Plan Parque Zonal

PRESENTACION

El Servicio de Parques de Lima (SERPAR LIMA) es un Organismo descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, cuya finalidad es contribuir a satisfacer las necesidades recreacionales, culturales y deportivas de la población de Lima Metropolitana, por medio de los Parques Zonales y de las Áreas de Recreación bajo jurisdicción metropolitana que le son encargadas por convenio, de conformidad con lo dispuesto en la ordenanza 758. También ampliar las áreas de recreación y contribuir a mejorar el saneamiento y protección ambiental de la Capital de la República, mediante la habilitación, mantenimiento y conservación de las áreas verdes de los parques zonales y de las áreas de recreación administradas por convenio y coadyuvar con los programas de arborización de la Municipalidad de Lima. El presente Plan Estratégico Institucional 2007-2010 recoge la actualización del documento Plan Estratégico Institucional 2003-2006 que contó con la participación de todo el personal de SERPAR LIMA, directivos, profesionales, administrativos y técnicos y se articula bajo una perspectiva de mediano y largo plazo con el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM), inspirado bajo los lineamientos de política de la Municipalidad Metropolitana de Lima y los impartidos por la Dirección Nacional de Presupuesto Publico (DNPP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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PLAN ESTRATEGICO SERPAR LIMA 2007-2010

PRESENTACION I.- PERSPECTIVAS DE LA INSTITUCION 1.1. LA MISION 1.2. LA VISION II.- DIAGNOSTICO 2.1. A NIVELGENERAL 2.2. A NIVEL ESPECÍFICO III.- PRIORIDADES INSTITUCIONALES IV.- LINEAMIENTOS DE POLITICA V.- ANALISIS FODA VI.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES VII.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS VIII.- PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSION E INDICADORES DE EVALUACION ANEXOS

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I.- PERSPECTIVAS DE LA INSTITUCION 1.1. L A M I S I O N ¿Quiénes somos? Somos una organización que contribuye en la satisfacción de las necesidades recreacionales, culturales y deportivas de la población de Lima Metropolitana. ¿Qué buscamos? Ampliar las áreas de recreación, mantener y conservar las áreas verdes y todas aquellas destinadas a la recreación, ecología y saneamiento ambiental, que se encuentren bajo la jurisdicción de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y que conlleven a generar mejores condiciones de vida para los pobladores ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos mejorar el saneamiento y preservar el medio ambiente en la Capital de la Republica. ¿Para quiénes trabajamos? Trabajamos para la población del ámbito de la Municipalidad Metropolitana de Lima. MISIÓN INSTITUCIONAL Somos una institución que contribuye en la satisfacción de las necesidades recreacionales, culturales y deportivas de la población, buscando generar mejores condiciones de vida en el ámbito jurisdiccional de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

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1.2. L A V I S I O N ¿Cómo contribuye la Institución al bienestar de la población? Conservando y ampliando las áreas verdes que satisfagan las necesidades de recreación, cultura y deporte, así como en la preservación del medio ambiente. ¿Cuál es la situación futura deseada para nuestros usuarios o beneficiarios? Que la población disponga de mayores y mejores áreas de recreación y esparcimiento, en un ambiente sano y limpio, que le permita la practica de algún deporte o actividades de distracción. ¿Qué queremos que la Institución sea en el futuro? Ser la entidad publica encargada de organizar y desarrollar el Sistema Recreacional de la Municipalidad Metropolitana de Lima, participando activamente en la disminución del déficit de áreas verdes y recreacionales por habitantes. Ofreciendo a nuestros trabajadores condiciones competitivas para su realización profesional, personal y además se identifiquen con los objetivos institucionales. ¿Cómo puede la Institución lograr ese futuro? Coordinando con la Municipalidad Metropolitana de Lima en materia de recreación, ecología y saneamiento ambiental, y en la ejecución de trabajos de ampliación, conservación y mantenimiento de dichas áreas; mediante la prestación de servicios recreativos en los parques zonales de su jurisdicción, y buscando el cumplimiento de las normas que le favorezcan. VISIÓN: Ser la entidad publica líder en la prestación de servicios recreativos de calidad orientado principalmente a la población de menores recursos; teniendo a su cargo el desarrollo y la organización del Sistema Metropolitano de Recreación en el ámbito de la ciudad de Lima brindando a la colectividad mayores y mejores áreas verdes, de recreación, ecológicas y esparcimiento.

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MARCO LEGAL

El presente documento “Plan Estratégico Institucional” SERPAR 2007-2010 esta enmarcado en base a lo establecido en la Ley Nº 27209 Ley de Gestión Presupuestaria del Estado artº 55 Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Publica Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, Ordenanza Municipal Nº 096 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Ordenanza Nº 758 de la Municipalidad Metropolitana de Lima Estatuto de SERPAR LIMA y RM Nº 399-2001-EF-10 Directiva para la Formulación de los Planes Estratégicos Institucionales. II.- DIAGNOSTICO

2.1. NIVEL GLOBAL

Lima Metropolitana es la región de mayor desarrollo y menor índice de pobreza y pobreza extrema del Perú. No obstante, es la de mayor concentración de pobres del país, creciendo año tras año en términos absolutos. Con más de 8 millones de habitantes y un PBI de US $ 68, 403 millones, siendo la cuarta ciudad mas poblada de América Latina, después de Ciudad de México (19.1´), Sao Paulo (18,6´) y Buenos Aires (11.6´). Sin embargo al igual que toda capital de un país con una economía emergente, presenta una gama de problemas, entre los que se destaca la pobreza, la sobrepoblación, la contaminación ambiental, escasez de servicios básicos, transporte masivo colapsado, la tugurizacion, entre otros: estos problemas al ser analizados desde una perspectiva integral, deben conducir a la solución de las necesidades básicas de los sectores urbanos pobres, así también debe asegurar un optimo nivel de productividad, un ambiente saludable y un mínimo de calidad de vida aceptable para las futuras generaciones.

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En los últimos años, se ha ido incrementando el deterioro del medio ambiente en Lima Metropolitana, la población urbana ha crecido alimentado por la migración de peruanos provenientes de todos los confines de la patria, y la calidad de vida del poblador se ha visto disminuida, motivado por el incremento de las actividades productivas y de servicios, el desarrollo de las habilitaciones urbanas y las edificaciones de viviendas, las cuales crecieron irracionalmente sin tener en cuenta los estudios de impacto ambiental. Bajo este enfoque las áreas verdes urbanas son de vital importancia y comprenden todas las superficies de dominio público o privado ocupadas por diferentes formas vegetales, incluidas o relacionadas con el área urbana, que constituyen un ámbito propicio para la generación de influencias benéficas al habitante urbano, a través de su disfrute directo o indirecto. Las áreas verdes de uso público de Lima y Callao incluyen los Parques Metropolitanos y Zonales, plazas, plazuelas, jardines y demás áreas verdes bajo la administración municipal que forman parte del sistema de áreas recreacionales, además de las áreas de reserva ambiental que tienen carácter de intangible, inalienable e imprescriptible. Si hablamos de beneficios de las áreas verdes urbanas, entonces se tiene que,

- Contribuyen a la asimilación de contaminantes atmosféricos, - Facilitan la infiltración de las lluvias reduciendo el impacto de las

inundaciones, - Atenúan las corrientes de aire, - Amortiguan los efectos del ruido, - Mejoran el paisaje, - Facilitan la existencia de avifauna, y sobre todo - Prestan beneficios a la sociedad al proveer oportunidades de

recreación, deporte, esparcimiento y educación; - Mejorar el paisaje y la estética de las ciudades, puesto que de lo

contrario predominaría los materiales como el concreto. En tal sentido la dotación y el mantenimiento de áreas verdes en Lima y Callao constituyen una necesidad impostergable que tiene que enfrentarse a obstáculos como la expansión urbana, la contaminación atmosférica, la escasez de agua, la escasa conciencia ciudadana y políticas sobre su valor para generar calidad ambiental de la ciudad y para la salud publica.

