iii PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG NOMOR : 050/1264 / 2020 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) DINASPARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG, Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); b. bahwa sebagai Perangkat Daerah, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Tahun 2021 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bdan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Pemuda dan OlahragaKabupaten Pemalang Tahun 2021. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
iii
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 050/1264 / 2020
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) DINASPARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021
KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 15 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa
Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
b. bahwa sebagai Perangkat Daerah, Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga wajib menyusun Rencana Kerja
(Renja) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Tahun
2021
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bdan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang tentang
Penetapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata,
Pemuda dan OlahragaKabupaten Pemalang Tahun 2021.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
iv
Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentangKlasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-
2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun
2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
v
Daerah Kabupaten Pemalang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-
2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
20. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2021.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2021 sebagaimana
tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2021 sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2021. KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 14 Agustus 2020
KEPALA DINAS PARIWISATA,PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG
SAPARDI
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat, taufik dan hidayah- Nya, sehingga Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang tahun 2021 dapat tersusun. Rencana
Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang ini dimaksudkan
agar dapat dijadikan sebagai pedoman umum sekaligus sebagai sarana evaluasi
dalam penyelenggaraan tugas - tugas di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pemalang. Sebagai suatu instrument kebijakan Dinas, Rencana
Kerja memiliki fungsi yang sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang tahun
2021 ini, karena selain sebagai acuan dalam melaksanakan seluruh program,
sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk
mengevaluasi hasil pelaksanaan kinerja. Demikian semoga Rencana Kerja Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang tahun 2021 dapat bermanfaat
bagi semua pihak yang berkepentingan.
Pemalang, 14 Agustus 2020
KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG
Drs. SAPARDI, M.Si
Pembina Utama Muda NIP. 19600810 198603 1 016
vii
DAFTAR ISI
Halaman
Halaman Judul ..………………………………………………………………….
KEPUTUSAN KEPADA DISPARPORA NOMOR 050/1264/2020 TAHUN
2020 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) DISPARPORA
TAHUN 2021………………………………………………………………………
i
iii
Kata Pengantar …………………………………………………………………... vi
Daftar Isi ………………………………………………………………………….. vii
Daftar Tabel………………………………………………………………………. viii
Daftar Gambar…………………………………………………………………… ix
Bab I Pendahuluan …………………………………………………………… Bab I -1
1.1. Latar Belakang ……………………………………………... Bab I -1
1.2. Landasan Hukum …………………………………………. Bab I -6
1.3. Maksud dan Tujuan ………………………………………. Bab I -10
1.4. Sistematika Penulisan ……………………………………. Bab I -11
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu …….
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Peragkat Daerah Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah……………………...........
Bab II -1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..…………….. Bab II- 27
2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD…………………….. Bab II -42
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…… Bab II -81
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan …………………………… Bab III-1
3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional……………………… Bab III-1
3.1.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Jawa Tengah…. Bab III-2
3.1.3 Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten Pemalang…… Bab III-12
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Disparpora………………….......... Bab III-15
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah……………….. Bab IV-1
Bab V Penutup……………………………………………………………………… Bab V-1
LAMPIRAN
viii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1. : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD
dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2020 ……….
Bab II - 2
Tabel 2.2. : Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah….. Bab II - 28
Tabel 2.3. : Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten
Pemalang Tahun 2021…………………………………….
Bab II - 45
Tabel 2.4. : Daftar Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat… Bab II – 81
Tabel 2.5. : Pokok-pokok Pikiran DPRD Bab II - 83
Tabel 3.1. : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju
Tahun 2022………………………………………………….
Bab III - 20
Tabel 4.1. : Rencana Kerja dan Pendanaan………………………… Bab IV - 2
vii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1.2. : Keterkaitan Antar Dokumen
Perencanaan………………………………………………….
Bab I - 6
ix
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB I - 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Otonomi Daerah memberikan peluang cukup besar bagi Pemerintah
Daerah untuk meningkatkan kinerja melalui penggunaan semua sumber daya
yang dimiliki dengan kepemilikan wewenang yang lebih besar dalam penentuan
kebijakan di daerah. Bila pembangunan dimaknai sebagai upaya sadar untuk
mewujudkan keadaaan yang lebih baik maka diperlukan perencanaan yang lebih
terarah, terpadu, sistematis dan berkelanjutan. Dengan demikian sistem
perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan perencanaan pembangunan
untuk menghasilkan rencana pembangunan baik dalam jangka panjang,
menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh seluruh unsur pemerintah
daerah dengan melibatkan masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
pembangunan Nasional.
Dokumen perencanaan pada tingkat Perangkat Daerah (PD) adalah
Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Renja merupakan
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang
memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator
kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
Undang-undang 25 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk
menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama satu tahun dan berfungsi
menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam
Renstra ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja
mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan
pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),
sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB I - 2
Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung
pencapaian Visi dan Misi Daerah.
Dokumen Renja merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk
menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam
program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat
ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga
penyusunan Renja PD sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah
dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan
dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi
Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pariwisata,Pemuda dan
Olahraga (DISPARPORA) Kabupaten Pemalang sebagai Perangkat Daerah
menyusun Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pemalang Tahun 2021.
Penyusunan Renja DISPARPORA dilakukan melalui dua tahapan yang
merupakan suatu proses yang berurutan, mencakup:
1. Tahap perumusan rancangan Renja, dan
2. Tahap penyajian rancangan Renja.
Serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam menyusun Renja
DISPARPORA antara lain:
1. Menerima surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang Perihal
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
2. Disposisi Kepala DISPARPORA untuk menyusun Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah;
3. Pengolahan data dan informasi;
4. Analisis gambaran pelayanan PD;
5. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu berdasarkan
Renstra PD;
6. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD;
7. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
8. Perumusan tujuan dan sasaran;
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB I - 3
9. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
10. Perumusan kegiatan prioritas;
11. Penyempurnaan rancangan Renja PD;
12. Pembahasan Forum PD;
13. Penyesuaian dokumen rancangan Renja PD sesuai dengan prioritas dan
sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah
kebijakan umum pembangunan daerah, arahan meteri terkait dan SPM.
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada
kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, oleh karena itu
penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel
dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian
terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD
tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Tahap
penetapan rancangan akhir Renja PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala
Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di
lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun
anggaran berkenaan. Renja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam
penyusunannya mengacu pada Rancangan awal RKPD. Renja juga sebagai bahan
masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Renja juga perlu mengakomodir
hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Perangkat
Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan
pemerintah pusat/Provinsi Jawa Tengah.
