MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin
de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento
delCentroPobladoNuevaEsperanza, Distrito de San Ignacio Provincia
de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg. -1-ESTUDIO DE
PREINVERSIN A NIVEL DE PERFILPROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
LOS SERVICIOS DE AGUAPOTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO NUEVA
ESPERANZA,DISTRITO DE SAN IGNACIO PROVINCIA DE SAN IGNACIO
DEPARTAMENTODE CAJAMARCAJUNIO2015MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN
IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de
losServiciosdeAguaPotableySaneamiento
delCentroPobladoNuevaEsperanza, Distrito de San Ignacio Provincia
de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg. -2-NDICECAPTULO I:
RESUMEN EJECUTIVOCAPTULO II: ASPECTOS GENERALES2.1 Nombre del
Proyecto y Localizacin2.2 Institucionalidad2.3 Marco de
referenciaCAPTULO III : IDENTIFICACION3.1 Diagnstico de la situacin
actual3.1.1 El rea de influencia y rea de estudio3.1.2 Unidad
Productora de servicios3.1.3 Los Involucrados en el PIP3.2
Definicin del problema, sus Causas y efectos3.3 Planteamiento del
ProyectoCAPTULO IV : FORMULACION Y EVALUACION4.1 Definicin del
Horizonte de Evaluacin del proyecto4.2 Determinacin de la Brecha,
oferta demanda4.2.1 Anlisis de Demanda4.2.2 Anlisis de la Oferta de
cada servicio.4.2.3 Determinacin de la brecha4.3 Anlisis Tcnico de
Alternativa de Solucin4.3.1 Servicio de Agua Potable y de
Disposicin Sanitaria excretas.4.3.3.1 Criterios para el
planteamiento tcnico de las alternativas4.3.2 Gestin del
Servicio4.3.3 Comunicacin y Educacin Sanitaria4.4 Costos a precios
de mercado.4.4.1 Costos de la situacin sin proyecto a precios de
mercado.4.4.2 Costos de la situacin con proyecto a precios de
mercado.4.4.3 Flujo de costos incrementales a precios de
mercado.4.5 Evaluacin social.4.5.1 Beneficios sociales.4.5.2 Costos
sociales.4.5.3 Indicadores de rentabilidad social del
proyecto.4.5.4 Anlisis de sensibilidad.4.6 Anlisis de
sostenibilidad.4.6.1
Arreglosinstitucionalesnecesariosparalasfasesdeinversin,operacin, y
mantenimiento.4.6.2 El marco normativo necesario que permita llevar
a cabo la ejecucin yoperacin del proyecto.4.6.2
Capacidaddegestindelaorganizacinoentidadesencargadasdelproyecto en
su etapa de inversin y operacin.MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN
IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de
losServiciosdeAguaPotableySaneamiento
delCentroPobladoNuevaEsperanza, Distrito de San Ignacio Provincia
de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg. -3-4.6.3
Financiamientodeloscostosdeadministracin,operacinymantenimiento.4.6.4
Usos de los servicios sobre los cuales se interviene con el
proyecto porparte de los beneficiarios.4.6.5
Losprobablesconflictosquesepuedangenerardurantelaadministracin,
operacin y mantenimiento.4.6.6 Los riesgos de desastres.4.7 Impacto
ambiental4.8 Seleccin de alternativa4.9 Plan de implementacin4.10
Organizacin y gestin4.11 Matriz de marco lgico para la alternativa
seleccionadaANEXOS:2 ANEXO 1INFORMACIN U OTROS ESTUDIOS DE
POBLACIN.3 ANEXO 2ESTUDIO SOCIOECONOMICO (ENCUESTAS PROCESADAS)4
ANEXO 3ESTUDIO DE FUENTES (VER ANEXO C)5 ANEXO 4CONSTANCIA DE
COMPROMISO DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO6 ANEXO 5MEMORIA DE CLCULO7
ANEXO 6PRESUPUESTOS Y COSTOS UNITARIOS8 ANEXO 7PLANOS DE LOS
SISTEMAS PROYECTADOS9 ANEXO 8PANEL FOTOGRAFICO10 ANEXO 9INFORME
SOCIALMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y
Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento
delCentroPobladoNuevaEsperanza, Distrito de San Ignacio Provincia
de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg. -4-CAPITULOIRESUMEN
EJECUTIVOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y
Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento
delCentroPobladoNuevaEsperanza, Distrito de San Ignacio Provincia
de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg. -5-1 RESUMEN
EJECUTIVOA. INFORMACIN GENERALNombredel proyecto:
MejoramientoyAmpliacindelosServiciosdeAguaPotable y Saneamiento en
el Centro Poblado Nueva Esperanza, Distrito de SanIgnacio Provincia
de San Ignacio Departamento de
Cajamarca.Localizacin:ElCentroPobladode NuevaEsperanza seubicaa 25
KmdelaciudaddelaciudaddeSanIgnacio.PolticamentepertenecealDistritodeSanIgnacio,Provincia
de San Ignacio, Regin Cajamarca. A una altitud aproximada de
1700m.s.n.m.Enlascoordenadas UTM:716282.55E,9,436859.92N,
concdigoUBIGEO 60901.CODIGOUBIGEOESTE NORTE ZONA60901 716282.55
9436859.9217 MFigura N 1 : Ubicacin del ProyectoLa Regin Cajamarca
en el PerProvincia de San Ignacio en la ReginCajamarcaSe muestra a
continuacinProvincia de San IgnacioMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN
IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de
losServiciosdeAguaPotableySaneamiento
delCentroPobladoNuevaEsperanza, Distrito de San Ignacio Provincia
de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg. -6-Centro Poblado
Nueva Esperanza en el Distrito de San IgnacioElaboracin:
PropiaUnidad Formuladora del Proyecto de Inversin PblicaSector:
Gobiernos LocalesPliego: Municipalidad Provincial de San
IgnacioNombre: Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
TerritorialDireccin Av. San Ignacio # 101 San Ignacio San
IgnacioPersona Responsable de laFormulacinIng. Luis Alberto Cotrina
PedrazaResponsable de la UF Ing. William Delgado PrezDireccin: Av.
San Ignacio # 101 San Ignacio San IgnacioTelfono: (511)
4183800Persona Responsable de laFormulacin:Ing. Luis Alberto
Cotrina PedrazaCorreo Electrnico: [email protected]
PobladoNueva EsperanzaMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN
IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de
losServiciosdeAguaPotableySaneamiento
delCentroPobladoNuevaEsperanza, Distrito de San Ignacio Provincia
de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg. -7-Unidad Ejecutora
recomendada del Proyecto.Sector: Gobiernos LocalesPliego:
Municipalidad Provincial de San IgnacioNombre: Municipalidad
Provincial de San IgnacioDireccin Av. San Ignacio # 101 San Ignacio
San IgnacioResponsable de la UE Ing. William Delgado Prezrgano
TcnicoResponsableGerencia de Infraestructura y Desarrollo
TerritorialB. PLANTEAMIENTO DEL
PROYECTOElobjetivoCentraldelproyectoes:Disminuirloscasosdeenfermedadesinfecciosasintestinales,parasitariasydrmicasenlapoblacindelCentroPoblado
Nueva Esperanza.Anlisis de los mediosCuadro N 1 : Anlisis de los
mediosMedios 1er. Nivel Medios Fundamentales
IndicadorAdecuadoysuficienteserviciode agua
potable.AdecuadainfraestructuradelsistemadeaguaabastecimientodeaguapotableAl
ao 01: 100% de la infraestructura delsistemadeagua
potablecumpleconlosestndares tcnicos y estn acordes conel
Reglamento Nacional de Edificaciones.Adecuadadisposicinsanitariade
excretas y aguas
residualesAdecuadainfraestructuradedisposicinsanitariadeexcretasyaguas
residualesAlao01:
100%delasviviendascuentanconbaosdignos,yunaadecuadaeliminacindelasaguasresiduales.Adecuadoshbitosyprcticasde
higieneImplementacindeunprogramadeeducacin sanitariaAlao01:
El100%delosbeneficiariosreciben capacitacin en buenos hbitos
yprcticas de
higieneAdecuadaGestindelosserviciosImplementacindeunprogramadecapacitacinparaincrementarcapacidadesdegestinenAdministracindeOperacinyMantenimiento
de los sistemas.Alao01: LaATMse
encuentracapacitadaparabrindarunaadecuadaasistenciatcnicaalosoperadoresresponsablesdelaoperacin,mantenimiento,yadministracindelossistemas.Alao01:
LaJASSseencuentracapacitadaparaadministrar,operarymantenerelsistemadeaguapotableyapoyar
a las familias en el mantenimientoanual de los tanques
Biodigestores.Elaboracin: PropiaMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN
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delCentroPobladoNuevaEsperanza, Distrito de San Ignacio Provincia
de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg. -8-Anlisis de medios
fundamentales y planteamiento de acciones1.
Adecuadainfraestructuradelsistemadeabastecimientodeaguapotable.2.
Adecuadainfraestructuradedisposicinsanitariadeexcretasyaguasgrises.3.
Implementacin de un programa de educacin sanitaria4.
ImplementacindeunprogramadecapacitacinparaincrementarcapacidadesdegestinenAdministracindeOperacinyMantenimiento
de los
sistemas.Todosestosmediosfundamentalessonimprescindiblesparasolucionarelproblema
central del proyecto, por lo que ser necesario destinar al menos
unaaccin para alcanzarlo.Descripcin de acciones de la alternativa
planteadaEn base al anlisis e interrelacin de los medios
fundamentales y acciones,
sehaplanteadounaalternativanicaparalos04mediosfundamentales,lasacciones
identificadas son las siguientes:MedioFundamental1:
AdecuadaInfraestructuradelsistemade aguapotable.Accin 1: Instalacin
de un sistema de agua potable por gravedadcon tratamiento Accin
1.1: Construccin de dos (02) Captaciones de Quebrada. Accin 1.2:
Instalacin de Lnea de Conduccin. Accin 1.3: Construccin de una caja
de reunin. Accin1.4:Construccinde Plantade
TratamientodeaguaPotable. Accin 1.5: Construccin de 01 Reservorios
de almacenamiento. Accin1.6:Instalacin de la LneadeAduccin
NuevaEsperanza. Accin1.7: Construccinde 04pasesareos en
LneadeAduccin-Distribucin Nueva Esperanza. Accin 1.8: Instalacin de
Red de distribucin Nueva Esperanza. Accin1.9:Instalacinde 189
Conexionesdomiciliarias y 08conexiones de instituciones
pblicas.MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y
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de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg. -9- Accin 1.10:
Instalacin de 01 Pileta Pblica. Accin 1.11: Medidas de Mitigacin
Ambiental.MedioFundamental2:
Adecuadainfraestructuradedisposicinsanitaria de excretas y aguas
residuales.Accin2:Instalacinde Conexionesdomiciliarias
deAlcantarillado, Construccindebuzones, Instalacindelareddedesage,
Construccin PtarmsUnidadesBsicasdeSaneamiento. Accin2.1:
Instalacinde 148 conexionesdomiciliariasdealcantarillado. Accin
2.2: Construccin de 44 buzones de desage. Accin 2.3: Instalacin de
la red de desage. Accin 2.4: Construccin de una Planta de
Tratamiento de AguaResiduales. Accin2.5: Construccinde 22
UnidadesBsicasdeSaneamiento tipo Arrastre Hidrulico (UBS-AH) e
Instalacin deTanques Biodigestor autolimpiable.MedioFundamental3:
Implementacindeunprogramadeeducacinsanitaria. Accin3.1:
Campaadecapacitacinalapoblacinsobreelvalor del agua Accin3.2:
EducacinsanitariasobreadecuadasprcticasdehigieneMedio Fundamental
4: Fortalecimiento Institucional Accin4.1:
CapacitacinyfortalecimientoalreaTcnicaMunicipal de Saneamiento de
la Municipalidad Accin4.2:
Implementacinconmanualesdeoperacinymantenimiento Accin 4.3:
Fortalecimiento a la JASSMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN
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de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg. -10- Accin 4.4:
Capacitacin en AOM a los miembros de la JASS Accin 4.5: Asistencia
tcnica y supervisin a la JASSC. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS
BIENES O SERVICIOS DEL PIP Brecha oferta demanda
proyectadaParadeterminarelbalancedelaofertaydelademandaseconsidera,lademanda
de proyectada y la oferta sin proyecto:- Sistema de agua
potableDeacuerdo alosdatosdeldiagnsticorelacionadosalabastecimiento
deagua, se tiene que para el clculo de la demanda de fuente de
agua, captacin,y lneadeconduccin seutilizarla demandadeaguadel
CC.PP. NuevaEsperanza. LacantidaddeviviendasypoblacinactualenelC.P.
