REMODELACIN DE LA PLAZA MAYOR MAS GRANDE DEL PER: HUAMACHUCO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOROCHUCO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE N 82513 -
TABLACUCHO, DISTRITO DE SOROCHUCO - CELENDIN - CAJAMARCA
P E R F I L
Proyecto de Inversin Pblica
Febrero, 2011NDICE
1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR
2. NOMBRE DEL PIP MENOR
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
4. UNIDAD FORMULADORA
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
6. UBICACIN GEOGRAFICA
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
9. OBJETIVO DEL PIP MENOR
10. ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA
11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*)
12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*)
13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)
14. BALANCE OFERTA - DEMANDA (*)
15. COSTOS DEL PROYECTO
15.1. Costo de inversin de la alternativa seleccionada
15.1.1. Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a
precios de mercado)
15.1.2. Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a
precios sociales) (*)
15.2. Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto
15.3. Costos de operacin y mantenimiento con proyecto de la
alternativa seleccionada
15.4. Costo por habitante directamente beneficiado
15.5. Comparacin de costos entre alternativas (*)
16. BENEFICIOS
16.1. Beneficios sociales cuantitativos (*)
16.2. Beneficios sociales cualitativos
17. EVALUACIN SOCIAL (*)
18. CRONOGRAMA DE EJECUCIN
18.1. Cronograma de Ejecucin Fsica
18.2. Cronograma de Ejecucin Financiera
19. SOSTENIBILIDAD
19.1. Responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP
19.2. Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y
Mantenimiento del PIP?
19.3. El rea donde se ubica el PIP ha sido afectada por algn
desastre natural?
20. IMPACTO AMBIENTAL
21. OBSERVACIONES
22. FECHA DE FORMULACION
23. FIRMAS
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL 1. CODIGO SNIP:
2. Nombre del ProyectoEl Proyecto de Inversin Pblica a nivel de
Perfil se denomina:
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE N 82513 -
TABLACUCHO, DISTRITO DE SOROCHUCO - CELENDIN - CAJAMARCA.3.
Responsabilidad Funcional
De acuerdo al CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMTICO
FUNCIN10: EDUCACION
PROGRAMA047: EDUCACION BASICA
SUBPROGRAMA0104: EDUCACION PRIMARIA
RESPONSABLE FUNCIONALEDUCACION4. Unidad FormuladoraNombre
: Persona Responsable deFormular
: Persona Responsable de laUnidad Formuladora
: 5. Unidad Ejecutora
Nombre
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOROCHUCOResponsable deLa Unidad
Ejecutora
: EBER ABANTO ZELADA6. Ubicacin GeogrficaDepartamento
: CAJAMARCAProvincia
:CELENDINDistrito
:SOROCHUCOLocalidad
:TABLACUCHORegin Geogrfica :Sierra
Altitud
:3,000 m.s.n.m.
7. Descripcin de la Situacin Actual
Participacin de las Entidades Involucradas y de los
Beneficiarios
La APAFA y La Direccin vienen solicitando a la Municipalidad
Distrital de Sorochuco, se haga realidad el Mejoramiento del
Servicio Educativo en I.E. N 82513 del C.P. Tablacucho.
Asimismo la APAFA y la Direccin se comprometen a gestionar hasta
lograr se culmine la ejecucin del proyecto denominado:"
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE N 82513 -
TABLACUCHO, DISTRITO DE SOROCHUCO - CELENDIN - CAJAMARCA".
Marco de Referencia El Proyecto se enmarca dentro de los
Lineamientos de Poltica del Sector Educacin.
La Municipalidad Distrital de Sorochuco, en el marco de la Nueva
Ley Orgnica de Municipalidades 27972, y dentro de su Plan de
Desarrollo Local ha iniciado procesos de mejora de infraestructura
educativa.
Segn Decreto Supremo N 221-2006-EF, publicada en el Diario EL
PERUANO el 31 de diciembre 2006. Se aprueba el nuevo Reglamento del
Sistema Nacional de Inversin Pblica; Ley N 28802, publicada el 21
de julio de 2006, Decreto de Urgencia N 018-2006, publicado el 27
de julio de 2006, se suspendi la aplicacin del artculo nico de la
Ley N 28802, en la parte que modifica el artculo 9, incorpora el
articulo 11 y deroga los incisos 10.3 y 10.6 del artculo 10 en la
Ley N 27293, hasta la publicacin del Reglamento a que se refiere la
primera Disposicin Complementaria de la Ley 28802.
El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de
poltica del sector, publicados en el Plan Anual de Obras Pblicas de
la Municipalidad Distrital de Sorochuco.
