LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 105/EQ.SHPK/II/2018 LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil VLK terhadap : Nama Auditee : PT ARTHA KARYA NUSA Alamat : Jl. Veteran Segoromadu No. 10, Ds Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik – Jawa Timur No. Izin : 503.09/36/403.64/IUI/2008 Tanggal 19 Mei 2008 Addendum No. 1/3525/IUI/III/PMDN/2012 Tanggal 24 Januari 2012 Produk : Finger Joint Laminating, Furniture, dan Kelengkapan Rumah Tangga dari Kayu. Kapasitas Produksi : 40.000 M³/Tahun Tanggal Pelaksanaan : 8 s.d 10 Januari 2018 Hasil Penilaian : Nilai Akhir VLK dinyatakan Lulus, sehingga sertifikat yang diberikan kepada PT Artha Karya Nusa Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur dipertahankan dan direvisi menjadi No. 088.2/EQC- VLK/I/2018 yang berlaku sampai dengan 11 Februari 2020 Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor 16710 Telp. : (0251) 7550722 Fax. : (0251) 7550724 Email : [email protected]Website : www.equalityindonesia.com Bogor, 7 Februari 2018 PT. EQUALITY INDONESIA Ucep Sucitra, S. Hut. Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri
17
Embed
PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU … Penilikan VLK... · Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan ... KARYA NUSA DI KABUPATEN GRESIK
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : 105/EQ.SHPK/II/2018
LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil VLK terhadap :
f. Standar : Permen LHK No.P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo.P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
g. Tim Audit : 1. Artha Aryesta, S.Hut (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau/Anggota PK)
(2) Identitas Auditee
a. Nama PemegangIzin : PT Artha Karya Nusa
b. Nomor & Tanggal SKIUI : 1/3525/IUI/III/PMDN/2012,
24 Januari 2012
c. Kapasitas IUI : 40.000 M3 /Tahun
d. Alamat kantor dan Pabrik. : Jl Veteran Segoromadu No 10 Kelurahan GendingKec Kebomas – Gresik, Jawa Timur.
e. Nomor teleponNomor FaxE-mail
:::
-
f. Pengurus- Direktur- Komisaris Utama- Komisaris
:::
Tuan Debet ,ST
Tuan Juanda KurniadiTuan Tjing Sheng Kurniadi
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 10
(3) Ringkasan Tahapan
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
KonsultasiPublik (biladibutuhkan)
Tidak ada-
PertemuanPembukaan
Tanggal 8 Januari 2018 diRuang Rapat Kantor PTArtha Karya Nusa, Jl.Veteran Segoromadu No. 10Kebomas, Gresik - Jatim.
Pertemuan dilaksanakan di RuangMeeting Kantor PT Artha Karya Nusa -Gresik. Perkenalan anggota Tim Audit,menyampaikan tujuan dan ruanglingkup verifikasi, menyampaikanjadwal/rencana kerja verifikasi,menyampaikan metodologi danprosedur verifikasi, menyampaikanketidaksesuaian pada verifikasi, sertamenkonfirmasikan waktu, tempat, danpeserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan
pembuatan BAP.
VerifikasiDokumen
Tanggal 8 –10 Januari 2018- Kantor PT Artha Karya
Nusa .- Observasi di Gudang
bahan baku.- Observasi di Pabrik
Pengolahan dan Gudangbarang jadi.
Tim Audit menghimpun, mempelajaridata dan dokumen dan menggunakankriteria dan indikator pada Lampiran2.6, Peraturan Dirjen PHPL NomorP.14/PHPL/SET/4/2016 joP.15/PHPL/PPHH/PHL.3.8/2016 Untuk menguji kebenaran data, tim
Audit melakukan pengamatan,pencatatan, uji petik menggunakankriteria dan indikator pada Lampiran2.6 Peraturan Dirjen PHPL NomorP.14/PHPL/SET/4/2016 joP.15/PHPL/PPHH/PHL.3.8/2016
PertemuanPenutupan
Tanggal 10 Januari 2018 diRuang Rapat Kantor PTArtha Karya Nusa.
Menyampaikan ucapan terima kasihkepada PT Artha Karya Nusa ataskerjasamanya selama verifikasi. Menyampaikan daftar periksa VLK Pertemuan penutupan diakhiri dengan
pembuatan BAP
PengambilanKeputusan
Tanggal 31 Januari 2018,di Ruang Meeting PTEQUALITY Indonesia.