Seiring dengan perubahan global yang terjadi akibat meningkatnya
penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang sangat
berpengaruh pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, maka perlu langkah-
langkah strategis untuk mengatasinya yang dirumuskan dalamfokus
pembangunan 2021. Pandemi Covid-19disebabkan oleh virus Corona baru SARS-
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB I - 4
CoV-. Pertama kali muncul di Wuhan, Cina di penghujung tahun 2019 dan secara
cepat menyebar ke seantero dunia. Di Indonesia virus ini terdeteksi mulai
merebak pada Bulan Maret di Depok Jawa Barat, dan kemudian secara massif
menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Mengingat meningkatnya jumlah korban
dan kerugian harta benda, serta meluasnya cakupan wilayah yang terjangkit
serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas, maka
Pemerintah menyatakan pandemi Covid-19sebagai bencana non alam Nasional
yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
sektor keuangan domestik dengan memperkuat struktur, ketahanan dan
stabilitas sektor keuangan, Pembangunan SDM, pembangunan pariwisata
(peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan, penyediaan insentif untuk
paket wisata khusus di destinasi prioritas, peningkatan infrastruktur dan
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB I - 11
standar layanan, pengaturan cuti dan libru Bersama untuk wisatawan
domestik), pengembangan infrastruktur untuk mendukung Kawasan
industri dan pariwisata.
1.3.2. Tujuan
Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2021 adalah:
1. Untuk menjamin keterkaitan, konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan
pada tahun 2021 dengan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga Tahun 2016-2021;
2. Sebagai pedoman bagi unit kerja dilingkungan Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang untuk memberikan
kontribusinya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
3. Sebagai instrumen dalam mengukur kinerja pelayanan Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang sebagai
institusi/lembaga teknis dalam mendukung pembangunan daerah
pada tahun yang direncanakan.
4. Sebagai upaya pemulihan (recovery) perekonomian akibat dampak
Covid-19 dengan refocusing (pengutamaan penggunaan alokasi
kegiatan tertentu) program dan kegiatan serta rasionalisasi dan
realokasi anggaran.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang Tahun 2021 pada intinya memuat tujuan, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang dalam mengemban visi
misi Pembangunan Kabupaten Pemalang.
Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang Tahun 2021 meliputi 5 (lima) bab berikut :
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB I - 12
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja
agar substansi pada bab bab berikutnya dapat dipahami dengan baik
antara lain memuat sebagaimana berikut:
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, selain itu memperhatikan
dokumen RPJMD dan dokumen Renja tahun berjalan sebagai bahan
acuan. Bab ini memuat hal-hal sebagaimana berikut:
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah.
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini berisikan tujuan dan sasaran renja serta program dan kegiatan
tahun 2021 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pemalang
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 1
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah.
Pengukuran capaian kinerja disamping sebagai upaya pengembangan
strategi organisasi ke depan, juga dapat digunakan sebagai suatu sistem lacak
performa dinas atau dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan hal yang
penting dalam manajemen penanganan program secara menyeluruh, karena
kinerja yang diukur mendorong pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah.
Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan umpan
balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk
mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang. Dengan adanya suatu
pengukuran kinerja maka kegiatan dan program instansi pemerintah dapat
diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan
dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.
Pengukuran kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga disusun
dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif
maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran
mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Pengukuran tersebut dilaksanakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan
tahap kegiatan selesai dilaksanakan.
Untuk lebih jelasnya uraian evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2019
dan Rencana Capaian Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel. 2.1
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 2
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2019
Target Program/ Kegiatan (Renja PD
Tahun 2020)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun
2020
Target Renja
PD Tahun 2019
Realisasi Renja PD
Tahun 2019
Tingkat Realisasi
%
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
3.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase ketercukupan administrasi perkantoran
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 3.00
3.02.01.01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun
3,800 Surat 3,660 Surat 760 surat
1,749 surat
230 760 surat 6,169 1.62
3.02.01.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
300 Jasa (air, listrik, telepon,internet
)
120 Jasa 48 Jasa 48 Jasa 100 5 jasa 172 0.57
3.02.01.01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan yang dipelihara dan berijin seama 1 tahun
150 kendaraan dinas (10
kendaraan roda 4, 18 kendaraan
roda 2, 2 kendaraan roda
3)
57 kendaraan dinas (10
kendaraan roda 4, 18 kendaraan roda 2, 2
kendaraan roda 3)
30 kendar
aan dinas (10
kendaraan
roda 4, 18
kendar
30 kendaraan dinas (10
kendaraan roda 4, 18 kendaraan roda 2, 2
kendaraan roda 3)
100 30 kendaraan dinas (10 kendaraan
roda 4, 18 kendaraan roda 2, 2 kendaraan
roda 3)
117 0.78
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 3
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2019
Target Program/ Kegiatan (Renja PD
Tahun 2020)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun
2020
Target Renja
PD Tahun 2019
Realisasi Renja PD
Tahun 2019
Tingkat Realisasi
%
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
aan roda 2,
2 kendar
aan roda 3)
3.02.01.01.07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah SPJ yang terverifikasi. kesesuaian administrasi kegiatan berupa (surat menyurat, pengelolaan aset, pelayanan informasi publik, dan pelaporan kinerja pegawai)
15,000 Dokumen A2 10,627
Dokumen A2
3,065 Dokumen A2
5,222 Dokumen
A2
170 3000
Dokumen SPJ (1 kegiatan, 64
laporan)
18,849 1.26
3.02.01.01.08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah tenaga kebersihan dan peralatan kebersihan yang terpenuhi selama 12 bulan
2 Jasa Kebersihan
2 Jasa Kebersiha
n
2 Jasa Kebersi
han
2 Jasa Kebersiha
n
100 2 orang, 12 bulan 488 4.07
3.02.01.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah alat tulis kantor yang tersedia selama 1 tahun