El Ministerio de Educacin (www.minedu.gob.pe/normatividad/),
teniendo por Objetivo General: GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE
AMBIENTES FSICOS ADECUADOS QUE FAVOREZCAN LOS PROCESOS DE
APRENDIZAJE, DE ACUERDO A LA DIVERSIDAD CULTURAL DEL PAS.
Adems el sector cuenta con la oficina de Infraestructura
Educativa del Sector, encargada de Formular el Plan Nacional de
Infraestructura Educativa, en coordinacin con la Oficina de
Planificacin Estratgica y Medicin de la Calidad Educativa del
Ministerio de Educacin. De acuerdo a la Ley General de Educacin
(Ley 28044): Artculo 77.- la DREC tiene entre sus funciones
Identificar prioridades de inversin que propicien a un desarrollo
armnico y equitativo de la infraestructura educativa en su mbito, y
gestionar su financiamiento.
La localidad beneficiaria del proyecto es el CP de Tablacucho,
la misma que adolece de una infraestructura educativa adecuada, lo
cual conlleva a la desercin escolar o a la migracin. En La
actualidad, esta localidad cuenta con 215 habitantes
aproximadamente, distribuidos en 86 viviendas y 03 instituciones
entre iglesia, Instituciones Educativas, y la mayora de los
pobladores se dedican a la actividad agropecuaria, con la siembra
de papa, haba, lenteja, frjol, cebada, maz as como frutales:
Chirimoya, Manzana, en donde sus 3,000 msnm (aprox.), lo convierten
en un pueblo con clima aparente para la produccin de stos, y la
crianza de ganado en su mayora vacuno, sta poblacin se encuentran
en extrema pobreza segn el mapa de pobreza de Foncodes, su ingreso
promedio mensual es de s/. 180.00 nuevos soles.
La institucin educativa N 82513 de la localidad de Tablacucho
viene prestando servicios educativos del nivel primario a nios de
06 a 13 aos de edad, con tres docentes, en una infraestructura
insuficiente, inadecuada y en mal estado. Desde el inicio de sus
labores, la institucin educativa no ha sido atendida por el estado
en cuanto a infraestructura, pero para reducir esta necesidad
indispensable la directiva de la institucin educativa y autoridades
comunales solicitaron a las diferentes instituciones como gobierno
regional, municipalidad provincial de Celendn para que les apoyen
en cuanto a infraestructura, y con el apoyo de los pobladores se
logr construir ambientes, con la finalidad de cumplir con los
objetivos y lineamientos del sector educacin como lograr una
educacin bsica de calidad para todos, pero en la actualidad dichos
ambientes estn antiguos y no cumplen con los requerimientos mnimos
para brindar un servicio educativo de calidad, por lo que con el
presente proyecto se pretende lograr este objetivo del sector,
dotando de infraestructura pedaggica al servicio de la poblacin
escolar de esta parte del pas. La infraestructura con la que se
cuenta en la actualidad son ambientes propios distribuidos en 03
aulas rusticas, un pequeo ambiente que hace de Direccin, adems
cuenta con unos baos en precarias condiciones y otro ambiente
considerado como almacn (deposito y cocina) a punto de colapsar,
tiene una antigedad de ms de 30 aos aprox., construida por los
mismos pobladores de Tablacucho, todos estos ambientes son de
material rstico, de adobe y tapial en dos niveles, las cuales son
inhabitables e inadecuados para brindar una buena educacin que este
acorde a la exigencia de estos tiempos.
En este Sentido La Municipalidad Distrital de Sorochuco, se
encuentra abocado en la ejecucin del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE N 82513 - TABLACUCHO, DISTRITO
DE SOROCHUCO - CELENDIN - CAJAMARCA".El propsito del proyecto, est
orientado en brindar el servicio de educacin en buenas condiciones
a todo el distrito y de esta manera Incrementar el desarrollo y la
integracin de todas las localidades en el distrito, y todo ello
mediante la gestin de la Municipalidad Distrital de Sorochuco,
dndole as la oportunidad a los pobladores de una mejora de
vida.
Actualmente en la I.E. N 82513, se imparten conocimientos a los
nios que necesitan ser atendidos, la dificultad se presenta en la
infraestructura ya que es inapropiada.
La I.E. N 82513 est ubicada en el C.P. Tablacucho, Distrito de
Sorochuco, Provincia de Celendn, Departamento de Cajamarca.
Dicha I.E., necesita mejorar sus ambientes de educacin pues los
existentes son inapropiados, para sustentar esta afirmacin, cabe
recalcar que no cuentan con servicios higinicos apropiados y esto
conlleva al alumnado a estudiar bajo condiciones que podran desatar
enfermedades contagiosas.
