ÖNSÖZ ( Sayın Başkanın Başkanlık Çalışmaları hakkında yazısı)imid.ormansu.gov.tr/imid/Files/Belgeler/faaliyetrapor/2009_faaliyet_raporu.pdf · Yöneticisi ve Muhasebe

1

İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU -------------------------------------------------------------------------------------------- iÇİNDEKİLER -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 I-GENEL BİLGİLER ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 A- Misyon ve Vizyon -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 B- Yetki Görev ve Sorumluluklar ----------------------------------------------------------------------------------- 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler --------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1-Fiziksel Yapı ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2- Örgüt Yapısı ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ------------------------------------------------------------------------------- 6 4- İnsan Kaynakları ----------------------------------------------------------------------------------------------- 7 5- Sunulan Hizmetler --------------------------------------------------------------------------------------------- 12 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi ------------------------------------------------------------------------------ 17 II- AMAÇ VE HEDEFLER ----------------------------------------------------------------------------------------------- 18 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri ------------------------------------------------------------------------------------- 18 B- Temel Politikalar ve Öncelikler -------------------------------------------------------------------------------- 19 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER --------------------------------------------- 20 A- Mali Bilgiler ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 1- Bütçe Uygulama Sonuçları --------------------------------------------------------------------------------- 20 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar --------------------------------------------------------------- 28 3- Mali Denetim Sonuçları ------------------------------------------------------------------------------------- 28 B- Performans Bilgileri ---------------------------------------------------------------------------------------------- 29 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri ----------------------------------------------------------------------------------- 29 2- Performans Sonuçları Tablosu ---------------------------------------------------------------------------- 54 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi ----------------------------------------------------------- 66 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi ------------------------------------------------------- 68 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ---------------------------------- 69 A- Üstünlükler --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 69 B- Zayıflıklar ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 70 C- Değerlendirme ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 70 V- ÖNERİ ve TEDBİRLER----------------------------------------------------------------------------------------------- 71 EKLER - Birim Yöneticisi Güvence Beyanı

2

I – GENEL BİLGİLER

A - MİSYON VE VİZYON

MİSYONUMUZ

Başkanlığımızın misyonu, Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (4856) ve Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatının Görevleri, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında (16.01.2004 Tarih ve 25348 Sayılı) Yönetmelik ile verilen görevleri yerine getirmek, bu görevleri yerine getirirken de kaynakların etkin ve verimli kullanılması hususlarına dikkat ederek hizmetin zamanında ve mevzuata uygun şekilde, lojistik imkanların da arttırılarak yerine getirilmesini sağlamaktır.

VİZYONUMUZ

Bakanlığımızın genel hizmetlerini zamanında ve etkin bir şekilde yerine getirmek, destek hizmeti birimi olarak Bakanlık personelinin çalışma ortamını çağının gereklerine uygun hale getirecek tedbirleri almak, mekanik ve teknik alt yapı (yangın alarm sistemi, kameralı güvenlik sistemi, ısıtma-soğutma klima santralleri, su depoları, jeneratörler, asansör hizmetleri, telefon santrali vb.) desteği ile sosyal ve idari destek vermektir.

B – YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 01.05.2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile belirlenen görevlerin yapılmasını, hizmetlerin geliştirilmesini, çalışmaların verimli olarak sürdürülmesini sağlamak için Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatının görevleri ile çalışma esas ve usulleri belirtilmiştir.

Bu Yönetmeliğe göre İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

1. Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 2. İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma ve satın alma işlemlerini yürütmek, 3. Bakanlığın mali işleriyle ilgili hizmetlerini yürütmek, 4. Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, 5. Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 6. Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, 7. Bakanlığa gelen yazılı mesajlardan, gerekenlerin Bakan ve Müsteşara sunulmasını sağlamak, 8. Verilecek direktif ve emirleri, ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış

protokol hizmetlerini yürütmek, 9. Sürekli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, 10. Bakanlığı ,ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve

tutanakları tutmak ve yaymak, 11. Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 12. Bakanlıkta Koruma ve Güvenlik Amirliği tesis ederek, personel, tesis, araç, gereç, doküman ve

faaliyetlerin güvenliği için her türlü koruma hizmetlerini yürütmek, 13. Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak. Daire Başkanlığımıza verilen ve yukarıda sayılan görevler Başkanlık birimleri tarafından ifa edilmektedir. NOT: Her ne kadar 4856 Sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun’da görevlerimiz yukarıda yazıldığı gibi belirlenmiş olsa da 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 31.maddesi gereği ödenek tahsis edilen her birime harcama yetkisi olduğu için görev tanımlarında değişiklikler olmuştur. 1. 3. ve 10. maddelerdeki “Bakanlık” ibaresinin yerini “Başkanlık” ibaresinin alması için gerekli mevzuat değişikliği yapılacaktır.

3

C – İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1 – Fiziksel Yapı

Bakanlığımız, Yenimahalle İlçesi imarı 43393 ada 1 nolu parselde bulunan 38730 m2’lik kapalı alana sahip merkez bina ( 22 ve 21 katlı olmak üzere, 6 asansörlü, açık ofis sistemli, kamera kontrol sistemli, yangın alarm sistemli, v.b.) ve imarı 13789 ada 1 parsel 1440 m2’lik kapalı alana sahip ek hizmet binası ile ayrıca Haymana Yolu 5 km. de Gölbaşı Çevre Referans Laboratuarı olmak üzere toplam 47.420 m2 kapalı alanda hizmet vermektedir.

