NUEVA GUÍA PARA ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO Y …ut.suagm.edu/sites/default/files/uploads/EIDA/pdf/NUEVA-Guia-Plan-Trabajo-2015-2016-UT.pdfintegrará las principales metas de trabajo

NUEVA GUÍA PARA ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO 2015-2016

Marzo 2015

Universidad del Turabo

VP Auxiliar de Planificación VP Auxiliar de Presupuesto

VR Auxiliar de Avalúo

I. Introducción El proceso de planificación estratégica es importante para toda institución que desea encarar el futuro y renovarse continuamente para alcanzar o mantenerse a la vanguardia. Es a través de éste proceso que se establece la visión, y a la vez, se asegura que todas las áreas (académicas, administrativas, planta física, etc.) estén alineadas hacia un mismo fin. Ante los nuevos retos en nuestra sociedad, la Universidad se destaca en formar profesionales y conocimientos competitivos que el desarrollo del país necesita. De tal forma que estos retos requieren que planifique hacia el futuro, desde una mirada a corto y mediano plazo. Requieren también que se atempere la oferta educativa y de servicios, que promueva cambios y que se puedan comparar con los eventos del pasado. La Universidad es el lugar ideal para el cambio, pero a su vez requiere un proceso analítico, y a también flexible de evaluación y planificación institucional. Próximos a presentar un el autoestudio para la reacreditación por la agencia acreditadora Middle States Commission on Higher Education reafirmamos el cumplimiento de la planificación continuo en nuestra institución, tal como lo establece el Estándar número 2:

“An institution conducts ongoing planning and resource allocation based on its mission and goals, develops objectives to achieve them, and utilizes the results of its assssment activities for institutional renewal. Implementation and subsequent evaluation of the success of the strategic plan and resource allocation support the development and change necessary to improve and to maintain institutional quality.”

A continuación se resume el proceso de planificación en el SUAM, y las metas propuestas, y preliminares, para el año académico 2015-16. Resaltamos el compromiso de todas las Escuelas, Vicerrectorías, Centros Universitarios y demás unidades en ser parte proactiva y planificar sus iniciativas y mejor uso de los recursos disponibles.

II. Proceso de planificación institucional en el Sistema Ana G. Méndez (SUAGM) El proceso de planificación en el SUAGM conlleva varios niveles. Comúnmente, el orden va desde lo general hasta lo más específico y detallado. El SUAGM ha estructurado este proceso en los siguientes tres (3) niveles: • Nivel Estratégico: Guías Estratégicas de Desarrollo(5 años) • Nivel Programático: Planes Programáticos (3 años, para el desarrollo e implementación

de programas, como por ejemplo Plan de Retención) • Nivel Operacional: Plan anual o plan de trabajo

El Nivel Estratégico se compone de (1) la Visión 2020 y (2) las Guías Estratégicas de Desarrollo 2011-2015 (GED). Este nivel estratégico orienta los niveles de planificación programático y operacional. La Visión 2020, revisada durante la elaboración de las recientes GED, incluye ocho (8) vectores estratégicos los cuales enfocan y operacionalizan la visión en áreas prioritarias que se reflejan en las instituciones del SUAGM. Estos vectores estratégicos son:

Guía para el desarrollo del Plan de Trabajo 2015-2016 ● Pág.2

Vector 1: Academia Vector 2: Investigación Académica y Científica Vector 3: Servicios y Desarrollo Estudiantil Vector 4: Función Pública Vector 5: Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional Vector 6: Infraestructura Física y Tecnológica Vector 7: Fortalecimiento Fiscal Vector 8: Calidad y Efectividad Institucional

III. Misión de la Universidad del Turabo:

Las GED 2011-2015 de la UT fueron desarrollas luego de un proceso participativo de identificación y análisis de fortalezas y debilidades (factores internos y externos), y considerando los procesos de licenciamiento y acreditación de la Middle States. Además, consideraron los enunciados de Visión y Misión del SUAGM vigentes durante ese proceso. Dicho proceso, incluyó la revisión, elaboración y declaración de una nueva visión para el 2020. Luego de su aprobación por la Junta Académica y el Consejo Administrativo de la institución, las GED de la UT se integraron al documento sistémico “Guías Estratégicas de Desarrollo del SUAGM 2011-2015”.

