PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A Jalan Tegar Beriman No. 5, Cibinong Kab. Bogor 16915 : (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808 Website: www.pn-cibinong.go.id Email: [email protected]No. W11-U20/04/SOP/01/2017 Revisi Ke 04 Tgl Revisi 16 Agustus 2017 Tgl Efektif 30 Agustus 2017 Disahkan Oleh Ketua PN Cibinong SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK Dasar Hukum : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 5. Buku I Mahkamah Agung R.I Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 2. SMA Keterkaitan: 1. SOP Pengelolaan Arsip. 2. SOP Pengelolaan Surat Keluar. Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Buku Agenda Surat Masuk 4. Alat Tulis Kantor (ATK) 5. Lembar Disposisi. 6. Buku Ekspedisi Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010 Pencatatan Dan Pendataan : 1. Dokumen Surat. 2. Buku Ekspedisi No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Staf Kasub. Umum & Keuangan Ketua Panitera/ Sekretaris Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output 1 Menerima surat - Tanda Terima - Surat Masuk 1 jam Diterimanya Penerimaan surat & berkas perkara yang masuk. 2 Menyortir surat sesuai peruntukan - Lembar Disposisi - Surat Masuk 2 jam Diklasifikasika n nya surat & berkas perkara. 3 Memberi Lembar Disposisi dan Mengagendakan surat pada buku register surat masuk - Buku Register - Surat Masuk 2 jam Terdaftarnya Surat & berkas perkara yang masuk. 4 Mengajukan surat untuk mendapatkan disposisi atau instruksi - Buku register - Surat Masuk 3 jam Petunjuk penanganan terhadap surat masuk. 5 Menerima surat yang telah disposisi, mendistribusikan surat ke masing-masing bagian dan mengarsipkan. - Buku Ekspedisi - Surat Masuk antar Bagian. 1 hari Disampaikann ya surat & berkas perkara pada unit pengelola
91
Embed
PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A No. W11-U20/04/SOP…pn-cibinong.go.id/download/sopumumkeuangan2017.pdf · SOP PERMINTAAN BARANG PERSEDIAAN/ATK No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A J a l a n T e g a r B e r i m a n N o . 5 , C i b i n o n g
Dasar Hukum : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 5. Buku I Mahkamah Agung R.I
Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 2. SMA
Keterkaitan: 1. SOP Pengelolaan Arsip. 2. SOP Pengelolaan Surat Keluar.
Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Buku Agenda Surat Masuk 4. Alat Tulis Kantor (ATK) 5. Lembar Disposisi. 6. Buku Ekspedisi
Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010
Pencatatan Dan Pendataan : 1. Dokumen Surat. 2. Buku Ekspedisi
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kasub.
Umum & Keuangan
Ketua Panitera/ Sekretaris
Persyaratan/ Kelengkapan
Waktu Output
1 Menerima surat
- Tanda
Terima - Surat Masuk
1 jam
Diterimanya Penerimaan surat & berkas perkara yang masuk.
2 Menyortir surat sesuai peruntukan
- Lembar
Disposisi - Surat Masuk
2 jam
Diklasifikasikan nya surat & berkas perkara.
3
Memberi Lembar Disposisi dan Mengagendakan surat pada buku register surat masuk
- Buku
Register - Surat Masuk
2 jam
Terdaftarnya Surat & berkas perkara yang masuk.
4 Mengajukan surat untuk mendapatkan disposisi atau instruksi
- Buku
register - Surat Masuk
3 jam
Petunjuk penanganan terhadap surat masuk.
5
Menerima surat yang telah disposisi, mendistribusikan surat ke masing-masing bagian dan mengarsipkan.
- Buku Ekspedisi
- Surat Masuk antar Bagian.
1 hari
Disampaikannya surat & berkas perkara pada unit pengelola
Dasar Hukum : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 5. Buku I Mahkamah Agung R.I
Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 2. SMA
Keterkaitan: 1. SOP Pengelolaan Arsip. 2. SOP Pengelolaan Surat Masuk.
Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Buku Agenda Surat Keluar 4. Alat Tulis Kantor (ATK) 5. Stempel
Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.
