PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG€¦ · Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020. f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 75 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2020

PEMERINTAH

KABUPATEN

BANTUL

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat

Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Imogiri menyusun Renja Kecamatan

Imogiri Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang

disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Imogiri.

Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra

Kecamatan Imogiri Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Imogiri Tahun

2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan,

b. Penyusunan rancangan awal,

c. Penyusunan rancangan,

d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,

e. Perumusan rancangan akhir, dan

f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk

periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun

RKA Perangkat Daerah. Proses

penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi

masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat

Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan

Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2020 adalah sebagai

berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-Undang

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

d. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;

e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12

Tahun 2010;

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016- 2021 sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19

Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-

2021;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul; dan

j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana

Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;

k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi

Kecamatan Imogiri dalam penyusunan RKA Kecamatan Imogiri Tahun 2020. Adapun tujuan

disusunnya Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang

kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini

serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan

keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Imogiri

Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Imogiri Tahun Anggaran 2020 sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2018 dan capaian

Perubahan Renstra Kecamatan Imogiri Tahun 2016-2021 merupakan kajian (review) terhadap

hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja

Kecamatan Imogiri Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2018, dapat

dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan

faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.1

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan

Faktor-Faktor Penyebabnya

No Program/Kegiatan yang

Tidak Memenuhi Target

Kinerja

Faktor Penyebab

1

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Nilai AKIP tidak memenuhi

target yang telah ditetapkan

disebabkan oleh Pemenuhan

pelaporan, Penyajian Informasi

kinerja belum maksimal

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang

direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah :

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-

Faktor Pendukungnya


Memenuhi Target Kinerja Faktor Pendukung

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Perencanaan, penganggaran dan

penggunaannya sesuai dengan target

yang telah ditentukan

Penyediaan Rapat-rapat,

Koordinasi dan Konsultasi

Perencanaan, penganggaran dan

penggunaannya sesuai dengan target


2

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan

perencanaan, penggangaran dan

pengunaanya sesuai dengan target yang

telah ditentukan

Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor



telah ditentukan

Pemeliharaan Kendaraan

Dinas/Operasional



telah ditentukan

Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan


pengunaanya sesuai dengan target


3

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian

kinerja, keuangan, barang,

kepegawaian dan ketatausahaan

Pelaporan tepat waktu



4 Program peningkatan

pelayanan masyarakat

Peningkatan pelayanan

publik dalam bidang kependudukan


masyarakat

Optimalisasi penggunaan sarpras

dan kinerja SDM dan anggaran yang

memadai

5 Program pemerintahan umum

kecamatan

Perencanaan Pembangunan

Tingkat Kecamatan

Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi dan pemuka masyarakat

Pengendalian Keamanan

Lingkungan

Kerjasama dan dukungan yang

baik dari Dinas/Instansi pemuka

masyarakat

Pendampingan dan

Pengendalian Pengelolaan

Keuangan Desa

Kerjasama dan dukungan yang baik dari

Dinas/Instansi pemuka masyarakat

Peningkatan Kesadaran

Masyarakat akan Nilai-Nilai

Luhur Budaya Bangsa

Kerjasama dan dukungan yang baikd

ari Dinas Instasni, Tokoh Masyarakat

dan Desa

Peningkatan Peran Serta

Masyarakat Dalam

Pengendalian Lingkungan Hidup

Kerjasama dan dukungan yang baik

dari Dinas/Instansi dan pemuka

masyarakat

Peningkatan Pemberdayaan Keagamaan

Optimalisasi peran FKUB

Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Sumber- Sumber Pendapatan

Daerah



masyarakat

Penyusunan Profil Desa,

Monografi Kecamatan



masyarakat

Rapat Koordinasi Muspika


Pendataan dan Penataan

Dokumen/Arsip Daerah


baik dari Dinas/Instansi dan

pemuka masyarakat

6 Program pembinaan sosial

kemasyarakatan kecamatan



Penyelenggaraan koordinasi dan

kerjasama Pendidikan Anak Usia

Dini



masyarakat

Peningkatan kesegaran

jasmani dan rekreasi

Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas / Instansi beserta Pamong Desa

Fasilitas penyelanggaran

festival budaya daerah


Pembinaan organisasi kepemudaan

Optimalisasi dukungan organisasi kepemudaan

Fasilitasi kelancaran

pelaksanaan demokrasi



pemuka masyarakat

Penyelenggaraan pelatihan

kewirausahaan



masyarakat

Penyuluhan pemberantasan

penyakit masyarakat


dari Dinas/Instansi dan pemuka masyarakat

Fasilitasi Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba



pemuka masyarakat

Peningkatan Kemampuan

(Capacity Building) Petugas dan

Pendamping Sosial Pemberdayaan

Fakir Miskin, KAT, dan PMKS Lainnya


dari TKPK, PKH, PKK, Kecamatan

dan TKSK

7

Program Pemberdayaan

Masyarakat Tingkat

Kecamatan

Pengembangan Produk

Unggulan Kecamatan


optimal dari pelaku UKM

Pemantauan Penyebarluasan

Informasi Bencana Alam

Kerjasama dan dukungan yang baik dari Desa serta Pemberdayaan FPRB

Pembinaan Organisasi

Perempuan



Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa



pemuka masyarakat



Pemberdayaan Petani



Pendampingan Kegiatan TMMD



pemuka masyarakat

Pemberdayaan Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan

Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi dan pemuka

masyarakat

3. Kinerja program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang

direncanakan dan faktor-faktor pendukungnya adalah:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-