Mejorar el conocimiento a través de la excelencia en la enseñanza y el promover la investigación, la innovación y la internacionalización de sus

programas. La Universidad está comprometida con graduar a estudiantes altamente

educados y profesionalmente competentes, que puedan pensar críticamente y que sean tecnológicamente cultos.


IV. Visión 2020 del SUAGM

Hacia el año 2020 el Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM) será reconocido como una institución de excelencia en el aprendizaje, en

la investigación y en el servicio, con gran responsabilidad social y una creciente expansión global.

El SUAGM se destacará por su aportación decisiva al desarrollo

económico y social del País, proveyendo soluciones innovadoras a las necesidades de desarrollo de Puerto Rico, y será reconocido como la

institución líder en el servicio de las necesidades educativas de las comunidades hispanas fuera de Puerto Rico, en los Estados Unidos y

demás comunidades a las que sirve.

El SUAGM se caracterizará como una entidad transformadora, de innovación constante y de gran solidez financiera, centrada en el ser

humano, y haciendo uso efectivo de sus recursos tecnológicos, físicos y gerenciales en apoyo de su misión.

V. Plan de Trabajo Institucional

Las metas estratégicas definidas en las GED 2011-2015 se implantan anualmente a través de la ejecución de un Plan de Trabajo Anual el cual contiene metas y objetivos medibles. Además, el plan de trabajo 2015-2016 tiene en consideración:

• Las necesidades institucionales identificadas por los procesos de Assessment (Avalúo Institucional y del Aprendizaje)

• Requerimientos de acreditación de la MSCHE • Los objetivos del Plan de Trabajo del año anterior, no logrados, de así haberlos • Las prioridades determinadas por el Rector y Consejo Administrativo • Informe de la Asamblea de los Estudiantes • Participación de Facultad

El Plan de Trabajo Institucional se nutre de los Planes de Trabajo que realiza cada Unidad de la UT. La participación de la facultad es un requisito indispensable y establecido por las agencias acreditadoras, de tal forma, que debe incluir una certificación de la facultad que así participó o minuta de la reunión donde fue aprobada. Las unidades que no tienen facultad están exenta de este requisito (por ejemplo vicerrectorías). A. Proceso para elaborar el Plan de Trabajo: Cada Unidad, como parte de sus responsabilidades, debe encaminar a la institución al logro de misión y de las metas establecidas en las GED. Las Unidades preparan su Plan de Trabajo anual utilizando las GED y definiendo metas adicionales, objetivos, indicadores y actividades alineadas


a la Misión. Se espera que las unidades adopten nuevas metas conforme a las GED, Informe de Progreso/Avalúo (AR) y acreditaciones especializadas. Para el 2015-2016 se revisó el proceso de presentación de Planes de Trabajo y de Presupuesto. Para este año el Equipo de Planificación, Avalúo y Presupuesto recibirán los planes y las necesidades identificadas por su área. Este proceso es uno continuo y que permanece durante todo el año, conforme a los requisitos de la agencia acreditadora. Para este año el mismo se divide en los siguientes pasos: Paso 1: La Vicepresidencia Auxiliar de Planificación utilizando las GED 2011-2015, los Informes

de Progreso, las necesidades identificadas en reuniones durante el año académico corriente, informes de avalúo y requisitos de acreditación redactará el borrador de las metas del Plan de Trabajo para discusión junto a la oficina del Rector y luego distribución a las Unidades.

Paso 2: Cada unidad identificará sus necesidades considerando esta Guía, los nuevos retos en

la academia y sociedad, y requisitos de las agencias acreditadoras especializadas, entre otros. Se procederá a formular estrategias y las posibles soluciones que atiendan las necesidades identificadas; y evaluarlas utilizando como criterio los recursos disponibles, el impacto fiscal institucional y su viabilidad de implantación, entre otros factores. Las estrategias serán integradas como objetivos y actividades del Plan de Trabajo y presentadas al Comité.