Pencatatan Dan Pendataan: 1. Dokumen Surat 2. Buku Ekspedisi
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kasubbag Persyaratan/ Kelengkapan
Waktu Output
1
Menerima dan memeriksa dokumen / surat dinas
- Dokumen /
Surat Dinas
1 Hari Kerja
Diterimanya Dokumen / Surat Dinas
2
Memberikan nomor surat Keluar dan mengagendakan dibuku Register Surat Keluar
- Buku Register Surat Keluar
- Surat Dinas / Dokumen
Diterimanya surat dinas yang akan dikirim
3 Meminta arsip surat keluar dan mengarsipkannya
- Surat keluar - Buku
ekspedisi
Terdatanya surat keluar dalam daftar pengiriman.
4
Menerima dan mensortir surat dinas/ dokumen yang akan dikirim melalui Jasa Pengiriman / Pos
- Surat keluar Diterimanya Dokumen / Surat Dinas
5
Membuat daftar surat yang akan dikirim
- Surat keluar - Blangko
pengiriman surat
Diterimanya surat dinas yang akan dikirim
6
Mengirim surat menggunakan jasa pos/Jasa Pengiriman dan mengarsipkannya
User Sekretaris Kasubbag Staf Persyaratan/ Kelengkapan
Waktu Output
1 Mengisi Blanko Permintaan Barang.
- Blanko Permintaan /Penerimaan Barang.
3 Hari kerja
Tercatatnya jenis barang yang dibutuhkan.
2
Mengesahkan Blanko Permintaan Barang yang Diminta.
- Blanko Permintaan /Penerimaan Barang
Dipisahkan-nya Blanko Permintaan.
3
Menyerahkan Blanko Permintaan Barang untuk Pengambilan barang.
- Blanko Permintaan /Penerimaan Barang
Diterimanya Blanko Permintaan barang
4
Menyerahkan barang yang diminta dan mengarsipkan bukti permintaan
- Barang Alat Tulis Kantor (ATK)
- Blanko Permintaan /Penerimaan Barang
Distribusi barang yang diminta dalam blanko permintaan.
5
Penerimaan Barang Alat Tulis Kantor (ATK).
- Barang Alat Tulis Kantor (ATK)
- Blanko Permintaan /Penerimaan Barang
Diterimanya barang oleh User.
6
Meninput data persediaan ke dalam Aplikasi Persediaan
- Komputer /Laptop
- Aplikasi Persediaan
Terekamnya data permintaan ke Aplikasi Persediaan
7
Mengarsipkan bukti permintaan Barang/ATK
- Odner - Blanko
permintaan
Bukti tersimpan
Dasar Hukum : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007
Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 2. SMA
Keterkaitan: 1. SOP Bidang Teknis dan Kepaniteraan. 2. SOP Bidang Kesekretariatan
Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Blanko permintaan barang
Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.
Pencatatan Dan Pendataan : 1. Dokumen Persediaan Barang
Dasar Hukum : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007
Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 2. SMA
Keterkaitan: 1. SOP Pelaporan Aplikasi Persediaan Persemester /Pertahun 2. SOP Permintaan Barang Alat Tulis Kantor (ATK).
Dasar Hukum : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007
Form. Berita Acara Internal antara SIMAK-BMN dan SAKPA beserta lampirannya.
BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN NEGERI CIBINONG SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : W11.U20/ /OT.01.2/I/2015
Pada hari ini ….., tanggal ….. bulan …..tahun …., bertempat di Pengadilan Negeri Cibinong, kami yang bertanda tangan di bawah ini: I. Nama : NIP : Jabatan : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Pengadilan
Negeri Cibinong, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama; II. Nama : NIP : Jabatan : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Pengadilan
Negeri Cibinong, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua; menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Pengadilan Negeri Cibinong dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna (LBP/KP)* yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Kuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode Semester ….. Tahun ……, dengan hasil sebagai berikut:
I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:
Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4)
I POSISI BMN DI NERACA XXX XXX XXX
A ASET LANCAR XXX XXX XXX
1 Persediaan XXX XXX XXX
B ASET TETAP XXX XXX XXX
1 Tanah XXX XXX XXX
2 Peralatan dan Mesin XXX XXX XXX
3 Gedung dan Bangunan XXX XXX XXX
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX XXX
5 Aset Tetap Lainnya XXX XXX XXX
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan XXX XXX XXX
7 Akumulasi Penyusutan Aset
Tetap
XXX XXX XXX
C ASET LAINNYA XXX XXX XXX
1 Aset Tidak Berwujud XXX XXX XXX
2 Aset Lain-lain XXX XXX XXX
3 Kerjasama Dengan Pihak Ketiga XXX XXX XXX
4 Akumulasi Penyusutan Aset
Lainnya
XXX XXX XXX
II BMN NON NERACA XXX XXX XXX
A EKSTRAKOMTABEL XXX XXX XXX
1 BMN Ekstrakomptabel XXX XXX XXX
2 Akumulasi Penyusutan
Ekstrakomptabel
XXX XXX XXX
B BPYBDS XXX XXX XXX
C BARANG HILANG XXX XXX XXX
D BARANG RUSAK BERAT XXX XXX XXX
Total (I+II) XXX XXX XXX
No Akun NeracaNilai BMN Periode Semester II Tahun 2014
II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKPP disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode ……. Tahun …….., dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Mengetahui,
PANITERA SEKRETARIS KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN
NIP. NIP.