360 Jenis 14 Jenis 460 Jenis
185 Jenis 40 10 jenis, 450 lembar materai
209 0.58
3.02.01.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun
442,500
Jenis cetakan 69,035
Jenis cetakan
33,635 Jenis
cetakan
33,635 Jenis
cetakan
100 2.188
buku (amplop casing dinas), 25 buku (STS), 100
buku (kendali surat keluar dan masuk), 22 Buah
(spanduk), 10 Rim (Blangko
102,674 0.23
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 4
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2019
Target Program/ Kegiatan (Renja PD
Tahun 2020)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun
2020
Target Renja
PD Tahun 2019
Realisasi Renja PD
Tahun 2019
Tingkat Realisasi
%
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
SPPD)
3.02.01.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia selama 2 bulan
90 Paket komponen
listrik
200 Paket komponen
listrik
194 Paket
komponen
listrik
96 Paket komponen
listrik
49 64 Buah (lampu), 5 rol kabel,1
komponen listrik
486 5.40
3.02.01.01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia selama 1 tahun
150 Paket peralatan kantor
18 Paket Peralatan
kantor
6 Paket Peralat
an kantor
6 Paket Peralatan
kantor
100 1 set sewa layos 30 0.20
3.02.01.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia selama 1 tahun
5,760 Bahan bacaan 516 Bahan Bacaan
193 Bahan Bacaan
193 Bahan Bacaan
100 172 Eksemplar, 1 paket undang-
undang
902 0.16
3.02.01.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makanan dan minuman yang tersedia selama 1 tahun
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara selama 12 bulan
50 kendaraan roda 4, 2 kendaraan
roda 3, 18 kendaraan roda
2
88 Kendaraan 30 Kendar
aan
30 Kendaraan
100 30 kendaraan 128 2.56
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 6
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2019
Target Program/ Kegiatan (Renja PD
Tahun 2020)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun
2020
Target Renja
PD Tahun 2019
Realisasi Renja PD
Tahun 2019
Tingkat Realisasi
%
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
3.02.01.02.28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah perbaikan dan pemeliharaan peralatan gedung kantor
115 unit (ac), 1 set (sound system),
1 unit (mesin fotocopy), 6
unit (TV), 2 unit (sanyo)
33 Unit 23 Unit 23 Unit 100 13 unit (ac), 1 set (sound system),
1 unit (mesin fotocopy), 6 unit
(TV), 2 unit (sanyo)
79 0.69
3.02.01.02.29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Jumlah mebeler yang terpelihara secara rutin dalam 1 tahun
5 Paket mebeler 60 Mebeler 24 Mebele
r
33 Mebeler 138 20 kursi, 4 meja 117 23.40
3.02.01.02.30
Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapanya
Jumlah komputer dan perlengkapan yang membutuhkan pemeliharaan
100 unit (laptop), 2set
(komputer)
60 Laptop dan
Printer
20 Laptop
dan Printer
20 Laptop dan
Printer
100 18 unit (laptop), 2 set (komputer)
100 1.00
3.02.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50% 0 30% 30% 100 40% 70% 3.00
3.02.01.05.04
Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD
Jumlah pegawai yang melaksanakan bintek penyusunan laporan tahunan, rekonsiliasi, dan administrasi kepegawaian
300 Pegawai - - 60 pegawa
i
72 pegawai
120 7 pegawai 132 0.44
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 7
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2019
Target Program/ Kegiatan (Renja PD
Tahun 2020)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun
2020
Target Renja
PD Tahun 2019
Realisasi Renja PD
Tahun 2019
Tingkat Realisasi
%
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
3.02.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Prosentase laporan kinerja dan keuangan tepat waktu
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 3.00
3.02.01.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen kinerja yang disusun
30 Laporan kinerja dan
keuangan setiap tahun
48 Laporan 17 Lapora
n
17 Laporan
100 18 Laporan (LKjIP, LPPD, LKPJ, SAKIP), 12
laporan (daloptan)
83 2.77
3.02.01.06.02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Jumlah laporan semesteran yang tersusun dengan baik dan benar
5 Laporan Prognosis
3 Laporan 1 Lapora
n
1 Laporan 100 1 Laporan (Prognosis)
5 1.01
3.02.01.06.04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun dengan baik dan tepat waktu
5 Laporan Keuangan Akhir
Tahun
3 Laporan 1 Lapora
n
1 Laporan 100 1 Laporan 5 1.00
3.02.01.06.09
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan
720 Kali Monitoring 110 Kali Monitorin
g
23 Kali Monitor
ing
24 Kali Monitoring
104 18 kali (dalam daerah), 10 kali
(luar daerah)
152 0.21
3.02.01.09 Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD
Prosentase dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai standar
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 3.00
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 8
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2019
Target Program/ Kegiatan (Renja PD
Tahun 2020)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun
2020
Target Renja
PD Tahun 2019
Realisasi Renja PD
Tahun 2019
Tingkat Realisasi
%
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
3.02.01.09.01
Penyusunan database perencanaan SKPD
Terintegrasinya database pelaksanaan kegiatan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga
20 Kegiatan - - 1 Kegiata
n
1 Kegiatan 100 Kegiatan
1 Kegiatan, 12 bulan, 14 orang
(tenaga kontrak)
169 8.45
3.02.01.09.02
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD
Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang tersusun dengan baik dan benar
35 Dokumen Perencanaan
21 Dokumen 7 Dokum
en Perenca
naan
7 Dokumen Perencana
an
100 7 Dokumen (DPA,DPPA,RKA,
RKAD,Renja, Renstra,
Perubahan Renja)
35 1.01
3.02.01.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata
Terdistribusikannya Informasi, Kegiatan, dan Produk Unggulan Daya Tarik Pariwisata
100 100 100 100 100 100 100 100
3.02.01.15.03
Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
Jumlah kerjasama promosi pariwisata dalam pelayanan kepada wisata pada masa lebaran, pentas seni di obyek wisata dalam rangka peningkatan daya tarik wisata, widuri batik carnival, dan jumlah kegiatan pentas seni di luar daerah
30 Kegiatan 25 Kegiatan 2 Kegiata
n
2 Kegiatan 100 1 Kegiatan (Harijadi
Kabupaten)
30 1.00
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 9
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2019
Target Program/ Kegiatan (Renja PD
Tahun 2020)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun
2020
Target Renja
PD Tahun 2019
Realisasi Renja PD
Tahun 2019
Tingkat Realisasi
%
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
3.02.01.15.05
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
Jumlah bahan/alat promosi pariwisata dan jumlah pameran promosi produk unggulan di luar daerah
150 Kali Promosi 60 Kali 1,673 Kali
1,673 Kali 100 1000
lembar (lefalet), 3 buah cetak
spanduk pameran , 3 buah x banner. 7 Kali
Pameran
6,653 44.35
3.02.01.15.07
Pengembangan Statistik Kepariwisataan
Jumlah data statistik sektor kepariwisataan
30 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokum
en
