-
UNIDAD DE ESTUDIOS DE INVERSINESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE
PERFILPROYECTO:
LAMBAYEQUE, AGOSTO DE 2013PROYECTO DE INVERSIN PBLICA:Ampliacin
de Redes en Media y Baja Tensin para la Ampliacin del Casero
Trapiche Bronce, del Distrito de Pacora, Provincia y Departamento
de Lambayeque
ESQUEMA DE CONTENIDO
CONTENIDOS MNIMOS ESPECFICOS PARA ESTUDIOS DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DE PIP DE ELECTRIFICACIN RURAL ANEXO CME
074CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO
4A.INFORMACION GENERAL DEL PIP
5B.PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
7C.DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
8D.ANALISIS TECNICA DEL PROYECTO
13E.COSTOS DEL PIP
15F.EVALUACION SOCIAL
16G.SOSTENIBILIDAD DEL PIP
17H.IMPACTO AMBIENTAL
18I.ORGANIZACIN Y GESTIN
19J.PLAN DE IMPLEMENTACIN
21CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES
212.1.- NOMBRE DEL PROYECTO
212.2.- INSTITUCIONALIDAD
222.3.- MARCO DE REFERENCIA
272.4.- PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
29CAPITULO III: IDENTIFICACIN
293.1.- DIAGNSTICO DE LA SITUCIN ACTUAL
343.2.- DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
383.3.- OBJETIVO DEL PROYECTO
403.4.- ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
41CAPITULO IV: FORMULACION Y EVALUACIN
414.1.- ANLISIS DE LA DEMANDA
464.2.- ANLISIS DE LA OFERTA
464.3.- BALANCE OFERTA DEMANDA
494.4.- DESCRIPCION TCNICA DE LAS ALTERNATIVAS
534.5.- COSTOS
584.6.- BENEFICIOS
63CAPITULO V: EVALUACIN DEL PROYECTO
635.1.-EVALUACION PRIVADA
635.2.- EVALUACIN SOCIALES
645.3.-ANLISIS DE SENSIBILIDAD
665.4.- Anlisis de Peligros en la Zona Afectada
715.5.- ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
725.6.- PLAN DE IMPLEMENTACIN
765.7.- IMPACTO AMBIENTAL
765.8.- SELECCIN DE ALTERNATIVAS
775.9.- ORGANIZACIN Y GESTIN
785.10.- FINANCIAMIENTO
795.11.- MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA
80CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS
ANEXOS 1.- Documentos SustentatoriosANEXOS 2.- Formatos
SNIPANEXOS 3.- PresupuestosANEXOS 4.- CronogramaANEXOS 5.- Clculos
JustificativosANEXOS 6.- Planos
CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL DEL PIPNOMBRE
Ampliacin de Redes en Media y Baja Tensin para la Ampliacin del
Casero Trapiche Bronce, del Distrito de Pacora, Provincia y
Departamento de LambayequeLOCALISACION
De acuerdo con su rea de influencia, el PIP se ubica:
Regin
: Lambayeque
Departamento
: Lambayeque
Provincia
: Lambayeque
Distrito
: PacoraSector
: Ampliacin Casero Trapiche Bronce
En el ANEXO 6 se observa la macro localizacin. El proyecto se
encuentra enmarcado en llevar energa a los pobladores dentro de
siguientes coordenadas UTM:
106185409287354
206217899287354
306217899289121
406185409289121
UNIDAD FORMULADORA
UNIDAD EJECUTORA
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTOLa solucin al problema central,
constituye el objetivo central o propsito del proyecto, el mismo,
que se define como: Mayor acceso al servicio de energa elctrica de
la Ampliacin del Casero Trapiche Bronce, Distrito de Pacora.
Medios
Se constituye como nico medio de primer nivel la Provisin
permanente del servicio, el mismo que se lograr con los siguientes
medios fundamentales Presencia de infraestructura para conectarse
al sistema elctrico mas cercano; Presencia de conexiones
permanentes y Aprovechamiento de los sistemas de electrificacin mas
cercanos
Fines
Como fines directos e indirectos tenemos:
Fcil desarrollo de las actividades econmicas
Menor uso de medios alternativos costosos y peligrosos
Facilidad para desarrollar las labores domsticas y escolares
Mayor disponibilidad de los servicios de telecomunicacin
Disminucin de los robos en la zona
Mejores niveles de ingresos
Disminucin de los gastos familiares
Disminucin de riesgo de incendios
Mayor nivel de bienestar en la poblacin
Disminucin de la inseguridad ciudadana
Mejora de la calidad de vida de la poblacin
Y como fin ltimo la Mejora en el nivel socioeconmico de la
poblacin de la Ampliacin del Casero Trapiche Bronce, Distrito de
Pacora
ALTERNATIVAS DE SOLUCIONEl proyecto contempla brindar energa de
manera confiable que cumpla con todas los estndares mnimos de
calidad de servicio y todas la normatividad aplicada a este tipo de
proyectos, para esto se plantean dos alternativas.Alternativa N
01.
Ampliacin de redes, esta alternativa comprende la ampliacin en
10 KV mediante estructuras de 12m, la instalacin de un
transformador, y la distribucin de redes secundarias 440/220V, de
las instalaciones cercanas a las zonas para que satisfagan la
demanda de energa por medio de la concesionaria la Concesionaria
ELECTRONORTE SA.
Alternativa N 02.
Se evala la Implementacin de sistemas elctricos de energa no
convencional en la zona de estudio con la instalacin de Sistemas
Fotovoltaicos Domiciliarios (SFD), Est considera realizar convenios
interinstitucionales entre la Regin Lambayeque, la DGER,- MEM para
su financiamiento.C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y
DEMANDABalance Oferta Demanda Situacin sin Proyecto
De la diferencia entre la demanda y la oferta se obtiene una
demanda insatisfecha para los prximos 20 aos (2013-2033), en
consumo de energa expresada en KW, en el ao 2014, como producto de
consumo de energa de 168 habitantes, se obtiene una demanda de
10.64 KW de potencia de energa y que a su vez es una demanda
insatisfecha, ver siguiente cuadro.BALANCE OFERTA - DEMANDA
(POTENCIA)
EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO - ALTERNATIVA 1
SUPERAVIT
AOCANTIDAD DEMANDADA (KW)ACANTIDAD OFRECIDA (*)(KW)BO(DEFICIT)B
- A
0
110.250.00-10.25
510.670.00-10.67
1011.220.00-11.22
1511.800.00-11.80
2012.410.00-12.41
(*)Oferta "Sin Proyecto"
BALANCE OFERTA - DEMANDA (ENERGA)
EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO - ALTERNATIVA 1
SUPERAVIT
AOCANTIDAD DEMANDADA (KWh)ACANTIDAD OFRECIDA
(*)(KWh)BO(DEFICIT)B - A
0
123,3380.00-23,338
524,2970.00-24,297
1025,5510.00-25,551
1526,8700.00-26,870
2028,2570.00-28,257
(*)Oferta "Sin Proyecto"
Del cuadro anterior, podemos inferir claramente que el Proyecto
cuenta con demandantes asegurados, por lo que se garantiza la
factibilidad de la inversin social.
Balance Oferta Demanda Situacin con Proyecto
Establecida la existencia de una demanda insatisfecha en el
horizonte de vida, el Proyecto afrontar fcilmente el 100% del
dficit. Vase el siguiente cuadro.
D. ANALISIS TECNICA DEL PROYECTOALTERNATIVA N 01.
Esta alternativa contempla la ampliacin de redes cuyas
principales caractersticas del proyecto son:
FACTIBILIDAD Y PUNTO DE DISEO
La empresa concesionaria de la zona asegura una potencia para la
mxima demanda de 15.31 KW como se referencia en el documento
D-120-2013 anexado a este proyecto.RED PRIMARIA EN MEDIA TENSIN
Tensin nominal
: 10-22,9KV, 1 fase-fase, 60Hz
Sistema Adoptado : Area. Conformacin horizontal
Tipo de Distribucin : Monofsico fase - fase con neutro
aislado
Conductor
: Aluminio AAAC desnudo, temple duro
Seccin del Conductor : 35 mm2.
Accesorios Adicionales : Aislador Polimrico Tipo PIN (lnea de
fuga Mnima 700mm), aisladores Polimricos (Lnea de fuga mnima
700mm).
Postes de concreto :12m/300Kg/180/375
12m/400Kg/180/375
Cruceta de Concreto : Z/1.50/300
Cruceta Asimtrica : ZA/1.50/0.90/250
Subestacin De Distribucin Area
Tipo de estructura
: Monoposte de C.A.C.
Accesorios de C.A.C :01 poste de 13 m/ 400Kg/180/375
01 Cruceta Simtrica de 1.50m
01 media palomilla de 1.50 m
01 media losa soporte trafo de 1.30 m
Equipamiento
:Transformador monofsico MRT.
Capacidad del transformador: (01) de 15KVA, 1
Relacin de transformacin :10-22.9 kv / 460/230V
Seccionadores
:Polimrico DELTA STCOD 27 38, tipo CUT OUT para 38KV, 150KV BILL
200A
12KA Lnea de Fuga 780MM, SILICOMFusible de expulsin tipo K:2
Amp. (En la actualidad trabajar en 10KV)
Seccionamiento Primera Estructura
Accesorios de .C.AC
:01 Poste de 13 m/400 kg.01 Cruceta simtrica de 1.50 m
01 Cruceta asimtrica de 1.50m
Seccionadores
: Polimricos DELTA STCOD 38, tipo CUT OUT
para 38KV, 150KV BILL 200A 12KA Lnea
de Fuga 780mm, SILICOM
Fusible de expulsin tipo K: 3 Amp. (En la actualidad trabajar en
10KV)
Cable De Energia De Trafo A Tablero De Distribucin
Tipo
:NYY-1 KV
Tensin de operacin
:440 - 220 V
Seccin (mm2)
:2-1x25+1x25
Conformacin
: Duplex + Unipolar
RED SECUNDARIA EN BAJA TENSINNivel De Tensin
Redes Secundarias
: 440/220 (Monofsico)Redes de Alumbrado Pblico: 220V, 1,
conductor de faseIndependiente, con retorno por el
Neutro del sistema 440-220V.Redes Secundarias
Tensin de servicio
: Monofsico 440/220 V
Frecuencia
: 60 Hz.
Sistema Adoptado
: Areo, radial.
Tipo de conductores
: Autoport. de Alumnio, 2x25 + 1x16 + NA25
mm. 1x16 + NA25 mm.
Distribucin (S.P.)
:2, 3 conductores (R, S y neutro
autoportante aislado).
Distribucin (A.P.)
:1, 2 conductores.
Conductores
:Autoportantes de Aluminio, con el portante
de Aleacin de Aluminio; todos ellos
aislados con forro de XLPE.
Tipo de postes
:De concreto armado centrifugado
8/200/150/270 - 8/300/150/270.
Se proteger con un recubrimiento sistema duplo (hidrfugo silano
siloxano + pintura acrlica).
Ferretera
:Conectores de derivacin paralela tipo cua, los mismos que
debern estar protegidos en el montaje con manta termocontrable. En
las estructuras donde existan fines de lnea fin de circuito los
cables se protegen con capuchones termocontrables.Proteccin
:Puesta a tierra, tipo varilla, Conductor de Cu desnudo, temple
blando 35mm, electrodo Copperweld 5/8" x 2.40 m. longitud y borne
de conexin de bronce del tipo Anderson; con tratamiento de
Bentonita. Se considera caja de registro y tapa, con sistema anti
robo.
