PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G) 26/03/2018 · 2018-05-31 · pag. 1 piano esecutivo di gestione - pluriennale (g) comune di pavia di udine 26/03/2018 spese - oggetto

Pag. 1

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

COMUNE DI PAVIA DI UDINE

26/03/2018

SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2018 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RESPONSABILE N.1 P.O. AMMINISTRATIVA E CONTABILE

CAP.29.000 AMMORTAMENTI (1)

CAP.99.000 AMMORTAMENTI SEGRETERIA (1)

CAP.149.000 AMMORTAMENTI AREA FINANZIARIA (1)

CAP.219.000 AMMORTAMENTI SERVIZIO TRIBUTI (1)

CAP.279.000 AMMORTAMENTI GESTIONE PATRIMONIO (1)

CAP.319.000 AMMORTAMENTI UFFICIO TECNICO (1)

CAP.399.000 AMMORTAMENTI SERVIZI DEMOGRAFICI STATISTICI (1)

CAP.479.000 AMMORTAMENTI ALTRI SERVIZI (1)

CAP.549.000 AMMORTAMENTI POLIZIA COMUNALE (1)

CAP.609.000 AMMORTAMENTI SCUOLA DELL'INFANZIA (1)

CAP.669.000 AMMORTAMENTI SCUOLE PRIMARIE (1)

CAP.699.000 AMMORTAMENTI SCUOLE SEC. DI 1° GRADO (1)

CAP.729.000 AMMORTAMENTI ASS. SCOLASTICA TRASPORTO ALTRI (1)

CAP.779.000 AMMORTAMENTI BIBLIOTECA (1)

CAP.819.000 AMMORTAMENTI IMPIANTI SPORTIVI (1)

CAP.849.000 AMMORTAMENTI VIABILITA' (1)

CAP.869.000 AMMORTAMENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (1)

CAP.909.000 AMMORTAMENTI PROTEZIONE CIVILE (1)

CAP.929.000 AMMORTAMENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (1)

PREVISIONI 2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4

000.00.00.00.00.00

000.00.00.00.00.00

000.00.00.00.00.00

000.00.00.00.00.00

000.00.00.00.00.00

000.00.00.00.00.00

000.00.00.00.00.00

000.00.00.00.00.00

000.00.00.00.00.00

000.00.00.00.00.00

000.00.00.00.00.00

000.00.00.00.00.00

000.00.00.00.00.00

000.00.00.00.00.00

000.00.00.00.00.00

000.00.00.00.00.00

000.00.00.00.00.00

000.00.00.00.00.00

000.00.00.00.00.00

Pag. 2



26/03/2018


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

74.000,00

1.000,00

3.500,00

0,00

7.500,00

91.000,00

91.000,00

180.780,00

52.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.980,60

80.622,70

1.000,00

3.500,00

0,00

8.407,44

100.510,74

100.510,74

182.860,74

53.233,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

73.000,00

0,00

1.875,10

0,00

6.000,00

81.375,10

81.375,10

166.907,78

48.555,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

74.000,00

1.000,00

3.500,00

0,00

7.500,00

91.000,00

91.000,00

180.780,00

52.800,00

0,00

CAP.949.000 AMMORTAMENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI (1)

CAP.969.000 AMMORTAMENTI PARCHI VERDE PUBBLICO (1)

CAP.1059.000 AMMORTAMENTI ASSISTENZA SOCIALE (1)

CAP.1069.000 AMMORTAMENTI SERVIZI NECROSCOPICO CIMITERIALI (1)

CAP.1137.000 FONDO ART. 18 L.109/94 (1)

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

TITOLO 1 - Spese correnti

CAP.10.000 ACQUISTO BENI (1)

CAP.20.001 PRESTAZIONE DI SERVIZI - INDENNITA' E SERVIZI DIVERSI

CAP.20.003 PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE DI RAPPRESENTANZA

CAP.20.004 QUOTE ASSOCIATIVE

CAP.22.000 TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO (1)

CAP.25.000 IMPOSTE E TASSE (1)

Totale TITOLO 1 - Spese correnti

Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

PROGRAMMA 2 - Segreteria generale


CAP.30.000 RETRIBUZIONI SEGRETERIA (1)

CAP.40.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI SEGRETERIA (1)

CAP.50.000 * ACQUISTO BENI (1)

PREVISIONI 2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

74.000,00

1.000,00

3.500,00

0,00

7.500,00

91.000,00

91.000,00

180.780,00

52.800,00

0,00


000.00.00.00.00.00

000.00.00.00.00.00

000.00.00.00.00.00

000.00.00.00.00.00

000.00.00.00.00.00

001.01.01.03.01.02

001.01.01.03.02.01

001.01.01.03.02.02

001.01.01.03.02.99

001.01.01.04.01.02

001.01.01.02.01.01

001.02.01.01.01.01

001.02.01.01.02.01

001.02.01.03.01.02

Pag. 3



26/03/2018


0,00

16.700,00

250.280,00

250.280,00

80.000,00

0,00

12.000,00

25.000,00

0,00

8.000,00

500,00

600,00

10.000,00

1.000,00

3.000,00

6.000,00

2.000,00

0,00

0,00

17.175,23

253.269,08

253.269,08

85.362,75

0,00

12.000,00

27.908,84

1.000,00

9.965,83

500,00

600,00

21.539,67

1.000,00

3.253,85

7.200,00

2.662,01

0,00

0,00

15.412,61

230.875,69

230.875,69

80.000,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

2.049,00

0,00

569,69

5.000,00

934,33

2.723,05

4.865,40

2.000,00

0,00

0,00

16.700,00

250.280,00

250.280,00

95.800,00

0,00

12.000,00

29.500,00

0,00

8.000,00

500,00

600,00

8.000,00

1.000,00

3.000,00

6.000,00

2.000,00

0,00

CAP.80.000 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - FONDO MOBILITA' E ALTRI TRASF. AG.SEGR. COM.LI (1)

CAP.90.000 IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA (1)


Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato


CAP.100.000 RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA (1)

CAP.102.000 RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE

CAP.105.000 COLLABORAZIONI LAVORO INTERINALE BORSE LAVORO (1)

CAP.110.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI AREA FINANZIARIA (1)

CAP.115.000 ONERI RIFLESSI COLL. LAV. INT. (1)

CAP.120.001 ACQUISTO BENI (1)

CAP.120.002 ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI

CAP.125.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA FINANZIARIA (1)

CAP.130.001 PRESTAZIONI SERVIZI AREA FINANZIARIA (1)

CAP.130.002 PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTILIZZO BENI DI TERZI

CAP.130.003 PRESTAZIONE DI SERVIZI - CANONI

CAP.130.004 SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI

CAP.131.000 PRESTAZIONI SERVIZI AREA FINANZIARIA (1)

CAP.135.000 RIMBORSO SPESE PER PERSONALE INCONVENZIONE CON ALTRI ENTI - AREA FIN.

PREVISIONI 2020

0,00

16.700,00

250.280,00

250.280,00

95.800,00

0,00

12.000,00

29.500,00

0,00

8.000,00

500,00

600,00

8.000,00

1.000,00

3.000,00

6.000,00

2.000,00

0,00


001.02.01.04.01.01

001.02.01.02.01.01

001.03.01.01.01.01

001.03.01.09.01.01

001.03.01.01.01.01

001.03.01.01.02.01

001.03.01.01.02.01

001.03.01.03.01.02

001.03.01.03.01.01

001.03.01.03.02.19

001.03.01.03.02.16

001.03.01.03.02.07

001.03.01.03.02.05

001.03.01.03.02.17

001.03.01.03.02.05

001.03.01.03.02.16

Pag. 4



26/03/2018


7.000,00

55.000,00

2.000,00

212.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

412.100,00

112.000,00

51.400,00

16.250,00

600,00

5.150,00

185.400,00

7.226,88

56.345,39

2.000,00

238.565,22

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

438.565,22

112.000,00

52.336,53

16.463,52

983,81

5.249,06

187.032,92

7.000,00

0,00

1.350,55

131.492,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131.492,02

0,00

49.500,00

15.700,00

600,00

4.950,00

70.750,00

9.250,00

55.000,00

0,00

230.650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

380.000,00

380.000,00

610.650,00

112.000,00

51.400,00

16.250,00

600,00

5.150,00

185.400,00

CAP.140.000 IMPOSTE E TASSE AREA FINANZIARIA (1)

CAP.145.000 IVA A DEBITO

CAP.482.000 ONERI STRAORDINARI AREA AMMINISTRATIVA


TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CAP.1121.000 ACQUISTO BENI GESTIONE PATRIMONIO AREA FINANZIARIA (1)

CAP.1401.000 ACCANTONAMENTO DA ECCEDENZA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI

Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale

TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie

CAP.1370.000 GESTIONE TITOLI E LIQUIDITA'

CAP.1415.000 VERSAMENTO A DEPOSITI BANCARI

Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie

Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali


CAP.75.000 TRASFERIMENTI A REGIONE - RESTITUZIONE CONTRIBUTI - EXTRA GETTITO IMU

CAP.150.000 RETRIBUZIONI SERVIZIO TRIBUTI (1)

CAP.160.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI SERVIZIO TRIBUTI (1)

CAP.175.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO TRIBUTI (1)

CAP.200.000 IMPOSTE E TASSE SERVIZIO TRIBUTI (1)


PREVISIONI 2020

9.250,00

55.000,00

0,00

230.650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

400.000,00

630.650,00

112.000,00

51.400,00

16.250,00

600,00

5.150,00

185.400,00


001.03.01.02.01.01

001.03.01.10.03.01

001.03.01.10.05.01

001.03.02.02.01.03

001.03.02.05.01.99

001.03.03.01.02.02

001.03.03.04.07.01

001.04.01.04.01.02

001.04.01.01.01.01

001.04.01.01.02.01

001.04.01.03.02.05

001.04.01.02.01.01

Pag. 5



26/03/2018


185.400,00

62.379,40

0,00

0,00

17.100,00

0,00

500,00

18.000,00

16.000,00

0,00

51.760,00

0,00

5.850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

171.589,40

187.032,92

62.414,51

0,00

0,00

18.212,00

0,00

646,20

24.269,05

29.000,00

0,00

51.760,00

0,00

6.809,52

19.665,00

0,00

0,00

0,00

212.776,28

70.750,00

42.700,00

0,00

0,00

13.900,00

0,00

500,00

9.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.250,00

185.400,00

42.700,00

0,00

0,00

13.900,00

0,00

500,00

18.000,00

16.000,00

0,00

49.694,00

0,00

4.150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

144.944,00

Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali


CAP.220.000 RETRIBUZIONI GESTIONE PATRIMONIO(1)

CAP.225.000 LAVORI SOCIALMENTE UTILI - LSU

CAP.228.000 ONERI ASSISTENZIALI LSU

CAP.230.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI GESTIONE PATRIMONIO (1)