1 Dokumen
100 1 Dokumen 4 0.14
3.02.01.15.08
Pelatihan pemandu wisata terpadu
Jumlah Bintek Pramuwisata/Pemandu wisata dan fasilitasi sertifikasi Pramuwisata di Kabupaten Pemalang
30 Kegiatan 82 Kegiatan 110 110 100 430 orang 302 10.07
3.02.01.16 Program pengembangan destinasi pariwisata
Terfasilitasinya Daerah Tujuan Wisata Yang Memiliki Berbagai Kombinasi Atraksi Wisata, Jasa Usaha Pariwisata dan Produk Unggulan
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 300 3.00
3.02.01.16.01
Pengembangan objek pariwisata unggulan
Jumlah obyek wisata (daya tarik wisata) unggulan yang kembangkan
10 Obyek wisata unggulan
9 Obyek 3 Obyek
2 Obyek 66,6 3 obyek wisata 15 1.50
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2019
Target Program/ Kegiatan (Renja PD
Tahun 2020)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun
2020
Target Renja
PD Tahun 2019
Realisasi Renja PD
Tahun 2019
Tingkat Realisasi
%
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
3.02.01.16.02
Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata
Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yag dibangun dan diperbaiki
60 Kegiatan 5 Kegiatan 12 Kegiata
n
12 Kegiatan
100 10 paket 25 0.42
3.02.01.16.04
Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha
Jumlah pelatihan pembuatan handycraft (souvenir) dan paletihan manajemen pengelolaan obyek wisata dan ekonomi kreatif
5 Kegiatan 84 Kegiatan
0 0 84 16.80
3.02.01.16.06
Pengembangan daerah tujuan wisata
Jumlah pengembangan obyek wisata (Desa Wisata)
30 Daerah tujuan wisata
22 Daerah tujuan wisata
2 Daerah tujuan wisata
2 Daerah tujuan wisata
100 5 Desa Wisata/ Daerah tujuan
wisata
26 0.87
3.02.01.16.07
Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi
Jumlah peserta pelatihan standardisasi jasa usaha pariwisata di Kabupaten Pemalang
30 Kegiatan 52 Kegiatan 1 Kegiata
n
1 Kegiatan 100 1 Kegiatan (30 Jasa usaha
pariwisata)
54 1.80
3.02.01.16.08
Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata
Jumlah pemeliharaan terhadap kawasan obyek wisata milik Pemerintah Daerah
240 Bulan 562 Bulan 12 Bulan
12 Bulan 100 12 bulan 586 2.44
3.02.01.16.10
Pengendalian,pemeliharaan, pengembangan, dan pelestarian lingkungan serta sumber daya alam daya tarik wisata
Pemeliharaan, pengembangan dan pelestaria lingkungan sera SDA daya tarik wisata pada obyek wisata
10 obyek wisata - - 2 obyek wisata
2 obyek wisata
100 2 obyek wisata 4 0.40
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 11
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2019
Target Program/ Kegiatan (Renja PD
Tahun 2020)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun
2020
Target Renja
PD Tahun 2019
Realisasi Renja PD
Tahun 2019
Tingkat Realisasi
%
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
3.02.01.16.11
Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM ekonomi kreatif
Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM ekonomi Keatif
1 Kegiatan - - 1 Kegiata
n
1 Kegiatan 100 1 Kegiatan 2 2.00
3.02.01.16.12
Fasilitasi penyusunan dan pengembangan usaha klaster ekonomi kreatif
Terlaksananya penyusunan dan pengembangan usaha
2 Dokumen - - 2 dokum
en
2 dokumen 100 2 dokumen 4 2.00
3.02.01.16.13
Pengelolaan Obyek wisata UPOW
Jumlah obyek wisata yang dikelola
120 Bulan - - 12 Bulan
12 Bulan 105 12 Bulan (2 obyek wisata)
152 1.27
3.02.01.17 Program pengembangan kemitraan pariwisata
Meningkatnya Kerjasama Pengelolaan dan Pegembangan Kegiatan Pariwisata
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 3.00
3.02.01.17.01
Pengembangan dan penguatan informasi dan database
1 Laporan - - 1 Lapora
n
1 Laporan 100 1 Laporan 2 2.00
3.02.01.17.03
Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
Pemilihan duta wisata tingkat Kabupaten Pemalang dan Jumlah duta wisata yang dikirim ke Provinsi Jawa Tengah
10 Kegiatan (Pemilihan dan Pengiriman Mas
Mbak Duta Wisata
Pemalang)
4 Kegiatan 2 Kegiata
n
2 Kegiatan 100 2 Kegiatan 49 4.90
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 12
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2019
Target Program/ Kegiatan (Renja PD
Tahun 2020)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun
2020
Target Renja
PD Tahun 2019
Realisasi Renja PD
Tahun 2019
Tingkat Realisasi
%
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
3.02.01.17.04
Fasilitasi Pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya
Jumlah kegiatan koordinasi dengan organisasi pendukung pariwisata (BPPD, ASITA, Persatuan Hotel, dan Restauran Indonesia, Biro Perjalanan)
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiata
n
1 Kegiatan 100 1 Kegiatan
3.02.01.17.05
Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
Jumlah koordinasi penertiban pedagang di OW Widuri dan Jumlah kerjasama dalam pengelolaan obyek wisata widuri dengan desa potensi wisata
5 Kegiatan 6 Kegiatan 1 Kegiata
n
1 Kegiatan 100 1 Kegiatan (90 Pedagang, 3
Desa)
8 1.60
3.02.01.17.07
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
Jumlah peserta peningkatan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia dibidang pariwisata. Bintek Arung Jeram, Bintek peningkatan kapasitas SDM pariwisata ekonomi kreatif
5 Kegiatan 82 Kegiatan 1 Kegiata
n
1 Kegiatan 100 0 0 84 16.80
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 13
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2019
Target Program/ Kegiatan (Renja PD
Tahun 2020)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun
2020
Target Renja
PD Tahun 2019
Realisasi Renja PD
Tahun 2019
Tingkat Realisasi
%
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
3.02.01.17.08
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
Pengiriman tim dalam festival desa wisata tingkat provinsi Jawa Tengah dan Pengiriman lomba Pokdarwis tingkat Provinsi Jawa Tengah
10 Kegiatan 10 Kegiatan 2 Kegiata
n
2 Kegiatan 100 2 Kegiatan 14 1.40
2.13.01.15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Terwujudnya pengembangan potensi dan kreatifitas pemuda dalam rangka menciptakan masyarakat Kabupaten Pemalang yang terampil dan berdaya saing tinggi
100 %
100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 3.00
2.13.01.16 Pendataan potensi kepemudaan
Tersedianya data organisasi kepemudaan
5 Data 0 1 Data 1 Data 100 1 2
2.13.01.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan
Menumbuhkembangkan Kreatifitas Pemuda Sebagai Bekal Untuk Menjadi Masyarakat Yang Berfikir dan Bertindak Positif, Inovatif, dan Produktif
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 3.00
3.02.01.16.01
Pembinaan organisasi kepemudaan
Jumlah organisasi pemuda yang dibina
120 Kelompok 73 Kelompok 24 Kelomp
ok
24 Kelompok
100 24 Kelompok 121 1.01
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 14
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2019
Target Program/ Kegiatan (Renja PD
Tahun 2020)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun
2020
Target Renja
PD Tahun 2019
Realisasi Renja PD
Tahun 2019
Tingkat Realisasi
%
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
3.02.01.16.02
Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
Jumlah siswa yang mengikuti seleksi Paskibraka Tk. Kabupaten Pemalang serta pengiriman ke Tk Provinsi