Instalaciones de Alumbrado Pblico
Tensin de servicio
:220 V, 1.
Frecuencia
:60 Hz.
Pastorales
:Parablico de AG, diseados con tubos
de 1",
Lmparas
:Vapor de sodio de Alta Presin, 50 W , 220 V,
60 Hz.
Luminaria
:Para lmparas, de vapor de sodio Alta
presin. (50 W)
Conductores
:Tipo extraflexible bipolar (NLT), para el
conexionado a la red area.
ALTERNATIVA N 02.Esta alternativa contempla la instalacin de
paneles fotovoltaicos en cada vivienda para satisfacer las
necesidades bsicas de alumbrado e informacin (radio y televisin)
cuyas principales caractersticas del proyecto son Las principales
caractersticas del proyecto son:
El nivel de radiacin que tiene la zona del proyecto es de 5,5
KWh/m2. Considerando los niveles de radiacin solar en la zona del
proyecto y el tamao de los paneles solares, se considera la
implementacin de un modulo fotovoltaico con paneles solares de:
Tamao: 1220x1008x40 mm
Peso neto: 18.3kg
Potencia mxima: 110 Watts
Tolerancia: -5%/+10%
Cantidad de clulas: 106 (53 en seria y 2 en paralelo)
Voltaje del trabajo (VMPP): 54.0V
Corriente del trabajo (IMPP): 1.87A
Corriente de circuito abierto(VOC): 71.0V
Corriente del cortocircuito (Isc): 2.25A
Voltaje de sistema mximo (V): 600V
Certificacin: c UL us, ULC/ORD-C-1703-01Se instalaran kits para
generar energa fotovoltaica cada kit esta conformado como se
describe
-42 kit
:1 Panel Solar con Soporte.
1 Controlador de Carga.
1 Batera.
3 Luminaria con Lmpara.
1 Interruptor con caja de conexin.
1 Inversor CC/AC.
1 Sistema de Puesta a tierra.
1 Tablero de proteccin
1Juego de cables
Asegurando satisfacer la demanda de un equipo bsico de
iluminacin, radio y televisin, de acuerdo al dimensionamiento del
sistema fotovoltaicoE. COSTOS DEL PIPALTERNATIVA 1
Por lo que se puede apreciar una inversin a costos privados o de
mercado de S/. 421,068.67 y de S/. 371,981.35 a costos sociales sin
IGV (aplicando el factor de correccin detallado en el ANEXO 10 DEL
SNIP Parmetros de Evaluacin)ALTERNATIVA 2
Por lo que se puede apreciar una inversin a costos privados o de
mercado de S/. 458,143.79 y de S/. 352,689.03 a costos sociales
(aplicando el factor de correccin detallado en el ANEXO 10 DEL SNIP
Parmetros de Evaluacin)F. EVALUACION SOCIALEn la evaluacin social
de un proyecto de inversin pblica, es comparar los costos de
inversin y mantenimiento de energa con los beneficios econmicos por
voluntad de pago por iluminacin, radio y televisin y refrigeracin,
bajo la misma metodologa utilizada de costo/beneficio, se realiza a
travs de los beneficios incrementales, aplicando la tasa de
descuento de 9%.
En el Formato 7-A, se puede observar los indicadores
siguientes:
Lo que indica claramente que el proyecto es altamente rentable
para la sociedad con los indicadores de rentabilidad VAN > 0,
TIR >10%.G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP Los arreglos institucionales
previstos para las fases de pre operacin, operacin y
mantenimiento
El Gobierno Regional de Lambayeque como Unidad Formuladora y
Ejecutora del proyecto realizar las gestiones respectivas ante
diferentes instituciones para hacer realidad el presente
proyecto.
La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto
en su etapa de inversin La institucin encargada de la ejecucin del
proyecto es el Gobierno Regional de Lambayeque, a travs de la
Gerencia de Desarrollo Urbano, la misma que ejecutar y supervisar
el proyecto.
Cabe resaltar que para la ejecucin de este tipo de proyectos el
Gobierno Regional, cuenta con profesionales calificados que
aseguran el buen trmino de la obra.
La disponibilidad del recursoEl presente proyecto deber ser
incluido en el presupuesto del ao 2014. Financiamiento de los
costos de operacin y mantenimientoLos costos de operacin y
mantenimiento del proyecto sern cubiertos por los usuarios a travs
del pago mensual del servicio a la Empresa Concesionaria
ELECTRONORTE SA, quienes se encargarn de administrar, operar y
mantener el servicio de energa elctrica.
Participacin de los beneficiariosLa poblacin beneficiada
contribuir a reducir las prdidas de energa, producto de robos y
coadyuvar por la conservacin del sistema. Adems pagar el servicio
mensual para cubrir con los costos de mantenimiento.H. IMPACTO
AMBIENTALEn la etapa de Ejecucin del proyecto se presentan posibles
impactos ambientales producto de lo siguiente:
Excavacin de Hoyos: Tanto para postes, retenidas y puestas a
tierra, esto trae como efectos que la tierra producto de stas
excavaciones se expandan por efecto del viento, produciendo algunas
enfermedades respiratorias.
Lneas Elctricas a distancias inadecuadas: Para redes secundarias
y acometidas. Pueden ocasionar accidentes por el transporte de
carga o pasajeros, produciendo descargas elctricas y accidentes
fatales en la poblacin.
RECOMENDACIONES:
Las medidas de Control Ambiental recomendables, identificadas
por impacto, son:
Transporte y Compactacin: Trasladar los excedentes de tierra a
lugares adecuados donde se pueda compactar y evitar se
expandan.
Accidentes Fatales: Sealizacin en puntos crticos, sistemas de
proteccin de puesta a tierra.
Los Postes y Lneas elctricas deben cumplir con las distancias,
alturas y especificaciones indicadas en la normatividad iindicada
en el Cdigo Nacional de Electricidad y las Normas de la Direccin
General de Electricidad del Ministerio de Energa y Minas sealando
que debe incluir la sealizacin respectiva para evitar accidentes
con los vehculos y personas; as mismo, se debe prever la instalacin
de sistema de puesta a tierra para proteger a las personas de
posibles descargas elctricas que atenten contra su vida.COSTOSe est
considerando el 1%, S/. 3,214.26 para contrarrestar los posibles
impactos que se pueden originar durante la ejecucin del proyectoI.
ORGANIZACIN Y GESTINLa capacidad de gestin de la organizacin
encargada del Proyecto en su etapa de inversin es el Gobierno
Regional de Lambayeque, que cuenta con la experiencia necesaria
para la formulacin y ejecucin de esa obra.
En la Ejecucin del Proyecto: El ente que participar directamente
en la ejecucin del proyecto es el Gobierno Regional de Lambayeque
en convenio con ENSA que es la empresa especializada en los
sistemas de electrificacin de la Regin. El Gobierno Regional de
Lambayeque tiene entre sus competencias la organizacin y gestin del
proyecto por lo tanto se constituye como Unidad Ejecutora para
llevar a cabo la etapa de pre operacin del proyecto.
Mediante la participacin de los siguientes actores se establece
el rol que cada uno debe cumplir para la ejecucin y puesta en
operacin del proyecto:
Gerencia de Desarrollo Urbano
A travs de la Sub Gerencia de Infraestructura, es responsable
de:
Elaboracin de Trminos de referencia para licitacin del estudio
Integral
Elaboracin de Trminos de referencia para licitacin pblica de la
supervisin del estudio.
Actualizacin de Expediente Tcnico
A travs de la Gerencia Regional de Infraestructura, tiene la
responsabilidad de:
Proceso de Licitacin Pblica para ejecucin de obra mediante la
conformacin del Comit Especial (CE)
Supervisin de obra.Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Encargada de programar los montos que requiere la ejecucin del
proyecto, as como prever las fuentes de financiamiento en las
etapas de pre operacin y operacin.
Gerencia de Administracin y Finanzas
Es la responsable de administrar en forma adecuada los gastos y
rendiciones que se lleven a cabo en la ejecucin del proyecto, as
como en la etapa de operacin.
El proyecto se ejecutar mediante la modalidad de Contrata.J.
PLAN DE IMPLEMENTACINFases del Proyecto
El proyecto se divide en dos 02 fases definidas:
Fase I : Inversin
Fase II : Mantenimiento
Responsabilidades
A continuacin detallamos a las entidades responsables del
proyecto en cada una de sus fases de Inversin y Mantenimiento.
Entidades Involucradas Fases que interviene Actividades
ENSAFase I
Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los
servicios de electrificacin.
Gobierno Regional de LambayequeFASE II Elaboracin del Perfil a
nivel de Preinversin, Expediente Tcnico
Ejecucin de la obra de , supervisin e imprevistos
Gobierno Regional de Lambayeque Recepcin de la obra por parte de
ENSA Monitoreo y Capacitacin
Capacitacin del personal a su cargo para la atencin
especializada a la poblacin.
ENSA Encargada de la administracin y buen funcionamiento del
sistema
Velar porque los ingresos por el servicio cubran los costos de
operacin y mantenimiento.
Encargada del mantenimiento de la infraestructura de
electrificacin para buen servicio del sistema.
CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES
2.1.- NOMBRE DEL PROYECTOEl presente Proyecto de Inversin Pblica
(PIP) se denomina Ampliacin de Redes en Media y Baja Tensin para la
Ampliacin del Casero Trapiche Bronce, del Distrito de Pacora,
Provincia y Departamento de Lambayeque.
2.2.- INSTITUCIONALIDADUnidad Formuladora
Unidad Ejecutora
Se propone como Unidad Ejecutora al Gobierno Regional de
Lambayeque a travs de la Gerencia Regional de infraestructura, rea
que desarrolla funciones ejecutivas especializadas de:
Ejecucin de Proyectos de Inversin Pblica mediante la elaboracin
de los expedientes tcnicos, evaluacin ex post y la liquidacin de
obras. Planeamiento Urbano Rural, administracin catastral y control
de obras privadas y pblicas.
Administracin y control del transporte, trnsito y vialidad.Para
cumplir sus funciones, la Gerencia Regional de Infraestructura
cuenta con recursos humanos (profesionales, tcnicos y auxiliares)
capaces y experimentados en este tipo de proyectos. 2.3.- MARCO DE
REFERENCIALos pobladores de la Ampliacin del Casero Trapiche Bronce
del Distrito de Pacora, a travs de sus dirigentes, han venido
manifestando ante la Municipalidad de Pacora y Gobierno Regional de
Lambayeque los mltiples problemas que genera el limitado acceso del
servicio de energa elctrica en esta zona tales como; impedir el
desarrollo de actividades comerciales y otras actividades econmicas
que permitan generar mayores fuentes de trabajo; limitaciones para
desarrollar las labores escolares en sus domicilios; y la presencia
de gente de mal vivir durante la noche, quienes aprovechando la
falta de alumbrado pblico ingresan a las viviendas perpetrando
continuos robos.
Por esta razn, y con el fin de dar solucin a esta problemtica se
plantea el siguiente proyecto:Del Proyecto
El presente proyecto busca abastecer de energa elctrica en forma
continua y confiable a todas las viviendas de la Ampliacin del
Casero Trapiche Bronce, con el fin de impulsar el desarrollo
socioeconmico y la seguridad del sector. Lineamientos de Poltica
Sectorial Funcional
El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de Poltica de
Desarrollo nacional del Gobierno Peruano, para el desarrollo y
lucha contra la pobreza.
