PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI … PERDA APBDP...Setelah Perubahan NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN I : Kode Uraian Sebelum Perubahan (Rp) Halaman : 1-19 PERATURAN DAERAH Jumlah (Rp) %:

Setelah

Perubahan

NOMOR

TANGGAL :

:LAMPIRAN I

Kode Uraian

Sebelum

Perubahan

(Rp)

Halaman : 1-19

PERATURAN DAERAH

Jumlah

(Rp)

%

:

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

Bertambah /

(Berkurang)

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN ANGGARAN 2015

4 Tahun 201517 September 2015

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN DAERAH 982.661.297.675,00 979.345.163.395,00 (3.316.134.280,00) (0,34)

4.1. Pendapatan Asli Daerah 69.319.388.794,00 80.687.303.704,00 11.367.914.910,00 16,40

4.1.1. Hasil Pajak Daerah1) 15.257.332.415,00 16.493.770.157,00 1.236.437.742,00 8,10

4.1.1.01. Pajak Hotel 75.000.000,00 56.250.000,00 (18.750.000,00) (25,00)

4.1.1.01.09. Hotel Melati Satu 75.000.000,00 56.250.000,00 (18.750.000,00) (25,00)

4.1.1.02. Pajak Restoran 368.286.114,00 255.786.114,00 (112.500.000,00) (30,55)

4.1.1.02.02. Rumah Makan 250.000.000,00 137.500.000,00 (112.500.000,00) (45,00)

4.1.1.02.05. Katering 113.161.114,00 113.161.114,00

4.1.1.02.06. Warung 5.125.000,00 5.125.000,00

4.1.1.03. Pajak Hiburan 15.000.000,00 4.000.000,00 (11.000.000,00) (73,33)

4.1.1.03.02. Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 8.000.000,00 (8.000.000,00) (100,00)

4.1.1.03.14. Balap Kendaraan Bermotor 5.000.000,00 3.000.000,00 (2.000.000,00) (40,00)

4.1.1.03.18. Pusat Kebugaran 1.000.000,00 500.000,00 (500.000,00) (50,00)

4.1.1.03.19. Pertandingan Olahraga 1.000.000,00 500.000,00 (500.000,00) (50,00)

4.1.1.04. Pajak Reklame 650.000.000,00 623.000.000,00 (27.000.000,00) (4,15)

4.1.1.04.01. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 485.000.000,00 485.000.000,00

4.1.1.04.02. Reklame Kain 75.000.000,00 60.000.000,00 (15.000.000,00) (20,00)

4.1.1.04.03. Reklame Melekat/Stiker 15.000.000,00 3.000.000,00 (12.000.000,00) (80,00)

4.1.1.04.11. Baliho 75.000.000,00 75.000.000,00

4.1.1.05. Pajak Penerangan Jalan 5.512.750.969,00 6.918.438.711,00 1.405.687.742,00 25,50

4.1.1.05.01. Pajak Penerangan Jalan PLN 5.462.750.969,00 6.828.438.711,00 1.365.687.742,00 25,00

4.1.1.05.02. Pajak Listrik non PLN 50.000.000,00 90.000.000,00 40.000.000,00 80,00

4.1.1.07. Pajak Parkir 4.400.000,00 4.400.000,00

4.1.1.07.01. Pajak Parkir Sepeda Motor 3.400.000,00 3.400.000,00

4.1.1.07.02. Pajak Parkir Mobil 1.000.000,00 1.000.000,00

4.1.1.08. Pajak Air Tanah 150.000.000,00 150.000.000,00

4.1.1.08.01. Pajak Air Tanah. 150.000.000,00 150.000.000,00

4.1.1.09. Pajak Sarang Burung Walet 30.000.000,00 30.000.000,00

4.1.1.09.01. Pajak Sarang Burung Walet 30.000.000,00 30.000.000,00

Halaman : 2-19

1 2 3 4 5 6

4.1.1.11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 886.895.332,00 886.895.332,00

4.1.1.11.06. Pasir 110.075.000,00 110.075.000,00

4.1.1.11.07. Tanah Liat 15.995.000,00 15.995.000,00

4.1.1.11.08. Tanah Urug 100.250.000,00 100.250.000,00

4.1.1.11.09. Kerikil 660.575.332,00 660.575.332,00

4.1.1.12. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan

Perkotaan

2.315.000.000,00 2.315.000.000,00

4.1.1.12.01. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 2.315.000.000,00 2.315.000.000,00

4.1.1.13. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 5.250.000.000,00 5.250.000.000,00

4.1.1.13.01. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 5.250.000.000,00 5.250.000.000,00

4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 1) 25.102.195.850,00 31.863.614.234,00 6.761.418.384,00 26,94

4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 21.519.937.100,00 28.026.255.484,00 6.506.318.384,00 30,23

4.1.2.01.03. Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil 25.000.000,00 (25.000.000,00) (100,00)

4.1.2.01.05. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum 34.200.000,00 34.200.000,00

4.1.2.01.07. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 200.000.000,00 200.000.000,00

4.1.2.01.13. Pelayanan Kesehatan Tindakan Operasi 669.969.000,00 652.711.500,00 (17.257.500,00) (2,58)

4.1.2.01.14. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan 118.800.000,00 175.321.000,00 56.521.000,00 47,58

