Pip Agua y Letrinas

PIP: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS PARA LAS COMUNIDADES DE COLCABAMBA, PAMPAGRANDE, CERCADO, RODEOPAMPA Y LA SUCCHA, DISTRITO DE ANGUIA, PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA

Ing. ELVIS YONEL CABRERA FERNANDEZ 1

Aumen

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN

“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS PARA LAS COMUNIDADES DE COLCABAMBA, PAMPAGRANDE, CERCADO, RODEOPAMPA Y LA SUCCHA, DISTRITO DE ANGUIA, PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA”

ALCALDE : WILFREDO COLUNCHE CAMPOS DISTRITO : ANGUIA PROVINCIA : CHOTA REGION : CAJAMARCA

JULIO 2012

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA



INDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................... 3

II. ASPECTOS GENERALES ....................................................................................................... 9

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO ..................................................................................................... 9

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA. ........................................................................... 9

2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS ... 10

2.4 MARCO DE REFERENCIA ..................................................................................................... 11

III. IDENTIFICACIÓN .................................................................................................................... 14

3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ....................................................................... 14

3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS .................................................................. 27

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO ................................................................................................. 30

3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION ........................................................................................... 33

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN .......................................................................................... 41

4.1 CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION ......................................... 41

4.2 ANÁLISIS DE DEMANDA ...................................................................................................... 42

4.3 ANÁLISIS DE OFERTA .......................................................................................................... 49

4.4 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA .................................................................................. 49

4.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS. .................................................... 58

4.6 COSTOS DEL PROYECTO .................................................................................................... 64

4.7 BENEFICIOS ..............................................................................................................................

4.8 EVALUACIÓN SOCIAL ......................................................................................................... 82

4.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD ............................................................................................... 85

4.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD .......................................................................................... 86

4.11 IMPACTO AMBIENTAL .......................................................................................................... 91

4.12 ALTERNATIVA SELECCIONADA ......................................................................................... 92

4.13 PLAN DE IMPLEMENTACION ............................................................................................... 93

4.14. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN................................................................................................ 95

4.15. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ..................... 96

V. CONCLUSIONES Y ANEXOS ................................................................................................ 98

5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................................... 98

5.2. ANEXOS ........................................................................................ ¡Error! Marcador no definido.



I. RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO


B. OBJETIVO DEL PROYECTO

El Objetivo central del proyecto es contribuir a “Disminuir la alta incidencia de enfermedades de infección intestinal y parasitaria en las Comunidades de Colcabamba, Pampagrande, Cercado, Rodeopampa y La Succha, Distrito de Anguía, Provincia de Chota”, a través de un conjunto de acciones orientadas a mejorar y ampliar los servicios de Agua Potable y saneamiento consistente en la Instalación de letrinas, así mismo acompañado de programas de capacitación a la población en Educación Sanitaria y para la gestión eficiente de los servicios.

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DEL PIP

Servicio de Agua Potable Simulando las condiciones de capacidad de operación para las condiciones con proyecto y sin proyecto, se observa que no existen componentes de ambos servicios en la situación sin proyecto. Por lo que en la situación con proyecto se busca cubrir este déficit con una cobertura del 100% ya sea mediante conexiones domiciliarias como es el caso de la alternativa 1 y 2.

D. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

Para el Sistema de Agua Potable el proyecto contempla Alternativa Única de solución, estas se describen a continuación.

Instalación del sistema de agua potable, mediante la instalación de un sistema por bombeo, que incluye la construcción de 01 galería filtrante para captar las aguas del manantial el carrizal , instalación de 140.40 metros de línea de conducción con tubería pvc clase 10 de 3” de diámetro, además se ha previsto la construcción de 3 reservorios apoyados de concreto armado ( 1 de 32.00 m3, 1 de 4.00 m3 y 1 de 14.00 m3), instalación de 2.29 km de línea de impulsión con tubería de f°g° 2", instalaciones electromecánicas, construcción de 02 pases aéreos de 25.00



metros, instalación de 20.61 km de redes de distribución por gravedad con tubería pvc clase 10, construcción de cámaras rompe presión tipo 22 para garantizar las presiones adecuadas en la red, instalación de 258 conexiones domiciliarias con micro medidores, construcción 18 válvulas de purga y construcción 16 válvulas de aire; asimismo, el proyecto contempla entre sus alcances, implementar un programa de educación sanitaria, dirigido a la población de los sectores beneficiados, como también incluye el mejoramiento de la gestión técnica y administrativa de la JASS.

Para el Sistema de Saneamiento el proyecto contempla 02 Alternativas de solución, estas se describen a continuación

Alternativa 1:

Instalación de 270 letrinas con hoyo seco, que incluye la construcción de una caseta de madera de cobertura con calamina galvanizada, instalación de tubería de ventilación de 4”; asimismo, el proyecto contempla entre sus alcances, implementar un programa de educación sanitaria, dirigido a la población de los sectores beneficiados, como también incluye el mejoramiento de la gestión técnica y administrativa de la JASS.

Alternativa 2:

Instalación de 270 letrinas con arrastre hidráulico, que incluye la construcción de una caseta de adobe revestido con mortero de cemento: arena y techo de cobertura con plancha tipo teja andina, instalación de losa tipo turca con sello hidráulico, instalación de tubería de descarga, construcción de pozo percolador y construcción de zanjas de infiltración para aguas grises; asimismo, el proyecto contempla entre sus alcances, implementar un programa de educación sanitaria, dirigido a la población de los sectores beneficiados, como también incluye el mejoramiento de la gestión técnica y administrativa de la JASS.

E. COSTO DEL PIP

Agua Potable:

Los costos de inversión para el servicio de agua servicio para la única alternativa a precios privados, es de S/. 1’864,098.35 y a precios sociales es de S/. 1’339,624.06.

RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN EN AGUA POTABLE

ALTERNATIVAS INVERSION AGUA

PRECIO DE MERCADO S/. PRECIO SOCIAL S/.

ALTERNATIVA UNICA 1’864,098.35 1’339,624.06



Saneamiento:

Los costos de inversión para este servicio para las alternativas 1 y 2 a precios privados, es de S/. 276,316.21y S/. 349,498.04, respectivamente y a precios sociales es de S/. 227,856.29y S/. 293,501.94, respectivamente

COSTO TOTAL: AGUA POTABLE Y LETRINAS

ITEM COMPONENTES Costo a Precios de Mercado Costo a Precios Social

01 AGUA POTABLE 1,307,735.40 899,450.71

02 LETRINAS SANITARIAS 193,846.26 158,142.26

03 IMPACTO AMBIENTAL 16,517.40 13,990.24

04 CAPACITACIONES 10,511.07 9,554.56

COSTO DIRECTO 1,528,610.13 1,081,137.77

GASTOS GENERALES (8% CD) 120,126.53 101,747.17

UTILIDAD (5% CD) 75,079.08 63,591.98

EXPEDIENTE TECNICO (3% CD) 45,047.45 40,948.13

GASTOS DE SUPERVICION (3% CD 45,047.45 40,948.13

SUB TOTAL 1,813,910.65 1,328,373.19

IGV 18% 326,503.92 239,107.17

COSTO TOTAL DE LA INVERSION 2,140,414.56 1,567,480.36

F. BENEFICIOS DEL PIP Beneficios del agua potable Alternativa Única: Se consideró el beneficio que obtendrán los usuarios con el proyecto tanto los de los nuevos usuarios como el de los antiguos usuarios, (ver ítem 4.7), con lo cual se obtuvo un beneficio total al año 20 de S/.8’850,672.21.

RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN EN SANEAMIENTO

ALTERNATIVAS INVERSION EN LETRINAS


ALTERNATIVA 1 276,316.21 227,856.29

ALTERNATIVA 2 349,498.04 293,501.94



G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

Agua Potable: Se usó la metodología costo beneficio, para lo cual se consideró los costos a precios sociales de la alternativa, con lo que se obtuvo un VAN de S/. 1’922,505.07 y un TIR del 26.87%. De acuerdo a los Indicadores de Rentabilidad se puede apreciar que el PIP es rentable

Alternativa VAN TIR

Única 1’922,505.07 26.87

Letrinas:

Se usó la metodología costo efectividad, para lo cual se consideró los costos a precios sociales de cada una de las alternativas, con lo que se obtuvo para la alternativa 1 un VACTPS de S/. 234,289.67 y CE de S/. 547, y para la alternativa 2: VACTPS de S/. 303,976.03 y CE de S/. 710.

Alternativa VACTPS INDICE EFECTIVIDAD CE

Alternativa 1 234,289.67 428 547 Alternativa 2 303,976.03 428 710

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La Sostenibilidad del presente proyecto se dará en el compromiso de la Municipalidad de Anguía en buscar el financiamiento del proyecto y asimismo capacitar a la JASS para administrar los servicios de agua potable y saneamiento. De otro lado se aprecia que respecto a los costos de Operación y mantenimiento estos gastos serán solventados por los beneficiarios, debido cuentan con las capacidad de pago por el consumo de combustible, , por lo que el Proyecto resulta sostenible.

I. IMPACTO AMBIENTAL

El Proyecto no generara un impacto ambiental negativo de carácter permanente, más bien sus efectos son de mejora en la población con un Impacto positivo de carácter permanente.

La evaluación de impacto ambiental del presente proyecto se ha realizado, considerando los efectos que producirán las actividades en los tres aspectos medio ambientales que son:



Físico.- Se refiere a los componentes aire, ruido, agua y suelo.

Biótico.- Comprende los componentes de vegetación y fauna

Socioeconómico.- Componentes social, económico y paisaje.

J. ORGANIZACIÓN Y GESTION

La ejecución del proyecto será realizado a través de la Municipalidad Distrital de Anguia, pues esta cuenta con el equipo técnico idóneo y especializado en obras de saneamiento, la modalidad de la adjudicación deberá de ser a suma alzada en donde se haga cargo de la elaboración del expediente y de la ejecución de la obra, de esta manera se reducen costos y tiempo en la ejecución del proyecto. El personal encargado de de la gestión operativa y de la gestión del servicio debe ser debidamente capacitado.

K. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Rentabilidad del Proyecto: El Proyecto de “Instalación del Servicio de Agua Potable y Letrinas para las Comunidades de Colcabamba, Pampagrande, Cercado, Rodeopampa y La Succha, Distrito de Anguía, Provincia de Chota, Región Cajamarca”, es rentable económicamente, dado que los indicadores de rentabilidad para el sistema de agua potable es positiva. Así mismo la alternativa seleccionada para el sistema de saneamiento es la alternativa 1 (S/. 547.00) por presentar un costo/efectividad menor que la alternativa 2 (S/. 710.00) Consecuentemente los beneficios que se podrían generan logran superar a los costos del Valor actual total (10%) frente a una TIR de 26.87%. Los valores se muestran a continuación:

INDICADOR DE VIABILIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

Alternativa VAN TIR

Única 1’922,505.07 26.87



Sostenibilidad del Proyecto: La sostenibilidad del proyecto está garantiza por que se cumple con los requerimientos necesarios para solventar el costo total de la operación y mantenimiento de los servicios de agua potable que es de S/ 8.41 /mes/vivienda, resultando de capacidad de pago de la población de acuerdo a sus ingresos de S/. 13.50 cuyo monto posible que sea asumida por las familias beneficiadas de estos servicios:

En base a todo lo expuesto, es posible recomendar la viabilidad de este proyecto desde el punto de vista económico y social.



II. ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO


2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.

Unidad Formuladora: DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL

Sector Gobiernos locales

Pliego Municipalidad Distrital de Anguia

Teléfono

Dirección

Unidad formuladora División de Infraestructura Urbano Y Rural

Persona responsable de la unidad formuladora

Lic Adm Patricia Del Pilar Rodríguez Vásquez.

Persona responsable de formular

Ing. Elvis Yonel Cabrera Fernández

Unidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de Anguia

Sector Gobiernos locales

Pliego Municipalidad Distrital de Anguia

Teléfono

Dirección

Persona Responsable José Wilfredo Colunche Campos



2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS

La población de las Comunidades de Colcabamba, Pampagrande, Cercado, Rodeopampa y La Succha, Organizaciones comunales; Autoridades Locales, participaron de manera activa y consciente sobre la necesidad de identificar y priorizar el proyecto “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS PARA LAS COMUNIDADES DE COLCABAMBA, PAMPAGRANDE, CERCADO, RODEOPAMPA Y LA SUCCHA, DISTRITO DE ANGUIA, PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA” el cual se encuentra contemplado en su respectivo Plan de Desarrollo Concertado (Ver Anexo 1); en consecuencia se deben tomar las acciones necesarias que se dirijan a solucionar el problema de agua potable y saneamiento de la población de Colcabamba, Pampagrande, Cercado, Rodeopampa y La Succha. Los Beneficiarios: En la ejecución del proyecto los pobladores Colcabamba, Pampagrande, Cercado, Rodeopampa y La Succha están dispuestos a apoyar con mano de obra no calificada, el mismo que constituirá como aporte del co-financiamiento, con lo que se garantiza la ejecución del Proyecto, además de ello existe también el compromiso de financiar los costos que se deriven de la Operación y mantenimiento del nuevo sistema. Las autoridades locales constituidos por su respectivo Comité de gestión, participaran de manera activa en la organización de la población para las labores de ejecución del proyecto, así mismo, se aplicará estrategias que conduzcan a la solución conflictos entre grupos que tengan distintos intereses, relacionados principalmente con el uso de las fuentes, la disponibilidad de los terrenos para la construcción de las Obras primarias, así como la autorización para los pases respectivos. Municipalidad Distrital de Anguia: La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad Distrital de Anguia que ha visto la necesidad de la ejecución de las obras de Agua potable y saneamiento básico, a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud de la población de Colcabamba, Pampagrande, Cercado, Rodeopampa y La Succha, Asumiendo con este propósito, su compromiso de cofinanciar las obras de infraestructura de los servicios de agua y saneamiento, en conjunto con la comunidad, así como su participación durante todo el ciclo del proyecto y de brindar asistencia técnica con la finalidad de asegurar la calidad en la provisión del servicio, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto.



Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: participará en el cofinanciamiento del costo de la infraestructura de los servicios de agua potable y saneamiento básico, y en las labores sociales como la capacitación a la población tanto en educación sanitaria como en la gestión. JASS: La junta administradora de servicios de saneamiento estará conformada por un grupo de personas elegidas democráticamente por la comunidad con la finalidad de administrar, operar y mantener adecuadamente los sistemas de agua potable y saneamiento, mediante los aportes por parte de la municipalidad, que será la entidad encargada de la administración de los servicios; permitiendo la sostenibilidad del proyecto.

2.4 MARCO DE REFERENCIA

- Estructura Funcional Programática del Proyecto de Inversión Pública

Función 18 SANEAMIENTO

Programa 040 SANEAMIENTO

Sub. Programa 0089 SANEAMIENTO RURAL

Responsable Funcional ( según Anexo SNIP 04)

VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

- Hechos importantes relacionados con el origen del proyecto

En la mayoría de los centros poblados del Distrito de Anguía, presentan porcentajes superiores al 45 % de conexiones domiciliarias instaladas, mientras que en los caseríos la cobertura del servicio es del 55 % mediante piletas públicas, notándose un deterioro alto por la carencia de adecuada operación y mantenimiento de los sistemas de agua, así mismo, sucede con las letrinas y alcantarillado existentes. El proyecto surge, por una necesidad sentida en la población del caserío de Colcabamba, Pampagrande, Cercado, Rodeopampa y La Succha así como su anexo, observándose que el actual sistema existente, el mismo que fuera construido hace más de 12 años por FONCODES, presenta deficiencias en algunos componentes, del mismo modo se evidencia un crecimiento poblacional que ha dado como resultado nuevos usuarios, los mismos que no cuentan con servicio. El servicio de agua potable no tiene un nivel aceptable en términos de su calidad, cantidad, continuidad y cobertura, y las cuotas mensuales de contribución en la actualidad es nula debido principalmente a la disconformidad con el servicio.



Indicadores altos de morbi-mortalidad infantil Elevados índices de prevalencia de enfermedades de transmisión

fecal-oral, siendo los menores de 05 años los más afectados. Falta de asistencia a las escuelas por enfermedades de origen hídrico Perdida de hombres hora en las labores, así como, la disminución en

la productividad por las enfermedades relacionadas a la falta de agua potable.

- Compatibilidad con lineamientos de política del Sector

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, es el ente rector del sector, y tiene como misión mejorar las condiciones de vida de la Población facilitando su acceso a una Vivienda adecuada y a los Servicios Básicos, propiciando el ordenamiento, crecimiento, conservación, mantenimiento y protección de los Centros de Población y sus áreas de influencia, fomentando la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil y de la iniciativa e Inversión Privada.

El presente proyecto se enmarca en:

Políticas y Estrategias del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el periodo 2007 – 2011, en el Objetivo General de Saneamiento que dice “Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas” y en las Estrategias de implementación del Saneamiento en el Ámbito Rural que señala como estrategia el “Co-financiamiento de la infraestructura, tanto por parte del municipio como de la población, diferenciando la construcción de obras nuevas de las de rehabilitación y otorgando un mayor subsidio a la construcción de obras nuevas”.