Los roles estratgico que le corresponden desarrollar al sector
Energa y Minas son los siguientes:
Rol Normativo, elaboracin, propuesta y aprobacin de diversos
dispositivos legales
Rol Promotor, informar y orientar a los inversionistas para
atraer la inversin privada.
Rol concedente, otorgamiento de concesiones y autorizaciones e
imposicin de servidumbres.
Rol Fiscalizador, verifica el cumplimiento de las disposiciones
legales y obligaciones de todos los actores que intervienen en las
actividades mineras, bsicamente en lo referente a seguridad y
preservacin del ambiente.
Rol Subsidiario, ejecucin de proyectos de electrificacin en
zonas rurales y aisladas del pas; as como la remediacin de pasivos
ambientales generados en el pasado por la actividad
minero-energtica cuyos titulares no han sido identificados.
Rol Investigador, obtener informacin geolgica minera y
desarrollar conocimientos e investigacin aplicada en energa nuclear
a fin de que sea aplicado en los sectores productivos.
Rol Regulador, es realizado a travs de la OSINERG.
OBJETIVO DEL SECTOR ENERGA
Promover la inversin privada en el Subsector Energtico, mediante
un marco legal competitivo, garantizando la satisfaccin de la
demanda e incentivando la diversificacin, la explotacin y el uso
racional y eficiente de los recursos energticos a precios
competitivos y de buena calidad. Asimismo, fomentando el empleo de
energas renovables en la electrificacin rural
El proyecto cumple con los dispositivos legales y normas
prescritas de la Direccin General de Electricidad del Ministerio de
Energa y Minas; concordante con la Ley N 25844 Ley de Concesiones
Elctricas, que en su Ttulo VI de la Prestacin de Servicio Pblico de
Electricidad, artculo 82 indica que todo solicitante ubicado dentro
de una zona de concesin de distribucin, tendr derecho a que el
respectivo concesionario le suministre energa elctrica, previo
cumplimiento de los requisitos y pagos que para tal efecto fije la
aludida Ley y su Reglamento, conforme a las condiciones tcnicas que
rijan en el rea.
La Ley N 27744, Ley de Electrificacin Rural, de Zonas Aisladas y
de Frontera fue promulgada el 31 de mayo del 2002 y constituye el
marco general que contiene toda la poltica de electrificacin rural
del Estado. La promulgacin de su Reglamento permitir brindar el
impulso necesario para que el Estado cumpla con su tarea de
contribuir al desarrollo socio-econmico del pas, mejorando la
calidad de vida de la poblacin rural y combatiendo la pobreza.
Lineamiento de Poltica Regional
Este proyecto se enmarca en los lineamientos de poltica regional
en el inciso c) del numeral 2), son competencias compartidas, de
acuerdo al artculo 36 de la Ley Orgnica de la Descentralizacin N
27783, La Promocin, gestin y regulacin de actividades econmicas y
productivas en su mbito y nivel, correspondientes a los sectores
agricultura, pesquera, industria, comercio, turismo, energa,
hidrocarburos, minas, transportes, comunicaciones y medio
ambiente.
El Artculo 59 de la Ley N 27867 Orgnica de Gobiernos Regionales,
refiere dentro de sus funciones especficas en materia de energa,
minas e hidrocarburos, item d); impulsar proyectos y obras de
generacin de energa y electrificacin urbano rurales, as como el
aprovechamiento de hidrocarburos de la regin; as mismo, otorgar
concesiones para minicentrales de generacin elctrica, en el tem e);
conducir, ejecutar, supervisar y cooperar en programas de
electrificacin rural regionales, en el marco del Plan Nacional de
Electrificacin Rural. Lineamiento de Poltica Local
En el contexto local, el proyecto se enmarca dentro de los
lineamientos de poltica de los siete distritos que abarca; es decir
que la ejecucin del proyecto permitir hacer realidad la misin de la
Municipalidad de Pacora al 2016 de l Distrito de Pacora ha
modernizado las actividades de la agricultura y turismo elevando su
capacidad competitiva en el mercado regional, con la participacin
de organizaciones e instituciones locales y de una poblacin educada
y cuidadosa del medio ambiente y la naturaleza.
Lineamiento de Poltica Funcional
A nivel funcional, dentro del Sistema Nacional de Inversin
Pblica y considerando el Anexo SNIP 01 (Clasificador Funcional
Programtico) y el Anexo SNIP 04 (Clasificador de Responsabilidad
Funcional); el proyecto se clasifican de la siguiente manera:
Marco normativo
El presente estudio de preinversin a nivel de perfil, se formula
cumpliendo con la primera fase del ciclo de vida del proyecto, tal
como lo establece el Sistema Nacional de inversin Pblica. Teniendo
en cuenta la normatividad establecida por el Ministerio de Economa
y Finanzas a travs la Direccin General de Polticas de Inversiones
(DGPI), as como los lineamientos de poltica, pautas y manuales
metodolgicos y la normatividad de la entidad formuladora se tienen
las siguientes normas:
Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica ( Ley N
27293, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de junio de
2000; modificada por las Leyes N 28522 Y 28802, publicadas en el
Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de
2006, respectivamente). Declaran en Reestructuracin el Sistema
Nacional de Inversin Pblica y dictan otras medidas para garantizar
la calidad del Gasto Pblico (Aprobado por Decreto de Urgencia N 015
2007, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 22 de mayo de
2007 y que modifica al Decreto de Urgencia N 014 2007 que declaran
en emergencia la ejecucin de diversos proyectos de Inversin,
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 10 de mayo de 2007).
Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Aprobado por
Decreto Supremo N 102 2007 EF, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 19 de julio de 2007. En Vigencia desde el 02 de agosto
de 2007). Disposiciones Aplicables a los Proyectos de Inversin
Pblica a ser ejecutados en el marco de la Ley N 28880 (Aprobada por
Resolucin Directorial N 007 -2006 EF / 68.01, publicada en el
Diario Oficial El Peruano el 22 de Septiembre de 2006, prorrogada
por Resolucin Directorial N 001 2007 EF / 68.01, publicada en el
Diario Oficial El Peruano el 27 de Febrero de 2007). Delegacin de
Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de Inversin
Pblica (Concordada) (Aprobada por Resolucin Ministerial N 314
-2007-EF/ 15 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01 de
junio de 2007 y modificada por Resolucin Ministerial N 647 2007-EF
/ 15 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 26 de octubre de
2007). Aprueban Directiva General del SNIP - Directiva N
001-2011-EF/68.01, Aprobada por Resolucin Directoral N
003-2011-EF/6 8.01 (Publicado el 09 abril del 2011 en el Diario
Oficial El Peruano.). Modifican El Anexo SNIP - 10 - Parmetros De
Evaluacin De La Directiva N 001-2011-Ef/68.01-Resolucin Directoral
N 001-2011-Ef/63.01 (Publicada En El Diario Oficial El Peruano El
19 De Mayo De 2011). Aprueban Anexo SNIP - 25 Lineamientos para la
aplicacin del Numeral 27.6 del Artculo 27 de la Directiva General
del Sistema Nacional de Inversin Publica, Directiva N
001-2011-EF/68.01 (Anexo aprobado por la Resolucin Directoral N
002-2011-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 23
de julio de 2011). Aprueban Guas Metodolgicas para Proyectos de
Inversin Pblica y el Anexo SNIP - 25 de la Directiva General del
Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada por Resolucin
Directoral N 003-2011-EF/68.01(Publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 23 de julio de 2011), Lima, 28 de junio de 2011. Ley de
Concesiones Elctricas 25844 y su Reglamento. La Ley N 27744, Ley de
Electrificacin Rural y de Zonas Aisladas y de Frontera. Ley Orgnica
de Municipalidades 27972 Ley Orgnica de Gobiernos Regionales N
278672.4.- PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOSLas entidades involucradas en el presente PIP son; el
Gobierno Regional de Lambayeque, la Empresa Concesionaria
ELECTRONORTE S.A, Municipalidad de Pacora y como beneficiarios
directos la poblacin de la Ampliacin Trapiche Bronce. Gobierno
Regional de LambayequeEntidad Pblica cuyo inters se ve reflejado en
el Objetivo Estratgico N 4 Disminuir el dficit de servicios bsicos,
fortaleciendo y ampliando la capacidad de soporte de
infraestructura y equipamiento urbano, y la eficiencia de redes
viales y de transporte; objetivo que har realidad la Visin de
Desarrollo de la Regin Lambayeque. .Esta institucin participar
durante el ciclo del proyecto en la etapa de pre inversin como
Unidad Formuladora y en la etapa de inversin con la elaboracin de
los estudios definitivos y como Unidad Ejecutora del proyecto.
Empresa Concesionaria ELECTRONORTE S.A.Empresa que se encargar
de la administracin, operacin y mantenimiento del servicio de
energa elctrica, una vez ejecutado y transferido el proyecto.
Municipalidad distrital de PacoraLa Municipalidad de Pacora, en
su finalidad de velar por las mejores condiciones de vida de sus
habitantes; facilitar la informacin de la cual disponga, as como
apoyar en la recopilacin de toda la informacin indispensable para
el desarrollo del presente proyecto.
Poblacin de la Ampliacin del casero Trapiche BronceLos
pobladores de la Ampliacin del casero Trapiche Bronce; a travs de
sus representantes elegidos, han venido realizando gestiones
continuas ante la Municipalidad de Pacora y Gobierno Regional de
Lambayeque; manifestando su malestar por el limitado acceso al
servicio de energa elctrica en la zona.
Como beneficiarios directos del proyecto la poblacin participar
brindando informacin necesaria para los diferentes estudios que se
elaborarn durante la fase de pre inversin e inversin del
proyecto.
Durante la fase de post inversin, es decir durante la operacin y
mantenimiento del proyecto, la poblacin cancelar ante ENSA la
tarifa mensual determinada por consumo de energa elctrica.
CAPITULO III: IDENTIFICACIN3.1.- DIAGNSTICO DE LA SITUCIN
ACTUAL3.1.1 Diagnstico del rea de Influencia de la Localidad
comprendida en el Proyecto
El rea de influencia directa del presente proyecto de inversin
pblica, es el sector que contempla la ampliacin del Casero Trapiche
Bronce.a) LOCALIZACINDe acuerdo con su rea de influencia, el PIP se
ubica:
Regin
: Lambayeque
Departamento
: Lambayeque
Provincia
: Lambayeque
Distrito
: PacoraSector
: Ampliacin Casero Trapiche BronceEn el ANEXO 6 se observa la
macro localizacin. El proyecto se encuentra enmarcado en llevar
energa a los pobladores dentro de siguientes coordenadas
UTM:106185409287354
206217899287354
306217899289121
406185409289121
b) CARACTERSTICAS FSICASCaractersticas Geogrficas
La ampliacin del Casero Trapiche Bronce, del distrito de Pacora
est asentada en un terreno de topografa relativamente plana, y en
su totalidad en terreno agrcola.Clima y TemperaturaEl clima est
influenciada por la corriente marina Humboldt en la zona baja
costera, su temperatura media anual es 22C fluctuando entre 26C y
19C (La temperatura Mxima 35C en verano la mnima 15.5C en
invierno).
