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor - Kegiatan
penyediaan Barang Cetak dan pengadaan - Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi Listri/penerangan kantor - Kegiatan Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Kegiatan Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundangan - Kegiatan Penyediaan makan dan
minum - Kegiatan Rapat koordinasi & konsultasi keluar Daerah -
Kegiatan rapat koordinasi & Konsultasi dalam daerah
SASARAN 3
TARGET 4
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Kegiatan
Pemeliharan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Kegiatan Pmeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas - Kegiatan Pemeliharan Rutin/Berkala
Peralatan Kantor - Kegiatan Pemeliharaan dan Pengadaan Peralatan
Intelijen Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Kegiatan
Penyediaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
3
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan - Kegiatan Penyusunan Lakip Program
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Kegiatan Pendidikan
dan Pelatihan Formal Aparatur Program Pendidikan Politik Masyarakat
- Kegiatan Pembinaan Orsospol Kegiatan Konsolidasi & Koordinasi
Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) - Kegiatan
Konsolidasi & Koordinasi Wawasan Kebangsaan - Kegiatan dan
Koordinasi Komunitas itelijen Daerah - Kegiatan Pengawasan Orang
Asing - Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Ormas dan LSM Program
Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan Forum Komunikasi Umat
Beragama (FKUB) se Kab. Bengkulu Tengah - Kegiatan Forum Pembauran
Se Kab.Bengkulu Tengah - Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini
Kab.Bengkulu Tengah - Pembentukan Agen Intelijen Desa se
Kab.Bengkulu Tengah JUMLAH
5
6
7
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 313,170,000 67,950,000 35,460,000
8,250,000 15,000,000 6,750,000 4,000,000 38,350,000 3,600,000
30,750,000 75,500,000 27,560,000 88,550,000 17,800,000 48,000,000
2,750,000 20,000,000 26,000,000 26,000,000
5,314,200 5,314,200 46,000,000 46,000,000 420,540,800 87,400,000
137,325,000 30,365,800 102,450,000 30,000,000 33,000,000
300,425,000 41,000,000 34,000,000 122,425,000 103,000,000
1,200,000,000
TABEL 2.1 TARGET PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN
ANGGARAN 2012 TARGET TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 3 4,500,048,536.33
1,000,000,000.00 1,500,043,682.70 200,004,368.27 1,800,000,485.36
350,157,727,837.00 24,518,747,837.00 288,875,390,000.00
36,763,590,000.00 39,000,000,000.00 0 8,000,000,000.00
20,000,000,000.00 11,000,000,000.00 393,657,776,373.33
500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 394,157,776,373.33
NO 1 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 2 Pendapatan Asli
Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana
Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang
Sah Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari propinsi dan
Pemerintah Daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2011 (SILPA) Pencairan dana
cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Penerimaan
Pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan
piutang daerah JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN JUMLAH DANA
TERSEDIA
DASAR HUKUM 4
TABEL 3.1 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN NO 1 Prioritas
Pembangunan 2 Sasaran 3 SKPD yang melaksanakan 4 Nama Program 5
TABEL 4.1 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN
KODE 1 1 1.01 1.01.01 1.02 1.02.01 1.02.02 1.03 1.03.01 1.06
1.06.01.01
URUSAN/SKPD 2 URUSAN WAJIB Pendidikan Dinas
Pendidikan,pemuda,olahraga dan kebudayaan Kesehatan Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum
Perencanaan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PLAFON ANGGARAN SEMENTARAN (Rp) 3 Rp 168,826,376,000.00 Rp
25,054,092,000.00 Rp 25,054,092,000.00 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 10,995,108,000.00
8,495,108,000.00 2,500,000,000.00 51,842,052,000.00
51,842,052,000.00 4,700,000,000.00 4,700,000,000.00
1,453,044,000.00 1,453,044,000.00 3,091,636,000.00 3,091,636,000.00
2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 1,900,444,000.00 1,900,444,000.00
2,700,000,000.00 1,200,000,000.00 1,500,000,000.00 3,700,000,000.00
1,200,000,000.00 2,500,000,000.00 56,990,000,000.00
KETERANGAN 4
1.07 Perhubungan 1.07.1.07.01 Dinas Perhubungan,
Komunikasi,Informasi dan Pariwisata 1.08 1.08.01.01 1.10 1.10.01.01
1.11 Lingkungan hidup Badan Lingkungan Hidup Kependudukan dan Capil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.11.1.22.01 Badan
PPKB 1.13 sosial 1,13.1.13.01 Dinas sosial,Tenaga Kerja dan
Transmigrasi 1.13.1.13.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.19
Kesatuan Bangsa 1.19.1.19.01 Kantor Kesbangpolinmas 1.19.1.19.02
Satuan polisi Pamong Praja 1.2 1.20.1.20.01 1.20.1.20.02
1.20.1.20.03 1.20.1.20.04 1.20.1.20.05 1.20.1.20.06 1.20.1.20.07
Otda,PUM,Adm Keu Daerah,Perangkat daerah,Kepegawaian, persandian
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala daerah dan Wakil Kepala
daerah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Inspektorat daerah Dinas
PPKAD PPKD Kecamatan Karang Tinggi
Rp Rp Rp Rp Rp
26,175,000,000.00 11,000,000,000.00 1,500,000,000.00
8,200,000,000.00 400,000,000.00
KODE 1 1.20.1.20.08 1.20.1.20.09 1.20.1.20.10 1.20.1.20.11
1.20.1.20.12 1.20.1.20.13 1.20.1.20.14 1.20.1.20.15 1.20.1.20.16
1.20.1.20.17 1.20.1.20.18 1.20.1.20.19 1.20.1.20.20
URUSAN/SKPD 2 Kecamatan Tabapenanjung Kecamatan Talangempat
Kecamatan Pondokkelapa Kecamatan Pematangtiga Kecamatan Pagarjati
Badan Kepegawaian Daerah Kelurahan Tabapenanjung Kecamatan Pondok
Kubang Kecamatan Bang Haji Kecamatan Merigi Sakti Kecamatan Merigi
Kelindang Sekretariat Korpri Kantor P2TSP
PLAFON ANGGARAN SEMENTARAN (Rp) 3 Rp 400,000,000.00 Rp
400,000,000.00 Rp 550,000,000.00 Rp 550,000,000.00 Rp
400,000,000.00 Rp 3,500,000,000.00 Rp 115,000,000.00 Rp
500,000,000.00 Rp 400,000,000.00 Rp 400,000,000.00 Rp
400,000,000.00 Rp 1,300,000,000.00 Rp 800,000,000.00 Rp Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 900,000,000.00 900,000,000.00
21,099,932,000.00 12,310,132,000.00 10,810,132,000.00
1,500,000,000.00 2,800,000,000.00 2,800,000,000.00 3,644,264,000.00
3,644,264,000.00 2,345,536,000.00 2,345,536,000.00
KETERANGAN 4
1.21 Ketahanan Pangan 1.21.1.21.01 Badan ketahanan pangan 1.22
1.22.01 Pemberdayaan Masyarakat Desa Badan PMD dan Pemdes
1.26 Perpustakaan 1.26.1.26.01 Kantor Perpustakaan daerah 2
URUSAN PILIHAN 2.01 Pertanian 2.01.2.01.01 Dinas Pertanian,
Perkebunan dan kehutanan 2.01.2.01.06 BP4K 2.03 Energi dan SDM
2.03.2.03.01 Dinas Pertambangan dan ESDM 2.05 Kelautan dan
Perikanan 2.05.2.05.01 Dinas Peternakan,kelautan dan perikanan 2.07
Industri 2.07.2.07.01 Dinas Perindag, Koperasi dan UKM JUMLAH
Rp 189,926,308,000.00
URUSAN SKPD NO 1 1
: WAJIB : DINAS PENDIDIKAN,PEMUDA,OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM/KEGIATAN 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumberdaya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Baran Cetakan dan
Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundangan
Penyediaan Peratalan dan perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Dalam Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
SASARAN 3 TARGET 4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 484,696,150.00
35,400,000.00 283,607,000.00 37,157,000.00 9,685,000.00
30,126,650.00 6,224,500.00 27,716,000.00 54,780,000.00
60,033,000.00
2
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 3 PROG
PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas SKPD 4 PROG
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan
formal
35,640,000.00 24,393,000.00 75,335,100.00 75,335,100.00
42,716,000.00 42,716,000.00
NO 1 5
PROGRAM/KEGIATAN 2 PROG PENINGKT PENGEMBGAN SIST PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran Pelaksanaan Asistensi RKA dan DPA Penyususnan Rencana
Strategis SKPD (RENSTRA) PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Pengembangan pendidikan anakTulis kantor Pengadaan Buku-buku dan
Alat usia dini Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PROGARAM
PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA Sosialisa Pengelolaan Kekayaan Budaya
lokal Daerah Belanja Pakayaan Adat Daerah Pengawasan Menitoring
Epaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya Pemetaan dan Evaluasi pelaksanaan Program Pengembangan Nilai
Budaya Pemetaan Seni dan Budaya Unggulan PROGRAM PENGELOLAAN
KERAGAMAN BUDAYA Pasilitasi Penyelenggaraan Vestipal Budaya daerah
( Tabot ) Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
SASARAN 3
TARGET 4
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 215,276,500.00 15,195,000.00
153,670,000.00 26,718,500.00 19,693,000.00 72,061,000.00
37,265,000.00 34,796,000.00 94,000,000.00 7,000,000.00
50,000,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 12,000,000.00
14,500,000.00 7,500,000.00 7,000,000.00 40,000,000.00
6
7
6
7
PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA Pengawasan
Menitoring Epaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan
Keanekaragaman Budaya
40,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 475,000,000.00
8 9
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA Pendataan
potensi Kepemudaan dan Keolahragaan PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA
KEPEMUDAAN
NO 1
PROGRAM/KEGIATAN 2 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepmimpinan
(Paskibraka)
SASARAN 3
TARGET 4
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 475,000,000.00 135,000,000.00
60,000,000.00 75,000,000.00 18,855,489,750.00 52,231,750.00
13,525,000.00 44,037,500.00 211,698,000.00 104,254,000.00
13,525,000.00 115,927,500.00 75,199,000.00 371,000,000.00
17,854,092,000.00 562,301,500.00 30,000,000.00 40,000,000.00
35,000,000.00 75,000,000.00 15,000,000.00 30,000,000.00
26,526,500.00 40,000,000.00 100,000,000.00 53,275,000.00
10
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA Penyelenggaran
Kopetensi Olahraga (POPDA) Penyelengaraan Liga pendidikan Indonesia
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN SEMBILAN TAHUN Pelatihan
Kompetensi Tenaga Pendidik Penyelenggaraan Paket B Setara SMP.