NuevaEsperanza, se obtuvo a travs de una proyeccin poblacional
realizada a partirdelapoblacincensalde2007.A
continuacinpresentamoslasvariablesutilizadas para la proyeccin de
la poblacin consolidada para la localidad:Cuadro N 2: Variables de
proyeccinCentro poblado N de viviendas DensidadPoblacin2014Nueva
Esperanza 202 6.00 1212Poblacin Total Ao Base (2014) 1212a. Fuente
de abastecimiento
disponibleRespectoalbalanceofertademandadefuentedeaguadisponible,laoferta
actual (poca de estiaje) esde 3.28 L/s, mientras que la demanda
deagua del CC.PP. para el ao 20 es de 2.99 L/s.MUNICIPALIDAD
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de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg. -11-Cuadro N 3 :
Balance Oferta - Demanda de Abastecimiento de Agua
(l/s)DEMANDAPROYECTADAOFERTA SINPROYECTOBRECHA1 2016 2.31 3.28
0.972 2017 2.35 3.28 0.933 2018 2.38 3.28 0.904 2019 2.42 3.28
0.865 2020 2.46 3.28 0.826 2021 2.49 3.28 0.797 2022 2.53 3.28
0.758 2023 2.56 3.28 0.729 2024 2.60 3.28 0.6810 2025 2.63 3.28
0.6511 2026 2.67 3.28 0.6112 2027 2.71 3.28 0.5713 2028 2.74 3.28
0.5414 2029 2.78 3.28 0.5015 2030 2.81 3.28 0.4716 2031 2.85 3.28
0.4317 2032 2.88 3.28 0.4018 2033 2.92 3.28 0.3619 2034 2.95 3.28
0.3320 2035 2.99 3.28 0.29AOABASTECIMIENTO DEAGUA
(l/s)2.002.202.402.602.803.003.203.403.6020132018202320282033Caudal
(L/s)AoBrecha: Oferta "sin proyecto" vs Demanda
proyectadaAbastecimiento de aguaDEMANDA PROYECTADA OFERTA SIN
PROYECTOElaboracin Propiab. Captacin de Agua
PotableRespectoalbalanceofertademandadecaptacindeaguasinproyecto
alao 01 la demanda es de 2.31 l/s, al ao 20 es de 2.99 l/s y la
oferta es de0.00 l/s; obtenindose una brecha negativa por la
cantidad demandada.Cuadro N 4: Balance Oferta - Demanda de Captacin
de Agua (l/s)DEMANDAPROYECTADAOFERTA SINPROYECTOBRECHA1 2016 2.31
0.00 (2.31)2 2017 2.35 0.00 (2.35)3 2018 2.38 0.00 (2.38)4 2019
2.42 0.00 (2.42)5 2020 2.46 0.00 (2.46)6 2021 2.49 0.00 (2.49)7
2022 2.53 0.00 (2.53)8 2023 2.56 0.00 (2.56)9 2024 2.60 0.00
(2.60)10 2025 2.63 0.00 (2.63)11 2026 2.67 0.00 (2.67)12 2027 2.71
0.00 (2.71)13 2028 2.74 0.00 (2.74)14 2029 2.78 0.00 (2.78)15 2030
2.81 0.00 (2.81)16 2031 2.85 0.00 (2.85)17 2032 2.88 0.00 (2.88)18
2033 2.92 0.00 (2.92)19 2034 2.95 0.00 (2.95)20 2035 2.99 0.00
(2.99)CAPTACION DEAGUA
(l/s)AO0.000.250.500.751.001.251.501.752.002.252.502.753.003.253.5020132018202320282033Caudal
(L/s)AoBrecha: Oferta "sin proyecto" vs Demanda proyectadaCaptacin
de agua potableDEMANDA PROYECTADA OFERTA SIN PROYECTOElaboracin
PropiaMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y
Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento
delCentroPobladoNuevaEsperanza, Distrito de San Ignacio Provincia
de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg. -12-c. Lnea de
ConduccinRespectoalbalanceofertademandadelaLneadeConduccinsinproyecto
al ao 01 la demanda es de 2.31 l/s, al ao 20 es de 2.99 l/s y
laoferta es de 0.0 l/s debido a que la lnea existente est colapsada
y no se
vaautilizar;enconsecuencialabrechaesnegativaporlamismacantidaddemandada
a lo largo de todo el horizonte de evaluacin.Cuadro N 5: Balance
Oferta - Demanda de Lnea de Conduccin (l/s)DEMANDAPROYECTADAOFERTA
SINPROYECTOBRECHA1 2016 2.31 0.00 (2.31)2 2017 2.35 0.00 (2.35)3
2018 2.38 0.00 (2.38)4 2019 2.42 0.00 (2.42)5 2020 2.46 0.00
(2.46)6 2021 2.49 0.00 (2.49)7 2022 2.53 0.00 (2.53)8 2023 2.56
0.00 (2.56)9 2024 2.60 0.00 (2.60)10 2025 2.63 0.00 (2.63)11 2026
2.67 0.00 (2.67)12 2027 2.71 0.00 (2.71)13 2028 2.74 0.00 (2.74)14
2029 2.78 0.00 (2.78)15 2030 2.81 0.00 (2.81)16 2031 2.85 0.00
(2.85)17 2032 2.88 0.00 (2.88)18 2033 2.92 0.00 (2.92)19 2034 2.95
0.00 (2.95)20 2035 2.99 0.00 (2.99)LINEA DECONDUCCION
(L/s)AO0.000.501.001.502.002.503.003.5020132018202320282033Caudal
(L/s)AoBrecha: Oferta "sin proyecto" vs Demanda
proyectadaComponente: Lnea de ConduccinOFERTA SIN PROYECTO DEMANDA
PROYECTADAElaboracin Propiad. Almacenamiento de Agua
PotableRespectoalbalanceofertademandadealmacenamientodeaguasinproyecto,
tenemos que al ao 01 existe una demanda de 30.80 m3 y al ao20
unademandade 39.80 m3. Actualmente
secuentaconunreservoriocuyacapacidadesde 30.0m3
noobstanteseencuentraenestadodeteriorado, por lo tanto la oferta
actual es nula.Cuadro N 6: Balance Oferta - Demanda del
Almacenamiento de Agua (m3)DEMANDAPROYECTADAOFERTA
SINPROYECTOBRECHA1 2016 30.80 0.00 (30.80)2 2017 31.20 0.00
(31.20)3 2018 31.70 0.00 (31.70)4 2019 32.20 0.00 (32.20)5 2020
32.70 0.00 (32.70)6 2021 33.10 0.00 (33.10)7 2022 33.60 0.00
(33.60)8 2023 34.10 0.00 (34.10)9 2024 34.50 0.00 (34.50)10 2025
35.00 0.00 (35.00)11 2026 35.50 0.00 (35.50)12 2027 36.00 0.00
(36.00)13 2028 36.50 0.00 (36.50)14 2029 36.90 0.00 (36.90)15 2030
37.40 0.00 (37.40)16 2031 37.90 0.00 (37.90)17 2032 38.30 0.00
(38.30)18 2033 38.80 0.00 (38.80)19 2034 39.30 0.00 (39.30)20 2035
39.80 0.00 (39.80)AOALMACENAMIENTO TOTAL
(m3)0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.0050.0020132018202320282033Vomumen
(m3)AoBrecha: Oferta "sin proyecto" vs Demanda
proyectadaComponente: Almacenamiento TotalDEMANDA PROYECTADA OFERTA
SIN PROYECTOElaboracin PropiaMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN
IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de
losServiciosdeAguaPotableySaneamiento
delCentroPobladoNuevaEsperanza, Distrito de San Ignacio Provincia
de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg. -13-e. Redes de
Distribucin de Agua PotableRespectoalbalanceofertademandade
redesdedistribucin
deaguasinproyecto,observamosquelademandaalao01equivalea 3.56
lps.yalao20esde 4.60
lps.,laofertaesnula;enconsecuenciasegeneraunabrecha negativa por
las cantidades demandadas.Cuadro N 7: Balance Oferta - Demanda de
Redes de Distribucin de Agua (l/s)DEMANDAPROYECTADAOFERTA
SINPROYECTOBRECHA1 2016 3.56 0.00 -3.562 2017 3.61 0.00 -3.613 2018
3.67 0.00 -3.674 2019 3.73 0.00 -3.735 2020 3.78 0.00 -3.786 2021
3.84 0.00 -3.847 2022 3.89 0.00 -3.898 2023 3.94 0.00 -3.949 2024
4.00 0.00 -4.0010 2025 4.06 0.00 -4.0611 2026 4.11 0.00 -4.1112
2027 4.16 0.00 -4.1613 2028 4.22 0.00 -4.2214 2029 4.27 0.00
-4.2715 2030 4.33 0.00 -4.3316 2031 4.39 0.00 -4.3917 2032 4.44
0.00 -4.4418 2033 4.49 0.00 -4.4919 2034 4.55 0.00 -4.5520 2035
4.60 0.00 -4.60AOREDES DEDISTRIBUCION
(L/s)0.001.002.003.004.005.006.007.0020132018202320282033Caudal
(L/s)AoBrecha: Oferta "sin proyecto" vs Demanda
proyectadaComponente: Redes de distribucinDEMANDA PROYECTADA OFERTA
SIN PROYECTOElaboracin Propiaf. Conexiones de Agua
PotableRespectoalbalanceofertademandadeconexionesdeaguasinproyecto,observamosquela
demandaalao01equivalea 212 yalao20esde276, la oferta es nula; en
consecuencia se genera una brecha negativa porlas cantidades
demandadas.Cuadro N 8: Balance Oferta - Demanda de Conexiones de
Agua (und)DEMANDAPROYECTADAOFERTA SINPROYECTOBRECHA1 2016 212 0
-2122 2017 215 0 -2153 2018 219 0 -2194 2019 222 0 -2225 2020 225 0
-2256 2021 229 0 -2297 2022 232 0 -2328 2023 235 0 -2359 2024 239 0
-23910 2025 242 0 -24211 2026 245 0 -24512 2027 249 0 -24913 2028
252 0 -25214 2029 255 0 -25515 2030 259 0 -25916 2031 262 0 -26217
2032 266 0 -26618 2033 269 0 -26919 2034 272 0 -27220 2035 276 0
-276AOCONEXIONES DEAGUA
POTABLE025507510012515017520022525027530020132018202320282033Nde
conexiones (unid)AoBrecha: Oferta "sin proyecto" vs Demanda
proyectadaComponente: Conexiones de agua potableOFERTA SIN PROYECTO
DEMANDA PROYECTADAElaboracin PropiaMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN
IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de
losServiciosdeAguaPotableySaneamiento
delCentroPobladoNuevaEsperanza, Distrito de San Ignacio Provincia
de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg. -14-g. Planta de
Tratamiento de Aguas
ResidualesRespectoalbalanceofertademandadePlantadeTratamientodeAguasResiduales
sin proyecto, observamos que la demanda al ao 01 equivale a0.85
lpsyalao20 esde 1.12 lps,laofertaesnula;enconsecuenciasegenera una
brecha negativa por las cantidades demandadas.Cuadro N 9: Balance
Oferta - Demanda de Planta de Tratamiento de AguasResiduales