4.1.2.01.15. Pelayanan Kesehatan Obat-Obatan 202.869.000,00 269.382.000,00 66.513.000,00 32,79

4.1.2.01.17. Pelayanan Kesehatan Laboratorium 82.284.000,00 101.539.000,00 19.255.000,00 23,40

4.1.2.01.18. Pelayanan Kesehatan Radiologi 78.960.000,00 98.496.000,00 19.536.000,00 24,74

4.1.2.01.19. Pelayanan Kesehatan Ambulance 13.800.000,00 11.620.000,00 (2.180.000,00) (15,80)

4.1.2.01.20. Pelayanan Kesehatan Bangsal Penyakit Dalam 114.408.000,00 94.495.000,00 (19.913.000,00) (17,41)

4.1.2.01.21. Pelayanan Kesehatan Bangsal Bedah 71.733.000,00 145.681.000,00 73.948.000,00 103,09

4.1.2.01.22. Pelayanan Kesehatan Bangsal Anak 23.370.000,00 67.059.000,00 43.689.000,00 186,94

4.1.2.01.23. Pelayanan Kesehatan Bangsal Perinatologi 46.668.000,00 107.676.000,00 61.008.000,00 130,73

4.1.2.01.24. Pelayanan Kesehatan Bangsal Kebidanan 216.235.200,00 117.280.000,00 (98.955.200,00) (45,76)

4.1.2.01.25. Pelayanan Kesehatan Ruang VIP I 261.321.600,00 192.443.000,00 (68.878.600,00) (26,36)

4.1.2.01.26. Pelayanan Kesehatan Ruang VIP II 184.983.600,00 126.200.000,00 (58.783.600,00) (31,78)

4.1.2.01.27. Pelayanan Kesehatan Tindakan Kebidanan 78.600.000,00 92.240.000,00 13.640.000,00 17,35

4.1.2.01.28. Pelayanan Kesehatan EKG 5.940.000,00 8.262.000,00 2.322.000,00 39,09

4.1.2.01.29. Pelayanan Kesehatan Fisioterapi 8.280.000,00 8.250.000,00 (30.000,00) (0,36)

4.1.2.01.30. Pelayanan Kesehatan UGD 64.620.000,00 62.000.000,00 (2.620.000,00) (4,05)

4.1.2.01.31. Pelayanan Kesehatan Kir Kesehatan 7.740.000,00 10.594.500,00 2.854.500,00 36,88

4.1.2.01.32. Pelayanan Kesehatan Gizi 18.780.000,00 18.000.000,00 (780.000,00) (4,15)

4.1.2.01.33. Pelayanan Kesehatan O2/Oksigen 13.893.600,00 9.333.819,00 (4.559.781,00) (32,82)

4.1.2.01.34. Pelayanan Kesehatan Psikologi 1.200.000,00 1.100.000,00 (100.000,00) (8,33)

4.1.2.01.35. Pelayanan Kesehatan ICU 43.434.000,00 69.600.000,00 26.166.000,00 60,24

4.1.2.01.37. Pelayanan Kesehatan Jamkesmasda 3.900.000.000,00 6.357.347.551,00 2.457.347.551,00 63,01

Halaman : 3-19

1 2 3 4 5 6

4.1.2.01.38. Pelayanan Kesehatan Puskesmas 756.000.000,00 756.000.000,00

4.1.2.01.39. Retribusi Kebersihan Rumah Kediaman 35.520.000,00 29.160.000,00 (6.360.000,00) (17,91)

4.1.2.01.40. Retribusi Kebersihan Pertokoan 42.000.000,00 38.400.000,00 (3.600.000,00) (8,57)

4.1.2.01.41. Retribusi Kebersihan Pasar 25.200.000,00 22.800.000,00 (2.400.000,00) (9,52)

4.1.2.01.42. Retribusi Kebersihan Perusahaan/Pabrik/Industri 45.000.000,00 70.000.000,00 25.000.000,00 55,56

4.1.2.01.43. Retribusi Kebersihan Pergudangan 1.500.000,00 1.500.000,00

4.1.2.01.44. Retribusi Kebersihan Perkantoran 11.280.000,00 10.000.000,00 (1.280.000,00) (11,35)

4.1.2.01.45. Retribusi Kebersihan Kaki 5 4.920.000,00 6.000.000,00 1.080.000,00 21,95

4.1.2.01.46. Retribusi Parkir Berlangganan (Stiker) 60.999.500,00 106.475.000,00 45.475.500,00 74,55

4.1.2.01.47. Sewa Toko BBC 420.000.000,00 413.000.000,00 (7.000.000,00) (1,67)

4.1.2.01.48. Sewa Toko Pasar Sei Rengas 9.936.000,00 9.936.000,00

4.1.2.01.49. Sewa Los Pasar Kramat Tinggi 59.595.600,00 59.616.000,00 20.400,00 0,03

4.1.2.01.50. Sewa Pertokoan Muara Tembesi 36.720.000,00 36.720.000,00

4.1.2.01.51. Sewa Los Pasar Muara Tembesi 34.608.000,00 34.608.000,00

4.1.2.01.52. Sewa Toko/Mall Pasar Kramat Tinggi 181.720.000,00 181.720.000,00

4.1.2.01.54. Sewa Ruko Durian Luncuk 10.530.000,00 10.530.000,00

4.1.2.01.55. Retribusi Harian Pasar Sungai Rengas 27.000.000,00 27.000.000,00

4.1.2.01.56. Retribusi Harian Pasar Muara Tembesi 36.000.000,00 36.000.000,00

4.1.2.01.57. Retribusi Harian Pasar Kramat Tinggi 62.208.000,00 46.800.000,00 (15.408.000,00) (24,77)

4.1.2.01.59. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 400.000.000,00 773.525.000,00 373.525.000,00 93,38

4.1.2.01.61. Retribusi Pemakaian Fasilitas RSUD untuk Pendidikan dan

Pelatihan

36.000.000,00 73.900.000,00 37.900.000,00 105,28

4.1.2.01.62. Jaminan Kesehatan Nasional 12.736.111.000,00 16.251.734.114,00 3.515.623.114,00 27,60

4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 2.472.258.750,00 2.481.358.750,00 9.100.000,00 0,37

4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 212.758.750,00 212.758.750,00

4.1.2.02.03. Retribusi Tempat Pelelangan 45.000.000,00 45.000.000,00

4.1.2.02.04. Retribusi Terminal 500.000.000,00 500.000.000,00

4.1.2.02.05. Retribusi Tempat Khusus Parkir 168.000.000,00 171.600.000,00 3.600.000,00 2,14

4.1.2.02.07. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 19.500.000,00 25.000.000,00 5.500.000,00 28,21

4.1.2.02.08. Retribusi Rumah Potong Hewan 20.000.000,00 20.000.000,00

4.1.2.02.13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 1.384.000.000,00 1.384.000.000,00

4.1.2.02.16. Retribusi PKD - Alat Berat 108.000.000,00 108.000.000,00

4.1.2.02.17. Retribusi PKD - Laboratorium 15.000.000,00 15.000.000,00

4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 1.110.000.000,00 1.356.000.000,00 246.000.000,00 22,16

4.1.2.03.01. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 700.000.000,00 950.000.000,00 250.000.000,00 35,71

4.1.2.03.03. Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 400.000.000,00 400.000.000,00

4.1.2.03.04. Retribusi Izin Trayek 10.000.000,00 6.000.000,00 (4.000.000,00) (40,00)

4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

9.500.000.000,00 9.500.000.000,00

Halaman : 4-19

1 2 3 4 5 6

4.1.3.01. Bagian Laba atas penyertaan modal pada

Perusahaan Milik Daerah/BUMD

9.500.000.000,00 9.500.000.000,00

4.1.3.01.02. Deviden dan Dana Pembangunan Bank Jambi 9.500.000.000,00 9.500.000.000,00

4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 19.459.860.529,00 22.829.919.313,00 3.370.058.784,00 17,32

4.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak

Dipisahkan

659.547.250,00 659.547.250,00

4.1.4.01.05. Penjualan Kendaraan Dinas roda dua 308.309.750,00 308.309.750,00

4.1.4.01.06. Penjualan Kendaraan Dinas roda empat 343.760.000,00 343.760.000,00

4.1.4.01.20. Penjualan Kendaraan Dinas roda tiga 7.477.500,00 7.477.500,00

4.1.4.02. Penerimaan Jasa Giro 1.542.100.000,00 1.542.100.000,00

4.1.4.02.01. Jasa Giro Kas Daerah 1.542.100.000,00 1.542.100.000,00

4.1.4.03. Pendapatan Bunga deposito 5.000.000.000,00 6.000.000.000,00 1.000.000.000,00 20,00

4.1.4.03.01. Rekening Deposito pada Bank 5.000.000.000,00 6.000.000.000,00 1.000.000.000,00 20,00

4.1.4.10. Pendapatan dari Pengembalian 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00

4.1.4.10.02. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran

asuransi kesehatan

2.300.000.000,00 2.300.000.000,00

4.1.4.13. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Rumah 250.951.100,00 (250.951.100,00) (100,00)

4.1.4.13.03. Angsuran/Cicilan Pasar 250.951.100,00 (250.951.100,00) (100,00)

4.1.4.15. Pendapatan Lainnya 1.616.876.179,00 1.616.876.179,00

4.1.4.15.01. Pendapatan Iainnya 1.365.723.619,00 1.365.723.619,00

4.1.4.15.02. Pendapatan Bagi Hasil dari Perkebunan Daerah 251.152.560,00 251.152.560,00

4.1.4.16. Pendapatan Hasil Temuan 1.000.000.000,00 2.421.009.884,00 1.421.009.884,00 142,10

4.1.4.16.01. Hasil Temuan Pemeriksaan 1.000.000.000,00 2.421.009.884,00 1.421.009.884,00 142,10

4.1.4.17. Dana Kapitasi JKN 7.090.386.000,00 8.290.386.000,00 1.200.000.000,00 16,92

4.1.4.17.01. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas 6.340.386.000,00 7.540.386.000,00 1.200.000.000,00 18,93

4.1.4.17.02. Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas 750.000.000,00 750.000.000,00

4.2. Dana Perimbangan 773.542.599.000,00 733.390.997.699,00 (40.151.601.301,00) (5,19)

4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 244.293.760.000,00 202.333.158.699,00 (41.960.601.301,00) (17,18)

4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak 160.794.001.086,00 146.386.743.000,00 (14.407.258.086,00) (8,96)

4.2.1.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 149.043.783.000,00 134.510.868.000,00 (14.532.915.000,00) (9,75)

4.2.1.01.03. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal

29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21

3.746.507.000,00 4.286.607.000,00 540.100.000,00 14,42

4.2.1.01.04. Biaya Pemungutan PBB 4.396.443.000,00 3.972.577.000,00 (423.866.000,00) (9,64)

4.2.1.01.05. Bagi Rata SKB 3.427.799.000,00 3.428.548.000,00 749.000,00 0,02

4.2.1.01.07. Bagi Hasil CHT (Cukai Hasil Tembakau) 179.469.086,00 188.143.000,00 8.673.914,00 4,83

4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 83.499.758.914,00 55.946.415.699,00 (27.553.343.215,00) (33,00)

4.2.1.02.01. Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan 172.800.000,00 172.800.000,00

4.2.1.02.02. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 1.979.826.000,00 2.120.791.947,00 140.965.947,00 7,12

4.2.1.02.03. Bagi Hasil dari Dana Reboisasi 172.455.000,00 182.560.000,00 10.105.000,00 5,86

4.2.1.02.04. Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent) 7.536.247.000,00 7.536.247.000,00

Halaman : 5-19

1 2 3 4 5 6

4.2.1.02.05. Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi

(Royalti)

9.101.638.000,00 12.595.425.141,00 3.493.787.141,00 38,39

4.2.1.02.06. Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan 395.257.000,00 977.791.933,00 582.534.933,00 147,38

4.2.1.02.08. Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 25.276.187.000,00 14.776.481.124,00 (10.499.705.876,00) (41,54)

4.2.1.02.09. Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 38.865.348.914,00 17.584.318.554,00 (21.281.030.360,00) (54,76)

4.2.2. Dana Alokasi Umum 517.978.869.000,00 517.978.869.000,00

4.2.2.01. Dana Alokasi Umum (DAU) 517.978.869.000,00 517.978.869.000,00

4.2.2.01.01. Dana Alokasi Umum 517.978.869.000,00 517.978.869.000,00

4.2.3. Dana Alokasi Khusus 11.269.970.000,00 13.078.970.000,00 1.809.000.000,00 16,05

4.2.3.01. Dana alokasi khusus (DAK) 11.269.970.000,00 13.078.970.000,00 1.809.000.000,00 16,05

4.2.3.01.07. Dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan 4.344.700.000,00 4.344.700.000,00

4.2.3.01.08. Dana alokasi khusus bidang pertanian 6.925.270.000,00 6.925.270.000,00

4.2.3.01.13. Dana alokasi khusus bidang perdagangan 1.809.000.000,00 1.809.000.000,00

4.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 139.799.309.881,00 165.266.861.992,00 25.467.552.111,00 18,22

4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2) 34.552.236.706,00 37.072.137.992,00 2.519.901.286,00 7,29

4.3.3.01. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 34.552.236.706,00 37.072.137.992,00 2.519.901.286,00 7,29

4.3.3.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 6.714.851.230,00 7.213.692.004,00 498.840.774,00 7,43

4.3.3.01.03. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 7.950.406.688,00 8.849.696.237,00 899.289.549,00 11,31

4.3.3.01.05. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 15.873.398.788,00 13.766.489.591,00 (2.106.909.197,00) (13,27)