En las partes altas el clima es templado y fro, cuya temperatura
oscila entre 12 y 18 grados centgrados de temperatura a la
sombra.
c) VIAS DE COMUNICACIN Y TRANSPORTELa accesibilidad vial del
distrito se encuentra condicionada por la Carretera Velaunde Terry
que conecta los Distritos de Lambayeque con Pacora. Esta va se
encuentra asfaltada. Las dems vas de acceso son por trochas
carrozable la ms corta es aproximadamente de 5km que llega hasta el
casero. d) ASPECTOS SOCIOECONMICOSPoblacin
Los pobladores de la ampliacin del Casero Trapiche Bronce, del
distrito de Pacora cuentan con una poblacin total de 168 habitantes
distribuidos en 42 casas. Servicios Bsicos
La poblacin encuestada en la ampliacin del Casero Trapiche
Bronce, distrito de Pacora no cuenta con red de agua potable en sus
domicilios. Ni con piletas pblicas, se abastecen de agua por medio
de pozos y de las piletas que se encuentran en el casero, al cual
tienen que ir por sus propios medios para abastecerse.
En cuanto al servicio de desage, el 100% de los encuestados
contest no poseer este servicio.
CUADRO N 04Ampliacin del Casero Trapiche Bronce, Distrito de
Pacora
Fuente: Encuesta aplicada
Sin embargo un 100% de los encuestados respondi que su vivienda
si contaba con pozo sptico o letrina.CUADRO N 05Ampliacin del
Casero Trapiche Bronce, Distrito de Pacora
Fuente: Encuesta aplicada
Servicio de Energa Elctrica
El 100% del total del total de la poblacin encuestada de estos
sectores respondi no contar con este servicio.CUADRO N 06Ampliacin
del Casero Trapiche Bronce, Distrito de Pacora
Fuente: Encuesta aplicadaServicios de EducacinPara realizar sus
estudios primarios los alumnos se dirigen al Casero Trapiche
Bronce. Y para continuar con sus estudios secundarios lo realizar
en el distrito de Pacora.Servicios de Salud
El centro de salud del Casero Trapiche Bronce cubre tratamientos
de enfermedades respiratorias, infecciones intestinales entre otras
de baja consideracin; si las enfermedades son de mayor especialidad
los pacientes son derivados al centro de salud del distrito o al
Hospital Naylamp en el Distrito de Lambayeque con las consecuencias
econmicas que este traslado ocasiona en los pobladores del
Sector.Vivienda
Segn verificacin in situ durante la encuesta aplicada en este
Casero; el 100% de las viviendas tienen como material predominante
caa brava y barro. CUADRO N 07Ampliacin del Casero Trapiche Bronce,
Distrito de Pacora
Fuente: Encuesta aplicada
Actividad Econmica
La principal actividad econmica que desarrollan los comuneros
son como agricultores en sus propias parcelas, tambin se dedican a
la cra de animales de corral para su consumo.El ingreso promedio
del los encuestados oscila de acuerdo a la campaa mayormente cada 5
meses entre 2000 a 2500 Nuevos Soles.
e) POTENCIALES USOS DE LA ENERGA
De la encuesta aplicada se han conseguido los resultados que se
muestran en el cuadro.CUADRO N 09Ampliacin del Casero Trapiche
Bronce, Distrito de Pacora
Fuente: Encuesta aplicada3.1.2 Diagnstico de los ServiciosEl
100% de los pobladores de la ampliacin del Casero Trapiche Bronce,
distrito de Pacora, no cuentan con energa elctrica, usan medios ms
rsticos para satisfacer sus necesidades de iluminacin, y
comunicacin (radio, TV), los cual es de poca calidad y de mucho
costo, ya que el 100% utiliza velas para poder iluminarse, y solo
el 4.8% tiene acceso a la TV por contar con batera, la cual cargan
mensualmente de 2 a 3 veces, en cuanto al radio el 9.5% gastan en
pilas, disponiendo de este tipo de energa durante la noche de 6.00
pm a 10.00 pm.Teniendo un gasto mensual promedio de s/.27.00 como
lo describe en la tabla:NecesidadFuentes actual de energaUnidades
consumidas mensualmenteCantidadPrecio unitario (S/.)Precio Mensual
(S/.)
ILUMINACIONKeroseneL.
VelasUn.900.2020.00
PilasUn.
Informacin, esparcimiento (radio y TV)BaterasCarga1
5.006.00
PilasUn.2
0.500.501.00
-----------
RefrigeracinKeroseneL.
-----------
OtrosDieselGal.
-----------Un.
Por ultimo cabe resaltar que no existen localidades similares
para fines comparativos con el rea de influencia, sin embrago el
servicio de energa llega a los fundos vecinos por parte de la
concesionaria ELECTRONORTE SA que se encuentra cercana al rea de
estudio.3.1.3 Diagnstico de los Involucrados en el PIPPredisposicin
al pago de tarifas por el servicio
Segn encuesta realizada en la zona; el 89.3% de la poblacin est
dispuesta a pagar entre 15.00 y 20.00 Nuevos Soles mensuales por el
servicio de energa elctrica. Tarifa mensual similar al promedio
mensual que pagan los abonados domsticos con sistema
provisional.Los encuestados manifiestan su disposicin a pagar esta
tarifa, al obtener mayores beneficios con el servicio de energa
elctrica a domicilio.CUADRO N 14Ampliacin del Casero Trapiche
Bronce, Distrito de Pacora
Fuente: Encuesta aplicada
Uso de la energa elctrica
El 100% de la poblacin, segn encuesta aplicada, utilizara el
servicio de energa elctrica para uso domstico principalmente, en
iluminacin, uso de radio, televisin y refrigeracin.3.1.4 Intentos
Anteriores de Solucin
Desde hace varios aos los moradores de esta Ampliacin a travs de
sus representantes elegidos han venido tratando de gestionar este
servicio, sin lograr ningn resultado. 3.2.- DEFINICIN DEL PROBLEMA
Y SUS CAUSASDel anlisis realizado, teniendo en cuenta la informacin
de la poblacin recopilada mediante encuesta y trabajo de campo, se
ha identificado como Problema Central: Limitado acceso al servicio
de energa elctrica en la Ampliacin del Casero Trapiche Bronce,
Distrito de Pacora.Causas
Como causa directa tenemos: Provisin restringida del servicio
esto debido a las siguientes causas indirectas Ausencia de
infraestructura para conectarse al sistema elctrico ms cercano y al
Desaprovechamiento de los sistemas de electrificacin cercanos
EfectoEl problema central identificado trae consigo una serie de
efectos negativos directos e indirectos que afectan la calidad de
vida de la poblacin, teniendo as entre los ms trascendentales:
Limitado desarrollo de Actividades Econmicas en la zonaEl no
contar con el servicio de energa elctrica de manera permanente,
impide desarrollar actividades econmicas tales como comercializacin
de de productos alimenticios tales como (bebidas, carne, pescado,
fruta, verduras, etc.) que por lo general necesitan conservarse
refrigerados para evitar su descomposicin. Asimismo impide
implementar talleres de soldadura, carpintera o panadera, pese a
tener total conocimiento en ese tipo de actividad. Incremento de
riesgo de incendios en la zonaEl uso comn de velas (material
altamente inflamable) para la iluminacin por las noches, aunado al
tipo de material con que se encuentra construida mas de la mitad de
las viviendas de estos sectores. Situacin que se constituye un
peligro latente en la zona. Dificultad para realizar labores
domsticas y escolaresLa falta de energa elctrica en la zona
dificulta el desarrollo de las labores escolares por las noches,
periodo durante el cual la mayora de nios acostumbran a
realizarlas; teniendo que utilizar las horas del da que por lo
general utilizan para ayudar a sus padres en otras labores.
Asimismo no se pueden preparar alimentos que necesitan de algn
artefacto elctrico para su elaboracin (algunas comidas y
jugos).
Limitado acceso a los servicios de telecomunicacinLas familias
que disponen del servicio provisional, restringen el uso de
artefactos tales como radio y televisin debido a que a la zona no
llega la cantidad suficiente de energa (redes elctricas
monofsicas). Mientras que aquellas que no disponen del servicio de
energa elctrica, no hacen uso de radios por generarles gastos
adicionales por la compra de pilas o bateras para su
funcionamiento. Esto genera malestar en la poblacin quien por lo
general se mantiene informada de los sucesos que acontecen a travs
de estos medios. Inseguridad en la zona debido a robos por ausencia
de alumbrado pblicoLa oscuridad en las noches por la falta de
alumbrado pblico, crea un ambiente propicio para la prctica de
robos por gente de mal vivir que aprovechndose de la oscuridad
realizan sus actos delictivos. Incremento de los gastos
familiaresEl uso continuo y obligatorio de medios alternativos como
velas y linternas para iluminacin por las noches incrementa
considerablemente los gastos de la familia de la zonaTenindose como
efecto final el Retraso socioeconmico en la poblacin de la
Ampliacin del Casero Trapiche Bronce, Distrito de Pacora.ARBOL DE
CAUSAS - EFECTOS
3.3.- OBJETIVO DEL PROYECTOLa solucin al problema central,
constituye el objetivo central o propsito del proyecto, el mismo,
que se define como: Mayor acceso al servicio de energa elctrica de
la Ampliacin del Casero Trapiche Bronce, Distrito de Pacora.
Medios
Se constituye como nico medio de primer nivel la Provisin
permanente del servicio, el mismo que se lograr con los siguientes
medios fundamentales Presencia de infraestructura para conectarse
al sistema elctrico mas cercano; Presencia de conexiones
permanentes y Aprovechamiento de los sistemas de electrificacin mas
cercanosFines
Como fines directos e indirectos tenemos:
Fcil desarrollo de las actividades econmicas Menor uso de medios
alternativos costosos y peligrosos Facilidad para desarrollar las
labores domsticas y escolares Mayor disponibilidad de los servicios
de telecomunicacin Disminucin de los robos en la zona Mejores
niveles de ingresos Disminucin de los gastos familiares Disminucin
de riesgo de incendios Mayor nivel de bienestar en la poblacin
Disminucin de la inseguridad ciudadana
Mejora de la calidad de vida de la poblacin
Y como fin ltimo la Mejora en el nivel socioeconmico de la
poblacin de la Ampliacin del Casero Trapiche Bronce, Distrito de
Pacora
ARBOL DE MEDIOS - FINES
3.4.- ALTERNATIVAS DE SOLUCINEl proyecto contempla brindar
energa de manera confiable que cumpla con todas los estndares
mnimos de calidad de servicio y todas la normatividad aplicada a
este tipo de proyectos, para esto se plantean dos
alternativas.Alternativa N 01.
Ampliacin de redes, esta alternativa comprende la ampliacin en
10 KV mediante estructuras de 12m, la instalacin de un
transformador, y la distribucin de redes secundarias 440/220V, de
las instalaciones cercanas a las zonas para que satisfagan la
demanda de energa por medio de la concesionaria la Concesionaria
ELECTRONORTE SA.
Alternativa N 02.
Se evala la Implementacin de sistemas elctricos de energa no
convencional en la zona de estudio con la instalacin de Sistemas
Fotovoltaicos Domiciliarios (SFD), Est considera realizar convenios
interinstitucionales entre la Regin Lambayeque, la DGER,- MEM para
su financiamiento.