CAP.240.000 ACQUISTO BENI AREA FINANZIARIA (1)

CAP.250.000 * PRESTAZIONE SERVIZI AREA FINANZIARIA (1)

CAP.252.000 UTENZE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO

CAP.255.000 ASSICURAZIONI PATRIMONIO COMUNALE (1)

CAP.260.000 INTERESSI PASSIVI GESTIONE PATRIMONIO (1)

CAP.265.000 * INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. MUTUI EDILIZIA PUBBLICA E SOCIALE (1)

CAP.266.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO VENETO BANCA SCARL (1)

CAP.270.000 IMPOSTE E TASSE GESTIONE PATRIMONIO (1)

CAP.325.000 CONTRIBUTI PER PROGETTI LAVORI DIPUBBLICA UTILITA'

CAP.2250.000 FPV LAVORI SOCIALMENTE UTILI

CAP.2280.000 FPV ONERI CONTRIBUTIVI LAVORI SOCIALMENTE UTILI

CAP.3250.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'


PREVISIONI 2020

185.400,00

42.700,00

0,00

0,00

13.900,00

0,00

500,00

18.000,00

16.000,00

0,00

47.530,00

0,00

4.150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

142.780,00


001.05.01.01.01.01

001.05.01.03.02.12

001.05.01.03.02.12

001.05.01.01.02.01

001.05.01.03.01.02

001.05.01.03.02.05

001.05.01.03.02.05

001.05.01.10.04.01

001.05.01.07.05.04

001.05.01.07.05.04

001.05.01.07.05.04

001.05.01.02.01.01

001.05.01.04.03.99

001.05.01.10.02.01

001.05.01.10.02.01

001.05.01.10.02.01

Pag. 6



26/03/2018


171.589,40

120.000,00

20.000,00

41.150,00

7.000,00

1.700,00

750,00

0,00

11.200,00

201.800,00

201.800,00

12.000,00

5.000,00

3.000,00

51.700,00

212.776,28

124.606,41

20.000,00

43.953,15

7.000,00

1.700,00

1.067,62

10.000,00

11.200,00

219.527,18

219.527,18

12.000,00

5.000,00

3.000,00

53.278,77

70.250,00

120.000,00

0,00

41.150,00

0,00

0,00

750,00

0,00

11.200,00

173.100,00

173.100,00

12.000,00

2.000,00

1.000,00

50.900,00

144.944,00

120.000,00

20.000,00

41.150,00

7.000,00

1.700,00

750,00

0,00

11.200,00

201.800,00

201.800,00

10.000,00

2.000,00

1.000,00

51.700,00

Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico


CAP.280.000 RETRIBUZIONI UFFICIO TECNICO (1)

CAP.281.000 FONDO INCENTIVANTE PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE - FORNITURE- SERVIZI

CAP.290.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI UFFICIO TECNICO (1)

CAP.291.000 ONERI RIFLESSI SU COMPENSI FONDOINCENTIVANTE PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE - FORNITURE - SERVIZI

CAP.296.000 IRAP SU FONDO INCENTIVANTE PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE - FORNITURE- SERVIZI

CAP.305.000 PRESTAZIONI SERVIZI UFFICIO TECNICO (1)

CAP.318.000 CONVENZIONE PER UTILIZZO PERSONALE IN CONVENZIONE

CAP.320.000 IMPOSTE E TASSE UFF. TECNICO (1)


Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile


CAP.5.000 COMPENSI AL PERSONALE PER LAVOROSTRAORDINARIO ELETTORALE

CAP.6.000 ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE

CAP.7.000 IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE

CAP.330.000 RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI

PREVISIONI 2020

142.780,00

120.000,00

20.000,00

41.150,00

7.000,00

1.700,00

750,00

0,00

11.200,00

201.800,00

201.800,00

0,00

0,00

0,00

51.700,00


001.06.01.01.01.01

001.06.01.01.01.01

001.06.01.01.02.01

001.06.01.01.02.01

001.06.01.02.01.01

001.06.01.03.02.05

001.06.01.04.01.02

001.06.01.02.01.01

001.07.01.01.01.01

001.07.01.01.02.01

001.07.01.02.01.01

001.07.01.01.01.01

Pag. 7



26/03/2018


16.600,00

600,00

5.250,00

94.150,00

94.150,00

20.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

4.000,00

0,00

34.000,00

2.000,00

2.000,00

500,00

17.864,21

810,84

5.532,73

97.486,55

97.486,55

26.641,78

0,00

26.641,78

26.641,78

0,00

4.977,00

0,00

66.110,27

2.000,00

2.000,00

551,80

16.400,00

600,00

5.150,00

88.050,00

88.050,00

15.522,14

0,00

15.522,14

15.522,14

0,00

2.921,00

0,00

17.954,27

740,42

321,92

0,00

16.600,00

600,00

5.250,00

87.150,00

87.150,00

20.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

4.000,00

0,00

34.000,00

2.000,00

2.000,00

500,00

E STATISTICI (1)

CAP.340.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI SER. DEMOGRAFICI (1)

CAP.360.000 PRESTAZIONE SERVIZI UFF. DEMOGRAFICI STATISTICI (1)

CAP.380.000 IMPOSTE E TASSE SERVIZI DEMOGRAFICI STATISTICI (1)


Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi


CAP.70.000 TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PUBBLICI (1)

CAP.71.000 TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PUBBLICI - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO


Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi

PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali


CAP.62.000 INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA - AREA AMMINISTRATIVA

CAP.415.000 ACQUISTO BENI (1) RIVISTE UFFICI

CAP.420.000 PRESTAZIONE SERVIZI AREA FINANZIARIA (1)

CAP.425.000 ASSICURAZIONI VARIE (1)

CAP.470.001 TASSE DI CIRCOLAZIONE

CAP.470.002 IMPOSTE DI BOLLO E DI REGISTRO

CAP.480.000 ONERI STRAORDINARI GESTIONE ORDINARIA (1)

PREVISIONI 2020

16.600,00

600,00

5.250,00

74.150,00

74.150,00

20.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

4.000,00

0,00

34.000,00

2.000,00

2.000,00

500,00


001.07.01.01.02.01

001.07.01.03.02.05

001.07.01.02.01.01

001.08.01.04.01.02

001.08.01.10.02.01

001.09.01.03.02.10

001.09.01.03.01.01

001.09.01.03.02.99

001.09.01.10.04.01

001.09.01.02.01.09

001.09.01.02.01.02

001.09.01.09.99.04

Pag. 8



26/03/2018


0,00

42.500,00

42.500,00

8.000,00

92.988,47

12.650,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

1.080,00

118.718,47

118.718,47

38.500,00

4.000,00

42.500,00

42.500,00

1.630.037,87

0,00

75.639,07

75.639,07

12.665,75

104.271,19

20.538,56

0,00

0,00

4.362,25

0,00

1.302,38

143.140,13

143.140,13

48.115,93

4.000,00

52.115,93

52.115,93

1.806.704,88

0,00

21.937,61

21.937,61

2.000,00

64.114,97

12.626,59

0,00

0,00

4.000,00

0,00

1.080,00

83.821,56

83.821,56

18.034,43

3.121,00

21.155,43

21.155,43

988.329,55

0,00

42.500,00

42.500,00

8.000,00

75.000,00

12.650,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

1.080,00

100.730,00

100.730,00

22.000,00

4.000,00

26.000,00

26.000,00

1.760.454,00

CAP.4250.000 FPV POLIZZE ASSICURATIVE


Totale PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

PROGRAMMA 10 - Risorse umane


CAP.60.002 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI

CAP.400.001 RETRIBUZIONI ALTRI SERVIZI GENERALI (1)

CAP.400.002 LAVORO STRAORDINARIO

CAP.400.100 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO RISORSE DECENTRATE

CAP.401.000 ONERI MISSIONI DIPENDENTI (1)

CAP.405.000 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DIPENDENTE

CAP.410.000 ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA (1)

CAP.426.000 ONERI MISSIONE E RIMBORSI SPESE PERSONALE DIPENDENTE ED ESTERNO (1)


Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane

PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali


CAP.60.001 * PRESTAZIONI DI SERVIZI (1)

CAP.60.003 UTILIZZO BENI DI TERZI


Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di

PREVISIONI 2020

0,00

42.500,00

42.500,00

9.000,00

75.000,00

12.650,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

1.080,00

101.730,00

101.730,00

22.000,00

4.000,00

26.000,00

26.000,00

1.766.290,00


001.09.01.10.02.01

001.10.01.03.02.14

001.10.01.01.01.01

001.10.01.01.01.01

001.10.01.10.02.01

001.10.01.03.02.02

001.10.01.01.02.02

001.10.01.01.02.02

001.10.01.03.02.02

001.11.01.03.02.11

001.11.01.03.02.07

Pag. 9



26/03/2018


120.250,00

37.150,00

2.500,00

1.000,00

11.250,00

500,00

172.650,00

172.650,00

172.650,00

600,00

0,00

79.560,00

80.160,00

80.160,00

127.310,91

37.733,39

3.493,63

1.494,87

11.881,79

1.264,50

183.179,09

183.179,09

183.179,09

962,15

0,00

79.560,00

80.522,15

80.522,15

119.500,00

36.850,00

1.950,00

1.000,00

11.250,00

0,00

170.550,00

170.550,00

170.550,00

600,00

0,00

0,00

600,00

600,00

120.250,00

37.150,00

2.500,00

1.000,00

11.250,00

500,00

172.650,00

172.650,00

172.650,00

600,00

0,00

79.560,00

80.160,00

80.160,00

gestione

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa


CAP.500.000 RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE (1)

CAP.510.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI POLIZIA MUNICIPALE (1)

CAP.518.000 UTENZE ELETTRICHE POLIZIA MUNICIPALE

CAP.525.000 PRESTAZIONI SERVIZI P.M. (1)

CAP.540.000 IMPOSTE E TASSE POLIZIA MUNICIPALE (1)

CAP.545.000 TRASFERIMENTI A COMUNI (1)


Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa

Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica


CAP.580.000 PRESTAZIONE SERVIZI SCUOLA DELL'INFANZIA (1)

CAP.582.000 UTENZE ELETTRICHE SCUOLA DELL'INFANZIA

CAP.590.000 TRASFERIMENTI SCUOLE MATERNE PRIVATE CONVENZIONATE (1)


Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica

PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non

PREVISIONI 2020

120.250,00

37.150,00

2.500,00

1.000,00

11.250,00

500,00

172.650,00

172.650,00

172.650,00

600,00

0,00

79.560,00

80.160,00

80.160,00


003.01.01.01.01.01

003.01.01.01.02.01

003.01.01.03.02.05

003.01.01.03.02.05

003.01.01.02.01.01

003.01.01.09.01.01

004.01.01.03.02.05

004.01.01.03.02.05

004.01.01.04.04.01

Pag. 10



26/03/2018


500,00

1.500,00

20.000,00

2.000,00

0,00

6.254,00

0,00

3.000,00

0,00

7.500,00

20.000,00

22.050,00

82.804,00

0,00

0,00

82.804,00

535,28

2.039,60

20.484,08

2.131,24

0,00

6.254,00

0,00

3.860,56

0,00

8.162,80

20.000,00

22.050,00

85.517,56

0,00

0,00

85.517,56

0,00

1.500,00

12.000,00

500,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

7.500,00

20.000,00

0,00

44.500,00

0,00

0,00

44.500,00

500,00

1.500,00

20.000,00

2.000,00

0,00

5.861,00

0,00

3.000,00

0,00

7.500,00

20.000,00

20.504,00

80.865,00

0,00

0,00

80.865,00

universitaria


CAP.630.000 ACQUISTI BENI SCUOLE PRIMARIE (1)

CAP.640.001 * PRESTAZIONE SERVIZI SCUOLE PRIMARIE (1)

CAP.642.000 UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE (2)

CAP.644.000 TRASFERIMENTI AD ALTRI COMUNI (1)

CAP.646.000 TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO

CAP.650.000 INTERESSI PASSIVI SCUOLE PRIMARIE(1)

CAP.670.000 ACQUISTO BENI SCUOLE SEC. DI 1° GRADO (1)

CAP.680.000 * PRESTAZIONI SERVIZI SCUOLE SEC. DI 1° GRADO (1)

CAP.690.000 INTERESSI PASSIVI CDP SCUOLE SEC. DI 1° GRADO (1)

CAP.700.000 ACQUISTO BENI ASSISTENZA SCOLASTICA (1)

CAP.720.000 TRASFERIMENTI ENTI PUBBLICI ASSISTENZA SCOLASTICA (1)

CAP.725.000 * INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. SUMUTUI EDILIZIA SCOLASTICA (1)



CAP.1175.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ISTITUTO COMPRENSIVO


Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione

PREVISIONI 2020

500,00

1.500,00

20.000,00

2.000,00

0,00

5.460,00

0,00

3.000,00

0,00

7.500,00

20.000,00

18.883,00

78.843,00

0,00

0,00

78.843,00


004.02.01.03.01.02

004.02.01.03.02.05

004.02.01.03.02.05

004.02.01.04.01.02

004.02.01.04.01.01

004.02.01.07.05.04

004.02.01.03.01.02

004.02.01.03.02.05

004.02.01.07.05.04

004.02.01.03.01.01

004.02.01.04.01.01

004.02.01.07.05.04

004.02.02.03.01.01

Pag. 11



26/03/2018


21.700,00

7.400,00

22.000,00

25.000,00

2.200,00

0,00

55.000,00

30.000,00

0,00

12.000,00

175.300,00

175.300,00

338.264,00

23.000,00

7.200,00

3.000,00

22.504,96

8.430,32

25.747,62

32.717,84

2.354,13

0,00

66.376,30

33.210,84

0,00

12.310,00

203.652,01

203.652,01

369.691,72

23.864,99

7.860,52

3.281,43

21.400,00

7.250,00

21.164,00

23.686,40

2.150,00

0,00

47.730,00

18.564,38

0,00

0,00

141.944,78

141.944,78

187.044,78

22.700,00

7.100,00

3.000,00

21.700,00

7.400,00

22.000,00

25.000,00

2.200,00

0,00

55.000,00

30.000,00

0,00

12.000,00

175.300,00

175.300,00

336.325,00

23.000,00

7.200,00

3.000,00


CAP.550.000 RETRIBUZIONI SCUOLA MATERNA (1)

CAP.560.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI SCUOLA MATERNA (1)

CAP.565.000 PRESTAZIONE DI SERVIZI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA

CAP.570.000 ACQUISTO BENI SCUOLA DELL'INFANZIA (1)

CAP.600.000 IMPOSTE E TASSE SCUOLA DELL'INFANZIA (1)

CAP.710.000 PRESTAZIONE SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA T.S. (1)

CAP.711.000 PRESTAZIONE SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA MENSA (1)

CAP.712.000 PRESTAZIONE SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA DOPOSCUOLA (1)

CAP.722.000 TRASFERIMENTI PER SERVIZI VARI - CONVENZIONI CON ISTITUTO COMPRENSIVO (1)

CAP.723.000 BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI ABBATTIMENTO COSTO TRASPORTO SCOLASTICO (1)


Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione

Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale


CAP.730.000 RETRIBUZIONI BIBLIOTECA (1)

CAP.740.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI BIBLIOTECA (1)

CAP.750.000 ACQUISTO DI BENI BIBLIOTECA (1)

PREVISIONI 2020

21.700,00

7.400,00

22.000,00

25.000,00

2.200,00

0,00

55.000,00

30.000,00

0,00

12.000,00

175.300,00

175.300,00

334.303,00

23.000,00

7.200,00

3.000,00


004.06.01.01.01.01

004.06.01.01.02.01

004.06.01.03.02.15

004.06.01.03.01.02

004.06.01.02.01.01

004.06.01.03.02.15

004.06.01.03.02.15

004.06.01.03.02.15

004.06.01.04.01.01

004.06.01.04.02.05

005.02.01.01.01.01

005.02.01.01.02.01

005.02.01.03.01.01

Pag. 12



26/03/2018


500,00

2.300,00

500,00

10.000,00

0,00

16.000,00

62.500,00

62.500,00

62.500,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

13.818,00

49.818,00

164.870,00

164.870,00

214.688,00

805,42

2.488,41

500,00

10.868,03

0,00

16.000,00

65.668,80

65.668,80

65.668,80

47.900,00

16.633,45

56.000,00

17.535,93

138.069,38

164.870,00

164.870,00

302.939,38

500,00

2.250,00

0,00

60,00

0,00

0,00

35.610,00

35.610,00

35.610,00

450,00

7.000,00

0,00

0,00

7.450,00

0,00

0,00

7.450,00

500,00

2.300,00

500,00

10.000,00

0,00

16.000,00

62.500,00

62.500,00

62.500,00

10.000,00

12.000,00

10.000,00

8.050,00

40.050,00

32.236,00

32.236,00

72.286,00

CAP.760.000 * PRESTAZIONI SERVIZI BIBLIOTECA (1)

CAP.770.000 IMPOSTE E TASSE BIBLIOTECA (1)

CAP.780.000 ACQUISTO BENI SERVIZI CULTURALI (1)

CAP.790.000 PRESTAZIONE SERVIZI ATTIVITA' CULTURALI (1)

CAP.795.000 CORSI ORGANIZZATI DAL COMUNE (1)

CAP.805.000 TRASFERIMENTI A COMUNI PER SETTORE CULTURA (1)


Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero


CAP.800.000 TRASFERIMENTI SERVIZI CULTURALI (1)

CAP.809.000 ENERGIA ELETTRICA PALESTRA POLIFUNZIONALE

CAP.810.000 TRASFERIMENTI SOGGETTI SETTORE SPORTIVO RICREATIVO (1)

CAP.815.000 INTERESSI PASSIVI MUTUI I.C.S. (1)


TITOLO 4 - Rimborso di prestiti

CAP.1445.000 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI I.C.S. (1)

Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti

Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero

PREVISIONI 2020

500,00

2.300,00

500,00

12.000,00

0,00

16.000,00

64.500,00

64.500,00

64.500,00

15.000,00

12.000,00

16.000,00

6.501,00

49.501,00

33.786,00

33.786,00

83.287,00


005.02.01.03.02.05

005.02.01.02.01.01

005.02.01.03.01.02

005.02.01.03.02.99

005.02.01.03.02.11

005.02.01.04.01.02

006.01.01.04.04.01

006.01.01.03.02.05

006.01.01.04.04.01

006.01.01.07.05.04

006.01.04.03.01.04

Pag. 13



26/03/2018


214.688,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

85.352,00

0,00

85.352,00

85.352,00

86.352,00

302.939,38

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

85.352,00

0,00

85.352,00

85.352,00

86.352,00

7.450,00

800,00

800,00

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

72.286,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

81.755,00

0,00

81.755,00

81.755,00

82.755,00

Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempolibero

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 3 - Rifiuti


CAP.935.000 ALTRI SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA



CAP.1332.000 TRASFERIMENTI PER RIDUZIONE CAPITALE MUTUATO (1)


Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti

PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato


CAP.915.000 ASSICURAZIONE DEPURATORI COMUNALI (1)

CAP.920.000 INTERESSI PASSIVI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (1)

CAP.925.000 * INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. MUTUI OPERE S.I.I. (1)

CAP.926.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI INPDAP (1)


Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato

Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

PREVISIONI 2020

83.287,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

77.990,00

0,00

77.990,00

77.990,00

78.990,00


009.03.01.03.02.05

009.03.02.04.03.02

009.04.01.10.04.01

009.04.01.07.05.04

009.04.01.07.05.04

009.04.01.07.05.01

Pag. 14



26/03/2018


0,00

95.650,00

0,00

17.850,00

12.873,00

126.373,00

126.373,00

126.373,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

25.800,00

8.100,00

0,00

95.650,00

1.783,35

19.198,31

12.873,00

129.504,66

129.504,66

129.504,66

1.993,70

1.993,70

1.993,70

1.993,70

26.639,66

8.757,66

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

25.400,00

8.000,00

0,00

88.436,00

0,00

21.750,00

12.216,00

122.402,00

122.402,00

122.402,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

25.800,00

8.100,00


CAP.840.000 INTERESSI PASSIVI VIABILITA' (1)

CAP.841.000 * INTERESSI PASSIVI SU MUTUI OPEREVIABILITA' E TRASPORTI (1)

CAP.850.000 PRESTAZIONE SERVIZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (1)

CAP.860.000 INTERESSI PASSIVI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (1)

CAP.865.000 * INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. MUTUI OPERE SETTORE ENERGETICO (1)


Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

MISSIONE 11 - Soccorso civile

PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile


CAP.891.000 PRESTAZIONI SERVIZI P.C. (1)


Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile

Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali


CAP.980.000 RETRIBUZIONI ASSISTENZA (1)

CAP.990.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSISTENZA (1)

PREVISIONI 2020

0,00

80.841,00

0,00

20.950,00

11.532,00

113.323,00

113.323,00

113.323,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

25.800,00

8.100,00


010.05.01.07.05.04

010.05.01.07.05.04

010.05.01.03.02.05

010.05.01.07.05.04

010.05.01.07.05.04

011.01.01.03.02.05

012.07.01.01.01.01

012.07.01.01.02.01

Pag. 15



26/03/2018


2.500,00

2.550,00

38.950,00

38.950,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

40.950,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.294,94

2.748,88

41.441,14

41.441,14

2.018,17

0,00

2.018,17

2.018,17

43.459,31

4.056,93

4.056,93

4.056,93

4.056,93

2.500,00

2.550,00

38.450,00

38.450,00

1.600,00

0,00

1.600,00

1.600,00

40.050,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

2.500,00

2.550,00

38.950,00

38.950,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

40.950,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

CAP.1005.000 * PRESTAZIONI SERVIZI AREA SOCIO-ASSISTENZIALE (1)