Faktor Pendukungnya


Melebihi Target Kinerja Faktor Pendukung

1. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Perencanaan kebutuhan sarpras yang

optimal

2. Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

Partisipasi dan komitmen SDM yang

tinggi

3. Program peningkatan Pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Fungsi monev terhadap proses

perencanaan dan pengelolaan

keuangan sangat baik

4. Program peningkatan pelayanan

masyarakat

Optimalisasi kinerja SDM

5. Program pembinaan

pemerintahan umum

Kecamatan


dari Desa

6. Program pembinaan sosial

kemasyarakatan kecamatan

Kerjasama dan dukungan yang baik dari

Pemkab, Mitra Desa, Kelompok

Masyarakat, TKPK, dan Institusi lainnya


Melebihi Target Kinerja Faktor Pendukung

7. Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan

Dukungan yang optimal dari Pelaku Ekonomi Lokal

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1,

Tabel 2.2 maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu

diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah

sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan

2. Pemberdayaan potensi ekonomi lokal secara lebih fokus dan optimal

3. Intensifikasi Koordinasi dan Upaya Pengurangan Kemiskinan

4. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2018

disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Imogiri

Kode

Urusan/Bidang

Urusan dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Progam/Kegiatan

Target dan Realisasi Tahun 2018 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun

2019

Target

Kinerja

Tahun 2018

Realisasi

Kinerja

Tahun 2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Target

Kinerja

Tahun 2019

Perkiraan

Realisasi

Kinerja Tahun 2019

Tingkat

Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (6) (7) (8) =

(7)/(6) (9) (10)

(8) =

(7)/(6)

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Capaian Nilai AKIP

77

77

100%

78

78

100%

Penyediaan Jasa,

Peralatan, dan

Perlengkapan

Perkantoran

Honor Petugas PPK, Barang dan Kepegawaian 96 ob 96 ob 1,00 96 ob 96 ob 1,00

Honor Petugas Jaga Malam Kantor, Kebersihan & Pelayanan

60 ob 60 ob 1,00 60 ob 60 ob 1,00

Jumlah Materai 900

lembar 900

lembar 1,00

750 lembar

750 lembar 1,00

Jumlah Pengadaan Alat Listrik 10 item 10 item 1,00 8 item 8 item 1,00

Jumlah pengadaan ATK 10 item 10 item 1,00 15 item 15 item 1,00

Jumlah Pengadaan Alat Kebersihan dan Bahan

Pembersih 10 item 10 item 1,00 13 item 13 item 1,00

pajak Kendaraan Dinas 6 unit 6 unit 1,00 6 unit 6 unit 1,00

Jumlah Penyediaan Jasa Cetak 12 12 1,00 4 4 1,00

Jumlah Penggandaan 37.400 37.400 1,00 45.000 45.000 1,00

Jumlah Pembayaran Rekening Telpon 12 bulan 12 bulan 1,00 12 bulan 12 bulan 1,00

Jumlah Pembayaran Rekening Listrik 12 bulan 12 bulan 1,00 12 bulan 12 bulan 1,00

Jumlah Langganan Surat Kabar dan Majalah 12 bulan 12 bulan 1,00 12 bulan 12 bulan 1,00

Jumlah Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan dan

Ketenagakerjaan

0

0

0,00

60 ob

60 ob

0,00

Jumlah Pelaksanaan Rakor 1.000 1.000 1,00 12 kali 12 kali 1,00

Kode

Urusan/Bidang

Urusan dan

Program/Kegiatan



2019

Target

Kinerja

Tahun

2018

Realisasi

Kinerja

Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Target

Kinerja

Tahun

2019

Perkiraan

Realisasi

Kinerja

Tahun 2019

Tingkat

Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (6) (7) (8) =

(7)/(6) (9) (10)

(8) =

(7)/(6)

Penyediaan Rapat-

rapat, Koordinasi dan

Konsultasi

Jumlah Study Banding Luar Daerah 8 op 8 op 1,00 6 op 6 op 1,00

Jumlah Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah 120 op 120 op 1,00 520 op 520 op 1,00

Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Cakupan Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

98%

100%

102%

100%

100%

100%

Pengadaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Jumlah Pengadaan barang

7 item

7 item

1,00

3 item

3 item

1,00

Pemeliharaan

Rumah dan

Gedung Kantor

Jumlah Gedung yang dipelihara

6 unit

6 unit

1,00

6 unit

6 unit

1,00

Pemeliharaan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Motor 6 unit 6 unit 1,00 7 unit 7 unit 1,00

Jumlah Mobil 1 unit 1 unit 1,00 1 unit 1 unit 1,00

Pemeliharaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

15 unit

15 unit

1,00

20 unit

20 unit

1,00

Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

Capaian nilai evaluasi kinerja

76

90.09

118,5

84

84

100

Kode

Urusan/Bidang

Urusan dan

Program/Kegiatan



2019

Target

Kinerja

Tahun

2018

Realisasi

Kinerja

Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Target

Kinerja

Tahun

2019

Perkiraan

Realisasi

Kinerja

Tahun 2019

Tingkat

Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (6) (7) (8) =

(7)/(6) (9) (10)

(8) =

(7)/(6)

Penyusunan laporan

capaian kinerja,

keuangan, barang,

kepegawaian dan ketatausahaan

Jumlah Laporan Keuangan, Barang dan Kepegawaian

8

dokumen

8

dokumen

1,00

8

dokumen

8 dokumen

1,00

Program peningkatan

pelayanan

masyarakat

Nilai IKM

85

98,32

115%

90

90

100%


publik dalam bidang

kependudukan

Jumlah Rakor Kependudukan

40 kali

40 kali

1,00

0

0

1,00


masyarakat

Jumlah Rakord dan Sosialisasi PATEN 3 kali 3 kali 1,00 2 kali 2 kali 1,00

Jumlah Studi Banding PATEN 1 kali 1 kali 1,00 0 0 1,00

Jumlah Pengadaan Snack dan Minum Pengunjung

PATEN 11 11 1,00 0 0 1,00

Jumlah Jasa Narasumber (Kesehatan, PATEN, IUMK)

8 8 1,00 0 0 1,00

Jumlah Penyuluhan /Pembinaan Kesehatan Masyarakat 4 kali 4 kali 1,00 0 0 1,00

Jumlah Rakord PSN 11 kali 11 kali 1,00 0 0 1,00

Jumlah kaos Seragam PSN 80 unit 80 unit 1,00 0 0 1,00

Jumlah rakord, Monitoring dan Sosialisasi IUMK 4 kali 4 kali 1,00 0 0 1,00

Program

pemerintahan umum

kecamatan

Cakupan pemerintahan umum kecamatan

90%

100%

111%

95%

100%

105%

Kode

Urusan/Bidang

Urusan dan

Program/Kegiatan



2019

Target

Kinerja

Tahun

2018

Realisasi

Kinerja

Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Target

Kinerja

Tahun

2019

Perkiraan

Realisasi

Kinerja

Tahun 2019

Tingkat

Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (6) (7) (8) =

(7)/(6) (9) (10)