- Contexto Mundial

En el contexto mundial, este proyecto contribuye al logro de uno de los ocho objetivos de desarrollo del Milenio, los que constituyen un plan convenido por todas las naciones del mundo y todas las instituciones de desarrollo más importantes a nivel mundial. Este objetivo está referido a “Garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente”, siendo una de las metas “Reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso al agua potable” y “Mejorar considerablemente la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios para el año 2020”

- Contexto Local



En el contexto local, este proyecto está enmarcado dentro del Plan Estratégico Concertado de Desarrollo del Distrito de Anguía y se enmarca en el Eje Estratégico “Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente” teniendo como meta los siguiente “El distrito de Anguia, ha alcanzado un buen nivel de saneamiento en los servicios básicos públicos en la infraestructura y mejora de los servicios de agua y desagüe, SS.HH”.



III. IDENTIFICACIÓN

3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1.1 Antecedentes de la Situación que Motiva el Proyecto

Motivos que generan la propuesta del proyecto.

Las razones principales que hacen necesaria el desarrollo de este proyecto se fundamentan en los siguientes motivos:

En la actualidad la población de la localidad presenta un índice considerable de enfermedades de origen hídrico.

No existe servicio de agua potable, existiendo zonas que a pesar que

presentan conexiones no cuentan con el servicio (no llega el agua).

No se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo de los componentes del sistema, no se tiene presupuestado sus gastos de AO&M,

Las actividades de operación y mantenimiento para el sistema de

saneamiento (letrinas) no están definidas de manera adecuada y no se cuentan con los recursos para poder solventar los gastos, ni con el personal debidamente capacitado.

Así mismo existe inadecuados hábitos de higiene de la población,

relacionados a uso del agua (no realizan el lavado de manos antes de alimentarse y después de evacuar sus excretas, así como no hierven el agua antes de tomarlo, entre otros).

Característica del problema que se intenta solucionar con el proyecto La deficiente prestación del servicio del agua potable en la localidad, es percibida por las familias beneficiarias debido a la disminución de la cobertura del agua, baja continuidad del servicio, mala calidad del agua abastecida (En ciertas temporadas con presencia de turbiedad), falta de capacitación y una desorganizada administración de la JAAS, esto esta



generado que la población no cumpla con el pago de sus cotas por el servicio, a su vez se disminuya el presupuesto y las actividades de operación y mantenimiento del sistema, lo cual ha generado el deterioro acelerado de los componentes que lo conforman. A su vez la baja cobertura de las instalaciones sanitarias para la disposición de excretas mediante letrinas, el uso alternativo de letrinas sanitarias, su mal estado de la mayoría de ellas, la falta de capacitación de la población para su uso correcto y los malos hábitos de higiene de la población, están generando que la evacuación de las excretas se realice al aire libre y exponiendo a un riesgos sanitarios muy graves que van a tener incidencia directa a la salud de la población y al medio ambiente local, debido a que se incrementaran los índices de enfermedades, aumentaran los gastos en salud, se contaminara el ambiente local, la cual tendrá un efecto final en la disminución de la calidad de vida de la población. Razones por las que es de interés para la comunidad los problemas de agua Con la implementación del proyecto, se plantea mejorar las condiciones de salubridad de la población a través de una eficiente prestación del servicio de agua potable y saneamiento, generándose de esta manera condiciones apropiadas para que las enfermedades de origen hídrico disminuyan, se reduzcan los gastos de atención en salud y se mejore la calidad de vida de la población. Las metas que se presenten lograr con este proyecto para la solución de los problemas son: Dotar del servicio de agua potable, logrando una cobertura del 100 %

de la población al final del periodo de diseño y una continuidad del servicio de 24 horas al día.

Generar la calidad de gestión del servicio de agua potable y

saneamiento, mediante una adecuada capacitación al personal e implementar de herramientas que faciliten la labor operativa y administrativa de la JASS.

Implementar programas de capacitación hacia la población en temas

de educación sanitaria, procedimientos para el uso y mantenimiento correcto de letrinas, hábitos de higiene y limpieza, cuidados del medio ambiente, pago responsable de tarifas del proyecto, entre otros.



3.1.2 Identificación del área de Influencia del Proyecto El proyecto será implementado en el Distrito de Anguía, Provincia de Chota, en las localidades de Colcabamba, Pampagrande, Cercado, Rodeopampa y La Succha, perteneciente al Distrito de Chota en la Región de Cajamarca.

Macro localización

UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO









Distrito de Anguía La región geográfica a la que pertenece es de sierra suni, con una altitud promedio de 2630 msnm, con coordenadas Norte 9,298,456 m; Este 764,869 m, cuyo clima predominante es frio con temperaturas promedias que oscilan entre los 12º C a 18º C. La intensidad de lluvias se presenta con mayor frecuencia en los meses de Enero a Abril cuya precipitación se estima que supera los 950 mm/año.

El suelo es accidentado y ubicado en el pico ecológico de sierra central norte, debido a la variedad de pisos ecológicos que presentan, permite también la presencia de una gran diversidad biológica y la posibilidad de adaptación y producción de una gran variedad de cultivos y crianza de animales Vías de comunicación en el área de influencia. Anguía está entrelazado por Carreteras con sus comunidades y pueblos como: Anguía Tacabamba - Conchán - Chota - Cajamarca; Anguía - Chota - Chiclayo; Anguía - Cutervo - La Capilla - Puerto Chipre en la Carretera Olmos Marañón; así mismo carretera, Anguía - Socota - San Andrés - Santo Tomás - Pinpincos - Puerto Cuyca en la carretera Olmos Marañón; Anguía - San Luis de Lucma - La Ramada - San Juan - Puerto Malleta en el río Marañón.

TRAMOS TIPO DE VIA DISTANCIA

(km) TIEMPO (horas)

Chiclayo - Chota Asfaltada-afirmada 340 6 h

Chota – Tacabamba Afirmada 105 2 h 5´

Tacabamba – Anguia Trocha Carrozable 20 30 min



3.1.3 Aspecto Socioeconómico y Culturales. Población Afectada

La población de las Comunidades beneficiadas, según los datos obtenidos de campo mediante encuestas y padrón de beneficiarios asciende a 1350 habitantes con una tasa de crecimiento distrital de 1.76 % (INEI-2007). Del cual el 51.90 % son hombres y 48.10 % son mujeres,

RESUMEN DE POBLACIO0NES 2012

DEMOGRAFICAS FAMILIAS HABIT.

COLCABAMBA 63 315

PAMPAGRANDE 67 335

EL CERCADO 56 280

RODEOPAMPA 52 260

LA SUCCHA 32 160

TOTAL 270 1350

TASA DE CRECIMIENTO 1.76

Salud e Higiene Salud. En el aspecto de salud en las Comunidades beneficiadas, solo cuenta con una posta medica en Rodeopampa en el cual laboran tres personales, una obstetriz, una enfermera y un técnico, cuyos servicios que brindan son consultorio externo, farmacia y tópico. La atención de los servicios es de 6 horas al día en horarios de 8:00 am – 14:00 pm, los casos más graves son derivados a los Hospitales de la provincia de Chota.

De acuerdo a la información proporcionada este Puesto de Salud, para el año 2007-2008, las principales causas de morbilidad la constituyen las Infecciones Agudas de las Vías Respiratorios, Enfermedades diarreicas de diverso tipo, Infección del tracto urinario, Otras enfermedades.

Higiene Según los resultados de las encuestas realizadas en campo se pudo apreciar

que el 82% de los pobladores entrevistados tienen conocimiento de los hábitos

de limpieza de manos y en el tratamiento previo del agua a consumir mediante

su hervido. Pero la aplicación de estos conocimientos es muy deficiente por la

falta de sensibilización en la importancia de estos aspectos para la salud de la

población



Los conocimientos básicos de higiene que se ha logrado transmitir a la población, fueron a través de la campaña de prevención de salud organizada por el centro de salud de la localidad y los centros educativos.

Tratamiento previo del agua de consumo

6.98

88.37

11.63

2.33

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

Porcentaje

Ninguno Hierve Lejía Otra

Hábitos de higiene

80.00

86.67

81.67

85.00

76.67

61.67

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

Porcentaje

Al levantarse Después de ir al baño

Antes de comer Antes de cocinar

Cada que se ensucia A cada rato

Característica de las viviendas

Las Comunidades Colcabamba, Pampagrande, Cercado, Rodeopampa y La

Succha, según el catastro realizado en campo tiene 94 lotes ocupados y 02

lotes destinados para uso público y/o estatal, el tipo de uso que se le da es

98% para viviendas y el 02 % para otras actividades. El tiempo de residencia

promedio es del 38.98 % de mayor a los cinco años y del 61.02 % de menos

de cinco años, razón por la cual sea previsto la necesidad de demanda de los

servicios básicos. Ahora referente al tipo de material predominante en la

construcción de viviendas se tiene que el 94.67 % es de adobe, 2 % de

material noble y el 3.37 % de quincha. En cuanto al estado de propiedad el 95

% es propio, mientras que el 05 % es alquilado.



Tipo de Material de las viviendas

66.67

20.00

13.33

0.00

0.00

0.00

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00

Porcentaje

Adobe Material Noble Quincha

Madera Estera Otros

Tiempo de residencia en la localidad

6.78

28.81

25.42

11.86

18.64

8.47

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

Porcentaje

Menos de 1 año De 1 a 3 años

Mas de 3 hasta 5 años Mas de 5 hasta 10 años

Mas de 10 hasta 20 años Mas de 20 años

Principales actividades económicas del área de influencia del proyecto y niveles de ingreso de la población. La principal actividad a la que se dedica la población es la agricultura y la ganadería, la producción es ampliamente diversa, por la diversidad de climas que se tiene, la producción es mayormente de subsistencia, siendo pocos los productos que llegan al mercado. Los medios de transferencias tecnológicas y de capacidades son medios a bajos razón por la cual se manifiestan rendimientos bajos Nivel de ingreso y Egreso. Según los resultados de las encuestas el nivel de ingreso anual promedio por familia es de S/ 4640.40 Nuevos Soles, lo que representa un ingreso promedio mensual de S/ 386.70 Nuevos Soles. Mientras que el nivel de egreso anual promedio es de S/. 4123.20 Nuevos Soles, lo que representa un ingreso promedio mensual de S/ 343.60 Nuevos



Soles, la cual es generada para cubrir los gastos de alimentación, educación, vestimenta, entre otros. Predisposición al pago de tarifas de servicio. Actualmente las Comunidades de Colcabamba, Pampagrande, Cercado, Rodeopampa y La Succha no pagan por el servicio de Abastecimiento de Agua Potable ni por el servicio de disposición de las excretas, porque no existe. La predisposición al cumplimiento del pago por una tarifa justa que permita mejorar la calidad de servicio de agua potable, reporta según los resultados de las encuestas que el 83.33 % está de acuerdo y el 64.90 % en pagar S/ 2.00 Nuevos Soles x mes, pero señalan que las mejoras deben contemplar principalmente un servicio de 24 horas al día, buena presión y buena calidad de agua.

Otros servicios existentes. Energía Eléctrica. En lo referente a los servicios con que cuenta las viviendas, podemos indicar en base a la información recabada vía encuestas por el equipo técnico y los resultados de la muestra poblacional nos da como resultado que las Comunidades de Colcabamba, Pampagrande, Cercado, Rodeopampa y La Succha de Sumidero en su mayoría (75%) cuenta con el servicio de energía eléctrica No existe abastecimiento de agua potable, solo existe y de manera deficiente en la Succha, pero este abastecimiento es por horas con un promedio de 3 (3) horas al día, además cabe mencionar que la población no realiza pago por uso del agua y que el municipio asume el mantenimiento en situaciones de emergencia.

Telecomunicación En cuanto a los medios de información, si hay señales satelitales limitadas de Radio principalmente de la provincia de Jaén, cutervo, donde los resultados de las entrevistas realizadas mencionan que la emisora que escuchan con mayor frecuencia son Radio (75%).

Recolección de Residuos Sólidos.

Las Comunidades de Colcabamba, Pampagrande, Cercado, Rodeopampa y La Succha no cuentan con el servicio de recolección de residuos sólidos.



Organizaciones de la sociedad Civil.

Las Organizaciones Representativas de la Comunidad son: (i) Rondas Campesinas, (ii) Comité de Vaso de Leche, (iii) Club de Madres, (iv) Comunidades Campesinas.

3.1.4 Diagnostico Situacional del Servicio de Agua Potable No existe el servicio

3.1.5 Análisis de Peligros en la Zona Afectada

Para el detalle de dichos peligros se utilizarán las plantillas proporcionadas por el

Ministerio de Economía detallado en el manual sobre gestión de riesgos.

Formato Nº 1: Identificación de peligros en la zona de ejecución del Proyecto:

Parte A: Aspectos Generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona.

1.- ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el

proyecto?

Si No Comentarios

Inundaciones X No en dicho lugar

Lluvias intensas X Las mismas que ocasionan daños

principalmente a la Infraestructura de

material rústico.

Heladas X

Friaje /Nevada X

Sismos X Debemos considerar medidas pues

Anguia como el resto de localidades del

Perú se encuentra en zona de

Sismicidad intermedia.

Sequías X

Huaycos X

Derrumbes / Deslizamientos X Por la zona de su ubicación en el cerro

de Rodeopampa, por la ubicación del

embalse del rio Socotá

Tsunamis X

Incendios Urbanos X

Derrames tóxicos X

Otros X



2.- ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona

bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?

Si No Comentarios

Inundaciones X

Lluvias intensas X Es conocida su ocurrencia periódica.

Heladas X

Friaje /Nevada X

Sismos X A nivel local no, salvo las de carácter

nacional.

Sequías X Es conocida su ocurrencia periódica.

Huaycos X

Derrumbes / Deslizamientos X Es Conocida su ocurrencia

Tsunamis X

Incendios Urbanos X

Derrames tóxicos X

Otros X

3.- ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de alguno de los

peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida

útil del proyecto?

SI NO

X

4.- ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros

naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la

formulación y evaluación de proyectos?

SI NO

X

Detalle de Peligros encontrados:

a) Condiciones climáticas: Presenta un clima variado con temperaturas que varían

entre los 15°C y los 22 °C, dependiendo de las estaciones del año. Existen

intensas lluvias que van desde los meses de Noviembre a Abril con precipitaciones

promedio de 580 mm/año. (SENAMHI 2008); es por lo cual se han reportado

antecedentes históricos de deslizamientos en la localidad de Rodeopampa debido

al embalse de rio Socota.

b) Condiciones Sísmicas: Debido a la Ubicación es posible la ocurrencia de este

tipo de fenómenos más aún por la acentuación de estos fenómenos en los últimos

meses en el sur y sierra Norte del Perú. (Considerar en la edificación las recientes

normas de infraestructura antisísmica).

Parte B: Preguntas sobre características específicas de peligros

Peligros S N Frecuencia

(a)

Severidad (b) Resultado

(c) = (a)*(b)

B M A S.I B M A S.I



Inundación

¿Existen zonas con

problemas de inundación?

X

¿Existe sedimentación en el

río o quebrada?

X

¿Cambia el flujo del río o

acequia principal que estará

involucrado con el proyecto?

X

Lluvias Intensas

Derrumbes / Deslizamientos X 2 2 4

¿Existen procesos de

erosión?

X 2 1 3

¿Existe mal drenaje de

suelos

X

¿Existen antecedentes de

inestabilidad o fallas

geológicas en las laderas?

X

¿Existen antecedentes de

derrumbes?

X

Heladas X

Friajes / Nevadas X

Sismos X 1 1 2

Sequías X

Huaycos X

Incendios urbanos X

Derrames tóxicos X

Otros X

Población Objetivo

Localidades: Colcabamba, Pampagrande, Cercado, Rodeopampa y La Succha

¡Error! Vínculo no válido.

Otros servicios existentes. Energía Eléctrica. En lo referente a los servicios con que cuenta las viviendas, podemos indicar en base a la información recabada vía encuestas por el equipo técnico y los resultados de la muestra poblacional nos da como resultado que en las localidades de Colcabamba, Pampagrande, Cercado, Rodeopampa y La Succha en su mayoría (95%) cuenta con el servicio de energía eléctrica No existe abastecimiento de agua potable es a través de la red pública que los abastece, pero este abastecimiento es por horas con un promedio de tres (3) horas al día, además cabe mencionar que la población no realiza pago por uso del agua y que el municipio asume el mantenimiento en situaciones de emergencia.



Telecomunicación En cuanto a los medios de información, si hay señales satelitales limitadas de Radio principalmente de la provincia de Chota, Cutervo, donde los resultados de las entrevistas realizadas mencionan que la emisora que escuchan con mayor frecuencia son Radio (75%).

Recolección de Residuos Sólidos.

Las localidades de Colcabamba, Pampagrande, Cercado, Rodeopampa y La Succha no cuentan con el servicio de recolección de residuos sólidos. Organizaciones de la sociedad Civil. Las Organizaciones Representativas de la Comunidad son:

(v) Rondas Campesinas, (vi) Comité de Vaso de Leche, (vii) Club de Madres, (viii) Comunidad Campesina Colcabamba, Pampagrande, Cercado,

Rodeopampa y La Succha.

3.1.6 Diagnostico Situacional del Servicio de Agua Potable y Saneamiento

Situación del Servicio Agua Potable y Saneamiento.