Bakanlığımıza ait merkez bina ve 2 adet ek binada görev alan birimler aşağıdaki gibidir.

Bakanlık Merkez Binası: Bakanlık Makamı, Müsteşarlık Makamı, Özel Kalem Büroları, Müsteşar Yardımcıları, Merkez Teşkilatı Ana Hizmet Birimleri; Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü, Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı,

Merkez Teşkilatı Danışma ve Denetim Birimleri; Teftiş Kurulu Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,

Merkez Teşkilatı Yardımcı Hizmet Birimleri; Personel Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, IPA Koordinasyon ve Uygulama Merkezi, Özel Kalem Müdürlüğü.

Bakanlık Ek Binası (1.Cad.23.Sok. Beştepeler) : İç Denetim Başkanlığı, Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü, Bakanlık Arşivi, Sağlık Merkezi, Terzi, Berber, Şoförler odası, İdare Amirliği, Nöbetçi Memur Odası (Kriz ve Kripto Merkezi), ve Bakanlık Müşavirleri.

Bakanlık Ek Binası (Çevre Referans Laboratuarı Haymana Yolu 5. km Gölbaşı-Ankara) : Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne bağlı Ölçüm ve Denetleme Dairesi Başkanlığı, Laboratuar Şube Müdürlüğü, Standartlar Kalite Güvence ve Eğitim Şube Müdürlüğü, Laboratuar Elemanları odası, Güvenlik Personel Odası, Laboratuarlar, Uzmanlar Odası, Yemekhane, Şoförler odası, Kazan Dairesi.

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı merkez ve 1 adet ek binada aşağıdaki gibi yerleşmiştir.

Başkanlığımız birimleri, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Söğütözü Caddesi 14-E Beştepeler-ANKARA adresindeki merkez binasında; B1 A-Blok; Yemekhane, B1 B-Blok; Otopark, İnş. Eml ve Mak. İkm. Şb. Md. Atelyesi,Telefon Santrali, B2 A-Blok; Kalorifer Dairesi, Mescit, İdari ve Sosyal İşl.Şb.Müd. Temizlik Malzeme Deposu, B2 B-Blok; Otopark, B3 A-Blok; Taşınır Mal (Ayniyat) Deposu,Otopark, B3 B-Blok; Otopark, A-Blok zemin kat; Telefon Operatör Odası, B-Blok zemin kat; Evrak Arşiv Şube Müdürlüğü, kamera kontrol odası, güvenlik odası, 1.Kat B-Blok; İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü, 2.Kat A-Blok; Başkanlık Makamı, Başkanlık İdari Büro, İnşaat Emlak ve Makine İkmal Şube Müdürlüğü, Tahakkuk Şube Müdürlüğü, Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü, 2.Kat B-Blok; Taşınır Mal Birimi (Ayniyat Saymanlığı), Tedarik Şube Müdürlüğü, Sivil Savunma Şubesi 22. Kat B-Blok; İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğüne bağlı 1 adet 50 kişilik çok amaçlı, 2 adet 20’şer kişilik olmak üzere, toplam 3 adet toplantı salonu, Bakanlığımız Ek Bina (1.Cad.23.Sok. Beştepeler); Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü, Sağlık Merkezi, Terzi, Berber, Başşoförlük (şoförler odası), İdare Amirliği ve Bakanlık Evrak Arşivi olmak üzere faaliyetlerini sürdürmektedir.

4

Tablo1: Bakanlık Birimlerine Göre Merkez Bina Dağılımı

KATLAR A BLOK B BLOK 22 Çok Amaçlı Toplantı Salonları Teras

21 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü



18 Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Md. Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Md.

17 Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Md. Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Md.

16 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

15 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

14 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü / AR-GE / Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

13 Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü

12 Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü

11 Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

10 Teftiş Kurulu Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı

9 Personel Dairesi Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığı

8 Dış İlişkiler AB Dairesi Başkanlığı IPA Koordinasyon ve Uygalama Merkezi Dış İlişkiler AB Dairesi Başkanlığı

7 Strateji Geliştirme Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

6 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Orman Genel Müdürlüğü

5 Bakanlık Makamı Bakanlık Makamı

4 Müsteşarlık Müsteşarlık

3 Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği

2 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı / Santral

1 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği/ Bilgi edinme Merkezi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Saymanlık/ AR-GE

Z Vip Ziyaretçi Bekleme Salonu /Genel Evrak

B1 YEMEKHANE OTOPARK+DEPO

B2 KALORİFER DAİRESİ+ MESCİD +DEPO OTOPARK

B3 OTOPARK

5

2 – Örgüt Yapısı

2009 yılı itibariyle; Başkanlığımız, 7 Şube Müdürlüğü, 1 Taşınır Mal Birimi (Ayniyat Saymanlığı), 1 Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü olmak üzere 9 birim ile yapılandırılmıştır. Ayrıca 17.06.2009 ve 27291 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının teşkilatını düzenleyen mevzuatta yer alan Savunma Sekreterliği birimi kaldırılmıştır. Savunma Sekreterliğinin iş ve işlemleri Bakanlık Makamının 24.06.2009 tarihli ve 623 sayılı Olur’u Başkanlığımıza devredilmiştir.