Rapat pengambilan keputusanmeninjau dokumen verifikasi yangdiajukan untuk menjamin bahwaverifikasi dilakukan secara efektif danefisien sesuai dengan ketentuan PTEQUALITY Indonesia.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 10
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.
K.1.1.Unit usaha dalam bentuk:a. Industri memiliki izin yang sah, danb. Eksportir produkolahan memiliki izin yangs ah
K.1.2.Importir kayu dan produk kayuK.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
1. Verifier 1.1.1.aAkte pendirian perusahaandan/atau perubahan terakhir. MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telahmemiliki akta pendirian yang diterbitkan olehNotaris Lukas Haridjaja Gani, SH dengan nomor : 12,tanggal 31 Maret 2008. Dan telah mendapatpengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia dengan Nomor : AHU-19551.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 18 April2008.Untuk Akta perubahan terakhir berupa Berita AcaraPenambahan Anggaran Dasar dengan nomor : 11,yang diterbitkan oleh Notaris Lukas Haridjaja Gani,SH tanggal 21 Oktober 2015 dan telahmendapatkan pengesahan melalui KeputusanMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndosneisa Nomor : AHU-0944532.AH.01.02.TAHUN2015, tanggal 23 Oktober.
2. Verifier 1.1.1.bSurat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) atau Izin Perdaganganyang tercantum dalam izinindustri
MEMENUHI
Auditee telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) dengan Nomor : 021-08-P.II/437-56/SIUP/II/2014 yang dikeluarkan oleh DinasKoperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian danPerdagangan Kabupaten Gresik, pada tanggal 10Maret 2014 dan berlaku sampai 09 Maret 2019.Data dan informasi yang tercantum sesuai dengankegiatan usaha yang dijalankan.
3. Verifier 1.1.1.cIzin HO (izin gangguan lingkungansekitar industri)
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telahmemiliki Dokumen izin Gangguan (HO) denganNomor : 503.02/27/437.74/2013 yang diterbitkanoleh Badan Penanaman Modal dan PelayananPerizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gresik,pada tanggal 12 April 2013 dan berlaku sampaitanggal 12 April 2018. Dan telah sesuai denganruang lingkup usahanya.
4. Verifier 1.1.1.dTanda Daftar Perusahaan (TDP)
MEMENUHI
Auditee telah memiliki Dokumen TDP dengan Nomor: 13.02.1.16.01017 yang diterbitkan BadanPenanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresiktanggal 10 Maret 2014 berlaku sampai dengan 07Mei 2018. Informasi yang tercantum telah sesuaidengan ruang lingkup usahanya.
5. Verifier 1.1.1.eNomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
MEMENUHI
Auditee telah mempunyai Dokumen perpajakanmeliputi NPWP dengan Nomor : 02.713.701.7-612.000 terdaftar tanggal 20 November 2007.Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor :
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 10
PEM-121.UP/WPJ.24/KP.0403/2011 tanggal 23Juni 2011. Surat Pengukuhan Pengusaha KenaPajak (SPPKP) No : PEM-212.PKP/WPJ.24/KP.0403/2011 tanggal 21Desember 2011. Informasi yang tercantum dalamNPWP telah sesuai dengan dokumen legalitaslainnya.
6. Verifier 1.1.1.fDokumen lingkungan hidup(AMDAL/UKL–UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumenlingkungan hidup lain yangsetara).
MEMENUHI
Auditee telah memiliki dokumen UKL - UPL yangsesuai dengan ruang lingkup usahanya, dan telahmendapat rekomendasi dari Badan LingkunganHidup Kabupaten Gresik dengan nomor :660/194/437.75/2012. Dan telah menyampaikanlaporan pelaksanaan UKL-UPL kepada instasi terkaitdengan bukti tanda terima Laporan nomor :1/AKN/Lap UKL-UPL/1/2018 yang diterima olehpetugas Dinas LIngkungan Hidup Kabupaten Gresiktertanggal 16 Januari 2018.