Cada Unidad deberá de desarrollar las metas que le correspondan u metas adicionales. No todas las metas estratégicas propuestas en las GED corresponden a todas las unidades. Por ejemplo, las metas relacionadas a proyectos de infraestructura le corresponden a la VR Infraestructura Física y Tecnológica. Toda propuesta de mejoras o ampliación deberá ser incluida en el formulario correspondiente.

Será indispensable la participación de la Facultad en la elaboración del Plan de Trabajo. Para requisitos de evidencia de la MSCHE deberán incluir Hoja de Asistencia de facultad que participó en este proceso o minuta que así lo evidencie.

Paso 3: Se establece un nuevo proceso dividido en dos rondas de presentaciones, donde la

primera será para recibir los planes de trabajos de las unidades de la academia y centros universitarios.

Ronda 1: Presentación de Resumen Ejecutivo del Plan de Trabajo y Presupuesto. El Comité agrupará e incorporará las metas principales en un solo documento. Las necesidades y proyectos especiales serán distribuidas a las diferentes unidades de apoyo a la academia. De ser necesario, se elaborará un insumo del Plan con recomendaciones relacionadas al alineamiento con la misión, visión, y avalúo, u otras.


Ronda 2: Las Unidades de apoyo a la academia reciben el listado de necesidades, y luego de analizarlas conforme a la disponibilidad de recursos, logro de la misión, y necesidad e impacto, las incorporaran en su Plan de Trabajo. Luego presentaran un Resumen Ejecutivo del Plan y Presupuesto. El Comité agrupará e incorporará las metas principales, en conjunto a las de la academia. De ser necesario, se elaborará un insumo del Plan con recomendaciones relacionadas al alineamiento con la misión, visión, y avalúo, u otras.

Paso 4: La VP Aux. de Presupuesto evaluará todas las necesidades identificadas, y conforme a

la disponibilidad de fondos, proyecciones de matrícula, prioridades y necesidades identificadas, presentará al Rector y a la VP Asociada de Presupuesto un borrador de presupuesto en cumplimiento de la misión de la UT. La VP Aux. de Planificación integrará las principales metas de trabajo y elaborará el borrador de Plan de Trabajo Institucional 2015-16.

Paso 5: Se presenta el borrador del Plan de Trabajo al Rector y al Consejo Administrativo para

su aprobación, e incorporación de comentarios, de así haberlos. Luego se divulgará el Plan Anual a la comunidad universitaria.

Paso 6: Las unidades elaboran y presentan su Informe de Logro. La VP Aux. Planificación

agrupará los mismos, certificará el cumplimiento de las metas de las GED, y elaborará el Informe de Logro para el Rector presentar en el Retiro de Funcionarios. De este Informe presentar cambios en el Plan de Trabajo se podrán incorporarán los mismos y se presentará al Rector y Consejo Administrativo para su enmienda y aprobación final.

Paso 7: El VR Aux. de Avalúo revisará los informes de logro de las unidades, y de ser

necesarios, elaborará un informe con acciones correctivas y recomendaciones para que sean incorporadas en el plan de trabajo del año siguiente.

Paso 8: Comienza el inicio del año académico e implantación de Plan de Trabajo 2015-2016. Paso 9: Las unidades evaluaran su Plan de Trabajo y desarrollaran un Informe de Progreso a

enviar al área de planificación y avalúo; quienes podrán presentar recomendaciones para el cumplimiento del plan de trabajo.

Paso 10: Paralelamente, se reinicia el Paso 1.



B. Unidades de Trabajo: a. PRIMERA RONDA DE PRESENTACIONES

i. Escuelas: 1. Escuela de Ciencias y Tecnología 2. Escuela de Educación 3. Escuela de Negocios y Empresarismo 4. Escuela de Ciencias Sociales y Humanas 5. Escuela Internacional de Diseño 6. Escuela de Salud 7. Escuela de Ingeniería 8. Escuela de Estudios Profesionales 9. Escuela de Estudios Técnicos 10. Escuela de Educación Continua 11. Decanato de Estudios Generales