No existe el servicio

3.1.7 Diagnostico situacional de la gestión de los servicios de agua y Saneamiento.

No existe el servicio

3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

A. PROBLEMA CENTRAL

El problema identificado es: “Elevados Índices de enfermedades de infección intestinal y parasitaria en la localidad de Colcabamba, Pampagrande, Cercado, Rodeopampa y La Succha.

La población de la localidad de Colcabamba, Pampagrande, Cercado, Rodeopampa y La Succha, particularmente la población infantil, presenta frecuentes enfermedades de origen hídrico, el mayor registro de casos corresponde a: enfermedades infecciones, diarreicas y parasitosis. Una de las



razones es el consumo de agua de mala calidad y la inadecuada disposición de excretas. También se observa un bajo sensibilidad del nivel de educación sanitaria en la población.

B. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Entre las principales causas identificadas que generan el problema central, tenemos:

Consumo de Agua de Mala Calidad, originado por el bajo nivel de cobertura del servicio de agua para consumo humano y al deficiente tratamiento del sistema de agua.

Inadecuados Hábitos y Prácticas de Higiene, originado por la escasa sensibilidad en temas de Educación Sanitaria.

Deficiencias en la Administración de los servicios de Agua Potable y Saneamiento.

C. ANÁLISIS DE EFECTOS

La incidencia de enfermedades diarreicas, trae consigo

incremento de la tasa de morbilidad y mortalidad infantil.

Así como incremento en los gastos por salud de la población,

que finalmente conlleva al deterioro de la calidad de vida de la población de Colcabamba, Pampagrande, Cercado, Rodeopampa y La Succha.

Ver Gráfico Nº 2.1, en donde se muestra el árbol de causa y efectos.



ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL

Deterioro de la calidad de vida de la población de la localidad de: “Callayuc”.

Incremento de los índices de morbilidad.

Incremento de los índices de

mortalidad en infantil

Incremento de los gastos de atención en salud de la población

CA

US

AS

P

RO

BL

EM

A

CE

NT

RA

L

EF

EC

TO

S

INDIRECTAS

DIRECTAS

DIRECTAS

INDIRECTAS

Contaminación del medio ambiente.

Incremento del ausentismo escolar.

PROBLEMA CENTRAL Elevados índices de enfermedades de infección intestinal y parasitaria en la localidad

de: “Callayuc” “Pachapiriana”

Consumo de agua de mala calidad.

Inadecuados hábitos

y prácticas de higiene

Deficiencias en la Administración

de los servicios de Agua Potable y Saneamiento.

Inadecuada conducción y tratamiento

del agua.

Escasos

conocimientos de educación sanitaria

No existe presupuesto para la O&M del sistema de agua

potable y saneamiento

Baja cobertura de

agua potable.

Deficiente

Organización Administrativa y falta

de capacitación.

Deficiente evacuación

y tratamiento de aguas residuales domesticas.

Deficiente infraestructura del sistema de alcantarillado y

tratamiento de aguas

residuales

GRAFICO Nº 2.1

Inadecuada Disposición de

excretas

Deficiente Infraestructura para la correcta

disposición de excretas

Colcabamba, Pampagrande, Cercado, Rodeopampa y La Succha




3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

Problema Central Objetivo Central

A. Objetivo Central

El Objetivo central del proyecto es “Disminuir los elevados índices de enfermedades de infección intestinal y parasitaria en la localidad de Colcabamba, Pampagrande, Cercado, Rodeopampa y La Succha”, a través de un conjunto de acciones orientadas a mejorar los servicios de agua y así garantizar el bienestar de la población afectada por el problema identificado. Medios del proyecto

Los medios del objetivo son:

Medio de Primer Nivel 1: “Consumo de agua de buena calidad”, que se obtendrá a través del logro de los medios de segundo nivel o medios fundamentales:

o Medio Fundamental 1: “Aumento de la cobertura de agua potable”

o Medio Fundamental 2: “Adecuada conducción, distribución y tratamiento del agua”

Medio de Primer Nivel 2: “Adecuados hábitos y prácticas de higiene”, que se obtendrá a través del logro de los medios de segundo nivel o medios fundamentales:

o Medio Fundamental 3: “adecuados conocimientos de educación sanitaria”

Medio de Primer Nivel 3: “Eficiente administración de los servicios de agua potable y saneamiento:

o Medio Fundamental 4: “Organizar la administración actual y capacitar al personal”

o Medio Fundamental 5: “adecuada estimación del presupuesto de O&M del sistema de agua potable”

Elevados índices de enfermedades de infección intestinal y parasitaria en las localidades de Colcabamba, Pampagrande, Cercado, Rodeopampa y La Succha

Bajos índices de enfermedades de infección intestinal y parasitaria en las localidades de Colcabamba, Pampagrande, Cercado, Rodeopampa y La Succha



Fines del proyecto Directos

1. “Disminución de los índices de morbilidad” 2. “Disminución de los índices de mortalidad infantil” 3. “Disminuye niveles de contaminación del medio ambiente ” 4. “disminución del ausentismo escolar”

Indirectos: Con el logro de estos fines directos, se logra el único fin indirecto “Disminución de los gastos de atención en salud a la población” Fin Último: Como fin último se tiene la “Mejora de la calidad de vida de la población de las localidades de Colcabamba, Pampagrande, Cercado, Rodeopampa y La Succha” como producto de la disminución de los gastos de atención en salud de la población. Ver Gráfico Nº 2.2, en donde se muestra el árbol de medios y fines



GRAFICO Nº 2.2

ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

Mejora de la calidad de vida de la población de la localidad de: “Callayuc”.

Disminución de los índices de

morbilidad.

Disminución de los índices de

mortalidad en niños

Disminución de los gastos de

atención en salud de la población

ME

DIO

S

OB

JE

TIV

O

CE

NT

RA

L

FIN

ES

INDIRECTAS

DIRECTAS

DIRECTAS

INDIRECTAS

Disminuye niveles

de Contaminación del medio ambiente.

Disminución del

ausentismo escolar.

OBJETIVO CENTRAL Disminuye índices de enfermedades de infección intestinal y parasitaria en la localidad

de: “Callayuc” “Pachapiriana”

Consumo de agua de buena calidad.

Adecuados hábitos y prácticas de higiene

Eficiente Administración de los servicios de Agua Potable y

Saneamiento.

Adecuada conducción y

tratamiento del agua.

Adecuados conocimientos de

educación sanitaria

Estimación de un

presupuesto y O&M del sistema de agua

potable y saneamiento.

Aumento de cobertura de

agua

potable.

Organizar la administración

actual y capacitar el personal.

Adecuada evacuación y tratamiento de aguas

residuales domesticas.

Adecuada infraestructura

del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas

residuales

Adecuada Disposición de

excretas

Eficiente Infraestructura para la correcta

disposición de excretas





3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION

3.4.1 Clasificación de los Medios Fundamentales como imprescindibles o No.

Teniendo en cuenta aspectos como: El aporte o contribución a la solución del problema y razones presupuestales se considera que los medios fundamentales son imprescindibles, por lo que se deberán hacerse necesariamente para el logro del objetivo. Asimismo los medios fundamentales planteados son complementarios, es decir que la realización de uno no excluye la realización de los otros.

3.4.2 Planteamiento y Clasificación de las Acciones

Medio Fundamental 1: “Adecuada conducción y tratamiento del agua”; para este medio se plantean las acciones siguientes: o Acción 1A: “Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua

potable”

Medio Fundamental 2: “Aumento de cobertura de agua potable”; para este medio se plantean las acciones siguientes: o Acción 2A: “Instalación de conexión domiciliarias nuevas”

Medio Fundamental 3: “Adecuados conocimientos de educación sanitaria”; para este medio se plantean las acciones siguientes: o Acción 3A: “Programa de capacitación para la educación sanitaria”

Medio Fundamental 4: “Organizar la administración actual y capacitar al personal”; para este medio se plantean las acciones siguientes:

o Acción 4A: “Programas de capacitación en procedimientos técnicos

en la operación y mantenimiento del sistema de agua potable ”

Medio Fundamental 5: “Adecuada estimación del presupuesto de O&M del sistema de agua potable”; para este medio se plantean las acciones siguientes:



o Acción 5A: “implementar formatos de gestión que permitan obtener indicadores de calidad de los servicios y establecer un programa de capacitación para calcular los costos de O&M”

3.4.3 Alternativas de Solución

De acuerdo al gráfico Nº 2.3 se plantean 2 alternativas de solución al problema, técnicamente viable que se describen a continuación:

A- PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS: ALTERNATIVA Nº 1

Instalación del sistema de agua potable, mediante la instalación de un sistema por bombeo, que incluye la construcción de 01 galería filtrante para captar las aguas del manantial el carrizal , instalación de 140.40 metros de línea de conducción con tubería pvc clase 10 de 3” de diámetro, además se ha previsto la construcción de 3 reservorios apoyados de concreto armado ( 1 de 32.00 m3, 1 de 4.00 m3 y 1 de 14.00 m3), instalación de 2.29 km de línea de impulsión con tubería de f°g° 2", instalaciones electromecánicas, construcción de 02 pases aéreos de 25.00 metros, instalación de 20.61 km de redes de distribución por gravedad con tubería pvc clase 10, construcción de cámaras rompe presión tipo 22 para garantizar las presiones adecuadas en la red, instalación de 258 conexiones domiciliarias con micro medidores, construcción 18 válvulas de purga y construcción 16 válvulas de aire; instalación de 270 letrinas con hoyo seco, que incluye la construcción de una caseta de madera de cobertura con calamina galvanizada, instalación de tubería de ventilación de 4”; asimismo, el proyecto contempla entre sus alcances, implementar un programa de educación sanitaria, dirigido a la población de los sectores beneficiados, como también incluye el mejoramiento de la gestión técnica y administrativa de la JASS.

01.00.0 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO

01.01.00 SISTEMA DE BOMBEO

Comprende la Línea de Impulsión con una kilometraje de 140.40 ml., Construcción de 03 reservorios de Almacenamiento y Bombeo, instalación de 2029 m.l. Construcción de Caseta de Válvulas y Vigilancia, Instalaciones electromecánicas (Válvulas, Equipo por Bombeo, Tablero de Control, Transformadores). 01.02.00 RESERVORIOS DE FERROCEMENTOS V=4 Y 14 M3

Se realizarán trabajos preliminares como la limpieza manual del terreno, así

como su trazo y replanteo, el movimiento de tierras, obras de concreto simple

para el solado para base E=0.20 m. y obras de Concreto armado con losa de



fondo FC= 210 Kg/cm2, encofrado y desencofrado de pared interior circular

reservorio, con acero FY=4200 Kg/cm2 de refuerzo, malla hexagonal tipo

gallinero, mortero champeado de paredes, mortero champeado de cúpula,

revoques y enlucidos, colocación un hipoclorador, Instalación de una caseta

para reservorio, con actividades de trabajos de limpieza, movimiento de

tierras, y obras de concreto armado, y los respectivos revoques y enlucidos,

tapa metálica de 60x60 cm de 1/18” y accesorios de entrada y salida del

reservorio y escaleras de tubo ¾”, Instalación de un cerco perimétrico con

alambre de púas.

01.03.00 RED DE DISTRIBUCION

Realización de trabajos preliminares, con el movimiento de tierras, e

instalación de:

15978.98 m. de TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4"

3026.2 m. de TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1"

1600 m. de TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1 1/2"

Suministro y accesorios

01.04.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS

Se realizarán con trabajos preliminares, y movimiento de tierras, refine, cama

de apoyo, acarreo de material excedente, suministro e instalación de tuberías

PVC SAP Clase ½”, y accesorios en piletas (270 instalaciones).

01.05.00 CAMARA ROMPE PRESION TIPO - 7

Trazo y Replanteo, excavación manual, relleno con grava de 1” a 2”, Concreto

armado FC= 210 Kg/cm2 para Losa de fondo, p/muro, p/techo, revoques y

enlucidos, suministro e instalación de tapa metálica y accesorios.

01.06.00 VALVULA DE PURGA

Trazo y Replanteo, excavación manual H=0.80M, relleno con grava de 1” a 2”,

Concreto FC= 140 Kg/cm2 para muros, revoques y enlucidos, suministro e

instalación de tapa metálica y accesorios.

01.07.00 VALVULA DE AIRE






02.00.0 LETRINAS CON HOYO SECO

Instalación de 270 letrinas con hoyo seco, que incluye la construcción de una caseta de madera de cobertura con calamina galvanizada, instalación de tubería de ventilación de 4” 03.00.0FLETE TERRESTRE, CAPACITACION Y ACCIONES

COMPLEMENTARIAS

Se realizarán Diseño de Mezclas, Rotura de Probetas, Instalación de Placa

Recordatorio, Flete terrestre y rural, Modulo de Capacitación y Modulo de

Indumentaria.

04.00.0 FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION DE LA JAAS

04.01.00 FORTALECIMIENTO DE LA JAAS EN OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO.- Uno de los objetivos del proyecto es fortalecer las

capacidades de la JASS para que esta sepa realizar una adecuado operación

y mantenimiento del nuevo sistema, para ello se tiene ya conformada dicha

institución, se realizarán talleres dentro de la localidad beneficiaria y se

utilizarán diversos materiales apropiados para lograr un adecuado

entendimiento y comprensión.

04.02.00 EDUCACION SANITARIA

TALLERES DE CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE,

este componente busca cambiar los inadecuado hábitos que tiene la población

los mismos que persisten desde hace mucho tiempo y se transmiten de

generación y generación, y que facilitan las diferentes infecciones de las que

padecen la mayoría de la población de las diferentes zonas rurales, el

proyecto pretende realizar tallares en la localidad utilizando para ello acciones

demostrativas y material adecuado y pedagógico para un bien entendimiento.

ALTERNATIVA Nº 2 Instalación del sistema de agua potable, mediante la instalación de un sistema por bombeo, que incluye la construcción de 01 galería filtrante para captar las aguas del manantial el carrizal , instalación de 140.40 metros de línea de conducción con tubería pvc clase 10 de 3” de diámetro, además se ha previsto la construcción de 3 reservorios apoyados de concreto armado ( 1 de 32.00 m3, 1 de 4.00 m3 y 1 de 14.00 m3), , construcción de 02 pases aéreos de 25.00 metros, instalación de 20.61 instalación de 2.29 km de línea de impulsión con tubería de f°g° 2", instalaciones electromecánicas km de redes de distribución por gravedad con tubería pvc clase 10, construcción de cámaras rompe presión tipo 22 para garantizar las presiones adecuadas en la



red, instalación de 258 letrinas con arrastre hidráulico, que incluye la construcción de una caseta de adobe revestido con mortero de cemento: arena y techo de cobertura con plancha tipo teja andina, instalación de losa tipo turca con sello hidráulico, instalación de tubería de descarga, construcción de pozo percolador y construcción de zanjas de infiltración para aguas grises; así mismo, el proyecto contempla entre sus alcances, implementar un programa de educación sanitaria, dirigido a la población de los sectores beneficiados, como también incluye el mejoramiento de la gestión técnica y administrativa














alambre de púas.



instalación de:























01.08.00 LAVADEROS DOMICILIARIOS (150 UND)

Trazo y Replanteo, excavación manual para estructuras, concreto FC= 210

Kg/cm2 para lavaderos, revoques y enlucidos, drenaje, empedrado perimetral

con piedra máx. 6”, suministro e instalación de accesorios.

02.00.0 LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO

Instalación de 270 letrinas con arrastre hidráulico, que incluye la construcción

de una caseta de adobe revestido con mortero de cemento: arena y techo de

cobertura con plancha tipo teja andina, instalación de losa tipo turca con sello

hidráulico, instalación de tubería de descarga, construcción de pozo

percolador y construcción de zanjas de infiltración para aguas grises

03.00.0FLETE TERRESTRE, CAPACITACION Y ACCIONES

COMPLEMENTARIAS



Indumentaria.



04.00.0FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION DE LA JAAS









TALLERES DE CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, este componente busca cambiar los inadecuado hábitos que tiene la población los mismos que persisten desde hace mucho tiempo y se transmiten de generación y generación, y que facilitan las diferentes infecciones de las que padecen la mayoría de la población de las diferentes zonas rurales, el proyecto pretende realizar tallares en la localidad utilizando para ello acciones demostrativas y material adecuado y pedagógico para un bien entendimiento.



GRAFICO

Árbol de alternativas: Medio y Acciones

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 1

MEDIO FUNDAMENTAL 1

Adecuada conducción y tratamiento del agua

ACCIÓN 1A

Construcción del sistema de agua

potable

ACCIÓN 2A

Instalación de Conexión domiciliarias

sin micro medición.

MEDIO FUNDAMENTAL 2

Aumento de cobertura de agua potable

ACCIÓN 2A

Instalación de Conexión

domiciliarias con

micromedición.

MEDIO FUNDAMENTAL 3

Adecuados conocimientos de

educación sanitaria.

ACCIÓN 3A

Programa de capacitación para la educación sanitaria

MEDIO FUNDAMENTAL 4

Organizar la administración actual y capacitar al personal

ACCIÓN 4A

Programas de capacitación en

Procedimientos técnicos en la operación y

mantenimiento del sistema de agua potable.



IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

4. 1 CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION

Según la naturaleza de los componentes, el horizonte de evaluación del proyecto es de 20 años

4.1.1 Fase de Pre inversión y su duración El nivel de estudio que se realizó en la fase de pre inversión es a nivel perfil puesto que la inversión es mayor a 1.2 millones; no se considera un estudio de Factibilidad posteriormente. El estudio de pre inversión a nivel perfil elaborado tuvo una duración de 1 mes.

4.1.2 Fase de inversión, sus etapas y su duración El plazo establecido para elaborar el expediente técnico será de 2 meses y el periodo de ejecución del proyecto propiamente dicho será de 6 meses.

4.1.3 Fase de post inversión y sus etapas Es en la fase de post inversión donde se da la puesta en marcha del proyecto permitiendo acceder a los servicios de agua y alcantarillado a los pobladores de las localidades de Colcabamba, Pampagrande, Cercado, Rodeopampa y La



Succha. También en esta fase se da el manteniendo de los sistemas de agua potable y alcantarillado contribuyendo a la sostenibilidad del proyecto.

4.1.4 Horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo El horizonte de evaluación del proyecto comprende dos fases del proyecto:

i) La fase de inversión, en donde se realiza la elaboración del expediente

técnico y la implementación y supervisión de la obra, y ii) La post-inversión que comprende las actividades propias de la operación y

mantenimiento del sistema. De acuerdo a las recomendaciones realizadas por la DGPI del MEF el horizonte de evaluación se define en 20 años

HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO.

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 … AÑO 19 AÑO 20

INVERSIÓN POST INVERSIÓN

Expediente Técnico

Implementación y

Supervisión de Obra

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

4. 2 ANÁLISIS DE DEMANDA

AGUA POTABLE

A. DATOS UTILIZADOS:

Dotación de Agua: Para analizar la demanda de agua para consumo humano, se está considerando una dotación de 50 l/hab./día por conexión domiciliaria existente o proyectado (Debido a que cuentan con el sistema de red de alcantarillado); Además el porcentaje de pérdidas proyectado para el sistema será del 20 %. (Dichos valores se han tomado por las normas técnicas de diseño establecido por PRONASAR para localidades rurales). Asimismo, se estima de acuerdo a la información recogida en el estudio de campo que la perdida actual del sistema haciende a un 40% (Ver anexo 5).

La Población de las localidades de Colcabamba, Pampagrande, Cercado, Rodeopampa y La Succha según el estudio de campo realizado mediante



encuestas se ha determinado que al año 2012 asciende a 1350 habitantes. Para su proyección se ha utilizado la tasa de crecimiento censal de 1.76 % correspondiente al censo del 2007-INEI. Cuyo resultado de la proyección al 2032 (Que es periodo de diseño de 20 años) de la población esta asciende a 1914 habitantes. Los detalles de esta proyección se detallan en el siguiente cuadro:

Proyección de la Población de las

Localidades de Colcabamba, Pampagrande, Cercado, Rodeopampa y La Succha

Item años Familias Habitantes

0 2012 270 1350

1 2013 275 1374

2 2014 280 1398

3 2015 285 1423

4 2016 290 1448

5 2017 295 1473

6 2018 300 1499

7 2019 305 1525

8 2020 310 1552

9 2021 316 1580

10 2022 321 1607

11 2023 327 1636

12 2024 333 1664

13 2025 339 1694

14 2026 345 1724

15 2027 351 1754

16 2028 357 1785

17 2029 363 1816

18 2030 370 1848

19 2031 376 1881

20 2032 383 1914

Elaborado: Consultor

El número de viviendas según el catastro realizado en las localidades de Colcabamba, Pampagrande, Cercado, Rodeopampa y La Succha es de 270 viviendas.



La Densidad por vivienda es de 5 hab. /vivienda, cuyo resultado se ha obtenido de dividir la población al 2012 entre el número de viviendas (270) que tiene la localidad. La Cobertura de Agua Potable actualmente es 0% Los coeficientes de variación diaria y horaria son de 1.3 y 2 respectivamente. El porcentaje de regulación del almacenamiento es de 20 %.

B. CONSUMO DE AGUA POTABLE: El consumo de agua potable que se ha proyectado para el presente proyecto, se ha estimado de acuerdo a las alternativas de solución que se han planteado, cuya descripción se detalla a continuación: Alternativa Nº 1 y 2 Para estas alternativas se ha considerado que el abastecimiento de agua de la población será por medio de conexiones domiciliarias. La cuantificación de este consumo se ha definido en base a la información de campo y de acuerdo a los parámetros recomendados en la norma técnica de diseño establecido por PRONASAR, cuyos valores se detallan en el siguiente cuadro:

Parámetros de Cálculo

PARAMETROS DE CALCULO

Número de Viviendas actualmente beneficiadas 31

Número de Habitantes actualmente beneficiados 315

Número de viviendas que se beneficiaran 239

Número de Habitantes a beneficiarse 1035

Número total de viviendas 270

Número de habitantes promedio por familia 5.00

Número total de habitantes 1350

Tasa de crecimiento (INEI 2007) 1.76

Consumo promedio en litros /hab/día (zona rural) 50

Cobertura actual Sin Proyecto 11.5

Cobertura proyectada con proyecto 100

Periodo de diseño de la Infraestructura en años 20



El consumo de agua potable que se ha proyectado para el periodo de diseño de 20 años es de 29,781.34 l/día <> 1.33 l/s .Los detalles del consumo de agua por cada año, se presentan en el cuadro

C. DEMANDA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE PROYECTADA Y LETRINAS

La demanda de producción de agua se obtiene considerando las perdidas físicas ocasionadas por el normal funcionamiento del sistema. Para el caso del presente proyecto, se ha estimado durante la visita técnica un nivel de pérdida del 40%, pero en base a las mejoras que se realizan en la infraestructura del sistema de abastecimiento se estima que se reduzca a un 20 %. En los siguientes cuadros se puede apreciar la demanda de producción para cada alternativa. Alternativa Nº 1 y 2 La demanda de producción de agua potable, mediante el sistema de abastecimiento con conexión domiciliaria, se ha proyectado considerando las perdidas en los componentes del sistema (Las que pueden corresponder a la fuga de agua por la mala operación del sistema, entre otros) cuyo valor en la situación sin proyecto es de 69,100 l/día (25,222 M3/ Año ) <> 0.80 l/s y durante el inicio del funcionamiento del sistema propuesto es de 113,106 l/día (41,284 M3/ Año ) <> 1.31 l/s y al final del periodo de diseño es de 134,913 l/día ( 42,243 M3/Año) <> 1.56 l/s. Los detalles del consumo de agua por cada año, se presentan en el cuadro:

Demanda de Producción de Agua Proyectada

DEMANDA TOTAL EN L/S EN LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO

Item años Habitantes Consumo diario

(L/día) Consumo

(L/s) Pedidas físicas

(20%) Demanda total

(lts/seg)

0 2012 1350 67500 0.78 0.16 0.94

1 2013 1374 68688 0.80 0.16 0.95

2 2014 1398 69897 0.81 0.16 0.97

3 2015 1423 71127 0.82 0.16 0.99

4 2016 1448 72379 0.84 0.17 1.01

5 2017 1473 73653 0.85 0.17 1.02

6 2018 1499 74949 0.87 0.17 1.04

7 2019 1525 76268 0.88 0.18 1.06

8 2020 1552 77611 0.90 0.18 1.08

9 2021 1580 78976 0.91 0.18 1.10

10 2022 1607 80366 0.93 0.19 1.12



11 2023 1636 81781 0.95 0.19 1.14

12 2024 1664 83220 0.96 0.19 1.16

13 2025 1694 84685 0.98 0.20 1.18

14 2026 1724 86175 1.00 0.20 1.20

15 2027 1754 87692 1.01 0.20 1.22

16 2028 1785 89235 1.03 0.21 1.24

17 2029 1816 90806 1.05 0.21 1.26

18 2030 1848 92404 1.07 0.21 1.28

19 2031 1881 94030 1.09 0.22 1.31

20 2032 1914 95685 1.11 0.22 1.33 (1) porcentaje de perdida 20% Fuente: CONSULTOR.

Instalación de letrinas

Número de Viviendas actualmente beneficiadas 0

Número de Habitantes actualmente beneficiados 0

Número de viviendas que se beneficiaran 270

Número de Habitantes a beneficiarse 1350

Número total de viviendas 270

Número de habitantes promedio por familia 5.0

Número total de habitantes 1350

Tasa de crecimiento (INEI 2007) 1.76

Cobertura actual Sin Proyecto 0.0

Cobertura proyectada con proyecto 100

Periodo de diseño de la Infraestructura en años 10



DEMANDA TOTAL DE LETRINAS EN LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO

D. DEMANDA DE ALMACENAMIENTO: MAXIMA DIARIA, HORARIA y VOLUMEN DE REGULACION.

La demanda máxima se ha estimado, de acuerdo a las recomendaciones técnicas de la DGPI para el ámbito rural, utilizando los factores de 1.3 y 2.0 como factor máximo diario y factor máximo horario respectivamente, aplicados a la demanda de producción de agua. Así mismo para estimar el volumen de regulación se ha considerado de un 20 % referente a la demanda de producción diaria de agua.

En los siguientes cuadros se muestra las proyecciones de la demanda máxima diaria y horaria, para las diferentes alternativas:

Alternativa Nº 1 y 2

Reservorio Principal:

La demanda máxima diaria y horaria al final del periodo de diseño del proyecto representa un valor de 175,386 l/día <> 2.03 l/s y 269,825 l/día <> 3.12 /s, respectivamente. Además el volumen máximo de regulación es de 35.1 m3/día.

Item años Familias Letrinas

0 2012 270 270

1 2013 275 275

2 2014 280 280

3 2015 285 285

4 2016 290 290

5 2017 295 295

6 2018 300 300

7 2019 305 305

8 2020 310 310

9 2021 316 316

10 2022 321 321



Demanda de Máxima Diaria, Horaria y Volumen de regulación Alternativa Nº 1 y 2.

PROYECTO

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE LETRINIZACION PARA LAS COMUNIDADES DE COLCABAMBA, PAMPAGRANDE, CERCADO, RODEOPAMPA Y LA SUCCHA, DISTRITO DE ANGUIA, PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA

DISTRITO: ANGUIA

CENTRO POB.

LOCALIDADES COLCABAMBA, PAMPAGRANDE, CERCADO, RODEOPAMPA Y LA SUCCHA

DEMANDA TOTAL EN M3 AL AÑO CON PROYECTO

Item años Habitantes Consumo diario (L/día) Consumo al año (M3/año)

0 2012 1350 81000 29565

1 2013 1374 82426 30085

2 2014 1398 83876 30615

3 2015 1423 85353 31154

4 2016 1448 86855 31702

5 2017 1473 88383 32260

6 2018 1499 89939 32828

7 2019 1525 91522 33405

8 2020 1552 93133 33993

9 2021 1580 94772 34592

10 2022 1607 96440 35201

11 2023 1636 98137 35820

12 2024 1664 99864 36450

13 2025 1694 101622 37092

14 2026 1724 103410 37745

15 2027 1754 105230 38409

16 2028 1785 107083 39085

17 2029 1816 108967 39773

18 2030 1848 110885 40473

19 2031 1881 112837 41185

20 2032 1914 114822 41910



4.3. ANÁLISIS DE OFERTA

4.3.1. OFERTA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.

Fuente de Agua. La fuente de agua que se está utilizando para el abastecimiento de la localidad, es del tipo manantial, correspondiente a un ojo de agua ubicado en la parte alta de localidades de Colcabamba, Pampagrande, Cercado, Rodeopampa y La Succha, cuyo rendimiento promedio es de 7.12 lps. (Épocas de estiaje)

1.- Cuantificación de la Oferta disponible en la Fuente

Para la determinación del caudal de la Fuente se realizó una visita de campo conjuntamente con profesionales de la Unidad Ejecutora, así como los responsables de la autoridad local de Agua (ALA).

A.- POBLACION ACTUAL 1350

B.- TASA DE CRECIMIENTO (%) 1.76

C.- PERIODO DE DISEÑO (AÑOS) 20

D.- POBLACION FUTURA 1914

Pf = Po ( 1+ r x t/100 )

E.- DOTACION (LT/HAB/DIA) 50

F.- CONSUMO PROMEDIO ANUAL (LT/SEG)

Q p= Pob. x Dot./86,400 1.11

G.- CONSUMO MAXIMO DIARIO (LT/SEG)

Qmd = 1.30 x Qp OK 1.44

H.- CAUDAL DE LA FUENTE (LT/SEG) 15.45

TIPO DE FUENTE MANANTIAL

TIPO DE MANANTE

NUMERO DE MANANTES

I.- VOLUMEN DEL RESERVORIO (M3)

V = 0.25 x Qmd x 86400/1000 31.10

A UTILIZAR : 14.5

J.- CONSUMO MAXIMO HORARIO (LT/SEG)

Qmh = 1.30 x Qmd = 2.60 x Qp 2.88



La fuente es un manantial de naturaleza subterránea constituida por un manantial que actualmente se desperdician pues no son utilizados para el consumo humano.

Para determinar su calidad cuenta con los respectivos análisis Físico químicos y microbiológicos, realizados por el MINSA, que determinan que el agua apta para el consumo humano

Fuente: Autoridad local de Agua

PROCESO DE AFORO Localidad: El Carrizal

Total 15.45 l/s















alambre de púas.



instalación de:























4.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA

4.4.1. BALANCE OFERTA-DEMANDA DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO

DE AGUA. El resultado del balance de oferta y demanda de la fuente tipo Superficial de donde se abastece de agua hacia la localidad, muestra condiciones favorable de acuerdo al rendimiento mínimo de la fuente de 15.45 l/s y de una demanda promedia de producción de agua de 0.39 l/s que se requiere al final del horizonte del periodo de diseño del proyecto. Los detalles de esta evaluación se presentan en el siguiente cuadro:



Balance de Oferta y Demanda de la Fuente de Abastecimiento de Agua

BALANCE DE OFERTA VS DEMANDA

Ítem años

DEMANDA POBLACIONAL

OFERTA DE CAUDAL DIFERENCIA

Habitantes Demanda total (lts/seg.)

Oferta total de caudal (lts/seg.)

0 2012 1350 0.94 15.45 14.5

1 2013 1374 0.95 15.45 14.5

2 2014 1398 0.97 15.45 14.5

3 2015 1423 0.99 15.45 14.5

4 2016 1448 1.01 15.45 14.4

5 2017 1473 1.02 15.45 14.4

6 2018 1499 1.04 15.45 14.4

7 2019 1525 1.06 15.45 14.4

8 2020 1552 1.08 15.45 14.4

9 2021 1580 1.10 15.45 14.4

10 2022 1607 1.12 15.45 14.3

11 2023 1636 1.14 15.45 14.3

12 2024 1664 1.16 15.45 14.3

13 2025 1694 1.18 15.45 14.3

14 2026 1724 1.20 15.45 14.3

15 2027 1754 1.22 15.45 14.2

16 2028 1785 1.24 15.45 14.2

17 2029 1816 1.26 15.45 14.2

18 2030 1848 1.28 15.45 14.2

19 2031 1881 1.31 15.45 14.1

20 2032 1914 1.33 15.45 14.1



0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

OFERT

A S/P

BRECHA

VOLUMEN EN M3 DEMANDADOS AL AÑO

ITEM AÑOS OFERTA S/P OFERTA C/P BRECHA

INVERSION 2012 5749 24638 -18889

POST INVERSION

2013 5850 25071 -19221

2014 5953 25512 -19559

2015 6058 25961 -19904

2016 6164 26418 -20254

2017 6273 26883 -20611

2018 6383 27356 -20973

2019 6496 27838 -21342

2020 6610 28328 -21718

2021 6726 28826 -22100

2022 6845 29334 -22489

2023 6965 29850 -22885

2024 7088 30375 -23288

2025 7212 30910 -23698

2026 7339 31454 -24115

2027 7468 32008 -24539

2028 7600 32571 -24971

2029 7734 33144 -25411

2030 7870 33728 -25858

2031 8008 34321 -26313

2032 8149 34925 -26776

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE CONSUMO POBLACIONAL DE AGUA EN M3 AL AÑO



0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

OFERTA DE AGUA

BALANCE OFERTA DE CAUDAL (l/s) VS DEMANDA POBLACIONAL (l/s)

BALANCE OFERTA DE CAUDAL (l/s) VS DEMANDA POBLACIONAL (l/s)

ITEM AÑOS OFERTA DE AGUA DEMANDA DE CONSUMO

DIFERENCIA

INVERSION 2012 15.45 0.94 14.51

POST INVERSION

2013 15.45 0.95 14.50

2014 15.45 0.97 14.48

2015 15.45 0.99 14.46

2016 15.45 1.01 14.44

2017 15.45 1.02 14.43

2018 15.45 1.04 14.41

2019 15.45 1.06 14.39

2020 15.45 1.08 14.37

2021 15.45 1.10 14.35

2022 15.45 1.12 14.33

2023 15.45 1.14 14.31

2024 15.45 1.16 14.29

2025 15.45 1.18 14.27

2026 15.45 1.20 14.25

2027 15.45 1.22 14.23

2028 15.45 1.24 14.21

2029 15.45 1.26 14.19

2030 15.45 1.28 14.17

2031 15.45 1.31 14.14

2032 15.45 1.33 14.12



4.4.2 BALANCE OFERTA – DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Actualmente no existe infraestructura. Para mejorar esta situación se necesita realizar el proyecto con todos los componentes, de manera que se cubra la demanda proyectada a una cobertura del 100 % de la población; Así mismo se tiene que implementar un buen programa de operación y mantenimiento con personal que esté debidamente capacitado, de manera que se cumpla con los periodos de diseño de las unidades. De no tomar acciones, se tendrá a futuro problemas de desabastecimiento y un deterioro acelerado de las estructuras del sistema. Los detalles de la evaluación para las alternativas propuestas se presentan en los siguientes cuadros: Alternativa Nº 1 y 2 En el presente cuadro se ha simulado las condiciones de capacidad de operación, para las condiciones con proyecto y sin proyecto, identificándose que no existen componentes en la situación sin proyecto, implementando todos los componentes, se cubre este déficit con una cobertura del 100%. El siguiente cuadro describe dicho comportamiento.