(8) =

(7)/(6)

Perencanaan

Pembangunan Tingkat

Kecamatan

Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

1 kali

1 kali

1,00

1 kali

1 kali

1,00

Pengendalian

Keamanan Lingkungan

Jumlah Patroli Keamanan Lingkungan 12 ok 12 ok 1,00 12 ok 12 ok 1,00

Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan 0 0 1 ok 1 ok 1,00

Jumlah Pembinaan FPK 0 0 1 ok 1 ok 1,00

Jumlah Pembinaan PKS 0 0 1 ok 1 ok 1,00

Pendampingan dan

Pengendalian

Pengelolaan Keuangan Desa

Jumlah Pendampingan dan Monitoring Pengelolaan

Dana Desa

180 ok

180 ok

1,00

4 ok

4 ok

1,00

Peningkatan

Kesadaran

Masyarakat akan

Nilai-Nilai Luhur

Budaya Bangsa

Jumlah Upacara Hari Besar dan Rutin 8 kegiatan 8

kegiatan 1,00

15

kegiatan 15 kegiatan 1,00

Jumlah Pengadaan Pakaian Paskibraka

80 stel

80 stel

1,00

80 stel

80 stel

1,00

Peningkatan Peran

Serta Masyarakat

Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

Jumlah Rakord dan Pembinaan Pengelolaan Sampah 190 kali 190 kali 1,00 0 0 1,00

Jumlah Pembinaan / Workshop Pengelolaan Lingkungan Hidup 0 0

2 kali 2 kali 1,00

Peningkatan

Pemberdayaan

Keagamaan

Jumlah Pembinaan Keagamaan

6 jenis

6 jenis

1,00

6 jenis

6 jenis

1,00

Intensifikasi dan

Ekstensifikasi

Sumber-Sumber

Pendapatan

Daerah

Jumlah Peserta Sosialisasi PBB

40 kali

40 kali

1,00

0

0

1,00

Kode

Urusan/Bidang

Urusan dan

Program/Kegiatan



2019

Target

Kinerja

Tahun

2018

Realisasi

Kinerja

Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Target

Kinerja

Tahun

2019

Perkiraan

Realisasi

Kinerja

Tahun 2019

Tingkat

Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (6) (7) (8) =

(7)/(6) (9) (10)

(8) =

(7)/(6)

Penyusunan Profil

Desa, Monografi

Kecamatan

Monografi Kecamatan

2

2

1,00

0

0

1,00

Rapat Koordinasi

Muspika

Jumlah Rakord Muspika dan Pembinaan Ketahanan Keluarga 305 kali 305 kali 1,00 0 0 1,00

Pendataan dan

Penataan

Dokumen/Arsip

Daerah

Jumlah Pembinaan Penataan Dokumen / Arsip

40 ok

40 ok

1,00

0

0

1,00

Program pembinaan

sosial

kemasyarakatan

kecamatan

Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan

90%

100%

111%

100%

100%

100%

Penyelenggaraan

koordinasi dan

kerjasama

Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah rakord dan Pembinaan Himpaudi dan Forum PAUD

600 ok

600 ok

1,00

2 kali

2 kali

1,00

Peningkatan kesegaran

jasmani dan rekreasi

Jumlah Pelaksanaan Olahraga 232 ok 232 ok 1,00 0 0 1,00

Jumlah Pelaksanaan Gebyar Senam Masal 0 0 0,00 1 kali 1 kali 1,00

Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kesehatan Masyarakat

0 0 0,00 2 kali 2 kali 1,00

Jumlah Pembinaan Perwosi 0 0 0,00 1 kali 1 kali 1,00

Jumlah Pengiriman Peserta Lomba Olahraga 0 0 0,00 3 kali 3 kali 1,00

Fasilitas

penyelanggaran festival

budaya daerah

Jumlah Gelar Budaya Daerah

4 jenis

4 jenis

1,00

3 jenis

3 jenis

1,00

Kode

Urusan/Bidang

Urusan dan

Program/Kegiatan



2019

Target

Kinerja

Tahun

2018

Realisasi

Kinerja

Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Target

Kinerja

Tahun

2019

Perkiraan

Realisasi

Kinerja

Tahun 2019

Tingkat

Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (6) (7) (8) =

(7)/(6) (9) (10)

(8) =

(7)/(6)

Pembinaan

organisasi kepemudaan Jumlah Rakor dan Pembinaan Karang Taruna, Pramuka, PSM

dan Fonaba

275 ok

275 ok

1,00

3 kali

3 kali

1,00

Fasilitasi kelancaran

pelaksanaan demokrasi

Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Lurah dan Pamong Desa

3 kali

3 kali

1,00

8 desa

8 desa

1,00

Penyelenggaraan

pelatihan kewirausahaan

Jumlah Rakord dan Pembinaan UMKM

120 ok

120 ok

1,00

0 kali

0 kali

1,00

Penyuluhan

pemberantasan

penyakit masyarakat

Jumlah Rakord dan Pembinaan PMKS

75 ok

75 ok

1,00

0

0

1,00

Fasilitasi Pencegahan

Penyalahgunaan

Narkoba

Jumlah Rakord dan Penjangkauan Narkoba terhadap siswa di

sekolah

70 ok

70 ok

1,00

0

0

1,00

Peningkatan

Kemampuan (Capacity

Building) Petugas dan

Pendamping Sosial

Pemberdayaan Fakir

Miskin, KAT, dan PMKS Lainnya

Jumlah Workshop Keluarga Tangguh

0

0

0,00

1 kali

1 kali

1,00

Jumlah Pembinaan TKPK Kecamatan dan Desa

0

0

0,00

2 kali

2 kali

1,00

Program

Pemberdayaan

Masyarakat Tingkat Kecamatan

Cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat

kecamatan

84%

100%

119%

100%

100%

100%

Kode

Urusan/Bidang

Urusan dan

Program/Kegiatan



2019

Target

Kinerja

Tahun

2018

Realisasi

Kinerja

Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Target

Kinerja

Tahun

2019

Perkiraan

Realisasi

Kinerja

Tahun 2019

Tingkat

Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (6) (7) (8) =

(7)/(6) (9) (10)