ii. Centros Universitarios

a. Centro Universitario de Barceloneta b. Centro Universitario de Cayey c. Centro Universitario de Isabela d. Centro Universitario de Ponce e. Centro Universitario de Yabucoa

b. SEGUNDA RONDA DE PRESENTACIONES

i. Unidades de Apoyo a la Academia 1. Vicerrectoría de Asuntos Académicos 2. Vicerrectoría de Recursos de Información 3. Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles 4. Vicerrectoría de Recursos Externos 5. Vicerrectoría de Planta Física y Operaciones

c. PROYECTOS ESPECIALES QUE ENVIARÁN PLANES DE TRABAJO

Las siguientes unidades, parte indispensable en el logro de la misión institucional, elaborarán y enviaran sus planes de trabajo al Comité de Plan Institucional:

1. Centro de Estudios Graduados e Investigación 2. Puerto Rico Energy Center (PREC) 3. Alianzas Corporativas 4. Interdisciplinary Research Institute 5. Instituto de Investigación y Encuestas 6. Instituto de Ética 7. Centro de Gobernanza Pública y Corporativa 8. Museo y Centro de Estudios Humanísticos


C. Proceso de Presentación de Resumen Ejecutivo del Plan de Trabajo y Presupuesto Del 4 al 8 de mayo de 2015 se estará celebrando la primera ronda el Plan de Trabajo y Presupuesto. Una segunda ronda se llevará a cabo con las unidades que dan servicio a la academia. Para la fecha asignada, cada unidad presentará ante el Comité su Plan de Trabajo y presupuesto conforme a esta Guía. Para dicha reunión deberá tener finalizado su plan, y haberlo enviado el 1 de mayo de 2015, por correo electrónico a [email protected]. Un calendario de reuniones será próximamente compartido con todas las Unidades.

Es importante que en el desarrollo del Plan de Trabajo 2015-2016:

• Las unidades tendrán 45 minutos para presentar un resumen ejecutivo (Anejo __) con las prioridades a atender durante el próximo año.

• Los temas a discutir en la presentación serán: 1. Desarrollo de programa 2. Acreditaciones especiales 3. Actividades de avalúo 4. Relación con los centros universitarios 5. Proyectos nuevos 6. Necesidades, conforme a los resultados de avalúo de la unidad

• Se incluye los siguientes documentos:

1. Formulario para el desarrollo del Plan de Trabajo revisado 2. Formulario para la identificación de necesidades y petición de Fondos para

Proyectos Especiales, Infraestructura Física y Tecnológica 2015-2016 3. Formulario para Proyección de Programas Desarrollo Académicos 2015-2016 y

Acreditaciones Especializadas 4. Certificación de Facultad en la Aprobación del Plan de Trabajo

D. Prioridades del Plan de Trabajo

Las prioridades institucionales emergerán de este proceso de planificación participativa. “An accredited institution possesses and demonstrates the following attributes or activities:

1. institutional objectives, both institution wide and for individual units, that are clearly stated, assessed appropriately, linked to mission and goal achievement, reflect conclusions drawn from assessment results, and are used for planning and resource allocation;

2. clearly documented and communicated planning and improvement processes that provide for constituent participation, and incorporate the use of assessment results;

3. a financial planning and budgeting process that is aligned with the institution’s mission and goals, evidence-based, and clearly linked to the institution’s and units’ strategic plans/objectives” (Standards for accreditation and requirements of affiliation, p. 12)

Middle States Commission on Higher Education 2014


mailto:[email protected]

E. Recomendaciones a considerar antes de elaborar el Plan de Trabajo: 1. El propósito del plan de trabajo no es desarrollar metas y objetivos, sino lograrlas en el

año de implantación del plan.

2. De las metas propuestas, identifique las metas que le correspondan a su área. No todas las metas propuestas corresponden a todas las unidades. Por ejemplo, las metas relacionadas a proyectos de infraestructura física le corresponden al área de la VR Infraestructura Física.

3. Evalúe los objetivos que tenía para el año anterior y que no ha podido lograr. Determine si aún estos tienen pertinencia con las metas actuales.