Bakanlık Müsteşarı; Bakanlık teşkilatının Bakandan sonra üst amiridir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 11 nci maddesi gereğince Müsteşar Bakanlığın üst yöneticisidir. Bakanlık Müsteşar Yardımcısı; Başkanlığımızın bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısıdır. Daire Başkanı;

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31 nci maddesi gereğince Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir ifadesiyle başkanlığın üst yöneticisi ve harcama yetkilisidir. Daire Başkanlığımızın Teşkilat yapısı aşağıda gösterildiği gibidir.

BAKAN

MÜSTEŞAR

MÜSTEŞAR YARDIMCISI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

DÖNER SERMAYE KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İNŞAAT EMLAK VE MAKİNA İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

EVRAK VE ARŞİV ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TEDARİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KORUMA VE GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

AYNİYAT SAYMANLIĞI

DÖNER SERMAYE MERKEZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SİVİL SAVUNMA ŞUBESİ

6

3 – Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Başkanlığımızın işlem ve karar sürecinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin arttırılması amacıyla Başkanlığımız hizmetlerinin yürütülmesi sırasında bilgi ve teknoloji kaynaklarından azami ölçüde faydalanılmaktadır. Başkanlığımızın hizmetlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde personele ve ilgililere duyurulması, Başkanlığımız iş ve işlemlerinde kullanılan bilgi ve belgelerin ilgili personel tarafından web tabanlı olarak erişilebilirliğinin sağlanması, ihale bilgilerinin ve ihale ilanlarının kamuoyuna duyurulması amacıyla www.imidceo.gov.tr web adresinden Daire Başkanlığımız web sayfası kullanılmaktadır.

Daire Başkanlığımız Web sayfası

(www.imidceo.gov.tr)

Başkanlığımızın işlem ve karar sürecinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin arttırılması amacıyla Başkanlığımız hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kullanılan teknolojik kaynaklara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Grafik 1: Teknolojik Malzeme Dağılımı

9112

15

21111

11258

113

455

0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

F aksF otokopi Makinas ı

T arayıcıDizüs tü B ilgis ayar

NotebookY azıcı

Mas aüs tü B ilgis ayarP rojeks .C ih.ve

T epegözP os ta Ücret Ö deme

P os ta T artıs ıX -R ay C ihazı

K apı DedektörüG iyotin (K ağıt

K ağıt imha makinas ıS erver

S piral C ilt Makinas ıB arkod O kuyucu

http://www.imidceo.gov.tr/�

http://www.imidceo.gov.tr/�

7

Grafik 2: Teknolojik Malzeme Dağılımının 2008 ve 2009 Yılları Karşılaştırması

4578

57

11251

954111121

122

112

51125

19

13

58

112

0

12

24

36

48

60

72

84

96

108

120

Fak

s

Fot

okop

iM

akin

esi

Tar

ayıc

ı

Diz

üstü

Bilg

isay

ar

Not

eboo

k

Yaz

ıcı

Mas

aüst

üB

ilgis

ayar

Pro

jeks

.Cih

.ve

Tah

t.Tk.

Tep

egöz

Pos

taÜ

cret

Öde

me

Pos

taT

artıs

ı

X-R

ay C

ihaz

ı

Kap

ıD

edek

törü

Giy

otin

(K

ağıt

Kes

me

Mak

.)

Kağ

ıt im

ham

akin

ası

Ser

ver

Spi

ral C

iltM

akin

ası

Bar

kod

okuy

ucu

NOT: İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nın Bilgi ve Teknolojik Kaynakları 2008 ve 2009 yılları karşılaştırıldığında kullanılan makina çeşitliği (Faks, Dizüstü Bilg., Notebook, Yazıcı) artmıştır. Eklenen bu ürünler sayesinde de hizmet sunumundaki ve bilgiye erişimdeki hızımız ve denetimlerimiz (performansımız) artmıştır. 4 – İnsan Kaynakları 2009 yılında, Daire Başkanlığımızda , 1 Savunma Sekreteri 6 Şube Müdürü, 2 Taşınır Mal Birimi Yöneticisi ve Muhasebe Yetkilisi (Sayman), 3 Şef, 114 Memur, 89 Daimi İşçi olmak üzere toplam 215 personel görev almıştır. Daire Başkanlığımızda 2009 yılında görev alan personelin sayılarına ilişkin bilgiler Statü ve Sayı Tablosunda gösterilmektedir.

Tablo 2: Başkanlığımız Personelinin Statü ve Sayı Tablosu

Şube Müdürü ve Üstü Personel Taşınır Mal Birimi

Yönt. ve Muhasebe Yetkilileri(Sayman)

Şef Memur Daimi İşçi Toplam

7 2 3 94 114 215

Daire Başkanlığımızdaki personelin % 3,26,’sı Şube Müdürü ve Üstü Personel, % 0,93’ü Taşınır Mal Birimi Yöneticisi ve Muhasebe Yetkilileri (Sayman), % 1,40’ı Şef, % 53,01’si Memur, % 41,40’ı Daimi İşçi kadrolarındadır.