DATOS:
Caractersticas Actuales de la I.E. N 82513
Datos de ubicacin
Direccin
:Otros TABLACUCHO , TABLACUCHO
Centro poblado
:TABLACUCHO
Regin/Provincia/Distrito:CAJAMARCA/CELENDIN/SOROCHUCO
rea
:Rural
Sobre el servicio educativo
Nivel / Modalidad
:Primaria
Cdigo modular
:383315Cdigo Local
:103814Estado
:Activo
Forma
:Escolarizado
Caracterstica
:Polidocente multigrado
Turno
:Discontinuo maana y tardeGnero
:Mixto
Nmero de Aulas
:3Servicios recibidos
:Servicio de apoyo alimentario
Sobre la gestin
Gestin / Dependencia:Pblica - Sector Educacin
Dir. Reg. de Educ. /UGEL:DRE CAJAMARCA / UGEL CELENDIN8.
Problema Central y sus Causas
El problema central se define como:
Causas del Problema Principala. Causas Directas
Inadecuadas e insuficientes condiciones fsicas para brindar el
servicio educativo.
Baja formacin profesional de los docentes.
Insuficientes materiales educativos.
b. Causas Indirectas
Infraestructura deteriorada e insuficiente
La infraestructura Inadecuada Mobiliario y equipo
deficiente.
Efectos del Problema Principala. Efecto Final
Disminucin en los niveles de aprendizaje al finalizar la
primaria.
b. Efectos Directos
Disminucin de logros del aprendizaje.
Desmotivacin de la clase estudiantil.
c. Efectos Indirectos
Incrementos de niveles de desercin escolar.
Dificultad de acceso a formacin superior.
Dificultad de acceso al mercado laboral.
RBOL DEL PROBLEMACausas - Efectos
9. Objetivo del PIP Menor
Constituido por la descripcin del objetivo central o propsito
del proyecto, as como los objetivos especficos, los cuales deben
reflejar los cambios que se espera lograr con la intervencin.
Mediosa. Medios de Primer Nivel
Adecuadas y suficientes condiciones fsicas para brindar el
S.E.
Alta formacin profesional de los docentes.
Suficientes materiales educativos.
b. Medios Fundamentales
Infraestructura en condiciones adecuadas y suficientes
Infraestructura adecuada a las necesidades de los alumnos.
Infraestructura suficiente para satisfacer la demanda.
Mobiliario y equipo adecuado.
Finesa. Fines Directos
Incremento en el logro de aprendizajes.
Motivacin en la poblacin estudiantil.
b. Fines Indirectos
Disminucin de niveles de desercin escolar.
Mejor acceso formacin superior. Mejor acceso al mercado
laboralRBOL DE SOLUCION
Medios - Fines
10. Alternativas de Solucin
Nombre de cada Alternativa analizadaComponentes (Resultados
necesarios para lograr el Objetivo)Acciones necesarias para lograr
cada resultadoN de beneficiaros directos
Alternativa 1: ALBAILERIA CONFINADA: CONSTRUCCIN DE 03 AULAS, 01
DIRECCION, VEREDAS Y MURO DE CONTENCION, Y EQUIPAMIENTOResultado 1:
CONSTRUCCIN DE AULAS, VEREDAS Y MURO DE CONTENCIONCONSTRUCCIN DE 03
AULAS, 01 DIRECCION, VEREDAS, MURO DE CONTENCION72
Resultado 2: EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVAEQUIPAMIENTO CON 15 COMPUTADORAS Y MOBILIARIO PARA LOS
DOCENTES Y ALUMNADO.
Alternativa 2: ALBAILERIA APORTICADA: CONSTRUCCIN DE 03 AULAS,
01 DIRECCION, VEREDAS Y MURO DE CONTENCION, Y EQUIPAMIENTOResultado
1: CONSTRUCCIN DE AULAS, VEREDAS Y MURO DE CONTENCIONCONSTRUCCIN DE
03 AULAS, 01 DIRECCION, VEREDAS, MURO DE CONTENCION72
Resultado 2: EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVAEQUIPAMIENTO CON 15 COMPUTADORAS Y MOBILIARIO PARA LOS
DOCENTES Y ALUMNADO.
11. Horizonte de Evaluacin
El horizonte de vida del Proyecto es de 10 aos.
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegidoDE ACUERDO A
LOS PARAMETROS DE EVALUACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y NORMAS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA.