Pembin Kelebgn & Manaj Sekl Dgn Penerpn Manaj Berbasis Sekolah
(MBS) di Satuan Pendidikan Dasar Pembinnaan Minat, Bakat dan
Kreativitas Siswa Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi
Pendidikan Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Paket A Pelatihan
Penyusunan Kurikulum / KTSP SD dan SMP Kegiatan Pra Ujian Nasional
SD dan SMP 2011 Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah DAK 2012
11
12
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH Pengadaan Buku dan Alat Tulis Siswa
Pelatihan Peyusunan Kurikulum Pembinaan Forum Masyarakat Peduli
Pendidikan Peneyelenggaraan Lomba O2SN Perlombaan Debat Bahasa
Inggris Pemberian Bea Siswa bagi Keluaraga tidak Mampu
Peneyelenggaraan Paket C Setara SMA Pembinaan Kelembagaan Manajemen
Berbasis Sekolah Pelaksanaan UN/ UAS Pelaksanaan Try Out Ujian
Nasional
NO 1
PROGRAM/KEGIATAN 2 Penyelenggaraan seleksi Penerimaan siswa Baru
Penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat UUD 1945 Pembangunan Gedung
sekolah SMA Talang empat Penyelenggaraan Festival Lomba Seni
Nasional (FLSN) PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL Pembinaan Pendidikan
Kursus dan Kelembagaan Perencaaan dan Penyususnan Program Kegiatan
PNFI Seleksi dan Pengiriman Peserta Jambore PTK PNF Kabupaten
SASARAN 3
TARGET 4
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 30,000,000.00 15,000,000.00
35,000,000.00 37,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 452,305,150.00
115,570,000.00 143,271,000.00 43,464,150.00 150,000,000.00
398,543,000.00 292,243,000.00 45,000,000.00 61,300,000.00
368,000,000.00 585,915,100.00 150,019,400.00 148,955,700.00
90,000,000.00 50,000,000.00 146,940,000.00
13
14
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL Pembinaan Pendidikan Kursus dan
Kelembagaan Perencaaan dan Penyususnan Program Kegiatan PNFI
Seleksi dan Pengiriman Peserta Jambore PTK PNF Kabupaten
Pembangunan Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
15
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pengembangan sistim Pendataan dan Pemetaan tenaga Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Pelatihan Pendataan Tingkat Sekoalh
TK.SD/MI,SMP/MTs.SMA/SMK/MA Sosialisasi Pendataan data Pendidikan
Peningkatan Kualitas Tenaga Pengawas PROGARM MANAJEMEN PELAYANAN
PENDIDIKAN Penerapan Sistim Informasi Manajemen Pendidikan
Pengembangan Sistim Pendataan Berbasis WEB (JARDIKNAS ) Oprasional
EDS ( Evaluasi Diri Sekolah ) Seleksi Cakep Diklat Cakep
16
NO 1
PROGRAM/KEGIATAN 2
SASARAN 3
TARGET 4
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5
JUMLAH
22,475,121,150.00
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN
KEGIA TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : : WAJIB DINAS
KESEHATAN PROGRAM/KEGIATAN 2Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan da Perizinan Kendaraan
Dinas/Oprasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan
Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan
Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bagunan Kantor Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional Program
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pembinaan Tenaga
Kesahatan Pertemuan berkala Tim Penilai Akreditasi Jabatan
fungsional Tk Kab. Pengelolaan Akreditasi dan Pemberdayaan Tenaga
Jafung Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pengolahan dan Analisa
Data renstra, RKA/RKPA dan DPA/DPPA Dinas Kesehatan
2 3
4
5 6
Program Obat dan Pembekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan
Pembekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan
Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya Revitalisasi
Sistem Kesehatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Peningkatan
Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Penyediaan Biaya
Oprasional dan Pemeliharaan
Penyelenggaran Penyehatan Lingkungan
7
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Pembantu Program Perbaikan
Gizi Masyarakat Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia
Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A,
dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
8
9 11
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Penyehatan Lingkungan
Pemukiman dan Kualitas Air Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
Peningkatan Imunisasi Peningkatan Survailance Epidemiologi dan
Penanggulangan Wabah Program Standarisasi Pelayanan Kesehatn
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan dan pelatihan Petugas
Sistem Pencatatan Pelaporan Puskesmas (SP2TP)
12
13
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya Pembangunan Puskesmas
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita Pertemuan Petugas Penyuluhan Kesehatan Anak
Balita Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu
14 15
JUMLAH
4.2 ASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN ARAN 2012
SASARAN 3
TARGET 4
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 673,898,200
54,500,000 2,250,000 253,875,000 5,000,000 13,941,000 4,250,000
4,413,000 30,775,000 26,120,000 160,320,000 92,654,200 25,800,000
146,000,000 146,000,000 289,573,000 225,960,000 49,693,000
13,920,000 171,307,000 8,153,000 163,154,000 1,720,846,184
1,720,846,184 976,697,500 559,080,000 32,963,500 44,618,000
10,304,000 329,732,000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp
252,268,500 148,040,000 70,020,000 78,020,000 73,600,000
73,600,000 76,536,000 76,536,000 151,990,000 75,030,000 59,400,000
17,560,000 9,300,000 9,300,000
3,322,961,816 3,274,261,816 48,700,000 72,350,000 72,350,000
73,950,000 73,950,000 8,247,376,500
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN WAJIB : SKPD : RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH
NO 1 1
PROGRAM/KEGIATAN 2Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber
Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan
Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan Dan
Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam Daerah
SASARAN 3
TARGET 4
2 3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas sumber daya
aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal
4 5 6 7
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja Penyusunan Pelaporan Perencanaan dan program Rumah sakit
Program Obat Dan Pembekalan Kesehatan
- Pengadaan Obat Dan Pembekalan KesehatanProgram Upaya Kesehatan
Masyarakat
- Operasional Pelayanan Keehatan Masyarakat dan Rumah
SakitProgram Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah
sakit
- Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit - Pengadaan
Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit 8Program Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Rumah Sakit
9
Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Sakit Pemeliharaan
Rutin/berkala Alat-alat kesehatan Pemeliharaan rutin/berkala Mobil
Ambulance/Jenazah Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Rumah
Sakit
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter Dan Paramedis JUMLAH
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 888,495,0006,000,000 42,600,000
14,340,000 59,940,000 329,398,000 30,000,000 20,400,000 5,942,000
7,300,000 263,575,000 100,000,000 9,000,000
3,700,0003,700,000
75,000,00075,000,000
3,440,0003,440,000
50,564,50050,564,500 453,067,500 453,067,500
162,107,50070,877,500 91,230,000
21,271,50011,271,500 10,000,000 27,204,000 17,250,000
297,900,000297,900,000
2,000,000,000
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN K
TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik 3
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 5 Penyediaan
Jasa Administrasi Keuangan 6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7
Penyediaan Alat Tulis Kantor 8 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor 10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11 Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12 Penyediaan Makan
dan Minum 13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah 14
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah
: WAJIB : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROGRAM/KEGIATAN 2
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pengadaan Kendaraan
Bermotor 2 Pengadaan Meubeler 3 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung
kantor 4 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas Operasional 5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor 6 pemeliharaan
rutin/berkala peralatan kantor
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian
Dinas serta kelengkapannya 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian
Kinerja dan keuanagan1 Penyusunan LAKIP SKPD 2 Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran 3 penyusunan dan pengelolahan Data RKA, DPA dan
DPA Perubahan
6 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Hearing/Dialog dan
Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat/Agama Rapat
Alat Kelengkapan Dewan Rapat-Rapat Paripurna Kegiatan Reses
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Peningkatan Kapasitas dan
Pimpinan DPRD Penyedian Pelayanan Keprotokolan dan Kehumasan
Pembahasan Raperda Prakarsa/Inisaitif DPRD dan Kegiatan Pembahsan
keputusan DPRDtentang Perda/Non Perda/Masalah Khusus Pelayanan
Kesehatan Anggota DPRD
JUMLAH
RKAN PROGRAM DAN KEGIATAN N 2012
SASARAN 3
TARGET 4
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 51,961,096,000.00 1,200,000.00
56,600,000.00 167,287,000.00 52,800,000.00 982,636,000.00
156,456,000.00 66,312,000.00 63,705,000.00 10,150,000.00
29,712,000.00 53,830,000.00 242,278,000.00 72,070,000.00
6,060,000.00 626,895,000.00 71,713,000.00 145,878,000.00
52,158,000.00 350,146,000.00 2,100,000.00 4,900,000.00
337,088,000.00 337,088,000.00 369,629,000.00 369,629,000.00
146,058,000.00 9,325,000.00 24,969,000.00 111,764,000.00
8,014,234,000.00
2,612,261,000.00 177,633,000.00 37,320,000.00 581,268,000.00
58,757,000.00 1,257,502,000.00 2,294,200,000.00 220,605,000.00
369,878,000.00 404,810,000.00
11,455,000,000.00
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRA TAHUN
ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : WAJIB : SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM/KEGIATAN 2Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1
Penyedian Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber
Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja 6 Penyediaan alat Tulis Kantor 7 Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan 8 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11
Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah 13 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran 14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
Daerah
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan
Perlengkapan Kantor 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3
Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional 4 Penyediaan
Jasa/Sewa Rumah Jabatan, Kendaraan dan Perlengkapan Kantor 5
Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan
3 4
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Kelengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 2 Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
5 5
3 Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja
SKPD 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3 Penyusunan
Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Penyusunan Laporan Keuangan
per Triwulan
5 Pengolahan dan Analisa Data RKA dan DPA Sekretariat Daerah
6 Pelaksanaan pengawasan Internal Pelaksanaan Anggaran
Sekretariat daerah 6Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah 1 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat
Negara/Departemen/Lembaga Pemerintaqh Non Departemen/LN 2 Rapat
Koordinasi Unsur Muspida 3 Pelayanan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah 4 Pelayanan Konsultasi dan Asistensi Bantuan
Hukum
5 Penyediaan pelayanan Keprotokolan dan kehumasan7 Program
Peningkatan dan Pengembangan Pengolahan Keuangan Daerah 8 Pembinaan
dan Penatausahaan Administrasi Keuangan
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Fasilitasi
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
9
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Kajian peraturan
Perundang-undangan daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan
yang baru, 1 lebih Tinggi dan keserasian antara PP Daerah 2
Inventarisasi Hukum dan ham 3 Pembuatan Produk Hukum
10
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1 Fasilitasi Pemilihan
Kepala Desa 2 Pengadaan tanah untuk pembangunan gedung Kantor 3
Pembuatan sertifikat tanah milik pemerintah 4 pengadaan tanah untuk
kepentingan umum
11
Program Pembinaan Keagamaan masyarakat 1 penyelnggaraan tim
pendamping haji daerah (TPHD) 2 Penyelenggaraan MTQ kabupaten 3
Pembayaran Honorer Rubiah
12
Program Kegiatan Monitoring 2 Monitoring dan pengawasan Konversi
minyak Tanah ke Gas elpiji 3 Kg 3 Peningkatan kualitas dan
kuantitas produk daerah 4 penyelenggaraan pembinaan Imam-Khatib
13
Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur 1 pembinaan dan
peningkatan wawasan kebangsaan aparatur 2 Pemberian Tunjangan Duka
Atas Meninggalanya PNS di Anggota keluarga 3 Pembinaan dan
Peningkatan Kerohanian Aparatur 4 Pembangunan/pengembangan Sistem
Informasi Kepegawaian Daerah
14
Program Peningkatan pemantauan Pembangunan 1 Monitoring dan
evaluasi Raskin 2 pengendalian dan Pengawasan BUMD dan Perusahaan
Swasta 3 Rapat Koordinasi Pembangunan 4 Pendataan Pembangunan 5
Monitoring Proyek Pembangunan
6 Evaluasi dan Penyusunan laporan pembangunan 15 Program
Evaluasi dan pelaporan Pemerintah 1 Penyusunan laporan
penyelnggaraan Pemda 16 Program Perayaan hari Besar Nasional
keagamaan dan hari Jadi Benteng 1 perayaan HUT Kab. Benteng 2
Bimbingan Haji Terhadap Jamaah Calon Haji Di Kab. Benteng 17
Program jaminan sosial 1 Penilaian Sekolah Sehat
JUMLAH
TABEL 4.2 A BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN N ANGGARAN 2012
SASARAN 3
TARGET 4
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 13,336,685,950120,000,000
938,600,000 3,181,825,000 577,591,000 120,000,000 313,569,950
300,000,000 225,000,000 595,000,000 541,300,000 1,200,000,000
3,830,000,000 1,293,800,000 100,000,000
2,943,461,000693,461,000 200,000,000 1,020,000,000 550,000,000
480,000,000
729,650,000729,650,000
1,224,590,000930,000,000 182,140,000 112,450,000
731,229,000 195,500,00061,490,000 47,357,000 96,879,000
221,164,000
108839000 2,407,240,000155,000,000 300,000,000 350,000,000
200,000,000
1,402,240,000 595,178,000595,178,000
689,808,000689,808,000
659,152,500384,172,000 168,551,000 106,429,500 2,385,647,500
190,449,500 1,491,358,000 205,601,000 498,239,000 1,562,000,000
180,000,000 84,000,000 1,298,000,000 354,080,500 62,229,000
204,151,500 87,700,000 504,072,500 105,550,000 65,000,000
158,850,000 174,672,500 775,187,500 245,525,000 68,296,000
113,910,000 63,323,500 201,852,000
82,281,000 189,206,000 189,206,000 348,100,000 270,000,000
78,100,000 80,000,000 80,000,000
29,515,288,450
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN WAJIB : SKPD : DINAS
PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI,INFORMASI DAN PARIWISATA PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA 5 1,073,000,00020,000,000 18,000,000 700,000,000
15,000,000 45,000,000 15,000,000 10,000,000 30,000,000 70,000,000
100,000,000 50,000,000
NO 1
PROGRAM/KEGIATAN 2 1 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranPenyediaan Jasa Surat menyurat Penyediaan Jasa
Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan Penyediaan jasa kebersihan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan
konsultasi keluar daerah Rapat-Rapat Koordinasi Kedalam daerah
SASARAN 3
TARGET 4
2 Program Peningkatan sarana dan prasarana AparaturPengadaan
Kendaraan Dinas / Operasional
111,000,00055,000,000 11,000,000 35,000,000 10,000,000 -
Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin /berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan rutin /berkala Peralatan kantor Rehabilitasi Sedang
Gedung Kantor
3 Program Peningkatan Disiplin AparaturPengadaan Pakaian Dinas
Harian Beserta Perlengkapannya
-
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparturPendidikan
dan Pelatihan Formal Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
20,000,00010,000,000 10,000,000
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerjakeuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
10,000,0005,000,000 5,000,000 -
6 Prgram Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas
PerhubunganKoordinasi Dalam Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas
Perhubungan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
Pengadaan Mobil Angkutan Pedesaan Pengadaan mobil Bus Perintis
daerah tertinggal Pelaksanaan Survei Wilayah Pantai Kabupaten
Bengkulu Tengah Pembangunan Dermaga Kapal Dibawah G.7 Ton
100,000,00025,000,000 45,000,000 30,000,000 -
7 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJRehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pos Terpadu/TPR
30,000,00030,000,000
8 Program Peningkatan Pelayanan AngkutanKegiatan Penciptaan
Keamanan Dan Kenyamanan Penumpang Dilingkungan Terminal Penataan
Tempat - Tempat Pemberhentian Angkutan Umum Sosialisasi /
Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas Kegiatan Pemilihan dan Pemberian
Penghargaan Supir / Juru Mudi / Siswa/i / Masyarakat dan Awak
Kendaraan Teladan Dan Pelopor Keselamatan
115,000,00025,000,000 25,000,000 40,000,000 25,000,000
9 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
300,000,000
Pengadaan Ranbu-rambu Lalu Lintas Pengadaan Pagar pengaman
jalan
300,000,000 -
10 Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian kendaraan
bermotorPembangunan balai Pengujian kendaraan bermotor Pengadaan
Mobil Pengujian Kendaraan Bermotor
-
11 Program Pengembangan Komunikasi , Informasi dan Media
MassaPengadaan Alat Studio dan Komunikasi Pengkajian Dan
Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Dan Pengembangan
Kebijakan Komunikasi dan Informasi
60,000,00025,000,000 35,000,000
12 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Informasi
DanKomunikasi Pelatihan SDM Bidang Informasi Dan Komunikasi
35,000,00035,000,000
13 Program Kerjasama Informasi Dengan Media MassaPenyebaran
Informasi Pembangunan Daerah Penyebaran Informasi Penyelengaraan
Pemerintah Daerah Penyebaran Informasi Yang Bersifat Penyuluhan
Bagi Masyarakat
200,000,00050,000,000 100,000,000 50,000,000
14 Program Pengembangan Pemasaran PariwisataAnalisa pasar untuk
promosi dan pemasaran objek pariwisata Pengembangan Jaringan
Kerjasama Promosi Pariwisata Koordinasi dengan sektor pendukung
pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan
luar negeri
100,000,00025,000,000 25,000,000 50,000,000
15 Program Pengembangan Distinasi PariwisataPengembangan Objek
Pariwisata Unggulan
150,000,000150,000,000
Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pariwisata
16 Program Pengembangan KemitraanPengembangan SDM Dibidang
Kebudayaan Dan Pariwisata Bekerjasama dengan lembaga lainnya
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan
pariwisata
50,000,00050,000,000
JUMLAH
2,354,000,000
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN : WAJIB SKPD : BADAN KETAHANAN
PANGAN NO 11
PROGRAM/KEGIATAN 2Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan jasa Kantor,Sumber
Daya Air dan Listrik
SASARAN 3Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatkan Jasa Pelayanan baik Administrasi maupun Informasi
Kantor
TARGET 4
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5Rp Rp 589,505,000 3,000,000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
6,000,000 22,350,000 246,535,000 12,600,000 15,290,000 5,300,000
50,000,000 11,240,000 82,800,000 95,740,000 23,650,000 15,000,000
43,050,000
3. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6. Penyediaan Alat Tulis
Kantor 7. Penyediaan Barang cetakan dan Pengandaan 8. Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undagan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
12.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 13.Penyediaan
Jasa Sewa Gedung Kantor 2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatkan Produktivitas Kegiatan Lancarnya kegiatan
administrasi kantor serta tersedianya ATK Tersedianya penggandaan
dan percetakan Meningkatkan Kinerja Karyawan Meningkatnya
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi Menigkatnya kinerja
karyawan kantor Terlaksananya Penyelenggaraan Koordinasi Program
kegiatan Terkoordinasinya penyelenggaraan koord ditingkat kec dan
Kabupaten
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 3 Program
Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 1. Peningkatan dan
Pengembangan SDM Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Ketahanan
Pangan (Pertanian/Perkebunan) 1. Lomba Cipta Menu Pangan Aman dan
Bergizi 2. Pemantauan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 3.
Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 4. Pemberian Penghargaan
Optimalisasi Pekarangan dan PKK 5. Penyusunan Pola Pangan Harapan
6. Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
43,050,000 10,000,000 10,000,000 24,572,000 24,572,000
332,873,000 28,420,500 65,170,000 112,967,000 25,611,500 25,354,000
75,350,000
Meningkatnya SDM pegawai
4 5
JUMLAH
Rp
1,000,000,000
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 : PILIHAN : DINAS
PETERNAKAN,KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM/KEGIATAN 2 1 Prog
Pelayanan Administrasi PerkantoranPenyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan
jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasinal
Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan
kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat
tulis kantor Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan bahan baca dan peraturan perundangundangan Penyediaan
makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar
Daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike dalam Daerah
SASARAN 3
TARGET 4
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 3679100001100000 6100000 9950000
95470000 12100000 8000000 8475000 10400000 7520000 39300000
160245000 9250000
2 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur Pengadaan
perlengkapan gedung kantor
16863600042086000
Pengadaan mebeuler Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
29370000 35500000 61680000
3 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya AparaturPendidikan dan
pelatihan formal
20000000 20000000
4 Program Pemberdayaan Ekonomi MasyarakatPesisir Sosialisasi dan
Penanaman Vegetasi Hutan Pantai
64300000 64300000
5
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan
Pengendalian Sumberdaya Pembinaan dan Pengembangan Kelompok
Masyarakat Pengawas
60810000 60810000 421747000 200000000 120500000 101247000
1679339000 35075000 164426400077620000 77620000
6 Program Pengembangan Budidaya PerikananPembinaan dan
Pengembangan Perikanan Pengadaan Benih dan Induk Ikan Operasional
Balai Benih Induk Pagar Jati
7 Program Pengembangan Perikanan TangkapPelatihan Penangkapan
Sumberdaya Perikanan yang Ramah Lingkungan Pembangunan/Pengadaan
Sarana Prasaranan Perikananan Tangkap, Sarana Prasarana Perikanan
Budidaya
8
Program Optimaslisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
Perikanan Pembinaan Kelompok Pengolah Ikan Penyusunan Sistem
Perencanaan, Publikasi dan
9 Pelaporan
57226000
Penyususnan Perencanaaan Program, Publikasi Perikanan dan
Kelautan dimedia Massa Proram Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Ternak Pemeliharaan kesehatan dan Pencegahan penyakit
ternak Pembangunan Sarana Kesehatan Hewan Pengembangan Agribisnis
Peternakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perbibitan Ternak
57226000
10
364080000 107280000 256800000 619396000 57524000 561872000
11 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
JUMLAH
3,901,064,000
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN : PILIHAN SKPD : DINAS
PERTANIAN,PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN NO 11
PROGRAM/KEGIATAN 2Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat dan
Konsultasi ke Dalam Daerah
SASARAN 3
TARGET 4
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA5 562,475,000 1,800,000 5,400,000
274,620,000 9,370,000 9,476,000 27,093,000 3,961,000 375,000
11,520,000 110,000,000 88,860,000 20,000,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaaan
Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung
Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
165,494,000 80,144,000 24,000,000 61,350,000 21,000,000
21,000,000 16,866,000 2,575,000 2,375,000 11,916,000 4,687,510,000
54,310,000 3,270,552,000 1,362,648,000 1,743,534,500 365,622,500
38,582,500 1,339,329,500
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan
dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA dan DPA
4
5
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebuan)
Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan Infrastruktur
Pertanian (DAK) 2012 Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa
Tertinggal (SPDT)
6
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAK 2011 Perencanaan
DAK Bidang Kehutanan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAK tahun anggaran 2012 Program
Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan Pencegahan dan
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
7
125,576,000 125,576,000
8
9
Program Penertiban Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Pengadaan Rice Milling Unit Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian
Pertanian/Perkebunan Pengadaan bibit Karet dan Bibit Sawit
174,600,000 174,600,000 1,196,276,500 138,883,000 1,057,393,500
8,693,332,000
JUMLAH
URUSAN SKPD NO 1
: WAJIB : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN
2 SASARAN 3 TARGET 4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyedian Jasa surat
menyurat Penyediaan Jasa komunikasi ,sumber daya air listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas Penyedian Jasa
Administrasi Keuangan Penyedian jasa kebersihan kantorPenyediaan
alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyedian Peralatan rumah Tangga Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan Jasa
Publikasi Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Penyedian jasasewa gedung Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturPengadaan
perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan
Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Bimbingan Teknis
Perencanaan pembangunan Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan penyusunan Lakip SKPDPenyusunan Rencana
Strategis (Renstra)
Pengembangan Data/InformasiPengumpulan , Penyajian dan Update
Data Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan dan
Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
bengkulu Tengah di Website
Program Perencanaan Tata ruangPengesahan Rancangan Peraturan
daerah tentang RTRW
Program Kerjasama PembangunanMonitoring, Evaluasi dan Pelaporan
kajian Prospek Pengembangan tepung Tapioka dalam Upaya peningkatan
pendapatan Masyarakat bengkulu Tengah Studi Kelayakan Pengembangan
Biogas Sebagai energi Alternatif di Kabupaten Bengkulu Tengah
Program Perencanaan Pembangunan DaerahPenetapan RPJPD Penetapan
RPJMD Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Penyusunan KUA APBD dan PPAS
Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Penyusunan APBD Kab. Bengkulu
Tengah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fispra Penyusunan
dokumen Prototife Desain Gambar Kantor Desa Penyusunan Dokumen
RP3KP Kabupaten Bengkulu Tengah Tersedianya laporan RPJMD
Terselenggaranya kegiatan Musrenbang Tersedianya Laporan KUA APBD
dan PPAS
Program Perencanaan Pembangunan EkonomiPenyusunan Masterpaln
Pembangunan Ekonomi Daerah Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
koordinasi Perencanaan pembangunan bidang Ekonomi Penunjang MP3EI
Daerah
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Penyusunan Masterplan Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah
koordinasi perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Kajian
percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
Program Perencanaan Prasarana Wilayah Sumber Daya AlamPenyusunan
Masterplan Air Bersih Kabupaten Bengkulu Tengah JUMLAH
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5
765,966,000 4,000,000 17,200,000 93,920,000 262,105,0003,000,000
14,341,000 8,420,000 2,500,000 1,000,000 12,500,000 139,980,000
150,000,000 20,000,000 12,000,000 25,000,000 64,534,000 58,284,000
3,750,000 2,500,000
180,000,000 40,000,000 140,000,000
29,000,000 4,000,000 25,000,000 547,000,000 273,500,000
273,500,000
125,110,000 125,110,000 455,000,000 175,000,000 125,000,000
155,000,000
1,531,140,000 200,000,000 180,000,000 180,000,000 315,000,000
165,000,000
120,520,000 47,120,000 323,500,000458,500,000 138,500,000
50,000,000 120,000,000 150,000,000 580,000,000
186,650,000 83,236,000 310,114,000 163,750,000 163,750,000
4,900,000,000
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM TAHUN
ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : PILIHAN : DINAS PERTAMBANGAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Pelayanan
Administrasi PerkantoranPenyediaan Jasa Surat Menyurat Penyedian
Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyedian Jasa
Adminstrasi keuangan penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
penyedian Alat Tulis kantor Penyedian Barang Cetakan dan