8

Ayrıca, Daire Başkanlığımızda görev alan, Şube Müdürü ve Üstü Personel, Taşınır Mal Birim Yöneticisi ve Muhasebe Yetkilileri (Sayman), Şef, Memur, Daimi İşçi personelin Şube Müdürlükleri bazında görev yerleri esas alınarak statülerine göre sayısal dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 3 : Başkanlığımız Personelinin Şube Müdürlükleri Bazında Unvan ve Görev Dağılımı Tablosu

Birim Şube Müd. ve Üstü

Personel

Taşınır Mal Birimi Yönt.ve

Muhasebe Yetk. (Sayman)

Şef Memur Daimi İşçi

Toplam

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı 3 3 İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü 1 1 37 59 98 Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğü 1 1 4 6 Tedarik Şube Müdürlüğü 1 4 6 11 İnşaat-Emlak ve Makine İkmal Şube Müdürlüğü 1 8 5 14 Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü 1 11 8 20 Tahakkuk Şubesi Müdürlüğü 1 1 4 6 Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü 24 2 26 Taşınır Mal Birimi (Ayniyat Saymanlığı) 1 2 3 6 Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü 1 10 2 13 Sivil Savunma Şubesi 1 11 12

Toplam 7 2 3 114 89 215

Grafik 3: Başkanlığımız Personelinin Unvan ve Görev Dağılımı

7% 3,26

2% 0,93

3% 1,40

114% 53,02

89 % 41,40

0 43 86 129 172 215

Ş ube Müd. ve Üs tüP ers onel

S ayman

Ş ef

Memur

Daimi İş çi

NOT: Başkanlığımız personel sayısı 2008 yılında 193 iken, 2009 yılında % 11.40 oranında artarak 215’e çıkmıştır. Bununda ön önemli sebebi Savunma Sekreterliğinin 17.06.2009 ve 27291 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının teşkilatını düzenleyen mevzuat yer alan ‘Savunma Sekreterliği’ ve ‘Savunma Uzmanlığı’ birimleri kaldırılmış ve Sekreterliğin iş ve işlemleri Bakanlık Makamın 24.06.2009 tarih ve 623 sayılı Olur ile Başkanlığımıza devredilmesidir. Savunma Sekreterliğin 11 Memur personelin gelmesi ile Memur sayısı 103’ten 114’e, İşçi sayısında 4 işçinin emekli olması ve şoför ile büroda görev almak üzere 7 işçi görevlendirildiğinden işçi sayısı 86’dan 89’a yükselmiştir. Konu ile ilgili grafik aşağıdadır.

9

Grafik 4: Başkanlığımız Personelinin Unvan ve Görev Dağılımının 2008 ve 2009 Yılı Karşılaştırması

0 20 40 60 80 100 12

Şb.Md.ve Üstü Pers

Sayman

Şef

Memur

Daimi İşçi

8

3

2

94

86

7

2

3

11

89

2009

2008

Daire Başkanlığımızdaki personelin yaş gruplarına göre dağılımı aşağıda gösterilmektedir. Toplam personelin yaklaşık yarısının 41–50 yaş aralığında, diğer büyük bir bölümün ise yaklaşık 3/2 oranında 31–40 yaş aralığında bulunduğu gözlenmektedir.

Grafik 5 : Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

0

4% 1,86

75% 34,88

113% 52,56

22% 10,23

1% 1,47

0 43 86 129 172 215

18-25

26-30

31-40

41-50

51-60

60+

Grafik 6 : Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımının 2008 ve 2009 Yılı Karşılaştırması

24

6775

107113

1822

1

0 20 40 60 80 100 120

18-25

26-30

31-40

41-50

51-60

60+P E R S ONE L Y AŞ G R UP L AR I

10

Daire Başkanlığımızdaki personelin hizmet yıllarına göre sayısal ve oransal dağılımına ilişkin bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır. Personelin % 85,49’lük kısmının 10 yıldan fazla kamu hizmeti tecrübesinin bulunması, yürütülen çalışmaların kalitesinde ve sürekliliğin sağlanmasında önemli rol oynamaktadır.

Grafik 7: Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımı

28% 14,51

113% 58,55

68% 35,23

6% 3,11

0 43 86 129 172 215

0-10

11-20

21-30

30+

P E R S ONE L L E R İN HİZ ME T Y IL I

Grafik 8: Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımının 2008 ve 2009 Yılı Karşılaştırması

2328

103113

6368

46

0 40 80 120

0-10

11-20

21-30

30+

P E R S ONE L L E R İN HİZ ME T Y IL ANA G ÖR E DAĞ IL IMI

2009

2008

Daire Başkanlığımızdaki personelin cinsiyet durumuna göre dağılımı aşağıda gösterilmektedir.

Grafik 9: Personelin Cinsiyet Dağılımı

36% 16,74

179% 83,26

0 43 86 129 172 215

B ayan

B ay

P E R S ONE L İN C İNS İY E T DAĞ IL IMI

11

2009 yıl sonu itibariyle Başkanlık personelinin eğitim durumu sayısal ve oransal olarak aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.