4. Tome en consideración las prioridades anuales de su Unidad, evalúe, modifique (de ser necesario) y adopte las metas que correspondan a su área. Forme equipos de trabajo cuando el objetivo lo requiera. Describa las actividades a realizar para alcanzar el objetivo. Puede añadir cualquier meta que entienda pertinente. En caso de que modifique una meta propuesta en el borrador, edítelo con el color rojo.

5. Las Escuelas integrarán a la facultad en el desarrollo del plan de trabajo y evidenciarán la participación de éstos a través de hojas de asistencia y actas, conforme a la disponibilidad de sus recursos.

6. Utilice el formato provisto por la Vicepresidencia Auxiliar de Planificación.

7. Asegúrese que las personas responsables estén de acuerdo. Organice reuniones multidisciplinarias y planes de trabajo internos de ser necesario.

8. Cerciorarse de incluir las actividades indispensables relacionadas con el Avalúo institucional y del aprendizaje. El Plan de Trabajo integrará los resultados de avalúo institucional y de avalúo del aprendizaje como fundamento de la petición presupuestaria.

9. Establecer claramente las vías de comunicación y relaciones con los Centros Universitarios.

10. Considerar el tope presupuestario asignado a su área para el desarrollo del Plan y actividades proyectadas. El Plan de Trabajo 2015-2016 no deberá está sujeto a la solicitud ni creación de plazas.

11. Los proyectos prioritarios serán aquellos relacionados a los requisitos de cumplimiento de la MSCHE, agencias acreditadoras y los hallazgos de avalúo del aprendizaje.

12. El informe de la asamblea de los estudiantes por Campus y Centros Universitarios

13. Consulte con el VP Auxiliar de Planificación si tiene alguna pregunta sobre el desarrollo de su plan de trabajo anual o Guías Estratégicas de Desarrollo de la Universidad.


14. Consulte con el VP Auxiliar de Presupuesto tiene alguna pregunta sobre los fondos de su Unidad.

15. Consulte con el Vicerrector Auxiliar de Avalúo si tiene alguna pregunta sobre el Plan de Avalúo Institucional.

F. Componentes del Plan de Trabajo Uno de los elementos de éxito en el proceso de planificación radica en definir unas metas y objetivos claros y específicos. El Plan de Trabajo es el instrumento gerencial que concretiza las estrategias de la Institución. A continuación se detalla una breve descripción de sus principales componentes: Meta: Es el resultado general o propósito que se

desea alcanzar para atender una necesidad que da base al plan. Representan asuntos de alta prioridad que requieren atención. Pueden surgir como resultado de la evaluación interna o ser generadas por condiciones externas en el ambiente. Pregunta guía: ¿Dónde me propongo estar con respecto a esta área de prioridad?

Objetivo: Es el resultado específico a lograr para que las metas sean alcanzadas. Reflejan el grado de cambio que se quiere lograr. Son declaraciones cuantificables o verificables que establecen el tiempo y las medidas de logros o resultados deseados. Los objetivos son SMART: Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time Bounded. Pregunta guía: ¿Qué deseo lograr específicamente para alcanzar la meta propuesta?

Indicador de progreso: Son medidas cuantitativas o cualitativas específicas que se utilizan para identificar el resultado deseado. Cada objetivo debe ser establecido en conjunto con un indicador. Pregunta guía: ¿Qué me dice que alcancé lo propuesto? Evidencias/Logros

Actividades o Acciones estratégicas para lograr y atender los hallazgos de avalúo

institucional y avalúo del aprendizaje (4): Actividades a realizar como parte de la estrategia para lograr el objetivo. Las actividades deben ser analizadas en términos de la consecución del objetivo, costos, beneficios e impacto positivo/negativo en cualquiera de los otros objetivos. Pregunta guía: ¿Qué acciones o tareas voy a hacer para lograr este objetivo?

Fecha: Se deberá incluir la fecha de comienzo y de terminación de cada actividad. El plan de

trabajo se implanta en un año. Pregunta guía: ¿En qué fecha se proyecta comenzar con esta actividad? ¿Cuándo esperamos que esté completado?

Persona responsable: se refiere a la persona o unidad responsable de realizar cada actividad.