100 Siswa 200 Siswa 100 Siswa
100 Siswa 100 100 Siswa 404 4.04
3.02.01.16.03
Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
5 Kegiatan - - 1 Kegiata
n
1 Kegiatan 100 1 Kegiatan 2 0.40
3.02.01.16.06
Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda
Jumlah kontingen yang terseleksi lomba TUB BB
10 Kontingen 104 Kontingen 2 Konting
en
2 Kontingen
100 2 Kontingen 108 10.80
3.02.01.16.07
Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
Jumlah lomba pemuda pelopor yang terseleksi Tk Kabupaten Pemalang, Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi (KNPI, OSIS, Pramuka), Jumlah peserta upacara peringatan HSP, Haornas dengan melaksanakan upacara Tk Kabupaten dan Tk. Provinsi
15,180 Peserta Upacara
6,078 Peserta Upacara
3,033 Peserta Upacar
a
3,033 Peserta Upacara
100 3032
1500 peserta upacara HSP, 16
HSP Tk Prov, 1500 Haornas Tk Kab., 16 Haornas
Tk. Prov
12,143 0.80
3.02.01.17 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
Meningkatnya Kesadaran Pemuda Untuk Memahami dan Menyebarluaskan Informasi Tentang Bahaya Narkoba
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 3.00
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 15
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2019
Target Program/ Kegiatan (Renja PD
Tahun 2020)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun
2020
Target Renja
PD Tahun 2019
Realisasi Renja PD
Tahun 2019
Tingkat Realisasi
%
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
3.02.01.17.01
Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan penyuluhan bahaya narkoba
500 Siswa 122 Siswa 100 Siswa
100 Siswa 100 100 siswa 322 0.64
3.02.01.18 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Peningkatan Kualitas Atlet Berprestasi dan Kualitas Prestasi Olahraga
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 3.00
3.02.01.18.03
Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
Jumlah kegiatan popda dan kompetisi olahraga Tk Kabupaten Pemalang
75 Cabang Olahraga
30 Cabang Olahraga
15 Cabang Olahrag
a
15 Cabang Olahraga
100 15 cabang olahraga 60 0.80
3.02.01.18.04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
Jumlah pembinaan atlet pada beberapa cabang olahraga dan jumlah pembangunan sarana panjat tebing
75 Cabang Olahraga
31 Cabang Olahraga
15 Cabang Olahrag
a
15 Cabang Olahraga
100 15 cabang olahraga 61 0.81
3.02.01.18.06
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Jumlah atlet pool barat, Jumlah atlet popda yang dikirm ke tingkat Karesidenan, dan Jumlah atlet popda yang dikirim ke Tk. Provinsi
Renang Bening, Kolam Renang Getek, Curug Sibedil, Bukit Tangkeban, Bukit
Kukusan, Rainbow Rafting, Pendakian Gunung Slamet Dipa Jaya, Pendakian
Gunung Slamet Jurangmangu, Pandan Jati, Syeh Maulana Syamsudin, Wippas
Surajaya, dan Bukit Mendelem, Kampung Semugih.
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 32
4. Pemuda yang Berprestasi
Indikator Pemuda yang berprestasi dihitung dengan menggunakan rumus:
Jumlah kelompok pemuda prestasi yang dibina.
Artinya bahwa kelompok/organisasi pemuda tersebut masih aktif dan hadir
pada saat pembinaan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dengan
kriteria organisasi yang mendapat pembinaan adalah organisasi yang batas
usia anggotanya maksimal 30 tahun.
Pada tahun 2019, jumlah kelompok/organisasi pemuda sebanyak 26
organisasi. Yang masuk dalam kategori kelompok pemuda berprestasi yang
dibina berjumlah 14, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :
No Kelompok/Organisasi Pemuda Aktif
1. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) √
2. Gerakan Pemuda Nahdlatul Ulama (GP Anshor) √
3. Purna Paskibraka Indonesia √
4. Sapma PP √
5. Srikandi PP √
6. Fatayat NU √
7. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) √
8. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) √
9. Aisyiah
10. Nasyiatul Aisyiah √
11. Pemuda Muhammadiyah √
12. Hisbul Wathon
13. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah √
14. Ikatan Pelajar Muhammadiyah
15. Ikatan Remaja Muhammadiyah √
16. Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri
Purnawirawan TNI/Polri ( GM-FKPPI)
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 33
No Kelompok/Organisasi Pemuda Aktif
17. Pemuda Al-Irsyad
18. Wanita Al-Irsyad
19. Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI)
20. Pemuda Panca Marga
21. Pemuda Katholik
22. Pusat Kajian Remaja
23. OMPSI
24. Forum Pelajar Mahasiswa Pemalang (FPMP)
25. Gerakan Pramuka Kwartil Cabang Pemalang √
26. Karang Taruna Kab. Pemalang √
Target capaian di tahun 2019 sebanyak 24 organisasi. Terealisasi 14
organisasi atau 58,33%. Hal tersebut dikarenakan:
1. Masa Kepengurusan organisasi kepemudaan habis;
2. Organisasi kepemudaan vakum dengan tidak adanya kegiatan;
3. Terdapat kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan program
pemerintah.
Pada tahun 2019 jumlah kelompok/organisasi pemuda masih sama dengan
jumlah pada tahun 2018, yaitu sebanyak 26 organisasi, pada tahun 2019
kategori kelompok pemuda berprestasi yang dibina berjumlah 14.
Pada tahun 2020, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pemalang membentuk satgas pemuda yang bertujuan untuk mengembangkan
potensi kepemudaan di Kab Pemalang. Satgas Pemuda sejumlah 100 orang
perwakilan dari 14 Kecamatan.
5. Jumlah prestasi yang diraih
Indikator ini dihitung dengan rumus :
Jumlah prestasi cabang olahraga yang diraih
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 34
Pada tahun 2018 ditargetkan 15 cabang olahraga dan terealisasi 10 cabang
olahraga, antara lain: taekwondo, karate, pencaksilat, gulat, dayung, tenis meja,
atletik, sepak bola, tenis lapangan dan senam.
Pada tahun 2019 ditargetkan 17 cabang olahraga dan terealisasi 17 cabang
olahraga, antara lain: taekwondo, karate, pencaksilat, gulat, dayung, tenis meja,
atletik, sepak bola, tenis lapangan, senam, panahan, bulu tangkis, basket, sepak
takraw, bola voli, renang, volly pasir.
Pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemic covid-19, cabang olahraga
yang aktif hanya satu, yaitu : cabang olahraga tennis.
2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.3.1. Permasalahan dan hambatan
Setiap Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sering
mengalami permasalahan dan hambatan yang harus dihadapi demi tetap
menjaga keberadaan suatu organisasi. Permasalahan, hambatan dan tantangan
yang sering terjadi dan dialami oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
adalah sebagai berikut:
1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam
menjalankan tugas dan fungsi kedinasan;
2. Kurang optimalnya promosi, pemasaran dan pengembangan destinasi
wisata;
3. Belum optimalnya pengembangan sektor ekonomi kreatif;
4. Minimnya data pelaku ekonomi kreatif;
5. Kurangnya pemasaran ekonomi kreatif;
6. Masih minimnya jumlah organisasi pemuda yang aktif;
7. Belum optimalnya pembinaan bagi wisarusahawan muda dan kelompok
usaha pemuda;
8. Kurangnya sinergitas antar bidang;
9. Masih minimnya jumlah atlet dan cabang olahraga yang berprestasi;
10. Belum memadainya sarana dan prasarana olahraga.
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 35
Tabel 2.3.