Penggandaan Penyedian komponen instalasi Listrik/Penerangan
bangunan kantor Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
perundang-undangan penyedian Makanan dan Minuman Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Luar Daerah
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturPengadaan
Peralatan gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor
pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3 4
Program Peningkatan Disiplin AparaturPengadaan Pakaian Dinas Dan
Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas SDM AparaturPendidikan dan
Pelatihan Formal
5
Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuanagan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun Penyusunan RKA/DPA SKPD
6
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang PertambanganPenyusunan
Regulasi Mengenai kegiatan Penambangan Bahan Galian C Sosialisasi
regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Galian C Monitoring
dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan galian C
7
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Pembangunan jaringan Listrik
8
Program Pembinaan dan pengawasan Bidang Minyak bumi dan
GasPengawasan, Pembinaan dan Perizinan di Bidang Minyak Bumi dan
Gas
9 10
Penyedian Data GeologiSurvei Pendahuluan
Program Pengawasan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan
UmumPemantauan dan Pengawasan Pengusahaan pertambangan Umum
JUMLAH
TABEL 4.2 TARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN AHUN ANGGARAN
2012
SASARAN 3
TARGET 4
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 Rp 570,940,000Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp 2,600,000 28,000,000 235,140,000 3,000,000 28,700,000
25,000,000 5,000,000 10,000,000 30,000,000 149,100,000
54,400,000
RpRp Rp Rp
83,000,00030,000,000 20,000,000 33,000,000
RpRp
29,250,00029,250,000
RpRp Rp Rp Rp Rp
20,000,00020,000,000 47,600,000 16,600,000 13,500,000
17,500,000
Rp Rp RpRp
170,140,000 65,550,000 62,050,00042,540,000
Rp
1,338,260,000
Rp
1,338,260,000
RpRp
121,910,000121,910,000
RpRp
184,920,000184,920,000
RpRp
233,980,000233,980,000
AH
Rp
2,800,000,000
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : PILIHAN : DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
PROGRAM/KEGIATAN 2Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranPenyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan Listrik Penyediaan jasa Adm.
Keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa
perbaikan peralatan kerja Penyediaan ATK Penyediaan barang cetakan
dan penggandan Penyediaan komponen instalasi listrik bangunan
kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan
Penyediaan makanan dan MinumanTercapinya Persentase Surat Terkirim
Tidak Terjadi Penunggakan Rekening Adm. Keuangan Yang Baik
Terciptannya Tempat Kerja Yang Bersih dan Nyaman Terpeliharanya
Peralatan Kerja Terciptanya Kelancaran Kerja Terciptanya Kelancaran
Kerja Meningkatnya Kinerja Pegawai dan optimalisasi peralatan
elektronik. Bertambahnya pengetahuan Aparatur Persentase Pemenuhan
Kebutuhan Makanan dan Minuman Terselenggaranya sinkronisasi program
dan kegiatan Terselenggaranya sinkronisasi program dan kegiatan
SASARAN 3
TARGET 4
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 358139000960000 14400000 128772000
42274000 4000000 11978000 8945000 3905000 6875000 41160000 83400000
11470000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2
Peningkatan Sarana dan Prasarana aparaturPengadaan Peralatan
Gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
KantorTersedianya Peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Tercapainya program perawatan kendaraan dinas
144,811,00090,611,000 23,150,000 31,050,000
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturPendidikan
Pelatihan FormalMeningkatnya pengetahuan & Kemampuan SDM
8,000,0008,000,000
4
Peningkatan&Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja
Dan KeuanganPenyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan RKA Dan DPA 2011 Riview Data Dan
Penyusunan Buku Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan
UKMTersedianya renstra dan LAKIP Tersedianya RKA dan DPA
Tersedianya buku data industri, perdagangan, koperasi dan UKM
42,250,0005,000,000 3,400,000 33,850,000
5
Program Pengembangan Industri Kecil & MenengahPembinaan dan
Fasilitas Pemasaran Produksi Monitoring dan Evaluasi Industri
Terbinanya Pengelolaan Kop/UMKM Meningkatnya Pemasaran Produk
Industri
100,000,00065,000,000 35,000,000 50,000,000Meningkatnya Sumber
Daya IKM
6
Program Penataan Struktur IndustriPenyediaan Sarana Maupun
Prasarana Klaster Industri
50,000,000
7
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan KoperasiPembinaan,
Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Monitoring dan
Evaluasi Koperasi Penerima dana Program Pemerintahan Terbinanya
Koperasi yang Pasif Menjadi Aktif
136,800,00063,700,000 73,100,000
8
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana PerdaganganPeningkatan
Sarana Dan Prasarana Penunjang Pasar Tersedianya Srana Dan
Prasarana Pasar
1,375,536,0001,345,536,000
Penyusunan, Pengumpulan dan Validasi Data Pasar Rehabiltasi Los
Pasar yang Rusak
30,000,000 75,000,000
9
Program Perlindungan Konsumen Dan Pengawasan
PerdaganganPeningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan jasa
Terlaksananya Pengawasan Terhadap Peredaran Barang dan Jasa
Tersedianya Data Pemilik/Pemegang Kuasa UTTP Yg Wajib Tera
Ulang
45,000,000 30,000,000
Tera/Tera Ulang Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP)
10
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam NegeriBazar Hari
Besar Keagamaan Stabilnya Harga Pasar Menjelang Hari Raya
55,000,000 55,000,000
JUMLAH
2,345,536,000
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 11
: WAJIB : DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROGRAM/KEGIATAN 2Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyedian Jasa komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik Penyedian Jasa Administrasi Keuangan Penyedian
Jasa kebersihan Kantor Penyedian Alat Tulis Kantor Penyedian Barang
Cetak dan Penggandaan Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyedian Bahan bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Makanan dan
Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Penyedian Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Rapat-rapat
Koordinasi Konsultasi kedalam Daerah Belanja Jasa Tim Pengadaan dan
Pemeriksaan Barang dan Jasa penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan
SASARAN 3
TARGET 4
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1,920,530,000 7,500,000 350,000,000
144,600,000 17,500,000 75,000,000 100,000,000 126,250,000
34,000,000 144,000,000 400,000,000 331,680,000 35,000,000
150,000,000 5,000,000 6,872,465,000 6,114,435,000 603,030,000
25,000,000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan
kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraaan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin Berkala peralatan gedung/kantor 3 Program
Peningkatan Disiplim Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya Pengarsipan Data Pegawai Pendataan Pegawai 4
Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur Pendidikan dan
Pelatihan formal sosialisasi peraturan perundangan kepegawaian
monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja pegawai DPPKAD Program
Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan
keuangan penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan
laporan keuangan triwulan penyusunan laporan capaian kinerja
ikhtisar realisasi kinerja (lakip) pengelolaan dan analisa RKA dan
DPA SKPD penyusunan renja DPPKAD penyusunan dokumen perencanaan
DPPKAD penyusunan perda retribusi daerah Penyusunan Perbup Pajak
dan Retribusi Daerah Sosialisasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Sosialisasi Pendataan tentang Kendaraan Bermotor Penyusunan Rencana
Strategi 2012 - 2016 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Fisik
dan Kegiatan DPPKAD Penyusunan Laporan Akhir Tahun ( LPJ ) 6
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah
sosialisasi dan penyampaian SKPD tahun 2012 sosialisasi &
penyampaian SPPT PBB thn 2012
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
115,000,000 15,000,000 235,030,000 106,450,000 76,590,000
51,990,000 190,340,000 30,000,000 100,000,000 60,340,000
1,878,860,000 45,000,000 138,860,000 85,000,000 100,000,000
50,000,000 100,000,000 175,000,000 250,000,000 250,000,000
250,000,000 250,000,000 100,000,000 85,000,000 4,518,993,000
800,000,000 86,970,000 97,324,000
5
penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
Penyusunan Raperda tentang APBDP pengelolaan dan pelaporan
administrasi dana perimbangan (ADK & Vera) sistem komputerisasi
pelaksanaan gaji PNS kegiatan penatausahaan pengelolaan
administrasi keuangan daerah Penyusunan Raperda APBD 2012
penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban
pelaksanaan APBD bimbingan teknis implementasi paket regulasi
tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD rapat koordinasi dan
rekonsiliasi PAD dan PBB se-Kabupaten Bengkulu peningkatan
manajemen aset/barang daerah penyusunan standar satuan harga
rekonsiliasi aset/barang milik daerah monitoring dan evaluasi
pelaksanaan PAD pendataan dan pemutakhiran data PAD JUMLAH
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
900,000,000 213,524,000 100,000,000 300,000,000 250,000,000
200,000,000 200,000,000 50,000,000 225,000,000 275,000,000
196,175,000 375,000,000 200,000,000 50,000,000 15,616,218,000
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : PILIHAN : BADAN
PENYULUH PERTANIAN,PETERNAKAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN
PROGRAM/KEGIATAN 2 SASARAN 3Tercapainya Adminitrasi Perkantoran
Tersedianya alat Komunikasi,air dan Listrik Tercapainya Adminitrasi
Keuangan yg efektif Terpeliharanya kebersihan Kantor
TARGET 4
Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat
Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat
Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan
peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-rapat
Koordinasi dan konsultasi ke
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 Rp 591,400,000
Rp Rp Rp
1,500,000 3,000,000 257,550,000
Terpeliharanya Peralatan kantor
Rp Rp Rp
2,000,000 21,990,000 1,500,000
Tersedianya Alat Tulis kantor
Tercapainya peningkatan Aparatur
Tercapainya Penerangan di BP3K
Tersedianya Peralatan Pekantoran
Rp Rp Rp Rp
134,900,000 1,500,000 27,300,000 119,140,000
Peningkatan Aparatur yang Profesional Tercapainya Kinerja
Pegawai Tercapanya singkronisasi program kegiatan
Luar daerah Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Dalam
Daerah2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tercapanya singkronisasi program kegiatan Tercapainya
singkronisasi kegiatan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
21,020,000 388,600,000 360,000,000 12,000,000 16,600,000 -
- Pembangunan Gedung kantor - Pemeliharaan Rutin/berkala
Kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan Rutin/berkalaGedung
Kantor3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terciptanya Perkantoran BP3KTerpeliharanya Kendaraan
Operasional
Pegadaan Pakaian Dinas (Hansip) Beserta Perlengkapannya4 Program
Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
Tercapainya Pakaian Dinas dan Atribut PNS
Rp Tercapainya Kinerja AparaturTercapainya Tim penilai angka
kredit yang ahli
-
Pendidikan dan Pelatihan Formal Diklat Kopetensi Penilai Angka
Kredit5 Program Peningkatan Pengembangan Serta Pelaporan capaian
dan Keuangan - Penyusunan LAKIP Program Peningkatan Kesejateraan
Petani
Tersusunya LAKIP BP4K Terciptanya Petani yang ModerenTerciptanya
Poktan yang berkwalitas dan Mandiri
Rp Rp Rp Rp
41,850,000 41,850,000 210,000,000 80,000,000
6
- Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis (BimTek) - Peningkatan
Kemampuan Lembaga poktan - Rembuk KTNA,Penumbuhan KTNA Tingkat
Kecamatan - Penyuluhan Serbu Desa - Magang Kontak Tani -
Pembinaan/Bimbingan Teknis Gapoktan Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian - Pasilitasi Cyber Extention
Terciptanya Petani yang handalMeningkatnya Pengetahuan dan
Keterampilan Petani Terciptanya Petani yang Berwawasan Agribisnis
Terciptanya Poktan Yang handal
Rp
130,000,000
7
RpTersedianya Informasi Teknologi Pertanian
-
8
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
- Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh - Penyusunan Programa BP4K
- Monitoring dan Evaluasi Penyuluh di Lapngan - Penilaian Penyuluh
Teladan dan Petani Teladan TK.Kab - Operasional Penyuluh di BP3K -
Penyebaran Informasi PenyuluhanJUMLAH
RpMeningkatnya Kinerja Penyuluh dalam Penyelengaraan Penyuluhan
Terciptanya Program.Programa BP4K,BP3K dan RKTP Penyuluh Mengetahui
Tingkat kinerja di lapangan Tercapainya penghargaan kinerja
Penyuluh dan Petani Meningkatnya Kinerja Penyuluh di BP3K
Terciptanya Penyuluh yang Efektip
628,150,000 155,000,000 53,150,000 50,000,000 70,000,000
300,000,000
Rp Rp Rp Rp Rp
Rp
1,860,000,000
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : WAJIB : KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PROGRAM/KEGIATAN 2Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan
Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Penyediaan
Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Penyedian Jasa Sewa Gedung
kantorTertatanya administrasi KP2TSP Tersedianya jasa sumber daya
air,listrik dan komunikasi Terpilharanya kendaraan dinas Tertatanya
administrasi keuangan KP2TSP Tersedianya jasa perbaikan peralatan
kerja Tersedianya alat tulis kantor KP2TSP Tersedianya
barang-barang cetak dan penggandaan Tersedianya alat-alat listrik
Tersedianya bacaan informasi/koran Tersedianya kebutuhan makan dan
minum Terlaksananya Kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah Terlaksananya Kegiatan koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah Tersedianya gedung kantor KP2TSP
SASARAN 3
TARGET 4
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 Rp 502,012,500Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp Rp Rp \ Rp Rp Rp 3,600,000 10,000,000 1,600,000
124,476,000 3,000,000 20,036,500 30,000,000 1,800,000 18,000,000
54,000,000 190,500,000 20,000,000 25,000,000 19,000,000 19,000,000
16,787,500
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.Terpilharanya kendaraan
dinas
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tercapainya Peningkatan kinerja KP2TSP
Rp Rp Rp
16,787,500 25,000,000 25,000,000
4 5
Program Peningkatan Sumber Daya AparaturPendidikan dan pelatihan
formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan KeuanganPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan dan RKA dan DPATersediannya
laporan KP2TSP dengan Baik Tersedianya Renstra dan RKA sebagai
acuan program dan pengembangan KP2TSP
Rp Rp Rp RpTersedianya Buku Profil Investasi Daerah dan
KP2TSP
25,000,000 12,000,000 13,000,000 212,200,000 20,500,000
48,000,000 102,800,000 40,900,000 800,000,000
6
Program Fasilitasi Kemudahan Pelayanan Media Perizinan
Penyusunan Profil Investasi Daerah Sosialisasi Pelayanan Perizinan
Pemekrisaan Laporan dan Evaluasi Perizinan Peresmian KPPTSP
Rp Rp Rp Rp Rp
JUMLAH
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN : WAJIB SKPD : BADAN LINGKUNGAN
HIDUP
NO 1 1
PROGRAM/KEGIATAN 2Prog Pelayanan Administrasi perkantoran1.
Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi SDA
dan listrik 3. Penyediaan jasa adm inistrasi keuangan 4. Penyediaan
jasa perbaikan peralatan kantor
SASARAN 3
TARGET 4
Tercapainya keg Surat menyurat Tercapainya keb jasa komunikasi
Terselenggaranya penatausahaan keuangan tercapainya perbaikan
peralatan kantor Terselenggaranya adm perkantoran Terselenggaranya
adm perkantoran Terselenggaranya kegiatan kantor Meningkatnya
informasi dan teknologi Menigkatnya kinerja karyawan Tercapainya
kordinasi/konsultasi yang baik Tercapainya kordinasi/konsultasi
yang baik Optimalnya tenaga honorer kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan percetakan dan
penggandaan 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8.
Penyediaan bhn bacaan dan P.perundangan 9. Penyediaan makanan dan
minuman 10.Rapat -rapat kordinasi/ konsultasi keluar daerah
11.Rapat-rapat kordinasi/konsultasi ke dalam daerah 12. Biaya jasa
Non PNS/Honorer
2
Program Peningkatan Sarana prasarana perkantoran 1. Pemeliharaan
rutin/berkala kend dinas/operasional 2. Sewa
rumah/gedung/gudang/parkir 3. Pengadaan kendaraan dinas roda 2
(dua) Program peningkatan disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian
dinas beserta atributnya Program Peningkatan Kapasitas sumber daya
aparatur
Tercapainya kegiatan operasional kantor Tercapainya kegiatan
kantor yang nyaman Meningkatnya kinerja karyawan kantor
3 4
Tercapainya kinerja kantor
1. Pendidikan dan pelatihan/Bimtek 2. Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ihktisar realisasi kinerja
Maningkatnya SDM Kanyawan kantor Tercapainya pelaporan
kinerja
5
Program Bid Tata Lingkungan dan amdal 1. KLHS Kajian Lingkungan
Hidup Strategisl 2. Pengembangan gedung La beserta pealatannya
3.SLHD Status Lingkungan Hidup Daerah 4. Penyusunan Amdal 5.