CAP.1050.000 IMPOSTE TASSE ASSISTENZA (1)


Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale


CAP.1061.000 PRESTAZIONI SERVIZI SERVIZI NECROSCOPICI CIMITERIALI - UTENZE

CAP.1066.000 INTERESSI PASSIVI SERVIZI NECROSCOPICO CIMITERIALI (1)


Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE 13 - Tutela della salute

PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria


CAP.1007.000 UTENZE ELETTRICHE POLIAMBULATORIO


Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria

Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'

PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato


PREVISIONI 2020

2.500,00

2.550,00

38.950,00

38.950,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

40.950,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00


012.07.01.03.02.05

012.07.01.02.01.01

012.09.01.03.02.05

012.09.01.07.05.04

013.07.01.03.02.05

Pag. 16



26/03/2018


0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

13.495,09

0,00

13.495,09

13.495,09

127.097,91

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

14.517,04

0,00

14.517,04

14.517,04

126.113,96

CAP.1080.000 TRASFERIMENTI IMPRESE SERVIZI ALL'INDUSTRIA - ASDI SEDIA SPA


Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato

Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro




Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva


CAP.490.000 FONDO DI RISERVA (1)

CAP.491.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA


Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva

PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'


CAP.495.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILEESAZIONE - SPESA CORRENTE

PREVISIONI 2020

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

14.839,00

0,00

14.839,00

14.839,00

125.130,00


014.01.01.04.03.02

015.01.01.04.01.02

020.01.01.10.01.01

020.01.01.10.01.01

020.02.01.10.01.03

Pag. 17



26/03/2018


127.097,91

0,00

0,00

127.097,91

2.700,00

0,00

0,00

2.700,00

2.700,00

143.293,00

364.403,00

0,00

0,00

364.403,00

364.403,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75.000,00

364.403,00

0,00

0,00

364.403,00

364.403,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126.113,96

0,00

0,00

126.113,96

2.700,00

0,00

0,00

2.700,00

2.700,00

143.331,00

352.805,00

0,00

0,00

352.805,00

352.805,00



CAP.1405.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - SPESA CAPITALE


Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'

PROGRAMMA 3 - Altri fondi


CAP.497.000 FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO

CAP.498.000 FONDO ACCANTONAMENTO PASSIVITA' POTENZIALI

CAP.499.000 FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE


Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi

Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50 - Debito pubblico

PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari


CAP.1420.000 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. (1)

CAP.1430.000 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI INPDAP (1)

CAP.1440.000 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI VENETO BANCA SCARL (1)


Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamentomutui e prestiti obbligazionari

PREVISIONI 2020

125.130,00

0,00

0,00

125.130,00

2.700,00

0,00

0,00

2.700,00

2.700,00

142.669,00

362.149,00

0,00

0,00

362.149,00

362.149,00


020.02.02.05.03.01

020.03.01.10.01.99

020.03.01.10.01.99

020.03.01.10.01.04

050.02.04.03.01.04

050.02.04.03.01.03

050.02.04.03.01.04

Pag. 18



26/03/2018


364.403,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125.000,00

0,00

260.000,00

30.000,00

100.000,00

10.000,00

420.000,00

25.000,00

20.000,00

25.000,00

364.403,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125.000,00

0,00

260.000,00

30.000,00

100.000,00

10.000,00

420.000,00

25.000,00

25.636,98

25.266,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99.000,00

0,00

199.100,00

685,84

39.942,69

740,00

0,00

2.000,00

0,00

11.405,10

352.805,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125.000,00

0,00

260.000,00

30.000,00

0,00

10.000,00

420.000,00

25.000,00

20.000,00

25.000,00

Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria

TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

CAP.1410.000 RIMBORSI ANTICIPAZIONI CASSA (1)

Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria

Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

CAP.1450.001 RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI AL PERSONALE

CAP.1450.002 RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI AD ALTRI SOGGETTI

CAP.1460.001 RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE

CAP.1460.002 RITENUTE ERARIALI - LAVORO AUTONOMO

CAP.1460.003 RITENUTE ERARIALI - IVA

CAP.1460.004 RITENUTE ERARIALI - CONTRIBUTI

CAP.1460.005 VERSAMENTO RITENUTE SCISSIONE CONTABILE IVA

CAP.1470.000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI (1)

CAP.1480.001 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI(1)

CAP.1490.001 SPESE PER SERVIZI PER CONTO

PREVISIONI 2020

362.149,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125.000,00

0,00

260.000,00

30.000,00

0,00

10.000,00

420.000,00

25.000,00

20.000,00

25.000,00


060.01.05.01.01.01

099.01.07.01.02.02

099.01.07.01.03.02

099.01.07.01.02.01

099.01.07.01.03.01

099.01.07.02.05.01

099.01.07.01.01.01

099.01.07.01.01.02

099.01.07.01.02.99

099.01.07.02.04.02

099.01.07.02.01.02

Pag. 19



26/03/2018


30.000,00

5.000,00

15.000,00

1.065.000,00

1.065.000,00

1.065.000,00

4.253.010,87

85.134,00

5.000,00

15.245,00

1.126.282,22

1.126.282,22

1.126.282,22

4.563.235,69

0,00

2.500,00

0,00

355.373,63

355.373,63

355.373,63

1.802.707,96

30.000,00

5.000,00

15.000,00

965.000,00

965.000,00

965.000,00

4.119.958,00

TERZI (1)

CAP.1490.004 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - TRIBUTI DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI

CAP.1500.000 ANTICIPAZIONE FONDO SPESE ECONOMATO (1)

CAP.1510.001 RESTITUZIONI DEPOSITI SPESE CONTRATTI (1)

Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partitedi giro

Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

TOTALE RESPONSABILE N.1

PREVISIONI 2020

30.000,00

5.000,00

15.000,00

965.000,00

965.000,00

965.000,00

4.132.611,00


099.01.07.02.05.01

099.01.07.01.99.03

099.01.07.02.04.02

Pag. 20



26/03/2018


15.055,08

25.160,38

12.000,00

21.000,00

3.000,00

1.500,00

1.000,00

8.000,00

1.000,00

87.715,46

57.752,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

22.754,15

38.192,90

16.882,71

22.709,46

3.010,98

1.500,00

1.054,00

8.325,06

1.000,00

115.429,26

57.752,00

0,00

0,00

11.659,96

2.000,00

89,20

7.766,49

3.800,00

20.995,72

732,00

0,00

0,00

7.799,00

0,00

41.182,41

47.752,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.000,00

24.000,00

12.000,00

21.000,00

3.000,00

1.500,00

1.000,00

4.000,00

1.000,00

81.500,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

RESPONSABILE N.2 P.O. SERVIZIO TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO


PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali


CAP.241.000 * ACQUISTO BENI AREA TECNICA (2)

CAP.251.001 PRESTAZIONE SERVIZI AREA TECNICA- MANUTENZIONI

CAP.251.002 PRESTAZIONE SERVIZI AREA TECNICA- UTENZE

CAP.251.003 PRESTAZIONE SERVIZI AREA TECNICA- SERVIZI AUSILIARI

CAP.251.004 PRESTAZIONE SERVIZI AREA TECNICA- UTILIZZO BENI DI TERZI

CAP.251.005 PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA TECNICA - QUOTE ASSOCIATIVE

CAP.258.000 CANONI PER UTILIZZO BENI DI TERZI (2)

CAP.259.000 LOCAZIONE BENI IMMOBILI

CAP.271.000 * IMPOSTE,TASSE,BOLLI AREA TECNICA (2)



CAP.1105.001 MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI PATRIMONIO

CAP.1105.100 FPV MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI

CAP.1110.000 ACQUISTO BENI IMMOBILI GESTIONE PATRIMONIO (2)

CAP.1120.001 ACQUISTO BENI GESTIONE PATRIMONIO - HARDWARE

CAP.1120.002 ACQUISTO BENI GESTIONE PATRIMONIO - MOBILI E ARREDI

PREVISIONI 2020

15.000,00

25.000,00

12.000,00

21.000,00

3.000,00

1.500,00

1.000,00

0,00

1.000,00

79.500,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00


001.05.01.03.01.02

001.05.01.03.02.09

001.05.01.03.02.05

001.05.01.03.02.13

001.05.01.03.02.07

001.05.01.03.02.99

001.05.01.03.02.07

001.05.01.03.02.07

001.05.01.02.01.02

001.05.02.02.01.09

001.05.02.05.02.01

001.05.02.02.01.09

001.05.02.02.01.07

001.05.02.02.01.03

Pag. 21



26/03/2018


4.000,00

28.000,00

0,00

0,00

1.451,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66.245,54

0,00

0,00

0,00

161.448,77

249.164,23

1.000,00

0,00

4.000,00

28.000,00

0,00

0,00

9.869,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62.758,20

0,00

0,00

0,00

176.039,39

291.468,65

1.639,98

0,00

0,00

28.000,00

0,00

0,00

1.451,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.487,34

0,00

0,00

0,00

90.690,57

131.872,98

832,50

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

36.000,00

117.500,00

1.000,00

0,00

CAP.1120.003 ACQUISTO BENI GESTIONE PATRIMONIO - ATTREZZATURE

CAP.1120.004 ACQUISTO BENI GESTIONE PATRIMONIO - MEZZI DI TRASPORTO

CAP.1122.000 ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE (2)

CAP.1130.000 INCARICHI PROFESSIONALI GESTIONE PATRIMONIO (2)

CAP.1140.000 MAGGIORI ONERI OPERE PUBBLICHE

CAP.1150.000 ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI ALTRI SERVIZI (2)

CAP.1155.000 INCARICHI PROFESSIONALI ALTRI SERVIZI (2)

CAP.1160.000 TRASFERIMENTI ALTRI SOGGETTI (2)

CAP.1385.001 MANUTENZIONI STRAORDINARIE (2)

CAP.1385.100 FPV MANUTENZIONE STRAORDINARIE

CAP.1990.001 FONDO DI ROTAZIONE PROGETTAZIONE

CAP.1990.100 FPV FONDO DI ROTAZIONE PROGETTAZIONE

CAP.2000.000 FONDO PER LA PROGETTUALITA' (2)

CAP.2001.000 FONDO ACCORDI BONARI (2)


Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico


CAP.20.002 GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

CAP.285.000 COLLABORAZIONI LAVORO INTERINALE PRESTAZIONI OCCASIONALI U.T. (2)