Balance de Oferta y Demanda de los Componentes del Servicio de Agua Potable – Alternativa Nº 1 y 2

AÑO

CAPTACION LINEA DE CONDUCCIÓN RESERVORIO (M3)

DEMANDA

MAXIMA DIARIA OFERTA

BALANCE OFERTA - DEMANDA

DEMANDA

MAXIMA DIARIA OFERTA


DEMANDA DE

VOLUMEN

ALMACEN M3/DIA SECTOR

A

OFERTA


l/s Sin

Proy. Con proy.

Sin Proy.

Con proy. l/s

Sin Proy.

Con proy.

Sin Proy.

Con proy.

Sin Proy.

Con proy.

Sin Proy.

Con proy.

0 0.94 0.00 15.45 -0.94 14.51 0.94 0.40 15.45 -0.54 14.51 21.9 0 17 -21.9 -4.9

1 0.95 0.00 15.45 -0.95 14.50 0.95 0.40 15.45 -0.55 14.50 22.3 0 17 -22.3 -5.3

2 0.97 0.00 15.45 -0.97 14.48 0.97 0.40 15.45 -0.57 14.48 22.7 0 17 -22.7 -5.7

3 0.99 0.00 15.45 -0.99 14.46 0.99 0.40 15.45 -0.59 14.46 23.1 0 17 -23.1 -6.1

4 1.01 0.00 15.45 -1.01 14.44 1.01 0.40 15.45 -0.61 14.44 23.5 0 17 -23.5 -6.5

5 1.02 0.00 15.45 -1.02 14.43 1.02 0.40 15.45 -0.62 14.43 23.9 0 17 -23.9 -6.9

6 1.04 0.00 15.45 -1.04 14.41 1.04 0.40 15.45 -0.64 14.41 24.4 0 17 -24.4 -7.4

7 1.06 0.00 15.45 -1.06 14.39 1.06 0.40 15.45 -0.66 14.39 24.8 0 17 -24.8 -7.8

8 1.08 0.00 15.45 -1.08 14.37 1.08 0.40 15.45 -0.68 14.37 25.2 0 17 -25.2 -8.2

9 1.10 0.00 15.45 -1.10 14.35 1.10 0.40 15.45 -0.70 14.35 25.7 0 17 -25.7 -8.7

10 1.12 0.00 15.45 -1.12 14.33 1.12 0.40 15.45 -0.72 14.33 26.1 0 17 -26.1 -9.1

11 1.14 0.00 15.45 -1.14 14.31 1.14 0.40 15.45 -0.74 14.31 26.6 0 17 -26.6 -9.6

12 1.16 0.00 15.45 -1.16 14.29 1.16 0.40 15.45 -0.76 14.29 27.0 0 17 -27.0 -10.0

13 1.18 0.00 15.45 -1.18 14.27 1.18 0.40 15.45 -0.78 14.27 27.5 0 17 -27.5 -10.5

14 1.20 0.00 15.45 -1.20 14.25 1.20 0.40 15.45 -0.80 14.25 28.0 0 17 -28.0 -11.0

15 1.22 0.00 15.45 -1.22 14.23 1.22 0.40 15.45 -0.82 14.23 28.5 0 17 -28.5 -11.5

16 1.24 0.00 15.45 -1.24 14.21 1.24 0.40 15.45 -0.84 14.21 29.0 0 17 -29.0 -12.0

17 1.26 0.00 15.45 -1.26 14.19 1.26 0.40 15.45 -0.86 14.19 29.5 0 17 -29.5 -12.5

18 1.28 0.00 15.45 -1.28 14.17 1.28 0.40 15.45 -0.88 14.17 30.0 0 17 -30.0 -13.0

19 1.31 0.00 15.45 -1.31 14.14 1.31 0.40 15.45 -0.91 14.14 30.6 0 17 -30.6 -13.6

20 1.33 0.00 15.45 -1.33 14.12 1.33 0.40 15.45 -0.93 14.12 31.1 0 17 -31.1 -14.1



Balance de Oferta y Demanda de los Componentes del Servicio de Agua Potable – Alternativa Nº 1 y 2

AÑO

LINEA DE CONDUCCIÓN CONEXIONES DOMICILIARIAS

DEMANDA MAXIMA DIARIA OFERTA


DEMANDA DE CONEXIONES OFERTA


l/s Sin Proy. Con proy. Sin Proy. Con proy. UND Sin Proy. Con proy. Sin Proy. Con proy.

0 0.94 0.4 15.45 -0.54 14.51 270 31 270.0 -239.00 0.00

1 0.95 0.4 15.45 -0.55 14.50 274 31 274.3 -242.82 0.00

2 0.97 0.4 15.45 -0.57 14.48 279 32 278.7 -246.71 0.00

3 0.99 0.4 15.45 -0.59 14.46 283 33 283.2 -250.66 0.00

4 1.01 0.4 15.45 -0.61 14.44 288 33 287.7 -254.67 0.00

5 1.02 0.4 15.45 -0.62 14.43 292 34 292.3 -258.74 0.00

6 1.04 0.4 15.45 -0.64 14.41 297 34 297.0 -262.88 0.00

7 1.06 0.4 15.45 -0.66 14.39 302 35 301.7 -267.09 0.00

8 1.08 0.4 15.45 -0.68 14.37 307 35 306.6 -271.36 0.00

9 1.10 0.4 15.45 -0.70 14.35 311 36 311.5 -275.70 0.00

10 1.12 0.4 15.45 -0.72 14.33 316 36 316.4 -280.11 0.00

11 1.14 0.4 15.45 -0.74 14.31 322 37 321.5 -284.60 0.00

12 1.16 0.4 15.45 -0.76 14.29 327 38 326.7 -289.15 0.00

13 1.18 0.4 15.45 -0.78 14.27 332 38 331.9 -293.78 0.00

14 1.20 0.4 15.45 -0.80 14.25 337 39 337.2 -298.48 0.00

15 1.22 0.4 15.45 -0.82 14.23 343 39 342.6 -303.25 0.00

16 1.24 0.4 15.45 -0.84 14.21 348 40 348.1 -308.10 0.00

17 1.26 0.4 15.45 -0.86 14.19 354 41 353.6 -313.03 0.00

18 1.28 0.4 15.45 -0.88 14.17 359 41 359.3 -318.04 0.00

19 1.31 0.4 15.45 -0.91 14.14 365 42 365.0 -323.13 0.00

20 1.33 0.4 15.45 -0.93 14.12 371 43 370.9 -328.30 0.00



4.5. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS.

El Planteamiento técnico que se van adoptar para mejorar la prestación de los servicios de agua potable es mediante su la Instalación de un sistema de agua potable por bombeo, así como la de fortalecer la capacitación para la gestión administrativa y operativa de los sistemas, el cual repercutirá en una adecuada planificación de los trabajos preventivos y correctivos durante su operación y mantenimiento. En base a las condiciones de la localidad y al tipo de servicio que se brinda de agua potable y de letrinas, se ha determinado dos alternativas de solución cuya descripción de cada uno de ellos se detalla a continuación:

4.5.1. PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS:

Las dos alternativas de solución propuestas para mejorar este servicio, implican en una cobertura del servicio al 100 % de la población mediante conexiones domiciliarias, además con una continuidad del servicio de 24 horas, garantizando la calidad del agua mediante una adecuada operación y mantenimiento del sistema y mediante una desinfección continua del agua a distribuir.

Los trabajos proyectados de “Instalación del servicio de agua potable e instalación de letrinas”, de acuerdo a las alternativas propuestas son:

ALTERNATIVA Nº 1

Instalación del sistema de agua potable, mediante la instalación de un sistema por bombeo, que incluye la construcción de 01 galería filtrante para captar las aguas del manantial el carrizal , instalación de 140.40 metros de línea de conducción con tubería PVC clase 10 de 3” de diámetro, además se ha previsto la construcción de 3 reservorios apoyados de concreto armado ( 1 de 32.00 m3, 1 de 4.00 m3 y 1 de 14.00 m3), instalación de 2.29 km de línea de impulsión con tubería de f°g° 2", instalaciones electromecánicas, construcción de 02 pases aéreos de 25.00 metros, instalación de 20.61 km de redes de distribución por gravedad con tubería PVC clase 10, construcción de cámaras rompe presión tipo 22 para garantizar las presiones adecuadas en la red, instalación de 258 conexiones domiciliarias con micro medidores, construcción 18 válvulas de purga y construcción 16 válvulas de aire; instalación de 270 letrinas con hoyo seco, que incluye la construcción de una caseta de madera de cobertura con calamina galvanizada, instalación de tubería de ventilación de 4”; asimismo, el proyecto contempla entre sus alcances, implementar un programa de educación sanitaria, dirigido a la población de los sectores



beneficiados, como también incluye el mejoramiento de la gestión técnica y administrativa de la JASS.















alambre de púas.



instalación de:























02.01.0 LETRINAS CON HOYO SECO

Instalación de 270 letrinas con hoyo seco, que incluye la construcción de una caseta de madera de cobertura con calamina galvanizada, instalación de tubería de ventilación de 4” 03.00.0FLETE TERRESTRE, CAPACITACION Y ACCIONES

COMPLEMENTARIAS



Indumentaria.

04.01.0 FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION DE LA JAAS









TALLERES DE CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE,

este componente busca cambiar los inadecuado hábitos que tiene la población

los mismos que persisten desde hace mucho tiempo y se transmiten de



generación y generación, y que facilitan las diferentes infecciones de las que

padecen la mayoría de la población de las diferentes zonas rurales, el

proyecto pretende realizar tallares en la localidad utilizando para ello acciones

demostrativas y material adecuado y pedagógico para un bien entendimiento.

ALTERNATIVA Nº 2 Instalación del sistema de agua potable, mediante la instalación de un sistema por bombeo, que incluye la construcción de 01 galería filtrante para captar las aguas del manantial el carrizal , instalación de 140.40 metros de línea de conducción con tubería PVC clase 10 de 3” de diámetro, además se ha previsto la construcción de 3 reservorios apoyados de concreto armado ( 1 de 32.00 m3, 1 de 4.00 m3 y 1 de 14.00 m3), , construcción de 02 pases aéreos de 25.00 metros, instalación de 20.61 instalación de 2.29 km de línea de impulsión con tubería de f°g° 2", instalaciones electromecánicas km de redes de distribución por gravedad con tubería PVC clase 10, construcción de cámaras rompe presión tipo 22 para garantizar las presiones adecuadas en la red, instalación de 270 letrinas con arrastre hidráulico, que incluye la construcción de una caseta de adobe revestido con mortero de cemento: arena y techo de cobertura con plancha tipo teja andina, instalación de losa tipo turca con sello hidráulico, instalación de tubería de descarga, construcción de pozo percolador y construcción de zanjas de infiltración para aguas grises; así mismo, el proyecto contempla entre sus alcances, implementar un programa de educación sanitaria, dirigido a la población de los sectores beneficiados, como también incluye el mejoramiento de la gestión técnica y administrativa
















alambre de púas.



instalación de:





















01.08.00 LAVADEROS DOMICILIARIOS (150 UND)

Trazo y Replanteo, excavación manual para estructuras, concreto FC= 210

Kg/cm2 para lavaderos, revoques y enlucidos, drenaje, empedrado perimetral

con piedra máx. 6”, suministro e instalación de accesorios.



02.01.0 LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO

Instalación de 270 letrinas con arrastre hidráulico, que incluye la construcción

de una caseta de adobe revestido con mortero de cemento: arena y techo de

cobertura con plancha tipo teja andina, instalación de losa tipo turca con sello

hidráulico, instalación de tubería de descarga, construcción de pozo

percolador y construcción de zanjas de infiltración para aguas grises

03.00.0FLETE TERRESTRE, CAPACITACION Y ACCIONES

COMPLEMENTARIAS



Indumentaria.

04.00.0FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION DE LA JAAS









TALLERES DE CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE, este componente busca cambiar los inadecuado hábitos que tiene la población los mismos que persisten desde hace mucho tiempo y se transmiten de generación y generación, y que facilitan las diferentes infecciones de las que padecen la mayoría de la población de las diferentes zonas rurales, el proyecto pretende realizar tallares en la localidad utilizando para ello acciones demostrativas y material adecuado y pedagógico para un bien entendimiento.



4. 6 COSTOS DEL PROYECTO

4.6.1 COSTOS SIN PROYECTO

El costo de la situación sin proyecto en las Comunidades de Colcabamba, Pampagrande, Cercado, Rodeopampa y La Succha, para los servicios de agua potable, no están definidos ya que las actividades de operación y mantenimiento de los sistemas solamente se realiza en situaciones de emergencia y lo realiza algunas personas a las cuales inicialmente se encomendó esta labor, por lo que en la actual los beneficiarios de los servicios no están realizando ningún pago pero se han registrado por emergencia lo siguiente.

CUADRO Nº 3.1 COSTOS DE ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - SIN

PROYECTO Servicios de Agua Potable

RUBROS Unidad Cantidad Costo Uni.

Costo Anual a precios

de Mercado

Costos de Operación y mantenim. 0.0 0.0

Mano de obra no calificada HH 0 0 0.0


Cloro Kg. 0.0 0 0.0

Herramientas Kid 0.0 0 0.0

Costos de Mantenimiento 0.0

Accesorios global 0 0 0.0


Herramientas % 0.0 0 0.0

TOTAL ANUAL 0.00

4.6.2 COSTOS CON PROYECTO

El costo total del proyecto está conformado por los costos directos e indirectos que se están proyectando invertir para realizar para el mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable. Para ello se ha cuantificado los costos de inversión de una de las alternativas de solución planteadas para ambos servicios, así como su correspondiente costo de operación y mantenimiento, tanto a precios privados y sociales, este último ha sido determinado considerando los factores de corrección recomendadas por el MEF y el ministerio de vivienda, construcción y saneamiento. (Anexo 10-Resolución Directoral Nº 003-2011 EF/68.01), los detalles de los costos por cada servicio se describen a continuación:



4.6.2.1 COSTOS DE INVERSION

A) PRECIOS PRIVADOS

Servicio de Agua Potable Alternativa Única

Los costos de inversión para este servicio a precios privados, es de S/. 1’864,098.35 Nuevos Soles, por medio de la cual se está proyectando abastecer al 100 % de la población mediante conexiones domiciliarias.

Los detalles de los costos a precios privados y sociales de cada alternativa se detallan en los siguientes cuadros:

Los costos de inversión de la alternativa para el sistema de agua potable están conformados por:

01 galería filtrante para captar las aguas del manantial el carrizal.

instalación de 140.40 metros de línea de conducción con tubería PVC clase 10 de 3” de diámetro.

Construcción de 3 reservorios apoyados de concreto armado ( 1 de 32.00 m3, 1 de 4.00 m3 y 1 de 14.00 m3).

Instalación de 2.29 km de línea de impulsión con tubería de f°g° 2"

Instalaciones electromecánicas.

Construcción de 02 pases aéreos de 25.00 metros.

Instalación de 20.61 km de redes de distribución por gravedad con tubería PVC clase 10.

Construcción de cámaras rompe presión tipo 22 para garantizar las presiones adecuadas en la red.