Grafik 10: Personelin Eğitim Durumu

33% 15,35

50% 23,26

69% 32,09

17% 7,91

40% 18,60

6% 2,79

0 10 20 30 40 50 60 70 80

İlkokul

O rtaokul

L is e

Ö nlis ans

L is ans

Y üks ek L is ans

P E R S ONE L İN E Ğ İT İM DUR UMU

Grafik 11: Personelin Eğitim Durumunun 2008 ve 2009 Yıl Karşılaştırması

3533

4650

6269

1617

2840

66

0 20 40 60 80

İlkokul

O rtaokul

L is e

Ö nlis ans

L is ans

Y üks ek L is ans

P E R S ONE L İN E Ğ İT İM DUR UMU

2009

2008

Grafikte de görüldüğü üzere lise düzeyinin altında 81 personel bulunmakta olup, bunlar genel olarak şoför ve hizmetli kadrosunda istihdam edilen personeldir.

12

2009 yılı içerisinde kadrolu personelden 9 kişinin çeşitli nedenlerle Daire Başkanlığımızdan ayrılış işlemleri gerçekleşmiştir. Ayrılan kişilerin detayı ve ayrılma nedenleri aşağıda belirtilmiştir.

Tablo 4: : Personelin Ayrılma Nedeni

Naklen İstifa Emekli Ölüm Toplam

3 1 5 - 9

Grafik 12: Personelin Ayrılma Nedeninin 2008 ve 2009 Yılı Karşılaştırması

1

105

133

1

0 5 10 15

Ö L ÜM

E ME K L İ

NAK L E N

İS T İF A P E R S ONE L İN AY R IL MA NE DE Nİ

2009

2008

5 – Daire Başkanlığımız Tarafından Sunulan Hizmetler

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının sunduğu hizmetler 7 adet Şube Müdürlüğü ile 1 adet Döner Sermaye Merkez İşletmesi, 1 adet Taşınır Mal Birimi (Ayniyat Saymanlığı) ve 1 adet Sivil Savunma Şubesi tarafından yerine getirilmektedir. Bu hizmetlerin yerine getirilmesinde, Şube Müdürlüklerimizin sunduğu hizmetler aşağıda belirtilmiştir. I) İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü 1. Başkanlığa gelen ve giden evrakların kayıt ve dağıtım işlemlerini yapmak, 2. Daire Başkanlığınca düzenlenen tutanakları hazırlamak, gelen yazıları dosyalamak, dağıtıcı

planlarına uygun genelge ve benzeri yazıları imza karşılığı personele tebliğ etmek, 3. Resmi Gazete ve tebliğlerin ilgili personelce okunmasını sağlamak, 4. Daire Başkanlığı personelinin hizmet içi eğitimi faaliyetlerini yürütmek, 5. Bakanlığın protokol işlerini yürütmek, 6. Bayram ve törenlerle ilgili görevleri yerine getirmek, 7. Sosyal tesislerin yönetimi ile ilgili hizmetleri yürütmek, 8. Bakanlık personeli ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak ve bu hizmetlerle

ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 9. Bakanlık yemekhanesini işletmek, mali ve diğer işlemlerini yapmak, 10. Devletçe yapılacak yiyecek yardımının Bakanlık Kuruluşlarının ihtiyaçları çerçevesinde dağıtım ve

tahakkukunu yapmak, 11. Bakanlık merkezinin emrindeki hizmet vasıtalarının ihtiyaca göre tahsisini yaparak sevk ve idaresini

sağlamak, 12. Bakanlık merkez ünitelerinin bina ve bürolarının temizlik, taşıma ve diğer hizmetlerini yürütmek, 13. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.

13

II) Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğü

Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğü 17.05.2009 tarih ve 27231 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeler yönetmeliğine dayanarak İş ve İşlemlerini yürütmektedir.

MADDE 7 – (1) Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) İşletmelerin takip edecekleri muhasebe hesap planını, ambar, taşınır işlem fişi ve bunlarla

ilgili kod rehberinin uygulamasını sağlamak, b) İşletmelerin kesin hesabını ve bilançolarını incelemek, analizlerini yapmak, konsolide

bilançoyu çıkarmak, Sayıştay Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına göndermek, c) Döner sermaye bütçe ödeneklerini ilgili işletme müdürlüklerine göndermek, ç) İşletme müdürlüklerine 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62 inci

maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince %10 ödeneklerin dağıtımını yapmak, d) İşletmelerin nakit talepleri ile ilgili hareketleri ve ilgili işlemleri onaylamak, e) Vergi dairesine verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi, Hazine Hissesi gibi

vergileri zamanında vergi dairelerine beyan etmek ve ödemek. f) Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.