(l/s)DEMANDAPROYECTADAOFERTA SINPROYECTOBRECHA1 2016 0.85 0 -0.852
2017 0.87 0 -0.873 2018 0.88 0 -0.884 2019 0.90 0 -0.905 2020 0.91
0 -0.916 2021 0.92 0 -0.927 2022 0.94 0 -0.948 2023 0.95 0 -0.959
2024 0.97 0 -0.9710 2025 0.98 0 -0.9811 2026 0.99 0 -0.9912 2027
1.01 0 -1.0113 2028 1.02 0 -1.0214 2029 1.03 0 -1.0315 2030 1.05 0
-1.0516 2031 1.06 0 -1.0617 2032 1.07 0 -1.0718 2033 1.09 0 -1.0919
2034 1.10 0 -1.1020 2035 1.12 0 -1.12AOPLANTA DETRATAMIENTO
DEDESAGUES
(L/s)0.000.200.400.600.801.001.201.401.6020132018202320282033Caudal
(L/s)AoBrecha: Oferta "sin proyecto" vs Demanda
proyectadaComponente: Planta de Tratamiento de DesaguesDEMANDA
PROYECTADA OFERTA SIN PROYECTOElaboracin Propiah. Conexiones de
AlcantarilladoRespecto al balance ofertademanda de Conexiones de
Alcantarillado sinproyecto,observamosquela demandaalao01equivalea
161conexiones y al ao 20 es de 208, la oferta es de 32; en
consecuencia segenera una brecha negativa por las cantidades
demandadas.MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y
Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento
delCentroPobladoNuevaEsperanza, Distrito de San Ignacio Provincia
de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg. -15-Cuadro N 10:
Balance Oferta - Demanda de Conexiones de Alcantarillado
(l/s)DEMANDAPROYECTADAOFERTA SINPROYECTOBRECHA1 2016 161 32 -1292
2017 163 32 -1313 2018 166 32 -1344 2019 168 32 -1365 2020 171 32
-1396 2021 173 32 -1417 2022 176 32 -1448 2023 178 32 -1469 2024
181 32 -14910 2025 183 32 -15111 2026 186 32 -15412 2027 188 32
-15613 2028 191 32 -15914 2029 193 32 -16115 2030 196 32 -16416
2031 198 32 -16617 2032 200 32 -16818 2033 203 32 -17119 2034 205
32 -17320 2035 208 32 -176AOCONEXIONES
DEALCANTARILLADO(und)2040608010012014016018020022024020132018202320282033Conexiones
(unid)AoBrecha: Oferta "sin proyecto" vs Demanda
proyectadaComponente: Conexiones de alcantarilladoDEMANDA
PROYECTADA OFERTA SIN PROYECTOElaboracin Propiai. Unidades Bsicas
de Saneamiento - UBSRespecto al balance ofertademanda de UBS sin
proyecto, observamos quela demanda al ao 01 equivale a 23 y al ao
20 es de 30, la oferta es
nula;enconsecuenciasegeneraunabrechanegativaporlascantidadesdemandadas.Cuadro
N 11: Balance Oferta - Demanda de UBSDEMANDAPROYECTADAOFERTA
SINPROYECTOBRECHA1 2016 23 0 -232 2017 23 0 -233 2018 24 0 -244
2019 24 0 -245 2020 24 0 -246 2021 25 0 -257 2022 25 0 -258 2023 25
0 -259 2024 26 0 -2610 2025 26 0 -2611 2026 26 0 -2612 2027 27 0
-2713 2028 27 0 -2714 2029 27 0 -2715 2030 28 0 -2816 2031 28 0
-2817 2032 29 0 -2918 2033 29 0 -2919 2034 29 0 -2920 2035 30 0
-30AOUBS(und)051015202530354020132018202320282033Conexiones
(unid)AoBrecha: Oferta "sin proyecto" vs Demanda
proyectadaComponente: Unidades Bsicas de SaneamientoDEMANDA
PROYECTADA OFERTA SIN PROYECTOElaboracin PropiaMUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de
losServiciosdeAguaPotableySaneamiento
delCentroPobladoNuevaEsperanza, Distrito de San Ignacio Provincia
de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg. -16-Supuestos y
parmetros utilizados:Cuadro 13: Parmetros de diseo y supuestos
utilizados para lademanda de agua potable del C.P. Nueva
EsperanzaMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y
Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento
delCentroPobladoNuevaEsperanza, Distrito de San Ignacio Provincia
de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg.
-17-SinproyectoConproyecto202 2020 5202 00 1970% 100%1212 12120
301212 00 11821212 -1212 -1212 -1 11 11 15 51 11 16 6167 167211
211100- 40- 15- 20- 10050% 15%- 1.3- 2Nmero de lotes de I.E.
SecundariaOtros lotes (comerciales, sociales, etc)Factor maximo
diarioPrdidas FisicasDotacin de agua instituciones educativas
Inicialy Primaria (l/h/d):Dotacin otros locales (L/d/local):Otras
conexiones de agua potableDotacion deagua proyectada por pileta
publica(l/h/d)Nmero de viviendas totalesNmero de viviendas con
pileta pblicaNmero de viviendas con conexin domiciliariade
aguaNmero de lotes de I.E. Inicial y PrimariaDatos
Tcnicos6.00Poblacion demandante PotencialConsumo de agua
domiciliario (l/h/d):Dotacin de agua instituciones
educativasSecundaria (l/h/d):Factor maximo Horario
[1.8-2.5]Poblacin sin servicio de agua potablePoblacin escolar
SecundariaNmero de conex. De agua potable de I.E. Inicialy
PrimariaNmero de conex. De agua potable de I.E.SecundariaPoblacion
demandante efectivaPoblacion de ReferenciaPARAMETROS DEMANDA DE
AGUA POTABLEDensidad por lote:Poblacin abastecida de agua potable
conconexin domiciliariaNmero de viviendas sin conexin de
aguaPoblacion totalNmero de lotes de Centros de SaludCobertura de
agua potable totalPoblacin escolar Inicial y PrimariaPoblacin
abastecida de agua potable conpiletasFuente: Elaboracin
PropiaCuadro 14: Parmetros de diseo y supuestos utilizados para
lademanda de saneamiento del C.P. Nueva EsperanzaMUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de
losServiciosdeAguaPotableySaneamiento
delCentroPobladoNuevaEsperanza, Distrito de San Ignacio Provincia
de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg. -18-Sin
proyectoConproyecto 1,2121,212202 20215.84% 100%0 5202 00 19732
148- 22- 0- 0- 0- 10.9%- 0%- 0%- 0%15.84% 73.3%1 11 16 61 11 16
6100- 40- 15- 20- 100- 100- 80%PARAMETROS DEMANDA DE
SANEAMIENTODatos TcnicosPoblacion totalNmero de lotes de I.E.
Inicial y PrimariaNmero de lotes de I.E. SecundariaOtros lotes (C.
Salud, sociales, etc)Cobertura de SaneamientoNumero de
viviendasCobertura UBS-HSV domsticasCobertura
alcantarilladoContribucin al alcantarilladoN de viviendas con
piletasN de UBS-C domsticasN de viviendas con alcantarilladoN de
UBS-CC domsticasN de UBS-HSV domsticasCobertura UBS-CC domsticasN
de viviendas con conexiones de agua potableN de UBS-AH domsticasN
de viviendas sin agua potableCobertura UBS-AH domsticasCobertura
UBS-C domsticasNmero de conex alcantarillado de I.E. Inicial
yPrimariaNmero de conex alcantarillado de I.E.SecundariaNmero de
conex alcantarillado Otros lote (C.Salud, sociales, etc)Consumo de
agua domiciliario (l/h/d):Dotacin de agua proyectada por pileta
publica(l/h/d):Dotacin de agua instituciones educativasInicialy
Primaria (l/h/d):Dotacin de agua instituciones educativasSecundaria
(l/h/d):Dotacin otros locales (L/d/local):Dotacin de aguaFuente:
Elaboracin PropiaMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN
IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de
losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva
Esperanza,Distrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio -
Departamento de CajamarcaPg. -19-D. ANLISIS TCNICO DEL PIP
Alternativa nicaSe plantea los siguientes componentes:- Las metas
de servicios de agua potable y disposicin sanitaria de
excretasServicio de Agua PotableAlternativa nica: Sistema de Agua
Potable por gravedad con tratamientoEl proyecto contempla el
aprovechamiento de las fuentes de agua de quebradaHuarinja1 cuyo
caudalenpocadeestiajede1.78lps. y delaquebradaHuarinja2 cuyo
caudalenpocadeestiajede 1.50 lps,ubicadoenelC.P.NuevaEsperanza
Elsistemaabastecerporgravedadyamerita laconstruccin de un sistema
de tratamiento de agua potable.Las acciones a realizar en el
proyecto son las siguientes:a. Captacin de Quebrada:Construccin
Captacin N1 Captacin de Quebrada Construcciondecaptacin
debarrajefijo enlaquebradaHuarinja1consucompuertadelimpia, cuyas
coordenadas714972.11Ey9436827.18 Ny cota 1519.50, Captar un caudal
de 1.78 L/s, que es parte del caudal demandado porel C.P. Nueva
Esperanza La captacines seran de concreto armado, con sus
respectiva camarahmedade
1.5mx2.0myunaltura1.0mparalacaptaciondequebrada, asimismo el
respectivo equipamiento y sistema de valvulas. Contar con muros de
encausamiento, compuerta de limpia y enrocadoen la parte superior.
Cmarahmedaquecontieneunatuberasdeconduccionalreservorio de PVC 3de
29 cm de longitudy una tuberia de rebose ylimpia de 4 para aliviar
a la estructura cuando de presentan caudalesexcedentes. Cmara seca
en la cual se encuentra la vlvula de compuerta de 3 dedimetro y sus
accesorios necesarios para el buen funcionamiento.