Konservasi Lingkungan 6. Amdal TPA Program Bid Pengendalian
pencemaran lingkungan dan pengolahan limbah 1. Peningkatan SDM
terhadap pengolahan limbah lngk 2. Pemantauan kwalitas lingkungan
hidup 3. Pengawasan pelak kebijakan ling hidup
Tercapanya kajian lingkungan Terbangunnya Taman Kota/Taman
kehati Tercapainya status lingkungan hidup terlaksanaya penyusunan
amdal Tercapainya kondisi lingkungan yg baik Terlaksananya
penyusunan amdal TPA
6
Tercapainya kebijakan lingkungan hidup Tersedianya sarana
lingkungan Terlaksana kebijakan ling hidup
7
Program Bid Penataan dan komunikasi Lingkungan 1. Pengelolaan
dan sengketa linkungan 2. Pembuatan papan informasi utk
perlindungan lingkungan 3. Sosialisasi UU No 32 PPLH 2009 bagi
stageholder
Tercapainya penaatan lingkungan yan baik Tersedianya
infomasi/aturan tentang lingkungan Tercapainya pemahaman
peundangan
8
Program Bid Pengelolaan kerusakan dan pemulihan lingkungan 1.
Penigkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan
cadangan SDA 2. Hari Lingkungan Hidup
Tercapainya tingkat kesadaran umum
Terselenggaranya peringatan hari lingkungan hidup
JUMLAH
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 Rp 621,711,000Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3,000,000 6,600,000 54,055,000 5,000,000
15,000,000 15,800,000 99,896,000 13,240,000 62,200,000 81,110,000
18,610,000 247,200,000 79,940,000 20,000,000 73,875,000
Rp 173,815,000
RpRp
45,000,00045,000,000
Rp
87,363,000
Rp Rp
40,800,000 46,563,000
##############Rp Rp Rp Rp Rp Rp 487,750,000 2,056,775,400
82,000,000 213,710,000 193,310,000 535,525,000
Rp 424,420,000Rp Rp Rp Rp Rp Rp 142,580,000 183,360,000
98,480,000 91,100,000 136,284,500 70,000,000
Rp 297,384,500
Rp 150,200,000 Rp 100,200,000 Rp 50,000,000
##############
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD : WAJIB : DINAS
KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 Rp Rp
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 310,983,000
3,500,000 12,000,000 64,140,000 2,200,000 12,157,000 12,000,000
2,500,000 4,800,000 23,136,000 51,550,000 27,000,000 96,000,000
264,658,000 56,658,000 67,000,000 15,000,000 26,500,000 12,500,000
87,000,000
NO 1 1
PROGRAM/KEGIATAN 2Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya air dan listrik Penyediaan Jasa Adm. Keuangan Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Penyediaan Jasa
Brg Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen instalasi Listrik /
penerangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Luar Daerah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Penyediaan Jasa Pegawai Honorer/Tidak Tetap
SASARAN 3
TARGET 4
2
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung
Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraaan Dinas / Operasional
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi
Sedang/Berat Gedung Kantor
3
Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian
Dinas dan Atributnya
RpRp
52,500,00052,500,000
4 5
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan
keuangan Penyusunan LAKIP, RENJA & Lap. Tahunan Dinas Penataan
Administrasi Kependudukan Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK
Implementasi SIAK (membangun, updating dan pemeliharaan Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan Pengolahan Dalam Penyusunan
Laporan Infoduk Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang
pencatatan sipil Pelaksanaan Penerapan e-KTP Pengelolaan Dokumen
Akta Pencatatan Sipil dan kelengkapan Peningkatan Pelayanan Publik
dalam bidang kependudukan (KK dan KTP)
RpRp
15,000,00015,000,000
RpRp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1,417,990,00085,000,000 55,000,000 125,000,000 56,000,000
61,000,000 916,090,000 58,900,000 61,000,000
JUMLAH
Rp
2,061,131,000
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN : WAJIB SKPD : RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH
NO 1 1
PROGRAM/KEGIATAN 2Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor 9 Penyediaan Bahan
Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 10 Penyediaan Makanan Dan
Minuman 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 12
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam Daerah
SASARAN 3 Terlaksananya Administrasi Perkantoran
TARGET 4 90%
2 3 4
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 Pendidikan Dan Pelatihan FormalProgram Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinera Keuangan
1 Penyusunan Pelaporan Perencanaan dan Program Rumah Sakit
5 6
Program Obat Dan Pembekalan Kesehatan
1 Pengadaan Obat Dan Pembekalan KesehatanProgram Upaya Kesehatan
Masyarakat
1 Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 714,101,000 6,700,000 36,600,000 10,164,000
94,860,000 255,937,000 30,000,000 20,400,000 4,240,000 5,000,000
128,100,000 113,100,000 9,000,000 21,005,000 21,005,000 50,000,000
50,000,000 3,440,000 3,440,000
Rp Rp Rp Rp
299,404,000 299,404,000 430,242,500 5,000,000
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD : WAJIB : DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
NO 1
PROGRAM/KEGIATAN 2Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa jaminan barang Milik Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Penyedian Jasa
Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaiakn Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan
Pengandaan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan
Bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan Penyediaan
Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan koordinasi Ke Luar
Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan koordinasi Ke Dalam Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan gedung kantor Program Peningkatan
sarana dan Prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/operasional pelatihan Formal dan Pendidikan Penyusunan
laporan semester Penyusunan Profil dan LAKIP
SASARAN 3
TARGET 4
Penyusunan laporan keuangan Tahunan Belanja Pengadaan Alat rumah
Tangga Program Data dan Informasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Penyusunan Buku Data dan Informasi data Terpilih Program PP dan
Anak Penilaian Pelaksana terbaik Program peningkatan Peranan wanita
menuju keluarga Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan P2TP2A
Sosialisasi UU perlindungan perempuan dan anak Pemetaan potensi
perempuan dan anak Program Keluarga Berencana dan KS Pembinaan
Kelompok ketahanan keluarga (BKB, BKL) Peningkatan Kinerja Petugas
Pos KB Desa dan Sub Petugas Pos KB Pelayanan tim Keluarga keliling
(TKBK) PKK - KB Kesehatan TNI KB Kesehatan IBI KB Kesehatan
Pembinaan UPPKS Peningkatan Kinerja Petugas mobil Pelayanan
Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Pelayanan Program Pengerak
Masyarakat Peningkatan Kinerja Petugas Ketahanan Keluarga PIKR dan
UPPKS Pembinaan Pusat informasidan koseling Remaja (PIK-R)
Peningkatan pengetahuan Masyarakat tentang reproduksi masyarakat
pedesaan melalui pemutaran Film Rapat dan Koordinasi ke dalam
daerah pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan dinas Mobil
Penerangan
JUMLAH
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 316,986,600 3,600,000 3,000,000
4,800,000 5,000,000 115,720,000 2,900,000 12,892,000 5,920,000
1,069,400 2,900,200 9,650,000 23,100,000 93,235,000 6,200,000
27,000,000 78,858,400 19,940,000 4,789,700 2,786,000 11,005,000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2,120,000 38,217,700 53,885,000 24,061,000 29,824,000
150,000,000 24,450,000 44,310,000 36,400,000 44,840,000 120,000,000
10,000,000 40,320,000 11,261,000 12,739,000 10,000,000 10,000,000
9,600,000 11,500,000 4,580,000 80,270,000 27,998,000 7,500,000
22,655,000 16,380,000 5,737,000 800,000,000
URUSAN SKPD
: WAJIB : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
NO 1 1
PROGRAM/KEGIATAN 2Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan
Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik Penyediaan Jasa administrasi Keuangan Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa perbaikan peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Komponen Listirk/Penerangan
Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi' Keluar Daerah Rapat-rapat
Koordinasi Konsultasi Ke Dalam Daerah
SASARAN 3
TARGET 4
2 3 4 5 6
Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparaturPemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Program peningkatan Disiplin AparaturPengadaan Pakaian Dinas
serta Atribut
program peningkatan kapasitas Sumber daya AparaturPendidikan dan
Pelatihan Formal Pengembangan Sistem Pelaporran Capaian Kinerja dan
Keuangan Pengolahan Analisa Data RKA dan DPA SKPD Program
Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
Sosialisasi bencana /pencegahan dan kesiapsiagaan berbasis
masyarakat Sosialisasi Evakuasi Korban bencana Work Shop TRC(Tim
Reaksi Cepat) Penanggulangan Bencana
, (45 org x 1 kl x 3 hari)
(45 org x 1 kl x 2 hari) (45 org x 1 kl x 2 hari)
Pelatihan DALA Penilaian Kerusakan dan Kerusakan Pelatihan
Tenaga Kebakaran
JUMLAH
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 1,211,040,000870,000 4,800,000
473,640,000 10,204,000 5,000,000 38,998,000 1,710,000 14,405,000
55,180,000 8,630,000 175,650,000 304,940,000 10,420,000
63,618,000
26,975,000
16,000,000
5605000 5605000 -
31,245,000 33,130,000 26,325,000
35,565,000 57,090,000
1,400,000,000
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : WAJIB : SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA PROGRAM/KEGIATAN 2Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan
Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan
Minuman Pemeliharaan jasa pemeliharaan rutin dan Perizianan
Kendaraan dinas operasional Rapat-rapat Koordinasi dan Kansultasi
Ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Kansultasi Ke Dalam
Daerah
SASARAN 3Pelayanan Administrasi Kantor Lebih Baik Pelayanan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lebih Baik Meningkatnya
Kinerja Anggota Satpol PP Pelayanan Administrasi Kantor Lebih Baik
Pelayanan Administrasi Kantor Lebih Baik Pelayanan Administrasi
Kantor Lebih Baik Pelayanan Administrasi Kantor Lebih Baik
Pelayanan Administrasi Kantor Lebih Baik Pelayanan Administrasi
Kantor Lebih Baik Pelayanan Administrasi Kantor Lebih Baik
TARGET 4
Pelayanan Administrasi Kantor Lebih Baik Pelayanan Administrasi
Kantor Lebih Baik
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Lebih
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Lebih Baik
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas
dan Perlengkapannya Terpenuhinya Pakaian Dinas dan
Perlengkapannya
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan
dan Pelatihan Formal Tercapainya Kualitas Kinerja Anggota Satpol PP
dan Disiplin Linmas
5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja da Keuangan Penyusunan RKA dan DPA Kerjasama kemampuan
Aparat Pol PP dengan TNI/polri dan Kejaksaan Program Pembinaan dan
Peningkatan Stabilitas Keamanan Peningkatan Keamanan dan Penegakan
Peraturan Daerah
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan Kerjasama Kemampuan Aparat POL PP dengan TNI/POLRI dan
KEJAKSAAN
6
Peningkatan Pembinaan dan Peningkatan Stabilitas Keamanan
JUMLAH
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp 519,100,000 2,100,000 2,400,000 75,660,000 15,494,000
11,000,500 4,174,500 29,719,000 1,922,000 10,200,000 290,880,000
4,310,000 48,140,000 23,100,000 35,700,000
Rp Rp
35,700,000 -
Rp
-
Rp Rp
5,000,000 5,000,000
Rp Rp Rp
2,536,200,000 2,536,200,000 3,096,000,000
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRA TAHUN
ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : WAJIB : INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM/KEGIATAN 2Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik. Pemyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja. Penyediaan Alat Tulis Kantor. Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
Penyediaan Makanan dan Minuman. Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Kedalam Daerah.