CAPITULO IV: FORMULACION Y EVALUACIN
4.1.- ANLISIS DE LA DEMANDA4.1.1 Horizonte del ProyectoEl
horizonte temporal para el presente Proyecto, segn el anexo SNIP
10, se ha considerado en veinte (20) aos, periodo que permitir
efectuar un seguimiento y evaluacin para verificar el cumplimiento
de los objetivos que se persigue.
4.1.2 Variables que afectan a la demanda
Entre las variables ms importantes que afectan a la demanda
tenemos:
a) Crecimiento de las actividades comerciales y productivas de
la poblacin residente en la Ampliacin del Casero Trapiche Bronce,
Distrito de Pacora.
b) Calidad y precios de la oferta del servicio elctrico que
ofrece la Empresa ELECTRONORTE S.A. no sufren alteraciones
relevantes a lo largo del horizonte del proyecto.
c) El crecimiento de las actividades productivas de la poblacin
asentada en el rea de estudio y la mejora en sus ingresos.
d) El estilo de vida de la poblacin.e) El acceso a la informacin
y la expansin de las comunicaciones impuestas por el servicio de
INTERNET.4.1.3 Supuestos
El comportamiento de la demanda se fundamenta en los siguientes
supuestos:
a) El entorno macroeconmico se mantiene con baja inflacin,
manejo responsable de la economa, equilibrio fiscal y un
crecimiento adecuado del PBI Regional.
b) El ritmo de crecimiento de la poblacin es de una tasa
promedio del 0.51 % anual; tasa determinada en funcin al
crecimiento de la poblacin del distrito.c) La actividad comercial,
fuente de trabajo se mantiene en ptimas condiciones.
d) Incentivar la inversin privada en actividades econmicas que
demandan energa elctrica.
e) El Gobierno Regional de Lambayeque junto con ELECTRONORTE SA,
brindar el apoyo para la ejecucin de este proyecto. Se determin que
para el caso de pequeos y medianos centros poblados, la metodologa
ms adecuada es aquella que se basa en el establecimiento de una
relacin funcional creciente entre el consumo de energa por abonado
domestico (kWh/ abonado) y el nmero de abonados estimados para cada
ao.
Esta relacin considera que la expansin urbana a consecuencia del
crecimiento poblacional est ntimamente vinculada con el desarrollo
de actividades productivas que conducen a mejorar los niveles de
ingreso y, por ende, el crecimiento per cpita del consumo de energa
elctrica.
A continuacin se presentan la definicin de las siguientes
variables:
Proyeccin del nmero de habitantes de la Ampliacion del Casero
Trapiche BronceTomando como fuente el INEI obtenemos un ndice de
crecimiento poblacional del distrito y en base a esta informacin
del nmero de habitantes la proyeccin es la siguiente:
CUADRO N 20Proyeccin de los beneficiados AO015101520
Ao calendario201320142018202320282033
Habitantes electrificados168171176180185
Se ha proyectado la poblacin con una tasa de crecimiento
poblacional Distrital de Pacora la que pertenece la zona de estudio
de 0.51%
Frmula:Pf = Pi (1 + Tc)n .Donde:
Pf
: poblacin final o poblacin a estimarsePi
: poblacin inicial (ao base 2012)Tc
: tasa de crecimiento poblacional 1.82 % anual Distrital.
n
: nmero de aos.Nmero de Familias de la Ampliacin del Casero
Trapiche Bronce, Distrito de Pacora, en base a un valor promedio de
habitantes-familia.CUADRO N 21Nmero de Familias
LOCALIDADFAMILIAS
LA AMPLIACIN DEL CASERO TRAPICHE BRONCE42
TOTAL42
Nmero de Habitantes por abonado
Se tiene que el total de familias de casero en mencin es de 42
abonados, sabiendo que la poblacin total es de 168 habitantes.
CUADRO N 22 Nmero de Habitantes por abonado
LOCALIDADNUMERO DE HABITANTESNUMERO DE VIVIENDAS
LA AMPLIACIN DEL CASERO TRAPICHE BRONCE16842
TOTAL16875
Porcentaje de Abonados Domsticos
Los abonados domsticos corresponden al 100% de la totalidad de
conectados al sistema de energa.
Porcentaje de Abonados Comerciales.
Los abonados comerciales, son del orden del 0%
Porcentaje de abonados pequeos industriales
No se cuenta con informacin de cargas industriales en este
sector Cargas especiales
No se cuenta con informacin de cargas especiales en este sector
Consumo unitario anual de abonados domsticos promedio
El consumo unitario anual por hora es de 504 KW/hora, obtenido
del estudio de mercado para Iluminacin, Radio y Televisin y
Refrigeracin multiplicado por 12 meses.Consumo de Alumbrado
pblico
CUADRO N 23LOCALIDADN de Lmparas de Alumbrado Pblico (**)Demanda
Mxima (KW)
LA AMPLIACIN DEL CASERO TRAPICHE BRONCE120.72
TOTAL120.72
Potencia de c/lmpara de alumbrado pblico (incluido prdidas 60 W
por lmpara) = 0.6 KW.
Del registro de empresas distribuidoras en reas urbanas se
encuentra que el consumo de alumbrado pblico representa
aproximadamente el 7% del consumo total.
Porcentaje de prdidas de energa
La prdida de Energa corresponde al 5 % de la generacin total de
energa, estas son de tipo tcnicas (prdidas de energa por
calentamiento de los conductores y equipos, fugas a tierra, etc) y
no tcnicas (hurtos).
Factor de Carga
El valor del factor de carga de ste proyecto es del 26 %, que
corresponde al Sistema ELECTRONORTE SA.
Potencia al ingreso del sistema/abonado
Esta potencia ha sido calculada con el factor de simultaneidad
para consumo domstico que es de 0.5 multiplicado por 0.400 KW,
resulta 0.20 KW por abonado. DEMANDA DE ENERGA CON PROYECTO
USUARIOS CONECTADOSCUADRO DE DEMANDAS
SECTORM.D. (KW)PERDIDAS TOTAL (KW)KVA
TRAPICHE BRONCE9.120.469.5810.64
CUADRO DE DEMANDAS "TRAPICHE BRONCE"
CARGAS A ALIMENTAR
SECTORESM.D. (KW)CANTIDADF.S.KW
DOMSTICO0.4042.000.508.40
A. PBLICO0.06012.001.000.72
CARGAS ESPECIALES:0.00
Cementerio0.600.001.000.00
Comedor0.600.001.000.00
Local Comunal0.600.001.000.00
Colegio0.600.001.000.00
Iglesia0.600.001.000.00
INDUSTRIAL3.730.000.800.00
SUB - TOTAL9.12
PRDIDAS EN DISTRIBUCIN (5 %) - KW=0.46
MXIMA DEMANDA - KW=9.58
POTENCIA TOTAL (cos = 0.9) - KVA=10.64
Proyeccin de la demandaAOS
UNIDADES015101520
Ao calendario201320142018202320282033
Habitantes electrificados168171176180185
Nmero de lotes electrificados4243444546
Nmero de abonados domesticos4243444546
Nmero de abonados Comerciales00000
Nmero de abonados peq. Industria00000
Nmero de abonados cargas uso general00000
Consumo anual por abonado domstico504514527540554
Consumo anual por abonado Comercial00000
Consumo anual por abonado peq. Industrial00000
Consumo anual por abonado cargas uso general00000
Consumo anual de abonados
domsticos21,16822,03823,17624,37225,630
Consumo anual de abonados Comercial00000
Consumo anual de abonados peq. Industria00000
Consumo anual de abonados cargas uso general00000
Consumo anual de alumbrado pblico1,0581,1021,1591,2191,282
Consumo total (KWh)22,22623,14024,33425,59126,912
Potencia Total (KW)9.7610.1610.6811.2411.82
Perdidas de energa5%5%5%5%5%
Energa al ingreso del sistema
(KWh)23,33824,29725,55126,87028,257
Potencia al ingreso del sistema
(KW)10.2510.6711.2211.8012.41
Potencia al ingreso del
sistema/abonado0.2440.2490.2550.2620.268
4.2.- ANLISIS DE LA OFERTAActualmente el sector descrito en el
proyecto no cuenta con energa elctrica por lo tanto la oferta en
las condiciones actuales se puede considerar es cero.El suministro
de energa ser por brindado por la Concesionaria ELECTRONORTE SA
como se manifiesta en el oficio: D-120-2013 el cual esta anexado en
el Anexo 1 al final de este informe.4.3.- BALANCE OFERTA
DEMANDA4.1.4 Balance Oferta Demanda Situacin sin ProyectoDe la
diferencia entre la demanda y la oferta se obtiene una demanda
insatisfecha para los prximos 20 aos (2013-2033), en consumo de
energa expresada en KW, en el ao 2014, como producto de consumo de
energa de 168 habitantes, se obtiene una demanda de 10.64 KW de
potencia de energa y que a su vez es una demanda insatisfecha, ver
siguiente cuadro.BALANCE OFERTA - DEMANDA (POTENCIA)
EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO - ALTERNATIVA 1
SUPERAVIT
AOCANTIDAD DEMANDADA (KW)ACANTIDAD OFRECIDA (*)(KW)BO(DEFICIT)B
- A
0
110.250.00-10.25
510.670.00-10.67
1011.220.00-11.22
1511.800.00-11.80
2012.410.00-12.41
(*)Oferta "Sin Proyecto"
BALANCE OFERTA - DEMANDA (ENERGA)
EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO - ALTERNATIVA 1
SUPERAVIT
AOCANTIDAD DEMANDADA (KWh)ACANTIDAD OFRECIDA
(*)(KWh)BO(DEFICIT)B - A
0
123,3380.00-23,338
524,2970.00-24,297
1025,5510.00-25,551
1526,8700.00-26,870
2028,2570.00-28,257
(*)Oferta "Sin Proyecto"
Del cuadro anterior, podemos inferir claramente que el Proyecto
cuenta con demandantes asegurados, por lo que se garantiza la
factibilidad de la inversin social.4.1.5 Balance Oferta Demanda
Situacin con Proyecto
Establecida la existencia de una demanda insatisfecha en el
horizonte de vida, el Proyecto afrontar fcilmente el 100% del
dficit. Vase el siguiente cuadro.
4.4.- DESCRIPCION TCNICA DE LAS ALTERNATIVASEl Proyecto de
Inversin Pblica para llevar energa elctrica a la Ampliacin del
Casero Trapiche Bronce, Distrito de Pacora, contempla 2
alternativas de solucin.
ALTERNATIVA N 01.
Esta alternativa contempla la ampliacin de redes cuyas
principales caractersticas del proyecto son:
FACTIBILIDAD Y PUNTO DE DISEO
La empresa concesionaria de la zona asegura una potencia para la
mxima demanda de 15.31 KW como se referencia en el documento
D-120-2013 anexado a este proyecto.RED PRIMARIA EN MEDIA TENSIN
Tensin nominal
: 10-22,9KV, 1 fase-fase, 60Hz
Sistema Adoptado : Area. Conformacin horizontal
Tipo de Distribucin : Monofsico fase - fase con neutro
aislado
Conductor
: Aluminio AAAC desnudo, temple duro
Seccin del Conductor : 35 mm2.
Accesorios Adicionales : Aislador Polimrico Tipo PIN (lnea de
fuga Mnima 700mm), aisladores Polimricos (Lnea de fuga mnima
700mm).