4.3.3.01.07. Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air

Permukaan

13.580.000,00 18.187.500,00 4.607.500,00 33,93

4.3.3.01.08. Bagi Hasil dari Pajak Rokok 4.000.000.000,00 7.224.072.660,00 3.224.072.660,00 80,60

4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 98.238.828.900,00 120.194.724.000,00 21.955.895.100,00 22,35

4.3.4.01. Dana Penyesuaian 98.118.678.900,00 120.074.574.000,00 21.955.895.100,00 22,38

4.3.4.01.03. Tambahan Penghasilan Guru Sertifikasi 84.345.507.000,00 84.345.507.000,00

4.3.4.01.04. Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi 2.751.000.000,00 2.376.700.000,00 (374.300.000,00) (13,61)

4.3.4.01.06. Dana Insentif Daerah 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

4.3.4.01.07. Alokasi Dana Desa 8.022.171.900,00 30.352.367.000,00 22.330.195.100,00 278,36

4.3.4.02. Dana Otonomi Khusus 120.150.000,00 120.150.000,00

4.3.4.02.02. Dana Desentralisasi Infrastruktur Pemerintah Daerah 120.150.000,00 120.150.000,00

4.3.5. Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah

daerah lainnya

7.008.244.275,00 8.000.000.000,00 991.755.725,00 14,15

4.3.5.01. Bantuan keuangan dari provinsi 7.008.244.275,00 8.000.000.000,00 991.755.725,00 14,15

4.3.5.01.01. Bantuan keuangan dari Provinsi 7.008.244.275,00 8.000.000.000,00 991.755.725,00 14,15

JUMLAH PENDAPATAN 982.661.297.675,00 979.345.163.395,00 (3.316.134.280,00) (0,34)

9. BEBAN 1.036.707.669.047,00 1.043.944.360.712,86 7.236.691.665,86 0,70

5. BELANJA DAERAH 1.036.707.669.047,00 1.043.944.360.712,86 7.236.691.665,86 0,70

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 594.505.813.960,00 609.155.606.512,86 14.649.792.552,86 2,46

5.1.1. BELANJA PEGAWAI 474.546.126.780,00 466.873.687.832,86 (7.672.438.947,14) (1,62)

5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 402.196.917.027,00 391.971.303.380,86 (10.225.613.646,14) (2,54)

Halaman : 6-19

1 2 3 4 5 6

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 232.828.299.149,04 235.487.547.686,24 2.659.248.537,20 1,14

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 24.749.307.414,06 23.206.873.988,06 (1.542.433.426,00) (6,23)

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 7.885.328.207,12 8.248.491.207,12 363.163.000,00 4,61

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 18.061.715.720,00 16.877.945.720,00 (1.183.770.000,00) (6,55)

5.1.1.01.05. Tunjangan Umum 4.302.674.769,00 4.071.745.792,00 (230.928.977,00) (5,37)

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 16.749.591.859,00 15.318.447.993,00 (1.431.143.866,00) (8,54)

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 4.933.558.476,88 4.904.810.571,88 (28.747.905,00) (0,58)

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 5.682.883,90 4.234.260,56 (1.448.623,34) (25,49)

5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 12.137.081.044,00 8.241.518.692,00 (3.895.562.352,00) (32,10)

5.1.1.01.10. Uang Paket 72.729.730,00 72.729.730,00

5.1.1.01.11. Tunjangan Panitia Musyawarah 27.342.000,00 27.342.000,00

5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi 47.003.000,00 47.003.000,00

5.1.1.01.13. Tunjangan Panitia Anggaran 32.142.000,00 32.142.000,00

5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan 8.884.500,00 8.884.500,00

5.1.1.01.15. Tunjangan Alat Kelengkapan 31.145.000,00 31.145.000,00

5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan 1.801.662.000,00 2.052.000.000,00 250.338.000,00 13,89

5.1.1.01.17. Uang Duka Wafat/Tewas 68.182.000,00 68.182.000,00

5.1.1.01.18. Uang Jasa Pengabdian 26.040.000,00 24.000.000,00 (2.040.000,00) (7,83)

5.1.1.01.21. Tunjangan Profesi Guru Sertifikasi 73.968.543.000,00 68.786.254.966,00 (5.182.288.034,00) (7,01)

5.1.1.01.22. Tunjangan Profesi Guru Non Sertifikasi 2.963.250.000,00 2.963.250.000,00

5.1.1.01.23. Tunjangan Kecelakaan 663.834.394,00 663.834.394,00

5.1.1.01.24. Tunjangan Kematian 832.919.880,00 832.919.880,00

5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 62.095.042.500,00 65.052.507.500,00 2.957.465.000,00 4,76

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1.007.164.000,00 863.364.000,00 (143.800.000,00) (14,28)

5.1.1.02.02. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas 3.059.400.000,00 3.059.400.000,00

5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 153.600.000,00 153.600.000,00

5.1.1.02.04. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 1.599.000.000,00 1.647.000.000,00 48.000.000,00 3,00

5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 13.140.140.000,00 16.385.340.000,00 3.245.200.000,00 24,70

5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 43.135.738.500,00 42.943.803.500,00 (191.935.000,00) (0,44)

5.1.1.03. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan

anggota DPRD serta KDH/WKDH

3.463.390.000,00 3.238.480.000,00 (224.910.000,00) (6,49)

5.1.1.03.01. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 312.480.000,00 312.480.000,00

5.1.1.03.02. Belanja Penunjang Komunikasi insentif Pimpinan dan

Anggota DPRD

2.870.910.000,00 2.646.000.000,00 (224.910.000,00) (7,83)

5.1.1.03.03. Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH 280.000.000,00 280.000.000,00

5.1.1.04. Biaya Pemungutan Pajak Daerah 6.016.125.265,00 5.672.577.000,00 (343.548.265,00) (5,71)

5.1.1.04.01. Biaya pemungutan PBB 4.646.443.000,00 4.222.577.000,00 (423.866.000,00) (9,12)

5.1.1.04.02. Biaya pemungutan Pajak Daerah 1.369.682.265,00 1.450.000.000,00 80.317.735,00 5,86

5.1.1.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 32.738.860,00 32.738.860,00

Halaman : 7-19

1 2 3 4 5 6

5.1.1.05.01. Insentif Pemungutan Pajak Daerah. 32.738.860,00 32.738.860,00

5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 741.913.128,00 906.081.092,00 164.167.964,00 22,13

5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. 741.913.128,00 906.081.092,00 164.167.964,00 22,13

5.1.3. BELANJA SUBSIDI 900.000.000,00 900.000.000,00

5.1.3.01. Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga 900.000.000,00 900.000.000,00

5.1.3.01.01. Belanja Subsidi kepada PDAM 900.000.000,00 900.000.000,00

5.1.4. BELANJA HIBAH 39.769.948.950,00 42.268.694.950,00 2.498.746.000,00 6,28

5.1.4.05. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi

Swasta

3.152.925.000,00 4.131.190.000,00 978.265.000,00 31,03

5.1.4.05.02. Belanja Hibah Dana Operasional Diniyah 1.652.925.000,00 1.652.925.000,00

5.1.4.05.03. Belanja Hibah kepada TNI 300.000.000,00 400.000.000,00 100.000.000,00 33,33

5.1.4.05.04. Belanja Hibah kepada POLRI 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00

5.1.4.05.05. Belanja Hibah kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) 808.265.000,00 808.265.000,00

5.1.4.05.06. Belanja Hibah kepada KORPRI 70.000.000,00 70.000.000,00

5.1.4.06. Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota

Masyarakat

36.617.023.950,00 38.137.504.950,00 1.520.481.000,00 4,15

5.1.4.06.06. Hibah Kepada KONI Batang Hari 16.381.969.700,00 16.381.969.700,00

5.1.4.06.08. Hibah Kepada PMI 40.000.000,00 40.000.000,00

5.1.4.06.09. Hibah Kepada Kwartir Pramuka 350.000.000,00 350.000.000,00

5.1.4.06.10. Hibah Kepada Lembaga Adat 700.000.000,00 700.000.000,00

5.1.4.06.11. Hibah Kepada KPU 11.694.943.250,00 12.541.838.250,00 846.895.000,00 7,24

5.1.4.06.12. Hibah Kepada HIMBARI 50.000.000,00 50.000.000,00

5.1.4.06.15. Hibah Kepada PANWASLU 1.585.111.000,00 1.787.197.000,00 202.086.000,00 12,75

5.1.4.06.16. Hibah Kepada Badan Pembina Olahraga Cacat (BPOC) /

National Paralympik Committe (NPC)

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

5.1.4.06.17. Hibah Kepada Yayasan Pendidikan Serentak Bak Regam 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

5.1.4.06.18. Hibah Kepada Badan Kontak Majilis Taklim Kabupaten

Batang Hari

100.000.000,00 100.000.000,00

5.1.4.06.19. Hibah Kepada Yayasan KOSGORO 100.000.000,00 100.000.000,00

5.1.4.06.20. Hibah Kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) 265.000.000,00 265.000.000,00

5.1.4.06.21. Hibah Kepada Persatuan Penyandang Cacat Indonesia

Batang Hari

30.000.000,00 30.000.000,00

5.1.4.06.22. Hibah Kepada BAZDA Kabupaten Batang Hari 70.000.000,00 70.000.000,00

5.1.4.06.28. Hibah Kepada Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid

Indonesia Kabupaten Batang Hari

415.000.000,00 415.000.000,00

5.1.4.06.29. Hibah Kepada Gerakan Pemuda Batanghari (GPB) 165.000.000,00 165.000.000,00

5.1.4.06.30. Hibah Kepada Aliansi Jurnalis Batang Hari 115.000.000,00 115.000.000,00

5.1.4.06.31. Hibah Kepada Korp Alumni HMI Batang Hari (KAHMI) 200.000.000,00 200.000.000,00

5.1.4.06.33. Hibah Kepada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia

(HIPMI)