(8) =

(7)/(6)

Pengembangan Produk

Unggulan Kecamatan

Jumlah Penyelenggaraan Bantul Ekspo 1 kali 1 kali 1,00 1 kali 1 kali 1,00

Jumlah Monitoring IUMK 0 0 0,00 2 kali 2 kali 1,00

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Imogiri Ekspo 0 0 0,00 1 kali 1 kali 1,00

Jumlah Workshop Kewirausahaan 0 0 0,00 1 kali 1 kali 1,00

Pemantauan

Penyebarluasan

Informasi Bencana

Alam

Jumlah rakor dan monitoring daerah rawan bencana dan

pembinaan FPRB 12 kali 12 kali 1,00 12 kali 12 kali 1,00

Jumlah Pembinaan FKDM 0 0 0,00 1 kali 1 kali 1,00

Pembinaan

Organisasi

Perempuan

Jumlah Rakord dan Pembinaan Sosialisasi dan Study Lapangan

840 ok 840 ok 1,00 0 0 1,00

Jumlah Pembinaan Organisasi Perempuan 0 0 0,00 12 kali 12 kali 1,00

Pendampingan Lomba

Tingkat

Kecamatan/Desa

Jumlah Koordinasi Persiapan Lomba

300 ok

300 ok

1,00

0

0

1,00

Pemberdayaan Petani Jumlah Rakord dan Pembinaan Petani 90 ok 90 ok 1,00 0 0 1,00

Pendampingan

Kegiatan TMMD Jumlah pengiriman Linmas 2 kali 2 kali 1,00 0 0 1,00

Pemberdayaan Tim

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan

Jumlah Rakord dan Pembinaan TKPK Kecamatan dan Desa

175 ok

175 ok

1,00

0

0

1,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja

palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan

dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Imogiri dilakukan terhadap Indikator Kinerja

Utama (IKU) Kecamatan Imogiri yang ditetapkan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Kecamatan Imogiri Tahun 2018,

dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kecamatan Imogiri yang tidak memenuhi target adalah : Persentase

realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh kurang sesuainya sebagian besar

usulan kegiatan terhadap semua ketentuan dan persyaratan teknis yang dibutuhkan.

2. IKU Kecamatan Imogiri yang memenuhi target adalah:

a. IKM Kecamatan

b. Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu

c. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Optimalnya fungsi pelayanan secara terintegrasi

b. Penguatan dan Pendampingan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Desa

c. Penguatan SDM dan Optimalisasi Evaluasi APBDesa

Berdasarkan uraian capaian IKU Kecamatan Imogiri Tahun 2018 tersebut, maka

kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah

ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan integrasi Pelayanan

2. Penguatan Perencanaan Penganggaran Desa/Kewilayahan

Secara lebih rinci, capaian IKU Kecamatan Imogiri Tahun 2018 disajikan pada tabel

berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Imogiri

Kabupaten Bantul

No

Indikator Kinerja

Realisasi Capaian

Kinerja Target

Tahun

2018

Realisasi

Tahun

2018

Target Kinerja

Catatan

Analisis Tahun 2016

Tahun

2017

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

1. Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Kecamatan

79,99

89,83

85

98,32

90

90

90

2. Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan

Pelaporan tepat waktu

50

75

90

100

-

-

-

3. Persentase Desa dengan

penyelesaian APBDes tepat

waktu

-

-

-

-

95

100

100

4. Rata-rata persentase

kesesuaian APBDes

dengan RPJMDes

45

70

85

100

88

90

90

5. Persentase realisasi

Program prioritas Musrenbang

Kecamatan

40

60

85

80

90

100

100

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Sebagai

Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,

Kecamatan Imogiri merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan lainnya.

Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Kecamatan Imogiri

menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan Hambatan

Pencapaian Nilai Akuntabilitas

Kinerja Belum Optimal

Keterbasan SDM, Sarpras dan Pendanaan

dalam penyelengaraan Pemerintahan

Belum

Selain itu, selama Tahun 2018, Kecamatan Imogiri juga menghadapi beberapa peluang dan

tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang Tantangan

Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk

menurunkan angka kemiskinan

Angka kemiskinan yang relative masih tinggi

Komitmen pemerintah Kabupaten

Bantul dalam pengembangan PAS

Banyaknya pesaing dalam industry rumahan

dan produk makan olahan

Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam

penerapan teknologi untuk meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat

Tuntutan masyarakat akan keterbukaan

informasi dan pelayanan yang prima

Banyaknya potensi wisata di

kecamatan Imogiri

Pengembangan potensi wisata agar lebih

berkembang dan menarik wisatawan

Trend Pengembangan produk

kerajinan tangan.

Dapat bersaing dengan pengrajin di daerah

lain dengan ciri khas tersendiri

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang

dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Imogiri pada Tahun 2020

adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Penguatan SDM dan Kelembagaan Berbasis TI dan Kinerja

2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat Secara Prima

3. Penguatan Koordinasi dan Pendampingan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Berbasis

PAS

4. Peningkatan Koordinasi Pengentasan Kemiskinan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan

membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil

analisis kebutuhan Kecamatan Imogiri Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD

Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020


No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catata

n

pentin

g

Program/Kegiat an

Lokasi

Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu

Indikatif

Program/

Kegiatan

Lokasi Indikator

Kinerja

Target

Capaia n

Pagu

Indikatif

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Kecamatan

Imogiri

Nilai AKIP 79 Angka 286.436.71

6

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Kecamatan

Imogiri

Nilai AKIP 79

Angka

287.315.0

00

Penyediaan Jasa,

Peralatan, dan

Perlengkapan Perkantoran

Kecamatan

Imogiri

Honor Petugas

Pengelola Keu dan

Barang

96 ob 180.036.71

6

Penyediaan Jasa,

Peralatan, dan


Kecamatan

Imogiri

Honor Petugas

Pengelola Keu

dan Barang

96 ob 180.915.00

0

Honor Tenaga Kontrak 60 ob Honor Tenaga Kontrak

60 ob

Jumlah Materai 800 lembar Jumlah Materai

750 lembar

Jumlah Pengadaan

ATK

15 jenis Jumlah Pengadaan

ATK

28 item

Jumlah Penggandaan 4500 lembar Jumlah Penggandaan

20000 lembar

Jumlah Pembayaran rekening Listrik

12 bulan Jumlah Pembayaran

Tagihan

Rekening

Listrik dan Telpon

12 bulan

Jumlah Pembayaran rekening telpon

12 bulan

Jumlah Langganan

Surat Kabar dan Majalah

12 bulan Jumlah

Pembayaran Langganan

Surat Kabar,

Majalah dan

Buku

Perpustakaan

12 bulan

No


n

pentin

g

Program/Kegiat an

Lokasi


Capaian

Pagu

Indikatif

Program/

Kegiatan

Lokasi Indikator

Kinerja

Target

Capaia

n

Pagu

Indikatif

Jumlah Pengadaan Alat

Listrik

10 item Jumlah Pengadaan

Alat Listrik dan Elektronika

10 item

Jumlah Pengadaan Alat

Bersih dan Bahan

Pembersih

13 item Jumlah Pengadaan

Alat Bersih dan

Bahan Pembersih

13 item

Jumlah Pengadaan

Cetak Banner

4 kali Jumlah

Pengadaan

Cetak Banner

10 lembar

Jumlah Pembayaran

Premi Asuransi

Kesehatan dan

Ketenagakerjaan Non

ASN

60 ob Jumlah

Pembayaran Premi

Asuransi

Kesehatan dan

Ketenagakerjaa n Non ASN

60 ob

Jumlah Pembayaran

Pajak Kendaraan Dinas

7 unit Jumlah

Pembayaran Pajak

Kendaraan

Dinas

7 unit

Penyediaan Rapat-

rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Kecamatan

Imogiri

Jumlah Pelaksanaan

Rakor 700 om 106.400.000 Penyediaan Rapat- rapat,

Koordinasi dan Konsultasi

Kecamatan

Imogiri

Jumlah Makan

Minum Rakor 490

orang 106.400.00

0

Jumlah Konsultasi dan

Koordinasi Dalam Daerah

521 op Jumlah

Perjalanan

Dinas Dalam Daerah

488 op

Jumlah Study Banding

Luar Daerah 9 kali Jumlah

Perjalanan

Dinas Luar Daerah

14 op

Program peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

Kecamatan

Imogiri

Persentase pemenuhan


aparatur

100 Persen 170.466.204

Program peningkatan


aparatur

Kecamatan

Imogiri

Persentase

pemenuhan

sarana dan

prasarana aparatur

100

Persen

177.850.0

00

No


n

pentin

g

Program/Kegiat an

Lokasi


Capaian

Pagu

Indikatif

Program/

Kegiatan

Lokasi Indikator

Kinerja

Target

Capaia n Pagu

Indikatif

Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan

Kecamatan

Imogiri

Jumlah Pengadaan

Barang

5 jenis (1) Iphone: 8

unit

(2) Running Text: 1 unit

(3)

Komputer: 1 unit

(4) Printer: 2 unit

(5) Lemari Buku: 1 unit

41.000.000 Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan

Kecamatan

Imogiri

Jumlah

Pengadaan

Barang

11 item 50.850.000

Pemeliharaan Rumah

dan Gedung Kantor

Kecamatan

Imogiri

Jumlah gedung yang

dipelihara

6 unit 14.000.000 Pemeliharaan Rumah dan

Gedung Kantor

Kecamatan

Imogiri

Jumlah gedung

yang dipelihara

6 unit 14.000.000

Pemeliharaan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Kecamatan

Imogiri

Jumlah Motor yang

dipelihara

6 unit 100.000.000 Pemeliharaan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Kecamatan

Imogiri

Jumlah kendaraan

yang dipelihara

7 unit 100.000.00 0

Jumlah Mobil yang

dipelihara

1 unit

Pemeliharaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kecamatan

Imogiri

Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor yang

dipelihara

21 unit 15.466.204

Pemeliharaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kecamatan

Imogiri

Jumlah peralatan

dan

perlengkapan

kantor yang dipelihara

25 unit 13.000.000

Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Kecamatan

Imogiri Nilai Evaluasi Kinerja 85 Angka

5.223.897

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Kecamatan

Imogiri

Capaian Nilai

Evaluasi Kinerja 85

Angka

5.100.000

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Kecamatan

Imogiri

Jumlah Laporan

Kinerja Fisik,

Keuangan, Barang dan

Kepegawaian

23 Dokumen 5.223.897

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Kecamatan

Imogiri

Jumlah Laporan

Kinerja Fisik,

Keuangan,

Barang dan Kepegawaian

23 Dokume

n

5.100.000

Program

Peningkatan

Pelayanan Masyarakat

Kecamatan

Imogiri

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

90 Angka 13.947.805 Program Peningkatan

Pelayanan Masyarakat

Kecamatan

Imogiri

Indeks

Kepuasan

Masyarakat (IKM)