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En Lima Metropolitana según datos al 2004 existe un promedio de 13´ 978,761 m2 de áreas verdes, lo que representa el 0.5% del territorio del departamento y la densidad es de 1.70 m2/hab de área verde. Sin embargo dicha densidad es bastante reducida si se toma en cuenta la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que establece como mínimo 8.0 m2 por habitante. Actualmente solo hay cinco distritos que cumplen con lo establecido por la OMS, que son La Molina, San Borja, La Punta, Santa Rosa y Santa Maria del Mar. Lo contrario se da en Pachacamac, Lurigancho y Breña que cuentan con menos de 0.5 m2/hab. Aunque Pachacamac y Lurín disponen de grandes extensiones de áreas agrícolas, tienen un bajo índice de áreas verdes. Los distritos de mayor requerimiento de espacio de áreas verdes son San Juan de Lurigancho, Comas y San Martín de Porras, con poblaciones de bajos recursos, mientras que aquellos que más han invertido en conservar y ampliar las áreas verdes son Surco, Miraflores, San Isidro y Jesús María. Algunos distritos no pueden tener mayores espacios verdes simplemente por falta de planificación: La poca disponibilidad de tierras para nuevas áreas verdes y parques se torna difícil, sobre todo en las zonas mas urbanizadas. Un estudio realizado por el INAPMAS en 1998 indica que existe actualmente un déficit de áreas verdes de aproximadamente 4, 742 has a nivel metropolitano, siendo el cono norte la zona con mayor déficit en la ciudad (Véase Grafico Nº 01). El ritmo acelerado de la población urbana –que crece entre dos y tres veces mas de prisa que la rural y todo apunta a que esta tendencia se mantendrá en las próximas décadas origina una cierta renuncia a los espacios verdes, considerados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como imprescindibles. La escasez de agua es uno de los factores más limitantes: a pesar de ello, en muchos casos, sigue predominando el riego por inundación sobre el riego racional. Además, se utilizan especies exóticas o no adecuadas para las condiciones climáticas y ecológicas de la ciudad, que necesitan grandes cantidades de agua. También se desperdicia y se desaprovecha el agua residual, tanto a nivel doméstico como de alcantarillado. Por ejemplo, gran parte del agua potable consumida en el cono sur de Lima Metropolitana deriva en forma de desagüe hacia el mar por el colector de La Chira, Chorrillos, con una caudal de 16 a 20 m3/seg., pudiéndose irrigar a todo el Valle de Lurín (5, 000 has. Aprox.) Con el uso de esta agua con un tratamiento previo.

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conciencia ciudadana sobre la necesidad de mantener y preservar las áreas verdes, es realmente escasa. Se traducen en el descuido generalizado de áreas verdes privadas y el desinterés de la población urbana por mantener los espacios públicos destinados a jardines frente a las casas, que mediante cemento o concreto los transforman en zona de estacionamiento. Esto denota también una falta de conocimiento de la población sobre legislación y disposiciones municipales sobre este tema. Además existe la percepción ciudadana respecto de los altos costos que significa el mantenimiento de los parques. En cuanto a la conciencia y voluntad política en materia de áreas verdes, se puede precisar que se adolece de una marcada deficiencia de varios gobiernos locales, que se refleja en una escasa coordinación para establecer planes de manejo integral. En tal sentido tampoco se realizan estudios referentes al tema, ya que la prioridad presupuestal se da a necesidades distintas a las de áreas verdes. Este panorama se complica si sabemos que un 80 o 90% de lo recaudado por los municipios se destina a la atención de planillas y gastos corrientes. Finalmente existen vacíos legales sobre imposición de sanciones o tasas municipales por la tala de árboles y por el uso inadecuado del espacio reservado para áreas verdes. 2.2. NIVEL ESPECÍFICO

El Servicio de Parques de Lima, cuyas siglas es SERPAR LIMA, es un Organismo Publico Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con autonomía económica, técnica y administrativa que tiene como función la promoción, organización, administración, desarrollo y mantenimiento de los Parques Metropolitanos, Zonales, Zoológicos y Botánicos de la Provincia de Lima, con fines recreacionales, culturales, deportivos y de preservación del medio ambiente. Así como de la regulación, evaluación y control de las áreas verdes que impacten sobre el medio ambiente metropolitano. SERPAR LIMA se rige por la ley Orgánica de Municipalidades, el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima y toda normatividad vigente que por sus funciones le compete. Esta sujeto a control directo de su gestión por la Municipalidad Metropolitana de Lima, sin perjuicio de la acción fiscalizadora de los organismos que conforman el Sistema Nacional de Control.

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SERPAR LIMA tiene a su cargo el planeamiento, estudio, construcción, equipamiento, mantenimiento y administración directa o por terceros de los parques metropolitanos y zonales de Lima Metropolitana. Incluyéndose al mismo tiempo la regulación, evaluación y control de las áreas verdes y otros que impacten sobre el medio ambiente capitalino. Tiene, actualmente, bajo administración los Parques Zonales Sinchi Roca (Comas), Huascar (Villa el Salvador), Cahuide (Ate), Cápac Yupanqui (Rimac), Lloque Yupanqui (Los Olivos), este último recuperado de la usurpación de la Municipalidad Distrital. Así mismo, administra los Parques Universitario, de La Exposición, Los Anillos, La Muralla y La Alameda de las Malvinas. El Parque Zonal Manco Cápac (Carabayllo) se ha recuperado totalmente y en este año 2007 se esta programando el inicio de su recuperación mediante el inicio de un conjunto de obras de saneamiento físico y en el siguiente año concluir con el conjunto de obras de inversión y equipamiento que permitirán relanzar definitivamente a este parque zonal incrementándose nuestra oferta de servicios de recreación, ecología y esparcimiento en la capital del país; y el Parque Zonal Huayna Cápac (San Juan de Miraflores) se encuentra en proceso de saneamiento legal, encargado a EMILIMA, existiendo en sus terrenos la ocupación precaria de moradores, que han edificado viviendas de material noble. En San Juan de Lurigancho el Parque Zonal Huiracocha, se encuentra usurpado por la autoridad distrital. Se ha iniciado un proceso judicial de acción de cumplimiento para la recuperación del parque, en virtud de una sentencia Tribunal Constitucional y a las atribuciones conferidas a la Municipalidad Metropolitana en la Ley Orgánica de Municipalidades. Se debe tener en cuenta que los Parques Zonales no solamente tienen como público usuario a los vecinos del distrito donde están ubicados, sino también a la población de distritos aledaños. En la actual gestión, los parques zonales metropolitanos han sido recuperados del abandono. Se han implementado, en esos tres años y medio de gestión lagunas recreacionales, una de ellas, la más grande laguna artificial de la ciudad. También viveros de plantas y flores, habiendo producido más de un millón de árboles para continuar con la política de incremento de las áreas verdes de la capital.,