III) Tedarik Şube Müdürlüğü

Başkanlığımıza bağlı birimler ile 2008 yılı için yetki devri yapılan 3 (üç) birimin (Özel kalem Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği ve Savunma Sekreterliği) satın alma gerçekleştirme görevlisi olup, bu birimlerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

1. Başkanlık hizmet birimleri için gerekli demirbaş, araç, gereç ve kırtasiye malzemelerinin alımını

yapmak. 2. Başkanlık hizmetlerinde kullanılan büro malzemeleri ve makinelerinin (bilgisayar, fotokopi, faks vb.)

tamir ve bakımlarını yaptırmak, bunlarla ilgili sarf malzemeleri almak. 3. Başkanlık hizmetlerinde kullanılan taşıtların bakım ve onarımlarını yaptırmak, sigorta vb.

hizmetlerini yürütmek. 4. Bakanlığımız hizmet binalarının temizliğini sağlamak amacıyla temizlik, öğle yemeği ihtiyacı için

yemek hizmeti, personelin mesaiye geliş-gidişini sağlamak amacıyla taşıma, Bakanlık hizmetlerinde kullanılan araçların akaryakıtını sağlamak amacıyla akaryakıt alımı, Makam hizmetlerinde kullanılmak üzere Makam taşıtı kiralama, Güvenlik hizmetleri için Özel Güvenlik Hizmet alımı ile ilgili ve buna benzer süreklilik arz eden ve süreklilik arz etmeyen

5. Bakanlık Makamının temsil ağırlama ve tanıtımla ilgili harcamalarını yapmak,

diğer ihaleleri yapmak.

6. Bakanlığımız hizmet binalarında kullanılan santrallerin tamir ve bakımını yaptırmak, 7. Bakanlığımız güvenlik görevlilerinin ve diğer personelin giyecek alımlarını yapmak, 8. Bakanlığımız hizmetlerinin aksamadan yürümesi için kartlı sisteme tabii olan doğalgaz ve su

alımlarını yapmak, 9. Bakanlığımız gelen-giden evrak akışını sağlamak için PTT’den pul alımını yapmak, 10. Bakanlığımız hizmetlerini yürütmek için yıl içerisinde hizmet birimlerinin talepleri doğrultusunda

ortaya çıkan ve yukarıda belirtilen hizmetlerin haricindeki işlemleri yapmak, 11. Taşra birimlerinin servis ihdas ile ilgili talepleri doğrultusunda Ulaştırma Bakanlığından alınması

gerekli izinler için yazışma yapmak, ve alınan izinleri ilgili birimlere intikal ettirmek, 12. İhtiyaç sahibi birimin (Üst Yöneticinin izni ile gerçekleştirme görevliliği Başkanlığımıza devir edilen

Bakanlık Birimleri ile Başkanlığımız birimleri) tarafından; ilgili mali yılı Bütçe tertibinde ödeneği bulunan ihtiyaçlar için, bu ihtiyaçlarına yönelik (yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili ) ihaleleri yapmak.

13. Başkanlıkça verilen benzer görevleri yapmak.

14

NOT: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 31.maddesi gereği ödenek tahsis edilen her birim harcama yetkisi olduğundan, görev tanımında yer alan 1. 2. ve 10. maddelerdeki “Bakanlık” ibaresinin “Başkanlık ve Yetki Devri Yapılan Birimler” şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir. IV) İnşaat-Emlak ve Makine İkmal Şube Müdürlüğü 1. Bakanlığımız birimlerinin bulunduğu binalarına ait keşif ve projelerinin hazırlanarak büyük ve küçük

onarım işlerini yaptırmak, 2. Merkez ve taşrada mevcut binaların büyük onarım harcamalarından Genel İdare Sektörü, Çevre

Sektörü ve Konut Sektörüyle ilgili ödeneklerin takibini yapmak, 3. Bütün Bakanlık ve bağlı kuruluşların ihale yasaklama kararlarının alınarak Resmi Gazete’de

yayımlattırılması, 4. Merkez ve taşrada satın alınacak, kiralanacak ve tahsisi yapılacak gayri menkullerin yasa ve

yönetmeliklere uygun olarak takibini yapmak, 5. Merkez ve taşra birimlerinde bulunan araçların terkin işlemlerinin tamamlanmasını sağlamak, 6. Merkezde bulunan araçların tamir bakımının teknik açıdan takibinin yapılması, 7. Merkezde bulunan Bakanlığımıza ait Kamu Konutlarının otomasyon sistemi ile tahsis tahliye

işlemlerine ait sekreteryasının yapılması, 8. Bakanlığımız binalarının ve çevresinin bakım, onarım işlerinin sürekli bir şekilde yapılabilmesi için

elektrik, sıhhi tesisat, ısıtma ve soğutma işlerinin işletme hizmeti satın alınan şirketin teknik personellerince görevlerine sağlıklı bir şekilde yürütülmelerinin sağlanması,

9. Bakanlık merkez ve ek bina birimlerinde yıllık olarak kullanılan elektrik, su ve doğalgaz bilgileri toplanarak takibini yapmak,

10. Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak. V) Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü 1. Bakanlığımıza gelen evrakı almak, ilgili birimlere dağıtımını sağlamak. 2. Bakan ve Müsteşar’a öncelikle arz’ı gereken ve birden fazla üniteyi ilgilendiren evrakın takdim ve

dağıtımını yapmak, 3. Evrak kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulması ve evrak akışının süratli ve emniyetli olmasını

sağlamak, 4. Bakanlık arşiv hizmetlerinin yürütülmesi ile arşivin tanzim, tertip ve korunmasını sağlamak, arşiv

talimatını uygulamak, 5. Bakanlıktan çıkan evrakların gönderilmesini sağlamak, 6. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. VI) Tahakkuk Şubesi Müdürlüğü