50.000.000,00 50.000.000,00

5.1.4.06.34. Hibah Kepada Persaudaraan Muslimah (SALIMAH) 50.000.000,00 50.000.000,00

5.1.4.06.35. Hibah Kepada Generasi Muda Pembangunan Indonesia 310.000.000,00 310.000.000,00

5.1.4.06.36. Hibah Kepada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

(PMII)

80.000.000,00 80.000.000,00

Halaman : 8-19

1 2 3 4 5 6

5.1.4.06.37. Hibah Kepada Forum Pemantauan Anggaran (FORTARAN) 70.000.000,00 70.000.000,00

5.1.4.06.38. Hibah Kepada Gabungan Organisasi Wanita 30.000.000,00 30.000.000,00

5.1.4.06.39. Hibah Kepada Dharma Wanita 20.000.000,00 20.000.000,00

5.1.4.06.40. Hibah Kepada Ikatan Bidan Indonesia (IBI) 80.000.000,00 80.000.000,00

5.1.4.06.41. Hibah Kepada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) 150.000.000,00 150.000.000,00

5.1.4.06.42. Hibah Kepada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIE

GK-Muara Bulian

40.000.000,00 (40.000.000,00) (100,00)

5.1.4.06.43. Hibah Kepada Komunikasi Mahasiswa Peduli Akuntansi

(KOMPAK) STIE

40.000.000,00 (40.000.000,00) (100,00)

5.1.4.06.46. Hibah Kepada MAPALA STAI 35.000.000,00 (35.000.000,00) (100,00)

5.1.4.06.47. Hibah Kepada Ikatan Mahasiswa Keluarga Jambi

Universitas ANDALAS

5.000.000,00 (5.000.000,00) (100,00)

5.1.4.06.48. Hibah Kepada Muslimat NU 175.000.000,00 175.000.000,00

5.1.4.06.49. Hibah Kepada Purna Paskibraka Indonesia (PPI) 175.000.000,00 175.000.000,00

5.1.4.06.50. Hibah Kepada Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan

(KKSS)

45.000.000,00 45.000.000,00

5.1.4.06.51. Hibah Kepada Persatuan Pemuda Peduli Desa (P3D) 55.000.000,00 55.000.000,00

5.1.4.06.52. Hibah Kepada Tim Operasional Pemindahan Asset Negara

RI (TOPPAN-RI)

10.000.000,00 10.000.000,00

5.1.4.06.53. Hibah Kepada Rakyat Peduli Lingkungan (RAPI) 10.000.000,00 10.000.000,00

5.1.4.06.54. Hibah Kepada Sepakat Menjaga Kestabilitas Negara

(SEMBILAN)

10.000.000,00 10.000.000,00

5.1.4.06.55. Hibah Kepada Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) 10.000.000,00 10.000.000,00

5.1.4.06.56. Hibah Kepada Aliansi Masyarakat Peduli Hutan dan Lahan

(AMPHAL)

10.000.000,00 10.000.000,00

5.1.4.06.57. Hibah Kepada Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa

(LSPPB)

10.000.000,00 10.000.000,00

5.1.4.06.58. Hibah Kepada Gerakan Peduli Pembangunan Jambi (GP2J) 10.000.000,00 10.000.000,00

5.1.4.06.59. Hibah Kepada Gerakan Pemuda Sehat (GPS) 10.000.000,00 10.000.000,00

5.1.4.06.60. Hibah Kepada Pensiunan Purnawirawan Polri (PP POLRI) 10.000.000,00 10.000.000,00

5.1.4.06.61. Hibah Kepada PC. Federasi Serikat Pekerja Seluruh

Indonesia (F.SPSI)

10.000.000,00 10.000.000,00

5.1.4.06.62. Hibah Kepada Persatuan Perawat Nasional Indonesia

(PPNI)

10.000.000,00 10.000.000,00

5.1.4.06.63. Hibah Kepada Persatuan Petani Jambi Kabupaten Batanghari 10.000.000,00 10.000.000,00

5.1.4.06.64. Hibah Kepada DPD Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia

(APKLI)

10.000.000,00 10.000.000,00

5.1.4.06.65. Hibah Kepada Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) 10.000.000,00 10.000.000,00

5.1.4.06.66. Hibah Kepada Muhammadiyah 35.000.000,00 35.000.000,00

5.1.4.06.67. Hibah Kepada Nahdlatul Ulama (NU) Batang Hari 50.000.000,00 50.000.000,00

5.1.4.06.69. Hibah Kepada Aisyiah Muhammadiyah 10.000.000,00 10.000.000,00

5.1.4.06.71. Hibah Kepada LP3TK (Lembaga Pengawas Pembangunan

dan Pelaporan Tindak Pidana)

30.000.000,00 30.000.000,00

5.1.4.06.72. Hibah Kepada Madrasah Darussaadah Desa Aro Kecamatan

Muara Bulian

10.000.000,00 10.000.000,00

5.1.4.06.73. Hibah Kepada Tempat-tempat Ibadah 261.500.000,00 261.500.000,00

5.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL 23.597.954.000,00 12.887.788.500,00 (10.710.165.500,00) (45,39)

Halaman : 9-19

1 2 3 4 5 6

5.1.5.01. Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial

Kemasyarakatan

23.127.954.000,00 12.417.788.500,00 (10.710.165.500,00) (46,31)

5.1.5.01.01. Belanja Bantuan Sosial Kesenian dan Kebudayaan 3.000.000.000,00 22.700.000,00 (2.977.300.000,00) (99,24)

5.1.5.01.02. Belanja Bantuan Sosial Pesantren dan Tempat Ibadah 121.790.000,00 (121.790.000,00) (100,00)

5.1.5.01.03. Belanja Bantuan Sosial Bimbingan Hidup Ummat Beragama 9.195.000.000,00 2.383.244.500,00 (6.811.755.500,00) (74,08)

5.1.5.01.04. Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kepemudaan 70.000.000,00 15.000.000,00 (55.000.000,00) (78,57)

5.1.5.01.09. Belanja Bantuan Sosial Beasiswa 2.778.000.000,00 2.778.000.000,00

5.1.5.01.18. Bantuan Sosial Rawat Inap Masyarakat Miskin 450.000.000,00 550.000.000,00 100.000.000,00 22,22

5.1.5.01.26. Belanja Bantuan Sosial Yayasan Yatim Piatu 820.800.000,00 816.480.000,00 (4.320.000,00) (0,53)

5.1.5.01.33. Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan 400.000.000,00 180.000.000,00 (220.000.000,00) (55,00)

5.1.5.01.40. Bantuan Sosial Kepada Legiun Veteran 80.000.000,00 80.000.000,00

5.1.5.01.51. Bantuan Sosial kepada Jaminan Kesehatan Daerah

(JAMKESDA-BPJS)

4.592.364.000,00 5.592.364.000,00 1.000.000.000,00 21,78

5.1.5.01.52. Bantuan Sosial Kepada PNPM-MP 370.000.000,00 (370.000.000,00) (100,00)

5.1.5.01.53. Bantuan Sosial Kepada PNPM-MP INTERGRASI 1.250.000.000,00 (1.250.000.000,00) (100,00)

5.1.5.03. Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota

Masyarakat

470.000.000,00 470.000.000,00

5.1.5.03.01. Belanja Bantuan Sosial Kepada UMKM 470.000.000,00 470.000.000,00

5.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA,

PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI

POLITIK

54.691.784.230,00 85.225.435.230,00 30.533.651.000,00 55,83

5.1.7.04. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah

Daerah/Pemerintahan Desa lainnya

54.691.784.230,00 85.225.435.230,00 30.533.651.000,00 55,83

5.1.7.04.03. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa ... 53.787.600.000,00 84.139.767.000,00 30.352.167.000,00 56,43

5.1.7.04.04. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Berdasarkan Jumlah Kursi

904.184.230,00 1.085.668.230,00 181.484.000,00 20,07

5.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

5.1.8.01. Belanja Tidak Terduga. 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

5.1.8.01.01. Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 442.201.855.087,00 434.788.754.200,00 (7.413.100.887,00) (1,68)

5.2.1. BELANJA PEGAWAI 56.053.378.000,00 58.637.584.400,00 2.584.206.400,00 4,61

5.2.1.01. Honorarium PNS 15.351.030.000,00 15.864.915.000,00 513.885.000,00 3,35

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.866.255.000,00 5.066.175.000,00 199.920.000,00 4,11

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 722.200.000,00 712.050.000,00 (10.150.000,00) (1,41)

5.2.1.01.03. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 2.373.530.000,00 2.383.130.000,00 9.600.000,00 0,40

5.2.1.01.06. Honorarium Koordinator / Operator 928.920.000,00 1.039.660.000,00 110.740.000,00 11,92

5.2.1.01.07. Honorarium Tim Angka Kredit 130.550.000,00 134.500.000,00 3.950.000,00 3,03

5.2.1.01.08. Honorarium Pengguna Anggaran 1.414.750.000,00 1.415.600.000,00 850.000,00 0,06

5.2.1.01.09. Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran SKPD 280.750.000,00 287.825.000,00 7.075.000,00 2,52