7. Verifier 1.1.1.gIUIPHHK atau Izin Usaha Industri(IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).
MEMENUHI
Dokumen perizinan Izin Usaha Industri (IUI)diterbitkan oleh Kepala Dinas Perizinan danPenanaman Modal Kabupaten Gresik denganNomor : 503.09/36/403.64/IUI/2008, tanggal 19Mei 2008, kemudian mengalami perubahanberdasarkan keputusan Kepala Badan PenanamanModal dan Perizinan Kabuapten Gresik terbitlah IzinUsaha Industri Peruabahan dengan Nomor :1/3525/IUI/III/PMDN/2012, tanggal 24 Januari2012 dengan Investasi Rp 500.000.000,. Danperubahan terakhir IUI Nomor : 3/3525/IU-PB/PMDN/2014; Nomor Perusahaan : 1217.2011berdasarkan surat permohonan tanggal 19 Februari2014. masa berlaku selama pabrik beroperasi.Kegiatan usaha yang dijalankan telah sesuai denganizin yang diberikan.
8. Verifier 1.1.1.hRencana Pemenuhan Bahan BakuIndustri (RPBBI) untuk (IUIPHHK).
NotApplicable
Auditee bukan sebagai industry primer, dengandemikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Auditee bukan merupakan unit usaha alam bentukkelompok, dengan demikian verifier tersebut tidakditerapkan.
P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayudari asalnya.
K.2.1.Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasilolahannya
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yangsah.13. Verifier 2.1.1.a.Kontrak suplai bahan bakudan/atau dokumen jual beli
MEMENUHIBerdasarkan hasil pemeriksaan, pemenuhan bahanbaku kayu gergajian selama periode audit dilakukanmelalui mekanisme perjanjian suplai bahan bakukayu gergajian merbau, dengan PT Wapoga MutiaraIndustries dan CV Kharisma Duta Utama yangditandatangani oleh kedua belah pihak. Seluruhpembayaran berdasarkan Invoice dari pemasok dandilakukan dengan sistem transfer.
14. Verifier 2.1.1.b.Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat(DPKB)
NotApplicable
Bahan baku yang diterima auditee bukan kayu bulatdari hutan negara, dengan demikian verifier tersebuttidak diterapkan.
15. Verifier 2.1.1.cBerita acara serah terima kayudan/atau bukti serah terima kayuselain kayu bulat dari hutannegara, dilengkapi dengandokumen angkutan hasil hutanyang sah
MEMENUHIBerdasarkan hasil pemeriksaan, Seluruhpenerimaan kayu gergajian yang diterima selamaperiode Januari 2016 – Desember 2017 telahdilengkapi bukti serah terima pada Tanda Terimadokumen dan pada Nota Perusahaan. Serta telahdilengkapi dokumen angkutan berrupa SKSHHK-KOdan Nota Perusahaan.
16. Verifier 2.1.1.dDokumen angkutan hasil hutanyang sah.
MEMENUHIBerdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh penerimaankayu gergajian selama periode Januari 2016 sampaiDesember 2017, telah dilengkapi dengan dokumenangkutan berupa SKSHHK-KO sebanyak 65dokumen dan Nota Perusahaan sebanyak 33dokumen. Dokumen SKSHHK-KO diterbitkan olehpetugas GANIS yangsesuai dengan penunjukannyadan masih dalam masa berlaku. Jumlah keeping danvolume dalam dokumen angkutan, telah sesuaidengan laporan LMHHOK dari periode yang sama.Auditee tidak melakukan pembelian bahan bakuyang berasal dari kayu lelang, sehingga tidakdilakukan pemisahan bahan baku.
17. Verifier 2.1.1.eNota dan Dokumen Keterangan(Berita Acara dari petugaskehutanan kabupaten/kota ataudari Aparat Desa/ Kelurahan) yang
NotApplicable
Auditee tidak memakai bahan baku yang berasalkayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukandari kayu lelang, dengan demikian verfier ini tidakditerapkan
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 6 dari 10
menjelaskan asal usul untuk kayubekas/hasil bongkaran, serta DKP18. Verifier 2.1.1.fDokumen angkutan berupa Notauntuk kayu limbah industri.