Pregunta guía: ¿Quiénes son los recursos o unidades a cargo? ¿Quiénes pueden participar en el logro de esta actividad?

Cada Unidad deberá identificar las metas estratégicas que le

correspondan a su programa y crear sus metas adicionales,

de ser necesario.


METAS GUÍAS ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

A continuación se resumen las Guías Estratégicas para el periodo 2011-2015 de la Universidad del Turabo. Las mismas fueron aprobadas en el 2011 por el Comité Administrativo y Junta de Directores. La elaboración de su Plan de Trabajo debe estar acorde con las metas aprobadas, sin embargo, esto no significa que su unidad elabore objetivos para cada meta aquí propuesta. La importancia de las guías es establecer un campo de acción estratégico, y cada unidad deberá identificar las metas que le correspondan a su programa y desarrollar sus metas, incluyendo nuevas metas.

METAS ESTRATÉGICAS Vector Estratégico 1. Academia

1. Fortalecer y diversificar los programas académicos en Campus Principal. 2. Fortaleces la programación académica en los Centros Universitarios. 3. Promover procesos continuos de evaluación y renovación curricular de los programas académicos. 4. Desarrollar nuevas estrategias para aumentar las tasas de retención estudiantil a ____%. 5. Desarrollar nuevas estrategias para aumentar las tasas de graduación a ____%. 6. Garantizar que la oferta semestral de cursos permita a estudiantes regulares completar sus programas

de estudio en los términos de tiempo promulgados. 7. Desarrollar e implementar experiencias de primer año dentro de los programas académicos que los

capacite para continuar sus estudios universitarios. 8. Mantener un profesorado de calidad y altamente capacitada. 9. Incorporar los resultados de los procesos de avalúo y reforzar los procedimientos de evidencia de uso

de los resultados para mejorar la enseñanza y aprendizaje. 10. Fortalecer el desarrollo de la Escuela de Educación Continua (EEC). 11. Desarrollar e incorporar actividades de internacionalización en las áreas de _____________________ 12. __________________________________________________________________________________

Vector Estratégico 2. Investigación Académica y Científica 1. Promover cultura de innovación y emprendimiento en la Institución, a través de estrategias para

impulsar nuevas ideas y proyectos para profesores, estudiantes y emprendedores en general. 2. Continuar con la exposición de la UT como una institución líder en la investigación interdisciplinaria a

través de los simposios y conferencias. 3. Aumentar la producción de investigación y de labor creativa a nivel subgraduado. 4. Aumentar el número de investigaciones en estudiantes graduados. 5. _______________________________________________________________________

Vector Estratégico 3. Servicios y Desarrollo Estudiantil 1. Proveer un proceso estratégico de Matrícula de la Universidad del Turabo enfocado en las

necesidades del estudiante y con apoyo tecnológico. 2. Fortalecer los servicios de apoyo y asistencia para las diversas poblaciones estudiantiles (subgraduado,

graduado, nocturno). 3. Continuar el desarrollo de actividades de reclutamiento para aumentarla población estudiantil en sus

modalidades subgraduado, graduado, nocturno. 4. Establecer programación de cursos conforme a las necesidades de estudiantes. 5. Mantener una tasa de estudiantes por sección costo-efectiva. 6. Lograr el cumplimiento de las proyecciones de matrícula institucional. 7. Promover destrezas de liderazgo y de emprendimiento en los estudiantes. 8. Facilitar las experiencias internacionales de los estudiantes. 9. _______________________________________________________________________

Vector Estratégico 4. Función Pública 1. Continuar el compromiso de la Universidad del Turabo con las comunidades y aportar en el desarrollo

social, político, económico, ambiental y cultural de la sociedad. 2. La Universidad procurará aumentar su presencia en temas de interés regional, nacional e

internacional con el objeto de incrementar su reconocimiento y posicionamiento. 3.


Vector Estratégico 5. Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional 1. Mantener una estructura organizacional adecuada y efectiva en función del crecimiento y desarrollo

institucional. 2. _______________________________________________________________________

Vector Estratégico 6. Infraestructura Física y Tecnológica

1. Maximizar la integración de las áreas de planificación, presupuesto y planta física y en el proceso de creación o expansión de programas académicos.