5.2.1.01.10. Honorarium PPK-SKPD 867.000.000,00 841.200.000,00 (25.800.000,00) (2,98)

5.2.1.01.11. Honorarium Bendahara Penerimaan 76.200.000,00 69.900.000,00 (6.300.000,00) (8,27)

5.2.1.01.12. Honorarium Bendahara Pengeluaran 514.200.000,00 499.800.000,00 (14.400.000,00) (2,80)

Halaman : 10-19

1 2 3 4 5 6

5.2.1.01.13. Honorarium Pembantu Bendahara Penerimaan 8.400.000,00 21.000.000,00 12.600.000,00 150,00

5.2.1.01.14. Honorarium Pengelola Inventaris Barang Daerah 406.800.000,00 364.800.000,00 (42.000.000,00) (10,32)

5.2.1.01.15. Honorarium Tim PHO 90.275.000,00 96.275.000,00 6.000.000,00 6,65

5.2.1.01.16. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 125.975.000,00 117.225.000,00 (8.750.000,00) (6,95)

5.2.1.01.17. Honorarium Pengurus Barang Daerah 421.200.000,00 418.200.000,00 (3.000.000,00) (0,71)

5.2.1.01.20. Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran 531.250.000,00 518.450.000,00 (12.800.000,00) (2,41)

5.2.1.01.21. Honorarium SKPKD/PPKD 117.000.000,00 117.000.000,00

5.2.1.01.22. Honorarium Kuasa BUD 27.000.000,00 27.000.000,00

5.2.1.01.23. Honorarium Pengawas 178.300.000,00 131.200.000,00 (47.100.000,00) (26,42)

5.2.1.01.24. Honorarium Kolektor PBB 38.400.000,00 38.400.000,00

5.2.1.01.25. Honorarium Tim Pemeriksaan Barang 112.005.000,00 124.055.000,00 12.050.000,00 10,76

5.2.1.01.26. Honorarium Petugas Sandi 33.000.000,00 33.000.000,00

5.2.1.01.27. Honorarium Tim/Panitia Penerima Barang 6.000.000,00 6.000.000,00

5.2.1.01.28. Honorarium Tim Majlis TPTGR 43.800.000,00 43.800.000,00

5.2.1.01.29. Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu 93.000.000,00 93.000.000,00

5.2.1.01.30. Honorarium Petugas Pengamanan 509.270.000,00 863.700.000,00 354.430.000,00 69,60

5.2.1.01.31. Honorarium BAPERJAKAT 96.780.000,00 96.780.000,00

5.2.1.01.32. Honorarium KPA PPKD 15.600.000,00 15.600.000,00

5.2.1.01.33. Honorarium Administrator Sistem Informasi 57.000.000,00 72.000.000,00 15.000.000,00 26,32

5.2.1.01.35. Honorarium Penyimpan Barang 66.000.000,00 66.000.000,00

5.2.1.01.36. Honorarium Tim Penagihan Pajak 199.620.000,00 151.590.000,00 (48.030.000,00) (24,06)

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 39.786.835.000,00 41.602.387.000,00 1.815.552.000,00 4,56

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 8.442.600.000,00 8.492.000.000,00 49.400.000,00 0,59

5.2.1.02.03. Upah Kerja 559.680.000,00 575.512.000,00 15.832.000,00 2,83

5.2.1.02.04. Honorarium Paramedis 6.300.000,00 6.300.000,00

5.2.1.02.05. Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) 2.657.400.000,00 2.639.400.000,00 (18.000.000,00) (0,68)

5.2.1.02.06. Uang Pembinaan PKK 152.900.000,00 157.900.000,00 5.000.000,00 3,27

5.2.1.02.07. Honorarium RT/RW 1.098.000.000,00 1.117.800.000,00 19.800.000,00 1,80

5.2.1.02.08. Honorarium Kader Pembangunan 78.000.000,00 156.600.000,00 78.600.000,00 100,77

5.2.1.02.09. Honorarium Non PNS Lainnya 22.974.320.000,00 24.504.860.000,00 1.530.540.000,00 6,66

5.2.1.02.10. Honorarium/insentif Pengelola Sekolah 2.568.000.000,00 2.725.000.000,00 157.000.000,00 6,11

5.2.1.02.11. Honorarium Operator Aplikasi 251.900.000,00 220.500.000,00 (31.400.000,00) (12,47)

5.2.1.02.12. Honorarium Pengemudi 341.580.000,00 330.000.000,00 (11.580.000,00) (3,39)

5.2.1.02.13. Honorarium Pramusaji 468.000.000,00 468.000.000,00

5.2.1.02.14. Honorarium Non PNS Administrator Sistem Informasi 18.600.000,00 24.900.000,00 6.300.000,00 33,87

5.2.1.02.15. Honorarium Operator Komputer 143.400.000,00 147.200.000,00 3.800.000,00 2,65

5.2.1.02.16. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.155.000,00 36.415.000,00 10.260.000,00 39,23

Halaman : 11-19

1 2 3 4 5 6

5.2.1.03. Uang Lembur 682.823.000,00 881.752.400,00 198.929.400,00 29,13

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 574.475.000,00 713.824.400,00 139.349.400,00 24,26

5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 108.348.000,00 167.928.000,00 59.580.000,00 54,99

5.2.1.05. Uang untuk diberikan kepada pihak

ketiga/masyarakat

232.690.000,00 288.530.000,00 55.840.000,00 24,00

5.2.1.05.01. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga, 232.690.000,00 288.530.000,00 55.840.000,00 24,00

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 183.933.773.182,98 204.269.908.800,98 20.336.135.618,00 11,06

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 11.495.420.257,57 12.888.398.459,57 1.392.978.202,00 12,12

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.449.771.816,57 5.956.326.401,57 506.554.585,00 9,29

5.2.2.01.02. Belanja dokumen/ administrasi tender 10.022.000,00 10.022.000,00

5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 968.549.506,00 1.055.620.473,00 87.070.967,00 8,99

5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 199.981.500,00 201.636.500,00 1.655.000,00 0,83

5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 915.149.259,00 1.133.778.459,00 218.629.200,00 23,89

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 85.050.000,00 94.015.000,00 8.965.000,00 10,54

5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 27.968.700,00 27.968.700,00

5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 639.400.000,00 838.920.000,00 199.520.000,00 31,20

5.2.2.01.09. Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik,

perban)

1.890.129.410,00 1.890.129.410,00

5.2.2.01.10. Belanja Dekorasi 901.911.450,00 1.225.861.050,00 323.949.600,00 35,92

5.2.2.01.11. Belanja Dokumentasi 318.941.616,00 365.575.466,00 46.633.850,00 14,62

5.2.2.01.12. Belanja Perlengkapan Olah Raga 17.325.000,00 17.325.000,00

5.2.2.01.13. Belanja Perlengkapan Alat Uji Coba 49.940.000,00 49.940.000,00

5.2.2.01.14. Belanja Pengisian Tabung Oksigen 21.280.000,00 21.280.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 16.897.748.870,00 19.497.170.606,00 2.599.421.736,00 15,38

5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 2.252.095.050,00 2.777.507.890,00 525.412.840,00 23,33

5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 1.716.921.910,00 1.677.944.250,00 (38.977.660,00) (2,27)

5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 4.934.233.338,00 5.892.749.108,00 958.515.770,00 19,43

5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 904.322.820,00 1.055.038.420,00 150.715.600,00 16,67

5.2.2.02.06. Belanja Bahan dan Alat Kesehatan 476.322.200,00 796.703.358,00 320.381.158,00 67,26

5.2.2.02.07. Belanja bahan material peralatan dan perlengkapan kantor 252.834.400,00 259.418.400,00 6.584.000,00 2,60

5.2.2.02.08. Belanja bahan material praktek/praktikum 109.267.000,00 122.997.000,00 13.730.000,00 12,57

5.2.2.02.09. Belanja Bahan Makanan/Minuman Rumah Dinas Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah

594.000.000,00 594.000.000,00

5.2.2.02.10. Belanja Perlengkapan Rumah Dinas 4.303.900,00 6.803.900,00 2.500.000,00 58,09

5.2.2.02.11. Belanja Perlengkapan Kegiatan 3.078.221.030,00 3.542.745.780,00 464.524.750,00 15,09

5.2.2.02.12. Belanja Bahan Pengumuman dan Sejenisnya 24.250.000,00 49.250.000,00 25.000.000,00 103,09

5.2.2.02.13. Belanja Bahan Percontohan / Alat Peraga 33.000.000,00 67.250.000,00 34.250.000,00 103,79

5.2.2.02.14. Belanja Bahan Makanan Rumah Sakit (Pasien, Dokter Jaga

dan Paramedis)

1.799.162.500,00 1.799.162.500,00

5.2.2.02.15. Belanja Bahan Jaringan dan Instalasi 718.814.722,00 855.600.000,00 136.785.278,00 19,03

Halaman : 12-19

1 2 3 4 5 6

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 28.686.222.159,33 31.042.024.172,33 2.355.802.013,00 8,21

5.2.2.03.01. Belanja telepon 606.744.717,00 511.424.717,00 (95.320.000,00) (15,71)

5.2.2.03.02. Belanja air 833.344.500,00 961.500.500,00 128.156.000,00 15,38

5.2.2.03.03. Belanja listrik 7.466.054.490,00 8.620.614.849,00 1.154.560.359,00 15,46

5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 2.519.956.200,00 2.488.495.200,00 (31.461.000,00) (1,25)