Form-04/SOP/05.1b/2017
PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A J a l a n T e g a r B e r i m a n N o . 5 , C i b i n o n g
Dasar Hukum : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007
Dasar Hukum : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007
Form. Berita Acara Rekon Internal Sakpa dan SIMAK-BMN
BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN NEGERI CIBINONG
SEMESTER ….. TAHUN ANGGARAN ……. NOMOR : W11.U20/ /OT.01.2/I/20…..
Pada hari ini ……, tanggal …… bulan ……. tahun ….., bertempat di Pengadilan Negeri Cibinong, kami yang bertanda tangan di bawah ini: I. Nama : NIP : Jabatan : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Pengadilan
Negeri Cibinong, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama; II. Nama : . NIP : .. Jabatan : . dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Pengadilan
Negeri Cibinong, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua; menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Pengadilan Negeri Cibinong dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna (LBP/KP)* yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Kuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode Semester ….. Tahun ………, dengan hasil sebagai berikut:
I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:
Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4)
I POSISI BMN DI NERACA XXXX XXXXX XXXXX
A ASET LANCAR XXXX XXXXX XXXXX
1 Persediaan XXXX XXXXX XXXXX
B ASET TETAP XXXX XXXXX XXXXX
1 Tanah XXXX XXXXX XXXXX
2 Peralatan dan Mesin XXXX XXXXX XXXXX
3 Gedung dan Bangunan XXXX XXXXX XXXXX
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan XXXX XXXXX XXXXX
5 Aset Tetap Lainnya XXXX XXXXX XXXXX
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan XXXX XXXXX XXXXX
7 Akumulasi Penyusutan Aset
Tetap
XXXX XXXXX XXXXX
C ASET LAINNYA XXXX XXXXX XXXXX
1 Aset Tidak Berwujud XXXX XXXXX XXXXX
2 Aset Lain-lain XXXX XXXXX XXXXX
3 Kerjasama Dengan Pihak Ketiga XXXX XXXXX XXXXX
4 Akumulasi Penyusutan Aset
Lainnya
XXXX XXXXX XXXXX
II BMN NON NERACA XXXX XXXXX XXXXX
A EKSTRAKOMTABEL XXXX XXXXX XXXXX
1 BMN Ekstrakomptabel XXXX XXXXX XXXXX
2 Akumulasi Penyusutan
Ekstrakomptabel
XXXX XXXXX XXXXX
B BPYBDS XXXX XXXXX XXXXX
C BARANG HILANG XXXX XXXXX XXXXX
D BARANG RUSAK BERAT XXXX XXXXX XXXXX
Total (I+II) XXXX XXXXX XXXXX
No Akun NeracaNilai BMN Periode Semester II Tahun 2014
II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKPP disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode Desember Tahun 2014, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Mengetahui, PANITERA SEKRETARIS KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN
Dasar Hukum : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007
Dasar Hukum : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007
Dasar Hukum : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007
Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 2. SMA
Keterkaitan: 1. SOP Pengelolaan Surat Masuk
Peralatan/Perlengkapan : 1. Alat Tulis Kantor (ATK). 2. Buku Inventaris 3. Buku Register
Penerimaan/Peminjaman
Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010
Pencatatan Dan Pendataan : 1. Arsip Buku dan Majalah.