NotApplicable
Auditee tidak memakai bahan baku bekas industriatau limbah Industri., sehingga verfier ini tidakditerapkan
Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh bahan bakuyang diterima Auditee selama periode audit berasaldari pemasok yang telah memiliki Sertifikat LegalitasKayu yang masih berlaku. Yaitu PT Wapoga MutiaraIndustries dengan Nomor Sertifikat : 081/EQC-VLK/I/2017 berlaku sampai dengan 01 Januari2020, dan CV. Kharisma Duta Utama dengan NomorSertifikat : VLK 00024, berlaku sampai 07 Apr 2023.
20. Verifier 2.1.1.gInformasi terkait VLBB untukpemasok yang belum memilikiS- LK/S-PHPL/DKP
Not Applicable
Hasil pemeriksaan seperti dijelaskan dalam verifier2.1.1.g di atas bahwa seluruh pemasok telahmemiliki SLK sehingga tidak perlu dilakukan VLBBseperti dijelaskan dalan perdirjen PHPL No :P.14/PHPL/SET/4/2016 dalam Poin C pengertiandijelaskan bahwa VLBB adalah penelusuran legalitasbahan baku yang dilakukan oleh LVLK terhadappemasok kayu/produk kayu yang belum memiliki S-LK atau DKP.
21. Verifier 2.1.1.hDokumen pendukung RPBBI. Not Applicable
Auditee bukan sebagai industry primer, dengandemikian verfier ini tidak diterapkan
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.22. Verifier 2.1.2.aPemberitahuanImpor Barang (PIB).
NotApplicable
Auditee tidak melakukan pembelian bahan bakuimpor, dengan demikian verifier tersebut tidakditerapkan.
23. Verifier 2.1.2.bBill of Lading (B/L) Not
Applicable
Auditee tidak melakukan pembelian bahan bakuimpor, dengan demikian verifier tersebut tidakditerapkan.
24. Verifier 2.1.2.cPacking List(P/L) Not
Applicable
Auditee tidak melakukan pembelian bahan bakuimpor, dengan demikian verifier tersebut tidakditerapkan.
25. Verifier 2.1.2.dInvoice Not
Applicable
Auditee tidak melakukan pembelian bahan bakuimpor, dengan demikian verifier tersebut tidakditerapkan.
26. Verifier 2.1.2.eDeklarasi impor Not
Applicable
Auditee tidak melakukan pembelian bahan bakuimpor, dengan demikian verifier tersebut tidakditerapkan.
Auditee tidak melakukan pembelian bahan bakuimpor, dengan demikian verifier tersebut tidakditerapkan.
28. Verifier 2.1.2.hDokumen lain yang relevan(diantaranya CITES) untuk jeniskayu yang dibatasiperdagangannya.
NotApplicable
Auditee tidak melakukan pembelian bahan bakuimpor, dengan demikian verifier tersebut tidakditerapkan.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 7 dari 10
29. Verifier 2.1.2.iBukti penggunaan kayu impor Not
Applicable
Auditee tidak melakukan pembelian bahan bakuimpor, dengan demikian verifier tersebut tidakditerapkan.
Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu30. Verifier 2.1.3.aTally sheet penggunaan bahanbaku dan hasil produksi.
MEMENUHIBerdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telahmenerapkan pencatatan pemakaian bahan bakupada setiap proses produksi, yang dapat informasitentang ketelusuran asal usul bahan baku.
31. Verifier 2.1.3.bLaporan produksi hasil olahan. MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan hasilproduksi auditee dan pemakaian bahan bakuselama periode Januari 2016– Desember 2017,menunjukan kesesuaian dengan laporan mutasikayu pada periode yang sama. Rendemen produksiauditee sebesar 75,87 %, menunjukan hubunganyang logis antara input bahan baku dengan hasilproduksi.
32. Verifier 2.1.3.cProduksi industri tidak melebihikapasitas produksi yangdiizinkan.
MEMENUHIBerdasarkan hasil pemeriksaan, realisasi produksiauditee per tahun selama periode audit tidakmelebihi kapasitas terpasang yang diizinkan. Danjenis produk yang dihasilkan sesuai dengan jenisproduk dalam izin yaitu Moulding, Finger Joint danLaminating.
33. Verifier 2.1.3.dHasil produksi yang berasal darikayu lelang dipisahkan
NotApplicable
Auditee tidak menggunakan bahan baku daripembelian lelang, dengan demikian verifier tersebuttidak diterapkan.