2. Lograr el desarrollo óptimo de las instalaciones físicas en el Campus Principal y los Centros Universitarios.

3. Mantener el uso de mejores prácticas y el uso innovador de la tecnología de la información en apoyo a las direcciones estratégicas.

4. Mantener una colección de recursos bibliográficos actualizados de acuerdo al desarrollo académico de la institución.

5. Implementar el Plan de Avalúo de la Biblioteca Virtual. 6. _______________________________________________________________________

Vector Estratégico 7. Fortalecimiento Fiscal 1. Generar el valor de $7 millones en recursos externos para aportar al logro de la misión de la

Universidad del Turabo. 2. Aumentar la capacitación de profesores y asociados presentar propuestas competitivas. 3. Fortalecer la capacidad de los profesores y asociados para administrar sanamente los proyectos de

recursos externos. 4. Controlar los costos de administración a través de estrategias que aseguren el cumplimiento del

servicio eficiente y efectivo. 5. Promover un mejor rendimiento fiscal en el área académica. 6. _______________________________________________________________________

Vector Estratégico 8. Calidad y Efectividad Institucional 1. Iniciar el proceso de revisión de misión y visión de la Universidad del Turabo conforme a las nuevas

exigencias del mercado académico, tecnología y globalización. 2. Lograr las acreditaciones especializadas por organizaciones profesionales de los programas

académicos. 3. Promover la Efectividad Institucional en todos los niveles de la Universidad para mantener y mejorar

la calidad de servicios. 4. Evaluar la implantación del Plan de Avalúo Institucional en la Universidad del Turabo. 5. Alentar la participación estudiantil en los organismos representativos, en los procesos de evaluación

de servicios y oferta académica y en la propuesta de alternativas que contribuyan a optimizar las diversas áreas y a su vez su compromiso con la institución.

6. Fortalecer la imagen de la Universidad en la comunidad interna y externa 7. _______________________________________________________________________


Sistema Universitario Ana G. Méndez Vicepresidencia Auxiliar de Planificación

PLAN DE TRABAJO 2015-2016 Unidad: ____________________________________________________________________________________________ Presentado por: ______________________________________________________________________________________ Vector: ________________________________________________________________________________________

Objetivo Indicador de progreso Actividad Fecha límite Personal responsable

Inicio Completado

Objetivo Indicador de progreso Actividad Fecha límite Personal

responsable Inicio Completado

Las metas propuestas se encuentran en la Guía para el Plan de Trabajo 2015-2016.

Favor de usar como referencias.

Sistema Universitario Ana G. Méndez

Vicepresidencia Auxiliar de Planificación

FORMULARIO #2: ACTIVIDADES O PROYECTOS QUE REQUIEREN PRESUPUESTO ADICIONAL*

Área u Unidad: ____________________________________________________________________________________

Prioridad Número de cuenta Justificación y Descripción del Proyecto Cantidad Mencione como se identificó la

necesidad aquí presentada

Ejemplo 711200 Adquisición de equipos para los laboratorio ABC xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx $$$

• Resultado por la implementación de programa nuevo;

• Informe de Avalúo demostró …

1 1.

2 2.

3 3.

4 4.

5 5.

*Proviene de la plantilla de Excel de presupuesto. NOTAS:

• Recuerde que los recursos son limitados, su inclusión en el Plan de Trabajo es para generar una idea sobre los fondos necesarios para los años futuros y para la identificación de fondos externos. Favor de enumerar los proyectos o actividades por orden prioridad.

• NO incluya el costo de los programas a presentar ante el Consejo de Educación de Puerto Rico ni los costos de los procesos para las acreditaciones especializadas. Utilizar formulario # 3.

FORMULARIO #3: PROYECCIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS PARA LOS PROXIMOS TRES AÑOS

Escuela: ______________________________________________________

(1)

Implementar 2015-16 (Presentado en el

Consejo de Educación)

(2) Programas a desarrollar y presentar ante Consejo de

Educación de PR (3)

Localización

(4) Costos 2015-2016

(5) Comentarios 2015-2016 2015-2016 2016-2017 2017-2018 CEPR Acreditación

DESCRIPCIÓN PARA LA TABLA:

(1) Implementar 2015-2016 Se refiere a programas a desarrollar presentados en el 2014-2015 ante el Consejo de Educación de PR y se espera por su aprobación.