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kasubbag Sekretaris Persyaratan/ Kelengkapan
Waktu Output
1
Memerintahkan kepada staf bagian Umum dan Keuangan untuk mengelola dan mendata buku-buku koleksi perpustakaan
- Alat tulis kantor (ATK)
30 menit
Terdatanya jumlah buku-buku koleksi perpustakaan
2 Mencatat buku-buku dan majalah yang diterima.
- Buku dan majalah yang diterima.
- Buku register penerimaan
- Alat Tulis Kantor (ATK).
6 Hari Kerja
Terdatanya buku-buku dan majalah yang diterima
3 Mencatat setiap buku yang dipinjam dan dikembalikan.
- Buku dan majalah yang diterima.
- Buku register penerimaan
- Alat Tulis Kantor (ATK).
Terdatanya peminjam buku perpustakaan.
4
Melakukan pemeliharaan terhadap buku-buku dan majalah dalam ruang perpustakaan.
- Buku-buku dan majalah.
- Laptop. - Kemoceng. - Box Buku.
Terpeliharanya buku dan majalah
5
Membuat laporan peminjaman dan pengembalian buku-buku secara periodic.
- Buku dan majalah yang dipinjam dan dikembalikan
- Komputer/LapTop - Printer. - Alat Tulis Kantor
(ATK).
Terdatanya jumlah peminjam buku.
6
Mengoreksi laporan peminjaman dan pengembalian buku-buku secara periodik.
- Laporan Peminjaman dan pengembalian buku.
Terdaftarnya buku yang belum dikembalikan oleh peminjam
7
Menandatangani laporan peminjaman dan pengembalian buku-buku.
- Laporan pengembalian dan peminjaman buku.
Terdatanya nama peminjam dan tanggal pengembalian
8
Mengarsipkan laporan peminjaman dan pengembalian buku-buku.
- Laporan
pengembalian dan peminjaman buku.
30 menit
Laporan peminjaman dan pengembalian buku masuk dalam arsip
SOP PENYUSUNAN URAIAN TUGAS PENGAMANAN DAN PETUGAS KEBERSIHAN
Dasar Hukum : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007
Kualifikasi Pelaksana : 1.S1 2.SMA
Keterkaitan: 1. SOP Subbag Kepegawaian.
Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop. 2. Printer. 3. Alat Tulis Kantor 4. Alat Keamanan 5. Alat Kebersihan.
Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.
Pencatatan Dan Pendataan : Dokumen Kerja Tahunan Sub. Bagian Umum dan Keuangan
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kasubbag Sekretaris Persyaratan/ Kelengkapan
Waktu Output
1.
Memerintahkan staf umum untuk Menginventarisir jumlah honorer untuk kebersihan kantor dan pengamanan kantor.
- Kontrak Kerja - SK Honor
14 hari
Kerja
Terdatanya tenaga honorer dan kelengkapan administrasinya.
2. Menyusun pembagian tugas kepada masing-masing tenaga honorer.
- Kontrak Kerja - SK Honor
Terdatanya tugas setiap tenaga honorer.
3. Mengetik pembagian tugas tenaga honorer.
- Komputer / LapTop.
- Printer. - Draf pembagian
tugas.
Tersedianya draf pembagian tugas tenaga honorer.
4. Mengoreksi pembagian yang telah disusun.
- Draf Pembagian Tugas
- Kontrak Kerja - SK Honor - Alat Tulis Kantor
(ATK).
Terselesaikan nya draf pembagian tugas tenaga honorer.
5. Menandatangani daftar pembagian tugas tenaga honorer.
- Draf Pembagian Tugas
- Kontrak Kerja - SK Honor - Alat Tulis Kantor
(ATK).
Disetujuinya pembagian tugas tenaga honorer.
6. Menginformasikan pembagian tugas kepada tenaga honorer.
- Draf Pembagian Tugas
- Kontrak Kerja - SK Honor - Alat Tulis Kantor
(ATK).
Diketahuinya dan dipahaminya pembagian tugas oleh setiap tenaga honorer.