90

Angka

9.000.000

No


n

pentin

g

Program/Kegiat an

Lokasi


Capaian

Pagu

Indikatif

Program/

Kegiatan

Lokasi Indikator

Kinerja

Target

Capaia

n

Pagu

Indikatif

Peningkatan


Kecamatan

Imogiri

Jumlah Rakord dan

Sosialisasi PATEN

40 orang 13.947.805


masyarakat

Kecamatan

Imogiri

IKM 89 Angka

9.000.000

Program Pembinaan Pemerintahan Umum

Kecamatan

Kecamatan

Imogiri

Cakupan Pemerintahan

Umum Kecamatan 100 persen 154.500.000 Program Pembinaan

Pemerintahan Umum

Kecamatan

Kecamatan

Imogiri

Cakupan

Pemerintahan

Umum

Kecamatan

100

Persen

153.000.0

00

Peningkatan wawasan

kebangsaan

Kecamatan

Imogiri

Jumlah Upacara Hari

Besar dan TMMD

2 kali 112.000.000 Peningkatan Wawasan

Kebangsaan

Kecamatan

Imogiri

Jumlah Pengiriman

Linmas

2 kali 112.000.00 0

Jumlah Peringatan

upacara Hari Besar

Nasional, Hari Jadi

Bantul dan Upacara

Rutin Tanggal 17

15 kali Jumlah Upacara

Peringatan hari

Besar

15 kali

Jumlah Pengadaan

pakaian Paskibra

80 set Jumlah

Pengadaan

pakaian Paskibra

80 set

Pengendalian

Keamanan

Lingkungan dan Penanggulangan

Bencana

Kecamatan

Imogiri

Jumlah rakor dan

Patroli Keamanan

Lingkungan

200 orang 26.500.000

Pengendalian

Keamanan

Lingkungan dan Penanggulangan

Bencana

Kecamatan

Imogiri

Jumlah Rakor dan

Monitoring

Daerah Rawan Bencana

150 ok 25.000.000

Jumlah Pembinaan

Wawasan Kebangsaan 60 orang Jumlah

Pembinaan FKDM

30 ok

Jumlah Pembinaan FPK 50 orang Jumlah Rakor

dan Patroli Keamanan Lingkungan

160 ok

Jumlah Pembinaan PKS 50 orang Jumlah

Pembinaan

Wawasan Kebangsaan

40 ok

Jumlah rakor dan

monitoring daerah

rawan bencana dan pembinaan FPRB

150 orang Jumlah

Pembinaan

FPK

30 ok

Jumlah pembinaan

FKDM

50 orang Jumlah

Pembinaan PKS

30 ok

No


n

pentin

g

Program/Kegiat an

Lokasi


Capaian

Pagu

Indikatif

Program/

Kegiatan

Lokasi Indikator

Kinerja

Target

Capaia

n

Pagu

Indikatif

Pengendalian Tata

Kelola Pemerintahan

Kecamatan

Imogiri

Jumlah Pendampingan

dan Monitoring

Pengelolaan Dana Desa

200 orang 16.000.000 Pengendalian Tata

Kelola Pemerintahan

Kecamatan

Imogiri

Jumlah Rakor

Pendampingan

dan Monitoring

Pengelolaan Keuangan Desa

130 orang

16.000.000

Jumlah Monitoring

Pelaksanaan Pemilihan Lurah dan Pamong Desa

140 orang Jumlah Rakor dan

Monitoring Pelaksanaan

Pemilihan

Lurah dan

Pamong Desa

170

orang

PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL

KEMASYARAKATAN

KECAMATAN

Kecamatan

Imogiri

Cakupan pembinaan

sosial kemasyarakatan 100 persen

150.246.560

Program Pembinaan

Sosial Kemasyarakatan

Kecamatan

Kecamatan

Imogiri

Cakupan

Pembinaan

Sosial

Kemasyarakat

an

100

Persen

148.500.0

00

Pembinaan sosial

budaya dan

keagamaan

Kecamatan

Imogiri

Jumlah Rakor dan

Pembinaan

Kepemudaan

100 orang 133.500.000 Pembinaan sosial

budaya dan

keagamaan

Kecamatan

Imogiri

Jumlah Rakor dan

Pembinaan

Kepemudaan

60 ok 133.500.00

0

Jumlah Pelaksanaan

Olahraga dan Gebyar

Senam Masal

1170 orang Jumlah

Pelaksanaan

Olahraga dan

Gebyar Senam Masal

1100 ok

Jumlah pembinaan perwosi

50 orang Jumlah pembinaan perwosi

40 ok

Jumlah pengiriman

peserta Lomba

Olahraga

20 orang Jumlah

pengiriman

peserta Lomba Olahraga

20 ok

Jumlah Rakord dan

Pembinaan HIMPAUDI

dan Forum PAUD

250 orang Jumlah Rakord dan

Pembinaan

HIMPAUDI dan Forum PAUD

200 ok

Jumlah Gelar Budaya

Daerah

3 jenis Jumlah Gelar

Budaya Daerah

3 jenis

Jumlah pelaksanaan

pembinaan kesehatan

masyarakat dan TP.UKS

855 orang Jumlah

pelaksanaan

pembinaan

kesehatan

810 ok

No


n

pentin

g

Program/Kegiat an

Lokasi


Capaian

Pagu

Indikatif

Program/

Kegiatan

Lokasi Indikator

Kinerja

Target

Capaia

n

Pagu

Indikatif

masyarakat dan TP.UKS

Jumlah pemantauan

pelaksanaan UNAS

60 orang Jumlah

pemantauan

pelaksanaan UNAS

45 ok

Jumlah Pembinaan

Keagamaan

6 jenis Jumlah

Pembinaan Keagamaan

6 jenis

Jumlah pembinaan

organisasi perempuan

800 orang Jumlah

pembinaan

organisasi perempuan

580 ok

Pendampingan pengentasan

kemiskinan di

kecamatan

Kecamatan Imogiri

Jumlah Pembinaan TKPK Kecamatan dan Desa

300 orang 16.346.560

Pendampingan pengentasan

kemiskinan di

kecamatan

Kecamatan Imogiri

Jumlah Pembinaan

TKPK

Kecamatan dan

Desa

200 orang

15.000.000

Jumlah Workshop

Keluarga Tangguh

50 orang Jumlah

Workshop

Keluarga Tangguh

50 orang

PROGRAM

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

TINGKAT

KECAMATAN

Kecamatan

Imogiri

Cakupan

pemberdayaan

masyarakat tingkat

kecamatan

100 persen

99.948.734

Program

Pemberdayaan

Masyarakat Tingkat

Kecamatan

Kecamatan

Imogiri

Cakupan

Pemberdayaan

Masyarakat

Tingkat

Kecamatan

100

Persen

100.000.0

00

Peningkatan

Pemberdayaan

Masyarakat

Kecamatan

Imogiri

Jumlah Keikutsertaan

dalam pameran Bantul

Ekspo

1 kali 80.948.734

Peningkatan

pemberdayaan

Masyarakat

Kecamatan

Imogiri

Jumlah

Keikutsertaan

dalam pameran

Bantul Ekspo

1 kali 79.000.000

Jumlah pelaksanaan Imogiri Expo

1 kali Jumlah Pelaksanaan Imogiri Ekspo

1 kali

Jumlah Workshop

Kewirausahaan

50 orang Jumlah Rakor dan

pembinaan

Kewirausahaan

80 ok

No


n

pentin

g

Program/Kegiat an

Lokasi


Capaian

Pagu

Indikatif

Program/

Kegiatan

Lokasi Indikator

Kinerja

Target

Capaia

n

Pagu

Indikatif

Jumlah Rakord dan

Pembinaan Pengelolaan

lingkungan hidup

180 orang Jumlah

Pembinaan

Pengelolaan

Lingkungan Hidup

150 ok

Jumlah Monitoring IUMK

