PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN …klungkungkab.go.id/StorageFile/20180323115113-115910.pdf · a. Sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk meningkatkan

PERJANJIAN KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

PERUBAHAN TAHUN 2017

SEMARAPURA

2017

ii

BUPATI KLUNGKUNG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda

tangan di bawah ini :

Nama : I Nyoman Suwirta

Jabatan : Bupati Klungkung

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggungjawab kami.

Semarapura, 13 Oktober 2017

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

iii

DAFTAR ISI

Pernyataan Perjanjian Kinerja ____________________________________________ ii

Daftar Isi ________________________________________________________________ iii

PENDAHULUAN __________________________________________________________ 1

1.1. Latar Belakang ______________________________________________________ 1

1.2. Urusan dan Organisasi Pemerintah Daerah ___________________________ 1

1.3. Tujuan Perjanjian Kinerja ____________________________________________ 2

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ____________________________________ 3

2.1. Perencanaan Kinerja _________________________________________________ 3

2.2. Perjanjian Kinerja ____________________________________________________ 6

2.2.1. Sasaran Strategis, IKU dan Target Kinerja ______________________ 6

2.2.2. Pelaksanaan Program dan Anggaran ___________________________ 6

PENUTUP ________________________________________________________________ 20

Lampiran Perjanjian Kinerja Kabupaten Klungkung Perubahan Tahun 2017

1

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2017

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berkomitmen untuk

membangun akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian

implementasi konsep good governance. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu rangkaian sistematik dari berbagai

aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan

pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan

pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014

meliputi enam hal pokok yang salah satunya adalah perjanjian kinerja, yang

wajib dilaksanakan oleh semua entitas akuntabilitas kinerja termasuk

pemerintah kabupaten.

Perjanjian Kinerja ini merupakan dokumen yang berisikan tentang

perjanjian target pencapaian kinerja sasaran strategis daerah Kabupaten

Klungkung, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Klungkung

Tahun 2013-2018 dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten

Klungkung, setiap tahunnya. Melalui perjanjian kinerja ini, diharapkan

terbangun komitmen Pemerintah Kabupaten atas kinerja penyelenggaraaan

pemerintahan yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta

sumber daya yang tersedia.

1.2. Urusan dan Organisasi Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Klungkung, berdasarkan Perda Kabupaten

Klungkung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Klungkung, melaksanakan 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18

urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan 8 urusan

pemerintahan pilihan.

Pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Perangkat Daerah

Kabupaten Klungkung sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah

2. Sekretariat DPRD

3. Inspektorat Daerah

4. Dinas Daerah terdiri dari :

a. Dinas Kesehatan

b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman

2


d. Dinas Pendidikan

e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana

f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

g. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

h. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

i. Dinas Komunikasi dan Informatika

j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

k. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

l. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

n. Dinas Perhubungan

o. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

p. Dinas Pariwisata

q. Dinas Pertanian

r. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

5. Badan Daerah terdiri dari :

a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

c. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

6. Kecamatan terdiri dari :

a. Kecamatan Banjarangkan

b. Kecamatan Klungkung

c. Kecamatan Nusa Penida

d. Kecamatan Dawan

1.3. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

a. Sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Klungkung

untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja

Aparatur.

b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan

sanksi.

d. Sebagai dasar untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan supervisi

atas perkembangan/kemajuan kinerja Pemerintah Kabupaten

Klungkung.

3


PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Visi Kabupaten Klungkung yang tercantum dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung 2013 – 2018

adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA”

Visi ini menekankan pada minimalisasi gap (jarak) antar komponen

masyarakat ataupun antar wilayahnya, dengan segala gerak langkah yang

merujuk pada konsep kemitraan-kebersamaan. Guna mewujudkan visi

tersebut di atas, ditetapkan misi yaitu:

1) Penguatan dan peningkatan eksistensi adat budaya Bali.

2) Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten

Klungkung.

3) Peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan ekonomi

masyarakat.

4) Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan

mengedepankan konsepsi kemitraan.

5) Terciptanya kepastian hukum agar terwujud ketentraman dan ketertiban

masyarakat.

6) Mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip good coorporate

governance.

7) Pengembangan jasa layanan kepada masyarakat yang lebih baik.

8) Mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dan seimbang

9) Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam

pemanfaatannya yang berkelanjutan.

10) Penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang mengakomodir

perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat.

11) Penguatan stabilitas politik dan keamanan di seluruh wilayah Kabupaten

Klungkung.

Berdasarkan pada visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten

Klungkung tahun 2013–2018, maka disusun tujuan pembangunan selama 5

(lima) tahun ke depan yang dirumuskan berdasarkan hasil dari analisis

lingkungan strategis dan penetapan pokok-pokok strateginya. Tujuan

merupakan implementasi pernyataan misi yang akan dicapai dalam 5 (lima)

tahun mendatang, sedangkan sasaran penjabaran dari tujuan. Adapun tujuan

dan sasaran dari masing-masing misi adalah sebagai mana tabel di bawah ini.