Construccindecercoperimtricoconpostesdemaderaymalladealambre con
puas.Construccin Captacin N2 Captacin de Quebrada
ConstrucciondecaptacindebarrajefijoenlaquebradaHuarinja
2consucompuertadelimpia, con coordenadas 714773.81Ey9436698.06 Ny
cota 1534 m.s.n.m. Captar un caudal de 1.50 L/s, que es parte del
caudal demandado porel C.P. Nueva Esperanza La captacines seran de
concreto armado, con sus respectiva
camarahmedade1.5mx2.0myunaltura1.0mparalacaptaciondequebrada,
asimismo el respectivo equipamiento y sistema de
valvulas.MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y
Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento
delCentroPobladoNueva Esperanza,Distrito de San Ignacio Provincia
de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg. -20- Contar con muros
de encausamiento, compuerta de limpia y enrocadoen la parte
superior. Cmarahmedaquecontieneunatuberasdeconduccionalreservorio
de PVC 3de 29 cm de longitudy una tuberia de rebose ylimpia de 4
para aliviar a la estructura cuando de presentan
caudalesexcedentes. Cmara seca en la cual se encuentra la vlvula de
compuerta de 3 dedimetro y sus accesorios necesarios para el buen
funcionamiento.
Construccindecercoperimtricoconpostesdemaderaymalladealambre con
puas.b. Lnea de Conduccin: Instalacin de lnea de conduccin con
tubera PVC D= 3, Clase 10 ylongitud41.09ml,tuberia PVCD= 2,
Clase10y longitud 265.65 ml,queconducirn uncaudal de2.99 L/s
hastalacajadereunion, acontinuaciondelacajadereuninseencuentra
laPlantadeTratamiento de agua (sedimentador, pre filtro y un filtro
lento), desde laplantadetratamientoseconducidoportuberiade PVCD=
3,Clase10 y longitud 15 ml, hasta el reservorio C.P. Nueva
Esperanza.c. Almacenamiento Nueva Esperanza: Construccin de
reservorio apoyado de 40.00 m3, el reservorioexistente de 30 m3 no
ser usado en el proyecto por estar en malestado funcional y estar
ubicado en un lgar no estrategico. Construccin de caseta de
valvulas, incluye el equipamiento hidrulico. Implementacin de un
sistema de cloracin por goteo. Construccin de cercos perimtrico con
postes de madera y malla dealambre con puas.d. Lnea de Aduccin
Nueva Esperanza: Instalacin de lnea de aduccin con tubera PVC D=
4Clase 10 ylongitud 543.68m. Construccion de 01 pase aereo con
tuberia FG D= 4y longitud8.00m. demandados por el C.P. Nueva
Esperanza.e. Red de distribucin Nueva Esperanza. Instalacin de
tuberas PVC SP; 03 pases aereos 05 vlvulas de purga;02 vlvulas de
aire; 10 vlvulas de control; 04 CRP tipo VII; 09tapones, de acuerdo
al detalle siguiente:DiametroTub.PVCLong.CRPTipo
VIIV.PurgaV.AireV.ControlTapon3 1379.28 - 5 2 - -2 1/2 694.59 - - -
- -2 682.92 - - - - -1 1/2 454.03 - - - - -1 2148.42 - - - - -3/4
2244.43 - - - - -1/2 144.42 - - - - -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de
losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva
Esperanza,Distrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio -
Departamento de CajamarcaPg. -21-TOTAL 04 05 02 10 09 Construccin
de 03 pases areos, FG D= 4longitud 15.00m, FGD= 4longitud 25.00m,FG
D= 4longitud 20.00m., con pndolas deaceroycabletipoboa3/8,
estribosdeconcretoarmado,dadosdeanclajef. Conexiones domiciliarias
Instalacin de 197 conexiones domiciliarias (189 viviendas y 8 lotes
nodomsticos) de tubera PVC C- 10.g. Piletas Publicas
Construcciondeunapiletapblica deconcretoarmado de1.30mx1.45y h=
0.70m, con sus respectivos accesorios. Construccion de una camara
de valvulas de 0.30m x 0.30m. que estarcubierta por una tapa
metlica de 0.40m x 0.40m.
Construcciondeunpozopercoladorde1.00mx1.00mx0.50m,depiedra mediana
para el desague de la pileta.Disposicin Sanitaria de Excretas
Alternativa nica: Conexiones Domiciliarias de alcantarillado,
construccin debuzones, instalacin de la red de desage, construccin
Ptar ms UnidadesBsicas de Saneamiento.a) Unidades Bsicas de
Saneamiento Construccinde 22
UnidadesBsicasdeSaneamientotipoArrastreHidraulico (UBS-AH) para las
viviendas que inlcuye cada una:o
Unacasetasdebaoconunreainternade2.00x1.10m2con muros de ladrillo
caravista, tarrajeado interno con
cementopulido,puertademaderamachimbrada,techodecalaminagalvanizada,aparatossanitariosinodorotanquebajo,duchacromada,lavatoriodepedestal,cajaderegistroestndarde0.30x
0.60 m2. La caseta cuenta con una tubera de ventilacin.La caseta
cuenta con una veredao Instalacin de Tanques Biodigestor
autolimpiable de 600L
paratratamientodelasaguasresiduales(aguasgrises,orinayexcretas)porcadaUBSdomstica.Enelbiodigestorsedalaseparacindeslidos(heces)ylquidos,pasandoloslquidosal
pozo de percolacin mientras que los slidos se quedan en laparte
inferior del biodigestor.o Instalacin de conexin intradomiciliaria
mediante Tubera
PVCD=1/2Clase10desdelaconexindomiciliariadeaguahastacada aparato
sanitario.o
Instalacindetuberasdeevacuacindedesague:TuberaPVCSALD=2alasalidadeladuchaydellavatoriohastaelempalme
ala tubera que va al pozo percolador. Tubera PVCMUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de
losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva
Esperanza,Distrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio -
Departamento de CajamarcaPg. -22-SAL D=4 a la salida del inodoro
hasta la caja de registro y de lacaja de registro hasta el pozo de
percolacin.o Construccin de pozo percolador de diametro de 1.00 m y
1.50mdealturapararecibirlasaguasresidualestratadasenelbiodigestor
einfiltrar en el terreno.b) ConexionesDomiciliariade Alcantarillado
Convencional,Construccindebuzones,
Instalacindelareddedesage,Construccin de la Planta de Tratamiento
de Aguas ResidualesConexiones Domiciliarias de Alcantarillado.
Instalacin de 148 conexiones domiciliarias de
alcantarillado.Instalacin de la red de desage Instalacin de de la
red de desague tubera PVC UF D= 6 con unalongitud de 2301.89. ml.
ytubera PVC UF D= 8 con una longitud de196.71ml.Construccin de
Buzones Construccin de 44 unidades de buzones concreto simple . El
diametro ser de 1.50m. y una altura variable segn lo amerite.Planta
de Tratamiento de Agua Residuales: La PTAR se ubica en la
coordenadas 722574.89 E y 9435984.58 Nycota 1,432.58 m.s.n.m.
Construccion de camaras de rejas de concreto armado, de una
longitud3.50 m , un ancho de canal de 0.3 my 1.5 m de profundidad,
ademasde un by pass de 0.30 m de ancho y 1.20 m.
Construcciondeunfiltrobiolgicoparaeltratamientosecundario,laqueserdebajacargaenunlechofiltrantedepiedrahasta2mdeprofundidad.
Construccin de Lecho de Secado de lodos de dimensiones 3.90m
deanchoy4.50mdelargo
y1.50mdeprofundidad.EllodoserdescargadodelTanqueImhoffatravsdeunavlvuladepurgadeDN=200mmeingresarallechodesecadomediante4tuberasdeDN=200mmquedescargarnsobreplataformasadosadasalasparedes,
a fin de evitar turbulencia.
Tanqueprefabricadode500Lconsistemainyectoralasalidadebiodigestor
para el contacto con el cloro.
Construccindecercoperimtricoconpostesdemaderaymalladealambreconpuasadicionalmenteselepropondrcercovivoparamitigacin
de olores.MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y
Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento
delCentroPobladoNueva Esperanza,Distrito de San Ignacio Provincia
de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg. -23-Mitigacin
ambiental y seguridad en obraSe realizarn actividades de mitigacin
ambiental durante la ejecucin delproyecto: Control de partculas en
suspensin y de residuos slidos. Sealizacin de excavaciones a
profundidad. Charlas de difusin de alcances del proyecto, riesgos
asociados ymecanismos de participacin segura. Elaboracin e
implementacin de un Plan de Seguridad en el trabajo,as como la
dotacin de equipos de proteccin individual y
colectiva,sealizaciones temporales y capacitacin en seguridad y
salud en obras- Gestin del
servicioComprendeaccionesdirigidasaloperadordelservicio(JASS)aejecutarenlaetapadeejecucindelaobraypostejecucin,monitoreandosusefectosyreforzandosusaccioneshastalograrelaseguramientodelosobjetivos
del proyecto.a. Metas de instrumentos de
gestinSeesperalograrquelosoperadoresdelossistemasdeaguaysaneamiento
del mbito rural puedan administrar, operar y
mantenerlosserviciosencondicionesdesostenibilidad.
