PIANO INDUSTRIALE 2017-2019 - Ferpress · PIANO INDUSTRIALE 2017-2019 Introduzione al Piano –Scenario Regionale Il Piano tiene altresì conto delle indicazione fornite dalla Regione

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+PIANO INDUSTRIALE 2017-2019Introduzione al Piano - Premessa

Negli ultimi anni le scelte più opportune di gestione e sviluppo delleutilities hanno evidenziato una strategia di crescita dimensionalefondata su percorsi di aggregazione, sebbene con le differenzeimposte dal tipo di business, dalle dimensioni dell’area di riferimentoe dalle condizioni offerte dal mercato. Lo stesso processo dievoluzione dei servizi pubblici in atto, porta le aziende di pubblicoservizio a trovare forme di equilibrio e di apertura al mercato.

Nello specifico le aziende del TPL non potranno raggiungere i livelli diredditività delle imprese energetiche, perché diversi sono i modelli dibusiness, diversi i costi legati all’ occupazione ed alla possibilità difare innovazione o importanti economie di scala.

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+PIANO INDUSTRIALE 2017-2019Introduzione al Piano – Scenario Nazionale

Il c.d. ‘’Decreto Madia’’ sta indirizzando sempre di più le aziende amatrice pubblica ad individuare percorsi virtuosi e ad aprirsi almercato, al fine di offrire: attrattività, efficienze gestionali, qualitàdel servizio erogato, maggior cura ed attenzione all’ utente cittadino.Il presente documento pertanto non può non tenere conto di questiindirizzi.

Di più, l’ Ente di Governo del TPL, espressione della Provincia diTreviso e di alcune amministrazioni locali rappresentative dellemedesime realtà territoriali, ha individuato come affidamento delservizio di trasporto la “Gara a Doppio Oggetto’’, mettendo sulmercato la quota del 30% del capitale sociale di Mobilità di Marca.L’ obiettivo è di procedere in tempi brevi con la manifestazioned’interesse.

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+PIANO INDUSTRIALE 2017-2019Introduzione al Piano – Scenario Regionale

Il Piano tiene altresì conto delle indicazione fornite dalla RegioneVeneto su “Trasporti e Diritto alla Mobilità”. Essa, infatti, ha emessoun documento a fine 2015 che delinea con precisione gli obiettivifuturi in materia.

‘’Necessaria razionalizzazione dei sistemi di trasporto pubblici,conversione del parco veicolare verso mezzi di nuova generazione,razionalizzazione della mobilità ferroviaria, puntando almiglioramento della qualità dei servizi offerti al cittadino’’. Questo èl’enunciato relativo alla Missione 10 del documento emesso dallaRegione Veneto.

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+PIANO INDUSTRIALE 2017-2019Obiettivi del Piano

Il Piano Industriale si ispira a tre concetti:

Conto Economico

Qualità del Lavoro

Qualità dei Servizi resi alla Clientela

Questi tre concetti sono declinati nelle quattro aree d’intervento:

Patrimonializzazione

Efficientamento

Crescita

Qualità

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+ Dettaglio acquisto Autobus e Tecnologie

Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità.

POR FESR Aree Treviso e

Asolano-Castellana-

Montebellunese

Acquisto Autobus (n°)

Investimenti a carico MOM

(finanziati con capitali di terzi )

2017 2018 2019 2017 2018 2019 Totale

Autobus Elettrici Area Treviso 3 300.000

Autobus Gasolio Area Treviso 5 5 550.000 550.000

Autobus Elettrici Area Asol.-Cast.-Mont.

Autobus Gasolio Area Asol.-Cast.-Mont. 5 7 4 500.000 700.000 400.000

8 12 9 800.000 1.250.000 950.000 3.000.000

Apparati tecnologici per Area Treviso 1

1.250.000

Sist. di trasporto intelligente Area Asolana-

Castellana-Montebellunese 1

1.000.000

2.250.000

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+Impatto economico

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2017 2018 2019 2020

totali 194.802 -69.722 8.346 -1.213

-100.000

-50.000

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

eu

ro

Patrimonializzazione - Gestione Economicacomplessiva

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+Impatto economico

10

2017 2018 2019 2020

totali 802.300 668.140 668.140 668.140

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

eu

ro

Anni

Efficientamento - Gestione economica complessiva

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+Impatto economico

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2017 2018 2019 2020

totali 42.915 168.131 176.831 176.831

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

eu

ro

Anni

Crescita - Gestione Economica complessiva

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+Dettagli di Piano

Formazione: progetto ‘Guida Sicura’

Progettazione nel 2017

Realizzazione entro il 2018

Formazione: progetto ‘DST’

Progettazione nel 2017

Realizzazione nel 2017

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Area QUALITA’

+Dettagli di Piano

L’ Imprenditore Sociale: come Mobilità di Marca può incidere neltessuto sociale e fornire un contributo nella crescita del territorio.

L’Imprenditore Sociale è disposto al cambiamento, orientato alleopportunità, innovativo, pieno di risorse, creatore di valore.

Obiettivo principale è l’attuazione di soluzioni che portino ad unmiglioramento della qualità della vita per il maggior numero possibile dipersone. Non si prefigge quindi di fornire supporto alle categorie“svantaggiate”, ma cerca soluzioni efficaci a problemi concreti, in vistadel raggiungimento di una più alta forma di benessere sociale.

Progettazione nel 2018

Realizzazione entro il 2019

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Area QUALITA’

+Dettagli di Piano

Il Bilancio Sociale Oltre a rendicontare l’aspetto economico delle proprie attività, il Bilancio sociale affronta ed esalta l’aspetto relazionale tra gli stakeholder.

Il Bilancio sociale si configura come un vero e proprio processo di analisidei rapporti che l’organizzazione intrattiene con tutti coloro che hannoun interesse verso la struttura.

La comunicazione, anche attraverso il bilancio sociale, diventa unostrumento indispensabile per far conoscere e promuovere le attivitàdell’azienda, migliorarne l’immagine, accrescere la fiducia e lafidelizzazione dei cittadini, allargare la base di utenza.

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Area QUALITA’

+Impatto economico

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2017 2018 2019 2020

totali 55.029 96.523 177.577 432.137

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

eu

ro

Anni

Qualità - Gestione Economica complessiva

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+Dettagli di Piano

Effetti per aree d’intervento (2017-2019):

Patrimonializzazione = 133.000 €

Efficientamento = 2.138.000 €

Crescita = 388.000 €

Qualità = 329.000 €

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Economics aggregati

+Effetti del P.I. 2017-2019 sull’Attivo Patrimoniale

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2015 2016 2017 2018 2019 2020

1) terreni e fabbricati 3,6 3,6 7,5 13,6 13,6 13,6

2) impianti e macchinario 0,5 0,5 0,5 0,5 1,3 1,3

3) attrezzature ind. e comm. 0 0 0 0 0 0

4) altri beni 13,4 13,4 14,2 18,8 20,7 20,7

5) immob. in corso e acconti. 0 0 0 0 0 0

0

5

10

15

20

25

€/M

il.

Immobilizzazioni Materiali 2017-2019

+Effetti del P.I. 2017-2019 sull’Attivo Patrimoniale

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2015 2016 2017 2018 2019 2020

Totali 17,5 17,5 22,2 32,9 35,6 35,6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

€/Mil.

Immobilizzazioni Materiali:Effetto complessivo del P.I. 2017-2019

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