LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 594.1/EQ.SHPK/IX/2018 LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil VLK terhadap : Nama Auditee : PT DEDE GANDASULING Alamat : Jln. Raya Jati RT 012 RW 004, Kel. Tabona, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate – Maluku Utara No. Izin : 31/HGU/BPN RI/2010 Tanggal 24 Mei 2010 Jenis Usaha : Hutan Hak Luas : ± 7,797HA Tanggal Pelaksanaan : 04 s.d 10 September 2018 Hasil Penilaian : Nilai Akhir VLK dinyatakan Lulus, sehingga PT DEDE GANDASULING Provinsi Maluku Utara berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. 210/EQC-VLK/IX/2018. Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor 16710 Telp. : (0251) 7550722 Fax. : (0251) 7550724 Email : [email protected]Website : www.equalityindonesia.com Bogor, 29 September 2018 PT. EQUALITY INDONESIA Hari Seno Aji, S. Hut. Manager Subdivisi Sertifikasi LK
12
Embed
PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS … · DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR PROVINSI MALUKU UTARA SK HGU NOMOR 31/HGU/BPN RI/2010 TANGGAL 24 MEI 2010 LUAS ± 7.797 HEKTAR DIREKTUR
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : 594.1/EQ.SHPK/IX/2018
LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil VLK terhadap :
f. Standar : Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/Set/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/ 2016
g. Tim Audit : Agung Tofani, S.Hut (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Pengambil Keputusan)
Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau)
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Perusahaan : PT DEDE GANDASULING
b. Nomor SK HGU : 31/HGU/BPN RI/2010 Tanggal 24 Mei 2010
c. Nomor Sertifikat HGU : 0001 Tanggal 15 Juli 2010
d. Luas : 7.797 Ha
e. Lokasi : Desa Loleba dan Desa Wajoi
Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera
Timur
f. Alamat : Jln. Raya Jan Rt 012.Rw. 004 Kel. Tabona
Kecamatan Ternate Selatan - Kota Ternate
Provinsi Maluku Utara.
g. Susunan Pengurus :
a. Komisaris : Afrizal
b. Direktur Utama : Ir. Nanang Ibnur Rosyid
c. Direktur : Nur Syodik, SE
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 5
(3) RingkasanTahapan:
Tahapan Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
KonsultasiPublik - -
Pertemuan Pembukaan
06 September 2018
Kantor PT DGS
1. Pertemuan dilaksanakan di Kantor PT Dede Gandasuling 2. Perkenalan Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang
lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, serta mengkonfirmasikan kepada HGU PT Dede Gandasuling tentang tanggal, waktu dan tempat pertemuan penutupan
3. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
06 s/d 08 September 2018
Kantor PT DGS dan lokasi lahan Hutan Hak
1. Tujuan Verikasi adalah melihat konsistensi penerapan prinsip-prinsip pada legalitaskayu.
2. Verifikasi kegiatan fokus untuk periode bulan Juni s/d Agustus 2018.
3. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.3 Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/ PPHH/HPL.3/8/ 2016
Pertemuan Penutupan
08 September 2018
Kantor PT DGS
1. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada pengurus HGU PT Dede Gandasuling atas bantuan dan kerjasamanya selama verifikasi.
2. Menyampaikan Daftar Periksa 3. Memberitahukan catatan korektif. 4. Membacakan atau memperlihatkan laporan hasil
verifikasi. 5. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
dilampiri dengan notulen dan daftar hadir.
Pengambilan Keputusan
22 September 2018
Rapat Pengambil Keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah HGU
PT DEDE GANDASULING untuk diberikan “Sertifikat VLK”
(4) Resume HasilPenilaian : Lampiran 2.3 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/Set/4/2016 jo P.15/PHPL/ PPHH/HPL.3/8/ 2016
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai RingkasaJustifikasi
P.1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya
K1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.
1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.
a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)
MEMENUHI PT Dede Gandasuling memiliki dokumen kepemilikan sebagai berikut :
1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.374/ Menhut-II/2005 Tanggal 09 Nopember 2005 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas 19.808,30 (Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Delapan dan Tiga Puluh perseratus) Hektar Yang Terletak Di Kelompok Hutan Ake Tolawi,
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 5
Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Dengan Pola PIR-TRANS Atas Nama PT Dede Gandasuling.
2. Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Nomor : 31/ HGU/BPN RI/2010 Tanggal 24 Mei 2010.
3. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 01 Desa Waijoi dan Desa Loleba seluas 7.797 Ha yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI dari Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah dan ditandatangani oleh Atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah Kepala Perwakilan Kabupaten Halmahera Timur (Frans Tomasoa, SH/NIP 19561215 198601 1 001).
b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan,dokumenK3 sertaKKB/ Peraturan Perusahaan yang relevan.
MEMENUHI Auditee telah memiliki dokumen legalitas HGU (sertifikat, akte, TDP, SIUP, NPWP, dokumen AMDAL, dan bukti setor pembayaran PBB Tahun 2017 yang tersedia lengkap dan absah.
c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya dil apangan.
MEMENUHI Auditee telah memiliki peta/sketsa yang menggambarkan lokasi areal HGU. Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan batas areal HGU dengan lokasi areal disekitarnya adalah berupa patok cor dan patok kayu. Tanda batas areal berada pada posisi yang telah di izinkan dan masih dapat dikenali. Hasil pemeriksaan batas petak HGU dengan menggunakan alat GPS diketahui bahwa batas telah sesuai dengan lokasi yang dizinkan.