SOP PENYUSUNAN URAIAN TUGAS PENGAMANAN DAN PETUGAS KEBERSIHAN
Form. Petugas Kebersihan
PEMBAGIAN PETUGAS KEBERSIHAN PADA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA
NO NAMA TUGAS/TANGGUNG JAWAB KEGIATAN RUTIN
KET.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Ruang Ketua Ruang Wakil Ketua Ruang Hakim Ruang Panitera/Sekretaris Ruang Panitera Ruang Sekretaris Ruang Sidang 1 Lobi dan Teras Ruang Sidang II lobi dan Teras Ruang Sidang III Lobi dan Teras Ruang Sidang Anak, Ramah Anak Ruang Tahanan,WC,Halaman Kantor
MENGETAHUI CIBINONG,………………… SEKRETARIS KASUBAG UMUM & KEUANGAN
SOP PENYUSUNAN URAIAN TUGAS PENGAMANAN DAN PETUGAS KEBERSIHAN
Form. Petugas Keamanan
PEMBAGIAN PETUGAS KEAMANAN PADA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA
NO. NAMA TUGAS/TANGGUNG JAWAB KEGIATAN RUTIN
KET.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Ruang Ketua Ruang Wakil Ketua Ruang Hakim Ruang Panitera/Sekretaris Ruang Wakil Panitera Ruang Wakil Sekretaris Ruang Sidang 1 Lobi dan Teras Ruang Sidang II lobi dan Teras Ruang Sidang III Lobi dan Teras Ruang Sidang Anak, Ramah Anak Ruang Tahanan,WC,Halaman Kantor
MENGETAHUI CIBINONG,…………………… PANITERA/SEKRETARIS KASUBAG UMUM
Dasar Hukum : 1. Undang-undang No.14 Tahun 2008 2. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 3. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 4. Keputusan KMA RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011
Kualifikasi Pelaksana : 1. 1.S1 2. 2.SMA
Keterkaitan: 1. SOP Penerimaan Wartawan
Peralatan/Perlengkapan : 1. Buku tamu 2. Alat Tulis Kantor 3. Formulir Kunjungan Tamu
Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelayanan tamu tidak memuaskan
Pencatatan Dan Pendataan : 1. Daftar kunjungan Tamu
Pengadilan
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
KPN/ WKPN/ PANITERA
Staf KPN Satpam Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1
Menerima dan melakukan identifikasi tamu yang berkunjung, serta menyerahkan Buku Tamu dan Formulir Kunjungan Tamu untuk diisi oleh Tamu
Buku Tamu, Formulir Kunjungan Tamu dan KTP
10 menit
2 Menerima dan memeriksa Formulir Kunjungan Tamu
Formulir
Kunjungan Tamu dan KTP
5 menit
3 Menyerahkan Formulir Kunjungan Tamu ke Pejabat yang dituju
Dasar Hukum : 1. Undang-undang No.14 Tahun 2008 2. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 3. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 4. Keputusan KMA RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011
Kualifikasi Pelaksana : 1.S1 2.SMA
Keterkaitan: 1. SOP Penerimaan Tamu
Peralatan/Perlengkapan : 1. Buku tamu 2. Alat Tulis Kantor 3. Formulir Kunjungan Tamu
Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelayanan Wartawan tidak memuaskan
Pencatatan Dan Pendataan : 1. Daftar kunjungan Tamu
Pengadilan
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
KPN/WKPN/ PANITERA
Staf KPN
Satpam Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1
Menerima dan melakukan identifikasi wartawan yang berkunjung, serta menyerahkan Buku Tamu dan Formulir Kunjungan Tamu untuk diisi oleh wartawan
Buku Tamu, Formulir Kunjungan Tamu dan KTP
10 menit
2 Menerima dan memeriksa Formulir Kunjungan Tamu
Formulir Kunjungan Tamu dan KTP
5 menit
3 Menyerahkan Formulir Kunjungan Tamu ke Pejabat yang dituju
Dasar Hukum : 1. Undang-undang No.5 Tahun 2014 2. Surat Edaran MA-RI No. 3 tahun 2010
Kualifikasi Pelaksana : 1.SMA 2.SLTP
Keterkaitan:
Peralatan/Perlengkapan : 1. Kartu Tanda Parkir 2. Buku Agenda Pengunjung Parkir
Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka terjadi ketidakteraturan dalam penempatan kendaraan, sehingga menyulitkan arus masuk dan keluar kendaraan
Pencatatan Dan Pendataan : Rekapitulasi Laporan Keuangan Perparkiran
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Kasub Umum &
Keuangan
Petugas Parkir 1