Başkanlığımızın her türlü ödemeye esas olmak üzere olan Tedavi Yardımları, Elektrik, Doğalgaz, Su, Telefon, Özel Güvenlik, Temizlik, Taşıma, Mal ve Hizmet alımları, ödenek takibi, Ödenek Gönderme Belgesi düzenlemek ve aktarmalara esas belgeleri hazırlamak, Başkanlığımız Personelinin Maaş ve Yolluk ödemelerini yapmak ve ayrıca Makamın 06.02.2009 tarih ve 14 no.lu oluru ile Başkanlığımıza verilen gerçekleştirme görevlerini yürütmektedir. 1. Başkanlığımızın; tedavi yardımları, personel maaşları, elektrik, telefon, doğalgaz, su, temizlik, taşıma, özel güvenlik, mal ve hizmet alımları ve ödenek aktarımları ile makamın vermiş olduğu görevler içerisinde bulunan ödemeler, 2. Hukuk Müşavirliğinin tedavi, ilaç telefon mal ve hizmet alımları giderlerinin kontrolü ve ödemesi, 3. Sivil Savunma Şubesinin tedavi, ilaç telefon mal ve hizmet alımları giderlerinin kontrolü ve ödemesi,

15

4. Özel Kalem Müdürlüğünün tedavi, ilaç telefon mal ve hizmet alımları giderlerinin kontrolü ve ödemesi, 5. Bakanlığımızın hizmet binasında yaptırılan telefon santrali Türk Telekom’un ISDN-PRI-DID tarifesi üzerinden tek abone olarak ücretlendirilmektedir. Gelen faturanın kişiler adına dokümanı çıkartılarak tüm birimlere gönderilmesi, özel ve resmi olarak ayrılmasından sonra tüm birimlere ait telefon giderleri ile ilgili ödemeye esas belgelerin takibi ve ödeme emri belgesini düzenlemek.

VII) Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü 1. Milli ekonomiye veya Devletin savaş gücüne önemli ölçüde katkıda bulunan Kuruluş veya

Kuruluşların sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma, burada bulunanları zorla işten alıkoyma, sağlıklarının ve vücut bütünlüklerinin tehdit ve tehlikelerine karşı korunması ve güvenliklerinin sağlanması,

2. Suç delillerini muhafaza etmek, 3. Koruma ve güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği diğer önlemleri almak. (Kuruluş sahasına giriş-çıkışta

kimlik kontrolü yapmak, bu saha içinde şüpheli şahısların dolaşmasına engel olmak, kuruluşa ait olan ve girilmesi kayda bağlı yerlere görevli ve yetkili olmayanların girmesini engellemek, görev alanı içinde vuku bulan her türlü kazada gerekli yardımları yapmak gibi)

4. Sivil Savunma Teşkilatına görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak, 5. Genel kolluğun talebi halinde aranmakta olan ve görev alanı içinde bulunan şahısları yakalamak ve

gözaltına almak, 6. Görev alanı içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları genel kolluk kuvvetlerine bildirmekle

beraber genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar sanıkları yakalamak ve gözaltına almak, 7. Yurda giriş ve çıkış yapılan yerlerde aranan ve giriş-çıkışı yasaklanan T.C. vatandaşı veya yabancı

uyruklu kişilerin genel kolluk görevlilerine tesliminin sağlaması. 8. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. VIII) Ayniyat Saymanlığı (Taşınır Mal Birimi)

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine göre; “TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ” 28.12.2006 tarihinde Bakanlar Kurulunca onaylanarak 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü girmiş ve Ayniyat Yönetmeliği kaldırıldığından, Ayniyat Saymanlığınca yapılan iş ve işlemler aşağıda belirtilen şekilde uygulanmaktadır.

Harcama birimimizce edinilen taşınırların muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları ambarlarda muhafaza etmek.

2- Mevcut taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri

düzenlemek.

3- Taşınırlardan ekonomik olmayan, kullanılmayan, hurda nitelikli olanları belirlemek, kayıtlardan düşürmek.

4- Her mali yıl sonunda ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.

5- Harcama Birimimiz taşınır kesin hesabının çıkartılarak, Muhasebe birimine onaylatılması, Strateji Geliştirme ve Sayıştay Başkanlıklarına hesap dönem cetvellerinin gönderilmesi.

16

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211. maddesinde belirtilen Giyim Yardımı Yönetmeliğine göre Bakanlığımız taşra personelinin Giyim Yardım olur’larını alarak ilgili birimlere göndermek, Bakanlık merkez teşkilatında çalışan personeline Giyim Yardımlarını vermek.

7- Bakanlığımız İl ve Araştırma Müdürlükleri ile Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Müdürlüğü tarafından kullanılmakta olan taşıtların cins, model, tescilli olduğu birim, motor ve şasi numaralarına göre Bakanlık araç envanteri oluşturmuş olup bilgiler güncellenmektedir.