12. Anlisis de la DemandaDEMANDA
Matrcula por Grado 2011 - 2021:
Ao 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10
6667686970717273747577
1010101011111111111112
1010101011111111111112
1212121313131313141414
1212121313131313141414
1212121313131313141414
1010101011111111111112
LA DEMANDA SE EFECTUA CONSIDERANDO LA MATRICULA ACTUAL DE
ALUMNOS POR CADA GRADO Y SU PROYECCION DE ESTIMA CON LA TASA DE
CRECIMIENTO DE 1.50 % SEGUN LA TASA DE CRECIMIENTO REGIONAL.
El principal supuesto en el cual se basa esta proyeccin es:
CRECIMIENTO DEL NUMERO DE ALUMNOS
13. Anlisis de la OfertaOFERTA
Secciones 2011 - 2021:
Ao 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10
00000000000
00000000000
00000000000
00000000000
00000000000
00000000000
LA ESTIMACION DE LA OFERTA SE EFECTUO CONSIDERANDO LAS
CONDICIONES FISICAS DE LA INFRAESTRUCTURA, ASPECTOS TECNICOS Y
NORMATIVOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. POR LO QUE OFERTA REAL ES
NULA, CONSIDERANDO QUE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL NO CUMPLE CON LOS
CONDICIONES PARA PRESTAR EL SERVICIO PEDAGOGICO.
14. Balance Oferta Demanda
BALANCE OFERTA-DEMANDA
Secciones 2011 - 2021:
Ao 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10
-10-10-10-10-11-11-11-11-11-11-12
-10-10-10-10-11-11-11-11-11-11-12
-12-12-12-13-13-13-13-13-14-14-14
-12-12-12-13-13-13-13-13-14-14-14
-12-12-12-13-13-13-13-13-14-14-14
-10-10-10-10-11-11-11-11-11-11-12
Como se puede apreciar existe una brecha entre la Demanda y la
Oferta, razn por la cual se evidencia la necesidad de contar con ms
aulas, ms docentes y los respectivos equipamientos, suficientes y
oportunos.
15. COSTOS DEL PROYECTO15.1.1 Costos de Inversin de la
Alternativa Seleccionada (a Precios Privados)
PRESUPUESTO DE LA OBRA: ( ALTERNATIVA 01 )
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE N 82513 -
TABLACUCHO, DISTRITO DE SOROCHUCO - CELENDIN - CAJAMARCA
PartidaDescripcionUnd.MetradoPrecioSub-TotalTOTAL
SUBPROYECTO N 01: CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA (ALBAILERIA
CONFINADA)
03 AULAS + 01 DIRECCION CON COBERTURA TEJA ANDINA, VEREDAS Y
MURO DE CONTENCION
01TRABAJO PRELIMINARES670.87
01.01CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 x 2.40
M.und1.00 450.00 450.00
01.02LIMPIEZA DE TERRENO MANUALm2178.12 0.35 62.34
01.03TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINARm2178.12 0.89 158.53
02MOVIMIENTO DE TIERRAS10,083.51
02.01EXCAVACION DE ZANJAS HASTA 1.40 MT. DE PROFUNDIDADm325.12
30.79 773.44
02.02EXCAVACION MASIVA PARA NIVELACION DE TERRENOm3138.38 6.60
913.31
02.03EXCAVACION PARA ZAPATAS DE =1.40 MT A 1.70 MT DE
PROFUNDIDADm343.60 36.95 1,611.02
02.04RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL PROPIOm320.74 13.19
273.56
02.05ELIMINACIN DE MATERIAL EXEDENTE DPROM. 30Mm3233.35 15.40
3,593.59
02.06NIVELACION Y COMPACTACION PARA FALSO PISO Y VEREDASm2170.18
1.87 318.24
02.07AFIRMADO E=4" PARA PISOS INTERIORES Y VEREDASm2170.18 15.28
2,600.35
03OBRAS DE CONCRETO SIMPLE10,944.33
03.01SOLADO PARA ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION,E=4" MEZCLA 1:10
CHm256.71 120.43 6,829.59
03.02CONCRETO EN FALSO PISO E=4" C.H. 1:8m2121.63 33.83
4,114.74
04OBRAS DE CONCRETO ARMADO175,511.94
04.01CONCRETO f'c=210 kg/cm, ZAPATASm317.44 352.23 6,142.89
04.02ACERO FY=4200 KG/CM2, ZAPATASkg510.30 12.90 6,582.87
04.03CONCRETO F'C=210 KG/CM2, VIGAS DE CIMENTACIONm314.82 352.24
5,220.20
04.04ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS DE CIMENTACIONm298.13
43.18 4,237.25
04.05ACERO FY=4200 KG/CM2, VIGAS DE CIMENTACIONkg1,505.16 6.01
9,046.01