Postes de concreto :13m/300Kg/180/375
13m/400Kg/180/375
Cruceta de Concreto : Z/1.50/300
Cruceta Asimtrica : ZA/1.50/0.90/250
Subestacin De Distribucin AreaTipo de estructura
: Monoposte de C.A.C.
Accesorios de C.A.C
:01 poste de 13 m/ 400Kg/180/375
01 Cruceta Simtrica de 1.50m
01 media palomilla de 1.50 m
01 media losa soporte trafo de 1.30 m
Equipamiento
:Transformador monofsico MRT.
Capacidad del transformador: (01) de 15KVA, 1
Relacin de transformacin :10-22.9 kv / 460/230V
Seccionadores
:Polimrico DELTA STCOD 27 38, tipo CUT OUT para 38KV, 150KV BILL
200A 12KA Lnea de Fuga 780MM, SILICOMFusible de expulsin tipo K:2
Amp. (En la actualidad trabajar en 10KV)
Seccionamiento Primera Estructura
Accesorios de .C.AC
:01 Poste de 13 m/400 kg.01 Cruceta simtrica de 1.50 m
01 Cruceta asimtrica de 1.50m
Seccionadores
: Polimricos DELTA STCOD 38, tipo CUT OUT
para 38KV, 150KV BILL 200A 12KA Lnea
de Fuga 780mm, SILICOM
Fusible de expulsin tipo K: 3 Amp. (En la actualidad trabajar en
10KV)
Cable de Energa de Trafo a Tablero de DistribucinTipo
:NYY-1 KV
Tensin de operacin
:440 - 220 V
Seccin (mm2)
:2-1x25+1x25
Conformacin
: Duplex + Unipolar
RED SECUNDARIA EN BAJA TENSINNivel De TensinRedes
Secundarias
: 440/220 (Monofsico)Redes de Alumbrado Pblico: 220V, 1,
conductor de faseIndependiente, con retorno por el
Neutro del sistema 440-220V.Redes Secundarias
Tensin de servicio
: Monofsico 440/220 V
Frecuencia
: 60 Hz.
Sistema Adoptado
: Areo, radial.
Tipo de conductores
: Autoport. de Alumnio, 2x25 + 1x16 + NA25
mm. 1x16 + NA25 mm.
Distribucin (S.P.):2, 3 conductores (R, S y neutro
autoportante aislado).
Distribucin (A.P.)
:1, 2 conductores.
Conductores
:Autoportantes de Aluminio, con el portante
de Aleacin de Aluminio; todos ellos
aislados con forro de XLPE.
Tipo de postes
:De concreto armado centrifugado
8/200/150/270 - 8/300/150/270.
Se proteger con un recubrimiento sistema duplo (hidrfugo silano
siloxano + pintura acrlica).
Ferretera
:Conectores de derivacin paralela tipo cua, los mismos que
debern estar protegidos en el montaje con manta termocontrable. En
las estructuras donde existan fines de lnea fin de circuito los
cables se protegen con capuchones termocontrables.Proteccin
:Puesta a tierra, tipo varilla, Conductor de Cu desnudo, temple
blando 35mm, electrodo Copperweld 5/8" x 2.40 m. longitud y borne
de conexin de bronce del tipo Anderson; con tratamiento de
Bentonita. Se considera caja de registro y tapa, con sistema anti
robo.
Instalaciones de Alumbrado Pblico
Tensin de servicio
:220 V, 1.
Frecuencia
:60 Hz.
Pastorales
:Parablico de AG, diseados con tubos
de 1",
Lmparas
:Vapor de sodio de Alta Presin, 50 W , 220 V,
60 Hz.
Luminaria
:Para lmparas, de vapor de sodio Alta
presin. (50 W)
Conductores
:Tipo extraflexible bipolar (NLT), para el
conexionado a la red area.
ALTERNATIVA N 02.Esta alternativa contempla la instalacin de
paneles fotovoltaicos en cada vivienda para satisfacer las
necesidades bsicas de alumbrado e informacin (radio y televisin)
cuyas principales caractersticas del proyecto son Las principales
caractersticas del proyecto son:
El nivel de radiacin que tiene la zona del proyecto es de 5,5
KWh/m2. Considerando los niveles de radiacin solar en la zona del
proyecto y el tamao de los paneles solares, se considera la
implementacin de un modulo fotovoltaico con paneles solares de:
Tamao: 1220x1008x40 mm
Peso neto: 18.3kg
Potencia mxima: 110 Watts
Tolerancia: -5%/+10%
Cantidad de clulas: 106 (53 en seria y 2 en paralelo)
Voltaje del trabajo (VMPP): 54.0V
Corriente del trabajo (IMPP): 1.87A
Corriente de circuito abierto(VOC): 71.0V
Corriente del cortocircuito (Isc): 2.25A
Voltaje de sistema mximo (V): 600V
Certificacin: c UL us, ULC/ORD-C-1703-01Se instalaran kits para
generar energa fotovoltaica cada kit esta conformado como se
describe
-42 kit
:1 Panel Solar con Soporte.
1 Controlador de Carga.
1 Batera.
3 Luminaria con Lmpara.
1 Interruptor con caja de conexin.
1 Inversor CC/AC.
1 Sistema de Puesta a tierra.
1 Tablero de proteccin
1Juego de cables
Asegurando satisfacer la demanda de un equipo bsico de
iluminacin, radio y televisin, de acuerdo al dimensionamiento del
sistema fotovoltaico.4.5.- COSTOS4.1.6 Costos en la Situacin sin
Proyecto Actualmente estos sectores no cuentan con un sistema de
electrificacin.
Los costos en la situacin sin proyecto, corresponden al consumo
de fuentes alternativas de energa.
En la situacin actual, los pobladores cubren sus necesidades de
energa a travs de las siguientes fuentes alternativas:
- Iluminacin
:Velas
- Informacin (radio y televisin):Bateras y pilas
Segn diagnstico, se estim un gasto mensual por familia de S/. 27
nuevos soles por consumo de energa alternativa. 4.1.7 Costos en la
Situacin con ProyectoPara poder cumplir con el objetivo superior
del proyecto que es incremental la provisin de energa en la
Ampliacion Trapiche Bronce, se ha determinado dos posibles
alternativas de solucin cuyos costos de inversin se resumen a
continuacin:
ALTERNATIVA 1
Por lo que se puede apreciar una inversin a costos privados o de
mercado de S/. 421,068.67 y de S/. 371,981.35 a costos sociales sin
IGV (aplicando el factor de correccin detallado en el ANEXO 10 DEL
SNIP Parmetros de Evaluacin)ALTERNATIVA 2
Por lo que se puede apreciar una inversin a costos privados o de
mercado de S/. 458,143.79 y de S/. 352,689.03 a costos sociales
(aplicando el factor de correccin detallado en el ANEXO 10 DEL SNIP
Parmetros de Evaluacin)
4.1.8 Costos IncrementalesEl anlisis de los costos incremntales
cuantifica la diferencia entre los costos con proyecto y sin
proyecto, se resumen como sigue: ALTERNATIVA 1COSTOS INCREMENTALES
PARA CADA ALTERNATIVA - ALTERNATIVA 1
A Precios Privados
RUBROPERIODO
015101520
A) COSTOS DE INVERCIN
1. Intangibles (I)41,785.42
Estudios Definitivos28,928.37
Supervicin 9,642.79
Plan de Manejo Ambiental 3,214.26
2. Invercin en Activos Fijos: red Primaria70,876.04
Materiales Importados (CIF Callao)0.00
Aranceles0.00
Materiales Locales46,369.04
Mano de Obra Calificada11,988.83
Mano de Obra no Calificada7,992.56
Transporte4,525.61
3. Inversin en Activos Fijos: Red Secundaria
Sistema de Medicin y Acometidas Domiciliarias261,828.42
Materiales Importados (CIF Callao)0.00
Aranceles0.00
Materiales Locales147,651.17
Mano de Obra Calificada48,681.71
Mano de Obra no Calificada32,454.47
Transporte33,041.06
4. Costo Directo (CD = Activos Fijos RS y RP)332,704.46
5. Gastos Generales y Utilidades 46,578.62
6. Sub Total Costos de Inversin (ST = CD + GG y U)379,283.08
Costos de Inversin (I + ST + IGV) (S/.)421,068.5100000
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
1. Compra de Energa04,5274,7134,9575,2135,482
2. Otros costos de operacin y
mantenimiento04,2114,2114,2114,2114,211
3. Impuesto a renta000000
C) TOTAL COSTOS CON
PROYECTO421,068.518,738.028,924.059,167.399,423.299,692.39
(A+B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO-00000
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES421,068.518,738.028,924.059,167.399,423.299,692.39
(C - D)
ALTERNATIVA 2
COSTOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA - ALTERNATIVA 2
A Precios Privados
RUBROPERIODO
015101520
A) COSTOS DE INVERCIN
1. Intangibles (I)52,706.81
2. Inversin en Activos Fijos (CD)329,623.56
Panel Solar con Soporte123,900.00
Controlador de Carga22,302.00
Batera72,853.20
Luminaria c/Lmpara7,136.64
Interruptor, Caja de Conexin4,906.44
Inversor CC/AC27,258.00
Sistema Puesta a Tierra12,390.00
Tablero de proteccion 12,390.00
Juego de cables7,434.00
Mano de Obra Calificada16,652.16
Mano de Obra no Calificada11,101.44
Transporte11,299.68
3. Gastos Generales y Utilidades (GG y U = 20% CD)75,813.42
4. Sub Total Costos de Inversin (ST = CD + GG y U)405,436.98
Costos de Inversin (I + ST + IGV)458,143.7900000
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
1. Costos de operacin y
mantenimiento013,74413,74413,74413,74413,744
C) TOTAL COSTOS CON
PROYECTO458,143.7913,744.3113,744.3113,744.3113,744.3113,744.31
(A+B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO-00000
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES458,143.7913,744.3113,744.3113,744.3113,744.3113,744.31
(C - D)
4.6.- BENEFICIOS4.1.9 Beneficios en la Situacin sin Proyecto
Actualmente, el ingreso mensual es cero debido a que no existe el
servicio de energa elctrica en la zona de estudio.
4.1.10 Beneficios en la Situacin con ProyectoA Precios Privados
Los beneficios monetarios de las redes de distribucin, estn
determinados por el consumo de energa, valorado a la tarifa vigente
en el sistema de distribucin. La tarifa de consumo se ha obtenido
del Pliego de Tarifas Elctricas para Chiclayo del sistema elctrico
Chiclayo Nor Este que es de S/. 0.3805 nuevos soles por KWh segn
clculos se obtienen en el primer ao para la alternativa 1 un monto
de S/. 9,538.77 y para la alternativa 2 S/. 8,164.80A Precios
Sociales
De acuerdo con NRECA (Mayo 1999), los beneficios econmicos
constituyen un punto de referencia para cuantificar, en trminos
monetarios, qu beneficio representa para el pas un proyecto de
electrificacin rural.
Para calcular los beneficios econmicos se consideran las cuatro
categoras siguientes de demanda: (a) iluminacin, (b) informacin
(radio y televisin), (c) refrigeracin, y (d) todos los dems
usos.
Se ha considerado a la totalidad de conectados al sistema para
obtener los beneficios por iluminacin.