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Si analizamos el comportamiento global experimentado por la totalidad de los parques zonales y metropolitanos administrados por SERPAR LIMA se tiene que los ingresos directamente recaudados para el año 2006 de los parques zonales en general ascienden a S/. 7, 047,967.80 soles, de los cuales S/. 4, 471,174.30 (63, 4%) fueron de los parques administrados por SERPAR LIMA y el saldo corresponden a los parques administrados por encargo S/. 2, 575,793.50 (36%), pudiéndose apreciar que los meses de enero y febrero contribuyen con los mayores ingresos, explicándose por la temporada de verano (Véase Cuadro Nº 01). De todos ellos, Los Anillos y Universitario poseen una mínima participación respecto a los ingresos, tal como se detalla en Gráfico Nº 02, llegando al 2% en conjunto; mientras que los parques Huascar, Sinchi Roca y la Exposición son los de mayor aporte, representando el 66%. Los Gastos Operativos ascendieron a S/. 8, 353,176.45 soles, originando a nivel de todos los parques zonales un déficit operativo equivalente a S/. 1, 305,208.65 soles que comparativamente con el año 2005 tuvo una concentración de S/. 559,469.56 soles. Los gastos operativos han considerado el pago de las operaciones en planillas por centro de costo y para el rubro de bienes y servicios la adquisición de vestuario, compra de medicamentos, transporte de dinero, entre otros, así como los pagos de servicios fijos, tales como agua, luz, desagüe telefonía fija y móvil; y el pago del personal contratado por la modalidad de servicios no personales que fueron requeridos para llevar a cabo el programa de vacaciones útiles en algunos parques y el mantenimiento de las áreas verdes, el servicio de vigilancia y seguridad y buen funcionamiento de instalaciones en todos los parques administrativos directamente y por encargo que tiene a su cuidado SERPAR LIMA A nivel específico, se puede apreciar que los parques de la Exposición, Sinchi Roca y Alameda de las Malvinas presentan superávit operativo para el año 2006, situación diferente que ocurrió con los demás parques obteniendo mayor déficit operativo Cahuide y Cápac Yupanqui (Tal como se muestra en el Grafico Nº 03). Durante el año 2006, no se registran gastos de inversión para los Anillos, Las Malvinas, de la Exposición, Universitario y la Muralla, y de los que tuvieron gastos por este concepto, fueron el parque Cápac Yupanqui seguido del Sinchi Roca, las de mayor ejecución. La totalidad de ellos registraron gastos por Mejoramiento de Parques.

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A continuación detallamos la situación actual de los Parques Zonales y Metropolitanos que actualmente están bajo nuestra administración. PARQUE ZONAL HUASCAR

En este Parque se ha realizado una renovación integral, encaminándolo a que se convierta en un gran Parque Ecológico, beneficiando directamente a alrededor de millón y medio de pobladores del cono sur de la capital. Entre las obras realizadas tenemos:

- La Laguna artificial “Virgen del Carmen”, que con mas de 450 m. de longitud es la mas grande de la ciudad, que favorece la presencia de avifauna proveniente de los Pantanos de Villa, y sirve de lugar de recreación y descanso a las familias de los estratos mas bajos de todo el cono sur de la capital.

- El Bosque Ecológico “Tío Ciro” con aproximadamente 35,000 ejemplares de eucaliptos y otras especies, que contribuyen al mejoramiento medioambiental;

- Un vivero de árboles, arbustos y flores, con una capacidad instalada aproximada de 400,000 plantones.

- Un biohuerto y un galpón de cuyes - Rehabilitación del zoológico existente, potenciándolo al máximo de

su capacidad; - Habilitación de zonas deportivas y camping, etc.

Aproximadamente 25 centros educativos realizan su curso de Educación Física dentro de las instalaciones del parque. Se requiere un especialista para realizar la promoción del parque ante las instituciones y vecinos en el área de influencia. La demanda de paseos en bote ha sobrepasado la capacidad de embarcaciones en los meses de verano, por lo que se plantea como alternativa el alquiler de peque peques durante esos meses. Es oportuno dotar de maquinarias y accesorios para el mantenimiento del parque como: moto guadañas, accesorios para la máquina scat e implementos para el personal operativo. Además se requiere el tendido de cables para recibir la cantidad precisa de energía eléctrica así como dar solución al suministro de agua potable.

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Tomando como indicador la gran demanda de alimentos preparados dentro del parque, la administración propone la construcción de un gran comedor restaurante campestre, administrado por SERPAR-LIMA. Se ha podido apreciar que el bosque ecológico y vivero, si bien han tenido una mejoría en su aspecto, se requieren de un profesional o técnico forestal que garantice su correcto mantenimiento y sostenibilidad, así como mantener un nivel adecuado de producción, canalice adecuadamente la demanda y sea un ecoguia de los visitantes de este espacio. Se tiene que explotar el potencial educativo que posee el parque, desde el bosque y el vivero hasta el zoológico, pasando por el proyecto Perucuy, biohuerto y aves silvestres que visitan la laguna. El auditorio María Elena Moyano, que posee una capacidad aproximada de 2000 – 2500 espectadores constituye una infraestructura que podría ser utilizada con mayor frecuencia y variedad. Actualmente, se desarrollan en él los espectáculos dominicales. Con respecto al comportamiento financiero se infiere que los ingresos directamente recaudados por este parque fueron los mas elevados de todos los parques administrados por SERPAR-LIMA para el año 2006 ascendente a S/.1,627,217.80 soles, representaron un incremento de solo 4,5% respecto al año anterior (Véase Grafico Nº 04), debido principalmente al comportamiento sostenido reportado por la cantidad de visitantes y el uso de principales atracciones (paseo de los botes, peques peques, cama elástica y sillas voladoras) aunque se observa un decrecimiento del uso de la playa de estacionamiento y de las vacaciones útiles. Este parque zonal redujo de manera significativa el déficit operativo que acuso durante el ejercicio presupuestal 2005, reduciéndolo de S/.268,672.89 a solo S/. 583.57 soles para el año 2006, debido principalmente a que la partida Remuneraciones tuvo una reducción de trabajadores por renuncia o rotación, y a los menores gastos efectuados en el rubro Bienes y Servicios. Los recursos destinados a inversiones y equipamiento estuvieron por debajo de los niveles registrados para el año 2005, en tanto que los gastos para el mejoramiento y mantenimiento del parque se incrementaron en 100% habiéndose efectuado el pintado de sus instalaciones y de botes a motor; mantenimiento de gruta y laguna artificial; trabajos en vivero mejoramiento de pateras y ducha para damas; fumigación desratización;

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mantenimiento de redes internas de desagüe; reparación de rejas y mejoramiento de la red eléctrica del parque. Entre las propuestas que se plantean para este parque se tiene: Realizar una redistribución del personal sobre todo operativo en todos los parques, construir piscinas de acuerdo las necesidades del parque y de la demanda por este servicio sobre todo teniendo en cuenta la estacionalidad, gestionar ante SEDAPAL el incremento del servicio de agua potable, realizar un estudio técnico para mejorar la calidad de la energía eléctrica con que cuenta el parque, incrementar los servicios higiénicos cercano a la gruta y finalmente incrementar la promoción y publicidad. PARQUE ZONAL SINCHI ROCA Después del Parque Zonal “Huáscar”, este es uno de los parques de mayor afluencia de usuarios. El Parque cuenta con una diversificada oferta de servicios recreacionales y de entretenimiento, tales como: Bosque ecológico, mini zoológico y laguna artificial donde se practica pesca deportiva, piscinas, zonas de camping y parrilladas familiares. Los usuarios emergen de los distritos de Comas, Callao, Carabayllo y San Martín de Porres en busca de un sano esparcimiento. Entre los problemas mas significativos que se observan tenemos: - Difícil coordinación con la sede central, debida a la distancia; entre

dichas dependencias. - Falta de infraestructura adecuada para las actividades deportivas, como

son; tribunas y camerinos. - Falta señalización adecuada en el sector externo. - Internamente falta pintar fachadas y barandas. - Acondicionar adecuadamente la zona donde se construyen las nuevas

piscinas. - La zona de ingresos de la Av. Sinchi Roca debe mejorarse, ya que esta

expuesta al arrojo de desmontes por parte de tricicleros y camioneros informales que prestan esta actividad.

- No hay control de calidad de los alimentos preparados que venden los conductores de los kioscos dados en concesión dentro del ámbito del parque.