1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
NOT APPLICABLE
Verifier ini masuk dalam kategori tidak dapat diterapkan karena auditee Selama periode bulan Juni 2018 sampai dengan Agustus 2018, Auidtee tidak melakukan kegiatan operasional/ penebangan maupun pengangkutan kayu hasil penebangan
1.1.3. Unit Kelolaatas kayu yag berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sector kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yangt umbuh sebelum pengalihan hak atau penguasaan.
Bukti pembayaran hak Negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.
NOT APPLICABLE
Verifier ini masuk dalam kategori tidak dapat diterapkan karena auditee Selama periode bulan Juni 2018 sampai dengan Agustus 2018, Auidtee tidak melakukan kegiatan penebangan maupun pengangkutan kayu hasil penebangan.
K1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok
Akte atau dokumen pembentukan kelompok
NOT APPLICABLE
Verifier ini masuk dalam kategori tidak dapat diterapkan
karena auditee merupakan pemegang sertifikat Hak Guna
Usaha ((HGU) sehingga tidak mempunyai akte pembentukan kelompok.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 5
Internal audit anggota kelompok
NOT APPLICABLE
Seperti yang telah dijelaskan pada verifier 1.2.1 bahwa auditee merupakan pemegang sertifikat HGU sehingga verifier ini masuk dalam kategori tidak dapat diterapkan
K.1.3 Pemenuhan penggunaanTanda V- Legal
Indikator 1.3.1 Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku
NOT APPLICABLE
Dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan, karena Auditee dalam proses sertifikasi Legalitas Kayu sehingga implementasi tanda V-legal pada produk belum dilakukan.
P2. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
K.2.1.Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU
2.1.1 Prosedur dan Implementasi K3
a. .Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3.
MEMENUHI Auditee telah memiliki dokumen pedoman K3 dan telah menunjuk personil yang bertanggung jawab terhadap Implementasi K3 atas nama Muhammad Dida Garnida, ditetapkan berdasarkan Surat Tugas dari Direktur PT Dede Gandasuling Nomor : 01/DGS-Dir/ II/2018 Tanggal 2 Februari 2018.
b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)
MEMENUHI Auditee telah memiliki alat pelindung diri sesuai dengan ketentuan. Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan bahwa APD dan alat P3K tersedia di lapangan dan masih berfungsi dengan baik.
c. Catatan kecelakaan kerja
MEMENUHI Auditee telah membuat catatan kecelakaan kerja yang dibuat oleh penanggungjawab K3 dan terdapat upaya dari auditee untuk menekan angka kecelakaan kerja dan penanganan kecelakaan kerja adalah dengan melakukan beberapa kebijakan yang antara lain adalah menggunakan APD saat akan menuju lokasi pekerjaan
K.2.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
MEMENUHI Auditee memberikan kebebasan untuk berkumpul dan berserikat terhadap karyawannya sebagaimana Surat Pernyataan dari Pimpinan PT Dede Gandasuling Tanggal 5 Februari 2018.
2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) utk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
MEMENUHI Auditee telah mempunyai Peraturan Perusahaan (PP) Masa berlaku : 01 Agustus 2018 s/d 01 Agustus 2019. PP tersebut belum mendapatkan pengesahaan dari Kepala Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Tidak ada pekerja yang ma-sih di bawah umur
MEMENUHI Hasil pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan karyawan, Jumlah karyawan PT Dede Gandasuling adalah sebanyak 11 orang dan tidak terdapat tenaga kerja yang masih dibawah umur yang bekerja di lingkungan PT Dede Gandasulingi.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 5 dari 5
P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan
K.3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku).
3.1.1 HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya
Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.
MEMENUHI Dokumen Kerangka Acuan, ANDAL dan RKL - RPL Auditee telah mendapatkan persetujuan berdasarkan :
1. Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur (Amin Ambeua, SH/NIP 19640125 199312 1 001) Nomor : 660.3.6/BLH-HT/PDL/IV/2013 Tanggal 2 Mei 2013 Tentang Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Perkebunan Sawit Serta Pabrik Pengolahannya Pola Kemitraan Inti-Plasma Di Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Oleh PT Dede Gandasuling.
2. Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur (H. Rudy Erawan) Nomor : 1888.45/660-156/2013 Tanggal 16 Desember 2013 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/Atau Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Kapasitas 60 Ton TBS/Jam Dengan Pola Kemitraan Inti - Plasma Di Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara oleh PT Dede Gandasuling.
3. Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur (H. Rudy Erawan) Nomor : 188.45/ 660.1-157/2013 Tanggal 16 Desember 2013 Tentang Izin Lingkungn Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan kelapa Sawit Kapasitas 60 Ton TBS/Jam Dengan Pola kemitraan Inti-Plasma Di Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utra Oleh PT Dede Gandasuling.
3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.
MEMENUHI Auditee memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang disetujui dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur (H. Rudy Erawan) Nomor : 188.45/660.1- 157/2013 Tanggal 16 Desember 2013.
b. Bukti pelaksanaan pe-ngelolaan dan pemantauan lingkungan
MEMENUHI Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lngkungan Pra Kontruksi yang dilakukan oleh PT Dede Gandasuling, adalah pada aspek sosial, dalam hal ini adalah bantuan CSR di Desa Lolebo dan Desa Waijoi.