PREVISIONI 2020

4.000,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

36.000,00

115.500,00

1.000,00

0,00


001.05.02.02.01.05

001.05.02.02.01.01

001.05.02.02.01.06

001.05.02.02.03.05

001.05.02.02.01.09

001.05.02.02.01.09

001.05.02.02.03.05

001.05.02.03.01.02

001.05.02.02.01.09

001.05.02.05.02.01

001.05.02.02.03.05

001.05.02.05.02.01

001.05.02.02.03.05

001.05.02.02.01.09

001.06.01.03.02.99

001.06.01.01.01.01

Pag. 22



26/03/2018


16.000,00

0,00

0,00

56.553,49

500,00

4.800,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

85.853,49

85.853,49

8.000,00

2.000,00

5.000,00

0,00

16.110,17

0,00

0,00

93.919,36

500,00

5.929,36

7.283,19

0,00

0,00

0,00

1.000,00

126.382,06

126.382,06

13.143,32

2.118,97

5.000,00

0,00

16.000,00

0,00

0,00

12.357,68

0,00

1.904,80

0,00

0,00

0,00

0,00

419,75

31.514,73

31.514,73

2.400,00

237,90

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

500,00

2.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

27.500,00

27.500,00

8.000,00

2.000,00

5.000,00

0,00

CAP.286.000 LAVORO INTERINALE - UFFICIO TECNICO

CAP.295.000 ONERI RIFLESSI COLLAB. LAV. INT. UFF. TEC. (2)

CAP.300.000 ACQUISTO BENI SERVIZI TECNICI (2)

CAP.310.001 PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA TECNICA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

CAP.310.002 PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA TECNICA - CONSULENZE TECNICHE

CAP.310.003 PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA TECNICA - SERVIZI SANITARI

CAP.310.004 PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA TECNICA - FORMAZIONE

CAP.310.005 PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA TECNICA - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

CAP.312.000 INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA - AREA TECNICA

CAP.315.000 INCARICHI PROFESSIONALI (2)

CAP.481.000 ONERI STRAORDINARI UFFICIO TECNICO (2)


Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali


CAP.421.001 PRESTAZIONE SERVIZI AREA TECNICA- UTENZE

CAP.421.002 PRESTAZIONE SERVIZI AREA TECNICA- MANUTENZIONI

CAP.421.003 PRESTAZIONE SERVIZI AREA TECNICA- SERVIZI AUSILIARI

CAP.422.001 PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA TECNICA - UTENZE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

PREVISIONI 2020

0,00

0,00

0,00

20.000,00

500,00

2.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

27.500,00

27.500,00

8.000,00

2.000,00

5.000,00

0,00


001.06.01.03.02.12

001.06.01.01.02.01

001.06.01.03.01.02

001.06.01.03.02.11

001.06.01.03.02.10

001.06.01.03.02.18

001.06.01.03.02.04

001.06.01.10.02.01

001.06.01.03.02.10

001.06.01.03.02.11

001.06.01.10.05.01

001.09.01.03.02.05

001.09.01.03.02.09

001.09.01.03.02.13

001.09.01.10.02.01

Pag. 23



26/03/2018


15.000,00

15.000,00

350.017,72

1.000,00

1.000,00

2.000,00

6.000,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

7.000,00

2.000,00

20.262,29

20.262,29

438.113,00

1.500,99

1.000,00

2.694,59

6.000,00

11.195,58

0,00

0,00

11.195,58

11.195,58

8.305,21

2.567,13

7.637,90

7.637,90

171.025,61

310,00

0,00

1.177,72

0,00

1.487,72

0,00

0,00

1.487,72

1.487,72

3.200,00

1.557,28

15.000,00

15.000,00

160.000,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

6.000,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

7.000,00

2.000,00


Totale PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione




CAP.515.001 PRESTAZIONE SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - UTENZE

CAP.515.002 PRESTAZIONE SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI AUSILIARI

CAP.515.003 PRESTAZIONE SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONI

CAP.521.000 ACQUISTO BENI P.M. (2)



CAP.1161.000 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - NUOVA SEDE UFFICIO UNICO POLIZIA MUNICIPALE





PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica


CAP.581.001 PRESTAZIONE SERVIZI SCUOLA DELL'INFANZIA - UTENZE

CAP.581.002 PRESTAZIONE SERVIZI SCUOLA DELL'INFANZIA - MANUTENZIONI

PREVISIONI 2020

15.000,00

15.000,00

158.000,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

6.000,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

7.000,00

2.000,00


003.01.01.03.02.05

003.01.01.03.02.13

003.01.01.03.02.09

003.01.01.03.01.02

003.01.02.02.01.09

004.01.01.03.02.05

004.01.01.03.02.09

Pag. 24



26/03/2018


1.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

16.000,00

10.000,00

2.500,00

1.021,73

2.329,11

234,73

0,00

0,18

14.458,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.458,09

0,00

0,00

27.343,78

13.405,42

2.500,00

823,50

989,38

0,00

0,00

0,00

6.570,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.570,16

0,00

0,00

6.050,00

3.585,98

1.647,00

1.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

16.000,00

10.000,00

2.500,00

CAP.581.003 PRESTAZIONE SERVIZI SCUOLA DELL'INFANZIA - USO BENI DI TERZI

CAP.1025.001 GESTIONE ASILO NIDO - SERVIZI DI MANUTENZIONE

CAP.1025.002 GESTIONE ASILO NIDO - UTENZE

CAP.1025.003 GESTIONE ASILO NIDO - SERVIZI AUSILIARI

CAP.1025.004 GESTIONE ASILO NIDO - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO



CAP.1171.000 ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI SCUOLA MATERNA (2)

CAP.1173.000 ACQUISIZIONE BENI MOBILI SCUOLA DELL'INFANZIA (2)

CAP.1176.000 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ISTRUZIONE PUBBLICA (2)

CAP.1354.000 ARREDI PER ASILO NIDO


Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica

PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria


CAP.631.000 ACQUISTO BENI SCUOLE PRIMARIE AREA TECNICA (2)

CAP.640.002 PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE PRIMARIE (2)

CAP.641.001 PRESTAZIONE SERVIZI SCUOLE PRIMARIE - UTENZE

CAP.641.002 PRESTAZIONE SERVIZI SCUOLE PRIMARIE - MANUTENZIONI

CAP.641.003 PRESTAZIONE SERVIZI SCUOLE PRIMARIE - USO BENI DI TERZI

PREVISIONI 2020

1.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

16.000,00

10.000,00

2.500,00


004.01.01.03.02.07

004.01.01.03.02.09

004.01.01.03.02.05

004.01.01.03.02.13

004.01.01.03.01.02

004.01.02.02.01.09

004.01.02.02.01.03

004.01.02.02.03.05

004.01.02.02.01.03

004.02.01.03.01.02

004.02.01.03.02.09

004.02.01.03.02.05

004.02.01.03.02.09

004.02.01.03.02.07

Pag. 25



26/03/2018


1.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

2.500,00

1.000,00

53.000,00

15.340,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.903,20

0,00

1.246.617,72

0,00

1.000,00

0,00

17.404,04

12.348,44

2.502,97

1.000,00

77.504,65

86.546,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92.234,82

0,00

651.769,00

0,00

356,02

0,00

8.500,00

6.443,46

823,50

356,02

27.761,98

15.340,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.244.848,72

0,00

1.000,00

0,00

8.000,00

10.000,00

2.500,00

1.000,00

51.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

CAP.641.004 PRESTAZIONE SERVIZI SCUOLE PRIMARIE - SERVIZI AUSILIARI

CAP.671.000 ACQUISTO BENI SCUOLE SEC. DI 1° GRADO AREA TECNICA (2)

CAP.681.001 PRESTAZIONI SERVIZI SCUOLE SEC. DI1° GRADO - UTENZE

CAP.681.002 PRESTAZIONI SERVIZI SCUOLE SEC. DI1° GRADO - MANUTENZIONI

CAP.681.003 PRESTAZIONI SERVIZI SCUOLE SEC. DI1° GRADO - USO BENI DI TERZI

CAP.681.004 PRESTAZIONI SERVIZI SCUOLE SEC. DI1° GRADO - SERVIZI AUSILIARI



CAP.1170.001 ACQUISIZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE PUBBLICA (2)

CAP.1170.100 FPV MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE

CAP.1170.200 FPV - MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE

CAP.1180.000 ACQUISIZIONE BENI MOBILI SCUOLE PRIMARIE (2)

CAP.1184.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

CAP.1185.000 INCARICHI PROFESSIONALI SCUOLE PRIMARIE (2)

CAP.1186.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SEC. DI 1° GRADO E ISTITUTO COMPRENSIVO

CAP.1186.200 FPV MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI LAUZACCO

CAP.1187.000 ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI SCUOLA SEC. DI 1° GRADO (2)

CAP.1188.000 ACQUISTO BENI MOBILI SCUOLA SEC.DI 1° GRADO (2)

PREVISIONI 2020

1.000,00

0,00

8.000,00

10.000,00

2.500,00

1.000,00

51.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


004.02.01.03.02.13

004.02.01.03.01.02

004.02.01.03.02.05

004.02.01.03.02.09

004.02.01.03.02.07

004.02.01.03.02.13

004.02.02.02.01.09

004.02.02.05.02.01

004.02.02.05.02.01

004.02.02.02.01.03

004.02.02.05.02.01

004.02.02.02.03.05

004.02.02.02.01.09

004.02.02.05.02.01

004.02.02.02.01.09

004.02.02.02.01.03

Pag. 26



26/03/2018


0,00

1.273.861,22

1.326.861,22

3.000,00

96.000,00

0,00

99.000,00

0,00

0,00

99.000,00

1.437.861,22

12.000,00

7.000,00

19.000,00

0,00

830.549,83

908.054,48

3.199,36

118.757,00

0,00

121.956,36

0,00

0,00

121.956,36

1.044.468,93

17.374,65

9.151,73

26.526,38

0,00

1.260.189,02

1.287.951,00

0,00

95.620,25

0,00

95.620,25

0,00

0,00

95.620,25

1.390.141,41

4.500,00

4.223,73

8.723,73

0,00

500.000,00

551.000,00

3.000,00

96.000,00

0,00

99.000,00

0,00

0,00

99.000,00

662.000,00

12.000,00

7.000,00

19.000,00

CAP.1189.000 INCARICHI PROFESSIONALI SCUOLA SEC. DI 1° GRADO (2)



PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione


CAP.571.000 * ACQUISTO BENI SCUOLA DELL'INFANZIA AREA TECNICA (2)

CAP.715.000 PRESTAZIONE SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA T.S.(2)

CAP.716.000 PRESTAZIONE SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO



CAP.1190.000 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ASS. SCOLASTICA TRASPORTO ALTRI SERVIZI (2)


Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione


MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale


CAP.808.001 PRESTAZIONI DI SERVIZI PALESTRA POLIFUNZIONALE - UTENZE

CAP.808.002 PRESTAZIONI DI SERVIZI PALESTRA POLIFUNZIONALE - MANUTENZIONI



PREVISIONI 2020

0,00

0,00

51.000,00

3.000,00

96.000,00

0,00

99.000,00

0,00

0,00

99.000,00

162.000,00

12.000,00

7.000,00

19.000,00


004.02.02.02.03.05

004.06.01.03.01.02

004.06.01.03.02.15

004.06.01.10.02.01

004.06.02.02.01.03

005.02.01.03.02.05

005.02.01.03.02.09

Pag. 27



26/03/2018


0,00

0,00

0,00

19.000,00

19.000,00

0,00

8.500,00

8.500,00

0,00

0,00

290.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.526,38

26.526,38

0,00

17.000,00

17.000,00

0,00

0,00

140.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.723,73

8.723,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.000,00

19.000,00

0,00

8.500,00

8.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP.1191.000 ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE SERVIZIO CULTURA (2)

CAP.1205.000 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATUREPER BIBLIOTECA COMUNALE


Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero


CAP.807.000 UTENZE SERVIZI E ALTRE SPESE DI GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE

CAP.812.000 TRASFERIMENTI PER GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE



CAP.1192.000 MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMP.SPORTIVI (2)

CAP.1194.000 ACQUISIZIONE DI AREE PER IMPIANTISPORTIVI (2)

CAP.1195.000 ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI IMPIANTI SPORTIVI (2)

CAP.1196.000 ESPROPRI IMPIANTI SPORTIVI (2)

CAP.1197.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI

CAP.1200.000 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI IMPIANTI SPORTIVI (2)

CAP.1220.000 ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI MANIFESTAZIONI SPORTIVE RICREATIVE (2)

CAP.1230.000 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI MANIFESTAZIONI SPORTIVE-RICREATIVE (2)

PREVISIONI 2020

0,00

0,00

0,00

19.000,00

19.000,00

0,00

8.500,00

8.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


005.02.02.02.01.03

005.02.02.02.01.03

006.01.01.03.02.05

006.01.01.04.04.01

006.01.02.02.01.09

006.01.02.02.01.09

006.01.02.02.01.09

006.01.02.02.02.01

006.01.02.02.01.05

006.01.02.02.03.05

006.01.02.02.01.09

006.01.02.02.03.05

Pag. 28



26/03/2018


0,00

290.000,00

0,00

0,00

298.500,00

298.500,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

4.200,00

0,00

140.000,00

0,00

0,00

157.000,00

157.000,00

1.089,98

0,00

0,00

0,00

1.089,98

1.089,98

0,00

4.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

405,00

0,00

0,00

0,00

405,00

405,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.500,00

8.500,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

CAP.1235.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A SOGGETTI PRIVATI



CAP.1210.000 CONFERIMENTI CAPITALE ALTRI SOGGETTI IMPIANTI SPORTIVI (2)


Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero

Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempolibero

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio


CAP.316.000 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI NELL'AMBITO SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

CAP.867.000 ACQUISTO BENI URBANISTICA (2)

CAP.870.000 PRESTAZIONI SERVIZI URBANISTICA (2)

CAP.875.000 TRASFERIMENTI PER POLO CATASTALE (2)


Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio

PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e localee piani di edilizia economico-popolare


CAP.1276.000 TRASFERIMENTI A PRIVATI PER INTERVENTI DI RESTAURO (2)

CAP.1277.000 RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI

PREVISIONI 2020

0,00

0,00

0,00

0,00

8.500,00

8.500,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00


006.01.02.03.04.01

006.01.03.01.01.03

008.01.01.03.02.99

008.01.01.03.01.02

008.01.01.03.02.11

008.01.01.04.01.02

008.02.02.03.02.01

008.02.02.05.04.04

Pag. 29



26/03/2018


0,00

0,00

0,00

4.200,00

4.200,00

5.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.200,00

4.200,00

5.289,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

80.264,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

405,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

50.000,00

0,00

0,00

CAP.1280.000 INTERVENTI NELLE ZONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (2)

CAP.1282.000 INCARICHI PROF.LI PER COLLAUDO LOTTIZZAZIONI

CAP.1285.000 ACQUISIZIONE STRADA (2)


Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica elocale e piani di edilizia economico-popolare

Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo


CAP.1271.000 INTERVENTO URGENTE DI P.C. DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTO ROGGIA BRENTANA

CAP.1272.000 INTERVENTO URGENTE DI P.C. PER SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RETICOLO MINORE

CAP.1275.000 OPERE DI URBANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA


Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo

PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale


CAP.950.000 ACQUISTO BENI PARCHI VERDE PUBBLICO (2)

CAP.960.001 PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E VERDE PUBBLICO (2)

CAP.961.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO SIGEA (2)


PREVISIONI 2020

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

50.000,00

0,00

0,00


008.02.02.02.01.09

008.02.02.02.03.05

008.02.02.02.01.09

009.01.02.02.01.09

009.01.02.02.01.09

009.01.02.02.01.09

009.02.01.03.01.03

009.02.01.03.02.09

009.02.01.03.02.09

009.02.01.04.01.02

Pag. 30



26/03/2018


51.000,00

2.500,00

14.200,80

0,00

0,00

16.700,80

67.700,80

495.000,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

513.000,00

3.091,72

0,00

81.264,52

2.500,00

14.200,80

0,00

0,00

16.700,80

97.965,32

553.213,69

25.657,56

0,00

0,00

0,00

578.871,25

4.643,47

0,00

38,99

0,00

14.200,80

0,00

0,00

14.200,80

14.239,79

486.750,00

15.297,64

0,00

0,00

0,00

502.047,64

3.091,72

0,00

51.000,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

53.500,00

495.000,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

513.000,00

0,00

0,00



CAP.1340.000 INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALI (2)

CAP.1345.000 ACQUISIZIONE BENI MOBILI PARCHI VERDE PUBBLICO AMBIENTE TERRITORIO (2)

CAP.1350.000 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PARCHI VERDE PUBBLICO AMBIENTE TERRITORIO (2)

CAP.13450.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -ACQUISIZIONE BENI MOBILI PARCHI VERDE PUBBLICO


Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

PROGRAMMA 3 - Rifiuti


CAP.930.001 PRESTAZIONE SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI (2)

CAP.930.002 PRESTAZIONE SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI - SERVIZI AUSILIARI

CAP.930.003 PRESTAZIONE DI SERVIZI AUSILIARI PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

CAP.933.000 ACQUISTO BENI SMALTIMENTO RIFIUTI(2)

CAP.940.000 TRASFERIMENTI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI (2)



CAP.1325.001 ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI (2)

CAP.1325.100 FPV ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

PREVISIONI 2020

51.000,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

53.500,00

495.000,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

513.000,00

0,00

0,00


009.02.02.02.01.09

009.02.02.02.01.05

009.02.02.02.03.05

009.02.02.05.02.01

009.03.01.03.02.15

009.03.01.03.02.13

009.03.01.10.02.01

009.03.01.03.01.02

009.03.01.04.01.02

009.03.02.02.01.09

009.03.02.05.02.01

Pag. 31



26/03/2018


0,00

0,00

3.091,72

0,00

0,00

516.091,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.643,47

0,00

0,00

583.514,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.091,72

0,00

0,00

505.139,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

513.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP.1330.000 ACQUISIZIONE BENI MOBILI SERVIZIOSMALTIMENTO RIFIUTI (2)

CAP.1333.000 TRASFERIMENTI A PRIVATI (2)



CAP.1335.000 CONFERIMENTI DI CAPITALI (2)


Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti

PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato


CAP.910.000 PRESTAZIONI SERVIZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (2)

CAP.917.000 TRASFERIMENTI ALL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE SERVIZIO IDRICO

CAP.918.000 TRASFERIMENTI PER PROGETTI COMUNITARI SERVIZIO IDRICO



CAP.1300.001 ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (2)

CAP.1300.100 FPV OPERE SISTEMA IDRICO INTEGRATO

CAP.1305.000 ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI S.I.I. (OPERE NON RILEVANTI AI FINI IVA) (2)

CAP.1310.000 ACQUISIZIONE BENI MOBILI SERVIZIOIDRICO INTEGRATO (2)

CAP.1320.000 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (2)

CAP.1321.000 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI S.I.I. (OPERE NON RILEVANTI AI FINI IVA) (2)

CAP.1324.000 TRASFERIMENTI DI CAPITALI PER

PREVISIONI 2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

513.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


009.03.02.02.01.04

009.03.02.04.22.01

009.03.03.01.01.03

009.04.01.03.02.09

009.04.01.04.01.02

009.04.01.04.04.01

009.04.02.02.01.09

009.04.02.05.02.01

009.04.02.02.01.09

009.04.02.02.01.04

009.04.02.02.03.05

009.04.02.02.03.05

009.04.02.03.05.02

Pag. 32



26/03/2018


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

583.792,52

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

681.480,04

0,00

0,00

0,00

17.167,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

519.379,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

566.500,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO



CAP.1322.000 CONFERIMENTI DI CAPITALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (2)


Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato

PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento


CAP.1326.000 INTERVENTO DI CARATTERIZZAZIONE SITO INQUINATO (1)


Totale PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente


PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale


CAP.1268.000 REALIZZAZIONE BENI IMMOBILI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE


Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale



CAP.820.000 ACQUISTO BENI VIABILITA' (2)

PREVISIONI 2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

566.500,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00


009.04.03.01.01.03

009.08.02.02.01.09

010.02.02.02.01.09

010.05.01.03.01.02

Pag. 33



26/03/2018


0,00

12.000,00

1.000,00

0,00

2.500,00

89.900,00

0,00

0,00

115.400,00

400.849,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

232.000,00

0,00

37.949,55

1.000,00

0,00

4.959,30

96.423,34

7.198,00

0,00

164.697,72

373.537,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

810.290,15

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

87.332,89

0,00

0,00

87.582,89

77.312,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

1.000,00

0,00

2.500,00

91.600,00

0,00

0,00

117.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP.821.001 ACQUISTO BENI VIABILITA'

CAP.830.000 PRESTAZIONE SERVIZI VIABILITA' (2)

CAP.835.000 MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI

CAP.845.000 ACQUISTO BENI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (2)

CAP.851.000 PRESTAZIONE SERVIZI ILLUMINAZIONE PUBB. AREA TECNICA (2)

CAP.852.000 CANONE PER SERVIZIO GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CAP.854.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA




CAP.1240.001 ACQUISIZIONE IMMOBILI VIABILITA' SERVIZI CONNESSI (2)

CAP.1240.100 FPV MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE

CAP.1240.200 FPV MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE

CAP.1241.000 ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI VIABILITA' TRASPORTI (2)

CAP.1242.000 ACQUISIZIONE IMMOBILI E LAVORI VIABILITA' - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

CAP.1245.000 ESPROPRI E SERVITU' VIABILITA' SERVIZI CONNESSI (2)

CAP.1250.000 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI VIABILITA' SERVIZI CONNESSI (2)

CAP.1255.000 TRASFERIMENTI A REGIONE (2)