Lasmetasdelosinstrumentos de gestin a formular sern: Estatutos y
Reglamentos Manual de operacin y mantenimiento Procedimiento de
cobranza Plan Operativo Anual Protocolo de control de calidad Libro
de Caja Libro de Actas del Consejo Directivo Libro de Recaudos
Libro de Inventario Presupuesto AnualMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de
losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva
Esperanza,Distrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio -
Departamento de CajamarcaPg. -24-b. Metas de capacitacin al
operador de los
serviciosComprendelaejecucindeplanesdecapacitacinalasJASSorientado
a fortalecer capacidades para la administracin, operaciny
mantenimiento de los
sistemas.Adems,comprendelacapacitacinalasATMenaspectosadministracin,tcnicos,normativos,mantenimiento,operacin,calidad
del agua y fiscalizacin de servicios de saneamiento.Se realizarn
los siguientes talleres de capacitacin:Mdulo 1.0 ADMINISTRACION
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONESMdulo 1.1Taller de Administracin,
Responsabilidades y Funciones de la JASS (Marco Legal,Estatutos,
Reglamentos)Practica de Sesiones Productivas de JASSMdulo 1.2
Taller de Liderazgo y GestinMdulo 1.3 Taller delPlan Anual de
AOMPractica de Elaboracin del Plan Anual y PresupuestoSeguimiento
de las Actividades del Plan AnualMdulo 1.4Taller de Instrumentos de
gestin (Padrn de Usuarios, Padrn de Recaudo, Librode Caja, Libro
Inventario)Seguimiento de correcto manejo de Instrumentos de
Gestin.Mdulo 1.5 Taller de Emisin de Recibos y Control de
CobranzasSeguimiento de Emisin de Recibos y control de
cobranzasMdulo 2.0 OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOSMdulo
2.1 Taller El sistema de Agua Potable y Saneamiento de la
ComunidadMdulo 2.2 Taller de Desinfeccin y Cloracin del Sistema de
AguaPractica de CloracinMdulo 2.3 Taller de O y M de Captacin y/o
PT., reservorios, Redes y VlvulasPractica de OyM en Captacin y/o
PT, reservorio, redes y VlvulasMdulo 2.4 Taller de
GasfiteraPractica de Gasfitera Bsica y reparacionesMdulo 2.5 Taller
de Operacin y Mantenimiento de las UBSPractica de OyM de las
UBSMODULO3.0 FORTALECIMIENTO DE LA AREA TECNICA MUNICIPAL -
ATMMdulo3.1 Taller Marco Legal en Saneamiento BsicoMdulo 3.2 Taller
para la Formulacin del POA de la rea Tcnica MunicipalPractica de
Elaboracin del POASeguimiento del POAMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de
losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva
Esperanza,Distrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio -
Departamento de CajamarcaPg. -25-Comunicacin y educacin
SanitariaComprendeaccionesdirigidasalacomunidad,aejecutarenla
etapadeejecucindelaobraypostejecucin,monitoreandosusefectosyreforzando
sus acciones hasta lograr el aseguramiento de los objetivos
delproyecto.Con los talleres de capacitacin y promocin en
comunicacin y educacinsanitaria se espera: Lograr posicionar el
tema del agua y saneamiento rural como
temacentralenlaagendapblicanacionalyalaccionardelPNSR,aplicando un
plan de Comunicacin con actores sociales
(gobiernoregional,local,salud,educacin,etc.),familiasycomunidadpararelevarlaimportanciadelosserviciosdeaguaysaneamiento,educacinsanitariaylanecesidaddehacersosteniblelosservicios,principalmenteenloquerespectaalacuotafamiliar,valoracin
del servicio y hbitos de educacin sanitaria. Lograr que la
comunidad mejore sus hbitos de higiene y prcticassaludables.Se
realizarn los siguientes talleres de capacitacin:Mdulo 01 Taller de
Sensibilizacin para implementacin del PlanMdulo 02 Taller de Manejo
de Agua Potable en el hogarPractica de Manejo de agua en el
hogarMdulo 03 Taller de Lavado de ManosPractica de Lavado de
ManosMdulo 04 Taller Disposicin adecuada de excretas UBSPractica de
operacin adecuada de UBSPractica de mantenimiento adecuado de
UBSMdulo 05 Taller Disposicin Final de residuos solidosPractica
Disposicin Final de residuos solidosMdulo 06 Taller Importancia de
la Disponibilidad final de aguas grisesPracticaImportancia de la
Disponibilidad final de aguas grisesMdulo 07 Taller de Higiene
personal y de la viviendaPractica de Higiene personal y de la
viviendaMdulo 08 Taller de Higiene de los Alimentos y
utensiliosPractica de Higiene de los Alimentos y
utensiliosMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y
Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento
delCentroPobladoNueva Esperanza,Distrito de San Ignacio Provincia
de San Ignacio - Departamento de CajamarcaPg. -26-MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de
losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva
Esperanza, Distrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio -
Departamentode CajamarcaPg. -27-Figura N 2 : Esquema Proyectado de
Agua PotableMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y
Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento
delCentroPobladoNueva Esperanza, Distrito de San Ignacio Provincia
de San Ignacio - Departamentode CajamarcaPg. -28-Figura N 3:
Esquema Proyectado De AlcantarilladoMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN
IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de
losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva
EsperanzaDistrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio
Departamento de CajamarcaPg. -29-E. COSTOS DEL PIPCuadro N 12 :
Resumen de los Costos de Inversin Total a Precios deMercado y a
Precios SocialesSISTEMA DE AGUA POTABLE 1,916,514.40
1,479,037.71SISTEMA DE SANEAMIENTO 1,082,961.81
812,592.81SUPERVISION DE OBRA (5%) 149,973.81 136,326.19EDUCACION
SANITARIA 76,499.02 69,537.61FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
61,011.17 55,459.15EXPEDIENTE TECNICO 42,153.85 38,317.85INVERSIN
TOTAL 3,329,114.07 2,591,271.32Elaboracin: PropiaTotal a Precios
deMercado (S/.)Total a Precios Social(S/.)MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de
losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva
Esperanza Distrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio
Departamento deCajamarcaPg. -30-Cuadro N 13: Cronograma De Costos
De Inversin A Precios De Mercado1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TotalSISTEMA DE AGUA POTABLE 0OBRAS E INSTALACIONES PROVISIONALES
Gbl. 5,341.69 5,341.69 5,341.69CAPTACION DE QUEBRADA Gbl. 15,707.22
3,926.81 3,926.81 3,926.81 3,926.81 15,707.22LINEA DE CONDUCCION
Gbl. 883,794.46 220,948.62 220,948.62 220,948.62 220,948.62
883,794.46PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA Gbl. 277,977.92 69,494.48
69,494.48 69,494.48 69,494.48 277,977.92RESERVORIOS Gbl. 95,417.58
23,854.39 23,854.39 23,854.39 23,854.39 95,417.58LINEA DE ADUCCION
Y RED DE DISTRIBUCION Gbl. 344,213.51 86,053.38 86,053.38 86,053.38
86,053.38 344,213.51CAMARAS Y VALVULAS Gbl. 79,280.68 19,820.17
19,820.17 19,820.17 19,820.17 79,280.68CONEXIONES DOMICILIARIAS
Gbl. 67,753.40 16,938.35 16,938.35 16,938.35 16,938.35
67,753.40MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Gbl. 2,691.56 672.89
672.89 672.89 672.89 2,691.56FLETE SISTEMA DE AGUA POTABLE Gbl.
144,336.38 144,336.38 144,336.38INSTALACIN DE UBSUNIDAD BASICA DE
SANEAMIENTO Gbl. 492,987.26 123,246.81 123,246.81 123,246.81
123,246.81 492,987.26BIODIJESTORES Gbl. 152,273.72 38,068.43
38,068.43 38,068.43 38,068.43 152,273.72CAJA REGISTRO EN COLECTORES
Gbl. 20,046.76 5,011.69 5,011.69 5,011.69 5,011.69
20,046.76COLECTORES Gbl. 12,821.17 3,205.29 3,205.29 3,205.29
3,205.29 12,821.17FLETE UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO Gbl. 47,246.89
47,246.89 47,246.89INSTALACIN DE ALCANTARILLADOOBRAS PROVISIONALES
Y TRABAJOS PRELIMINARES Gbl. 4,749.50 4,749.50 4,749.50CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y REDESCONDOMINIALESGbl. 57,475.08
14,368.77 14,368.77 14,368.77 14,368.77 57,475.08MITIGACION DE
IMPACTO AMBIENTAL Gbl. 5,209.76 1,302.44 1,302.44 1,302.44 1,302.44
5,209.76FLETE RED DE ALCANTARILLLADO Gbl. 1,116.99 1,116.99
1,116.99PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESCAMARA DE REJAS
Gbl. 5,675.69 1,418.92 1,418.92 1,418.92 1,418.92 5,675.69LECHO DE
SECADO Gbl. 66,757.93 16,689.48 16,689.48 16,689.48 16,689.48
66,757.93FILTRO BIOLOGICO Gbl. 169,563.66 42,390.92 42,390.92
42,390.92 42,390.92 169,563.66CAMARA DE CLORACION Gbl. 9,159.40
2,289.85 2,289.85 2,289.85 2,289.85 9,159.40OTROS Gbl. 1,997.23
499.31 499.31 499.31 499.31 1,997.23MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Gbl. 1,231.45 307.86 307.86 307.86 307.86 1,231.45FLETE DE PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES Gbl. 31,186.93 31,186.93
31,186.93SUPERVISION DE OBRA (5%) Gbl. 149,973.81 37,493.45
37,493.45 37,493.45 37,493.45 149,973.81EDUCACION SANITARIA Gbl.
76,499.02 19,124.76 19,124.76 19,124.76 19,124.76
76,499.02FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Gbl. 61,011.17 15,252.79
15,252.79 15,252.79 15,252.79 61,011.17EXPEDIENTE TECNICO Estudio
42,153.85 16,861.54 12,646.16 12,646.16 42,153.85TOTAL GLB
3,325,651.67 16,861.54 12,646.16 12,646.16 996,358.24 762,379.86
762,379.86 762,379.86
3,325,651.67DESCRIPCIONUnidaddeTotalMesesCRONOGRAMA
FINANCIEROElaboracin: PropiaMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN
IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de
losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva
EsperanzaDistrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio
Departamento de CajamarcaPg. -31-Cuadro N 14: Cronograma De
Reinversin De Saneamiento A Precios de Mercado2016 111 111 -2017
114 3 -2018 118 4 -2019 121 3 -2020 124 3 -2021 128 4 -2022 131 3
-2023 134 3 -2024 138 4 -2025 142 4 204,711.752026 145 3
5,532.752027 148 3 7,377.002028 152 4 5,532.752029 155 3
5,532.752030 158 3 7,377.002031 162 4 5,532.752032 165 3
5,532.752033 169 4 7,377.002034 172 3 7,377.002035 175 3
5,532.75Elaboracin: PropiaN de UBS domsticosTotales
IncrementalesCostoreposicinREINVERSIONESEN
SANEAMIENTOAoMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y
Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento
delCentroPobladoNueva EsperanzaDistrito de San Ignacio Provincia de
San Ignacio Departamento de CajamarcaPg. -32-Cuadro N 15:
Cronograma De Costos De Operacin Y Mantenimiento De AguaPotable A
Precios De Mercado CostosFijos CostosVariables Total1 1,656.00
2,124.64 3,780.64 419.52 4,200.162 1,656.00 2,186.48 3,842.48
419.52 4,262.003 1,656.00 2,248.31 3,904.31 419.52 4,323.834
1,656.00 2,308.43 3,964.43 419.52 4,383.955 1,656.00 2,370.27
4,026.27 419.52 4,445.796 1,656.00 2,432.10 4,088.10 419.52
4,507.627 1,656.00 2,493.94 4,149.94 419.52 4,569.468 1,656.00
2,554.06 4,210.06 419.52 4,629.589 1,656.00 2,615.89 4,271.89
419.52 4,691.4110 1,656.00 2,677.73 4,333.73 419.52 4,753.2511
1,656.00 2,737.84 4,393.84 419.52 4,813.3612 1,656.00 2,799.68
4,455.68 419.52 4,875.2013 1,656.00 2,861.51 4,517.51 419.52
4,937.0314 1,656.00 2,921.63 4,577.63 419.52 4,997.1515 1,656.00
2,983.47 4,639.47 419.52 5,058.9916 1,656.00 3,045.30 4,701.30
419.52 5,120.8217 1,656.00 3,105.42 4,761.42 419.52 5,180.9418
1,656.00 3,167.26 4,823.26 419.52 5,242.7819 1,656.00 3,229.09
4,885.09 419.52 5,304.6120 1,656.00 3,289.21 4,945.21 419.52
5,364.73Total Costosde O&M(S/.)Costos deMtto (S/.)AoCostos de
Operacin (S/.)Elaboracin:PropiaMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN
IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de
losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva
EsperanzaDistrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio
Departamento de CajamarcaPg. -33-Cuadro N 16: Cronograma De Costos
De Operacin Y Mantenimiento De UBS APrecios De MercadoDescripccin
UNID CANTIDADCosto a Pr.SocialesS/. AoI.COSTOS DE OPERACIN Y
ADMINISTRACION 3,417.08Mano de Obra No Calificada hh 40.00
291.65Herramientas de trabajo mes 1.00 101.64Cal Kg. 45.00
2,972.97Materiales de escritorio glb 1.00 50.82Servicios bsicos
(luz, agua, comunicaciones) mes 0.00 -Gastos diversos (movilidad,
gestiones, etc) mes 0.00 -II.COSTOS DE MANTENIMIENTO 414.69Operador
para limpieza de Tanque Biodigestor hh 20.00 252.07Herramientas de
trabajo mes 1.00 50.82Vestuarios y accesorios mes 1.00 60.98Otros
mes 1.00 50.82TOTAL COSTO ANUAL 3,831.77Los costos de operacin son
a cargo de cada familia, pero se incluye para fines descriptivosSlo
en caso de limpieza del Tanque Biodigestor se requerir el
acompaamiento del operadorde la JASSElaboracin: PropiaMUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de
losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva
EsperanzaDistrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio
Departamento de CajamarcaPg. -34-Cuadro N 17: Cronograma De Costos
De Operacin Y Mantenimiento DeAlcantarillado A Precios De
MercadoPRECIOSSOCIALESPRECIOSSOCIALES1 18,521.56 0.06 1,168.732
19,076.36 0.06 1,203.733 19,631.16 0.06 1,238.744 20,156.76 0.06
1,271.915 20,711.56 0.06 1,306.926 21,266.36 0.06 1,341.937
21,821.16 0.06 1,376.938 22,346.76 0.06 1,410.109 22,901.56 0.06
1,445.1110 23,456.36 0.06 1,480.1211 23,981.96 0.06 1,513.2812
24,536.76 0.06 1,548.2913 25,091.56 0.06 1,583.3014 25,646.36 0.06
1,618.3115 26,171.96 0.06 1,651.4716 26,726.76 0.06 1,686.4817
27,281.56 0.06 1,721.4918 27,836.36 0.06 1,756.5019 28,361.96 0.06
1,789.6620 28,916.76 0.06
1,824.67COSTOSUNITARIOSCOSTOSANUALESAOSVOLUMEN
DEAGUASERVIDAS(m3/ao)COSTOS DE OPERACIN YMANTENIMIENTO CON
PROYECTOElaboracin: PropiaMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN
IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de
losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva
EsperanzaDistrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio
Departamento de CajamarcaPg. -35-Cuadro N 18: Cronograma De Costos
De Operacin Y Mantenimiento De Ptar APrecios De
MercadoPRECIOSSOCIALESPRECIOSSOCIALES1 18,521.56 0.08 1,463.532
19,076.36 0.08 1,507.373 19,631.16 0.08 1,551.204 20,156.76 0.08
1,592.745 20,711.56 0.08 1,636.576 21,266.36 0.08 1,680.417
21,821.16 0.08 1,724.258 22,346.76 0.08 1,765.789 22,901.56 0.08
1,809.6210 23,456.36 0.08 1,853.4611 23,981.96 0.08 1,894.9912
24,536.76 0.08 1,938.8313 25,091.56 0.08 1,982.6714 25,646.36 0.08
2,026.5115 26,171.96 0.08 2,068.0416 26,726.76 0.08 2,111.8817
27,281.56 0.08 2,155.7218 27,836.36 0.08 2,199.5619 28,361.96 0.08
2,241.0920 28,916.76 0.08 2,284.93AOSCOSTOS DE OPERACIN
YMANTENIMIENTO CON PROYECTOVOLUMEN DEAGUASERVIDAS(m3/ao)COSTOS
COSTOSElaboracin: PropiaF. EVALUACIN SOCIALBeneficios del PIPLos
FlujosNetosapreciossociales
delproyectoquecomprendedelosbeneficiosdelosantiguosusuariosconectadosalaredpblica
yBeneficios por Ahorro de costos de salud al ao 20 que y el VANS
equivalea S/. 1,013,120.07Nuevos Soles.MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de
losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva
Esperanza Distrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio
Departamento deCajamarcaPg. -36-Cuadro N 19: Flujo de Costos y
Beneficios de Agua Potable0 1,161 142 142 1,669,955.521 1,196 147
147 202 37 239 134,395.96 24,617.08 159,013.05 83,371.99 - 3,4482
1,232 151 151 202 44 246 134,395.96 29,274.37 163,670.33 85,640.61
- 3,5013 1,268 155 155 202 52 254 134,395.96 34,596.98 168,992.94
87,909.24 - 3,5534 1,303 160 160 202 59 261 134,395.96 39,254.27
173,650.23 90,745.02 - 3,6045 1,339 164 164 202 66 268 134,395.96
43,911.55 178,307.52 93,013.64 - 3,6576 1,375 169 169 202 73 275
134,395.96 48,568.84 182,964.80 95,849.43 - 3,7097 1,411 173 173
202 80 282 134,395.96 53,226.12 187,622.09 98,118.05 - 3,7618 1,446
177 177 202 87 289 134,395.96 57,883.41 192,279.37 100,386.68 -
3,8129 1,482 182 182 202 94 296 134,395.96 62,540.70 196,936.66
103,222.46 - 3,86510 1,518 186 186 202 102 304 134,395.96 67,863.31
202,259.27 105,491.08 - 3,91711 1,553 190 190 202 109 311
134,395.96 72,520.59 206,916.56 107,759.71 - 3,96812 1,589 195 195
202 116 318 134,395.96 77,177.88 211,573.84 110,595.49 - 4,02113
1,625 199 199 202 123 325 134,395.96 81,835.17 216,231.13
112,864.12 - 4,07314 1,660 204 204 202 130 332 134,395.96 86,492.45
220,888.41 115,699.90 - 4,12415 1,696 208 208 202 137 339
134,395.96 91,149.74 225,545.70 117,968.52 - 4,17616 1,732 212 212
202 144 346 134,395.96 95,807.02 230,202.99 120,237.15 - 4,22917
1,767 217 217 202 151 353 134,395.96 100,464.31 234,860.27
123,072.93 - 4,28018 1,803 221 221 202 159 361 134,395.96
105,786.92 240,182.88 125,341.56 - 4,33219 1,839 225 225 202 166
368 134,395.96 110,444.21 244,840.17 127,610.18 - 4,38420 1,874 230
230 202 173 375 134,395.96 115,101.49 249,497.46 130,445.96 -
4,435VANSOCIALTIRSOCIALCostos de O&Mincrementales aprecios
socialesInversintotal aprecios sociales(S/.)Poblacinimp.
Indirecto=IGVReemplazando tenemos:Porlotantosetiene
elsiguientefactordecorreccinparalosinsumosdebienesnacionales.FCBN=0.8475Para
Mano de Obra calificada:Dnde:FCMOC: Factor de correccin mano de
obra calificadaImp. Directo: tasa de Impuesto directo, si toda la
mano de obra es nueva contratacin, y
lamanodeobraseencuentraafectadaporunatasadeImpuestodirectade10%=>Imp.Directo=10%.Reemplazando
tenemos:Por lo tanto se tiene el siguiente factor de correccin para
la mano de obra calificada.FCMOC=0.909Para mano de obra no
calificada:EnelanexoSNIP10semencionaqueelfactordecorreccinparamanodeobranocalificada
para el caso de selva en zona rural es de 0.490. Por lo tanto se
utilizar este factor.0.9090.490.8670.8475PARAMETROS DE EVALUACION
ANEXO SNIP 09MANO DE OBRA CALIFICADAMANO DE OBRA NO
CALIFICADABIENES TRANSABLES (IMPORTADOS)BIENES NO TRANSABLES
(NACIONALES)MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y
Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento
delCentroPobladoNueva Esperanza, Distrito deSan Ignacio Provincia
de San Ignacio Departamento de Cajamarcag. -214-Cuadro N 147:
Factores de conversin a precios socialesa) Costode Inversin a
Precios SocialesCuadro N 148: Costo a Precios sociales de la
Alternativa nica de Agua PotableG.G.
(10%)Utilidad(5%)I.G.V.(S/.)15% 18%OBRASEINSTALACIONESPROVISIONALES
3,936.40 590.46 4,526.86 814.83 5,341.69 0.759
4,054.35CAPTACIONDEQUEBRADA 11,574.96 1,736.24 13,311.20 2,396.02
15,707.22 0.759 11,921.78LINEADECONDUCCION 651,285.53 97,692.83
748,978.36 134,816.10 883,794.46 0.802
708,803.16PLANTATRATAMIENTODEAGUA 204,847.40 30,727.11 235,574.51
42,403.41 277,977.92 0.759 210,985.24RESERVORIOS 70,315.09
10,547.26 80,862.35 14,555.22 95,417.58 0.802
76,524.90LINEADEADUCCIONYREDDEDISTRIBUCION 253,657.71 38,048.66
291,706.37 52,507.15 344,213.51 0.802 276,059.24CAMARASYVALVULAS
58,423.49 8,763.52 67,187.01 12,093.66 79,280.68 0.802
63,583.10CONEXIONESDOMICILIARIAS 49,928.81 7,489.32 57,418.13
10,335.26 67,753.40 0.802 54,338.22MITIGACIONDEIMPACTOAMBIENTAL
1,983.46 297.52 2,280.98 410.58 2,691.56 0.759
2,042.89FLETESISTEMADEAGUAPOTABLE 106,364.32 15,954.65 122,318.97
22,017.41 144,336.38 0.490 70,724.83TOTALCOSTODIRECTO 1,412,317.17
1,916,514.40 1,479,037.71SUPERVISIONDEOBRA(5%) 95,825.72 0.909
87,105.58EDUCACIONSANITARIA 48,627.21 0.909
44,202.13FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL 38,782.23 0.909
35,253.05EXPEDIENTETECNICO 26,795.43 0.909
24,357.04COSTOTOTALAGUAPOTABLE 2,126,544.99 1,669,955.52FCTotal a
PreciosSocial(S/.)Descripcin TotalPresupuestoSubTotal (S/.)Total a
Preciosde Mercado(S/.)Elaborado: Equipo
TecnicoLoscostosdelainversindelcomponente Agua
apreciossocialesesdeS/. 1,669,955.52nuevos solesFACTORES de
CONVERSION a PRECIOS SOCIALES a NIVEL deCOMPONENTES de
INVERSIONCOMPONENTE FACTORCORRECCIONPlanta de tratamiento de agua
potable 0.797Linea de agua potable 0.802Obras civiles estructuras
0.759Equipamiento e instalaciones hidraulicas 0.838Lneas de
alcantarillado 0.772Planta de tratamiento de desague 0.785Resolucin
Directoral N 003-2011-EF/68.01, Anexo SNIP 10MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de
losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva
Esperanza, Distrito deSan Ignacio Provincia de San Ignacio
Departamento de Cajamarcag. -215-Cuadro N 149: Costo a precio
Social de Sistema de Alcantarillado Alternativa nicaDescripcin
TotalPresupuestoG.G. (10%)Utilidad (5%)Sub Total (S/.) I.G.V.(S/.)