60 orang

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Kecamatan

Imogiri

Jumlah Penyelenggaraan

Musrenbang Tingkat

Kecamatan

1 kali 19.000.000

Musrenbang tingkat

kecamatan

Kecamatan

Imogiri

Jumlah

Penyelenggaraa n

Musrenbang

Tingkat Kecamatan

1 kali 21.000.000

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP

Tahun 2020 adalah ”Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas” dengan

Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun

2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional Program Prioritas

PN 1: Pembangunan

Manusia dan

Pengentasan

Kemiskinan

PP 1: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola

Kependudukan

PP 2: Peningkatan Akses dan Kualitias

Pelayanan Kesehatan

PP 3: Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas

PP4: Pengentasan Kemiskinan

PP 5: Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa

PN 2: Konektivitas dan

Pemerataan

PP 1: Perluasan Infrastruktur Dasar

PP 2: Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana

PP 3: Peningkatan Konektivitas

Multimoda dan Antar Moda Mendukung

Pertumbuhan Ekonomi

PP4: Peningkatan Infrastruktur

Perkotaan

PP 5: Perluasan Teknologi Informasi dan

Komunikasi

PN 3: Nilai Tambah

Ekonomi dan

Kesempatan Kerja

PP 1: Penguatan Kewirausahaan dan

UMKM

PP 2: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil

PP 3: Peningkatan Produktivitas Tenaga

Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja

PP4: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah

Tinggi dan Penguatan Tingkat

Komponen Dalam Negeri (TKDN)

PP 5: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi

PN 4: Ketahanan Pangan, Air,

Energi dan Lingkungan

Hidup

PP 1: Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT

PP 2: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan

Prioritas Nasional Program Prioritas

PP 3: Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air

PP4: Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan

PP 5: Penguatan Ketahanan Bencana

PN 5: Stabilitas Pertahanan dan

Keamanan

PP 1: Penguatan Kemampuan Pertahanan

PP 2: Peningkatan Diplomasi Politik dan

Kerjasama Pembangunan

Internasional

PP 3: Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya

Anti Korupsi

PP4: Penanggulangan Narkotika,

Terorisme, dan Peningkatan

Kamtibmas

PP 5: Peningkatan Keamanan Siber

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema

Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah ”Meningkatkan kualitas SDM dan

Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan

Berkelanjutan” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai

berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,

2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,

4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah,

5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban,

6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020

tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Imogiri serta tujuan dan

sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Imogiri Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran

Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2020

No

Tujuan

Sasaran Indikator

Kinerja

Sasaran

Target

Tahun 2020

1 Terwujudnya


yang prima

Meningkatnya kualitas

pelayanan kepada

masyarakat

IKM

Kecamatan

90

2 Terwujudnya

perencanaan

pembangunan yang

berkualitas dan

partisipatif

Meningkatnya

kualitas dan

sinergitas

perencanaan

pembangunan

wilayah

Persentase Desa

dengan

penyelesaian

APBDes Tepat

waktu

100 %

Rata-rata

persentase

kesesuaian

APBDes

dengan

RPJMDes

90 %

Persentase

realisasi

program

prioritas

musrenbang

kecamatan

100 %

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan

yang dilaksanakan oleh Kecamatan Imogiri Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu

indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Imogiri Tahun 2020 disajikan pada

tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kabupaten Bantul


Kode

Urusan / Bidang / Program / Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Prakiraan

Maju

Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab Kelompok

Indikator Tolok Ukur Satuan Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0407 FUNGSI LAINNYA 880.765.000,00 0,00

0407.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Capaian Nilai AKIP Angka 79,00 287.315.000,00 0,00

0407.040111.01.036 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan


Keluaran Pengelola Keuangan dan

BMD

ob 96,00 180.915.000,00 0,00 1 Kecamatan

Imogiri

Jasa Kebersihan Kantor ob 12,00 Kecamatan

Imogiri

Jasa Keamanan Kantor ob 24,00 Kecamatan Imogiri

Jasa Pelayanan Paten ob 24,00 Kecamatan

Imogiri

Materai Lembar 750,00 Kecamatan Imogiri

ATK Jenis 28,00 Kecamatan Imogiri

Bahan dan Peralatan

Kebersihan

Jenis 13,00 Kecamatan

Imogiri

Komponen Instalasi Listrik Jenis 10,00 Kecamatan

Imogiri

Pembayaran Rekening

Listrik

Bulan 12,00 Kecamatan

Imogiri

Pembayaran Rekening

Telepon

Bulan 12,00 Kecamatan

Imogiri

Bahan Bacaan dan Perundangan

Jenis 10,00 Kecamatan Imogiri

Surat Kabar dan majalah Langganan

Jenis 3,00 Kecamatan Imogiri

Pajak Kendaraan Bermotor unit 7,00 Kecamatan

Imogiri

Kode


Lokasi


Prakiraan

Maju

Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab Kelompok


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Barang Cetakan Jenis 4,00 Kecamatan