04.06CONCRETO FC=210KG/CM2,COLUMNASm315.35 430.43 6,607.10
04.07ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNASm2170.59 37.03
6,316.95
04.08ACERO FY=4200 KG/CM2, COLUMNASkg3,441.85 12.92
44,468.70
04.09CONCRETO FC=210KG/CM2,VIGASm316.14 361.48 5,834.29
04.10ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGASm2139.07 43.24 6,013.39
04.11ACERO FY=4200 KG/CM2, VIGASkg2,605.67 12.92 33,665.26
04.12CONCRETO f'c=210 kg/cm - LOSA ALIGERADAm324.49 350.19
8,576.15
04.13ENCOFRADO Y DESENCOFRADO,LOSAS ALIGERADAS m2236.21 27.56
6,509.95
04.14ACERO F'y = 4200 kg/cm ,LOSAS ALIGERADASkg1,486.75 12.92
19,208.81
04.15TECKNOPORT DE 1.20x0.30x0.15, TECHO ALIGERADO 1
NIVELund268.00 13.22 3,542.96
04.16TECKNOPORT DE 1.20x0.30x0.12, TECHO ALIGERADO 2
NIVELund339.00 10.44 3,539.16
05COBERTURAS8,626.22
05.01COBERTURA DE TEJA ANDINAm2206.68 36.66 7,576.89
05.02CUMBRERA DE TEJA ANDINAm21.45 48.92 1,049.33
06MUROS Y TABIQUES9,807.25
06.01MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGAm268.13 41.43
2,822.63
06.02MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZAm2105.94 65.93
6,984.62
07REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS29,853.53
07.01TARRAJEO EN INTERIORES ESPESOR 1.5 CM,MEZCLA 1:5m2204.01
19.27 3,931.27
07.02TARRAJEO EN EXTERIORES ESPESOR 1.5 CM,MEZCLA 1:5m2125.86
24.46 3,078.54
07.03TARRAJEO EN COLUMNASm2112.19 23.43 2,628.61
07.04TARRAJEO EN VIGASm2103.81 26.22 2,721.90
07.05BRUA DE 1CM.und812.72 5.87 4,770.67
07.06VESTIDURA DE DERRAMES, MEZCLA 1;5 m76.55 13.33 1,020.41
07.07TARRAJEO EN CIELORASO ESPESOR 1.5 CM,MEZCLA 1:5m2297.84
39.29 11,702.13
08PISOS Y PAVIMENTOS8,944.47
08.01PISO DE 2" CONCRETO F'C 140KG/CM2,ACABADO PULIDO,COLOREADO
m2251.07 26.33 6,610.67
08.02VEREDA DE CONCRETO f'c=140 kg/cm e=0.10M. + SARDINELm259.73
32.41 1,935.85
08.03ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m217.16 20.83
357.44
08.04JUNTAS DE DILATACION DE 1'' EN VEREDASm212.90 3.14
40.51
09ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS2,050.13
09.01CONTRAZOCALO CEMENTO S/ COLOREAR H=0.20 M. MEZCLA 1:5
ESPESOR 2 CM.m204.40 10.03 2,050.13
10CARPINTERIA DE MADERA3,000.00
10.01PUERTAS DE MADERA TABLERO REBAJADO DE 4.5 MM DE CEDRO
und4.00 750.00 3,000.00
11CARPINTERIA METALICA10,074.19
11.01VENTANA DE FIERRO C/PERFIL DE 1"x1/8"+HOJA BAST."L"
3/4"m268.08 95.84 6,524.79
11.02CANALETA DE ZINC DE 7"m42.80 82.93 3,549.40
12CERRAJERIA620.52
12.01BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2 x 3 1/2"pza16.00 16.71
267.36
12.02CERRADURA PARA PUERTA EXTERIOR 2 GOLPESpza4.00 79.13
316.52
12.03MANIJA DE BRONCE PARA PUERTAS DE MADERAund4.00 9.16
36.64
13VIDRIOS3,156.16
13.01VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO CRUDOp2753.26 4.19 3,156.16
14PINTURA5,342.26
14.01PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORESm2204.01 5.33
1,087.37
14.02PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORESm2125.86 5.88
740.06
14.03PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASOm2297.84 5.33
1,587.49
14.04PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNASm2112.19 5.88 659.68
14.05PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGASm2112.15 5.88 659.44
14.06PINTURA BARNIZ EN PUERTAS DE MADERAm210.70 10.55 112.89
14.07PINTURA EN CARPINTERIA METALICAm266.22 7.48 495.33
15EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA963.62
15.01MONTANTE PARA AGUA DE LLUVIA PVC SAP C-5, 4"m17.60 21.43
377.17
15.02ABRAZADERA DE FIJACION DE TUBERIA DE 4"und4.00 21.11
84.44
15.03CONCRETO EN CANALETAS F'C=175 KG/CM2m30.77 269.34
207.39
15.04ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALETASm26.06 23.56