Petugas Parkir 2
Petugas Parkir 3
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1
Melakukan briefing persiapan pengaturan perparkiran di lapangan
Petunjuk arah parkir, papan nama parkir, kartu tanda parkir, buku agenda pengunjung parkir
5 menit
2
Menyiapkan dan menghitung jumlah kartu tanda parkir yang tersedia
5 menit
Jumlah Kartu
3 Menyiapkan buku agenda pengunjung perparkiran
5 menit
Jumlah Kartu
4 Menyerahkan kartu tanda parkir kepada pengunjung
5 menit
Jumlah Kartu
5
Mencatat nomor polisi kendaraan pengunjung di kartu tanda parkir dan buku agenda
5 menit
Jumlah Kartu
6
Memberitahukan kepada Petugas Parkir di lapangan perihal kendaraan yang masuk area kantor via HT
5 menit
Jumlah Kartu
7 Mengatur slot parkir kendaraan pengunjung
10 menit
Jumlah Kartu
8
Memberitahukan kepada Petugas Parkir di pos adanya kendaraan pengunjung yang akan keluar area kantor via HT
Petunjuk arah parkir, papan nama parkir, kartu tanda parkir, buku agenda pengunjung parkir
5 menit
Jumlah Kartu
9
Mengecek dan meneliti nomor polisi kendaraan yang akan keluar dengan buku agenda
5
menit Jumlah Kartu
10
Menerima dan mencatat uang parkir ke dalam laporan keuangan perparkiran
5
menit
Laporan Uang Masuk parkir
11 Membuat rekapitulasi laporan keuangan perparkiran
Menerima surat masuk dari bagian umum, dan Mempelajari disposisi/ perintah pimpinan
- Disposisi Surat masuk
- Buku expedisi terima surat
1 hari
Diterimanya disposisi surat masuk
2
Membuat disposisi / konsep surat /perintah kepada staff untuk menindaklanjuti atau mengarsipkan surat masuk
- Disposisi Surat masuk
- Konsep Surat Balasan / Laporan
Disposisi / Perintah kepada staf / konsep surat balasan / laporan
3 Mengetik draft surat balasan/laporan sesuai perintah pimpinan
- Komputer/ Laptop - Printer - ATK
Surat balasan / laporan
4 Koreksi dan memberikan paraf pada draft surat dinas
- Draft Surat Balasan
1 hari
Surat balasan / laporan yang valid
5 Menandatangani Surat Dinas yang telah diparaf
Surat balasan
1 hari
Surat balasan / laporan yang valid
6
Memberi nomor surat, memasukkan kedalam amplop dan menyerahkan kebagian umum & keuangan untuk dikirim
- Buku Agenda Surat masuk
- ATK
1 hari
Surat balasan siap kirim
7
Mengagendakan dan mengarsipkan Surat Masuk kedalam Buku Agenda Surat masuk
- Surat masuk - Buku Agenda
Surat Masuk 1 hari
Surat masuk diagendakan
8
Mengagendakan dan mengarsipkan Surat balasan / Laporan
- Surat masuk - Box file - Lemari arsip
Tersimpannya Arsip Surat Masuk
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor
65a/SEK/SK/12/2014
Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 2. SLTA
Keterkaitan : 1. SOP Surat Masuk Sub Bagian Umum & Keuangan 2. SOP Surat Keluar
Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer
Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka dikenakan sanksi sesuai PP no 53 tahun 2010
Mengisi blangko Specimen Tanda Tangan Pejabat Pengelola Anggaran
- Blangko specimen tanda tangan
- SK Sekretaris selaku KPA dari Sekretaris MA
- SK Sekretaris selaku KPA tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran
1 hari
Terisinya blangko specimen tanda tangan
2
Menandatangani blangko specimen tanda tangan oleh Pejabat Pengelola Anggaran
- Blangko specimen tanda tangan
- SK Sekretaris selaku KPA dari Sekretaris MA
- SK Sekretaris selaku KPA tentang penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran
Terbit nya specimen tanda tangan Pejabat Pengelola Anggaran
3
Mengirimkan blangko specimen tanda tangan ke KPPN
- Blangko specimen tanda tangan
- SK Sekretaris selaku KPA dari Sekretaris M.A
- SK Sekretaris selaku KPA tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran
Terkirimnya blangko spesimen tanda tangan
4
Mengarsipkan spesimen tanda tangan
- Blangko specimen tanda tangan
- SK Sekretaris selaku KPA dari Sekretaris MA