CAP.1257.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALEA COMUNI - INTERVENTI DI VIABILITE' E TRASPORTI

CAP.1260.000 ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (2)

PREVISIONI 2020

0,00

12.000,00

1.000,00

0,00

2.500,00

92.400,00

0,00

0,00

117.900,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


010.05.01.03.01.02

010.05.01.03.02.09

010.05.01.03.02.09

010.05.01.03.01.02

010.05.01.03.02.09

010.05.01.03.02.06

010.05.01.03.02.11

010.05.01.04.01.02

010.05.02.02.01.09

010.05.02.05.02.01

010.05.02.05.02.01

010.05.02.02.01.09

010.05.02.05.02.01

010.05.02.02.02.01

010.05.02.02.03.05

010.05.02.04.21.02

010.05.02.03.01.02

010.05.02.02.01.09

Pag. 34



26/03/2018


15.800,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

658.649,39

30.060,00

30.060,00

804.109,39

804.109,39

11.500,00

1.000,00

3.000,00

2.500,00

15.800,00

2.500,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

1.212.127,48

34.402,63

34.402,63

1.411.227,83

1.411.227,83

15.000,00

1.168,79

4.410,87

2.500,00

15.788,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93.100,65

30.000,00

30.000,00

210.683,54

210.683,54

0,00

250,00

764,26

263,52

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

41.675,00

41.675,00

168.775,00

168.775,00

3.000,00

1.000,00

3.000,00

2.500,00

CAP.1261.000 QUOTA CANONE REALIZZAZIONE OPERE GLOBAL SERVICE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CAP.1262.000 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CAP.1265.001 MANUTENZIONI STRAORDINARIE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (2)

CAP.1266.000 TRASFERIMENTO ALL'ASTER PER PROGETTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A BASSO CONSUMO

CAP.1270.000 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (2)

CAP.12650.000 FPV MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA



CAP.1435.000 RIMBORSO QUOTE CAPITALE OPERE ILLUMINAZIONE PUBBLICA REALIZZATE IN GLOBAL SERVICE




MISSIONE 11 - Soccorso civile

PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile


CAP.880.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROTEZIONE CIVILE (2)

CAP.890.001 PRESTAZIONI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE - UTENZE

CAP.890.002 PRESTAZIONI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONI

CAP.890.003 PRESTAZIONI SERVIZI PROTEZIONE

PREVISIONI 2020

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

260.000,00

43.222,00

43.222,00

421.122,00

421.122,00

3.000,00

1.000,00

3.000,00

2.500,00


010.05.02.02.01.04

010.05.02.02.01.04

010.05.02.02.01.09

010.05.02.03.01.02

010.05.02.02.03.05

010.05.02.05.02.01

010.05.04.03.01.04

011.01.01.03.01.02

011.01.01.03.02.05

011.01.01.03.02.09

011.01.01.03.02.13

Pag. 35



26/03/2018


2.000,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

2.000,00

0,00

0,00

25.079,66

0,00

0,00

0,00

25.079,66

25.079,66

5.203,30

0,00

5.203,30

5.203,30

2.601,11

0,00

0,00

0,00

1.277,78

0,00

0,00

0,00

1.277,78

1.277,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

11.500,00

0,00

0,00

0,00

11.500,00

11.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

CIVILE - SERVIZI AUSILIARI

CAP.890.004 PRESTAZIONI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE - FORMAZIONE

CAP.890.005 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE

CAP.900.000 TRASFERIMENTI PROTEZIONE CIVILE (2)



CAP.1287.000 COMPLETAMENTO SEDE P.C. (2)

CAP.1290.000 ACQUISIZIONE BENI MOBILI PROTEZIONE CIVILE (2)


Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile

Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile


PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido


CAP.1351.001 REALIZZAZIONE ASILO NIDO (2)

CAP.1351.100 FPV REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO


Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido



CAP.1003.000 ACQUISTO BENI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (2)

PREVISIONI 2020

2.000,00

0,00

0,00

11.500,00

0,00

0,00

0,00

11.500,00

11.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00


011.01.01.03.02.04

011.01.01.10.02.01

011.01.01.04.01.02

011.01.02.02.01.09

011.01.02.02.01.05

012.01.02.02.01.09

012.01.02.05.02.01

012.07.01.03.01.02

Pag. 36



26/03/2018


6.000,00

2.000,00

2.000,00

12.500,00

0,00

0,00

12.500,00

28.000,00

0,00

500,00

28.500,00

214.522,68

0,00

0,00

0,00

0,00

7.382,21

2.496,63

2.029,46

14.509,41

0,00

0,00

14.509,41

34.928,90

0,00

500,00

35.428,90

144.522,68

0,00

0,00

0,00

0,00

1.925,00

884,61

338,79

3.148,40

0,00

0,00

3.148,40

24.500,00

0,00

0,00

24.500,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

2.000,00

2.000,00

12.500,00

0,00

0,00

12.500,00

28.000,00

0,00

500,00

28.500,00

43.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP.1006.001 PRESTAZIONI SERVIZI AREA SOCIO-ASSISTENZIALE - UTENZE

CAP.1006.002 PRESTAZIONI SERVIZI AREA SOCIO-ASSISTENZIALE - MANUTENZIONI

CAP.1006.003 PRESTAZIONI SERVIZI AREA SOCIO-ASSISTENZIALE - SERVIZI AUSILIARI



CAP.1352.000 ACQUISTO DI BENI MOBILI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (2)



PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale


CAP.1060.000 PRESTAZIONI SERVIZI NECROSCOPIO CIMITERIALI (2)

CAP.1062.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI CIMITERIALI - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

CAP.1068.000 ONERI STRAORDINARI SERVIZI NECROSCOPICO CIMITERIALI (2)



CAP.1360.001 ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI SERVIZI NECROSCOPICI CIMITERIALI (2)

CAP.1360.100 FPV OPERE CIMITERIALI

CAP.1360.200 FPV OPERE CIMITERIALI

CAP.1365.000 ACQUISIZIONE BENI MOBILI ATTREZZATURE SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE (2)

CAP.1367.000 INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZI NECROSCOPICI CIMITERIALI (2)

PREVISIONI 2020

6.000,00

2.000,00

2.000,00

12.500,00

0,00

0,00

12.500,00

28.000,00

0,00

500,00

28.500,00

193.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


012.07.01.03.02.05

012.07.01.03.02.09

012.07.01.03.02.13

012.07.02.02.01.03

012.09.01.03.02.13

012.09.01.10.02.01

012.09.01.09.99.04

012.09.02.02.01.09

012.09.02.05.02.01

012.09.02.05.02.01

012.09.02.02.01.05

012.09.02.02.03.05

Pag. 37



26/03/2018


0,00

214.522,68

243.022,68

255.522,68

602.370,20

15.000,00

20.000,00

5.000,00

0,00

642.370,20

642.370,20

642.370,20

48.000,00

48.000,00

0,00

144.522,68

179.951,58

199.664,29

602.745,20

15.000,00

20.000,00

5.000,00

0,00

642.745,20

642.745,20

642.745,20

95.580,00

95.580,00

0,00

100.000,00

124.500,00

127.648,40

602.370,20

0,00

0,00

0,00

0,00

602.370,20

602.370,20

602.370,20

0,00

0,00

0,00

43.000,00

71.500,00

84.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.000,00

48.000,00

CAP.1395.000 RESTITUZIONE ENTRATE CONCESSIONI CIMITERIALI


Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale





CAP.1355.000 DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE POLIAMBULATORIO COMUNALE

CAP.1357.001 ACQUISTO HARDWARE PER POLIAMBULATORIO COMUNALE

CAP.1357.002 ACQUISTO ARREDI PER POLIAMBULATORIO COMUNALE

CAP.1357.003 ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIAMBULATORIO COMUNALE

CAP.13550.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -COSTRUZIONE POLIAMBULATORIO





PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato


CAP.1070.000 PRESTAZIONE SERVIZI PER L'INDUSTRIA (2)



PREVISIONI 2020

0,00

193.000,00

221.500,00

234.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.000,00

48.000,00


012.09.02.05.04.04

013.07.02.02.01.09

013.07.02.02.01.07

013.07.02.02.01.03

013.07.02.02.01.05

013.07.02.05.02.01

014.01.01.03.02.15

Pag. 38



26/03/2018


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

53.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95.580,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

100.580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

53.000,00

CAP.1390.000 ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI SERVIZI PRODUTTIVI (2)



CAP.1388.000 CONFERIMENTI DI CAPITALE (2)

CAP.1400.000 CONFERIMENTI CAPITALI AZIENDE PUBBLICI SERVIZI ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI (2)


Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato

PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori


CAP.1095.000 CONTRIBUTI A IMPRESE COMMERCIALI


Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive -tutela dei consumatori

PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'


CAP.1075.000 TRASFERIMENTO PER SPORTELLO UNICO IMPRESE (2)



CAP.1284.000 COMPARTECIPAZIONE INTERVENTO DI REALIZZAZIONE RETE GAS METANO


Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'


PREVISIONI 2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

53.000,00


014.01.02.02.01.09

014.01.03.01.01.03

014.01.03.01.01.03

014.02.01.04.03.99

014.04.01.04.01.02

014.04.02.03.03.02

Pag. 39



26/03/2018


0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

25.000,00

0,00

65.000,00

65.000,00

65.000,00

4.544.373,73

0,00

0,00

0,00

0,00

71.368,13

25.000,00

0,00

96.368,13

96.368,13

96.368,13

4.839.739,02

0,00

0,00

0,00

0,00

42,00

0,00

0,00

42,00

42,00

42,00

3.033.184,54

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

25.000,00

0,00

65.000,00

65.000,00

65.000,00

1.810.275,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare


CAP.1096.000 SPESE PER ADESIONE A PROGETTI EPROGRAMMI SOVRACOMUNALI


Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo edel sistema agroalimentare

Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca




CAP.1480.002 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI(2)

CAP.1490.002 SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (2)

CAP.1510.002 RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTI (2)





PREVISIONI 2020

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

25.000,00

0,00

65.000,00

65.000,00

65.000,00

1.710.622,00


016.01.01.03.02.11

099.01.07.02.04.02

099.01.07.02.01.02

099.01.07.02.04.02

Pag. 40



26/03/2018


1.000,00

1.000,00

1.000,00

4.000,00

4.000,00

12.000,00

2.000,00

1.500,00

500,00

24.000,00

24.000,00

3.784,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

4.000,00

4.000,00

12.000,00

2.563,78

1.870,00

500,00

24.933,78

24.933,78

3.874,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

890,60

5.472,00

0,00

0,00

0,00

6.362,60

6.362,60

880,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

2.000,00

6.000,00

2.000,00

1.500,00

500,00

14.000,00

14.000,00

3.784,00

0,00

RESPONSABILE N.3 P.O. TUTELA E SICUREZZA DELLA PERSONA E DEI SERVIZI DEMOGRAFICI


PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato


CAP.370.000 TRASFERIMENTI PER C.E.M. (3)


Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile


CAP.12.000 ACQUISTI PER ELEZIONI

CAP.13.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ELEZIONI

CAP.21.000 ONERI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI

CAP.350.000 ACQUISTO BENI SERVIZI DEMOGRAFICI STATISTICI (3)

CAP.375.000 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICI DEMOGRAFICI (3)

CAP.390.000 ONERI STRAORDINARI SERVIZI DEMOGRAFICI STATISTICI (3)


Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

PROGRAMMA 10 - Risorse umane


CAP.65.000 FORMAZIONE PERSONALE (3)

CAP.67.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER RISTRUTTURAZIONE ORGANIZZATIVA E

PREVISIONI 2020

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

1.500,00

500,00

4.000,00

4.000,00

3.784,00

0,00


001.03.01.04.01.02

001.07.01.03.01.02

001.07.01.03.02.13

001.07.01.03.02.99

001.07.01.03.01.02

001.07.01.03.02.13

001.07.01.09.99.04

001.10.01.03.02.04

001.10.01.03.02.04

Pag. 41



26/03/2018


3.784,00

3.784,00

28.784,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

3.000,00

74.000,00

77.000,00

77.000,00

165.000,00

3.874,00

3.874,00

29.807,78

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

3.232,34

81.251,25

84.483,59

84.483,59

184.950,42

880,00

880,00

7.242,60

0,00

0,00

0,00

0,00

1.545,12

45.000,00

46.545,12

46.545,12

14.151,66

3.784,00

3.784,00

18.784,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

3.000,00

54.000,00

57.000,00

57.000,00

165.000,00

FORMAZIONE PERSONALE (3)


Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane



PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria


CAP.721.000 TRASFERIMENTI DIRITTO ALLO STUDIO (4)





PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido


CAP.1000.000 ACQUISTO BENI ASSISTENZA (4)

CAP.1010.005 PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA - AREA MINORI E ASILI NIDO


Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'


CAP.1010.002 PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA - AREA DISABILI

PREVISIONI 2020

3.784,00

3.784,00

8.784,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

3.000,00

54.000,00

57.000,00

57.000,00

165.000,00


004.02.01.04.02.03

012.01.01.03.01.02

012.01.01.03.02.15

012.02.01.03.02.15

Pag. 42



26/03/2018


12.000,00

177.000,00

0,00

0,00

177.000,00

0,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

55.000,00

55.000,00

12.000,00

196.950,42

0,00

0,00

196.950,42

100,00

20.444,11

20.544,11

20.544,11

3.000,00

3.000,00

3.000,00

60.450,00

60.450,00

0,00

14.151,66

0,00

0,00

14.151,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

177.000,00

0,00

0,00

177.000,00

0,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

55.000,00

55.000,00

CAP.1040.004 TRASFERIMENTI ASSISTENZA - INTERVENTI PER LA DISABILITA'



CAP.1353.000 ACQUISTO BENI PER SERVIZIO SOCIALE


Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'

PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani


CAP.1010.001 PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA - AREA MINORI

CAP.1010.003 PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA - AREA ANZIANI


Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani

PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale


CAP.1040.002 TRASFERIMENTI ASSISTENZA - SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE


Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischiodi esclusione sociale

PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie


CAP.1040.001 TRASFERIMENTI ASSISTENZA - FAMIGLIE


PREVISIONI 2020

12.000,00

177.000,00

0,00

0,00

177.000,00

0,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

55.000,00

55.000,00


012.02.01.04.02.02

012.02.02.02.01.05

012.03.01.03.02.15

012.03.01.03.02.15

012.04.01.04.02.02

012.05.01.04.02.02

Pag. 43



26/03/2018


55.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

4.000,00

354.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

60.450,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

4.000,00

389.428,12

5.439,22

5.439,22

5.439,22

5.439,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.696,78

0,00

0,00

0,00

0,00

55.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

330.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie

PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa


CAP.1040.003 TRASFERIMENTI ASSISTENZA - DIRITTO ALLA CASA


Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa



CAP.1015.000 INCARICHI DI CONSULENZA E STUDIO- AREA DEMOGRAFICA E SOCIALE


CAP.1030.000 TRASFERIMENTI SETTORE PUBBLICOASSISTENZA (4)







CAP.1010.004 PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA - SERVIZI DI PREVENZIONE E TUTELA DELLA SALUTE




PREVISIONI 2020

55.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

330.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00


012.06.01.04.02.02

012.07.01.03.02.10

012.07.01.04.01.02

012.07.01.04.01.02

013.07.01.03.02.18

Pag. 44



26/03/2018


0,00

0,00

0,00

0,00

389.284,00

0,00

0,00

0,00

0,00

426.175,12

0,00

0,00

0,00

0,00

67.939,38

0,00

0,00

0,00

0,00

354.284,00




CAP.1490.003 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE NON COMUNALI (3)





PREVISIONI 2020

0,00

0,00

0,00

0,00

344.284,00


099.01.07.02.01.02

Pag. 45



26/03/2018


500,00

5.000,00

1.000,00

1.000,00

10.000,00

0,00

5.000,00

0,00

22.500,00

22.500,00

22.500,00

0,00

0,00

500,00

13.337,20

1.000,00

1.000,00

11.970,00

7.736,99

5.000,00

0,00

40.544,19

40.544,19

40.544,19

0,00

0,00

0,00

2.092,61

0,00

900,00

0,00

0,00

2.140,00

0,00

5.132,61

5.132,61

5.132,61

0,00

0,00

500,00

5.000,00

1.000,00

1.000,00

10.000,00

0,00

5.000,00

0,00

22.500,00

22.500,00

22.500,00

0,00

0,00

RESPONSABILE N.4 P.O. DEI TRIBUTI COMUNALI, COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE


PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali


CAP.170.000 ACQUISTO DI BENI SERVIZIO TRIBUTI (4)

CAP.180.001 PRESTAZIONE SERVIZI - AGGI RISCOSSIONE TRIBUTI (4)

CAP.180.002 PRESTAZIONE DI SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI

CAP.180.003 PRESTAZIONE DI SERVIZI - QUOTE ASSOCIATIVE TRIBUTI

CAP.180.004 PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI AMMINISTRATIVI

CAP.190.000 TRASFERIMENTI ENTI DIVERSI SERVIZIO TRIBUTI (4)

CAP.210.000 ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SERVIZIO TRIBUTI (4)

CAP.215.000 IMPOSTA MUNICIPALE SU BENI IMMOBILI CON FINALITA' NON ISTITUZIONALI


Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali



PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori


CAP.1090.000 PRESTAZIONE SERVIZI ATTIVITA' PRODUTTIVE COMMERCIO (4)


PREVISIONI 2020

500,00

5.000,00

1.000,00

1.000,00

10.000,00

0,00

5.000,00

0,00

22.500,00

22.500,00

22.500,00

0,00

0,00


001.04.01.03.01.02

001.04.01.03.02.03

001.04.01.03.02.05

001.04.01.03.02.99

001.04.01.03.02.16

001.04.01.04.01.02

001.04.01.09.02.01

001.04.01.02.01.12

014.02.01.03.02.11

Pag. 46



26/03/2018


0,00

0,00

22.500,00

0,00

0,00

40.544,19

0,00

0,00

5.132,61

0,00

0,00

22.500,00

Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive -tutela dei consumatori



PREVISIONI 2020

0,00

0,00

22.500,00


Pag. 47



26/03/2018


1.000,00

0,00

2.500,00

15.000,00

0,00

34.666,66

1.000,00

0,00

666,66

54.833,32

20.000,00

0,00

20.000,00

74.833,32

74.833,32

1.420,00

0,00

9.820,00

18.494,94

0,00

36.929,84

1.000,00

0,00

0,00

67.664,78

20.000,00

0,00

20.000,00

87.664,78

87.664,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.504,11

0,00

0,00

0,00

8.504,11

0,00

0,00

0,00

8.504,11

8.504,11

1.000,00

0,00

2.500,00

5.000,00

0,00

10.666,66

1.000,00

0,00

0,00

20.166,66

0,00

0,00

0,00

20.166,66

20.166,66

RESPONSABILE N.5 P.O. INTERCOMUNALE UFFICIOUNICO P.M.




CAP.445.000 TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI (5)

CAP.446.000 TRASFERIMENTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

CAP.515.004 PRESTAZIONE SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - UTILIZZO BENI DI TERZI

CAP.520.000 ACQUISTO BENI POLIZIA MUNICIPALE (5)

CAP.528.000 INCARICHI DI CONSULENZA E DI STUDIO - AREA VIGILANZA

CAP.530.000 PRESTAZIONE SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE (5)

CAP.535.000 RIVERSAMENTO PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA (5)

CAP.5200.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO BENI POLIZIA MUNICIPALE

CAP.5300.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE



CAP.1165.000 ACQUISTO BENI MOBILI P.M. (3)

CAP.1166.000 CONTRIBUTI PER SICUREZZA CASE DI ABITAZIONE





PREVISIONI 2020

1.000,00

0,00

2.500,00

5.000,00

0,00

10.000,00

1.000,00

0,00

0,00

19.500,00

0,00

0,00

0,00

19.500,00

19.500,00


003.01.01.04.02.05

003.01.01.10.02.01

003.01.01.03.02.07

003.01.01.03.01.02

003.01.01.03.02.10

003.01.01.03.02.09

003.01.01.04.01.01

003.01.01.10.02.01

003.01.01.10.02.01

003.01.02.02.01.04

003.01.02.03.02.01

Pag. 48



26/03/2018


5.000,00

3.000,00

0,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

88.833,32

5.000,00

3.000,04

0,00

8.000,04

8.000,04

8.000,04

0,00

8.858,09

8.858,09

8.858,09

8.858,09

104.522,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

9.604,11

5.000,00

3.000,00

0,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

34.166,66



CAP.821.002 ACQUISTO DI BENI - SEGNALETICA STRADALE

CAP.831.001 PRESTAZIONI SERVIZI VIABILITA' - SEGNALETICA STRADALE (5)

CAP.831.002 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SEGNALETICA STRADALE







CAP.440.000 TRASFERIMENTI AZIENDE SANITARIE (5)

CAP.450.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI (5)





PREVISIONI 2020

5.000,00

3.000,00

0,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

33.500,00


010.05.01.03.01.02

010.05.01.03.02.09

010.05.01.03.02.09

013.07.01.04.01.02

013.07.01.03.02.15

Pag. 49



26/03/2018


9.298.001,92 9.974.216,93 4.918.568,60 6.341.183,66 TOTALE GENERALE DELLA SPESA

PREVISIONI 2020

6.243.517,00


PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G) 26/03/2018 · 2018-05-31 · pag. 1 piano esecutivo di gestione - pluriennale (g) comune di pavia di udine 26/03/2018 spese - oggetto

Documents