142.77
15.05TARRAJEO DE PAREDES INTERIORES DE CANALETA E=15CM, MEZCLA
1:5m28.06 18.84 151.85
16INSTALACIONES ELECTRICAS2,212.76
16.01SALIDA PARA CENTRO DE LUZ C/INTERRUPTOR DE CONMUTACION
pto28.00 53.41 1,495.48
16.02SALIDA PARA ELECTRICIDAD BRAQUETE CON PVC pto5.00 20.86
104.30
16.03SALIDA PARA REDpto2.00 21.85 43.70
16.04SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLEpto12.00 47.44 569.28
17TABLEROS91.65
17.01TABLERO AUTOMATICO 2-2x15A,1-2x20 A und1.00 91.65 91.65
18ARTEFACTOS DE ILUMINACION1,452.93
18.01 FLUORESCENTE RECTO ISPE 1x40 W INCLUYENDO EQUIPO Y
PANTALLund28.00 46.26 1,295.28
18.02BRAQUETE 150R JOSFEL + LAMPARA 100W.und5.00 31.53
157.65
19POZO A TIERRA964.69
19.01EXCAVACION PARA POZO A TIERRAm31.73 30.79 53.27
19.02RELLENO MANUAL C/TIERRA A POZO PUESTA A TIERRAm31.40 11.55
16.17
19.03CABLE N 16 mm2 POZO A TIERRAm36.00 5.86 210.96
19.04INSTALACION DE PUESTA A TIERRA VARILLA CU 3/4" x 2.40
Mund1.00 269.42 269.42
19.05CONCRETO FC=175 KG/CM2 ,CIMIENTO CORRIDOm30.06 282.74
16.96
19.06MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGAm20.72 41.43
29.83
19.07CONCRETO FC=175 KG/CM2 ,TAPA POZO PUESTA A TIERRAm31.18
295.47 348.65
19.08ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TAPA m20.08 23.56 1.88
19.09ACERO F'y = 4200 kg/cm ,TAPA.kg1.96 5.90 11.56
19.10JUNTA DE DILATACION DE 1" EN COLUMNASm20.72 8.32 5.99
20MURO DE CONTENCION38,820.84
20.01EXC. ZANJAS PARA CIMIENTO HASTA ;H= 0.8 m.m321.25 23.54
500.23
20.02RELLENO CON MATERIAL PROPIOm31.50 26.90 40.35
20.03ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (TIERRA)m327.63 11.77
325.21
20.04SOLADO PARA CIMIENTOS e= 4" (MEZCLA (1:12)m227.63 18.62
514.47
20.05CIMIENTOS CORRIDO MEZCLA 1:10 + 30% P.G. (MAX 6")m342.00
194.91 8,186.22
20.06CONCRETO PARA SOBRECIMIENTO 1:8 . m34.20 271.17
1,138.91
20.07ENCOF. Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOSm256.20 27.38
1,538.76
20.08CONCRETO FC=175 KG/CM2m32.55 449.10 1,145.21
20.09ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNASm240.80 34.22
1,396.18
20.1ACERO FY=4200 KG/CM2kg304.57 4.57 1,391.88
20.11TARRAJEO INT. (COLUMNAS)m240.80 21.40 873.12
20.12MALLA METALICA m65.70 318.75 20,941.88
20.13PINTURA EN MUROS INT. Y EXT. AL LATEXm240.80 7.33
299.06
20.14PINTURA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTEm252.00 10.18 529.36
21FLETE22,000.00
21.01FLETE DE MATERIALESGLB1.00 22,000.00 22,000.00
COSTO DIRECTO DEL SUB PROYECTO N 01345,191.87
SUBPROYECTO N 02: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
02.01SILLAS UNIPERSONALESund120.0050.006,000.00
02.02MESAS BIPERSONALESund60.0090.005,400.00
02.03ESCRITORIOSund5.00250.001,250.00
02.04SILLAS PARA ESCRITORIOSund5.0070.00350.00
02.05COMPUTADORASund15.003,000.0045,000.00
COSTO DIRECTO DEL SUB PROYECTO N 0258,000.00
RESUMEN DEL PROYECTO:
NSUBPROYECTOSUB TOTAL
1SUBPROYECTO N 01: CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA (ALBAILERIA
CONFINADA)S/.345,191.87
2SUBPROYECTO N 02: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO58,000.00
TOTAL403,191.87
COSTO DIRECTO403,191.87
GASTOS GENERALES (10%)40,319.19
UTILIDADES (5%)20,159.59
SUBTOTAL463,670.65
IGV88,097.42
TOTAL551,768.07
EXPEDIENTE TECNICO (5%)27,588.40
SUPERVISIN (5%)27,588.40
MITIGACIN AMBIENTAL5,517.68
PRESUPUESTO TOTAL612,462.56
Principales RubrosU.M.CantidadCosto UnitarioCosto total a
precios de mercado
Expediente TcnicoGlb127,588.4027,693.36
Costo Directo
Resultado 1: CONSTRUCCIN DE AULAS, VEREDAS Y MURO DE
CONTENCIONGlb1420,616.29422,485.41
Resultado 2: EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVAGlb170,673.0070,673.00