Los beneficios econmicos en radio y televisin se estimaron con
base en la voluntad de pago de los usuarios cuando usan una fuente
de energa alternativa, para el clculo de estos beneficios, se ha
considerado que el 80% de las conexiones domiciliarias tienen estos
artefactos.Los beneficios econmicos de refrigeracin fueron
estimados en base a la voluntad de pago de los usuarios rurales
cuando utilizan el kerosene como alternativa a los sistemas
elctricos convencionales, encontrando diferencias en las regiones
de costa, sierra y selva, por la naturaleza del clima.
Segn la metodologa de NRECA, la voluntad de pago por los
servicios de iluminacin, informacin (radio y televisin),
refrigeracin y otros usos es estimada a travs de encuestas de
campo.
En general:
La voluntad de pago por el servicio de electricidad es mayor o
igual que el gasto en fuentes alternativas de energa.
La voluntad de pago por el servicio de electricidad es mayor o
igual que la tarifa de electricidad.
Los Beneficios econmicos obtenidos a precios sociales son los
siguientes: Beneficios econmicos por iluminacin, Voluntad de pago
por servicio elctrico para radio y televisin, beneficios econmicos
por refrigeracin.
Se ha considerado los beneficios de la regin costa de acuerdo al
documento Estrategia Integral de Electrificacin Rural 1999, cuyo
autor es NRECA Internacional Ltd SETA.
Igualmente de acuerdo al ANEXO SNIP 10: PARMETROS DE EVALUACIN
del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificado por la
resolucin Directorial N 006-2012-EF/63.01 los valores actualizados
para encontrar los beneficios en las regiones del Per son las
siguientes:
Fuente: Anexo SNIP 10
Los beneficios totales a precios sociales de la alternativa 1
para el primer ao se estima en S/. 83,780.76 y para la alternativa
2 se estima en S/.40,216.68 si consideramos que los beneficios sin
proyecto son cero entonces los beneficios totales son del mismo
orden para el primer aos.4.1.11 Beneficios IncrementalesA Precios
Privados
A Precios Sociales Segn Jenkins (Diciembre de 1998), los
beneficios sociales directos del proyecto de electrificacin estn
determinados por el incremento del bienestar total del consumidor,
representado por la suma del beneficio privado y el excedente del
consumidor; ms el ahorro de las fuentes alternativas de energa.
Segn trabajo de campo el NRECA ya estableci la tarifa como
voluntad de pago, entendida como beneficio por ahorro en gasto para
generacin de energa, sin tener que calcular el ahorro en gasto con
la informacin de la zona ya que las tarifas por regin son parmetros
establecidos y aceptados como metodologa de evaluacin.BENEFICIOS
INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA - ALTERNATIVA 1(A Precios
Sociales)
BENEFICIOS TOTALES
015101520
1.- Situacin con Proyecto
Beneficio Econmico
iluminacin23,365.4423,845.0924,458.5225,087.7325,733.12
Beneficio Econmico radio y
televisin16,851.2417,197.1617,639.5718,093.3618,558.82
Beneficio econmico por
refrigeracin43,564.0844,458.3745,602.0846,775.2347,978.55
Beneficio econmico otros usos0.000.000.000.000.00
Otros benficos valorables0.000.000.000.000.00
Sub Total ventas de
Energa83,780.7685,500.6287,700.1789,956.3192,270.49
2.- Situacin sin proyecto
Beneficios econmico sin Proyecto0.000.000.000.000.00
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)
Beneficios econmicos
incrementales83,780.7685,500.6287,700.1789,956.3192,270.49
BENEFICIOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA - ALTERNATIVA 2(A
Precios Sociales)
BENEFICIOS TOTALES
015101520
1.- Situacin con Proyecto
Beneficio Econmico
iluminacin23,365.4423,845.0924,458.5225,087.7325,733.12
Beneficio Econmico radio y
televisin16,851.2417,197.1617,639.5718,093.3618,558.82
Sub Total ventas de
Energa40,216.6841,042.2542,098.0943,181.0944,291.94
2.- Situacin sin proyecto
Beneficios econmico sin Proyecto0.000.000.000.000.00
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)
Beneficios econmicos
incrementales40,216.6841,042.242,098.0943,181.0944,291.94
CAPITULO V: EVALUACIN DEL PROYECTO5.1.-EVALUACION
PRIVADATratndose de evaluar un Proyecto de Inversin Pblica, donde
se pueda cuantificar los costos y beneficios del Proyecto de energa
elctrica se establece que la metodologa a emplear es el Anlisis
Costo / Beneficio, a partir de los beneficios netos incrementales.
Para ello, la Tasa de Descuento se considera en 9%.
El cuadro de los valores actuales netos para el horizonte del
Proyecto se presenta en forma completa en el ANEXO 2. Formato 7
Valor Actual de Beneficios Netos para cada Alternativa a Precios
Privados
De estos resultados se puede observar los indicadores
siguientes:Estos resultados determinan que para la entidad
prestadora ELECTRONORTE SA u otra entidad pblica, el proyecto no es
rentable si ella misma lo ejecutara con recursos propios; Sin
embargo, la inversin la realiza el Estado, en este caso el Gobierno
Regional de Lambayeque, lo que no reembolsa la inversin. 5.2.-
EVALUACIN SOCIALESEn la evaluacin social de un proyecto de inversin
pblica, es comparar los costos de inversin y mantenimiento de
energa con los beneficios econmicos por voluntad de pago por
iluminacin, radio y televisin y refrigeracin, bajo la misma
metodologa utilizada de costo/beneficio, se realiza a travs de los
beneficios incrementales, aplicando la tasa de descuento de 9%. En
el Formato 7-A, se puede observar los indicadores siguientes:
Lo que indica claramente que el proyecto es altamente rentable
para la sociedad con los indicadores de rentabilidad VAN > 0,
TIR >10%.5.3.-ANLISIS DE SENSIBILIDADEste mtodo consiste en
medir cun sensible es el coeficiente Costo / Beneficio, ante
supuestas variaciones de una o ms variables que afectan al
proyecto, con el fin de determinar si contina siendo factible
econmicamente el proyecto. Para este caso prctico usaremos el
anlisis unidimensional, habiendo identificado como la variable ms
relevante el costo de inversin +/- 20%, adems se ha realizado el
anlisis de sensibilidad considerando variaciones en los beneficios
sociales en un orden de +/- 20%.
Los resultados ms importantes fueron los siguientes:a) Simulacin
de variaciones en la inversin inicial (+/- 20 % y +-20%)
Anlisis De Sensibilidad Sobre Inversin InicialCostos de la
Inversin TotalAlternativa 1
Alternativa 2
Se ha realizado cambios porcentuales de +-20% en los costos de
inversin total, con la finalidad de determinar la variacin en la
rentabilidad ante posibles cambios en los costos de inversin, ante
esta situacin la rentabilidad social es alta, lo que indica que el
proyecto soporta la variacin de los costos de inversin en esos
rangos.b) Simulacin en los Beneficios Sociales
(+20%/-20%)Alternativa 1
Alternativa 2
5.4.- Anlisis de Peligros en la Zona Afectada
La incorporacin del Anlisis de Riesgo, tiene como objetivo
identificar las condiciones de peligro a las cuales puede estar
expuesto el Proyecto.Anlisis de peligros en la zona de ejecucin del
proyecto:
La identificacin de los peligros que puedan afectar la zona
donde se ejecutar el Proyecto es de peligro bajo, tal como se
muestra en las siguientes matrices de anlisis de riesgo:
Formato No 1: Identificacin de peligros en la zona de ejecucin
del proyecto
Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en
la zona
1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se
pretende ejecutar el proyecto?
SiNoComentarios
Inundaciones X
Lluvias intensasXExiste la ocurrencia de fenmenos naturales como
son: precipitaciones pluviales, El Fenmeno de El Nio y los vientos
fuertes tpicos en el distrito. Sobre la ocurrencia de las lluvias
existen registros de INDECI, SENAMHI, y el Centro de Operaciones de
Emergencia del Gobierno Regional, y as mltiples estudios realizados
para la costa norte y sus causas y consecuencias.
HeladasX
Friaje / NevadaX
SismosXExiste un historial de eventos ssmicos producidos en el
territorio nacional que datan desde el ao 1513. Los sismos
producidos en la Regin Lambayeque datan de los aos 1912, 1925 y
1970.
SequasX
HuaycosX
Derrumbes/ DeslizamientosX
TsunamiX
Incendios Urbanosx
Derrames txicosX
OtrosX
2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de
peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros?
SiNoComentarios
InundacionesX
Lluvias intensasx
HeladasX
Friaje / NevadaX
SismosXSolo existen estudios que analizan la frecuencia de
sismos para el departamento de Lambayeque en particular los cuales
sern tomados como referencia en el presente estudio.
Sequasx
HuaycosX
Derrumbes/ DeslizamientosX
TsunamiX
Incendios UrbanosX
Derrames txicosX
OtrosX
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los
peligros sealados en las preguntas anteriores durante la vida til
del proyecto?
SIEs muy probable la ocurrencia del Fenmeno de El Nio debido a
la sensibilidad del departamento de Lambayeque a la temperatura del
mar, y los cambios climticos actuales producidos por la mano del
hombre. Sobre la ocurrencia de algn evento ssmico, no existe
probabilidad inmediata; sin embargo, se realiza constantemente un
monitoreo e investigacin sobre los mismos, en frecuencia e
intensidad, a lo largo del tiempo.
NO
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros
naturales en la zona Es suficiente para tomar decisiones para la
formulacin y evaluacin de proyectos?
SI
NO-
CUADRO N 17Parte B: Preguntas sobre caractersticas especficas de
peligros
Instrucciones:
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los
siguientes conceptos:
Frecuencia:Se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de
cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar
sobre la base de informacin histrica o en estudios de
prospectiva.
Intensidad:Se define como el grado de impacto de un peligro
especfico, el cual aunque tiene una connotacin cientfica,
generalmente se evala en funcin al valor de las prdidas econmicas,
sociales y ambientales directas, indirectas y de largo plazo
ocasionadas por la ocurrencia del peligro. Es decir, se basa
generalmente en el historial de prdidas ocurridas.
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) e intensidad (b),
utiliza la siguiente escala:
B = Bajo:1M = Medio:2
A = Alto:3
S.I. = Sin Informacin:4
PeligrosSNFrecuencia (a)Intensidad (b)Resultado ( c ) = ( a ) *
( b )
BMAS.I.BMAS.I.
Inundacin:
Existen zonas con problemas de inundacin?X
Existe sedimentacin en el ro o quebrada?X
Cambia el flujo del ro o acequia principal que estar involucrado
con el proyecto?X
Lluvias intensas.X236
Derrumbes / Deslizamientos
Existen procesos de erosin?X
Existe mal drenaje de suelos?X
Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geolgicas en las
laderas?X
Existen antecedentes de deslizamientos?X
Existen antecedentes de derrumbes?X
Heladas:X
Friajes / NevadasX
Sismos:X111
Sequas:X111
Huaycos:X
Existen antecedentes de huaycos?X
Incendios urbanosX
Derrames txicosX
OtrosX
El nivel de peligro encontrado se encuentra entre las categoras
Peligro Bajo
CUADRO N 18Formato No 2: Lista de Verificacin sobre la generacin
de vulnerabilidades por Exposicin, Fragilidad o Resiliencia en el
proyecto.
A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin
(localizacin)SiNoComentarios
1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita
su exposicin a peligros?X
2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a
situaciones de peligro, Es posible, tcnicamente, cambiar la
ubicacin del proyecto a una zona menos expuesta?