2 3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan
Meubeleur. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta Perlengkapannya.
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan
Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian
Kinerja dan Keuangan. Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran.
6
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. Program Peningkatan
Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala. Penanganan
Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Inventarisasi
Temuan Pengawasan. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.
Pemeriksaan Kas Opname. Desiminasi LP2P PNS Dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkulu Tengah. JUMLAH
TABEL 4.2 AN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN
ANGGARAN 2012
SASARAN 3
TARGET 4
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 Rp 785,797,000Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp Rp
Meningkatnya Tertib Administrasi Proses Surat Menyurat.
Kelancaran Proses Administrasi Perkantoran. Terpenuhinya Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas. Peningkatan Pelayanan
Jasa Administrasi Keuangan. Kebersihan Kantor dan Sekitarnya.
Perawatan dan Perbaikan Peralatan Kerja. Terpenuhinya Kebutuhan
Alat Tulis Kantor. Memenuhi Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan. Peningkatan Sarana Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Adanya Bahan Bacaan Sebagai Sarana Sumber Informasi. Menunjang
Kinerja Pegawai. Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pemeriksaan
Kinerja Pegawai. Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pemeriksaan
Kinerja Pegawai.
5,400,000 49,142,000 182,500,000 28,200,000 15,050,000
58,000,000 66,300,000 25,930,000 12,200,000 153,075,000 190,000,000
30,000,000
RpTersedianya Sarana dan Prasarana Kantor/ Meubeleur.
Kelengkapan Pegawai Terhadap Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya.
Rp Rp Rp Rp Peningkata Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja
Pegawai. Rp Rp Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
Pelaporan Keuangan Semesteran. Rp Rp
16,514,00016,514,000 6,375,000 6,375,000 150,000,000 150,000,000
20,874,000 15,400,000 5,474,000
Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 290,370,000 119,550,000 77,500,000
5,681,000 63,229,000 11,050,000 13,360,000
Peningkatan Sistem Kinerja Pegawai. Penyelesaian Kasus Pengaduan
Dilingkungan Pemerintah Daerah. Laporan Inventarisasi Temuan
Pengawasan. Penyelesaian Hasil Temuan. Penyelesaian Kas Opname
SKPD. Terpenuhinya Kegiatan Desiminasi LP2P. JUMLAH
Rp
1,300,000,000
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : : WAJIB BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Bersih dan
Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan
Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan
Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin
Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD 5 6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah Program
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pelaksanaan Prajabatan Bagi
CPNS Formasi 2010 Tercapainya Tertib Adm. Keuangan SASARAN 3
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tercapainya Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tercapainya dan
Terbayarkan Adm. Keuangan yang Baik Terwujudnya lingkungan Kantor
Yang Bersih Terpenuhinya Kebutuhan ATK Terpenuhinya Kebutuhan
Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Jumlah Bacaan Terpenuhinya
Makan dan Minum Tercapainya Koordinasi Untuk Optimalisasi Kegiatan
Tersedianya Perlengkapan yang Memadai Tercapainya Peralatan
Penujang Tercapainya Kebutuhan Pegawai
3
4
Penempatan PNS Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat
Otomatis PNS Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
Daerah Penyusunan Instrumen Analis Jabatan PNS Proses Penanganan
Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Pemberian Bantuan
Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN Penyelenggaraan Diklat
Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan Fasilitas Pembuatan Karpeg,
Karis, Karsu, dan Pensiun Pengelolaan Data Pegawai/DUK Pegawai
Sumpah Jabatan PNS Perpanjangan Batas Usia Pensiun Penyesuaian Masa
Kerja PNS Penyelesaian Pemberkasan, Penyerahan dan Penempatan CPNS,
Tenaga Honorer dan Sekdes Menjadi PNS
Terpenuhinya Penempatan Pegawai Terselesaikanya Proses Kenaikan
Pangkat Pegawai Tersedianya informasi kepegawaian Analisis jabatan
Terselesaikannya Kasus-kasus Disiplin/Perceraian Pegawai Pengiriman
Praja Terlaksananya Diklat Bagi Pegawai Terselesaikanya Pengurusan
Karpeg, Karis, Karsu Pembuatan DUK Sumpah jabatan Bagi PNS
Perpanjangan Batas Usia Pensiun Peninjauan Masa Kerja PNS
Terpenuhinya Kebutuhan PNS dan Penyelesaian Honorer dan Sekdes
JUMLAH
TARGET 4
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 Rp 506,374,000 Rp 24,400,000 Rp Rp
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 77,990,000
66,360,000 18,505,000 22,319,000 11,000,000 15,800,000 99,700,000
170,300,000 84,905,000 29,255,000 55,650,000 23,750,000 23,750,000
67,918,000 67,918,000 1,700,000,000 1,700,000,000 2,274,259,500
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
259,565,000 267,000,000 167,515,000 354,549,000 145,770,500
33,528,000 516,657,000 95,944,000 113,796,000 38,132,000 93,865,000
73,505,000 114,433,000 4,657,206,500
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM TAHUN
ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : : WAJIB KECAMATAN TABA PENANJUNG
PROGRAM/KEGIATAN 2Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan dan Pemeliharaan
Kendaraan 3 Penyediaan Jasa Aministrasi Keuangan 4 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6 Penyediaan
Barang Cetakan dan Penggandaan 7 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Kantor 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10 Penyediaan Makan dan Minum 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Kunsultasi Ke Dalam Daerah
2
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1 Pembangunan
gedung kantor 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
3 5 6
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas
dan Perlengkapannya Program Hari Besar Nasional dan HUT Kabupaten 1
Perayaan HUT RI dan Kabupaten Program Monitoring PILKADA KDH dan
Wakil KDH 1 Monitoring Pilkada KDH dan Wakil KDH
JUMLAH
TABEL 4.2 RAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN
ANGGARAN 2012
SASARAN 3
TARGET 4Rp
PLAFON ANGGARAN 5246,770,000 1,240,000 35,920,000 57,815,000
66,060,000 13,841,600 13,653,800 8,145,000 3,323,000 12,516,600
3,246,000 23,709,000 7,300,000 101,750,000 100,000,000 1,750,000
10,230,000 10,230,000 16,250,000 16,250,000 5,000,000 5,000,000
Tercapainya Jumlah Surat Terkirim Tersedianya Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air, Listrik Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan
Dinas Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Keuangan Terciptanya
Kebersihan dan Peralatan Kantor Terselenggaranya Administrasi
Perkantoran Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Terlaksananya
Kegiatan Kantor Dengan Baik Terlaksananya Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur Dengan Baik Tersedianya Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya Kesejahteraaan
Pegawai Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Dengan Baik
Rp Rp
Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
Rp Rp Rp Rp
Terlaksananya HUT RI dan HUT Kabupaten Bengkulu Tengah
Terlaksananya Program Monitoring Pilkada KDH dan Wakil KDH
Rp
JUMLAH
Rp
380,000,000
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN
KEGIA TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN : SKPD : NO 1 WAJIB KECAMATAN
KARANG TINGGI PROGRAM/KEGIATAN 21 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Perizinan
dan Pemeliharaan Kendaraan 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8 Penyediaan Komponen
Listrik dan Alat Listrik 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Perundang-undangan 10 Penyediaan Makan dan Minum 11 Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12 Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Dalam D