SupervisinGlb127,588.4027,693.36
Gastos Generales + Utilidades +
MitigacinGlb165,996.4666,247.55
Total612,462.56
15.1.2 Costos de Inversin de la Alternativa Seleccionada (a
Precios Sociales)
PRINCIPALES RUBROSCOSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADOFACTOR DE
CORRECCIN COSTO A PRECIOS SOCIALES
EXPEDIENTE TECNICO27,588.400.9024,829.56
COSTO DIRECTO
Resultado 1
Insumo de origen nacional 168,246.520.84141,327.08
Insumo de origen Importado63,092.440.8754,890.42
Mano de Obra Calificada105,154.070.8488,329.42
Mano de Obra No Calificada84,123.260.8470,663.54
Resultado 20.00
Insumo de origen nacional 28,269.200.8423,746.13
Insumo de origen Importado10,600.950.879,222.83
Mano de Obra Calificada17,668.250.8414,841.33
Mano de Obra No Calificada14,134.600.8411,873.06
SUPERVISION27,588.400.9024,829.56
GASTOS GENERALES65,996.460.8455,437.03
Total612,462.56519,989.96
15.2 Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto Alternativa
Seleccionada
Se ha determinado que para los Costos de Operacin y
Mantenimiento Sin Proyecto este ser de S/. 55,200.00, que
corresponde a tener en funcionamiento la IE de la misma manera en
que ha venido funcionando en la actualidad.
tems de gasto12345678910
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO55,200.0055,200.0055,200.0055,200.0055,200.0055,200.0055,200.0055,200.0055,200.0055,200.00
Total a precios de
mercado55,200.0055,200.0055,200.0055,200.0055,200.0055,200.0055,200.0055,200.0055,200.0055,200.00
Total a precios sociales
(*)41,400.0041,400.0041,400.0041,400.0041,400.0041,400.0041,400.0041,400.0041,400.0041,400.00
Los valores lneas arriba descritos fueron obtenidos del
siguiente cuadro, dado que a la fecha solo se cuenta con 03
profesores:COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SITUACION SIN PROYECTO
REMUNERACIONES4,500.0054,000.00
SERVICIOS50.00600.00
BIENES50.00600.00
Costo mantenimiento :S/. 4,600.00S/. 55,200.00
Costo Total de Mantenimiento ( P. Privado) :S/. 55,200.00
Costo Total de Mantenimiento ( P. Social) :S/. 41,400.00
15.3 Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto Alternativa
Seleccionada
Se ha determinado que para los Costos de Operacin y
Mantenimiento Con Proyecto estos sern:
tems de gasto12345678910
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO80,400.0080,400.0080,400.0080,400.0080,400.0080,400.0080,400.0080,400.0080,400.0080,400.00
Total a precios de
mercado80,400.0080,400.0080,400.0080,400.0080,400.0080,400.0080,400.0080,400.0080,400.0080,400.00
Total a precios sociales
(*)60,300.0060,300.0060,300.0060,300.0060,300.0060,300.0060,300.0060,300.0060,300.0060,300.00
Los valores lneas arriba descritos fueron obtenidos del
siguiente cuadro, dado que se proyecta cambios y se contar con 01
Director(a), 03 profesores y 01 Administrativo:
MANTENIMIENTO SITUACION CON PROYECTO
ALTERNATIVA 1:ALBAILERIA CONFINADA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE N 82516 -
LLAVIDQUE, DISTRITO DE SOROCHUCO - CELENDIN - CAJAMARCA
REMUNERACIONES
DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS5,900.0070,800.00
SERVICIOS0.00
LUZ50.00600.00
AGUA50.00600.00
TELEFONO0.000.00
BIENES0.00
ARTICULOS DE LIMPIEZA200.002,400.00
PINTURA400.004,800.00
MATERIALES100.001,200.00
Costo mantenimiento :S/. 6,700.00S/. 80,400.00
Costo Total de Mantenimiento ( P. Privado) :S/. 80,400.00
Costo Total de Mantenimiento ( P. Social) :S/. 60,300.00
15.4 Costo Por Habitante Directamente Beneficiado
Se ha determinado que el costo por habitante resulta de Dividir
el Costo Total del Proyecto entre el Nmero de Beneficiarios
Directos.