4


Tabel 1

Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018

Tujuan Sasaran

Misi 1 : Menguatkan dan Meningkatkan eksistensi adat budaya Bali di Kabupaten Klungkung

1. Melestarikan dan

mengembangkan

kebudayaan daerah

1.1 Terjaga dan berkembangnya kelestarian

kebudayaan tak benda (intangible)

Misi 2: Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Klungkung.

1. Meningkatkan kualitas

kesehatan masyarakat

Kabupaten Klungkung

1.1 Terwujudnya peningkatan kualitas kesehatan

ibu, bayi dan balita

1.2 Meningkatnya pengendalian penyakit menular

dan tidak menular

1.3 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan


pendidikan masyarakat

Kabupaten Klungkung

2.1 Meningkatnya akses PAUD dan PNF (pendidikan

non formal)

2.2 Meningkatnya akses pendidikan dasar

2.3 Meningkatnya mutu sekolah dan lulusan sekolah

2.4 Meningkatnya prestasi atlit dan seniman

Misi 3: Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

1. Menurunkan angka

kemiskinan

1.1 Meningkatnya kemandirian PMKS

1.2 Tercapainya penduduk tumbuh seimbang

1.3 Menurunnya angka pengangguran

1.4 Meningkatnya peran perempuan dalam

pembangunan

1.5 Meningkatnya keberdayaan masyarakat yang

mandiri

Misi 4: Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan mengedepankan

konsepsi kemitraan.

1. Meningkatkan

pertumbuhan ekonomi

1.1 Meningkatnya investasi daerah

1.2 Meningkatnya kualitas perdagangan

1.3 Meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi

1.4 Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli

Daerah

1.5 Mengembangkan kepariwisataan Kabupaten

Klungkung

2. Meningkatkan Ketahanan

Pangan

2.1 Meningkatnya produksi pertanian

2.2 Meningkatnya produksi hasil perikanan

Misi 5: Mewujudkan kepastian hukum agar terwujud ketentraman dan ketertiban

masyarakat.

1. Meningkatkan ketaatan

masyarakat terhadap

peraturan perundang-

undangan

1.1 Terwujudnya ketaaatan masyarakat terhadap

peraturan perundang-undangan

Misi 6: Mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip good coorporate governance.


pengelolaan pemerintahan

yang akuntabel

1.1 Terwujudnya kinerja pemerintah daerah yang

optimal

5


Tujuan Sasaran

Misi 7: Mengembangkan jasa layanan kepada masyarakat yang lebih baik


pelayanan publik kepada

masyarakat

1.1 Meningkatnya ketepatan dan kecepatan

layanan publik bidang perijinan dan non

perijinan

Misi 8: Mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dan seimbang

1. Mengurangi ketimpangan

infrastruktur antar wilayah

1.1 meningkatnya kualitas jaringan perhubungan

darat dan laut

Misi 9: Mewujudkan Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam

pemanfaatannya yang berkelanjutan.


lingkungan hidup

1.1 Menurunkan beban pencemaran air, tanah

dan udara

Misi 10: Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang mengakomodir perkembangan

wilayah dan kebutuhan masyarakat.


permukiman

1.1 Meningkatkan pemenuhan prasarana sarana

utilitas dasar

Misi 11: Menguatkan stabilitas politik dan keamanan diseluruh wilayah Kabupaten

Klungkung.

1. Menurunkan potensi

konflik

1.1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam

menggunakan hak pilihnya

1.2 Meningkatnya wawasan kebangsaan pada

masyarakat


manajemen kebencanaan

2.1 Meningkatnya respon penanganan bencana

Mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Klungkung

Tahun 2013-2018, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah

Kabupaten Klungkung, yang menggambarkan ukuran dan target keberhasilan

pembangunan daerah selama lima tahun.

Penetapan indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Klungkung

meliputi penetapan sasaran strategis dan indikator kinerjanya. Adapun

Indikator Kinerja Utama dan targetnya pada tahun 2017 adalah sebagaimana

dalam tabel di bawah ini.

6


Tabel 2

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten

Klungkung

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama

1 Melestarikan Dan Mengembangkan

Kebudayaan Daerah

Cakupan Budaya Yang Lestari (%)

2 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Kabupaten Klungkung

Angka Harapan Hidup

3 Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Kabupaten Klungkung

Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)

Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)

Angka Melek Huruf

4 Menurunkan Angka Kemiskinan Persentase Penduduk Miskin (%)

5 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Laju Pertumbuhan Ekonomi

6 Meningkatkan Ketahanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan

7 Meningkatkan Ketaatan Masyarakat Terhadap

Peraturan Perundang-Undangan

Pelanggaran Perda (kasus)

Angka Gangguan Kamtibmas

8 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan

Pemerintahan Yang Akuntabel

Nilai Akuntabilitas Kinerja

Hasil Opini BPK Terhadap LPKD

Adalah WTP

9 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Kepada Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat

Terhadap Layanan Publik

10 Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar

Wilayah

Indeks Ketimpangan Infrastruktur

11 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

12 Meningkatkan Kualitas Permukiman Persentase Peningkatan Pemukiman

Yang Layak Huni (%)

13 Menurunkan Potensi Konflik Persentase Penurunan Potensi

Konflik (%)

14 Meningkatkan Kualitas Manajemen

Kebencanaan

Indeks Resiko Bencana

2.2. Perjanjian Kinerja Perubahan

2.2.1. Sasaran Strategis, IKU dan Target Kinerja

Penyusunan perjanjian kinerja perubahan Kabupaten Klungkung Tahun

2017, dilaksanakan dengan berpedoman pada indikator kinerja utama

Pemerintah Kabupaten Klungkung. Adapun perjanjian kinerja perubahan

Kabupaten Klungkung Tahun 2017 adalah sebagaimana dalam lampiran

dokumen ini.

2.2.2. Pelaksanaan Program dan Anggaran

Untuk mewujudkan target kinerja dalam perjanjian kinerja perubahan

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan

7


Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan 227 program

dengan total anggaran Rp 513.640.302.537,00. Adapun program yang telah

ditetapkan untuk mewujudkan target kinerja dalam perjanjian kinerja

perubahan tahun 2017 dan besar anggarannya adalah sebagaimana dalam

tabel di bawah ini.

Tabel 3

Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Perubahan Anggaran Tahun 2017

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2017

Program Yang Mendukung

Anggaran Perubahan 2017

Keterangan

Melestarikan dan mengembangkan

kebudayaan daerah

Cakupan Budaya yang lestari (%)

21.34 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan

Budaya

2.002.083.828 Disbudpora

Program Pengembangan Nilai budaya

4.883.064.200,00 Disbudpora

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya


Program Pengelolaan Keragaman Budaya


Program Partisipasi Pemerintah dalam

Pembangunan Nilai

Budaya

1.289.925.500 Sekretariat Daerah (Bag.

Kesra)

Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Klungkung

Angka Harapan Hidup

70.28

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

41.140.000 Dinas Kesehatan

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak


Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

273.350.200 Dinsos PPA


106.873.000 Kecamatan Klungkung


79.393.000 Kecamatan Banjarangkan


54.256.500 Kecamatan Nusa Penida


115.305.000 Kecamatan Dawan

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia


Program perbaikan gizi masyarakat


Program Pengembangan Lingkungan Sehat

2.197.400.930 Dinas Kesehatan

Program Pembinaan Lingkungan Sosial

6.961.867.135

8


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2017



Keterangan

Program pencegahan dan

penganggulangan penyakit menular


Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Tidak Menular


Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular


Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular




Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Menular

6.490.000 Kecamatan

Dawan

Program Pengawasan

dan Pengendalian Kesehatan Makanan

46.630.700 Dinas

Kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

231.300.000 RSUD

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan


Program Upaya

Kesehatan Masyarakat

7.307.000 Kecamatan

Klungkung

Program Upaya Kesehatan Masyarakat






Program Upaya

Kesehatan Masyarakat

3.246.087.302 RSUD

Klungkung



Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit

Mata


Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

14.409.441.881 RSUD

Program Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakti Jiwa/Rumah

150.000.000 RSUD

9


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2017



Keterangan

Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata

Program Peningkatan Mutu Pelayanan

Kesehatan Badan Layanan Umum

Daerah

58.947.024.249 RSUD

Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana Parasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya


Program Obat dan Perbekalan Kesehatan


Meningkatkan kualitas

pendidikan masyarakat Kabupaten Klungkung

Rata-Rata Lama

Sekolah (Tahun)

7.03 Program Pendidikan Anak Usia Dini

3.806.568.500 Disdik

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

22.803.520.000 Disdik

Angka Harapan

Lama Sekolah (tahun)

13.10

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

18.178.970.959 Disdik

Angka

Melek Huruf

87,00 Peningkatan Mutu

Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

6.285.487.640 Disdik

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

613.827.891 Disdik







Manajemen Pelayanan Pendidikan


Program Pendidikan Non Formal

1.203.863.783 Disdik

Program Peningkatan Budaya baca dan pengembangan perpustakaan

354.484.192 DAP

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga


Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga






Program Pembinaan

dan Pemasyarakatan Olahraga

85.361.000 Kecamatan

Dawan

10


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2017



Keterangan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Olahraga

175.409.100 Disbudpora

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Olahraga


Banjarangkan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga


Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

653.968.032 Disbudpora

Menurunkan angka

kemiskinan

Persentase Penduduk

Miskin (%)