- SK Sekretaris selaku KPA tentang penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran
- Box file - Lemari arsip
1
hari
Tersimpannya arsip specimen tandan tangan
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
65a/SEK/SK/12/2014
Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 2. SLTA
Keterkaitan : 1. SOP SPM SP2D
Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer
Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka dikenakan sanksi sesuai PP no 53 tahun 2010
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor
65a/SEK/SK/12/2014
Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 2. SLTA
Keterkaitan : 1. SOP Pembuatan SPP dan SPM 2. SOP Bidang kepegawaian
Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop 2. Aplikasi SPP dan SPM 3. Printer /Mesin Ketik 4. Kalkulator 5. Alat Tulis Kantor (ATK)
Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka dikenakan sanksi sesuai PP no 53 tahun 2010
Pencatatan Dan Pendataan : Dokumen Keuangan
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf/ PPABP
Bendahara Kasubbag /PPSPM
PPK Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1
Meminta Rekap Absen Hakim dan Pegawai ke Sub Bagian Kepegawaian
- Rekap Absen
selama 1 bulan 1
hari
Rekap Absen Hakim dan Pegawai
2 Meneliti Rekap Absen hakim dan Pegawai yang diterima
- Rekap Absen 1 bulan
- ATK
Data Rekap Absen yang akurat
3 Membuat daftar perhitungan Uang makan
- Aplikasi GPP - Daftar hadir kerja
selama 1 bulan - Rincian Kertas Kerja
DIPA - Laptop/PC - Printer
2 hari
Terselesainya daftar perhitungan uang makan
4
Koreksi dan menandatangani daftar Perhitungan Uang makan
- Daftar perhitungan uang makan
- Daftar hadir kerja selama 1 bulan
- Rincian Kertas Kerja DIPA
Daftar perhitungan uang makan siap dikirim
5 Membuat dan menandatangani surat setoran pajak
- Surat Setoran Pajak
- Komputer/ Laptop - Printer - Mesin Tik - ATK
1 hari
Terselesainya surat setoran pajak
6 Membuat surat permintaan pembayaran (SPP)
- Komputer/ Laptop - Printer - Aplikasi SPP
1 hari
Terselesainya SPP
7.
Koreksi dan menandatangani surat permintaan pembayaran (SPP)
- SPP - Rincian Kertas
Kerja DIPA - Daftar perhitungan
uang makan - Daftar hadir kerja - SSP PPh Ps. 21
SPP akurat dengan data yang ada
8
Koreksi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan kelengkapan data dukungnya serta menandatanganinya
- SPP - Daftar perhitungan
permintaan uang makan
- Daftar hadir kerja - SSP PPh Ps.21
1 hari
SPP akurat dengan data dukung dan permintaan dana tidak melebihi pagu
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor
65a/SEK/SK/12/2014
Pelaksana : 1. S1– 2. SLTA
Keterkaitan : 1. SOP Penerbitan SPP-LS Bagian Keuangan 2. SOP Bagian Kepegawaian
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 4. Surat Keputusan Ketua mahkamah Agung RI Nomor
128/KMA/SK/VIII/2014 5. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
2001/SEK/KU.01/8/2014
Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 2. SLTA
Keterkaitan : 1. SOP laporan Keuagan 2. SOP Bagian Kepegawaian
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
62/PB/2009 5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
57/PB/2013 6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
.003/SEK12/SK/2012
Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 2. SLTA
Keterkaitan : 1. SOP Bagian Perdata 2. SOP Bagian Pidana 3. SOP Bagian Hukum 4. SOP Bagian Umum
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 4. Peraturan Direktur Jenmderal Perbendaharaan Nomor PER-
62/PB/2009 5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
57/PB/2013 6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
003/SEK12/SK/2012
Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 2. SLTA
Keterkaitan : 1. SOP Rekonsiliasi 2. SOP Laporan Bagian Umum 3. SOP PNBP