B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamao,
tecnologa)SiNoComentarios
1. La construccin de la infraestructura sigue la normativa
vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate?
Ejemplo: norma antissmica, Diseo de carreterasX
2. Los materiales de construccin consideran las caractersticas
geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?X
3. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y
fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: El diseo de la
infraestructura ha tomado en cuenta el nivel de las avenidas cuando
ocurre el Fenmeno El Nio, considerando sus distintos grados de
intensidad?X
4. La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas
geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo:
La Alternativa de Solucin ha sido diseada considerando que hay
pocas de abundantes lluvias y por ende de grandes volmenes de
agua?X
5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las
caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del
proyecto? Ejemplo: La tecnologa de construccin propuesta considera
que la zona es propensa a movimientos telricos e intensas
lluvias?X
6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto
toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas
de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: Se ha tomado en
cuenta que en la poca de lluvias es mucho ms difcil construir,
porque se dificulta la ejecucin del proyecto?X
C. Anlisis de Vulnerabilidades por
ResilienciaSiNoComentarios
1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos
tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del
servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros?XNo existe
actualmente un plan o programa para la zona del proyecto.
2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos
financieros (por ejemplo, fondos para atencin de emergencias) para
hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de
peligros?XNo existe actualmente un plan o programa para la zona del
proyecto.
3. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos
organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer
frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros?XNo
existe actualmente un plan o programa para la zona del
proyecto.
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la
zona de ejecucin del proyecto, ahora la idea es saber si el PIP, de
manera especfica, est incluyendo mecanismos para hacer frente a una
situacin de riesgo.
4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o
organizativos para hacer frente a los daos ocasionados por la
ocurrencia de peligros?X
5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales
daos que se generaran si el proyecto se ve afectado por una
situacin de peligro?X
Determinacin de las condiciones de vulnerabilidad por exposicin,
fragilidad y resilienciaLa Identificacin del grado de
vulnerabilidad tiene por objetivo, determinar si en las decisiones
de localizacin, tamao, tecnologa, entre otras, para la formulacin
del proyecto, se estn incluyendo mecanismos para evitar la
generacin y/o lograr la reduccin de las vulnerabilidades por
exposicin, fragilidad y resiliencia.
CUADRO N 19Formato No 3: Identificacin del Grado de
Vulnerabilidad por factores de exposicin, fragilidad y
resiliencia.
Factor de VulnerabilidadVariableGrado de Vulnerabilidad
BajoMedioAlto
Exposicin(A) Localizacin del proyecto respecto de la condicin de
peligro.X
(B) Caractersticas de peligroX
Fragilidad(C) Tipo de ConstruccinX
(D) Aplicacin de normas de construccinX
Resiliencia(E) Actividad econmica de la zonaX
(F) Situacin de pobreza de la zonaX
(G) Integracin institucional de la zonaX
(H) Nivel de organizacin de la poblacinX
( I ) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la
poblacinX
(J) Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de
desastresX
(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante
desastresX
5.5.- ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD Los arreglos institucionales
previstos para las fases de pre operacin, operacin y
mantenimiento
El Gobierno Regional de Lambayeque como Unidad Formuladora y
Ejecutora del proyecto realizar las gestiones respectivas ante
diferentes instituciones para hacer realidad el presente
proyecto.
La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto
en su etapa de inversin La institucin encargada de la ejecucin del
proyecto es el Gobierno Regional de Lambayeque, a travs de la
Gerencia de Desarrollo Urbano, la misma que ejecutar y supervisar
el proyecto.
Cabe resaltar que para la ejecucin de este tipo de proyectos el
Gobierno Regional, cuenta con profesionales calificados que
aseguran el buen trmino de la obra.
La disponibilidad del recursoEl presente proyecto deber ser
incluido en el presupuesto del ao 2014. Financiamiento de los
costos de operacin y mantenimientoLos costos de operacin y
mantenimiento del proyecto sern cubiertos por los usuarios a travs
del pago mensual del servicio a la Empresa Concesionaria
ELECTRONORTE SA, quienes se encargarn de administrar, operar y
mantener el servicio de energa elctrica.
Participacin de los beneficiariosLa poblacin beneficiada
contribuir a reducir las prdidas de energa, producto de robos y
coadyuvar por la conservacin del sistema. Adems pagar el servicio
mensual para cubrir con los costos de mantenimiento.5.6.- PLAN DE
IMPLEMENTACINFases del Proyecto
El proyecto se divide en dos 02 fases definidas:
Fase I : Inversin
Fase II : Mantenimiento
Responsabilidades
A continuacin detallamos a las entidades responsables del
proyecto en cada una de sus fases de Inversin y Mantenimiento.
Entidades Involucradas Fases que interviene Actividades
ENSAFase I
Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los
servicios de electrificacin.
Gobierno Regional de LambayequeFASE II Elaboracin del Perfil a
nivel de Preinversin, Expediente Tcnico
Ejecucin de la obra de , supervisin e imprevistos
Gobierno Regional de Lambayeque Recepcin de la obra por parte de
ENSA Monitoreo y Capacitacin
Capacitacin del personal a su cargo para la atencin
especializada a la poblacin.
ENSA Encargada de la administracin y buen funcionamiento del
sistema
Velar porque los ingresos por el servicio cubran los costos de
operacin y mantenimiento.
Encargada del mantenimiento de la infraestructura de
electrificacin para buen servicio del sistema.
Cronograma de metas alternativa seleccionada
5.7.- IMPACTO AMBIENTALEn la etapa de Ejecucin del proyecto se
presentan posibles impactos ambientales producto de lo
siguiente:
Excavacin de Hoyos: Tanto para postes, retenidas y puestas a
tierra, esto trae como efectos que la tierra producto de stas
excavaciones se expandan por efecto del viento, produciendo algunas
enfermedades respiratorias.
Lneas Elctricas a distancias inadecuadas: Para redes secundarias
y acometidas. Pueden ocasionar accidentes por el transporte de
carga o pasajeros, produciendo descargas elctricas y accidentes
fatales en la poblacin. RECOMENDACIONES:
Las medidas de Control Ambiental recomendables, identificadas
por impacto, son:
Transporte y Compactacin: Trasladar los excedentes de tierra a
lugares adecuados donde se pueda compactar y evitar se
expandan.
Accidentes Fatales: Sealizacin en puntos crticos, sistemas de
proteccin de puesta a tierra.
Los Postes y Lneas elctricas deben cumplir con las distancias,
alturas y especificaciones indicadas en la normatividad iindicada
en el Cdigo Nacional de Electricidad y las Normas de la Direccin
General de Electricidad del Ministerio de Energa y Minas sealando
que debe incluir la sealizacin respectiva para evitar accidentes
con los vehculos y personas; as mismo, se debe prever la instalacin
de sistema de puesta a tierra para proteger a las personas de
posibles descargas elctricas que atenten contra su vida.COSTOSe est
considerando el 1%, S/. 3,214.26 para contrarrestar los posibles
impactos que se pueden originar durante la ejecucin del
proyecto5.8.- SELECCIN DE ALTERNATIVASDe acuerdo a los anlisis
econmicos a los que se someti las dos alternativas de solucin se
determino que la alternativa seleccionada es la ALTERNATIVA 1
Extensin De Redes por ser la que arrojo mayores indicadores VANS:
360,432 y TIR: 20.82% . Tambin en el anlisis de sensibilidad nos
muestra que la alternativa nica a precios sociales sigue siendo
econmicamente factible a pesar que se incrementan los costos de
inversin y reducen los beneficios de manera simultnea en un 20% y
20% respectivamente.5.9.- ORGANIZACIN Y GESTINLa capacidad de
gestin de la organizacin encargada del Proyecto en su etapa de
inversin es el Gobierno Regional de Lambayeque, que cuenta con la
experiencia necesaria para la formulacin y ejecucin de esa
obra.
En la Ejecucin del Proyecto: El ente que participar directamente
en la ejecucin del proyecto es el Gobierno Regional de Lambayeque
en convenio con ENSA que es la empresa especializada en los
sistemas de electrificacin de la Regin. El Gobierno Regional de
Lambayeque tiene entre sus competencias la organizacin y gestin del
proyecto por lo tanto se constituye como Unidad Ejecutora para
llevar a cabo la etapa de pre operacin del proyecto.
Mediante la participacin de los siguientes actores se establece
el rol que cada uno debe cumplir para la ejecucin y puesta en
operacin del proyecto:
Gerencia de Desarrollo Urbano
A travs de la Sub Gerencia de Infraestructura, es responsable
de:
Elaboracin de Trminos de referencia para licitacin del estudio
Integral
Elaboracin de Trminos de referencia para licitacin pblica de la
supervisin del estudio.
Actualizacin de Expediente Tcnico
A travs de la Gerencia Regional de Infraestructura, tiene la
responsabilidad de:
Proceso de Licitacin Pblica para ejecucin de obra mediante la
conformacin del Comit Especial (CE)
Supervisin de obra.Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Encargada de programar los montos que requiere la ejecucin del
proyecto, as como prever las fuentes de financiamiento en las
etapas de pre operacin y operacin.
Gerencia de Administracin y Finanzas
Es la responsable de administrar en forma adecuada los gastos y
rendiciones que se lleven a cabo en la ejecucin del proyecto, as
como en la etapa de operacin.
El proyecto se ejecutar mediante la modalidad de Contrata.5.10.-
FINANCIAMIENTO El financiamiento es realizado con recursos propios
del Gobierno Regional de Lambayeque.; una vez obtenido la
viabilidad del PIP otorgado por OPI.
Los costos de Operacin y Mantenimiento estarn a cargo de
ELECTRONORTE S.A. que es la concesionaria de la zona de proyecto en
donde ha demostrado eficacia en el suministro de energa
elctrica5.11.- MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA
CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Se ha identificado
en la zona como problema central Ampliacin de Redes en Media y Baja
Tensin para la Ampliacin del Casero Trapiche Bronce, del Distrito
de Pacora, Provincia y Departamento de Lambayeque. La alternativa
seleccionada es la extensin de redes solucin; comprende el
suministro de materiales y el montaje electromecnico de la red
primaria, red secundaria y las conexiones domiciliarias para dotar
de energa elctrica a la Ampliacin Trapiche Bronce en el distrito de
Pacora. Demandar una inversin de S/. 421,068.51 Nuevos Soles. La
Alternativa nica planteada arroj indicadores de rentabilidad a
precios sociales de VANS= 360,432 y TIRE = 20.82%, lo que indica
que el proyecto es rentable a precios sociales En el anlisis de
sensibilidad de la Alternativa elegida, se obtuvieron los
resultados realizando variaciones porcentuales tanto en costos como
en beneficios, los resultados obtenidos son los siguientes:
Con la ejecucin de las actividades del proyecto se espera
mejorar los niveles de aprendizaje, principalmente para los jvenes
estudiantes y posibilidades de mejorar la produccin comercial y
creacin de pequeos industriales y reducir los gastos por energa no
convencional. Finalmente, se concluye que el proyecto es viable de
acuerdo a los resultados: desde el punto de vista ambiental, del
anlisis de Sostenibilidad y desde el punto de vista econmico,
basado en la metodologa costo/ beneficio de la alternativa
seleccionada.
ANEXOS
ANEXOS 1.- Documentos Sustentatorios
ANEXOS 2.- Format