- Falta de promoción y publicidad de servicios que brinda este parque a la colectividad.

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- La no erradicación de la feria de muebles y obras que se ubican en la Av. Universitaria, se estaría justificando por cuanto con ellos se crea una frontera viva que no permite el ingreso ilegal al parque por parte de vecinos inescrupulosos.

- No existe una estructura de costos real que permita establecer una tarifa social óptima a favor de nuestros usuarios.

- Falta de equipos de mantenimiento propio, ya que actualmente dependen de una dirección técnica.

Entre las acciones principales a tomarse en cuenta tenemos: - Realizar labores de promoción y publicidad en los colegios que

incrementen la demanda de nuestros servicios. - Priorizar la construcción de las piscinas para ser inauguradas en julio. - Solicitar suministros de recojo de residuos sólidos con la Municipalidad

distrital de Comas. Respecto a su performace financiero en el año 2006, este parque obtiene uno de los mayores ingresos directamente recaudados cuya suma asciende a S/.1,584,465.70, donde el 67% del total de sus recursos provienen del pago por ingreso, el mismo que fue de S/.1, 053,915. De todos los servicios que ofrece este recinto recreacional fueron el alquiler de losas deportivas (Fútbol y voley), y el paseo en los pedalotes los que contribuyeron en el mayor porcentaje de participación en los ingresos y que en conjunto ascendieron a S/. 272,986.00 representando el 17,2%. Es decir que los montos captados por el ingreso al recinto y el uso de sus instalaciones y distracciones mas aceptadas por el público, suman el 85,3% del total recaudado. En cuanto a sus gastos operativos, estos registraron la suma de S/1, 428,499.98 soles siendo la participación de los gastos como sigue: remuneraciones 37.5% bienes y servicios 62.5%. Comparativamente con el periodo anterior, se puede observar que los gastos operativos crecieron en menor proporción que los ingresos recaudados, razón por la cual se aprecia un superávit operativo de 155,965.72 soles. Al cuarto trimestre los gastos en el mejoramiento de este parque estuvieron orientados a la construcción y mejoramiento de vestuarios y servicios higiénicos, en tanto que el gasto destinado a inversiones creció fuertemente debido al inicio de la construcción de la obra complejo piscinas.

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PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI Es un parque que se encuentra ubicado en un lugar estratégico para cubrir la demanda de los usuarios de los distritos de San Martín de Porres, Los Olivos, Independencia y Puente Piedra principalmente. En cuanto a la oferta de servicios de esparcimiento y recreación que brinda son diversos de manera directa o dados en concesión, de allí que la afluencia de público a esta zona de refugio es muy importante. Entre los problemas mas evidentes que se infieren tenemos:

- Reducido espacio físico para incrementar la oferta de servicios que a futuro brindaría este parque.

- Falta de implementación de riego por aspersión en el mantenimiento de áreas verdes.

- Verificación necesaria del costo del agua - No poder explotar algunos servicios en el horario nocturno, sobre

todo las canchas de fútbol. - No hay un oportuno programa de mantenimiento de las instalaciones. - Recojo de los residuos sólidos. - Poca difusión de la oferta diversificada de los servicios con que

cuenta actualmente este parque. Entre las acciones mas importantes a realizar se tiene: explotar el pozo tubular del agua, oportuno abonamiento y mantenimiento de las áreas verdes, adquisición de bienes y equipos para mantenimiento del parque, construcción de piscina temperada, acondicionar las canchas de fútbol para ser alquiladas en horario nocturno, instalar el riego por aspersión, estudio real de los costos de las tarifas y los precios de algunos bienes que vende la institución a los usuarios y oportuno mercadeo de la oferta diversificada de servicios de esparcimiento y recreación que tiene actualmente este parque zonal. Para el periodo evaluado, este parque zonal obtuvo un ingreso de S/. 749,411.60 soles, donde el pago de boleterias, vacaciones útiles, alquiler de canchas y uso de la piscina representaron el 91.8% del total recaudado. Los montos ejecutados en los gastos operativos ascendieron a S/.870,225.65 soles, donde remuneraciones tuvo una participación del 47% en tanto que Bienes y Servicios del 53%. Comparativamente al año 2005, se puede observar que el ingreso creció en solo 6%, donde los montos registrados por el servicio de concesionario y alquiler de pistas karts disminuyeron en un 1% con relación al 2005, en tanto que el servicio de la

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piscina obtuvo un crecimiento del 42%. El déficit operativo fue menor en 44% destacándose la disminución de de bienes y servicios en 13%. Los montos registrados en mejoramiento de parques estuvieron destinados a los trabajos de mantenimiento de los juegos infantiles, a la instalación eléctrica de piscinas, pintado de los servicios higiénicos, la pista de skate y chachikarts, entre otros, en tanto que el gasto por inversiones se debió a los trabajos de excavación, perforación de pozo tubular y concreto armado para el mejoramiento del sistema de riego existente. El gasto efectuado en el rubro equipamiento esta referido a la compra de una electro bomba para este parque zonal. PARQUE ZONAL CAPAC YUPANQUI Este parque se ubica en el distrito del Rimac, entre la prolongación Amancaes y la avenida Arzola es uno de los parques mas pequeños que administra SERPAR (tiene solo 3.1 hectáreas de extensión). En ella se ubica el denominado “Club del agua” por el conjunto de piscinas (cuya área alcanza los 2345 m2 de espejo de agua) así como la instalación de las duchas solidarias a favor de la población de menores recursos, pero que a la fecha no ha reportado una demanda efectiva de este servicio por parte de los vecinos circundantes al parque. Este parque esta dotado de todos los servicios básicos para su normal funcionamiento, no cuenta a la fecha con obras en ejecución, en cuanto a las obras a ejecutar seria la renovación total de dos losas de fulbito, el techado de las piscinas semiolimpicas a fin de darles uso en la temporada de invierno con agua temperada, y con la finalidad de incrementar la demanda de visitantes y no generar capacidad instalada ociosa por estacionalidad, así como la construcción de un mini gimnasio. Respecto a los problemas que se observan tenemos: el sobrepoblamiento de personal de guarda parques, el no contar con maquinarias propias para el mantenimiento de áreas verdes, falta de grass sintético en el campo de minifutbol y la pasiva difusión del relanzamiento de este renovado parque zonal que generen una demanda efectiva de los vecinos de la zona y de otros distritos. Debido, a la construcción del complejo de piscinas el parque zonal estuvo cerrado durante los meses de enero y febrero 2006. La finalización del proyecto de inversión y su posterior operatividad posibilito la mayor afluencia del publico visitante, generando un significando incremento en los ingresos respecto al año anterior (que ascendieron a S/.69,432.00),