FCTotal a PreciosSocial(S/.)15% 18%OBRAS PROVISIONALES YTRABAJOS
PRELIMINARES 3,500.00 525.00 4,025.00 724.50 4,749.50 0.759
3,604.87CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADOYREDES
CONDOMINIALES 42,354.52 6,353.18 48,707.70 8,767.39 57,475.08 0.759
43,623.59MITIGACION DE IMPACTOAMBIENTAL 3,839.18 575.88 4,415.05
794.71 5,209.76 0.759 3,954.21FLETE RED DE ALCANTARILLLADO 823.13
123.47 946.60 170.39 1,116.99 0.490 547.32TOTAL COSTODIRECTO
50,516.83 68,551.33 51,729.99SUPERVISIONDEOBRA(5%) 3,427.57 0.909
3,115.66EDUCACIONSANITARIA 8,985.08 0.909
8,167.44FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL 7,165.98 0.909
6,513.88EXPEDIENTE TECNICO 958.44 0.909 871.22COSTOTOTAL
ALCANTARILLADO 89,088.40 70,398.19ALTERNATIVA01:
INVERSIONSISTEMADESANEAMIENTO: ALCANTARILLADOTotal a Preciosde
Mercado (S/.)Elaborado: Equipo TcnicoLos costos de lainversin del
componente Alcantarillado a precios sociales es de S/.
70,398.19nuevos soles.Cuadro N 150: Costo a precio Social de
UBSDescripcin TotalPresupuestoG.G. (10%)Utilidad (5%)Sub Total
(S/.) I.G.V.(S/.) FCTotal a PreciosSocial(S/.)15% 18%UNIDAD
BASICADE SANEAMIENTO 363,292.01 54,493.80 417,785.81 75,201.45
492,987.26 0.759 374,177.33BIODIJESTORES 112,213.50 16,832.03
129,045.53 23,228.19 152,273.72 0.772 117,555.31REGISTRO DE LODOS
11,446.47CAJAREGISTRO EN COLECTORES 14,772.85 2,215.93 16,988.78
3,057.98 20,046.76 0.759 15,215.49COLECTORES 9,448.17 1,417.23
10,865.40 1,955.77 12,821.17 0.759 9,731.27POZO DE INFILTRACION
2,551.51 382.73 2,934.24 528.16 3,462.40 1.759 6,090.36FLETE UNIDAD
BASICADE SANEAMIENTO 34,817.16 5,222.57 40,039.73 7,207.15
47,246.89 0.490 23,150.97TOTAL COSTO DIRECTO 548,541.67 728,838.19
545,920.73SUPERVISION DE OBRA(5%) 36,441.91 0.909
33,125.70EDUCACION SANITARIA 18,886.73 0.909
17,168.04FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 15,062.96 0.909
13,692.23EXPEDIENTE TECNICO 10,407.30 0.909 9,460.24COSTO TOTAL
UBS-AH 809,637.08 619,366.92ALTERNATIVA01:
INVERSIONSISTEMADESANEAMIENTO: UBS-AHCONBIODIGESTORTotal a
Preciosde Mercado (S/.)Elaborado: Equipo TcnicoLos costos de
lainversin del componente UBS a precios sociales es de S/.
619,366.92 nuevossolesMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN
IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de
losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva
Esperanza, Distrito deSan Ignacio Provincia de San Ignacio
Departamento de Cajamarcag. -216-Cuadro N 151: Costo a precio
Social de PTARDescripcin TotalPresupuestoG.G. (10%)Utilidad (5%)Sub
Total (S/.) I.G.V.(S/.) FCTotal a PreciosSocial(S/.)15% 18%CAMARADE
REJAS 4,182.53 627.38 4,809.91 865.78 5,675.69 0.785
4,455.42LECHODE SECADO 49,195.23 7,379.28 56,574.51 10,183.41
66,757.93 0.785 52,404.97FILTROBIOLOGICO 124,954.80 18,743.22
143,698.02 25,865.64 169,563.66 0.785 133,107.48CAMARADE CLORACION
6,749.74 1,012.46 7,762.20 1,397.20 9,159.40 0.785 7,190.13OTROS
1,471.80 220.77 1,692.57 304.66 1,997.23 0.785 1,567.83MITIGACION
DE IMPACTOAMBIENTAL 907.48 136.12 1,043.60 187.85 1,231.45 0.759
934.67FLETE DE PLANTADE TRATAMIENTODE AGUARESIDUALES 22,982.26
3,447.34 26,429.60 4,757.33 31,186.93 0.490 15,281.59TOTAL
COSTODIRECTO 210,443.84 285,572.29 214,942.09SUPERVISIONDEOBRA(5%)
14,278.61 0.909 12,979.26EXPEDIENTETECNICO 3,992.68 0.909
3,629.35COSTOTOTAL SANEAMIENTO 303,843.59 231,550.70ALTERNATIVA01:
INVERSIONSISTEMADESANEAMIENTO: PLANTADETRATAMIENTODEAGUAS
RESIDUALESTotal a Preciosde Mercado (S/.)Elaborado: Equipo
TcnicoLoscostosdelainversindelcomponente PTAR aprecios
socialesesdeS/.231,550.70nuevos soles.b) Costo de operacin y
mantenimiento a precio socialesCuadro N 152: Costo de operacin y
mantenimiento Sin proyecto para el Sistema de AguaCostos de
Administracin y Operacin - -Operador mes 1 - - 0.909 -Herramientas
de trabajo mes 1 - - 0.847 -Materiales de escritorio glb 1 - -
0.847 -Servicios bsicos (luz, agua, comunicaciones) mes 1 - - 0.847
-Gastos diversos (movilidad, gestiones, etc) mes 1 - - 0.847
-Costos de Mantenimiento 216.00 182.95Insumos de limpieza glb 1
10.00 120.00 0.847 101.64Herramientas de trabajo mes 1 8.00 96.00
0.847 81.31Vestuarios y accesorios mes 1 - - 0.847 -Otros mes 1 - -
0.847 -TOTAL ANUAL 216.00 182.95FC Precio Social(S/.Ao)Rubros
UnidadCantidadmensual Costo Unit(S/.) Precio deMercado (S/.
/Ao)Elaborado: Equipo TcnicoMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN
IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de
losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva
Esperanza, Distrito deSan Ignacio Provincia de San Ignacio
Departamento de Cajamarcag. -217-Cuadro N 4.47Cuadro N 153: Costo
de operacin y mantenimiento a precios sociales con proyecto deagua
Alternativa nica Costos Fijos CostosVariables Total1 1,471.82
1,800.55 3,272.37 359.02 3,631.392 1,471.82 1,852.95 3,324.77
359.02 3,683.803 1,471.82 1,905.35 3,377.17 359.02 3,736.204
1,471.82 1,956.30 3,428.12 359.02 3,787.155 1,471.82 2,008.70
3,480.52 359.02 3,839.556 1,471.82 2,061.10 3,532.93 359.02
3,891.957 1,471.82 2,113.51 3,585.33 359.02 3,944.358 1,471.82
2,164.45 3,636.28 359.02 3,995.309 1,471.82 2,216.86 3,688.68
359.02 4,047.7010 1,471.82 2,269.26 3,741.08 359.02 4,100.1111
1,471.82 2,320.21 3,792.03 359.02 4,151.0512 1,471.82 2,372.61
3,844.43 359.02 4,203.4613 1,471.82 2,425.01 3,896.84 359.02
4,255.8614 1,471.82 2,475.96 3,947.78 359.02 4,306.8115 1,471.82
2,528.36 4,000.19 359.02 4,359.2116 1,471.82 2,580.76 4,052.59
359.02 4,411.6117 1,471.82 2,631.71 4,103.54 359.02 4,462.5618
1,471.82 2,684.11 4,155.94 359.02 4,514.9619 1,471.82 2,736.52
4,208.34 359.02 4,567.3720 1,471.82 2,787.46 4,259.29 359.02
4,618.31Costos de Operacin (S/.)Costos deMtto(S/.)COSTOS DE O&M
DE AGUA CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALESTotal Costosde
O&M(S/.)AoElaborado: Equipo TcnicoMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de
losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva
Esperanza, Distrito deSan Ignacio Provincia de San Ignacio
Departamento de Cajamarcag. -218-Cuadro N 154: Costos deO y M de
AlcantarilladoPRECIOSSOCIALESPRECIOSSOCIALES1 18,521.56 0.06
1,168.732 19,076.36 0.06 1,203.733 19,631.16 0.06 1,238.744
20,156.76 0.06 1,271.915 20,711.56 0.06 1,306.926 21,266.36 0.06
1,341.937 21,821.16 0.06 1,376.938 22,346.76 0.06 1,410.109
22,901.56 0.06 1,445.1110 23,456.36 0.06 1,480.1211 23,981.96 0.06
1,513.2812 24,536.76 0.06 1,548.2913 25,091.56 0.06 1,583.3014
25,646.36 0.06 1,618.3115 26,171.96 0.06 1,651.4716 26,726.76 0.06
1,686.4817 27,281.56 0.06 1,721.4918 27,836.36 0.06 1,756.5019
28,361.96 0.06 1,789.6620 28,916.76 0.06
1,824.67COSTOSUNITARIOSCOSTOSANUALESAOSVOLUMEN
DEAGUASERVIDAS(m3/ao)COSTOS DE OPERACIN YMANTENIMIENTO CON
PROYECTOElaborado: Equipo TcnicoCuadro N 155: Costo de Operacin y
Mantenimiento con Proyecto de las UBS AlternativanicaDescripccin
UNID CANTIDADCosto a Pr.SocialesS/. AoI.COSTOS DE OPERACIN Y
ADMINISTRACION 3,417.08Mano de Obra No Calificada hh 40.00
291.65Herramientas de trabajo mes 1.00 101.64Cal Kg. 45.00
2,972.97Materiales de escritorio glb 1.00 50.82Servicios bsicos
(luz, agua, comunicaciones) mes 0.00 -Gastos diversos (movilidad,
gestiones, etc) mes 0.00 -II.COSTOS DE MANTENIMIENTO 414.69Operador
para limpieza de Tanque Biodigestor hh 20.00 252.07Herramientas de
trabajo mes 1.00 50.82Vestuarios y accesorios mes 1.00 60.98Otros
mes 1.00 50.82TOTAL COSTO ANUAL 3,831.77COSTOS FIJOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO - UBS-AH CON PROYECTOLos costos de operacin son a
cargo de cada familia, pero se incluye para fines descriptivosSlo
en caso de limpieza del Tanque Biodigestor se requerir el
acompaamiento del operadorde la JASSElaborado: Equipo
TcnicoMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y
Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento
delCentroPobladoNueva Esperanza, Distrito deSan Ignacio Provincia
de San Ignacio Departamento de Cajamarcag. -219-Cuadro N 156: Costo
de Operacin y Mantenimiento con Proyecto de la PTAR
AlternativanicaPRECIOSSOCIALESPRECIOSSOCIALES1 18,521.56 0.08
1,463.532 19,076.36 0.08 1,507.373 19,631.16 0.08 1,551.204
20,156.76 0.08 1,592.745 20,711.56 0.08 1,636.576 21,266.36 0.08
1,680.417 21,821.16 0.08 1,724.258 22,346.76 0.08 1,765.789
22,901.56 0.08 1,809.6210 23,456.36 0.08 1,853.4611 23,981.96 0.08
1,894.9912 24,536.76 0.08 1,938.8313 25,091.56 0.08 1,982.6714
25,646.36 0.08 2,026.5115 26,171.96 0.08 2,068.0416 26,726.76 0.08
2,111.8817 27,281.56 0.08 2,155.7218 27,836.36 0.08 2,199.5619
28,361.96 0.08 2,241.0920 28,916.76 0.08 2,284.93AOSCOSTOS DE
OPERACIN YMANTENIMIENTO CON PROYECTOVOLUMEN
DEAGUASERVIDAS(m3/ao)COSTOS COSTOSElaborado: Equipo Tcnico4.5.3.