Instalación de 258 conexiones domiciliarias con micro medidores,

Construcción 18 válvulas de purga y

Construcción 16 válvulas de aire

Inversión en Saneamiento de la alternativa N° 1

Los costos están conformados por las 270 letrinas de tipo Hoyo seco. La letrina Hoyo seco está conformado por:

Instalación de 270 letrinas con hoyo seco, que incluye la construcción de una caseta de madera de cobertura con calamina galvanizada, instalación de tubería de ventilación de 4”



Inversión en Saneamiento de la alternativa N° 2

Los costos están conformados por las 270 letrinas de tipo Hoyo seco. La letrina Hoyo seco está conformado por:

Construcción de una caseta de adobe revestido con mortero de cemento: arena y techo de cobertura con plancha tipo teja andina, instalación de losa tipo turca con sello hidráulico, instalación de tubería de descarga, construcción de pozo percolador y construcción de zanjas de infiltración para aguas grises

En el presente perfil se consideran además de los costos directos, los costos por mitigación ambiental. Los costos están expresados a precios de mercado e incluyen, gastos generales, utilidades y el IGV

Costo Total del Proyecto de Agua Potable a Precios de Mercado de la única alternativa

ITEM COMPONENTES Costo a Precios de Mercado

01 AGUA POTABLE 1,307,735.40

01.01 CAPTACION DE MANANTIAL 11,280.91

01.02 LINEA DE CONDUCCION 5,988.49

01.03 RESERVORIO DE CONCRETO 32.00 M3 51,205.45

01.04 RESERVORIO FERROCEMENTO 4.00 M3 6,840.04

01.05 RESERVORIO FERROCEMENTO 14.00 M3 26,290.30

01.06 LINIA DE IMPULSION 129,376.08

01.07 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS 107,683.03

01.08 PASE AEREO L=25.00 ML(02 UN) 31,783.22

01.09 RED DE DISTRIBUCION POR GRAVEDAD 463,549.84

01.10 CONEXIONES DOMICILIARIAS 405,700.55

01.11 VALVULAS DE PURGA (18 UND) 9,515.79

01.12 VALVULAS DE AIRE (16 UND) 4,192.68

01.13 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 07 (21UND) 31,029.02

01.14 VARIOS 23,300.00

COSTO DIRECTO 1,307,735.40

GASTOS GENERALES (8% CD) 104,618.83

UTILIDAD (5% CD) 65,386.77

IMPACTO AMBIENTAL 14,385.09

CAPACITACIONES 9,154.15

EXPEDIENTE TECNICO (3% CD) 39,232.06

GASTOS DE SUPERVICION (3% CD 39,232.06

SUB TOTAL 1,579,744.36

IGV 18% 284,353.99

COSTO TOTAL DE LA INVERSION 1,864,098.35



Costo Total del Proyecto de Alcantarillado a Precios de Mercado de la alternativa N° 1

ITEM COMPONENTES Costo a Precios

de Mercado

02 LETRINAS HOYO SECO 193,846.26

COSTO DIRECTO 193,846.26

GASTOS GENERALES (8% CD) 15,507.70

UTILIDAD (5% CD) 9,692.31

IMPACTO AMBIENTAL 2,132.31

CAPACITACIONES 1,356.92

EXPEDIENTE TECNICO (3% CD) 5,815.39

GASTOS DE SUPERVICION (3% CD 5,815.39

SUB TOTAL 234,166.28

IGV 18% 42,149.93

COSTO TOTAL DE LA INVERSION 276,316.21

Costo Total del Proyecto de Alcantarillado a Precios de Mercado de la alternativa N° 2

Resumen del presupuesto del agua y alcantarillado de las alternativas 1 y 2

ITEM COMPONENTES Costo a Precios de

Mercado Factor de

Corrección

Costo a Precios

Social S/.

02.00 LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO 248,894.77 202,051.99

COSTO DIRECTO 248,894.77 202,051.99

GASTOS GENERALES (8% CD) 19,911.58 0.909 18,099.63

UTILIDAD (5% CD) 12,444.74 0.909 11,312.27

IMPACTO AMBIENTAL 2,488.95 0.847 2,108.14

CAPACITACION 1,742.26 0.909 1,583.72

EXPEDIENTE TECNICO (3% CD) 7,466.84 0.909 6,787.36

GASTOS DE SUPERVICION (3% CD 7,466.84 0.909 6,787.36


248,730.46

IGV 18% 53,313.26

44,771.48

COSTO TOTAL DE LA INVERSION 349,498.04 293,501.94

Componentes de Inversión

Agua Potable

Saneamiento

Alternativa 1 1,864,098.35 276,316.21

Alternativa 2 349,498.04



B) PRECIOS SOCIALES COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALTERNATIVA UNICA

ITEM COMPONENTES Costo a Precios de Mercado Factor de Corrección Costo a Precios

Social S/.

01 AGUA POTABLE 1,307,735.40 899,450.71

BIENES NO TRANSABLES 429,477.49 0.847 363,767.43

BIENES TRANSABLES 150,998.91 0.867 130,916.05

MANO DE OBRA CALIFICADA 213,946.13 0.909 194,477.03

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 512,902.89 0.410 210,290.18

COSTO DIRECTO 1,307,735.40 899,450.71


UTILIDAD (5% CD) 65,386.77 0.847 55,382.59


CAPACITACIONES 9,154.15 0.909 8,321.12



SUB TOTAL 1,579,744.36 1,135,274.63

IGV 18% 284,353.99 204,349.43

COSTO TOTAL DE LA INVERSION 1,864,098.35 1,339,624.06

Costo Total del Proyecto de Alcantarillado a Precios Sociales de la alternativa N° 1

ITEM COMPONENTES Costo a Precios de Mercado Factor de Corrección Costo a Precios

Social S/.

02 LETRINAS HOYO SECO 193,846.26 158,142.26


BIENES TRANSABLES 235.22 0.867 203.94



COSTO DIRECTO 193,846.26 158,142.26


UTILIDAD (5% CD) 9,692.31 0.847 8,209.39


CAPACITACIONES 1,356.92 0.909 1,233.44



SUB TOTAL 234,166.28 193,098.55

IGV 18% 42,149.93 34,757.74




Costo Total del Proyecto de Alcantarillado a Precios Sociales de la alternativa N° 2

ITEM COMPONENTES Costo a Precios de

Mercado Factor de

Corrección

Costo a Precios

Social S/.

02.00 LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO 248,894.77 202,051.99


BIENES TRANSABLES 1,904.78 0.867 1,651.44



COSTO DIRECTO 248,894.77 202,051.99


UTILIDAD (5% CD) 12,444.74 0.909 11,312.27


CAPACITACION 1,742.26 0.909 1,583.72




248,730.46

IGV 18% 53,313.26

44,771.48









ALTERNATIVA 1 276,316.21 227,856.29

ALTERNATIVA 2 349,498.04 293,501.94

4.6.2.2 COSTOS DE ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

A) A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

Costos de Operación y Mantenimiento del agua potable de la Alternativa Única

Los costos de operación y mantenimiento se generaran mediante el uso de los recursos como: mano de obra calificada y no calificada, servicio de energía eléctrica, insumos químicos (Hipoclorito de sodio), uso de herramientas, trabajos de limpieza y mantenimiento de cada componente del sistema de



agua potable, la cual están definidas para un periodo determinado de cada mes y proyectadas anualmente tanto a precios privados y sociales.

Dentro de los costos variables de operación el empleo del insumo químico (como el Hipoclorito de Sodio) es la que más incidencia tiene respecto al volumen de producción de agua potable que se requiere, para poder evaluar su costo con el tiempo se ha tomado la demanda promedio de agua a potabilizar. Los costos anuales de la AO&M de la alternativa única, a precios privados son: S/. 43,752.03 y a precios sociales son de S/. 38,586.97 nuevos soles respectivamente. Los detalles de estos costos se presentan en los siguientes cuadros.

Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto

COSTOS DE ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO Servicios de Agua Potable

RUBROS Unidad Cantidad Costo Uni.

Costo Anual a precios

de Mercado Sociales

Costos de Operación y mantenim.

00 0

Mano de obra no calificada HH 0 0 0.0 0.0

Mano de obra no calificada HH 0 0 0 0

Cloro Kg. 0.0 0 0 0

Herramientas Kid 0 0 0 0

Costos de Mantenimiento

0 0

Accesorios Global 0 0 0 0

Mano de obra no calificada HH 0 0 0 0

Herramientas % 0 0 0 0

TOTAL ANUAL 0 0

Costos de Operación y Mantenimiento Alternativa 1

RUBROS Unidad Cantidad Costo Uni. Costo Anual a precios

de Mercado Sociales

Costos de Administración y Operación 41,262.00 36,734.15

Mano de obra calificada HH 60 17.5 1,050.00 954.45

Mano de obra no calificada HH 180 7.5 1,350.00 553.50

Materiales e Insumos Kid 180.0 5.5 990.00 831.60

Herramientas Kid 1.0 450 450.00 378.00

Servicio de Energía eléctrica Mes 12.0 3118.5 37,422.00 34,016.60

Costos de Mantenimiento 2,490.00 1,852.80

Mano de obra calificada HH 20.00 59.00 1,180.00 1,062.00

Mano de obra no calificada HH 288 2.5 720.00 295.20

Materiales e Insumos Kid 1 270.0 270.00 226.80

Herramientas Kid 1.0 320 320.00 268.80

TOTAL ANUAL 43,752.00 38,586.95

TOTAL/MES 3646.0

TOTAL/FAMILIA 13.50



Costos de Operación y Mantenimiento saneamiento

Los costos de mantenimiento de las letrinas, serán realizados por cada una de las familias beneficiarias del proyecto, de acuerdo a las recomendaciones recibidas durante la capacitación sobre los procedimientos de operación y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento. En cuadro siguiente se presenta el detalle de los costos de mantenimiento de las letrinas elegidas en el presente proyecto.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO - ALTERNATIVA 2

Concepto Cantidad Precio Parcial Costo Total Anual a Precios

Mercado F.C Social

Mantenimiento (cada año) 3552.3 2222.2

Recurso Humano no calificado (h) 32.00 3.00 150.00 1800.0 0.41 738.0

agua 2.56 3.50 8.96 1720.3 0.847 1457.1

% de herramientas glb 1000.00 1.00 32.0 0.847 27.1

Mantenimiento (cada 2 años) 955.0 645.0

Peon mano de obra no calificada 32.00 3.00 96.00 375.0 0.41 153.8

Herramientas y accesorios 580.0 0.847 491.3

TOTAL ANUAL 3552.3 2222.2

TOTAL BIANUAL 955.0 645.0

TOTAL/MES/ 296.0 185.2

TOTAL/FAMILIA 1.54 0.96

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE LETRINAS CON HOYO SECO - ALTERNATIVA 1

Concepto Cantidad Precio Parcial Costo Total Anual a Precios

Mercado F.C Social

Mantenimiento (cada año) 2300.0 1240.2

Recurso Humano no calificado (h) 45.00 3.00 135.00 1620.0 0.41 664.2

Cal (Kg) 1.98 1.70 3.38 648.0 0.847 548.9

% de herramientas glb 1.00 1.00 32.0 0.847 27.1

Mantenimiento (cada 2 años) 1053.0 714.9

Peon mano de obra no calificada 405.0 0.41 166.1

Herramientas y accesorios 648.0 0.847 548.9

TOTAL ANUAL 2300.0 1240.2

TOTAL BIANUAL 1053.0 714.9

TOTAL/MES/ 191.7 103.3

TOTAL/FAMILIA 1.00 0.54

(1) incluye escoba, baldes, rastrillos y otros de limpieza

Elaboración: IVARO EIRL










ALTERNATIVA 1 276,316.21 227,856.29

ALTERNATIVA 2 349,498.04 293,501.94

4.6.2.3 COSTOS INCREMENTALES.

Estos costos se han calculado por diferencia entre la situación “con proyecto” menos la situación “sin proyecto”, a precios privados y a precios sociales para cada alternativa propuesta.

La inversión anual varía por las nuevas conexiones que se instalaran año por año, de manera que se cumpla con los objetivos de cobertura establecidos para el periodo de diseño del proyecto por cada alternativa.

La Operación y Mantenimiento varía anualmente por:

- El aumento de la producción.

- Mantenimiento por antigüedad.

Para este caso en la situación sin proyecto se está considerando en la inversión como mínima debido a que no se intervendrá en alguna mejora, ampliación y/o instalación en los componentes del sistema de agua que dispone la localidad y para el caso de la AO&M, se está considerando los costos actuales que se están empleando para la operación de cada sistema y si no dispondrá de dicho sistema se está considerando valores mínimos. Los detalles de esta evaluación se presentan en los siguientes cuadros:



AGUA POTABLE

Precios Privados

COSTOS INCREMENTALES PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 1

AÑOS

Costo de Inversión y de O&M Con Proyecto (S/.)

Costo Total de O&M de Agua Sin Proyecto ( S/. )

Costo Total Incremental a Precios Privados

( S/. ) Costo de inversión (S/.)

Costo O&M (S/.)

Costo O&M (S/.)

0 1,864,098.35 1,864,098.35

1 - 43,752.00 - 43,752.00

2 - 43,752.00 - 43,752.00

3 - 43,752.00 - 43,752.00

4 - 43,752.00 - 43,752.00

5 - 43,752.00 - 43,752.00

6 - 43,752.00 - 43,752.00

7 - 43,752.00 - 43,752.00

8 - 43,752.00 - 43,752.00

9 - 43,752.00 - 43,752.00

10 - 43,752.00 - 43,752.00

11 - 43,752.00 - 43,752.00

12 - 43,752.00 - 43,752.00

13 - 43,752.00 - 43,752.00

14 - 43,752.00 - 43,752.00

15 - 43,752.00 - 43,752.00

16 - 43,752.00 - 43,752.00

17 - 43,752.00 - 43,752.00

18 - 43,752.00 - 43,752.00

19 43,752.00 - 43,752.00

20 - 43,752.00 - 43,752.00



COSTOS INCREMENTALES SERVICIO DE LETRINAS PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 1

COSTOS INCREMENTALES SERVICIO DE LETRINAS PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 2

AÑOS

Costo de Inversión y de O&M (S/. )

Con Proyecto

Costo Total de O&M de Agua Sin Proyecto ( S/. ) Costo Total

Incremental a Precios Privados

( S/. ) Costo de inversión

(S/.)

Costo O&M (S/.)

Costo O&M (S/.)

0 349,498.04

1 - 3,552.32 - 3,552.32

2 - 3,552.32 - 3,552.32

3 - 955.00 - 955.00

4 - 3,552.32 - 3,552.32

5 - 3,552.32 - 3,552.32

6 - 955.00 - 955.00

7 - 3,552.32 - 3,552.32

8 - 3,552.32 - 3,552.32

9 - 955.00 - 955.00

10 - 3,552.32 - 3,552.32

* Los costos de O&M considerados son anual y cada dos años

AÑOS



Costo Total Incremental a

Precios Privados ( S/. ) Costo de

inversión (S/.) Costo O&M

(S/.) Costo O&M (S/.)

0 276,316.21

1 - 2,300.00 - 2,300.00

2 - 2,300.00 - 2,300.00

3 - 1,053.00 - 1,053.00

4 - 2,300.00 - 2,300.00

5 - 2,300.00 - 2,300.00

6 - 1,053.00 - 1,053.00

7 - 2,300.00 - 2,300.00

8 - 2,300.00 - 2,300.00

9 - 1,053.00 - 1,053.00

10 - 2,300.00 - 2,300.00




Precios Sociales

COSTOS INCREMENTALES PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 1

AÑOS



Costo Total Incremental a Precios sociales

( S/. ) Costo de inversión (S/.)

Costo O&M (S/.)

Costo O&M (S/.)

0 1,339,624.06

1 - 38,586.95 - 38,586.95

2 - 38,586.95 - 38,586.95

3 - 38,586.95 - 38,586.95

4 - 38,586.95 - 38,586.95

5 - 38,586.95 - 38,586.95

6 - 38,586.95 - 38,586.95

7 - 38,586.95 - 38,586.95

8 - 38,586.95 - 38,586.95

9 - 38,586.95 - 38,586.95

10 - 38,586.95 - 38,586.95

11 - 38,586.95 - 38,586.95

12 - 38,586.95 - 38,586.95

13 - 38,586.95 - 38,586.95

14 - 38,586.95 - 38,586.95

15 - 38,586.95 - 38,586.95

16 - 38,586.95 - 38,586.95

17 - 38,586.95 - 38,586.95

18 - 38,586.95 - 38,586.95

19 38,586.95 - 38,586.95

20 - 38,586.95 - 38,586.95



COSTOS INCREMENTALES SERVICIO DE LETRINAS PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 1

AÑOS



Incremental a Precios sociales


(S/.)

Costo O&M (S/.)

Costo O&M (S/.)

0 227,856.29

1 - 1,240.16 - 1,240.16

2 - 1,240.16 - 1,240.16

3 - 714.91 - 714.91

4 - 1,240.16 - 1,240.16

5 - 1,240.16 - 1,240.16

6 - 714.91 - 714.91

7 - 1,240.16 - 1,240.16

8 - 1,240.16 - 1,240.16

9 - 714.91 - 714.91

10 - 1,240.16 - 1,240.16


COSTOS INCREMENTALES SERVICIO DE LETRINAS PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 2

AÑOS

Costo de Inversión y de O&M (S/. )

Con Proyecto


Incremental a Precios Privados


(S/.)

Costo O&M (S/.)

Costo O&M (S/.)