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habiéndose registrado durante el periodo Marzo-Diciembre 2006 ingresos por S/.221,314.20 soles. Se reporta la gran aceptación de las sillas voladoras y el uso de la playa de estacionamiento cuya variación duplico y triplico respectivamente el ingreso captado durante el 2005. En los gastos operativos, la cifra mas representativa estuvo dado por el rubro Bienes y Servicios que expresa el 71% de dichos gastos, los que duplicaron su valor respecto al año 2005. Esta situación se explica por el pago de servicios públicos incrementados por las nuevas instalaciones a la contratación de mayor personal para prestar servicios de seguridad y vigilancia y la adquisición de materiales de limpieza e insumos para el mantenimiento de las piscinas. El déficit operativo registrado para el 2006 fue de S/.435,309.09 y es uno de los más altos registrados para el periodo evaluado. Para el año 2006, debido principalmente a que la partida remuneraciones tuvo una reducción de trabajadores por renuncia o rotación, y a los menores gastos efectuados en el rubro Bienes y Servicios. Los recursos de Inversiones y Equipamiento estuvieron destinados a terminar la obra de la piscina para el año 2006, en tanto que los gastos para el mejoramiento y mantenimiento del parque se incrementaron en 100% habiéndose efectuado el pintado de sus instalaciones y de botes motor, mantenimiento de gruta y laguna artificial, trabajos en vivero, mejoramiento de patera y ducha para damas, fumigación y desratización, mantenimiento de redes internas de desagüe, reparación de rejas y mejoramiento de la red eléctrica del parque. PARQUE DE LA EXPOSICION Este parque esta ubicado en la octava cuadra de la avenida 28 de julio del cercado de Lima, es considerado el principal parque cultural del centro de la ciudad, por su historia, su tradición y por el patrimonio arqueológico y monumental que alberga. Sus instalaciones son escenarios frecuentes de diferentes tipos de actividades principalmente dedicadas a la difusión de nuestro arte y cultura. Diversos espectáculos artísticos se realizan en el anfiteatro Nicomedes Santa Cruz, que tiene un aforo para 4500 personas. Así mismo en su explanada se exponen artesanías de todas las regiones del Perú, mediante la instalación de vistosas ferias que incluyen por supuesto la rica y variada gastronomía. Cuenta también con zona para la recreación de los visitantes, destacándose una laguna con botes pedalones para el entretenimiento familiar.

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En el análisis financiero se tiene que después del Sinchi Roca, este parque es el de mayores ingresos registrados para el año 2006, los mismos que ascendieron a S/.1,536,553.00, registrándose un incremento del 11% respecto al año 2005 provenientes básicamente de las conseciones, del uso de los botes pedalones y de la realización de eventos. El parque de la Exposición es uno de los 3 parques que presenta un superávit financiero, el mismo que asciende a S/.24,800.04 soles, sus gastos operativos ejecutados al cuarto trimestre 2006, tuvieron un crecimiento mesurado respecto al año 2005, tanto en remuneraciones como Bienes y Servicios señalándose que estos últimos registraron un incremento del 1,6% y estuvieron destinados a cubrir los conceptos de pago de luz (el mismo que debe racionalizarse su consumo), agua, telefonía y servicios no personales. Para inversiones no se destinaron recursos presupuestales. Los mayores montos fueron destinados al mejoramiento y mantenimiento del parque efectuándose la reparación y pintado de asientos del anfiteatro, la limpieza de la fuente china, pintado de las bancas, mantenimiento de muros y columnas, mantenimiento y limpieza de laguna así como las fuentes del parque japonés, se realizo la fumigación y desratización al interior del parque, se reparan electro bombas y se efectuó el mejoramiento de puntos de agua y desagüe. En los gastos de equipamiento se encuentran la adquisición de asientos para el anfiteatro, 12 botes pedalones, 03 computadoras y reflectores. PARQUE MURALLA Es uno de los parques que en los últimos meses viene incrementando la presencia de público usuario sobre todo los fines de semana; muy a pesar que no existe una optima publicidad y promoción del mismo. Entre los problemas principales que tiene este parque se tiene: - Falta personal operativo, sobre todos los fines de semana. - Establecer un buen embarcadero para el servicio del trencito, que dicho

sea de paso es una de las distracciones con mayor demanda. - Equipos de comunicación deficiente para dar un buen servicio de

seguridad y sobre todo para ampliar el radio de acción. - Ofrecer mayor seguridad al usuario principalmente en el puente Balta. - Locación de servicios bien estipulada (ejm: toma de fotos y filmaciones).

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- El museo de sitio no esta generando muchos ingresos. - Falta de un equipo de sonido ideal. - Elevado costo de la energía. - No hay buena señalización (es negra y azul oscuro). Entre las acciones y estrategias ha tomarse en cuenta se tiene: - Trabajo de incorporación al malecón. - Creación de una sub-estación eléctrica a fin de reducir el costo mensual

de energía. - Establecer el riesgo por aspersión. - Incrementar el servicio de alquiler de la playa de estacionamiento, dada su

ubicación. - Compra de mobiliario parea eventos gastronómicos. Estrategias: - Promoción de entradas con enganche adicional a las demás ofertas de

servicios con que cuenta actualmente SERPAR. - Mantenimiento preventivo de transito. - Establecer alianzas estratégicas con agencias de viajes. - Ofrecer paquetes de servicios a los cambios educativos. - Incrementar las acciones de marketing publicitario en 2 idiomas. Gastos de Inversión y : - Instalación de una sub-estación eléctrica. - Adquisición de equipos de comunicación de óptima calidad y mayor

alcance. - Acondicionamiento de ambiente para dar mantenimiento a la zona de

paseo turístico. - Instalación de riego por aspersión. Gastos de Mantenimiento: - Señalización. - Sistema de mercadeo. - Trabajos de acondicionamiento de la zona de embarcadero y servicio de

boletería. Respecto a los resultados financieros obtenidos en el 2006 tenemos que este recinto recreacional registro un ingreso ascendente a S/.324,926.84 soles, donde el servicio de consecionario y estacionamiento representaron el 69.2 % del total de ingresos captados. Comparativamente para el mismo

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periodo presupuestal 2005, se puede observar que fueron los rubros Eventos y Otros los que crecieron considerablemente permitiendo los ingresos aumentaran en 66% de un año a otro. En cuanto al reporte de gastos del 2006 en este parque, estos sumaron S/. 499,323.98 que comparado son los ingresos determinaron un déficit ascendente a S/. 174,397.14 tal como se aprecia en el Cuadro correspondiente. Siguiendo déficit operativo del 2006 es menor en 34% respecto al año 2005, registrándose un mayor nivel de ejecución para la especifica remuneraciones que aumento sus gastos en 66% frente a Bienes y Servicios que permaneció casi constante, pues solo incremento 1.64%. A nivel específico se puede reportar que este parque tiene un gasto fijo mensual de S/.20,000.00 soles por el concepto de luz y agua. Siguiendo con el comportamiento del 2005, no se registran gastos en inversiones, destacándose el importe ejecutado en mejoramiento de parques, cuyos recursos presupuestales estuvieron destinados al mantenimiento y pintado de bancas, mantenimiento de electro Bomba y servicio de de desratización; siendo el gasto por equipamiento de S/. 388.00 por todo el año. PARQUE ZONAL CAHUIDE Por ubicarse en una zona de alto riesgo donde anteriormente se ubicaba militantes de grupos subversivos y alta presencia delincuencial es que a la fecha no se logra insertar a pobladores provenientes de los sectores medios del sector, así como a usuarios de otros distritos; por tanto se hace necesario emprender una campaña agresiva de sensibilización y de mercadeo para incrementar la demanda efectiva de nuestros servicios de recreación y esparcimiento. Se hace imprescindible para este parque establecer un buen sistema de seguridad tanto interna como externa que permita la tranquilidad del público visitante, como parte de estrategia que debe de implementarse a la brevedad para incrementar la demanda de nuestros servicios.