34. Verifier 2.1.3.eDokumen catatan/laporanmutasi kayu
MEMENUHIAuditee telah membuat laporan mutasi kayu, untukkayu gergajian dan kayu moulding. Seluruh proseslaporan LMHHOK setiap bulannya telah dilaporkankepada instansi terkait. Terdapat kesesuaian antaralaporan mutasi kayu dengan dokumenpendukungnya, meliputi dokumen angkutan, laporanpemakaian, laporan hasil produksi dan laporanpenjualan ekspor. Serta terdapat kesetimbanganantara stok, penerimaan serta pengeluaran.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain ataupengrajin/industri rumah tangga).
35. Verifier 2.1.4.aDokumen S - LK atau DKP Not
Applicable
Dalam proses pengolahan produk, auditee tidakmelakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain,dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Dalam proses pengolahan produk, auditee tidakmelakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain,dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
37. Verifier 2.1.4.cBerita acara serah terima kayuyang dijasakan
NotApplicable
Dalam proses pengolahan produk, auditee tidakmelakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain,dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
38. Verifier 2.1.4.dAda pemisahan produk yangdijasakan pada perusahaanpenyedia jasa
NotApplicable
Dalam proses pengolahan produk, auditee tidakmelakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain,dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 8 dari 10
39. Verifier 2.1.4.eAdanya pendokumentasianbahan baku, proses produksi danekspor apabila ekspor dilakukanmelalui industri penyedia jasa
NotApplicable
Dalam proses pengolahan produk, auditee tidakmelakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain,dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan ataupemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
40. Verifier 3.1.1.Dokumen angkutan hasil hutanyang sah.
NotApplicable
Auditee tidak melakukan penjualan lokal, dengandemikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PemberitahuanEkspor Barang (PEB).
41. Verifier 3.2.1.aProduk hasil olahan kayu yangdiekspor
MEMENUHIBerdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporanpemenuhan bahan baku, laporan produksi danlaporan mutasi untuk periode Januari 2016 –Desember 2017, seluruh hasil produksi mouldingdan finger joint laminating yang ekspor oleh Auditeedapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
MEMENUHIBerdasarkan hasil pemeriksaan, auditee dapatmenunjukan seluruh dokumen PemberitahuanEkspor Barang (PEB) yang menyertai kegiatan eksporproduk moulding dan finger joint laminating, selamaperiode Januari 2016 – Desember 2017 dimanaseluruh informasi yang tercantum telah sesuaidengan dokumen ekspor lainnya.
43. Verifier 3.2.1.cPacking list (P/L). MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee dapatmenunjukan seluruh dokumen Packing List yangmenyertai kegiatan ekspor produk, selama periodeJanuari 2016 – Desember 2017 dimana seluruhinformasi yang tercantum telah sesuai dengandokumen ekspor lainnya.
44. Verifier 3.2.1.dInvoice. MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee dapatmenunjukan seluruh dokumen Invoice yangmenyertai kegiatan ekspor produk moulding danfinger joint laminating, selama periode Januari 2016– Desember 2017 dimana seluruh informasi yangtercantum telah sesuai dengan dokumen eksporlainnya.
45. Verifier 3.2.1.eBill of Lading (B/L). MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee dapatmenunjukan seluruh dokumen Bill of lading yangmenyertai kegiatan ekspor produk moulding danfinger joint laminating, selama periode Januari 2016– Desember 2017 dimana seluruh informasi yangtercantum telah sesuai dengan dokumen eksporlainnya.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 9 dari 10
46. Verifier 3.2.1.fDokumen V – Legal untuk produkyang wajib dilengkapi denganDokumen V-Legal.
MEMENUHIBerdasarkan verifikasi terhadap kelengkapandokumen Ekspor lainnya, Auditee telah menerapkanpenggunaan Dokumen V-Legal dalam pelaksanaanekspor periode bulan Januari 2016 – Desember2017, dengan realisasi peggunaan dokumen V-Legalsebanyak 118 lembar. Data/informasi yangterdapat dalam V-Legal sesuai dengan dokumenekspor lainnya seperti PEB dan Invoice.Tidak ada dokumen V-legal yang disalahgunakanuntuk ekspor produk yang menggunakan bahanbaku yang berasal dari kayu lelang. stuffingdilakukan di lokasi gudang PT Artha Karya Nusa yangterdapat digudang ready stock.