5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 706.756.800,00 737.429.575,00 30.672.775,00 4,34

5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 17.115.000,00 17.850.000,00 735.000,00 4,29

5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 519.500.000,00 529.500.000,00 10.000.000,00 1,92

5.2.2.03.12. Belanja Jasa pihak ketiga 1.335.924.000,00 1.341.996.800,00 6.072.800,00 0,45

5.2.2.03.13. Belanja jasa dokumentasi kantor 28.480.000,00 28.480.000,00

5.2.2.03.14. Belanja transportasi dan akomodasi 5.078.335.035,00 5.590.089.000,00 511.753.965,00 10,08

5.2.2.03.15. Belanja jasa service peralatan kantor, perlengkapan kantor

dan rumah tangga

1.193.211.486,00 1.090.496.580,00 (102.714.906,00) (8,61)

5.2.2.03.16. Belanja Jasa Kerja 6.051.610.281,33 5.715.062.881,33 (336.547.400,00) (5,56)

5.2.2.03.17. Belanja Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 60.750.000,00 60.750.000,00

5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pemeliharaan Jaringan Listrik 217.143.000,00 217.143.000,00

5.2.2.03.20. Belanja Publikasi 2.048.896.650,00 3.129.991.070,00 1.081.094.420,00 52,76

5.2.2.03.26. Belanja Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah 2.400.000,00 1.200.000,00 (1.200.000,00) (50,00)

5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 99.200.000,00 99.200.000,00

5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2) 85.400.000,00 85.400.000,00

5.2.2.04.03. Belanja Premi Asuransi Jiwa 13.800.000,00 13.800.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 12.510.649.027,08 11.967.709.717,08 (542.939.310,00) (4,34)

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 1.014.590.801,00 1.139.063.141,00 124.472.340,00 12,27

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 3.335.144.146,08 3.756.835.796,08 421.691.650,00 12,64

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 7.578.833.000,00 6.489.092.600,00 (1.089.740.400,00) (14,38)

5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 3.510.000,00 3.510.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 515.556.080,00 517.893.180,00 2.337.100,00 0,45

5.2.2.05.07. Belanja Bahan/Material/Karoseri 63.015.000,00 61.315.000,00 (1.700.000,00) (2,70)

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.813.997.840,00 8.155.139.715,00 1.341.141.875,00 19,68

5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.882.352.213,00 6.012.656.738,00 1.130.304.525,00 23,15

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.517.259.051,00 1.691.160.801,00 173.901.750,00 11,46

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 414.386.576,00 451.322.176,00 36.935.600,00 8,91

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.442.562.000,00 1.719.434.000,00 276.872.000,00 19,19

5.2.2.07.01. Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas 20.000.000,00 20.000.000,00

5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 439.242.000,00 496.898.000,00 57.656.000,00 13,13

5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 131.100.000,00 133.566.000,00 2.466.000,00 1,88

5.2.2.07.04. Belanja sewa kamar penginapan 825.420.000,00 1.066.170.000,00 240.750.000,00 29,17

5.2.2.07.05. Sewa Alat-Alat Pelatihan 26.800.000,00 2.800.000,00 (24.000.000,00) (89,55)

Halaman : 13-19

1 2 3 4 5 6

5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 872.223.700,00 991.724.800,00 119.501.100,00 13,70

5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 870.423.700,00 987.924.800,00 117.501.100,00 13,50

5.2.2.08.02. Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 1.800.000,00 3.800.000,00 2.000.000,00 111,11

5.2.2.09. Belanja Sewa Alat Berat 50.000.000,00 50.000.000,00

5.2.2.09.02. Belanja sewa Buldoser 50.000.000,00 50.000.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 958.223.700,00 1.361.737.006,00 403.513.306,00 42,11

5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 124.535.000,00 83.264.000,00 (41.271.000,00) (33,14)

5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 511.888.700,00 671.143.006,00 159.254.306,00 31,11

5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 15.300.000,00 18.450.000,00 3.150.000,00 20,59

5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 261.500.000,00 193.000.000,00 (68.500.000,00) (26,20)

5.2.2.10.08. Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya 45.000.000,00 395.880.000,00 350.880.000,00 779,73

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.828.723.797,00 12.260.501.341,00 2.431.777.544,00 24,74

5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 1.094.710.000,00 1.343.580.000,00 248.870.000,00 22,73

5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.893.848.521,00 3.723.944.065,00 830.095.544,00 28,68

5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 1.411.732.276,00 1.638.536.776,00 226.804.500,00 16,07

5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 3.997.410.000,00 5.254.236.500,00 1.256.826.500,00 31,44

5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan 431.023.000,00 300.204.000,00 (130.819.000,00) (30,35)

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 1.213.466.864,00 1.345.759.890,00 132.293.026,00 10,90

5.2.2.12.01. Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 45.000.000,00 45.000.000,00

5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 152.500.000,00 152.500.000,00

5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 969.591.864,00 1.101.884.890,00 132.293.026,00 13,64

5.2.2.12.06. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 46.375.000,00 46.375.000,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 435.170.000,00 460.030.000,00 24.860.000,00 5,71

5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 435.170.000,00 460.030.000,00 24.860.000,00 5,71

5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1.386.475.570,00 2.189.994.538,00 803.518.968,00 57,95

5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 148.000.000,00 148.000.000,00

5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 290.865.450,00 410.715.450,00 119.850.000,00 41,20

5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 746.607.120,00 1.272.776.088,00 526.168.968,00 70,47

5.2.2.14.05. Belanja pakaian paskibra 162.800.000,00 162.800.000,00

5.2.2.14.07. Belanja Pakaian Peserta 186.203.000,00 188.703.000,00 2.500.000,00 1,34

5.2.2.14.08. Belanja Pakaian Khusus 7.000.000,00 7.000.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 35.808.823.901,00 38.547.618.574,00 2.738.794.673,00 7,65

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7.946.370.106,00 8.803.080.907,00 856.710.801,00 10,78

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 27.862.453.795,00 29.744.537.667,00 1.882.083.872,00 6,75

5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan

bimbingan teknis PNS

5.764.496.750,00 6.716.873.850,00 952.377.100,00 16,52

5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 4.611.496.750,00 5.359.823.850,00 748.327.100,00 16,23

5.2.2.17.02. Belanja sosialisasi 170.000.000,00 240.250.000,00 70.250.000,00 41,32

Halaman : 14-19

1 2 3 4 5 6

5.2.2.17.03. Belanja bimbingan teknis 983.000.000,00 1.116.800.000,00 133.800.000,00 13,61

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 22.895.511.256,00 23.555.522.111,00 660.010.855,00 2,88

5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan 19.495.905.200,00 19.695.355.200,00 199.450.000,00 1,02

5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Gedung 1.673.238.156,00 1.934.299.011,00 261.060.855,00 15,60

5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Jaringan listrik 232.500.000,00 232.500.000,00

5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 6.500.000,00 128.000.000,00 121.500.000,00 1.869,23

5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan komputer dan Jaringan 45.500.000,00 50.500.000,00 5.000.000,00 10,99

5.2.2.20.17. Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor 5.850.000,00 40.850.000,00 35.000.000,00 598,29

5.2.2.20.18. Belanja Pemeliharaan Kebun 63.000.000,00 63.000.000,00

5.2.2.20.19. Belanja Pemeliharaan Lapangan 38.000.000,00 38.000.000,00

5.2.2.20.20. Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi 973.017.900,00 973.017.900,00

5.2.2.20.21. Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum 400.000.000,00 400.000.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 2.508.731.304,00 3.528.901.064,00 1.020.169.760,00 40,66

5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 35.000.000,00 35.000.000,00

5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.799.177.060,00 2.859.346.820,00 1.060.169.760,00 58,93

5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 519.754.244,00 519.754.244,00

5.2.2.21.05. Belanja Jasa Konsultansi Penilaian / Appraisal 125.000.000,00 50.000.000,00 (75.000.000,00) (60,00)

5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Hukum 64.800.000,00 64.800.000,00

5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada

Masyarakat/Pihak Ketiga

13.897.971.187,00 14.988.345.137,00 1.090.373.950,00 7,85

5.2.2.23.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat. 11.329.656.771,00 12.426.530.721,00 1.096.873.950,00 9,68

5.2.2.23.02. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 2.568.314.416,00 2.561.814.416,00 (6.500.000,00) (0,25)

5.2.2.25. Uang untuk diberikan kepada pihak

ketiga/masyarakat

1.798.025.000,00 3.195.465.000,00 1.397.440.000,00 77,72

5.2.2.25.01. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga. 72.650.000,00 1.480.340.000,00 1.407.690.000,00 1.937,63

5.2.2.25.02. Uang untuk diberikan kepada masyarakat 1.725.375.000,00 1.715.125.000,00 (10.250.000,00) (0,59)

5.2.2.26. Belanja Jasa Kapitasi 3.788.640.000,00 3.868.123.820,00 79.483.820,00 2,10

5.2.2.26.01. Belanja Jasa Kesehatan Kapitasi JKN 3.788.640.000,00 3.868.123.820,00 79.483.820,00 2,10

5.2.2.27. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 4.781.490.000,00 5.840.235.000,00 1.058.745.000,00 22,14

5.2.2.27.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli 4.781.490.000,00 5.840.235.000,00 1.058.745.000,00 22,14