Costos Incrementales - Precios Socialesa) Sistema de Agua a Precios
de Social:MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y
Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento
delCentroPobladoNueva Esperanza, Distrito deSan Ignacio Provincia
de San Ignacio Departamento de Cajamarcag. -220-Cuadro N 157:
Costos incrementales a precios sociales, agua potableSituacin
SinProyectoSituacin ConProyectoCostosIncrementales delProyecto(S/.)
(S/.) (S/.)1 182.95 3,631.39 3,448.442 182.95 3,683.80 3,500.843
182.95 3,736.20 3,553.254 182.95 3,787.15 3,604.195 182.95 3,839.55
3,656.606 182.95 3,891.95 3,709.007 182.95 3,944.35 3,761.408
182.95 3,995.30 3,812.359 182.95 4,047.70 3,864.7510 182.95
4,100.11 3,917.1511 182.95 4,151.05 3,968.1012 182.95 4,203.46
4,020.5013 182.95 4,255.86 4,072.9114 182.95 4,306.81 4,123.8515
182.95 4,359.21 4,176.2616 182.95 4,411.61 4,228.6617 182.95
4,462.56 4,279.6118 182.95 4,514.96 4,332.0119 182.95 4,567.37
4,384.4120 182.95 4,618.31 4,435.36COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS
SOCIALES - AGUA POTABLEPerodoElaborado: Equipo TcnicoMUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de
losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva
Esperanza, Distrito deSan Ignacio Provincia de San Ignacio
Departamento de Cajamarcag. -221-b) Sistema de Alcantarillado a
Precios de Sociales:Cuadro N 158: Costos incrementales a precios
sociales - Sistema de Alcantarillado1 1,358.91 1,168.73 - -
1,358.91 1,168.732 1,399.62 1,203.73 - - 1,399.62 1,203.733
1,440.32 1,238.74 - - 1,440.32 1,238.744 1,478.89 1,271.91 - -
1,478.89 1,271.915 1,519.59 1,306.92 - - 1,519.59 1,306.926
1,560.30 1,341.93 - - 1,560.30 1,341.937 1,601.00 1,376.93 - -
1,601.00 1,376.938 1,639.56 1,410.10 - - 1,639.56 1,410.109
1,680.27 1,445.11 - - 1,680.27 1,445.1110 1,720.97 1,480.12 - -
1,720.97 1,480.1211 1,759.54 1,513.28 - - 1,759.54 1,513.2812
1,800.24 1,548.29 - - 1,800.24 1,548.2913 1,840.95 1,583.30 - -
1,840.95 1,583.3014 1,881.65 1,618.31 - - 1,881.65 1,618.3115
1,920.22 1,651.47 - - 1,920.22 1,651.4716 1,960.92 1,686.48 - -
1,960.92 1,686.4817 2,001.63 1,721.49 - - 2,001.63 1,721.4918
2,042.33 1,756.50 - - 2,042.33 1,756.5019 2,080.89 1,789.66 - -
2,080.89 1,789.6620 2,121.60 1,824.67 - - 2,121.60
1,824.67AOSCOSTOS INCREMENTALES(S/./ao)PRECIOS
DEMERCADOPRECIOSSOCIALESCOSTOS OP & MTTO SINPROYECTO
(S/ao)PRECIOSSOCIALESCOSTOS OP & MTTO CONPROYECTO(S/ao)PRECIOS
DEMERCADOPRECIOSSOCIALESPRECIOS DEMERCADOElaborado: Equipo
TcnicoMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y
Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento
delCentroPobladoNueva Esperanza, Distrito deSan Ignacio Provincia
de San Ignacio Departamento de Cajamarcag. -222-c) UBS a Precios de
SocialesCuadro N 159: Costos incrementales a precios sociales -
USBSituacin SinProyectoSituacin ConProyectoCostosIncrementales
delProyecto(S/.) (S/.) (S/.)1 - 3,831.77 3,831.772 - 3,831.77
3,831.773 - 3,831.77 3,831.774 - 3,831.77 3,831.775 - 3,831.77
3,831.776 - 3,831.77 3,831.777 - 3,831.77 3,831.778 - 3,831.77
3,831.779 - 3,831.77 3,831.7710 - 3,831.77 3,831.7711 - 3,831.77
3,831.7712 - 3,831.77 3,831.7713 - 3,831.77 3,831.7714 - 3,831.77
3,831.7715 - 3,831.77 3,831.7716 - 3,831.77 3,831.7717 - 3,831.77
3,831.7718 - 3,831.77 3,831.7719 - 3,831.77 3,831.7720 - 3,831.77
3,831.77COSTOS INCREMENTALES A PRECIOSSOCIALES - UBS
CONBIODIGESTORPerodoElaborado: Equipo Tcnico FirmaMUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de
losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva
Esperanza, Distrito deSan Ignacio Provincia de San Ignacio
Departamento de Cajamarcag. -223-d) PTAR a Precios de
Sociales:Cuadro N 160: Costos incrementales, PTAR1 1,686.04
1,463.53 - - 1,686.04 1,463.532 1,736.54 1,507.37 - - 1,736.54
1,507.373 1,787.04 1,551.20 - - 1,787.04 1,551.204 1,834.89
1,592.74 - - 1,834.89 1,592.745 1,885.39 1,636.57 - - 1,885.39
1,636.576 1,935.90 1,680.41 - - 1,935.90 1,680.417 1,986.40
1,724.25 - - 1,986.40 1,724.258 2,034.25 1,765.78 - - 2,034.25
1,765.789 2,084.75 1,809.62 - - 2,084.75 1,809.6210 2,135.25
1,853.46 - - 2,135.25 1,853.4611 2,183.10 1,894.99 - - 2,183.10
1,894.9912 2,233.60 1,938.83 - - 2,233.60 1,938.8313 2,284.11
1,982.67 - - 2,284.11 1,982.6714 2,334.61 2,026.51 - - 2,334.61
2,026.5115 2,382.46 2,068.04 - - 2,382.46 2,068.0416 2,432.96
2,111.88 - - 2,432.96 2,111.8817 2,483.47 2,155.72 - - 2,483.47
2,155.7218 2,533.97 2,199.56 - - 2,533.97 2,199.5619 2,581.82
2,241.09 - - 2,581.82 2,241.0920 2,632.32 2,284.93 - - 2,632.32
2,284.93AOSCOSTOS OP & MTTO CONPROYECTO(S/ao)COSTOS OP &
MTTO SINPROYECTO (S/ao)COSTOS INCREMENTALES(S/./ao)PRECIOS
DEMERCADOPRECIOSSOCIALESPRECIOS DEMERCADOPRECIOSSOCIALESPRECIOS
DEMERCADOPRECIOSSOCIALESElaborado: Equipo Tcnico4.5.4. Indicadores
de Rentabilidad Social del ProyectoLas decisiones de inversin
relacionados con la infraestructura de uso pblico, requieren
seranalizados de acuerdo a la poltica de asignacin de recursos para
las inversiones, medianteestudios Tcnicos Econmicos, que contemplen
la evaluacin social del proyecto, que permitala comparacin y
priorizacin que tienda a la mejor asignacin de los recursos del
sector.MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIOMejoramiento y
Ampliacin de losServiciosdeAguaPotableySaneamiento
delCentroPobladoNueva Esperanza, Distrito deSan Ignacio Provincia
de San Ignacio Departamento de Cajamarcag. -224-Evaluacin del
Proyecto del Sistema de Agua PotableLa evaluacin del proyecto del
Sistema de Agua Potable desde el punto de vista social,
srealizteniendoencuentalosflujosdecostosybeneficios,originadosalcompararlassituacionesSinyConProyecto,medianteelclculo
delValorActualNeto(VAN)ylaTasaInterna de Retorno (TIR), indicadores
que nos muestran las bondades del proyecto y nos
danlaspautasparasuelecciny/orechazo.Enloscuadrossepresentaelresultadodelaevaluacinydetallalosflujosdecostosybeneficiosapreciossocialesdelaalternativaplanteada,enelflujosehanconsideradoqueelproyectodeaguapotableasumirlasinversionesylasMedidasdeMitigacinAmbiental,flujosquehansidoactualizadosaunatasa
de descuento del 9% tasa aplicada para evaluar los proyectos
sociales como los de aguadeterminndose un VANS de S/. 954,776.81 y
una TIRS de15.7%.MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN
IGNACIOMejoramiento y Ampliacin de
losServiciosdeAguaPotableySaneamiento delCentroPobladoNueva
Esperanza, Distrito de San Ignacio Provincia de San Ignacio
Departamentode Cajamarcag. -225-Cuadro N 161: Evaluacin Costo
Beneficio Agua Potable0 1,161 142 142 1,669,955.521 1,196 147 147
202 37 239 134,395.96 24,617.08 159,013.05 83,371.99 - 3,4482 1,232
151 151 202 44 246 134,395.96 29,274.37 163,670.33 85,640.61 -
3,5013 1,268 155 155 202 52 254 134,395.96 34,596.98 168,992.94
87,909.24 - 3,5534 1,303 160 160 202 59 261 134,395.96 39,254.27
173,650.23 90,745.02 - 3,6045 1,339 164 164 202 66 268 134,395.96
43,911.55 178,307.52 93,013.64 - 3,6576 1,375 169 169 202 73 275
134,395.96 48,568.84 182,964.80 95,849.43 - 3,7097 1,411 173 173
202 80 282 134,395.96 53,226.12 187,622.09 98,118.05 - 3,7618 1,446
177 177 202 87 289 134,395.96 57,883.41 192,279.37 100,386.68 -
3,8129 1,482 182 182 202 94 296 134,395.96 62,540.70 196,936.66
103,222.46 - 3,86510 1,518 186 186 202 102 304 134,395.96 67,863.31
202,259.27 105,491.08 - 3,91711 1,553 190 190 202 109 311
134,395.96 72,520.59 206,916.56 107,759.71 - 3,96812 1,589 195 195
202 116 318 134,395.96 77,177.88 211,573.84 110,595.49 - 4,02113
1,625 199 199 202 123 325 134,395.96 81,835.17 216,231.13
112,864.12 - 4,07314 1,660 204 204 202 130 332 134,395.96 86,492.45
220,888.41 115,699.90 - 4,12415 1,696 208 208 202 137 339
134,395.96 91,149.74 225,545.70 117,968.52 - 4,17616 1,732 212 212
202 144 346 134,395.96 95,807.02 230,202.99 120,237.15 - 4,22917
1,767 217 217 202 151 353 134,395.96 100,464.31 234,860.27
123,072.93 - 4,28018 1,803 221 221 202 159 361 134,395.96
105,786.92 240,182.88 125,341.56 - 4,33219 1,839 225 225 202 166
368 134,395.96 110,444.21 244,840.17 127,610.18 - 4,38420 1,874 230
230 202 173 375 134,395.96 115,101.49 249,497.46 130,445.96 -
4,435VANSOCIALTIRSOCIALCostosdeO&MincrementalesapreciossocialesInversintotal
apreciossociales(S/.)Poblacin