6.71 Program Pengembangan

Sarana Dasar

Perumahan dan Pemukiman

15.909.061.500 DSP3A

Program Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

287.253.900 DSP3A

Program

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

2.756.000 Kecamatan

Klungkung

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya


Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya




Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.382.212.450 DSP3A

Program Jaminan

Kesejahteraan Sosial

221.397.000 DSP3A

11


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2017



Keterangan

Program Pembinaan Para Penyandang

Cacat dan Trauma

53.139.500,00 DSP3A

Program

Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

6.159.719.400,00 DSP3A

Program Penanganan Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

121.879.500,00 Kesbangpol

Program Keluarga Berencana

1.479.259.737,00 DPMDPPKB

Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh

Kembang Anak

171.560.000,00 DPMDPPKB

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

70.426.000 DPMDPPKB

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

67.845.000 DPMDPPKB

Program Kesehatan

Reproduksi Remaja

62.515.000 DPMDPPKB

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

144.765.000 Diperinaker

Program Transmigrasi Regional


Program Peningkatan Kesempatan Kerja


Program Peningkatan Peran Serta dan

Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

226.460.000 DSP3A

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja


Program Penguatan

Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

267.578.000 DSP3A

Program Keserasian

Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

273.350.200 DSP3A

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

707.412.896 DPMDPPKB

Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

993.088.330 Kecamatan Klungkung (Semua Kelurahan)

Program Penataan Administrasi

Kecamatan


12


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2017



Keterangan

Program Penataan Administrasi

Kecamatan


Program Penataan

Administrasi Kecamatan


Nusa Penida

Program Penataan Administrasi Kecamatan


Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1.292.589.996 DPMDPPKB

Pengembangan lembaga Ekonomi Perdesaan


Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam

Membangun Desa


Meningkatka

n pertumbuha

n ekonomi

Laju

Pertumbuhan ekonomi

6.09 Program Peningkatan

Promosi dan Kerjasama Investasi

523.362.500 DPMPTSP

Program Peningkatan

Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

282.054.500 DPMPTSP

Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang

Kondusif

164.317.250 DKUKMP

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

573.143.418 DKUKMP

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

166.776.750 Dispernaker

Program Pengembangan

Industri Kecil dan Menengah

836.226.640 Dispernaker

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

5.582.289.430 DKUKMP

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

374.652.000 DKUKMP

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan

perdagangan

238.903.000 DKUKMP

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

4.833.676.900 DKUKMP

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

639.436.700 DKUKMP

Program Pendataan, Penataan dan Pengolahan Data Pendapatan Daerah

1.345.369.000 BPKPD

Program Penagihan, Keberatan, Penelitian

dan Pelaporan Pendapatan Daerah

1.577.967.144 BPKPD

13


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2017



Keterangan


Pemasaran Pariwisata

4.278.796.460 Dispar

Program

Pengembangan Destinasi Pariwisata

2.750.931.058 Dispar

Program Pengembangan Kemitraan

742.619.729 Dispar

Meningkatkan Ketahanan Pangan

Skor Pola Pangan Harapan

80,00 Program Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

411.354.500 Distan

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

275.322.000 Distan

Program Pemberdayaan

Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan

322.063.774 Distan

Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

lainnya

13.992.680.000 DPUPRK

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebuna

n)

4.199.942.692 Distan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

539.902.300 DKPP

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

833.262.898 Distan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian

189.185.000 Distan

Program Pencegahan

dan Penanggulangan Penyakit Ternak

780.964.500 Distan

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

1.017.440.776 Distan

Program Peningkatan Produksi Peternakan

76.859.000 Distan

Program Penjaminan Mutu Pangan Bahan Asal Hewan Yang ASUH (Aman, Sehat,

Utuh dan Halal)

13.905.000 Distan

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

2.647.513.100 DKPP

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

95.260.916 DKPP

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

2.290.184.299 DKPP

Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap

Pelanggaran Perda (kasus)

500 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

1.356.467.500 sekretariat Daerah(Bagian Hukum dan HAM)

14


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2017



Keterangan

peraturan perundang-

undangan

Angka Gangguan

Kamtibmas

32 Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

339.685.000 Satpol PP dan Damkar

Program Pemberdayaan

Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan


Program Pengendalian pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1.495.591.000 Satpol PP dan Damkar

Meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintaha

n yang

akuntabel

Nilai Akuntabilitas Kinerja

71 Program Pengembangan Data/Informasi

464.809.000 Baperlitbang

Hasil Opini

BPK terhadap LPKD

adalah WTP

100 Program Penelitian

dan Pengkajian untuk Kebutuhan Penyusunan

Dokumen Perencanaan



Data/Informasi Statistik Daerah

74.842.500 Diskominfo

Program Perencanaan Pembangunan Daerah


Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan








Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi


Program Perencanaan Sosial Budaya


Program Perencanaan Penataan Wilayah Sarana dan Prasarana


Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah


Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah


Program Peningkatan Efektivitas Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

1.017.569.176 Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)

Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

10.800.000 BPKPD

Program Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1.323.009.000 BPKPD

15


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2017



Keterangan

Program Peningkatan Kapasitas

Perbendaharaan Daerah

498.603.600 BPKPD

Program Peningkatan Pengelolaan Barang

Milik Daerah

935.265.000 BPKPD

Program Penyusunan Pertanggungjawaban APBD

683.502.000 BPKPD

Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD

1.721.366.500 BPKPD

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

1.112.613.500 Inspektorat

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa

dan Aparatur Pengawasan

74.790.000 Inspektorat

Program Penataan dan Penyempurnaan

Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan


Program Peningkatan Prestasi kerja dan

Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara

446.048.700 BKPSDM

Program Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

136.209.300 BKPSDM

Program Pembinaan Aparatur Sipil Negara

290.353.500 BKPSDM

Program Pengadaan dan Pengembangan

Aparatur Sipil Negara

634.494.500 BKPSDM

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

2.288.899.500 BKPSDM

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

50.442.600 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Program

Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen

Arsip Daerah

30.711.600 Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

22.873.600 Dinas Kearsipan dan Perpus

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

137.361.000 Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

33.400.000 Sekretariat Daerah (Bagian

Pemerintahan)



16


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2017



Keterangan




Otonomi Daerah

459.135.710 Sekretariat Daerah

(Bagian Pemerintahan)

Program Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan Keperintisan dan Kejuangan

2.445.461.500 Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)

Program Penyediaan Data/Informasi Perkembangan Ekonomi Daerah

454.160.600 Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

6.402.156.656 Sekretariat Daerah

(Bagian Humas dan

Protokol)


310.579.500 Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan)


2.743.106.747 Sekretariat Daerah (Bagian Umum)









Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah

29.407.246.433 Setwan

Program Peningkatan Kerjasama Daerah

374.598.000 Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)

Program Penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


Program Penataan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

699.739.500 Sekretariat Daerah Bagian Adm.PBJ

Meningkatka

n kualitas pelayanan publik

Indeks

Kepuasan Masyarakat terhadap

75,00 Program Pelayanan

Perizinan dan Non Perizinan

584.195.000 Dinas

Penanaman Modal dan PTSP

17


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2017



Keterangan

kepada masyarakat

Layanan Publik

Program Pengaduan, Kebijakan dan

Pelaporan Layanan

230.012.388 Dinas Penanaman

Modal dan PTSP

Program Pengembangan Otonomi Daerah







Otonomi Daerah


Program Penataan

Administrasi Kependudukan

1.818.259.289 Disdukcapil

Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa

2.768.023.847 Diskominfo

Program kerjasama informasi dengan

media massa


Program

Penyelenggaraan dan Pengamanan Persandian Pemerintah Daerah


Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah

Indeks Ketimpangan Infrastruktur

78,77 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

42.291.543.462 DPUPRPKP

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

36.638.747.000 DPUPRPKP

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

1.342.718.400 DPUPRPKP

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

7.679.797.200 DPUPRPKP

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

1.954.120.550 Dishub

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Peruhubungan

26.305.000 Dishub

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1.744.628.516 Dishub

Program Penataan Sarana Jalan dan Perkotaan

5.324.789.869 Dishub

Peningkatan kelaikan

pengoperasian kendaraan bermotor

352.686.516 Dishub

18


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2017



Keterangan

Peningkatan Pelayanan Angkutan

10.600.171.916 Dishub

Meningkatkan kualitas

lingkungan hidup

Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

61,00 Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

179.592.200 DPLH

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

13.046.774.922 DPLH



Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan



750.000 Kecamatan Nusa Penida



Program Peningkatan Kualitas dan Akses

Informasi Sumber

Daya Alam dan Lingkungan Hidup

542.823.700 DPLH

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1.722.835.526 DPLH

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

428.715.300 DPLH

Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan

80.054.000 Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)

Program Perencanaan Tata Ruang

381.466.000 DPUPRPKP

Program Pemanfaatan Ruang

2.699.438.400 DPUPRPKP

Program Penyelesaian Konflik-Konflik

Pertanahan

70.569.500 DPLH

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

163.832.100 DPLH

Meningkatkan kualitas permukiman

Persentase peningkatan pemukiman yang layak huni (%)

98,30 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

317.350.500 DPUPRK

Program Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-gorong

7.640.935.200 DPUPRK

19


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2017



Keterangan


Perumahan

124.188.000 DPUPRK

Program Pembinaan

dan Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan

17.391.500 DPMPTSP

Menurunkan potensi konflik

Persentase penurunan potensi konflik

12,50 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan


(%) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan


Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan


Pengembangan

Wawasan Kebangsaan


Dawan

Program Kemitraan Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

68.963.900 Badan Kesbangpol

Program Pendidikan Politik Masyarakat

270.426.750 Badan Kesbangpol

Program Koordinasi Kewaspadaan Dini dan Fasilitasi Penanganan Konflik

1.473.669.900 Badan Kesbangpol

Meningkatkan kualitas manajemen kebencanaan

Indeks resiko bencana

177,99 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

3.049.875.856 Satpol& PK

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

3.016.553.992 BPBD

Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam


Program Pencegahan

Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

8.592.000 Kecamatan

Banjarangkan





Program Rehabilitasi dan Rekontruksi

105.982.100 BPBD

Program Pengendalian Banjir

1.868.051.400 DPUPRPKP

20


PENUTUP

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung memuat

sasaran strategis, indikator dan target kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten

Klungkung pada tahun 2017. Perjanjian kinerja ini merupakan wujud

komitmen Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk melaksanakan

pembangunan dalam rangka pencapaian target pembangunan yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD maupun RKPD

Kabupaten Klungkung.