5.2.3. BELANJA MODAL 202.214.703.904,02 171.881.260.999,02 (30.333.442.905,00) (15,00)

5.2.3.02. Belanja modal Pengadaan Tanah Pertanian 100.000.000,00 100.000.000,00

5.2.3.02.02. Belanja modal Pengadaan Tanah Tegalan 100.000.000,00 100.000.000,00

5.2.3.09. Belanja modal Pengadaan Tanah Alang-alang dan

Padang Rumput

1.800.000,00 1.800.000,00

5.2.3.09.02. Belanja modal Pengadaan tanah Padang Rumput 1.800.000,00 1.800.000,00

5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan

Gedung

2.952.000.000,00 550.000.000,00 (2.402.000.000,00) (81,37)

5.2.3.11.07. Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan Pengairan 270.000.000,00 270.000.000,00

5.2.3.11.10. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung

Sekolah

2.682.000.000,00 280.000.000,00 (2.402.000.000,00) (89,56)

Halaman : 15-19

1 2 3 4 5 6

5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat 215.772.800,00 215.772.800,00

5.2.3.14.01. Belanja modal Pengadaan Tractor 215.772.800,00 215.772.800,00

5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu 118.435.000,00 210.985.000,00 92.550.000,00 78,14

5.2.3.16.05. Belanja modal Pengadaan Pompa 3.000.000,00 47.550.000,00 44.550.000,00 1.485,00

5.2.3.16.07. Belanja modal Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan 41.610.000,00 41.610.000,00

5.2.3.16.10. Belanja modal Pengadaan Tenda dan Perlengkapannya 72.825.000,00 120.825.000,00 48.000.000,00 65,91

5.2.3.16.11. Belanja modal Pengadaan Dongkrak 1.000.000,00 1.000.000,00

5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat

Bermotor

4.363.805.375,00 2.925.121.500,00 (1.438.683.875,00) (32,97)

5.2.3.17.01. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor

Perorangan

721.005.775,00 353.575.000,00 (367.430.775,00) (50,96)

5.2.3.17.03. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan

Barang

450.000.000,00 300.000.000,00 (150.000.000,00) (33,33)

5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 2.279.064.800,00 1.354.064.800,00 (925.000.000,00) (40,59)

5.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 738.734.800,00 742.481.700,00 3.746.900,00 0,51

5.2.3.17.06. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 175.000.000,00 175.000.000,00

5.2.3.18. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat

Tak Bermotor

14.000.000,00 14.000.000,00

5.2.3.18.03. Belanja Modal Pengadaan Gerobak 14.000.000,00 14.000.000,00

5.2.3.20. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak

Bermotor

68.000.000,00 68.000.000,00

5.2.3.20.03. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor

Khusus

68.000.000,00 68.000.000,00

5.2.3.24. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur 83.500.000,00 56.200.000,00 (27.300.000,00) (32,69)

5.2.3.24.01. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur universal 6.500.000,00 6.500.000,00

5.2.3.24.09. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya 77.000.000,00 49.700.000,00 (27.300.000,00) (35,45)

5.2.3.25. Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan 306.831.960,00 306.831.960,00

5.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan

Tanaman

300.231.960,00 300.231.960,00

5.2.3.25.07. Belanja modal Pengadaan Alat Pasca Panen 6.600.000,00 6.600.000,00

5.2.3.26. Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan

Tanaman/Alat Penyimpan

411.375.000,00 418.675.000,00 7.300.000,00 1,77

5.2.3.26.03. Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan 109.375.000,00 116.675.000,00 7.300.000,00 6,67

5.2.3.26.04. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium 137.500.000,00 137.500.000,00

5.2.3.26.05. Belanja modal Pengadaan Alat Penangkap Ikan 7.000.000,00 7.000.000,00

5.2.3.26.06. Belanja Modal Pengadaan Alat Kebersihan 157.500.000,00 157.500.000,00

5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 1.072.796.604,00 1.708.505.941,00 635.709.337,00 59,26

5.2.3.27.01. Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik 3.657.450,00 5.726.084,00 2.068.634,00 56,56

5.2.3.27.02. Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah 18.650.000,00 20.150.000,00 1.500.000,00 8,04

5.2.3.27.04. Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan

Kantor

82.074.100,00 137.174.100,00 55.100.000,00 67,13

5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 968.415.054,00 1.545.455.757,00 577.040.703,00 59,59

5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 3.149.396.785,00 3.664.247.630,00 514.850.845,00 16,35

5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 1.521.123.600,00 1.611.004.143,00 89.880.543,00 5,91

Halaman : 16-19

1 2 3 4 5 6

5.2.3.28.02. Belanja modal Pengadaan Alat Pengukur Waktu 1.061.100,00 1.061.100,00

5.2.3.28.03. Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih 12.820.000,00 21.320.000,00 8.500.000,00 66,30

5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 487.372.775,00 609.102.455,00 121.729.680,00 24,98

5.2.3.28.05. Belanja modal Pengadaan Alat Dapur 165.210.375,00 163.804.875,00 (1.405.500,00) (0,85)

5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya

(Home Use)

681.104.075,00 908.600.425,00 227.496.350,00 33,40

5.2.3.28.07. Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 45.940.000,00 45.940.000,00

5.2.3.28.08. Belanja Modal Pengadaan Televisi 234.764.860,00 303.414.632,00 68.649.772,00 29,24

5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 3.103.132.217,00 5.087.207.644,00 1.984.075.427,00 63,94

5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 941.423.422,00 1.357.458.249,00 416.034.827,00 44,19

5.2.3.29.02. Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe 204.043.451,00 217.193.451,00 13.150.000,00 6,44

5.2.3.29.04. Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 188.104.611,00 192.604.611,00 4.500.000,00 2,39

5.2.3.29.05. Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan 235.900.000,00 335.900.000,00 100.000.000,00 42,39

5.2.3.29.06. Belanja modal Pengadaan Laptop/Notebook 868.901.490,00 1.436.050.090,00 567.148.600,00 65,27

5.2.3.29.07. Belanja modal Pengadaan Printer/Plotter 256.009.243,00 371.251.243,00 115.242.000,00 45,01

5.2.3.29.08. Belanja modal Pengadaan Scanner 16.750.000,00 30.250.000,00 13.500.000,00 80,60

5.2.3.29.09. Belanja Modal Perangkat Lunak Pengembangan Aplikasi 392.000.000,00 1.146.500.000,00 754.500.000,00 192,47

5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi

Kerja/Rapat Pejabat

703.631.650,00 1.057.681.228,00 354.049.578,00 50,32

5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat 170.758.815,00 235.213.315,00 64.454.500,00 37,75

5.2.3.30.02. Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat 36.581.899,00 72.879.600,00 36.297.701,00 99,22

5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 253.892.500,00 276.161.800,00 22.269.300,00 8,77

5.2.3.30.04. Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat 39.063.140,00 77.617.140,00 38.554.000,00 98,70

5.2.3.30.05. Belanja modal Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja

Pejabat

3.896.200,00 3.896.200,00

5.2.3.30.06. Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 33.220.000,00 27.659.200,00 (5.560.800,00) (16,74)

5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 73.501.300,00 157.570.845,00 84.069.545,00 114,38

5.2.3.30.08. Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu 92.717.796,00 203.193.356,00 110.475.560,00 119,15

5.2.3.30.09. Belanja modal Pengadaan Rak buku 3.489.772,00 3.489.772,00

5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 157.799.941,00 181.462.792,00 23.662.851,00 15,00

5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 50.765.900,00 28.840.900,00 (21.925.000,00) (43,19)

5.2.3.31.02. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film 7.500.000,00 7.500.000,00

5.2.3.31.06. Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur 17.284.020,00 19.000.000,00 1.715.980,00 9,93

5.2.3.31.07. Belanja modal Pengadaan Camera Digital 42.389.987,00 40.562.787,00 (1.827.200,00) (4,31)

5.2.3.31.08. Belanja modal Pengadaan Proyektor 39.860.034,00 56.114.333,00 16.254.299,00 40,78

5.2.3.31.09. Belanja modal Pengadaan Camera CCTV 29.444.772,00 29.444.772,00

5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 162.221.500,00 164.221.500,00 2.000.000,00 1,23

5.2.3.32.01. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone 22.046.500,00 22.046.500,00

5.2.3.32.02. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB 22.925.000,00 24.925.000,00 2.000.000,00 8,72

5.2.3.32.03. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM 102.250.000,00 102.250.000,00

Halaman : 17-19

1 2 3 4 5 6

5.2.3.32.06. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Sosial 10.000.000,00 10.000.000,00

5.2.3.32.07. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Sandi 5.000.000,00 5.000.000,00

5.2.3.33. Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar 3.700.000,00 8.700.000,00 5.000.000,00 135,14

5.2.3.33.06. Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena MF/MW 5.000.000,00 5.000.000,00

5.2.3.33.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola 3.700.000,00 3.700.000,00

5.2.3.34. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran 234.300.000,00 343.300.000,00 109.000.000,00 46,52

5.2.3.34.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum 234.300.000,00 343.300.000,00 109.000.000,00 46,52

5.2.3.35. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan 242.261.000,00 242.261.000,00

5.2.3.35.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan 177.261.000,00 177.261.000,00

5.2.3.35.06. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga 65.000.000,00 65.000.000,00

5.2.3.36. Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 5.000.000,00 50.000.000,00 45.000.000,00 900,00