Inventarisasi Permasalahan Aktual dan Krusial
Terkait dengan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
No Pokok
Permasalahan Uraian
Permasalahan
Pemecahan Masalah (Saran dan Masukan)
Keterangan
1 Kepemudaan Masih tinggi angka pemuda miskin di Kabupaten Pemalang
Memperbanyak Pelatihan Kewirausahaan Pemuda dan Pendampingan sampai dapat berwirausaha
2 Keolahragaan Kurangnya sarana prasarana Keolahragaan untuk menunjang Prestasi Atlet
Pengadaan dan
Optimalisasi
Sarana dan
Prasarana
Keolahragaan
3 Pariwisata Masih
Terbatasnya
Jumlah Desa
Wisata.
Kurangnya
Kesadaran
Pemerintah Desa
yang mempunyai
potensi untuk
diusulkan menjadi
Desa Wisata
Meniongkatkan
sosialisasi kepada
Desa – Desa Wisata
yang berpotensi
4 Pariwisata Kurangnya
koordinasi
Koordinasi dengan
usaha jasa
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 36
No Pokok
Permasalahan Uraian
Permasalahan
Pemecahan Masalah (Saran dan Masukan)
Keterangan
dengan usaha jasa
pariwisata.
Terbatasnya
media promosi
cetak
pariwisata untuk
mempromosikan
dengan video dan
brosur / pamphlet
5 Pariwisata Keterbatasan SDM
yang tergabung
dalam
kepengurusan
pokdarwis.
Potensi yang
dimiliki desa
seringkali belum
diikuti dengan
adanya pengelola
Perlunya diadakan
pelatihan bagi
pengelola wisata
6 Pariwisata Masih rendahnya
kesadaran pemilik
usaha kuliner
terhadap
pemerintah
daerah.
Pemerintah
Daerah seringkali
mempromosikan
produk unggulan
daerah melalui
pameran
Perlu penekanan
kepada pemilik
usaha kuliner agar
lebih responsif dan
mudah diajak
kolaborasi
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 37
2.3.2. Potensi dan Peluang
Permasalahan dan hambatan yang ada dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsi menjadikan tantangan dalam meningkatkan kinerja dan memberikan
pelayanan di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Adapun alternatif
solusi dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui keikutsertaan pada
diklat, baik teknis maupun fungsional yang diadakan pada tingkat pusat,
propinsi maupun pemerintah daerah sendiri;
2. Meningkatkan upaya promosi, pemasaran dan pengembangan destinasi
melalui optimalisasi penggunaan media sosial sebagai sarana promosi,
keikutsertaan pada event-event pameran, peningkatan koordinasi dan
kerjasama dengan stakeholder pariwisata, serta peningkatan sarana
prasarana pada destinasi wisata;
3. Meningkatkan pengembangan sektor ekonomi kreatif;
4. Menggali data dari pelaku ekonomi kreatif yang sejenis (komunitas pelukis,
dsb.)
5. Memanfaatkan jejaring sosial untuk mempromosikan ekonomi kreatif (Fb,
tweeter, instagram, grup whatsapp)
6. Meningkatkan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan;
7. Meningkatkan pembinaan bagi wisarusahawan muda dan kelompok usaha
pemuda;
8. Lebih meningkatkan komunikasi antar bidang;
9. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi atlet dalam pertandingan olahraga;
10. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga.
2.4. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDG’s) / Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB)
Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017
tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/TPB maka
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 38
diperlukan percepatan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten untuk
mengintegrasikan TPB ke dalam rencana pembangunan daerah. Sejalan dengan
hal tersebut, Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) sebagaimana dimandatkan oleh Perpres.
RAD TPB merupakan dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk
melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung
mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.
TPB bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi
masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial
masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif
dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas
kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tujuan TPB antara lain:
1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik,
serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh
penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan
kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang
berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern
untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,
kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak
untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan
berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 39
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan
dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan
ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan
penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan
keanekaragaman hayati;
16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan
berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun
kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;
17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk
pembangunan berkelanjutan.
Dari ketujuh belas tujuan TPB tersebut, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
bertanggung jawab dalam pencapaian pada tujuan 8 yaitu, Meningkatkan
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang
produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
Tujuan Indikator SDG’s
Program/Kegiatan
Indikator Output
Tujuan 8: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
Jumlah wisatawan mancanegara
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 40
Tujuan Indikator SDG’s
Program/Kegiatan
Indikator Output
Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata
Jumlah fasilitasi kerjasama dalam rangka promosi pariwisata dalam satu tahun
Pelaksanaan Promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri
Jumlah bahan/promosi pariwisata; Jumlah pameran promosi produk unggulan diluar daerah
Pengembangan Statistik Pariwisata
Jumlah data stastik sektor kepariwisataan
Pelatihan Pemandu wisata terpadu
Jumlah Bintek Pramuwisata/pemandu wisata dan fasilitas sertifikasi Pramuwisata dikabupaten pemalang
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Pengembangan Obyek Pariwisata unggulan
Jumlah obyek wisata (daya tarik wisata) unggulan yang dikembangkan
Peningkatan pembangunan sarana da prasarana pariwisata
Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang dibangun dan diperbaiki
Pengembangan daerah tujuan wisata
Jumlah pengembangan obyek wisata (Desa Wisata)
Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi
Jumlah peserta sosialisasi standarisasi jasa usaha pariwisata di Kabupaten Pemalang
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 41
Tujuan Indikator SDG’s
Program/Kegiatan
Indikator Output
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pariwisata
Jumlah pemeliharaan terhadap kawasan obyek wisata milik Pemerintah Daerah
Pengendalian, pemeliharaan, pengembangan, dan pelestarian lingkungan serta sumber daya alam daya tarik wisata
Jumlah pemeliharaan, pengembangan dan pelestarian lingkungan serta SDA daya tarik wisata
Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM ekonomi kreatif
Jumlah Kegiatan peningkatan kapasitas SDM ekonomi kreatif
Fasilitasi penyusunan dan pengembangan usaha klaster ekonomi kreatif
Terlaksananya pengembangan usaha klaster ekonomi kreatif
Pengelolaan obyek wisata oleh UPOW
Jumlah obyek wisata yang dikelola
Program pengembangan kemitraan pariwisata
Pengembangan dan penguatan informasi dan database
Jumlah data yang di hasilkan untuk menyusun perda retribusi
Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
Jumlah finalis duta wisata tingkat Kabupaten Pemalang dan Jumlah duta wisata yang dikirim ke Provinsi Jawa Tengah
Fasilitasi pembentukan
Jumlah kegiatan koordinasi dengan organisasi pendukung pariwisata(BPPD,ASITA,Persatua
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 42
Tujuan Indikator SDG’s
Program/Kegiatan
Indikator Output
forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya
n Hotel dan restauran Indonesia, Biro Perjalanan )
Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
Jumlah PKL di lingkungan obyek wisata widuri yang di bina; Jumlah penggalian Desa potensi wisata
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
Jumlah kegiatan Pengiriman tim dalam Festival Desa Wisata Tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Pengiriman Lomba POKDARWIS Tingkat Provinsi Jawa Tengah serta Mengikuti Forum Komunikasi Desa Wisata Tingkat Provinsi Jawa Tengah
2.6. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen
perencanaan selama 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang disusun melalui
mekanisme bottom up maupun top down. Mekanisme bottom up dilaksanakan
melalui penyerapan aspirasi di tingkat desa (Musrenbangdes), Kecamatan
(Musrenbangkec) dan tingkat Kabupaten (Musrenbangkab). Sedangkan
mekanisme top down dilaksanakan melalui Forum Perangkat Daerah (forum PD)
dengan mengkoordinasikan materi yang berasal dari Renja Perangkat Daerah
yang merupakan perencanaan dari sisi pemerintah daerah. Sehingga RKPD
mengedepankan kesepakatan bersama dari masing-masing elemen masyarakat
dan pemerintah daerah.