Penyusunan perjanjian kinerja ini merupakan salah satu langkah upaya

sistematis Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mewujudkan

penyelenggaraan good governance dan clean government, khususnya melalui

peningkatan kualitas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Demikian perjanjian kinerja ini disusun untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

21


LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

KABUPATEN KLUNGKUNG

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

2017

Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah

Cakupan Budaya yang lestari (%) 21.34

Meningkatkan kualitas kesehatan

masyarakat Kabupaten Klungkung

Angka Harapan Hidup

70.28

Meningkatkan kualitas pendidikan

masyarakat Kabupaten Klungkung

Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)

7.03

Angka Harapan Lama Sekolah (tahun) 13.10

Angka Melek Huruf 87,00

Menurunkan angka kemiskinan Persentase Penduduk Miskin (%) 6.71

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Laju Pertumbuhan ekonomi 6.09

Meningkatkan Ketahanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan 80,00

Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-

undangan

Pelanggaran Perda (kasus) 500

Angka Gangguan Kamtibmas 32

Meningkatkan kualitas pengelolaan

pemerintahan yang akuntabel

Nilai Akuntabilitas Kinerja 71

Hasil Opini BPK terhadap LPKD

adalah WTP

100

Meningkatkan kualitas pelayanan

publik kepada masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat

terhadap Layanan Publik

75,00

Mengurangi ketimpangan

infrastruktur antar wilayah

Indeks Ketimpangan Infrastruktur 78,77

Meningkatkan kualitas lingkungan

hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 61,00

Meningkatkan kualitas permukiman Persentase peningkatan pemukiman

yang layak huni (%)

98,30

Menurunkan potensi konflik Persentase penurunan potensi konflik

(%)

12,50

Meningkatkan kualitas manajemen

kebencanaan

Indeks resiko bencana 177,99

Program Yang Mendukung Anggaran Perubahan

Tahun 2017 (Rp)

Keterangan

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan

Budaya


Program Pengembangan Nilai budaya 4.883.064.200,00 Disbudpora

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.058.898.032 Disbudpora

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 3.912.234.982 Disbudpora

Program Partisipasi Pemerintah dalam Pembangunan Nilai Budaya

1.289.925.500 Sekretariat Daerah (Bag. Kesra)

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 41.140.000 Dinas Kesehatan

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan

Anak

204.585.000 Dinas

Kesehatan


273.350.200 Dinsos PPA

22



Tahun 2017 (Rp)

Keterangan



Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak

dan Perempuan


Banjarangkan





Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 53.700.000 Dinas Kesehatan

Program perbaikan gizi masyarakat 491.324.500 Dinas Kesehatan

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 2.197.400.930 Dinas Kesehatan

Program Pembinaan Lingkungan Sosial 6.961.867.135 Dinas

Kesehatan

Program pencegahan dan penganggulangan penyakit

menular

1.821.342.396 Dinas

Kesehatan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular


Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit

Menular

7.365.000 Kecamatan

Klungkung





Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 6.490.000 Kecamatan Dawan

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan


Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 231.300.000 RSUD

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.111.609.912 Dinas Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 7.307.000 Kecamatan Klungkung

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 8.280.000 Kecamatan Banjarangkan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6.595.500 Kecamatan Nusa Penida

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.920.000 Kecamatan Dawan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.246.087.302 RSUD Klungkung

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 29.621.222.911 Dinas Kesehatan

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata


Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

14.409.441.881 RSUD

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakti Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata

150.000.000 RSUD

23



Tahun 2017 (Rp)

Keterangan

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

58.947.024.249 RSUD

Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana

Parasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

3.158.000.000 Dinas

Kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 4.467.312.921 Dinas Kesehatan

Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.806.568.500 Disdik

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 22.803.520.000 Disdik

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 18.178.970.959 Disdik

Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 6.285.487.640 Disdik

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 613.827.891 Disdik

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 5.110.800 Kecamatan

Klungkung

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.316.000 Kecamatan Banjarangkan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 8.320.000 Kecamatan Nusa Penida

Manajemen Pelayanan Pendidikan 6.566.000 Kecamatan Dawan

Program Pendidikan Non Formal 1.203.863.783 Disdik

Program Peningkatan Budaya baca dan pengembangan perpustakaan

354.484.192 DAP

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.570.115.000 Disbudpora

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 54.718.000 Kecamatan Klungkung

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 55.481.000 Kecamatan Banjarangkan

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 65.948.000 Kecamatan

Nusa Penida

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 85.361.000 Kecamatan Dawan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 175.409.100 Disbudpora