0 293,501.94

1 - 2,222.22 - 2,222.22

2 - 2,222.22 - 2,222.22

3 - 645.01 - 645.01

4 - 2,222.22 - 2,222.22

5 - 2,222.22 - 2,222.22

6 - 645.01 - 645.01

7 - 2,222.22 - 2,222.22

8 - 2,222.22 - 2,222.22

9 - 645.01 - 645.01

10 - 2,222.22 - 2,222.22




4.6.3 CRONOGRAMA DE INVERSIONES.

CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

Componente Unidad Costo Parcial

Cronograma Mensual de la Ejecución Física

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes4 Mes 5 Mes 6 Mes 7

AGUA POTABLE

LETRINAS SANITARIAS %

IMPACTO AMBIENTAL %

CAPACITACIONES %

COSTO DIRECTO % - 10% 20% 30% 25% 10% 5%

GASTOS GENERALES (8% CD) % - 10% 20% 30% 25% 10% 5%

UTILIDAD (5% CD) % - 10% 20% 30% 25% 10% 5%

EXPEDIENTE TECNICO (3% CD) 100.00% - - - - -

GASTOS DE SUPERVICION (3% CD % 10% 20% 30% 25% 10% 5%

SUB TOTAL

IGV 18% 10% 20% 30% 25% 10% 5%

COSTO TOTAL DE LA INVERSION

4.7 BENEFICIOS

Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene, que la población tendrá un ahorro económico al dejar de acarrear el agua de las fuentes naturales, considerando que para dicha actividad disponen de un determinado tiempo (en promedio1 10 min y 15 min. por viaje) de los miembros de su familia (madre e hijos y eventualmente el padre). Este tiempo utilizado en acarreo valorizado, le significa un ahorro para la economía de la familia o mayor tiempo de los niños para estudiar o realizar alguna labor en casa.

Las familias no conectadas se abastecen de agua acarreando de agua de lluvia o de una acequia y que en promedio se encuentra a 500 m. de las viviendas.

En base a las entrevistas realizadas a los pobladores de Las Comunidades De Colcabamba, Pampagrande, Cercado, Rodeopampa y La Succha, se ha podido establecer que realizan 15 viajes en promedio, de los cuales dos (09) lo realizan los mayores de edad y un (06) viaje los niños, y se demoran en promedio por viaje 15 y 10 min. Respectivamente.

Con esta información se pasa a calcular los siguientes datos mostrados en el cuadro a continuación.

1 Dato obtenido del trabajo de campo realizado por el equipo técnico el 04/05/2012



Valor Social del Tiempo dedicado al acarreo

Personas que

acarrea

Tiempo de Acarreo

Nº de Viajes

Tiempo total Valor del Tiempo

minutos por dia horas S/. / hora S/. / dia

Mayores 10 2 0,33 S/. 1,00 S/. 0,33

Menores 15 2 0,50 S/. 0,50 S/. 0,25

S/. 0,58

En el siguiente cuadro se calcula el valor del tiempo de acarreo de agua mensual, así mismo el volumen que se acarrea diario y al mes.

El valor del tiempo de acarreo por mes es S/. 17,50 soles

La cantidad acarreada es: (20 litros x 6 viajes) 20 litros

La cantidad acarreada al mes de: (300 litros x 30/1000) 0,6 m3 El valor del tiempo de acarreo de cada m3 de agua es de: (67.50/9) S/. 29,17 s/m3

Conexión Domiciliaria

50 litros consumo

de saturación

5.00 miembros por familia

250.0

7.50 m3/mes

En base a esta información procesada, ahora se realizara el cálculo de los beneficios para los usuarios nuevos y antiguos, para cada una de las alternativas propuestas que se han considerado para la mejora del servicio de agua potable.

USUARIOS NUEVOS

1 Estimación de la curva de la demanda de agua

Variables de Precio

Consumo por Familia al mes

m3

Precio (Costo)

Variable de Cantidad

Consumo Actual por familia sin

conexión 0.60 29.17

Precio del agua para los no conectados

Consumo de saturación por

familia 7.50 0.00



Estimación de los beneficios de los nuevos usuarios

Soles/familia/mes

Soles/familia/año

a) Beneficios por recursos liberados : 17.50 210.00

b) Beneficio por el incremento de consumo de agua: 100.63 1,207.50

c) Beneficios brutos totales

118.13 1,417.50

Función Demanda : Q P

Q = a - b x P

0.00 31.70

0.60 29.17

Donde:

7.50 0.00

a = 7.50

b = 0.24



USUARIOS ANTIGUOS

Estimación de la curva de la demanda de agua

Variables de Precio Consumo por Familia

al mes m

3

Precio (Costo)

Variable de Cantidad

Consumo Actual por familia sin conexión

0.60 29.17 Precio del agua para los no

conectados

Consumo Actual por familia con racionamiento

0.90 27.90 Precio asociado al consumo

por racionamiento (*)

Consumo de saturación por familia 7.50 0.00

(*) Se asume una dotación 50 l/hab/dia

Función Demanda :

Q P

Q = a - b x P 0.00 31.70 0.60 29.17 Dónde:

7.50 0.00

a = 7.50

b = 0.24



2 Estimación de los beneficios de los antiguos usuarios

a) Beneficio por el incremento de consumo de agua: Soles/familia/mes Soles/familia/año

92.07 1,104.78

BENEFICIO TOTAL ALTERNATIVA 1 Y 2

AÑOS Nº DE VIVIENDAS BENEFICIOS (S/.)

ANTIGUOS NUEVOS TOTAL ANTIGUOS NUEVOS TOTAL AÑO

0 31 239 270

1 31 243 274 34,796.23 344,203.02 378,999.25

2 32 247 279 35,352.97 349,710.27 385,063.24

3 33 251 283 35,918.62 355,305.63 391,224.25

4 33 255 288 36,493.32 360,990.52 397,483.84

5 34 259 292 37,077.21 366,766.37 403,843.58

6 34 263 297 37,670.45 372,634.63 410,305.08

7 35 267 302 38,273.17 378,596.79 416,869.96

8 35 271 307 38,885.54 384,654.34 423,539.88

9 36 276 311 39,507.71 390,808.81 430,316.52

10 36 280 316 40,139.84 397,061.75 437,201.58

11 37 285 322 40,782.07 403,414.73 444,196.81

12 38 289 327 41,434.59 409,869.37 451,303.96

13 38 294 332 42,097.54 416,427.28 458,524.82

14 39 298 337 42,771.10 423,090.12 465,861.22

15 39 303 343 43,455.44 429,859.56 473,315.00

16 40 308 348 44,150.73 436,737.31 480,888.04

17 41 313 354 44,857.14 443,725.11 488,582.25

18 41 318 359 45,574.85 450,824.71 496,399.56

19 42 323 365 46,304.05 458,037.90 504,341.95

20 43 328 371 47,044.91 465,366.51 512,411.43



4.8 EVALUACIÓN SOCIAL 4.8.1 PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE:

La evaluación económica del sistema de agua potable se realizará mediante la metodología Costo-Beneficio considerando los costos a precios sociales de cada una las alternativas. A continuación se muestra el flujo de costos y beneficios identificados por el proyecto para cada una de las alternativas identificadas:

Alternativa Única

Como se podrá apreciar el VAN Social es S/. 1’922,505.07 Nuevos Soles y el

TIR es de 26.87%, lo cual cumple con las condiciones de rentabilidad puesto que el VAN es > que cero y el TIR es > al 10%.

Alternativa VAN TIR

Única 1’922,505.07 26.87

4.8.2 PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO Las líneas de corte establecidas para el proyecto de saneamiento están representadas por los indicadores de costo percápita de inversión o costo por habitante. Estos valores permiten evaluar si el proyecto está dentro de los rangos establecidos para las UBS, siendo la línea de corte, el valor máximo per cápita considerado para que el proyecto sea viable. La línea de corte establecida para las Unidades Básicas de Saneamiento se detalla a continuación:

Alternativa 1

Como se podrá apreciar el VACTPS Social es S/. 234,289.67 Nuevos Soles y el

Costo efectividad es de 547 por beneficiario

Alternativa 2

Como se podrá apreciar el VACTPS Social es S/. 303,976.03Nuevos Soles y el

Costo efectividad es de 710 por beneficiario Resumen de la evaluación para las alternativas 1 y 2







EVALUACION SOCIAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA UNICA

1 2 3 4a 4b 4c 5c 6 8 9 10 11

AÑOS Población

Total

cobertura del servicio Nº de Familias Conectadas al

Servicio Beneficios Inversión

Total a Precios Sociales

(S/.)

Costos de O & M

Incrementales

Flujo neto a precios sociales

Factor de descuento

Valor Actual del Flujo Neto a

Precios Sociales otros piletas conex. Dom

Aten. Conx

domic.

aten c/piletas

no atendidas

Total

10%

0 1350 0.00% 0.00% 100.00% 31 0 239 1,339,624 -1,339,624 1.0000 -1,339,624.06

1 1372 0.00% 0.00% 100.00% 31 0 243 378,999.25 0.00 38,586.95 340,412 0.9009 309,465.73

2 1394 0.00% 0.00% 100.00% 32 0 247 385,063.24 0.00 38,586.95 346,476 0.8116 286,344.04

3 1416 0.00% 0.00% 100.00% 33 0 251 391,224.25 0.00 38,586.95 352,637 0.7312 264,941.63

4 1438 0.00% 0.00% 100.00% 33 0 255 397,483.84 0.00 38,586.95 358,897 0.6587 245,131.41

5 1462 0.00% 0.00% 100.00% 34 0 259 403,843.58 0.00 38,586.95 365,257 0.5935 226,795.63

6 1485 0.00% 0.00% 100.00% 34 0 263 410,305.08 0.00 38,586.95 371,718 0.5346 209,825.19

7 1509 0.00% 0.00% 100.00% 35 0 267 416,869.96 0.00 38,586.95 378,283 0.4817 194,119.00

8 1533 0.00% 0.00% 100.00% 35 0 271 423,539.88 0.00 38,586.95 384,953 0.4339 179,583.38

9 1557 0.00% 0.00% 100.00% 36 0 276 430,316.52 0.00 38,586.95 391,730 0.3909 166,131.58

10 1582 0.00% 0.00% 100.00% 36 0 280 437,201.58 0.00 38,586.95 398,615 0.3522 153,683.20

11 1608 0.00% 0.00% 100.00% 37 0 285 444,196.81 0.00 38,586.95 405,610 0.3173 142,163.78

12 1633 0.00% 0.00% 100.00% 38 0 289 451,303.96 0.00 38,586.95 412,717 0.2858 131,504.36

13 1659 0.00% 0.00% 100.00% 38 0 294 458,524.82 0.00 38,586.95 419,938 0.2575 121,641.04

14 1686 0.00% 0.00% 100.00% 39 0 298 465,861.22 0.00 38,586.95 427,274 0.2320 112,514.67

15 1713 0.00% 0.00% 100.00% 39 0 303 473,315.00 0.00 38,586.95 434,728 0.2090 104,070.44

16 1740 0.00% 0.00% 100.00% 40 0 308 480,888.04 0.00 38,586.95 442,301 0.1883 96,257.60

17 1768 0.00% 0.00% 100.00% 41 0 313 488,582.25 0.00 38,586.95 449,995 0.1696 89,029.17

18 1796 0.00% 0.00% 100.00% 41 0 318 496,399.56 0.00 38,586.95 457,813 0.1528 82,341.62

19 1825 0.00% 0.00% 100.00% 42 0 323 504,341.95 0.00 38,586.95 465,755 0.1377 76,154.67

20 1854 0.00% 0.00% 100.00% 43 0 328 512,411.43 0.00 38,586.95 473,824 0.1240 70,430.99

1958

VAN SOCIAL $ 1,922,505.07

TIR SOCIAL 26.873%



VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES SERVICIO DE LETRINAS ALTERNATIVA 1

AÑOS Familias Habitantes Inversión a

Precios sociales

Costos de Operación y Mantenim.

Flujo de Costos a Precios sociales

Factor de Descuento

(10%)

Valor Actual del Flujo Neto

a Precios Sociales

0 32 270 227,856.29 227,856.29 1.0000 227,856

1 33 274 1240.16 1240.16 0.9009 1,117

2 33 279 1240.16 1240.16 0.8116 1,007

3 34 283 714.91 714.91 0.7312 523

4 34 288 1240.16 1240.16 0.6587 817

5 35 292 1240.16 1240.16 0.5935 736

6 35 297 714.91 714.91 0.5346 382

7 36 302 1240.16 1240.16 0.4817 597

8 36 307 1240.16 1240.16 0.4339 538

9 37 311 714.91 714.91 0.3909 279

10 38 316 1240.16 1240.16 0.3522 437

428

VACS 234,289.67

VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES SERVICIO DE LETRINAS ALTERNATIVA 2

AÑOS Familias Habitantes Inversión a

Precios sociales

Costos de Operación y Mantenim.

Flujo de Costos a Precios sociales

Factor de Descuento

(10%)

Valor Actual del Flujo Neto

a Precios Sociales

0 32 270 293,501.94 293,501.94 1.0000 293,502

1 33 274 2222.22 2222.22 0.9009 2,002

2 33 279 2222.22 2222.22 0.8116 1,804

3 34 283 645.01 645.01 0.7312 472

4 34 288 2222.22 2222.22 0.6587 1,464

5 35 292 2222.22 2222.22 0.5935 1,319

6 35 297 645.01 645.01 0.5346 345

7 36 302 2222.22 2222.22 0.4817 1,070

8 36 307 2222.22 2222.22 0.4339 964

9 37 311 645.01 645.01 0.3909 252

10 38 316 2222.22 2222.22 0.3522 783

428

VACS 303,976.03



4.9. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Se determina la sensibilidad para el sistema de letrinas, en la cual se han identificado los cambios que se pueden dar por la variación de costos, llegando a determinar en estas variables, el máximo de incremento de los costos o la disminución de la población beneficiada, que hacen que el Proyecto no sea rentable en términos sociales. En el Cuadro siguiente, se observa que ante las variaciones en los costos de inversión del saneamiento, el proyecto es rentable hasta en un 20% de incremento y ante la disminución de la población el proyecto es rentable hasta en un 20%.

4.10. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.

4.10.1. Arreglos institucionales En caso que de haber cumplido con la rentabilidad la elaboración del expediente técnico debería de realizarlo una empresa y/o consultor, cuyo perfil profesional cuente con la especialización de abastecimiento de agua potable, así mismo se deberá de planificar las demás actividades de fortalecimiento institucional, comercial, operacional y de educación sanitaria, tomando como base el diagnóstico del estudio y complementándolo con alguna otra información que permita cumplir con los objetivos del proyecto. También es fácilmente posible conformar a los integrantes de la JAAS (Junta Administradora de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento) y programar capacitaciones y la implementación de los formatos y manuales de gestión, de manera que se mejore las actividades de administración. Existía también por parte de la población la intención de cofinanciar el proyecto.

Variación VACTPS INDICE

EFECTIVIDAD CE

20% 279,860.93 428 653.88

10% 257,075.30 428 600.64

0 234,289.67 428 547.41

-10% 211,504.04 428 494.17

-20% 188,718.41 428 440.93



La Municipalidad podía también asumir la responsabilidad del apoyo técnico a la JASS de la localidad, en las actividades de administración, operación y mantenimiento pero no es posible cubrir dichos costos por ser muy elevados, por ser elevados.

4.10.2 Capacidad de gestión de la organización de las Instituciones

encargadas del proyecto en la etapa de inversión y operación. La Municipalidad Distrital de Anguía, cuenta con el área de Dirección Obras Publicas, la cual está conformado con personal de su equipo técnico profesional; cuya experiencia en ejecución y/o supervisión de obras está básicamente relacionado a pequeñas obras civiles, pero no relacionadas a obras de saneamiento específicas que requiere de especialistas en la ingeniería sanitaria, así mismo el personal cuenta con la experiencia para poder elaborar las bases y los términos de referencia para la elaboración de los estudios definitivos y la ejecución de la obra del proyecto. Referente a la infraestructura que se necesita para desarrollar de gestión y/o supervisión si se cuenta con oficinas en el local municipal, pero se tiene que implementarlo con los equipos y/o materiales de oficina. La administración de los servicios de agua potable, luego de concluida la ejecución del proyecto, estará a cargo de la Junta Administradora de Servicios de Agua Potable y Saneamiento que deberá ser nombrada en acuerdo de asamblea, cuyo reconocimiento se hará por medio de una carta emitida por la municipalidad, en donde deberá de detallarse su estructura organizativa (Presidente, Secretario, Tesorero y Vocales), el periodo de los cargos, funciones y la forma de cómo fueron elegidos. Para las actividades de operación y mantenimiento se deberá de seleccionar al personal adecuado, de manera pueda ser debidamente capacitado en la operación y mantenimiento correcto de los sistemas de agua potable, red de alcantarillado y del tratamiento de las aguas residuales domésticas. Además los costos de la operación y mantenimiento, los gastos de administración y de la reinversión por conexiones domiciliarias nuevas de los sistemas de agua potable y saneamiento deberán de solventarse en parte por las aportaciones mensuales del cobro de la tarifa a las familias beneficiadas y con el subsidio del monto diferencial que existiera (en el caso que no se lograre cubrir estos gastos), el cual deberá de ser asumido por la municipalidad hasta que las familias beneficiarias puedan cubrir estos costos, de esta manera se asegura que el proyecto sea sostenible en el tiempo.



4.10.3 Esquema de financiamiento de inversión. El financiamiento de la inversión del proyecto está definido mediante las aportaciones que realizaran El Ministerio de Vivienda, la municipalidad provincial de Distrital de Anguia, los detalles del porcentaje de aportación así como las fuentes de financiamiento se presentan en el siguiente cuadro.