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 43
Rencana Kerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program
yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam
dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai
berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan
representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
Disamping itu dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang
program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.
Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran,
kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pemalang Tahun 2021, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
melaksanakan 3 (Tiga) Program urusan bidang pariwisata, 5 (Lima) Program
urusan bidang kepemudaan dan olahraga, dan 5 (lima) program rutin urusan
penunjang. Adapun Program tersebut adalah sebagai berikut :
I. Bidang Pariwisata
1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
II. Bidang Kepemudaan dan Olahraga :
1. Program Pengembangan Keserasian dan Kebijakan Pemuda
2. Program Peningktan Peran Serta Kepemudaan
3. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
4. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
III. Urusan Penunjang :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 44
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
5. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang tahun 2021
disajikan dalam tabel 2.3 di bawah ini:
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 45
Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2021
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
49.900.992.816
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
106.614.936.700
2 13 Kepemudaan dan Olah Raga
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
1.397.000.000
Kepemudaan dan Olah Raga
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
73.310.000.000
2 13 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah Kegiatan Kepemudaan
38 kali 5.500.000
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah Kegiatan Kepemudaan
38 kali 10.000.000
2 13 15 1 Pendataan
potensi kepemudaan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah data organisasi yang tersedia
1 Dokumen 5.500.000
Pendataan potensi kepemudaan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah data kepemudaan yang tersedia
1 data 10.000.000
2 13 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Persentase organisasi pemuda yang dibina
100% 225.500.000
Program peningkatan peran serta kepemudaan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Persentase organisasi pemuda yang dibina
100% 2.400.000.000
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 46
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
2 13 16 1 Pembinaan organisasi kepemudaan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah organisasi pemuda yang dibina
100% 11.000.000
Pembinaan organisasi kepemudaan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah organisasi pemuda yang dibina
28 kelompok
300.000.000
2 13 16 2 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah siswa yang mengikuti seleksi Paskibraka Tk, Kabupaten Pemalang serta pengiriman ke Tk Provinsi
100 siswa 55.000.000
Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah siswa yang mengikuti seleksi paskibraka tingkat Kabupaten Pemalang
200 siswa 200.000.000
Jumlah siswa yang mengikuti seleksi paskibraka tingkat Provinsi
2 13 16 3 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah fasilitasi kegiatan bhakti sosial pemuda
1 kegiatan 11.000.000
Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah fasilitas kegiatan bhakti sosial pemuda
1 kegiatan 200.000.000
2 13 16 6 Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah kontingen yang terseleksi lomba TUB BB
2 Kontingen 115.500.000
Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah kontingen TUB BB Tingkat Kabupaten Pemalang
2 kontingen
200.000.000
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 47
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
Jumlah kontingen TUB-BB Kabupaten Pemalang yang berkompetisi di Tingkat Provinsi
2 kontingen
2 13 16 7 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah petugas upacara Haornas dan HSP di Kabupaten Pemalang
200 Petugas ( 100 Haornas,
100 HSP)
33.000.000
Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah peserta upacara Haornas Tingkat Provinsi
16 orang 900.000.000
Jumlah petugas upacara HSP di Tingkat Kabupaten Pemalang
20 orang
Jumlah peserta Upacara HSP di Tingkat Provinsi
16 orang
Jumlah peserta pemuda pelopor Tingkat Kabupaten
100 orang
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 48
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
Jumlah peserta pemuda pelopor Tingkat Provinsi
20 orang
Jumlah petugas upacara Haornas di Kabupaten Pemalang
20 orang
2 13 16 10 Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah pemuda yang mengikuti kewirausahaan
100 peserta Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan
100 pemuda
600.000.000
2 13 17 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba
7 kali 11.000.000
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba
7 kali 200.000.000
2 13 17 1 Pemberian
penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah peserta kegiatan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan miras dan
100 peserta 11.000.000
Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan bahaya
100 orang 200.000.000
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 49
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
narkoba narkoba
2 13 18 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah klub Olahraga yang di bina
0.27 kelompok
1.100.000.000
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah klub Olahraga yang di bina
0.27 kelompok
5.100.000.000
2 13 18 3 Pembibitan dan
pembinaan olahragawan berbakat
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah kegiatan popda dan kompetisi olahraga TK Kabupaten Pemalang
1 Kegiatan (15 cabang
olahraga)
11.000.000
Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
jumlah kegiatan popda dan kompetisi olahraga tk Kabupaten Pemalang
3 kegiatan 800.000.000
2 13 18 4 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah pembinaan atlet pada beberapa cabang olahraga prestasi (PPLOPD)
2 Kegiatan (15 cabang
olahraga)
121.000.000
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah pembinaan atlet pada beberapa cabang olahraga prestasi (PPLOPD)
7 kegiatan 2.000.000.000
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 50
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
Jumlah atlet pool barat, Jumlah atlet popda yang dikirim ke tingkat Karesidenan, dan Jumlah atlet popda yang dikirim ke Tk Provinsi
100 atlet (pool barat),
360 (Popda Tk Karesidenan),
180 atlet (popda Tk Provinsi)
Jumlah cabang olahraga POPDA yang di bina
16 Cabang Olahraga
2 13 18 6 Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah atlet pool barat, Jumlah atlet popda yang dikirim ke tingkat Karesidenan, dan Jumlah atlet popda yang dikirim ke Tk Provinsi
100 atlet (pool barat),
360 (Popda Tk Karesidenan),
180 atlet (popda Tk Provinsi)
599.500.000
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah atlet yang berkompetisi di tingkat Pool Barat
100 atlet 1.000.000.000
Jumlah atlet popda yang berkompetisi di tingkat karesidenan
360 atlet
Jumlah atlet popda yang berkompetisi di tingkat Provinsi
180 atlet
Jumlah kegiatan event olahraga yang terlaksana
1 Kegiatan
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 51
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
2 13 18 7 Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah peserta lomba gerak jalan 28k ke tingkat Provinsi, dan Jumlah peserta lomba gerak jalan pelajar se Kabupaten Pemalang
1000 peserta 126.500.000
Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah peserta lomba gerak jalan 28k Tingkat Kabupaten Pemalang
1000 peserta
400.000.000
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah peserta lomba gerak jalan 28k Tingkat Provinsi
20 peserta
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah kegiatan pada event harijadi kabupaten
1 kegiatan
2 13 18 8 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah kegiatan pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
2 kegiatan 55.000.000
Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah kegiatan pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
400.000.000
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 52
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
2 13 18 11 Pengembangan olahraga rekreasi
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah peserta lomba senam antar sanggar dan Jumlah peserta olahraga tradisional bagi masyarakat
100 peserta 66.000.000
Pengembangan olahraga rekreasi
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
jumlah peserta lomba senam antar sanggar
50 peserta 200.000.000
Jumlah pelatihan senam
1 peserta
Jumlah kontingen olahraga rekreasi
2 13 18 18 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah tenaga pelatihan keolahragaan
10 orang 121.000.000
Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah tenaga pelatihan keolahragaan
10orang 300.000.000
2 13 19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Gelanggang balai remaja yang dimanfaatkan
1 rasio 55.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Gelanggang balai remaja yang dimanfaatkan
1 rasio 65.600.000.000
2 13 19 2 Peningkatan
pembangunan sarana dan prasarana olah raga
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah alat olahraga yang tersedia
3 Paket ( Alat olahraga
beladiri, Bola, lainnya)
55.000.000
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah gedung olahraga/ Sport Center yang di bangun
3 Paket 61.600.000.000
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 53
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Tersedianya tenaga jasa kebersihan kantor selama 1 tahun dan tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih
20 orang 332.750.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah tenaga kebersihan dan peralatan kebersihan yang terpenuhi selama 1 tahun
2 orang 68.370.500
3 2 1 10 Penyediaan alat tulis kantor
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor, materai ( 5000 lbr), dll
11 58.414.263
Penyediaan alat tulis kantor
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah alat tulis kantor yang tersedia
621 lembar 58.300.000
Jumlah materai yang tersedia 1 tahun
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 56
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
3 2 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah barang cetakan ( tiket/karcis OW sebanyak buku A2, Stopmap Dinas, Casing Dinas, STS, SSP, Kartu kendali surat, blanko SPPD, Spanduk) dan pengadaan yang tersedia selama 1 tahun
17700 242.242.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah amplop casing dinas yang tersedia
2188 buah 22.004.400
Jumlah surat tanda setoran (sts) yang tersedia
25 buah
Jumlah buku surat keluar dan masuk yang tersedia
100 buah
Jumlah spanduk yang tersedia
22 buah
3 2 1 12 Penyediaan
komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah komponen instalasi listrik
4 Jenis 26.620.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia
4 Jenis 22.000.000
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 57
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
3 2 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor berupa gerobag sampah
5 26.620.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia selama 1 tahun
1 set 5.500.000
3 2 1 15 Penyediaan
bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah bahan bacaan ( Majalah, Tabloit, Surat Kabar, Perundang-undangan) yang tersedia
192 ekseplar 26.620.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia
172 eksemplar
22.000.000
3 2 1 17 Penyediaan
makanan dan minuman
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan rapat/ koordinasi/kegiatan lain selama 1 tahun dan grand opening kolam renang baru
13 jenis 220.067.540
Penyediaan makanan dan minuman
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah makan dan minum selama 1 tahun
6 Jenis 143.000.000
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 58
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
3 2 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Terlaksananya rapat koordinasi di dalam dan keluar daerah dan kegiatan lain yang berkaitan dengan TUPOKSI Disparpora
8 199.650.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
80 kali 330.000.000
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah
3 2 1 19 Penyediaan jasa keamanan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Keamanan kantor yang terjaga
10 134.614.013
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3 2 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Terlaksananya admisnistrasi Sarana Prasarana Aparatur sesuai kaidah pengelolaan Barang dan Jasa Aset Daerah
453.273.200
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Prosentase sarana prasarana aparatur kondisi baik
100% 2.515.235.700
3 2 2 3 Pembangunan
gedung kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah gedung kantor yang dibangun
1 unit Pembangunan gedung kantor
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah gedung kantor yang dibangun
1 unit 2.000.000.000
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 59
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
3 2 2 5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah kendaraan dinas roda dua yang tersedia
2 unit 45.900.000
2 unit kendaraan dinas roda dua
45.000.000
Honor Pengadaan
900.000
3 2 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah bendera, bendera ganefo, dan umbul - umbul, serta papan identitas kantor yang tersedia
1 unit 63.222.500
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor
1 unit 20.000.000
3 2 2 9 Pengadaan
peralatan gedung kantor
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
jumlah kipas embun tornado yang tersedia
2 Unit 19.965.000
Pengadaan peralatan gedung kantor
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
1 set 20.900.000
Pengadaan peralatan gedung kantor
20.000.000
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 60
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
Honor pengadaan
900.000
3 2 2 10 Pengadaan mebeleur
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah Meja rapat, kursi staf, kursi struktural, kursi tunggu, rak besi arsip, meja dan kursi recepsionis, serta meja tamu yang tersedia
37 unit 66.550.000
Pengadaan mebeleur
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah meja dan kursi rapat yang tersedia
2 set 75.900.000
Jumlah lemari arsip yang tersedia
1 set
Jumlah meja kerja yang tersedia
10 unit
Jumlah kursi kerja yang tersedia
10 unit
Jumlah kursi tamu yang tersedia
1 set
Jumlah meja kerja yang tersedia
10.000.000
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 61
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
Jumlah lemari arsip yang tersedia
15.000.000
Jumlah kursi kerja yang tersedia
15.000.000
Jumlah meja dan kursi rapat yang tersedia
25.000.000
Jumlah Kursi tamu yang tersedia
10.000.000
Honor pengadaan
900.000
3 2 2 11 Pengadaan komputer dan perlengkapanya
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah komputer dan perlengkapanya yang dipenuhi
100% 10.435.700
Pengadaan komputer dan perlengkapanya
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah printer yang tersedia
2 unit 38.335.700
Jumlah laptop yang tersedia
5 unit
Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 62
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi