A. FORMULIR DPPA-SKPD : 1.02 : 1.02. 1.02.02 4. PENDAPATAN 4. 1. 4. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5. BELANJA 5. 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5. 1. 1. Belanja Pegawai 5. 2. BELANJA LANGSUNG 5. 2. 1. Belanja Pegawai 5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa 5. 2. 3. Belanja Modal No 1 1. 2.1 2.2. Wonogiri, 4 5 Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan 27,255,031,000 6,672,434,500 2 3 IV 6,461,608,500 16,400,000,000 6,461,608,500 28,700,000,000 7,659,379,500 6 I II III Defisit 34,144,068,000 Uraian Tri Wulan 47,769,792,000 Jumlah belanja 44,038,892,000 33,723,928,000 22,730,892,000 125,952,752,000 2 URAIAN Jumlah ( Rp) 1 Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran (40,012,483,000) (67,207,783,000) 27,255,031,000 122,012,483,000 153,207,783,000 82,000,000,000 94,757,452,000 86,000,000,000 86,000,000,000 27,255,031,000 38,302,632,000 ( 27,255,031,000 Sebelum Perubahan Pendapatan Belanja Tidak Langsung 16,300,000,000 24,600,000,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2016 Organisasi RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB.WONOGIRI 4 Urusan Pemerintahan URUSAN KESEHATAN Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah KODE REKENING Setelah Perubahan 86,000,000,000 153,207,783,000 3 82,000,000,000 122,012,483,000 82,000,000,000 18,780,000,000 16,500,000,000 32,957,452,000 57,715,300,000 Belanja Langsung Men SEKRETA Drs.SUH NIP. 196309
47
Embed
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja ... · Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan 3 JUMLAH (Rp.) Bertambah/Kurang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
A. FORMULIR DPPA-SKPD
: 1.02
: 1.02. 1.02.02
4. PENDAPATAN 4. 1.4. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5. BELANJA5. 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG5. 1. 1. Belanja Pegawai
5. 2. BELANJA LANGSUNG5. 2. 1. Belanja Pegawai5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa5. 2. 3. Belanja Modal
No
11.2.12.2.
Wonogiri,
4 5
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
27,255,031,000
6,672,434,500
2 3IV
6,461,608,500 16,400,000,000
6,461,608,500 28,700,000,000
7,659,379,500
6I II III
Defisit
34,144,068,000
Uraian Tri Wulan
47,769,792,000 Jumlah belanja
44,038,892,000 33,723,928,000
22,730,892,000
125,952,752,000
2
URAIANJumlah ( Rp)
1
Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran(40,012,483,000) (67,207,783,000)
27,255,031,000
122,012,483,000 153,207,783,000
82,000,000,000
94,757,452,000
86,000,000,00086,000,000,000
27,255,031,000
38,302,632,000
(27,195,300,000)
27,255,031,000
Sebelum Perubahan
PendapatanBelanja Tidak Langsung
16,300,000,000 24,600,000,000
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Kabupaten WonogiriTahun Anggaran 2016
Organisasi RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB.WONOGIRI
4
Urusan Pemerintahan URUSAN KESEHATAN
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODE REKENING Setelah Perubahan
86,000,000,000
153,207,783,000
3
82,000,000,000
122,012,483,000
82,000,000,000
18,780,000,000 16,500,000,000 32,957,452,000 57,715,300,000 Belanja Langsung
Menyetujui SEKRETARIS DAERAH
Drs.SUHARNO, M.PdNIP. 19630911 199003 1 007
%6
4.88 #REF!4.884.88
25.570.000.00
32.921.25
14.98110.15
25.5767.97
Jumlah7=3+4+5+6
- -
420,140,000 5,736,260,000
4,000,000,000 4,000,000,000
25,038,900,000
(27,195,300,000)
31,195,300,000
31,195,300,000
125,952,752,000
86,000,000,00027,255,031,000
FORMULIRDPPA - SKPD
JUMLAH
31,195,300,000
5(Rp.)
4,000,000,000
Menyetujui SEKRETARIS DAERAH
Drs.SUHARNO, M.PdNIP. 19630911 199003 1 007
: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI
4. PENDAPATAN 4. 1. Pendapatan Asli Daerah4. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah4. 1. 4. 19. Pendapatan BLUD4. 1. 4. 19. 01. Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan Pelayanan Kesehatan RSUD1. Layanan Rawat Jalan
a. Pemeriksaan Medis Umum & Spesialisb. Konsulc. Tindakand.Hemodialisa
2. Layanan Rawat Darurata. Pemeriksaan b. Konsulc. Tindakand. Rawat Inap Sehari
3. Layanan Rawat Inapa. Ruang Perawatan Biasab. Ruang Perawatan Khususc. Visited. Konsul e. Tindakan Keperawatanf. Pelayanan Gizig. Linenh. Konsultasi gizii. Selisih INA CBG'sj. Selisih Tarip Perbub
4. Pelayanan Medisa. Tindakan Medis Non Operatifb. Tindakan Medis Operatif
5. Pelayanan Persalinana. Persalinan Normalb. Persalinan Dengan Penyulit
KABUPATEN WONOGIRITAHUN ANGGARAN 2016
Urusan PemerintahanOrganisasi
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 1.02.02 00. 00. 4.
Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODE REKENING URAIANSebelum Perubahan Setelah Perubahan
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
1 2 3 4 5 6Volume Satuan Harga Satuan (Rp.) Volume Satuan Harga Satuan (Rp.)
Latar Belakang Perubahan /Dianggarkan dalam perubahan APBD : Dana Susulan dari Pemerintah Pusat
: Tercapainya Standarisasi Pelayanan Kesehatan: Jumlah dana yang dibutuhkan:: Meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit:
5. Belanja5. 2. Belanja Langsung5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa5. 2. 2. 01. Belanja Bahan Pakai Habis 5. 2. 2. 01. 01. Belanja Alat Tulis Kantor
> Alat Tulis Kantor untuk 7 kegiatan Akreditasi : 0- Kertas HVS 70 gram- Ballpoint- Buku blok note- Tas plastik 0- Flashdisk 0- Cartridge ink black printer HP 0- Cartridge ink colour printer HP 0- Gunting besar 0- Ordner map folio
- Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan 1 paket 1 tahun 1 paket 1 tahun
Rencana Penarikan Dana Per Tri Bulan :Wonogiri,
Tribulan I : Rp.Tribulan II : Rp.Tribulan III : Rp.Tribulan IV : Rp.Jumlah : Rp.
Drs.HARYONO, MMNIP.19640515 198503 1 010
Mengesahkan
350,000,000 350,000,000 500,000,000350,000,000
125,000,000 100,000,000
+500,000,000 225,000,000
50,000,000
JUMLAH 350,000,000
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
350,000,000350,000,000
91 2 3 4 5 6 7 8
350,000,000
Kelompok Sasaran Keg Penduduk miskin yang mendapat pelayanan kesehatan non Jamkesda rujukanRincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODE REKENING URAIANSebelum Perubahan Setelah perubahan
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH RINCIAN PERHITUNGANVolume Satuan Harga Satuan (Rp.) Volume Satuan Harga Satuan
Keluaran Terlaksananya pelayanan kesehatan non Jamkesda rujukan 150 orangHasil Meningkatnya profesionalisme pelayanan terhadap pasien 100%
Capaian Program Terlayaninya kesehatan penduduk miskin 100%Masukan Tersedianya jumlah dana yang dibutuhkan 350,000,000
Terlayaninya kesehatan penduduk miskinTersedianya jumlah dana yang dibutuhkanTerlaksananya pelayanan kesehatan non jamkesda rujukanMeningkatnya profesionalisme pelayanan terhadap pasien
KegiatanLokasi Kegiatan RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI
Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan
KABUPATEN WONOGIRITAHUN ANGGARAN 2016
Urusan PemerintahanOrganisasiProgram Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Penduduk Miskin
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02. 1.02.02. 24. 016. 5.
Latar Belakang Perubahan /Dianggarkan dalam perubahan APBD : Mendapat alokasi bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah
: Standarisai Peralatan kesehatan /kedokteran RS Type B: Jumlah Dana yang di butuhkan: Tersedianya Alkes/alat kedokteran Rumah sakit: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Type B:
RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI
Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum PerubahanCapaian Program -Masukan
1.02. 1.02.02. 26. 049. 5. 2.
KABUPATEN WONOGIRITAHUN ANGGARAN 2016
Urusan PemerintahanOrganisasiProgram Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-Paru/Rumah Sakit MataKegiatanLokasi Kegiatan
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
---
Keluaran Terlaksananya pengadaan alat kesehatan/kedokteran --HasilKelompok Sasaran Keg
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODE REKENING URAIANSebelum Perubahan Setelah perubahan
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAHVolume Satuan Harga Satuan (Rp.) Volume Satuan Harga Satuan
- -1 (satu) paket peralatan kesehatan/kedokteran RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri
- Catridge HP Black- Catridge HP Colour- Tipp Ex- File box triplek- Ballpoint pentel 0- Stabillo Boss Besar 0- Stopmap plastik- Snelhecter plastik- Ordner folio- Buku kwitansi besar 0- Amplop tanggung
Latar Belakang Perubahan /Dianggarkan dalam perubahan APBD : Mendapat alokasi bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah
: Tercapainya Standarisasi Peralatan Rumah Sakit Type B Tercapainya Standarisasi Peralatan Rumah Sakit Type B: Tersedianya Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Tersedianya Jumlah Dana Yang Dibutuhkan: Tersedianya Alat Kesehatan/Kedokteran Tersedianya Alat Kesehatan/Kedokteran: Meningkatnya Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Meningkatnya Peralatan Kesehatan Rumah Sakit:
Tribulan I : Rp.Tribulan II : Rp.Tribulan III : Rp.Tribulan IV : Rp.Jumlah : Rp.
Satuan Harga Satuan (Rp.) Volume
7,672,470,000 7,672,470,000
1 (satu) paket peralatan kesehatan/kedokteran RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri
JUMLAH 7,972,470,000 7,672,470,000
Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
+7,672,470,000 Drs.HARYONO, MM
NIP.19640515 198503 1 010
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
7,972,470,000
Volume
paket
7,672,470,000
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02. 1.02.02. 26. 056. 5. 2.
KABUPATEN WONOGIRITAHUN ANGGARAN 2016
Urusan PemerintahanOrganisasiProgram Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
JUMLAH
1 2 3
7,972,470,000
7,972,470,000 7,672,470,000
Satuan
1
Harga Satuan
7,672,470,0007,972,470,000
4 5 6 7 8 9
1 paket 7,972,470,000
7,672,470,0007,972,470,000
RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI
Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
KegiatanLokasi Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum PerubahanCapaian Program 100%Masukan 7,972,470,000Keluaran 1 (satu) unitHasilKelompok Sasaran Keg
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODE REKENING URAIANSebelum Perubahan Setelah perubahan
Latar Belakang Perubahan /Dianggarkan dalam perubahan APBD : Mendapat alokasi bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah
: Standarisai Peralatan kesehatan /kedokteran RS Type B: Jumlah Dana yang di butuhkan: Tersedianya gedung pelayanan rawat inap: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit :
Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA
Capaian Program -Masukan -Keluaran -Hasil
---- -
1.02.02. 26. 066. 5. 2.