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La escasa señalización no permite que el público pueda visitar masivamente sus instalaciones, generando en gran parte del año capacidad instalada ociosa y que se refleja en la tendencia moderada de crecimiento de los ingresos por captación de entradas. Así mismo es necesario que las tarifas de los servicios de alquileres reflejen el costo real que permitan cubrir los costos operativos correspondientes. A fin de mejorar los servicios es necesario reubicar la zona de maestranza y los viveros, así como habilitar la zona de parqueo. Con respecto a las obras a realizarse en este parque tenemos: acondicionamiento del área de paseo a caballos, modernizar la piscina y los vestuarios, explotar la parte alta del parque con la instalación de miradores y lograr un vistoso entorno ecológico, rehabilitación de baños, reparación de losa de la cancha de fulbito e instalación de un gimnasio-sauna que permita acceder a ampliar nuestros servicios a segmentos de población de los estratos medios y medios altos. El comportamiento de ingresos para el periodo evaluado fue de S/.289,965.00 soles, habiéndose incrementado lo recaudado en 8%, respecto al año 2005. No se registro para el año 2006 ingreso por el concepto de vacaciones útiles y se disminuyeron los ingresos captado por las piscinas, uso del estacionamiento, paseo a caballo y concesión de kioscos. La mayor participación de los ingresos estuvieron dados por el pago de boletos de ingreso al recinto recreacional, al alquiler de las diferentes canchas de deporte y el uso de las piscinas que ascendieron en conjunto a S/.271,433.50 soles. Frente a estos ingresos, Cahuide presenta el mayor déficit operativo de todos los parques zonales para el presente año, ascendente a S/.628,563.48 soles debido a los gastos fijos que debe asumir en los servicios públicos así como el pago de los servicios no personales que son de gran incidencia en el gasto. Los mayores gastos estuvieron dados para el mejoramiento de la cabaña campestre de los servicios higiénicos; servicio de fumigación y desratización; mantenimiento del sistema de desagüe, reparación de la losa deportiva; reforzamiento de muro para fuente de soda; entre otros. Los gastos por inversiones a la construcción de acceso para vivero de flores, la habilitación de 4 pozos a tierra y de área para taller; en tanto que para equipamiento se adquirieron 02 sillas de ruedas y un equipo de radio comunicación.

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PARQUE UNIVERSITARIO El Parque Universitario constituye uno de los más representativos símbolos de la educación y la cultura en el Perú, hoy en día luce remodelado y remozado, tanto en sus áreas verdes como en su arquitectura. En la actualidad es visitado por los ciudadanos que transitan por el centro de la capital, quienes buscando un momento de relax, se acomodan en sus bancas para disfrutar del paisaje capitalino. Atrás han quedado los años en que permaneció sumido en el olvido y la dejadez, lo que lo convirtió en uno de los puntos más peligrosos de la capital.

En la actualidad, gracias a su remodelación, el Parque Universitario luce una belleza que ha revalorado esta parte del Centro Histórico de Lima, devolviéndole a la Ciudad Capital, acorde con la modernidad, su encanto de antaño.

Debido a que este recinto no ofrece los servicios recreacionales de otros parques, sus ingresos recaudados son los de menor monto, registrando al finalizar el año 2006 la suma de S/.67,558.37, logrando un incremento de S/. 23,343.94 soles respecto al año 2005. Estos ingresos se sustentaran en el alquiler de sus instalaciones para la realización de ferias y el consecionario de los servicios higiénicos. De otro lado, los gastos operativos fueron del orden de S/. 171,029.11 soles, habiéndose contraído sus gastos respecto al año 2005 en 20%, razón por la cual el déficit operativo es menor de 38% respecto al ejercicio presupuestal anterior. Este parque no tuvo ejecución de gastos por inversiones ni equipamiento, en tanto que lo ejecutado en mejoramiento de parques se debió al mantenimiento de sus instalaciones como bancas, cerco perimétrico y reloj histórico. ALAMEDA LAS MALVINAS La Alameda se inicia con la actractiva Laguna de Piedra, de aproximadamente 20 metros de diámetro, formada con bloques de granito rustico y dotada de una cascada central. Se aprecia también el Patio del Árbol, que consta de ocho pérgolas circundadas con árboles ornamentales. Esta Alameda cuenta con 32,000 m2 y con dos playas de estacionamiento para 240 vehículos.

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Los gastos en mejoramiento de parques estuvieron dados por el reforzamiento de rejas, mejoramiento del cerco perimétrico, pintado de la playa de estacionamiento, de bancas y pérgolas, eliminación de bichos, pintado de losas deportivas y mantenimiento de electro bombas. Los gastos de equipamiento, se debieron a la adquisición de 17 pares de radio de comunicación, maquina de soldar, compresora y una silla de ruedas. Es decir, estos gastos se han debido principalmente a la implementación de nuevos servicios, destacándose las losas de fulbito y voleibol, y los módulos para la enseñanza de computación y las duchas. Sus mayores ingresos se obtienen a través del parqueo y alquiler de la cancha de gras sintético. También de los pagos de concesionarios y festival gastronómico. Las losas deportivas en las Malvinas tienen una tarifa de S/.10 la de fulbito y S/.5 la de voley, pero actualmente no se vienen cobrando, son gratuitas. La cancha de gras sintético tiene una tarifa de S/.24 la hora (S/.2 por persona) durante el día, y S/.49 la hora durante la noche. Su demanda ha superado largamente a la oferta, siendo sus usuarios de procedencias muy variadas (vecinos, comerciantes, trabajadores de empresas aledañas, además de muchos limeños que vienen de otros distritos). Tanto el Hospital Solidario como el MuniNet tienen una presencia permanente e indefinida en las instalaciones de la Alameda. Serpar Lima asume sus gastos de agua y desagüe, energía eléctrica y seguridad. Se carece de convenios con ambos, lo cual es necesario para definir sus responsabilidades económicas. El servicio de estacionamiento cuesta S/. 1 la hora o fracción, y el costo del abono por 12 horas diarias es de S/. 80. El principal proyecto del administrador para La Alameda es la construcción de un segundo campo de gras sintético (esta vez de 900m2 y no de 750 m2) y que tiene un costo de instalación (solo de la cancha) de $31,500. Además, se plantea se eliminen las concesiones gratuitas de la cancha sintética mediante oficio. También, para reducir el consumo de agua, se busca implementar una subestación de tratamiento de aguas residuales, ascendente a

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aproximadamente, 10 mil soles. Asimismo, es de urgente necesidad la construcción de otro pozo de agua de 6 x 6, a fin de abastecer de agua potable totalmente al parque. El 40% de la iluminación del parque es deficiente, por lo cual se ha alcanzado una cotización de S/.23, 800 para mejorar toda la iluminación. Esto debe acompañarse de una subestación de energía eléctrica, cuyo costo estimado es de $9,000; ya que se sufre la permanente baja de tensión, que produce a su vez el fundido de focos, reflectores, e incluso cables. También se proyecta la instalación de juegos para niños, dado que actualmente solo existen juegos (ejercicios) para adolescentes/adultos (juegos chinos); construir un nuevo almacén y vestuarios para las canchas; y una pasarela industrial (Expo Malvinas) para que productores de vestido, calzado y ropa industrial puedan exponer sus productos. Este parque incremento su recaudación durante el año 2006 de manera sustancial, obteniendo la suma de S/.605,313.50.00 soles frente a los S/.355,341.90 soles del año anterior. Los conceptos que más aportaron en la recaudación fueron el uso de la playa de estacionamiento y el alquiler de la cancha de fulbito de gras sintético, que representaron en conjunto el 89% de los ingresos totales. Los gastos en mejoramiento de parques estuvieron dados por el reforzamiento de rejas, mejoramiento cerco perimétrico, pintado de playa de estacionamiento, de bancas y pérgolas, pintado de losas deportivas y mantenimiento de electro bombas. En tanto los gastos de equipamiento, se debieron a la adquisición de 17 pares de radios de comunicación, maquinas de soldar, comprensoras y sillas de ruedas. En conclusión la Alameda Las Malvinas registró para el año 2006, igual que para el año 2005, un superávit operativo de S/. 60,993.94 soles pese a que el rubro Remuneraciones y Bienes y Servicios se incrementaron respecto al año 2005 en 280% y 71% respectivamente. PARQUE DE LOS ANILLOS Este parque, ubicado entre la vía Evitamiento y la avenida Separadora Industrial en el Distrito de Ate, fue inaugurado en mayo del 2005 por el Alcalde de Lima Dr. Luís Castañeda Lossio. El terreno de 4.0 ha. fue convertido en un centro de esparcimiento y tiene como principal atractivo