Esquema del financiamiento del proyecto

Participantes del Financiamiento

Participación (%) Fuente de financiamiento

Ministerio de Construcción,

Vivienda y Saneamiento

90

Recursos del Tesoro Publico

Municipalidad Distrital de Anguía

10 Recursos propios provenientes de su Foncomun y del Canon Minero

4.10.4 Determinación de la tarifa.

Mediante la información de los costos de inversión, AO&M y los incrementales (producto del aumento de la demanda de agua) a precios privados para los servicios de agua potable y de saneamiento, se ha estimado la tarifa promedio incremental a largo plazo, considerando dos escenarios: El primero es mediante la estimación de una tarifa (S/./M3) que permite cubrir los costos de inversión, de AO&M y el segundo es mediante la estimación de una tarifa (S/./M3) que permite cubrir solamente los costos de AO&M ( Administración, Operación y Mantenimiento). Servicio de agua potable. El cálculo de la tarifa para la alternativa Única, que cubre los costos de inversión y de AO&M es de S/. 8.447 / M3 y para cubrir solamente los gastos de AO&M es de S/. 1.407 / M3, Ahora estimando la demanda de agua por familia, asumiendo el consumo de la dotación para esa localidad, la densidad poblacional y la pérdida del sistema de abastecimiento de agua se tiene que el consumo de agua por familia es de 8,03 M3/mes, cuyos costos para ambos casos será de S/. 8.447 /mes. El detalle de los cálculos se presenta a continuación:



Calculo de la Tarifa Marginal a Largo Plazo – Alternativa Única

Año Consumo de Agua M3/año

Consumo incremental

M3/año

Inversión a Precios

Privados

Costos de O&M a Precios de Mercado

Total Costos a Precios de

Mercado

0 24,637.50 24,637.50 1,864,098.35 1,864,098.35

1 25,071.12 25,071.12 0.00 43,752.00 43,752.00

2 25,512.37 25,512.37 0.00 43,752.00 43,752.00

3 25,961.39 25,961.39 0.00 43,752.00 43,752.00

4 26,418.31 26,418.31 0.00 43,752.00 43,752.00

5 26,883.27 26,883.27 0.00 43,752.00 43,752.00

6 27,356.42 27,356.42 0.00 43,752.00 43,752.00

7 27,837.89 27,837.89 0.00 43,752.00 43,752.00

8 28,327.84 28,327.84 0.00 43,752.00 43,752.00

9 28,826.41 28,826.41 0.00 43,752.00 43,752.00

10 29,333.75 29,333.75 0.00 43,752.00 43,752.00

11 29,850.03 29,850.03 0.00 43,752.00 43,752.00

12 30,375.39 30,375.39 0.00 43,752.00 43,752.00

13 30,909.99 30,909.99 0.00 43,752.00 43,752.00

14 31,454.01 31,454.01 0.00 43,752.00 43,752.00

15 32,007.60 32,007.60 0.00 43,752.00 43,752.00

16 32,570.93 32,570.93 0.00 43,752.00 43,752.00

17 33,144.18 33,144.18 0.00 43,752.00 43,752.00

18 33,727.52 33,727.52 0.00 43,752.00 43,752.00

19 34,321.12 34,321.12 0.00 43,752.00 43,752.00

20 34,925.18 34,925.18 0.00 43,752.00 43,752.00

Valor

Actual S/. 264,787.33 372,485.44 2,236,583.79

CIP ( I + O&M )

S/. 8.44

7 por M3

Cuota que cubre los Costos de Inversión, Operación y Mantenimiento

CIP ( O&M )

S/.

1.407

por M3 Cuota que cubre los Costos de Operación y Mantenimiento

Calculo del consumo de agua potable por familia

Qp= 8.03 M3/MES

Costo de pago x familia

50.511 S/.x MES

Cuota promedio por familia que cubre los Costos de Inversión, Operación y Mantenimiento de los

Servicios de Agua Potable.

8.41 S/.x MES

Cuota que cubre los Costos de Operación y Mantenimiento de los Servicios de Agua Potable



4.10.5 Análisis de la capacidad de pago de la población. Según la recomendación de la OPS (Organización Panamericana de Salud) estiman que el 3 % del ingreso familiar se deberá de asignar para el pago por los servicios de agua potable. Mediante los resultados de la encuesta socioeconómica realizado en la localidad se determinó que el ingreso promedio anual x familia es de S/. 5400.00 Nuevos Soles <> S/. 450 Nuevos Soles/mes, estimándose que S/. 13.50 Nuevos Soles deben de ser destinados para el pago del servicio de agua potable. Análisis de pago del Servicio de Agua Potable. En base al análisis de la capacidad de pago de la población con respecto a las tarifas propuestas para el servicio de agua potable (ver acápite 4.10.3), se ha identificado que para la única alternativa propuestas dicha capacidad de pago cumple con cubrir los costos de la Administración, Operación y Mantenimiento. Los detalles de la estimación de estos valores para cada alternativa se presentan en los siguientes cuadros. ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO PARA ALTERNATIVA Nº1-SERVICIO DE AGUA

POTABLE

Costos Unitarios/M3 Soles por m3

Pensión (S/./mes/viv.)

Capacidad de Pago por

familia (S/./mes/fam.)

Subsidio Requerido

Si o

No

Monto (S/./mes/viv.)

Costo de inversión total promedio x M3 8.45 50.51 13.50 SI -37.0

Máximo costo/m3 factible a ser cubierto por el ingreso familiar

2.26 13.50 13.50 NO -

Costo de AO&M promedio x m3 consumido

1.41 8.41 13.50 NO 5.09

DISPONIBILIDAD DE PAGO

D= 3% del Ingreso Total x Familia

(Recomendado por la Organización Panamericana de la Salud para el servicio de agua potable)

Ingreso x familia S/. 450

Disponibilidad S/. 13.50 > 8.41 Si hay capacidad de pago por parte de la población



4.10.6 Participación de los beneficiarios: La población beneficiaria también se compromete a participar, durante la ejecución del proyecto, a los talleres de capacitación de educación sanitaria y hábitos de higiene. y además cumpliendo con el pago mensual de la tarifa asignada por los servicios de agua potable y saneamiento.

4.11. IMPACTO AMBIENTAL

La experiencia demuestra que en general en la ejecución de obras siempre se producen efectos ambientales de diferente grado de impacto en el bienestar de la población o en su entorno, sin embargo depende de las características propias de la actividad o proyecto.

El proyecto de agua potable en Las Comunidades de Colcabamba, Pampagrande, Cercado, Rodeopampa y La Succha, por sus características, no generara ningún impacto negativo de carácter permanente, por cuanto, si hubiera algún impacto será de carácter temporal y sobre todo en la realización de la obra o ejecución, debido al movimiento de tierras, es decir las alteraciones causadas en la etapa de excavación, a la flora nativa, se revertirá en el corto plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión ecológica y de los procesos de auto depuración del medio ambiente. En resumen el proyecto en general NO generara un impacto ambiental negativo de carácter permanente, más bien sus efectos de mejora en la población son de Impacto positivo de carácter permanente. Las consideraciones más importantes para determinar la necesidad de un informe se relacionan con las normas de calidad, y la legislación vigente. Los criterios que se utilizaron para poder evaluar algunas variables se detallan a continuación:

La magnitud de la actividad según superficie involucra, tamaño.

Modificaciones importantes de las características ambientales, tanto en extensión como intensidad, especialmente si afectan su capacidad de recuperación o reversibilidad después del impacto.

Cantidad y calidad efluentes, emisiones y residuos que genere el proyecto y que estén próximas a alcanzar los máximos límites permitidos.

Todas estas consideraciones se muestran en mayor detalle en el Anexo 2



4.12. ANALISIS DE ALTERNATIVAS

Para el Sistema de Agua Potable En base a los resultados obtenidos de la evaluación social, se tiene que la alternativa única presentan sus indicadores de rentabilidad que cumplen con las recomendaciones o criterios técnicos que hacen viable el proyecto

socialmente, como se podrá apreciar el VAN Social es S/. 1’922,505.07

Nuevos Soles y el TIR es de 26.87%, lo cual cumple con las condiciones de rentabilidad puesto que el VAN es > que cero y el TIR es > al 10%.

Resumen de los indicadores de evaluación social Para el sistema de agua potable.

Alternativa VAN TIR

Única 1’922,505.07 26.87%

Para el Sistema de Agua Potable

En base a los resultados obtenidos de la evaluación social, se tiene que ambas alternativas de solución que se presentan, cuentan con indicadores de rentabilidad que cumplen con las recomendaciones o criterios técnicos que hacen viable el proyecto socialmente; sin embargo la alternativa seleccionada es la alternativa 1 por presentar con menor costo efectividad la cual representa el S/. 547 Nuevos Soles por viviendas beneficiadas.

Resumen de los indicadores de evaluación social Para el sistema de agua potable.





4.13. PLAN DE IMPLEMENTACION

Para la implementación del proyecto se ha identificado una serie de actividades (antes y durante la ejecución del proyecto) que se tienen que desarrollar de manera ordenada y eficaz a fin de que se puedan conseguirse en el tiempo determinado y así cumplir con las metas del proyecto, para ello cada actividad tiene definida los responsables que ejecutaran dichas actividades y además de ello se ha establecido los recursos básicos que se necesitan en cuanto a personal, equipos, material, entre otros. En tiempo total que se está estimando para la culminación de los trabajos es de 06 meses, en donde los 02 primeros meses se ocupara para la elaboración de las bases, términos de referencia; La convocatoria y selección de la empresa consultora encargada del ejecución del proyecto y la elaboración del expediente técnico definitivo, en los 06 meses restantes se ejecutara los trabajos proyectados de Instalación y mejoramiento de los componentes de los sistemas potable y de saneamiento, así mismo se dictará la capacitación al personal administrativo y operativo de los servicios, y a la población beneficiaria, los detalles del cronograma de implementación se presentan en el siguiente cuadro:



SM-1

SM-2

SM-3

SM-4

SM-5

SM-6

SM-7

SM-8

SM-9

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SM-1

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1 PROYECTO DE AGUA Y LETRINAS

4.14. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Para cumplir con las actividades de pre ejecución de la obra que se han previsto en el plan de implementación, la oficina de obras de la municipalidad de Anguia deberá de contratar los servicios profesionales de un ing. sanitario o civil con experiencia en supervisión de obras de saneamiento, el cual se hará cargo de la organización de los procesos de convocatoria y selección de la empresa que se encargara de la elaboración del expediente técnico y de la ejecución de obra, además se encargara de aprobar este último estudio y de la supervisión general de la obra. Además se deberá de implementar una oficina con todos los materiales y equipos básicos para que pueda facilitar el desarrollo de sus funciones asignadas, los costos que deriven tanto para el pago del ingeniero supervisor así como la implementación de la oficina y otros gastos operativos están presupuestados en el monto de inversión total del proyecto, mediante los ítems de gastos generales y de supervisión.

Debido a que la Oficina de Obras Publicas de la Municipalidad de Distrital de Anguía cuenta con el suficiente personal técnico, y con los recursos de infraestructura y equipos necesarios para ejecutar el proyecto, se está recomendando que este sea realizado por ya sea por esta o por una empresa natural o jurídica, que cuente con el equipo técnico idóneo y especializado en obras de saneamiento, la modalidad de la adjudicación deberá de ser a suma alzada en donde se haga cargo de la elaboración del expediente y de la ejecución de la obra, de esta manera se reducen costos y tiempo en la ejecución del proyecto.



4.15. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE

VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

Mejorar la calidad de vida de la población de las comunidades de Colcabamba, Pampagrande, Cercado, Rodeopampa y la Succha

Al año 5, el 90 % de la

población encuestada

considera que ha

mejorado su calidad de

vida.

Encuesta de evaluación de impacto del proyecto.

mejora de la calidad de vida de la población

PROPÓSITO

Disminución de las enfermedades de diarreicas de las comunidades de Colcabamba, Pampagrande, Cercado, Rodeopampa y la Succha.

Al año 2: disminuye la tasa de incidencia de enfermedades diarreicas en un 5% en la zona de influencia del proyecto.

Reporte anual del centro de salud.

Se mantiene el nivel de ingreso real de la población.

COMPONENTES

Instalar la infraestructura de los servicios de agua para consumo humano. Organizar y capacitar a los encargados de la junta administradora de los servicios de agua potable y saneamiento. Implementar un programa de capacitación, a la población en general, en educación sanitaria; de tal manera de mejorar prácticas y hábitos de higiene. Definir una tarifa general por los servicios de agua potable y saneamiento, cuyo importe se tiene que pagar mensualmente por cada conexión.

Al año 1, se brindara un agua potable de buena calidad y el 100% de cobertura. al año 1 el 100% del personal encargado de brindar la asistencia técnica operativa a Colcabamba, Pampagrande, cercado, Rodeopampa y la Succha deberán de estar capacitados Asimismo los integrantes de la JAAS de esta localidad. Al año 2, el 80% de familias cuenta con adecuadas prácticas de higienes. Al año 1, 100 % de las familias beneficiadas con los servicios de agua potable y saneamiento deberán de pa-gar la tarifa estimada por los servicios a fin de hacer sostenible el proyecto.

Reporte anual de la unidad de gestión. reportes de evaluación, lista de asistencia a la capacitación encuesta de evaluación y seguimiento Reporte anual de la unidad de gestión. .

La municipalidad asume su responsabilidad de la gestión del proyecto. Ejercicio de buenas prácticas de higiene. la municipalidad asume su responsabilidad de la gestión del proyecto

ACTIVIDADES

sistema de agua potable y saneamiento: instalación de sistema de agua por bombeo Construcción de 01 galería filtrante para captar las aguas del manantial el carrizal.

Al año 1. Deberá de esta al 100 % operativa y con todos los trabajos de mejora concluidos en esta unidad. Al año 1. Deberá de estar al 100 % operativa esta unidad con todos los

Informe de valorización y liquidación de obras y actas de recepción de obras.

1



Instalación de 140.40 metros de línea de conducción con tubería PVC clase 10 de 3” de diámetro. Construcción de 3 reservorios apoyados de concreto armado (1 de 32.00 m3, 1 de 4.00 m3 y 1 de 14.00 m3). instalación de 2.29 km de línea de impulsión con tubería de f°g° 2" instalaciones electromecánicas construcción de 02 pases aéreos de 25.00 metros Instalación de 20.61 km de redes de distribución por gravedad con tubería pvc clase 10. Construcción de cámaras rompe presión tipo 22 para garantizar las presiones adecuadas en la red. instalación de 258 conexiones domiciliarias con micro medidores construcción 18 válvulas de purga y construcción 16 válvulas de aire instalación de 258 letrinas con hoyo seco, que incluye la construcción de una caseta de madera de cobertura con calamina galvanizada, instalación de tubería de ventilación de 4” implementación de un programa de educación sanitaria, dirigido a la población de los sectores beneficiados, como también incluye el mejoramiento de la gestión técnica y administrativa

trabajos de mejora concluidos. Al año 1. deberá de estar al 100 % operativa esta unidad, con todos los trabajos proyectados: - mejoramiento del

reservorio de 17 m3. Al año 1. deberá de estar al 100 % operativa esta unidad, con todos los trabajos del servicio de agua potable Al año 1. se deberá de tener el 100 % de cobertura por conexión domiciliaria y de haber terminado de realizar - instalación de 270

conexiones domiciliarías



CONCLUSIONES Y ANEXOS

5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Rentabilidad del Proyecto: El Proyecto de “Instalación del Servicio de Agua Potable y Letrinas para las Comunidades de Colcabamba, Pampagrande, Cercado, Rodeopampa y La Succha, Distrito de Anguía, Provincia de Chota, Región Cajamarca”, es rentable económicamente, dado que los indicadores de rentabilidad para el sistema de agua potable es positiva. Así mismo la alternativa seleccionada para el sistema de saneamiento es la alternativa 1 (S/. 547.00) por presentar un costo/efectividad menor que la alternativa 2 (S/. 710.00) Consecuentemente los beneficios que se podrían generan logran superar a los costos del Valor actual total (10%) frente a una TIR de 26.87%. Los valores se muestran a continuación:

INDICADOR DE VIABILIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

Alternativa VAN TIR

Única 1’922,505.07 26.87

Sostenibilidad del Proyecto: La sostenibilidad del proyecto está garantiza por que se cumple con los requerimientos necesarios para solventar el costo total de la operación y mantenimiento de los servicios de agua potable que es de S/ 8.41 /mes/vivienda, resultando de capacidad de pago de la población de acuerdo a sus ingresos de S/. 13.50 cuyo monto posible que sea asumida por las familias beneficiadas de estos servicios:

En base a todo lo expuesto, es posible recomendar la viabilidad de este proyecto desde el punto de vista económico y social.



ANEXOS

1. Presupuesto

2. Análisis de Costos Unitarios

3. Insumos

4. Planilla de Metrados

5. Memoria de Calculo

6. Documentación

Propiedad del terreno donde se va a construir la Captación.

Propiedad del terreno donde se va a construir el Reservorio.

Constancia de Pases de la Línea de Conducción y Aducción a nivel de ronda.

Constancia de Aforo de la fuente emitida por la Agencia Agraria.

Análisis físico químico y bacteriológico emitido por el Ministerio de Salud.

Padrón de usuarios del servicio de los Caseríos a beneficiarse.

7. Planos

Pip Agua y Letrinas

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