KABUPATEN WONOGIRITAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
3 4 5 6 7 8 9
JUMLAH 15,438,900,000
0
1 2
Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
15,438,900,000
+15,438,900,000 Drs.HARYONO, MM
NIP.19640515 198503 1 010
0 1 paket 15,438,900,000 15,438,900,000
15,438,900,0000 15,438,900,000
OrganisasiProgram Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-Paru/Rumah Sakit MataKegiatanLokasi Kegiatan RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI
1 (satu) unit gedung rawat inap RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri
Latar Belakang Perubahan /Dianggarkan dalam perubahan APBD : Sebagai penunjang alokasi bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah
: Standarisasi sarana dan prasarana RS Type B: Jumlah dana yang dibutuhkan:: Lancarnya pengadaan sarana dan prasarana RS:
5. Belanja5. 2. Belanja Langsung5. 2. 1. Belanja Pegawai5. 2. 1. 01. Honorarium PNS5. 2. 1. 01. 02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
a. Pejabat Pembuat Komitmen diatas Rp. 10 M s/d Rp. 50 Mb. PPHP Bangunan pagu diatas Rp. 500 juta
1. Ketua 1 org x 12. Sekretaris 1 org x 13. Anggota 3 org x 1
c. PPHP Jasa konsultan > 50 juta s/d 200 juta1. Ketua 1 org x 12. Sekretaris 1 org x 13. Anggota 1 org x 1
d. Honor PTLK5 org x 8
5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa5. 2. 2. 01. Belanja Bahan Pakai Habis 5. 2. 2. 01. 01. Belanja Alat Tulis Kantor
- Kertas HVS 70 gram- Stopmap folio
0
0
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02. 1.02.02. 26. 067. 5. 2.
KABUPATEN WONOGIRITAHUN ANGGARAN 2016
Urusan PemerintahanOrganisasiProgram Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-Paru/Rumah Sakit MataKegiatanLokasi Kegiatan RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI
Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum PerubahanCapaian Program -Masukan -Keluaran Terfasilitasinya pengadaan gedung pelayanan rawat inap -HasilKelompok Sasaran Keg
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODE REKENING URAIANSebelum Perubahan Setelah perubahan
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH RINCIAN PERHITUNGANVolume Satuan Harga Satuan (Rp.) Volume Satuan Harga Satuan
Tribulan I : Rp.Tribulan II : Rp.Tribulan III : Rp.Tribulan IV : Rp.Jumlah : Rp.
Drs.HARYONO, MMNIP.19640515 198503 1 010
DPPA - SKPD 2.2.1
KABUPATEN WONOGIRITAHUN ANGGARAN 2016
Urusan PemerintahanOrganisasiProgram Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan
KegiatanWaktu PelaksanaanLokasi Kegiatan RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRILatar Belakang Perubahan/dianggarkan Dalam Perubahan APBD : Terjadi Perubahan Kebutuhan Anggaran BLUD
Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Keluaran 100%Hasil
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 1.02.02 34. 001. 5. 2.
100%Terlaksananya pelayanan BLUD
Capaian Program 82,000,000,000Masukan 1 Paket
Meningkatnya mutu pelayanan BLUDTersedianya jumlah dana yang dibutuhkan
Meningkatnya profesionalisme pelayanan terhadap pasien
Tersedianya jumlah dana yang dibutuhkanTerlaksananya pelayanan BLUD
Meningkatnya mutu pelayanan BLUD
Kelompok Sasaran Keg. Kepuasan Pasien RSUD dr. Soediran MS Kab.Wonogiri Kepuasan Pasien RSUD dr.Soediran MS Kab.Wonogiri Keterangan : Ambang Batas 10%Rincian Perubahan Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja perangkat Daerah
KODE REKENING URAIANSebelum Perubahan Setelah perubahan
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAHVolume Satuan Harga Satuan (Rp.) Volume Satuan Harga Satuan (Rp.)
Jumlah alokasi belanja langsung per TWSisa kas setelah dikurangi belanja langsung per TW
Wonogiri,
BUD/Kuasa BUD
Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Pengeluaran
Kode Rekening URAIANAnggaran Tahun Ini (Rp.)
NIP. 19640515 198503 1 010
Sisa Kas setelah dikurangi belanja tidak langsung dan belanja langsung serta pembiayaan pengeluaran
Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung serta pembiayaan pengeluaran
ANGGARAN KASPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSOTAHUN ANGGARAN 2016
1
Sisa Kas setelah dikurangi belanja tidak langsung dan pembiayaan pengeluaran per Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Pengeluaran per TW
2
Jumlah Pendapatan dan Pembiayaan Penerimaan Jumlah Alokasi Kas yang Tersedia untuk pengeluaran