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 42.958.114 Kecamatan Banjarangkan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 245.120.000 Kecamatan Nusa Penida

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 73.440.000 Kecamatan

Dawan

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 653.968.032 Disbudpora

Program Pengembangan Sarana Dasar Perumahan dan Pemukiman

15.909.061.500 DSP3A


287.253.900 DSP3A





24



Tahun 2017 (Rp)

Keterangan

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) Lainnya


Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) Lainnya


Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.382.212.450 DSP3A

Program Jaminan Kesejahteraan Sosial 221.397.000 DSP3A

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 53.139.500,00 DSP3A

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 6.159.719.400,00 DSP3A

Program Penanganan Masalah Sosial dan Kemasyarakatan 121.879.500,00 Kesbangpol

Program Keluarga Berencana 1.479.259.737,00 DPMDPPKB

Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

171.560.000,00 DPMDPPKB

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

70.426.000 DPMDPPKB

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam

Pelayanan KB/KR yang Mandiri

67.845.000 DPMDPPKB

Program Kesehatan Reproduksi Remaja 62.515.000 DPMDPPKB

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan


Program Transmigrasi Regional 82.324.000 Diperinaker

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 873.998.035 Diperinaker

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

226.460.000 DSP3A

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja


Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

267.578.000 DSP3A


273.350.200 DSP3A

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 707.412.896 DPMDPPKB

Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

993.088.330 Kecamatan Klungkung (Semua Kelurahan)

Program Penataan Administrasi Kecamatan 181.212.000 Kecamatan Banjarangkan

Program Penataan Administrasi Kecamatan 263.781.950 Kecamatan Klungkung

Program Penataan Administrasi Kecamatan 220.640.700 Kecamatan Nusa Penida

Program Penataan Administrasi Kecamatan 111.630.000 Kecamatan Dawan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1.292.589.996 DPMDPPKB

Pengembangan lembaga Ekonomi Perdesaan 403.539.000 DPMDPPKB

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa


25



Tahun 2017 (Rp)

Keterangan

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 523.362.500 DPMPTSP

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 282.054.500 DPMPTSP

Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

164.317.250 DKUKMP

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

573.143.418 DKUKMP

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 166.776.750 Dispernaker

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 836.226.640 Dispernaker

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 5.582.289.430 DKUKMP

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 374.652.000 DKUKMP

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

238.903.000 DKUKMP

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 4.833.676.900 DKUKMP

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 639.436.700 DKUKMP

Program Pendataan, Penataan dan Pengolahan Data Pendapatan Daerah

1.345.369.000 BPKPD

Program Penagihan, Keberatan, Penelitian dan Pelaporan Pendapatan Daerah

1.577.967.144 BPKPD

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 4.278.796.460 Dispar

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2.750.931.058 Dispar

Program Pengembangan Kemitraan 742.619.729 Dispar

Program Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan 411.354.500 Distan

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 275.322.000 Distan

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

322.063.774 Distan

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

13.992.680.000 DPUPRK


4.199.942.692 Distan


539.902.300 DKPP

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 833.262.898 Distan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian 189.185.000 Distan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 780.964.500 Distan

26



Tahun 2017 (Rp)

Keterangan

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 1.017.440.776 Distan

Program Peningkatan Produksi Peternakan 76.859.000 Distan

Program Penjaminan Mutu Pangan Bahan Asal Hewan Yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)

13.905.000 Distan

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

2.647.513.100 DKPP

Program Pengembangan Perikanan Tangkap 95.260.916 DKPP

Program Pengembangan Budidaya Perikanan 2.290.184.299 DKPP

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1.356.467.500 sekretariat

Daerah (Bagian

Hukum dan HAM)

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan


Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan


Program Pengendalian pemeliharaan kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal

1.495.591.000 Satpol PP dan

Damkar

Program Pengembangan Data/Informasi 464.809.000 Baperlitbang

Program Penelitian dan Pengkajian untuk Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan


Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah 74.842.500 Diskominfo

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 909.532.172 Baperlitbang

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat

Kecamatan


Nusa Penida


Kecamatan

5.630.000 Kecamatan

Klungkung




Kecamatan

8.126.000 Kecamatan

Dawan

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 189.310.000 Baperlitbang

Program Perencanaan Sosial Budaya 576.863.712 Baperlitbang

Program Perencanaan Penataan Wilayah Sarana dan Prasarana


Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah 261.264.500 Baperlitbang

Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah


Program Peningkatan Efektivitas Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

1.017.569.176 Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)

27



Tahun 2017 (Rp)

Keterangan

Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

10.800.000 BPKPD

Program Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah

1.323.009.000 BPKPD

Program Peningkatan Kapasitas Perbendaharaan Daerah 498.603.600 BPKPD

Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah 935.265.000 BPKPD

Program Penyusunan Pertanggungjawaban APBD 683.502.000 BPKPD

Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 1.721.366.500 BPKPD

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.112.613.500 Inspektorat

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan


Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan


Program Peningkatan Prestasi kerja dan Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara

446.048.700 BKPSDM

Program Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

136.209.300 BKPSDM

Program Pembinaan Aparatur Sipil Negara 290.353.500 BKPSDM

Program Pengadaan dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara

634.494.500 BKPSDM

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.288.899.500 BKPSDM

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 50.442.600 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah

30.711.600 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

22.873.600 Dinas Kearsipan dan Perpus




Program Penataan Daerah Otonomi Baru 33.400.000 Sekretariat Daerah


Program Penataan Daerah Otonomi Baru 25.600.000 Kecamatan Nusa Penida

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 6.080.000 Kecamatan Dawan

Program Pengembangan Otonomi Daerah 459.135.710 Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)

Program Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan Keperintisan

dan Kejuangan

2.445.461.500 Sekretariat

Daerah (Bagian Pemerintahan)

28



Tahun 2017 (Rp)

Keterangan

Program Penyediaan Data/Informasi Perkembangan Ekonomi Daerah


(Bagian Perekonomian)

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

6.402.156.656 Sekretariat

Daerah

(Bagian Humas dan Protokol)




2.743.106.747 Sekretariat Daerah (Bagian Umum)



Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah


Nusa Penida





Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah 29.407.246.433 Setwan

Program Peningkatan Kerjasama Daerah 374.598.000 Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)

Program Penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 61.590.500 Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan)

Program Penataan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah 699.739.500 Sekretariat

Daerah Bagian Adm.PBJ

Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 584.195.000 Dinas Penanaman Modal dan

PTSP Program Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan 230.012.388 Dinas

Penanaman Modal dan PTSP

Program Pengembangan Otonomi Daerah 81.040.800 Kecamatan Klungkung

Program Pengembangan Otonomi Daerah 61.278.000 Kecamatan Banjarangkan

Program Pengembangan Otonomi Daerah 55.305.000 Kecamatan Nusa Penida

Program Pengembangan Otonomi Daerah 39.756.000 Kecamatan Dawan

Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.818.259.289 Disdukcapil

Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa

2.768.023.847 Diskominfo

29



Tahun 2017 (Rp)

Keterangan

Program kerjasama informasi dengan media massa 390.914.516 Diskominfo

Program Penyelenggaraan dan Pengamanan Persandian

Pemerintah Daerah


Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 42.291.543.462 DPUPRPKP

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 36.638.747.000 DPUPRPKP

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

1.342.718.400 DPUPRPKP

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

7.679.797.200 DPUPRPKP

Program pembangunan sarana dan prasarana

perhubungan

1.954.120.550 Dishub

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Peruhubungan

26.305.000 Dishub

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1.744.628.516 Dishub

Program Penataan Sarana Jalan dan Perkotaan 5.324.789.869 Dishub

Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 352.686.516 Dishub

Peningkatan Pelayanan Angkutan 10.600.171.916 Dishub

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

179.592.200 DPLH

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 13.046.774.922 DPLH

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 6.046.000 Kecamatan Klungkung

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 12.178.900 Kecamatan

Banjarangkan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 750.000 Kecamatan

Nusa Penida

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2.780.000 Kecamatan Dawan

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

542.823.700 DPLH

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1.722.835.526 DPLH

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 428.715.300 DPLH

Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan 80.054.000 Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)

Program Perencanaan Tata Ruang 381.466.000 DPUPRPKP

Program Pemanfaatan Ruang 2.699.438.400 DPUPRPKP

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 70.569.500 DPLH

30



Tahun 2017 (Rp)

Keterangan

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

163.832.100 DPLH

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan

Air Limbah

317.350.500 DPUPRK

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 7.640.935.200 DPUPRK

Program Pengembangan Perumahan 124.188.000 DPUPRK

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

17.391.500 DPMPTSP

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 45.203.000 Kecamatan Klungkung

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 239.428.000 Kecamatan

Banjarangkan

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 232.264.000 Kecamatan Nusa Penida

Pengembangan Wawasan Kebangsaan 129.067.000 Kecamatan Dawan

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 68.963.900 Badan Kesbangpol

Program Pendidikan Politik Masyarakat 270.426.750 Badan Kesbangpol

Program Koordinasi Kewaspadaan Dini dan Fasilitasi Penanganan Konflik

1.473.669.900 Badan Kesbangpol


3.049.875.856 Satpol& PK


3.016.553.992 BPBD

Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam


Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban

Bencana Alam

8.592.000 Kecamatan

Banjarangkan

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban

Bencana Alam

5.225.000 Kecamatan

Nusa Penida



Program Rehabilitasi dan Rekontruksi 105.982.100 BPBD

Program Pengendalian Banjir 1.868.051.400 DPUPRPKP

BUPATI KLUNGKUNG

I NYOMAN SUWIRTA

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN …klungkungkab.go.id/StorageFile/20180323115113-115910.pdf · a. Sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk meningkatkan

Documents