5.2.3.36.10. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin,

Listrik

5.000.000,00 50.000.000,00 45.000.000,00 900,00

5.2.3.37. Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek

Sekolah

968.109.272,00 968.109.272,00

5.2.3.37.13. Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah

Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain

968.109.272,00 968.109.272,00

5.2.3.42. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium

Lingkungan Hidup

120.000.000,00 120.000.000,00

5.2.3.42.01. Belanja modal Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan

tanah

120.000.000,00 120.000.000,00

5.2.3.48. Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan

Perlindungan

52.240.000,00 52.240.000,00

5.2.3.48.02. Belanja modal Pengadaan Alat Perlindungan 15.840.000,00 15.840.000,00

5.2.3.48.03. Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Lalu Lintas Darat dan

Air

36.400.000,00 36.400.000,00

5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung

Tempat Kerja

60.610.410.496,02 41.132.222.641,02 (19.478.187.855,00) (32,14)

5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 42.276.514.327,02 20.514.326.472,02 (21.762.187.855,00) (51,48)

5.2.3.49.02. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang 884.750.000,00 884.750.000,00

5.2.3.49.04. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi 867.348.951,00 867.348.951,00

5.2.3.49.06. Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan 1.846.385.585,00 2.101.385.585,00 255.000.000,00 13,81

5.2.3.49.10. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Pendidikan

9.748.969.133,00 9.748.969.133,00

5.2.3.49.12. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung

Pertokoan/Koperasi/Pasar

138.641.100,00 1.947.641.100,00 1.809.000.000,00 1.304,81

5.2.3.49.13. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos

Jaga

46.475.000,00 46.475.000,00

5.2.3.49.14. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool 203.675.000,00 203.675.000,00

5.2.3.49.18. Belanja modal Pengadaan Bangunan Kandang

Hewan/Ternak.

345.600.000,00 345.600.000,00

5.2.3.49.19. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan 810.000.000,00 810.000.000,00

5.2.3.49.27. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

Lainnya

3.442.051.400,00 3.662.051.400,00 220.000.000,00 6,39

5.2.3.50. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung

Tempat Tinggal

185.393.695,00 185.393.695,00

5.2.3.50.04. Belanja modal Pengadaan Bangunan

Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan

185.393.695,00 185.393.695,00

5.2.3.57. Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti 239.800.000,00 239.800.000,00

Halaman : 18-19

1 2 3 4 5 6

5.2.3.57.01. Belanja modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas 239.800.000,00 239.800.000,00

5.2.3.58. Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu 358.674.423,00 358.674.423,00

5.2.3.58.02. Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar 280.375.000,00 280.375.000,00

5.2.3.58.03. Belanja modal Pengadaan Stik Lalu Lintas 1.500.000,00 1.500.000,00

5.2.3.58.04. Belanaja Modal Pengadaan Marka Kejut 76.799.423,00 76.799.423,00

5.2.3.60. Belanja modal Pengadaan Jalan 87.594.756.486,00 83.461.993.626,00 (4.132.762.860,00) (4,72)

5.2.3.60.03. Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota 7.946.552.600,00 7.946.552.600,00

5.2.3.60.04. Belanja modal Pengadaan Jalan Desa 77.727.712.525,00 70.402.461.025,00 (7.325.251.500,00) (9,42)

5.2.3.60.05. Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus 1.233.319.261,00 1.433.319.261,00 200.000.000,00 16,22

5.2.3.60.09. Belanja Modal Pengadaan Median Jalan 687.172.100,00 687.172.100,00

5.2.3.60.10. Belanja modal Pengadaan Jalan Lingkungan 2.992.488.640,00 2.992.488.640,00

5.2.3.61. Belanja modal Pengadaan Jembatan 25.495.694.600,00 18.922.694.600,00 (6.573.000.000,00) (25,78)

5.2.3.61.04. Belanja modal Pengadaan Jembatan Desa 25.495.694.600,00 18.922.694.600,00 (6.573.000.000,00) (25,78)

5.2.3.62. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi 2.268.499.800,00 2.298.986.600,00 30.486.800,00 1,34

5.2.3.62.03. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi 45.486.800,00 45.486.800,00

5.2.3.62.06. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi 2.268.499.800,00 2.253.499.800,00 (15.000.000,00) (0,66)

5.2.3.65. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman

Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

5.2.3.65.05. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman

Pengamanan Sungai

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

5.2.3.67. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air

Bersih/Baku

280.000.000,00 280.000.000,00

5.2.3.67.05. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air

Bersih/Air Baku

280.000.000,00 280.000.000,00

5.2.3.70. Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum

Bersih

397.500.000,00 566.760.000,00 169.260.000,00 42,58

5.2.3.70.03. Belanja modal Pengadaan Air Tanah Dalam 25.000.000,00 25.000.000,00

5.2.3.70.04. Belanja modal Pengadaan Air Tanah Dangkal 372.500.000,00 391.760.000,00 19.260.000,00 5,17

5.2.3.70.05. Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya 150.000.000,00 150.000.000,00

5.2.3.72. Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan

Sampah Non Organik

80.000.000,00 80.000.000,00

5.2.3.72.02. Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah

Non Organik.

80.000.000,00 80.000.000,00

5.2.3.75. Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik 197.855.000,00 197.855.000,00

5.2.3.75.03. Belanja modal Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik 197.855.000,00 197.855.000,00

5.2.3.78. Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman 8.000.000,00 8.000.000,00

5.2.3.78.01. Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal

Petir

8.000.000,00 8.000.000,00

5.2.3.79. Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum 29.500.000,00 29.500.000,00

5.2.3.79.05. Belanja modal Pengadaan Jaringan Sambungan Kantor 29.500.000,00 29.500.000,00

5.2.3.80. Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik 4.310.437.348,00 2.059.149.945,00 (2.251.287.403,00) (52,23)

5.2.3.80.01. Belanja modal Pengadaan Jaringan Transmisi 11.093.527,00 11.093.527,00

5.2.3.80.02. Belanja modal Pengadaan Jaringan Distribusi 4.299.343.821,00 1.889.843.821,00 (2.409.500.000,00) (56,04)

5.2.3.80.03. Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik Kantor 158.212.597,00 158.212.597,00

Halaman : 19-19

1 2 3 4 5 6

5.2.3.81. Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon 500.000,00 500.000,00

5.2.3.81.01. Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah 500.000,00 500.000,00

5.2.3.82. Belanja modal Pengadaan Jaringan Gas 80.000.000,00 80.000.000,00

5.2.3.82.02. Belanja modal Pengadaan Jaringan Pipa Distribusi 80.000.000,00 80.000.000,00

5.2.3.83. Belanja modal Pengadaan Buku 705.173.952,00 2.199.247.202,00 1.494.073.250,00 211,87

5.2.3.83.01. Belanja modal Pengadaan Umum 613.173.952,00 2.107.247.202,00 1.494.073.250,00 243,66

5.2.3.83.03. Belanja modal Pengadaan Agama 32.000.000,00 32.000.000,00

5.2.3.83.10. Belanja modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi (IPTEK)

32.000.000,00 32.000.000,00

5.2.3.83.11. Belanja modal Pengadaan Buku Fiksi 28.000.000,00 28.000.000,00

5.2.3.86. Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak

Kebudayaan

131.160.000,00 131.160.000,00

5.2.3.86.04. Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga 3.500.000,00 3.500.000,00

5.2.3.86.08. Belanja modal Pengadaan Barang Kerajinan 127.660.000,00 127.660.000,00

5.2.3.88. Belanja modal Pengadaan Hewan 94.000.000,00 94.000.000,00

5.2.3.88.04. Belanja modal Pengadaan Binatang Ikan 94.000.000,00 94.000.000,00

5.2.3.89. Belanja modal Pengadaan Tanaman 40.000.000,00 40.000.000,00

5.2.3.89.02. Belanja modal Pengadaan Tanaman Holtikultura 40.000.000,00 40.000.000,00

JUMLAH BELANJA 1.036.707.669.047,00 1.043.944.360.712,86 7.236.691.665,86 0,70

SURPLUS/(DEFISIT) (54.046.371.372,00) (64.599.197.317,86) (10.552.825.945,86) 19,53

6. PEMBIAYAAN DAERAH 54.046.371.372,00 64.599.197.317,86 10.552.825.945,86 19,53

6.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah 56.046.371.372,00 67.562.405.904,41 11.516.034.532,41 20,55

6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun

Sebelumnya

56.046.371.372,00 67.562.405.904,41 11.516.034.532,41 20,55

6.1.1.01. Pelampauan penerimaan PAD 56.046.371.372,00 67.562.405.904,41 11.516.034.532,41 20,55

6.1.1.01.01. Pajak Daerah 56.046.371.372,00 67.562.405.904,41 11.516.034.532,41 20,55

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 56.046.371.372,00 67.562.405.904,41 11.516.034.532,41 20,55

6.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 2.000.000.000,00 2.963.208.586,55 963.208.586,55 48,16

6.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2.000.000.000,00 2.963.208.586,55 963.208.586,55 48,16

6.2.2.02. Badan usaha milik daerah (BUMD) 2.000.000.000,00 2.963.208.586,55 963.208.586,55 48,16

6.2.2.02.01. Penyertaan Modal pada Bank Jambi 2.000.000.000,00 2.963.208.586,55 963.208.586,55 48,16

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 2.000.000.000,00 2.963.208.586,55 963.208.586,55 48,16

PEMBIAYAAN NETO 54.046.371.372,00 64.599.197.317,86 10.552.825.945,86 19,53

6.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

TAHUN BERKENAAN (SILPA)

BUPATI BATANG HARI

S I N W A N

Muara Bulian, 15 Oktober 2015