Imogiri

Penggandaan lembar 20.000,00 Kecamatan

Imogiri

0407.040111.01.037 Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan

Konsultasi

Keluaran Perjalanan Dinas Dalam

Daerah op 488,00 106.400.000,00 0,00 1 Kecamatan

Imogiri

Perjalanan Dinas Luar

Daerah

op 14,00 Kecamatan

Imogiri

0407.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

Capaian Persentase pemenuhan


aparatur

Persen 100,00 177.850.000,00 0,00

0407.040111.02.051 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Keluaran Lemari Kaca untuk alat

elektronik

unit 1,00 50.850.000,00 0,00 1 Kecamatan

Imogiri

Etalase buku unit 1,00 Kecamatan

Imogiri

Jam dinding unit 5,00 Kecamatan

Imogiri

Dispenser Unit 3,00 Kecamatan

Imogiri

Gordyn & Rell alumunium set 1,00 Kecamatan

Imogiri

Komputer unit 1,00 Kecamatan

Imogiri

Printer warna unit 2,00 Kecamatan

Imogiri

Hardisk Eksternal unit 1,00 Kecamatan

Imogiri

Peralatan Bermain Anak

(Paten) set 1,00 Kecamatan

Imogiri

Bibit Tanaman Hias,

Tanaman buat dan Pot

batang 30,00 Kecamatan

Imogiri

Lemari Peralatan Dapur unit 1,00 Kecamatan

Imogiri

Kode


Lokasi


Prakiraan

Maju

Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab Kelompok


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0407.040111.02.052 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor Keluaran Pemeliharaan gedung

kantor unit 6,00 14.000.000,00 0,00 1 Kecamatan

Imogiri

0407.040111.02.053 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Keluaran Pemeliharaan kendaraan roda 4

unit 1,00 100.000.000,00 0,00 1 Kecamatan Imogiri

Pemeliharaan kendaraan roda 2

unit 6,00 Kecamatan Imogiri

0407.040111.02.054 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Keluaran Jasa Pemeliharaan

Peralatan dan

Perlengkapan

unit 5,00 13.000.000,00 0,00 1 Kecamatan

Imogiri

0407.06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Capaian Capaian Nilai Evaluasi

Kinerja

Angka 85,00 5.100.000,00 0,00

0407.040111.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Keluaran Dokumen perencanaan Dokumen 14,00 5.100.000,00 0,00 1 Kecamatan

Imogiri

Dokumen Keuangan dan Aset laporan 25,00 Kecamatan

Imogiri

Laporan Evaluasi laporan 7,00 Kecamatan

Imogiri

0407.35 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

MASYARAKAT

Capaian Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Angka 89,00 9.000.000,00 0,00

0407.040111.35.002 Peningkatan pelayanan masyarakat Keluaran Layanan yang diberikan Jenis 6,00 9.000.000,00 0,00 1 Kecamatan

Imogiri

Masyarakat yang dilayani Orang 13.200,00 Kecamatan

Imogiri

0407.36 PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN

UMUM KECAMATAN

Capaian Cakupan Pemerintahan

Umum Kecamatan

Persen 100,00 153.000.000,00 0,00

0407.040111.36.015 Peningkatan wawasan kebangsaan Keluaran Pelaksanaan Upacara Hari Besar

Nasional

kali 15,00 112.000.000,00 0,00 1 Kecamatan

Imogiri

Laporan Rapat Koordinasi

Muspika Laporan 4,00 Kecamatan

Imogiri

Kode


Lokasi


Prakiraan

Maju

Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab Kelompok


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0407.040111.36.016 Pengendalian Keamanan Lingkungan dan

Penanggulangan Bencana

Keluaran Laporan monev

penanggulangan bencana Laporan 12,00 25.000.000,00 0,00 1 Kecamatan

Imogiri

Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan

Laporan 12,00 Kecamatan Imogiri

Laporan Pembinaan

Kelompok Masyarakat Laporan 5,00 Kecamatan

Imogiri

0407.040111.36.017 Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan Keluaran Pendampingan pengelolaan

keuangan Desa

kali 8,00 16.000.000,00 0,00 1 Kecamatan

Imogiri

Laporan Pemantauan Pilkada

dan atau Pilurdes

Laporan 8,00 Kecamatan

Imogiri

Laporan pembinaan pengendalian Pemerintah Desa

laporan 2,00 Kecamatan Imogiri

Dokumen Monografi

Kecamatan

dokumen 1,00 Kecamatan

Imogiri

0407.37 PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL

KEMASYARAKATAN KECAMATAN

Capaian Cakupan Pembinaan Sosial

Kemasyarakatan

Persen 100,00 148.500.000,00 0,00

0407.040111.37.017 Pembinaan sosial budaya dan keagamaan Keluaran Laporan pembinaan bidang

pendidikan dan kepemudaan Laporan 2,00 133.500.000,00 0,00 1 Kecamatan

Imogiri

Laporan pembinaan bidang olahraga


Laporan pembinaan bidang PAUD


Laporan pembinaan bidang

kebudayaan Laporan 12,00 Kecamatan

Imogiri

Laporan pembinaan bidang

kesehatan

Laporan 15,00 Kecamatan

Imogiri

Laporan pembinaan bidang keagamaan


Laporan pembinaan bidang sosial Laporan 12,00 Kecamatan

Imogiri

Kode


Lokasi


Prakiraan

Maju

Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab Kelompok


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0407.040111.37.018 Pendampingan pengentasan kemiskinan di

kecamatan

Keluaran Laporan upaya

penanggulangan

kemiskinan

Laporan 5,00 15.000.000,00 0,00 1 Kecamatan

Imogiri

0407.48 PROGRAM PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN

Capaian Cakupan Pemberdayaan

Masyarakat Tingkat

Kecamatan

Persen 100,00 100.000.000,00 0,00

0407.040111.48.010 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Keluaran Promosi produk

masyarakat kali 2,00 79.000.000,00 0,00 Kecamatan

Imogiri

Laporan pendampingan kelompok usaha


Laporan pembinaan pengelolaan lingkungan

hidup


Laporan koordinasi IUMK Laporan 1,00 Kecamatan Imogiri

0407.040111.48.011 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Keluaran Dokumen Musrenbang

Kecamatan Dokumen 2,00 21.000.000,00 0,00 1 Kecamatan

Imogiri

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG€¦ · Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020. f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun

Documents