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tres anillos giratorios que se mueven vía sistema hidráulico, como también la impulsión de un chorro de agua de seis metros de altura. Cuenta además con una laguna, muelle para pesca, cascada alimentada por el río Surco, embarcadero para botes pedalones, pérgolas, ciclo vías, mini gimnasios, juegos infantiles, canchas de fútbol y áreas verdes para disfrute de los vecinos del lugar. Se ha comprobado que se han implementado servicios en la totalidad del área del parque, de 4.0 Ha. aproximadamente. El concesionario de los servicios higiénicos y kiosco no está cancelando el derecho de concesión establecido hace varios meses. Se proyecta demoler ambas instalaciones, debido a que no está adecuada a la red de agua potable. La administración propone que se implemente una cafetería en la zona posterior a la administración, tomando en cuenta el perfil socioeconómico y las necesidades de los visitantes (NSE A-B). Además, se notó que las nuevas oficinas construidas para administración (prefabricadas) no cuentan aún con mobiliario, lo que imposibilita su funcionamiento. Se tiene definido a nivel de la alta dirección dotar al parque de una cancha de fútbol de césped artificial. Además, se solicitó el enmallado del perímetro de los juegos chinos, así como restringir su acceso a una edad o altura determinada, dado que no son aptos para niños pequeños. También se solicitó la resolución del problema legal con la firma Lamborgini, que mantiene un kiosco cerrado con conexión eléctrica y una congeladora en su interior, en la zona de juegos infantiles. El problema más resaltante es que la capacidad del estacionamiento colapsa los fines de semana, dado que la cantidad de vehículos que llegan hasta el parque sobrepasa largamente su capacidad. Los usuarios que no logran aparcar sus vehículos en el estacionamiento, lo hacen en la avenida colindante, lo que origina un problema de tránsito. En lo referente a la actividad financiera del 2006 se tiene que la implementación del servicio de paseo en bote dentro del parque contribuyo conjuntamente con el servicio de concesionario a que el ingreso se elevara de 11,459.00 registrado en el año anterior a s/ 41,441.00; los otros servicios ofrecidos en este parque como son la playa de estacionamiento y alquiler del campo de minifutbol, tuvieron una significativa participación de los ingresos captados.

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Respecto a los gastos operativos efectuados al IV trimestre 2006, se pudo apreciar que estos crecieron significativamente, creciendo a su vez el déficit operativo que duplico al registrado en el periodo anterior, donde los gastos de Remuneraciones y Bienes y Servicios registran un crecimiento de 153% y 180% respectivamente. Se debe precisar que en los ingresos registrados al cuarto trimestre no están considerados los S/.50,000.00 que ingresan por el convenio de administración suscrito con EMAPA dado que este monto será utilizado para conceptos muy específicos que se determinan en el año 2007. III.- PRIORIDADES INSTITUCIONALES PARQUES ZONALES Ampliación, diversificación, mejoramiento y mantenimiento de

instalaciones de esparcimiento y recreación. Habilitar los nuevos parques recuperados por la institución, mediante la

puesta en marcha de programas de inversiones en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Aprobar y ejecutar los programas anuales de mantenimiento y

conservación de la infraestructura recreativa, asegurando su autosostenimiento respectivo.

Ampliación, mejoramiento y mantenimiento de áreas verdes. Aprobar y ejecutar los programas anuales de mejoramiento y

mantenimiento de áreas verdes. Efectuar estudios para establecer y habilitar nuevos parques zonales, en

las zonas urbano-marginales de la ciudad. Aprobar y ejecutar programas anuales de diversas actividades en los

parques que aseguren una rentabilidad económica o social adecuada.

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Fomentar las prácticas de diversas disciplinas deportivas y culturales, mediante la instalación de escuelas de enseñanzas.

GESTION ADMINISTRATIVA Puesta en marcha de una nueva estructura organizativa no piramidal. Aprobar y ejecutar programas anuales de capacitación e inducción al

personal administrativo y operativo. Activa participación de la oficina de mercadeo y de relaciones publicas

en los diversos parques zonales y metropolitanos mediante difusión y la realización de diversos eventos con la finalidad de incrementar la demanda efectiva de nuestros servicios.

Puesta en marcha del Sistema Integrado Administrativo. Aplicación de los procedimientos de reingeniería en algunos procesos

administrativos, como por ejemplo en la captación de los aportes por habilitaciones urbanas a fin de optimizar la gestión.

Disponer la aplicación de criterios de economías de escala en los

procesos de adquisiciones y contrataciones de la entidad, a través de compras corporativas o en los procesos internos.

GESTION LEGAL Recuperación de los lotes urbanos cedidos como aportes. Fortalecer las acciones legales que aseguren la protección de las áreas

verdes reservadas para parques zonales a fin de incrementar las áreas verdes en la capital.

Agotar los procesos judiciales de acción de cumplimiento para la

recuperación total de los parques actualmente usurpados por los municipios distritales.

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Saneamiento físico y legal oportuno de los lotes urbanos cedidos como aportes, a fin de que los procesos de subastas públicas coadyuven a lograr el equilibrio financiero de la institución.

FINANCIAMIENTO Incrementar significativamente los ingresos provenientes de los parques

zonales vía canalización de una mayor demanda de nuestros servicios. Así como buscar nuevos clientes para la prestación de servicios de mantenimiento de áreas verdes.

Adoptar medidas complementarias de austeridad en el gasto corriente de

la entidad, con la finalidad de reducir el déficit operativo. Elaboración de una actual estructura de costos para el otorgamiento de

los diversos servicios de recreación y esparcimiento que brinda SERPAR LIMA en cada uno de los parques zonales y que finalmente se refleja en el precio de entrada.

Establecer alianzas estratégicas con el capital privado, así como

recurrir a la cooperación técnica internacional para la puesta en marcha de nuevos proyectos de inversión en parques zonales.

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IV.- LINEAMIENTOS DE POLITICA

1.- Priorizacion de áreas verdes y fomento de espacios públicos de recreación. 2.- Continuar con la generación, ampliación y rehabilitación de las áreas verdes, viveros, la arborización y de la infraestructura de recreación en los diversos Parques Zonales localizados en los sectores urbanos populares del norte, centro y sur de Lima así como los Metropolitanos. 3.- Educar a instituciones y comunidad organizada acerca del mantenimiento y cuidado de las áreas verdes, promoviendo su participación. 4.- El derecho inherente de toda persona a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza y el entorno socio-económico-cultural. 5.- Lograr establecer un equilibrio presupuestal de la institución, sustentado en un incremento sostenido de los ingresos que aseguren el financiamiento del gasto del personal activo y cesante y los desembolsos que garanticen el desarrollo, mantenimiento y promoción de los parques zonales y metropolitanos administrados por SERPAR-LIMA. 6.- La protección del medio ambiente como parte fundamental de los procesos de desarrollo sostenible, no debiendo ser considerada al margen de ellos. 7.- Promover normas legales que favorezcan la regulación y control de las áreas verdes. 8.- Elaboración de estrategias para el cumplimiento de las normas legales s que se encuentren en su ámbito de acción. 9.- Ofertar al público usuario de los parques zonales y metropolitanos, servicios adicionales de recreación como son: actividades artísticas, culturales y escuelas deportivas.

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V.- ANALISIS FODA

ANALISIS DEL AMBIENTE INTERNO

FORTALEZAS

- La infraestructura deportiva y de recreación pasiva de los Parques Zonales y Metropolitanos rehabilitados y en buen estado de conservación permite al SERPAR-Lima ser uno de los pocos proveedores de estos servicios.

- Contamos con un Personal Técnico especializado en la

implementación y mantenimiento de áreas verdes que conjuntamente con la ampliación de los equipos y maquinarias refuerzan el rol del SERPAR-LIMA como la entidad de la corporación municipal especializado en los trabajos de jardinería y arborización, contribuyendo a la disminución del déficit actual de áreas verdes por habitante en nuestra capital de la Republica.

- Las áreas verdes y árboles que comprenden los Parques Zonales constituyen los principales centros de protección del Medio Ambiente de la Ciudad (son sus “pulmones”).

- Organización de escuelas deportivas, shows artísticos dominicales, y

otras actividades de recreación en los parques zonales principalmente.

- La actual oferta diversificada de servicios de recreación, cultura, deporte, esparcimiento y preservación del medio ambiente; focalizada en los diversos Parques Zonales y Metropolitanos descentralizada totalmente operativos en favor de la población limeña, del país y del extranjero.

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DEBILIDADES

- El desbalance existente entre los Ingresos corrientes y los Gastos de administración y mantenimiento de los Parques Zonales, generan un déficit corriente el mismo que tiene que ser cubierto con la venta de terrenos y de las transferencias por trabajos de jardinería y arborización que se brinda a EMAPE S.A.

- La ausencia de planes integrales de desarrollo de áreas verdes, tanto

en el ámbito corporativo como institucional.

- La reducida organización de Programas de Capacitación, los cuales deben ser permanentes; y orientados a la consecución de servicios altamente competitivos y de calidad, que contribuyan al desarrollo sostenido de la institución.

- Los cargos correspondientes a las unidades orgánicas tanto del nivel

directivo así como de mando medio, no cuentan con un nivel remunerativo concordante con los niveles de especialización y grado de responsabilidad establecidos por la normatividad vigente.

- Horario de trabajo limitado, que solo comprende de Lunes a

Viernes, y un personal operativo que en su mayoría sobrepasa los 40 años de edad.

- No existe una comunicación fluida entre la Municipalidad

Metropolitana de Lima y SERPAR LIMA en lo referente a las habilitaciones urbanas.

- La limitada difusión y conservadora política de marketing de la

actual oferta diversificada de nuestros servicios que brindamos a la población limeña, del país y el extranjero.

- Los vacíos legales sobre imposición de sanciones o tasas municipales

por tala de árboles y por el uso inadecuado de espacios reservados para áreas verdes.

- El nulo establecimiento de acuerdos vía cooperación técnica

internacional en el manejo de proyectos de inversión que incrementen la fuente de ingresos de nuestro pliego presupuestal.

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ANALISIS DEL AMBIENTE EXTERNO

OPORTUNIDADES

- La defensa de las áreas verdes como los Parques, ya que constituyen parte de la reserva ecológica y ambiental del país y del mundo.

- Predisposición de participación de empresas privadas en programas

de arborización en espacios públicos.

- Posibilidad de elevar la generación de oxigeno incrementando las áreas verdes.

- Entorno económico favorable en el corto y mediano plazo a nivel del

país y crecimiento del empleo en Lima Metropolitana. - La necesidad de mantener e incrementar las áreas verdes son de

interés para la humanidad, lo que facilita el apoyo de organizaciones no gubernamentales e internacionales.

- La carencia de los servicios ofrecidos por SERPAR en las zonas

urbano marginales, lo colocan en una posición estratégica como proveedor de dichos servicios.

- La aprobación de normas legales que colocan al SERPAR como

ente rector del Sistema Metropolitano de Parques (Zonales, Zoológicos, Botánicos, etc.).

- La vigencia de la Ley Orgánica de Municipalidades donde se ratifica

la atribución de la Municipalidad Metropolitana de Lima como encargada, a través de sus organismos descentralizados, de la construcción y administración del Sistema Metropolitano de recreación.

- Participación de los colegios, organizaciones sociales y otras

agrupaciones en circuitos ecológicos en torno a los parques zonales. - El otorgamiento de nuevas áreas de terrenos para la construcción de

nuevos Parques Zonales, ubicados en lugares estratégicos; que permitan ofrecer toda la basta experiencia con la puesta en marcha para este tipo de proyectos de servicios múltiples de recreación y esparcimiento.

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AMENAZAS

- La cultura de conservación de las instalaciones de los parques por parte de los usuarios es escasa (o nula), lo que incrementan los costos de mantenimiento.

- La ausencia de normas legales que aseguren el financiamiento

sostenible, ya que constituye un sistema de recreación municipal permanente.

- Aumento de la capacidad residencial y comercial en espacios

urbanizados

- Poca disponibilidad de tierras para nuevas áreas verdes en las zonas más urbanizadas.

- Búsqueda de autonomía de gobiernos locales distritales para la

administración de los parques locales. - Los criterios y/o intereses particulares en la interpretación de la Ley

Orgánica de Municipalidades sobre la administración de los parques, y los problemas existentes en el Sistema Judicial peruano, reflejado en las demoras en las declaraciones de derecho, que ocasionan problemas para recuperar las áreas y parques usurpados.

- Las políticas erróneas de algunos municipios en el manejo de la

políticas de crecimiento urbano, donde se prioriza los proyectos de edificaciones de viviendas en desmedro de las áreas habilitadas para la instalación de parques zonales.

- Los bajos niveles de ingreso disponible que destinan los estratos

bajos para demandar servicios de esparcimiento y recreación.

- Establecimiento de megacentros comerciales, multicines, centros de esparcimientos privados, establecimiento de comida rápida con servicios de recreación y esparcimiento

- El factor estacional que incide en la disminución de la demanda

efectiva por parte de los consumidores de nuestros servicios; en determinados meses del año.

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V.- OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL Desarrollar una gestión eficiente y oportuna que promueva la protección y promoción del Medio ambiente y que contribuya sostenidamente con la satisfacción de las necesidades de recreación y sano esparcimiento a favor de la población de Lima Metropolitana. VI.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS 1.- Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, mediante el fortalecimiento de la gestión de los servicios de recreación activa y pasiva en el ámbito de los parques zonales y metropolitanos. 2.- Contribuir a la mejora del medio ambiente de la ciudad de Lima, mediante la ampliación y mantenimiento de las áreas verdes en los parques zonales, avenidas e intercambios viales. 3.- Fortalecer las finanzas de la institución, mediante el incremento sostenido de los ingresos para asegurar el financiamiento del gasto de personal activo y cesante y de aquellos gastos que garanticen el desarrollo, mantenimiento y promoción de los parques zonales y metropolitanos bajo administración del SERPAR-LIMA. 4.- Elaborar un Plan Integral en forma conjunta con las municipalidades involucradas para el desarrollo de las áreas verdes. 5.- Recuperación total y puesta en operatividad de los Parques Zonales Manco Capac, Huayna Capac y Huiracocha a fin de lograr su relanzamiento definitivo a favor de la población de Lima y del país. 6.-Ampliar y diversificar las actividades de SERPAR LIMA (Parques, Jardines Botánicos, Mini zoológicos, Viveros, etc.), promoviendo la inversión publica y privada en proyectos estratégicos. 7.- Gestionar recursos financieros mediante el establecimiento de alianzas estratégicas con la cooperación técnica nacional e internacional, destinados a programas de desarrollo ambiental en los Parques Zonales.

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8.- Proponer normas legales que regulen y/o sancionen las acciones que perjudiquen o dañen las áreas verdes y el medio ambiente. 9.- Continuar con el fortalecimiento y modernización de la gestión institucional haciéndola más eficiente y eficaz para brindar servicios públicos de calidad. 10.- Establecer un programa coherente de marketing y publicidad de la actual oferta de los servicios de recreación y esparcimiento con que cuenta la institución con la finalidad de incrementar la demanda de nuestros servicios, aprovechar al máximo nuestra capacidad instalada y por ende ampliar nuestros ingresos propios. 11.- Promover la participación del sector privado, mediante el desarrollo de acciones que conlleven a disminuir los factores y agentes causantes de la contaminación atmosférica.