47. Verifier 3.2.1.gHasil verifikasi teknis (LaporanSurveyor) untuk produk yangwajib verifikasi teknis.
MEMENUHIBerdasarkan hasil pemeriksaan, seluruhpelaksanaan ekspor periode Januari 2016 -Desember 2017 telah dilengkapi Laporan Surveyor(LS). Dimana pemeriksaan dilakukan dilokasi pabrikAuditee yang tercantum dalam IUI. Realisasi eksporyang dilakukan Auditee telah sesuai denganpengaturan jenis produk yang diatur ekspornya.
48. Verifier 3.2.1.hBukti pembayaran bea keluar bilaterkena bea keluar.
NotApplicable
Auditee bukan sebagai ekspotir, dengan demikianverifier tersebut tidak diterapkan.
49. Verifier 3.2.1.iDokumen lain yang relevan(diantaranya CITES) untuk jeniskayu dibatasi perdagangannya.
MEMENUHIBerdasarkan hasil pemeriksaan, bahan baku untukproduk yang diekspor auditee adalah kayu merbau,yang bukan merupakan jenis kayu yang dibatasijumlah perdagangannya.
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V – Legal
50. Verifier 3.3.1.Tanda V – Legal yang dibubuhkansesuai ketentuan
MEMENUHIAuditee telah melaksanakan pembubuhan tanda V-legal pada produk, tanda V-Legal dibubuhkan padapada dokumen ekpsor Packing List dan Invoicedengan ukuran dan bentuk tanda V-Legal telahsesuai dengan ketentuan yang berlaku.
P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telahmemiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatanoperasional produksi. Juga telah memiliki Personilpenanggung jawab Keselamatan dan KesehatanKerja (K3) berdasarkan Surat Penunjukkan Nomor :02/KEP/AKN/V/2015 tentang Penanggung JawabSistem Manajemen Kesehatan dan KeselamatanKerja (SMK3) PT Artha Karya Nusa yang ditandatangani oleh Direktur Utama tanggal 25 Mei 2015.
52. Verifier 4.1.1.bImplementasi K3 MEMENUHI
Auditee telah menerapkan implementasikan K3dengan menyediakan fasilitas Alat Pelindung Diri,APAR sebanyak 18 unit APAR yang masih layakpakai, memasang tanda jalur evakuasi serta titikkumpul serta telah menyediakan Kotak P3K danrambu-rambu K3.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 10 dari 10
53. Verifier 4.1.1.cCatatan kecelakaan kerja MEMENUHI
Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerjakaryawan. Auditee berusaha menekan angkakecelakaan dengan memasang rambu-rambu K3dan memberikan Alat Pelindung Diri pada setiappekerja ketika melakukan aktifitas proses produksi.
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
54. Verifier 4.2.1Serikat pekerja atau kebijakanperusahaan (auditee) yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibat dalamkegiatan serikat pekerja.
MEMENUHIBerdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee belummembentuk serikat pekerja namun Manajementelah membuat Surat Keterangan Nomor : 01/SK-AKN/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 tentangkebebasan berserikat bagi karyawan yangditandatangani oleh Direktur yang mengizinkankaryawan membentuk atau terlibat dalam kegiatanserikat pekerja selama tidak melanggar peraturanperusahaan.
Indikator 4.2.2 . Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengaturhak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker jakan karyawan >10 orang.
55. Verifier 4.2.2Ketersediaan Dokumen KKBatau PP yang mengatur hak –hak pekerja.
MEMENUHIBerdasarkan hasil pemeriksaan, DokumenPeraturan Perusahaan auditee terbaru sedangdalam proses pengajuan di Dinas Tenaga KerjaKabupaten Gresik. Sesuai surat tanda terima Suratberstempel basah, yang dibuat oleh petugas instansiterkait pada tanggal 28 Desember 2017.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)
56. Verifier 4.2.3Pekerja yang masih dibawahumur
MEMENUHIBerdasarkan hasil pemeriksaan terhadap daftarpegawai per bulan Desember 2017, dimana tidakterdapat karyawan yang masih di bawah umur,karyawan paling muda adalah berumur 19 tahun.