Costo Total
:S/. 612,462.56
Beneficiarios Directos
:72
Ratio Costo x Habitante
:S/. 8,506.42 Aprox.
Este valor representa el monto de inversin que realizar la
Municipalidad por cada habitante beneficiario.
15.5 Comparacin de Costos entre AlternativasDescripcinCosto de
InversinVP.CO&MVP. Costo total
Situacin sin Proyecto0.0055,200.0055,200.00
Alternativa 1612,462.56148,408.65760,871.21
Alternativa 2688,209.36148,408.65836,618.01
Costos incrementales
Alternativa 1612,462.5693,208.65705,671.21
Alternativa 2688,209.3693,208.65781,418.01
16 Beneficios
16.1 Beneficios Sociales Cuantitativos
Los beneficios sociales del proyecto se consideran a partir de
las adecuadas condiciones de la I.E. luego del proyecto. 16.2
Beneficios Sociales Cualitativos
03 aulas pedaggicas modernas, 01 Ambiente para Direccin, veredas
y Muro de Contencin que permiten una educacin de calidad en la I.E.
N 82513 Tablacucho, ambientes confortables y con mobiliario
adecuado.17 Evaluacin Social
Despus de realizar la evaluacin econmica se han obtenido los
siguientes valores:
Indicador de Efectividad :S/. 629,602.17
Coeficiente C/E :S/. S/. 8,744.47
18 Cronograma de Ejecucin
18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
18.2 Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)
19 Sostenibilidad
19.1 Responsable de la Operacin y Mantenimiento del
PIPINSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA DE TABLACUCHO Y APAFA19.2 Es la
Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del
PIP?NO.SE FIRMARA UN ACTA DE COMPROMISO POR PARTE DE INSTITUCION
EDUCATIVA PRIMARIA DE TABLACUCHO Y APAFA.19.3 El rea donde se ubica
el PIP ha sido afectada por algn desastre natural?NO.
20 Impacto Ambiental
IMPACTOS NEGATIVOSMEDIDAS DE MITIGACINCOSTO (S/.)
Durante la ConstruccinHUMEDECER LA TIERRA CON AGUA
LEVANTAMIENTO DE POLVOS/. 0.00
21 Observaciones
No hay Observaciones
22 Fecha de Formulacin
Sorochuco, 12 de Febrero del 201123 Firmas
Fin Indirecto:
Mejor acceso al
mercado laboral
Fin Directo:
Motivacin de la
poblacin estudiantil
ADECUADO OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 82513
TABLACUCHO DISTRITO DE SOROCHUCO
Efecto Indirecto:
Dificultad de acceso a mercado laboral
Efecto Directo:
Desmotivacin de la clase estudiantil
INADECUADA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 82513
TABLACUCHO DISTRITO DE SOROCHUCO
Fin Directo:
Incrementos en el logro de aprendizajes
Objetivo Central:
ADECUADA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 82513
TABLACUCHO DISTRITO DE SOROCHUCO
Fin Indirecto
Mejor acceso a formacin superior
Fin Indirecto:
Disminucin de niveles de desercin escolar
Fin ltimo:
AUMENTO EN LOS NIVELES DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR LA
PRIMARIA
Medios Fundamentales
Mobiliario y equipo adecuado
Medios Fundamentales
Infraestructura adecuada a las necesidades
Medios Fundamentales
Infraestructura en condiciones adecuadas y suficientes
Medios de 1er. Nivel
Suficientes materiales educativos
Medios de 1er. Nivel
Alta formacin profesional de los docentes
Medios de 1er. Nivel
Adecuadas y suficientes condiciones fsicas para brindar el
SE
Efecto Directo:
Disminucin de logros del aprendizaje
Causa Indirecta
Mobiliario y equipo deficiente
Causa Indirecta
La infraestructura Inadecuada
Causa Indirecta
Infraestructura deteriorada e insuficiente
Causa Directa
Insuficientes materiales educativos
Causa Directa
Baja formacin profesional de los docentes
Causa Directa
Inadecuadas e insuficientes condiciones fsicas para brindar el
SE
Problema Central:
INADECUADA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 82513 -
TABLACUCHO DISTRITO DE SOROCHUCO
Efecto Indirecto
Dificultad de acceso a formacin superior
Efecto Indirecto
Incrementos de niveles de desercin escolar
Efecto Final:
DISMINUCION EN LOS NIVELES DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR LA
PRIMARIA
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