(2) Programas a desarrollar Se refiere a la redacción de propuesta de programa para presentar a los diferentes cuerpos (Junta Académica, Consejo y Consejo de Educación de PR) durante el año seleccionado.

(3) Localización Deberá identificar la localización del programa propuesto para el año 2015-2016: Campus Principal, Barceloneta, Cayey, Isabela, Ponce y Yabucoa

(4) Costos 2015-2016 Identificar los costos relacionados a presentación ante el CEPR y de las acreditaciones especializadas para los programas propuestos para el año 2015-2016. Deberá calcular el costo considerando las localizaciones donde se proyecta ofrecer el programa. De no tener la información, puede dejar en blanco.

(5) Comentarios Breves detalles de programa propuesto para el 2015-2016.

Sistema Universitario Ana G. Méndez Universidad del Turabo

Certificación de Facultad

en la Aprobación del Plan de Trabajo *

La Escuela _____________________________________________ en reunión con fecha de ___________________________, aprueba el Plan de Trabajo 2015-2016. En dicha reunión participaron los siguientes miembros de Facultad.

Nombre Firma 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

*Podrá sustituir esta Certificación con copia de la Minuta de la reunión, que incluya los miembros de facultad que asistieron. Este requisito es indispensable en los procesos de acreditación de nuestra Institución.

Escuela/Centro Universitario/Vicerrectoría

PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO 2015-2016 RESUMEN EJECUTIVO

(Tiempo para la presentación del Resumen Ejecutivo: 45 minutos) I. INTRODUCCIÓN Sometemos para su consideración y análisis el Plan de Trabajo y la Petición Presupuestaria de la _________________ para el año fiscal 2015-2016. Este Plan se realizó considerando las proyecciones de matrícula y aprobadas por la Vicepresidencia de Planificación y la Vicepresidencia de Asuntos Financieros. En el desarrollo del plan y presupuesto, tomamos en consideración la asignación del presupuesto de gastos de la institución para el año fiscal 2014-2015. Los retos más importantes de ______ durante el año 2015-2016 serán los siguientes:

1. Durante este año nos proponemos a desarrollar _____ programas académicos nuevos 2. Retención… ___________________________________________________________________ 3. Acreditación… 4. Aumento en actividades y evidencia de avalúo…. 5. Relaciones con los programas y servicios ofrecidos por las escuelas y vicerrectorías en los centros

universitarios 6. _________________________________________________

En la preparación de nuestro plan de trabajo y proyecciones presupuestarias se asumen las siguientes premisas:

1. Se continuaran fortaleciendo los servicios estudiantiles en el Centro y las oficinas de servicios. 2. Se aumentará el profesorado que ostente un grado doctoral. 3. Se continuará con el plan de capacitación del profesorado. 4. Se continuara fortaleciendo los procesos de assessment académico, estudiantil y administrativo. 5. Se implantarán nuevas estrategias que permitan ... 6. Se aumentarán los esfuerzos en el aumento de ingresos por concepto de recobro de la deuda. 7. Se aumentarán los esfuerzos en la búsqueda de fondos externos para ofrecer mayores servicios

a nuestros estudiantes 8. La Escuela/Centro espera matricular para el próximo año académico ____ estudiantes en los

programas regulares, ___ en los programas técnicos…. II. PRESUPUESTO DE COSTOS El presupuesto que presenta la ______ para sus programas se detalla de la siguiente manera:

Área Cantidad Academia $$ Operación y Costos Indirectos Asuntos Estudiantiles Otros TOTAL

III. NECESIDADES IDENTIFICADAS (en referencia al formulario 2) A continuación, se detallan las peticiones reflejando las necesidades y recomendaciones hechas /reflejadas o como resultado de… _________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Presentado por: ____________________________________

Decano/Vicerrector/Director de Centro/Asociado

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