8- Başkanlık Makamının vereceği diğer işleri yapmak. IX) Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü Bakanlığımıza bağlı ve gelirleri Şubemize aktarılan Çevre Yönetimi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlükleri ile ana hizmet birimlerinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 1. Yukarıda belirtilen Bakanlık hizmet birimleri için gerekli demirbaş, araç, gereç ve kırtasiye

malzemelerinin alımını yapmak. 2. Döner Sermaye ile ilgili birimler hizmetlerinde kullanılan büro malzemeleri ve makinelerinin

(bilgisayar, fotokopi, faks vb.) tamir ve bakımlarını yaptırmak, bunlarla ilgili sarf malzemeleri almak. 3. Döner Sermaye ile ilgili birimler hizmetlerinde kullanılan mobil ölçüm taşıtların bakım ve onarımlarını

yaptırmak, sigorta vb. hizmetlerini yürütmek. 4. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve bağlı olarak faaliyet gösteren Çevre Referans Laboratuarının

laboratuar sarf malzemesi, cihaz ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ihaleler yapmak, hava kalitesi izleme ağı ve istasyonlarında kullanılmak üzere mal alımı, cihaz entegrasyonu ile yedek parça ve sarf malzeme ihalelerini yapmak, bakanlık merkez hizmet binası işletilmesi için hizmet alım ihalesi ile Döner Sermaye ile ilgili birimlerin buna benzer

5. Bakanlık Makamının temsil ağırlama ve tanıtımla ilgili harcamalarını yapmak,

diğer mal ve hizmet alımlarını yapmak.

6. Bakanlığımız hizmetlerini yürütmek için yıl içerisinde ilgili birimlerinin talepleri doğrultusunda ortaya çıkan ve yukarıda belirtilen hizmetlerin haricindeki işlemleri yapmak,

7. Başkanlıkça verilen benzer görevleri yapmak, X) Sivil Savunma Şubesi -Bakanlığın sivil Olağanüstü Hal ve Savaş Hazırlıkları Planlama ve Koordinasyon Kurulu çalışmalarının hazırlanıp yürütülmesinin sağlanması, ayrıca; Bakanlığın Koruma Güvenlik, Sivil Savunma Plan ve Talimatlarının hazırlanması, - Başkanlık Makamının vereceği diğer işleri yapmak.

17

6 – Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Yönetim: Başkanlığımız birimlerine verilen görevler birim amirlerinin sorumluluğunda yürütülmektedir. Daire Başkanının Başkanlığında birim amirleri düzenli olarak toplanarak kararlar almakta ve değerlendirmeler yapmaktadır. Ayrıca haftada bir kez olmak üzere birim amirleri tarafından Daire Başkanına iletilen konular, Müsteşar Başkanlığında Müsteşar Yardımcıları ile görüşülerek değerlendirilmektedir. İç Kontrol Sistemi: 1. Başkanlığımızın 2003-2005 dönemi hizmetleri 2005 yılı Mayıs ayı boyunca Bakanlığımız Müfettişlerince denetlenmiştir. 2. 2005-2008 dönemi hizmetleri 2008 yılında (02.5.2005 – 14.04.2008 tarihleri arasını) Bakanlığımız Müfettişlerince denetlenmiştir. 3. Bakanlığımız İç Denetim Başkanlığının 2008 yılı Denetim Programı kapsamında yer alan, Bakanlık Merkez Harcama Birimlerinin Genel Bütçeye ait 01.07.2007 – 08.09.2008 tarihleri arasındaki taşınır mal işlemleri denetimi kapsamında, Ayniyat Saymanlığının (Harcama Birimimiz) taşınır kayıtları da denetlenmiştir. Ayrıca, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 2006 yılında yürürlüğe girmesinden sonra hem Başkanlığımız hem de Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından harcama öncesi ön mali kontroller yapılmaktadır. Mali işlemlerin yapılması sürecinde harcamalarla ilgili olarak Tahakkuk Şube Müdürlüğünce mali kontroller yapılmaktadır, harcama öncesi ön mali kontroller ise Bakanlığımız bünyesinde görev yapan Strateji Geliştirme Başkanlığının İç Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Yine ödeme aşamasında Merkez Saymanlık Müdürlüğü (Muhasebe Birimi) tarafından da mali işlemler kontrole tabi tutulmuştur. Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü harcamaları 01.05.2007 tarihinde Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan “Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda iç kontrole tabi tutulmaktadır. Ayrıca, Merkez Döner Sermaye İşletmemiz Sayıştay Başkanlığınca pilot uygulama Saymanlığı seçilmesi sebebi ile ayrıca denetlenmekte olup, 2004 – 2005 yılı denetlemeleri bitmiş, 2006 yılı hesaplarının denetlenmesi için de Sayıştay Denetçileri beklenilmektedir.

18

II – AMAÇ VE HEDEFLER

A – İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

1- Amaçlar

* İhtiyaçları tam ve zamanında karşılamak, * Hizmetlerin sunulmasında eşitlik ilkesini gözetmek, * Sunulan hizmetlerin devamlılığını sağlamak, * Bakanlığımız personelinin daha güvenli ve huzurlu bir ortamda çalışmasını sağlamak, * Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak, * Bakanlığımız personelinin görev alanına giren iş ve işlemlerini zamanında yapabilmesini ve devamlılığını sağlamak için gerekli olan tamamlayıcı ihtiyaçlarını (personel taşıma, öğle yemeği, temizlik, ve evrak taşıma hizmetleri v.b.) karşılamak ve hak edişlerini hazırlamak, * Bakanlığımıza ulaşan evraklardan Bakan ve Müsteşara öncelikle arzı gerekenleri Makama sunmak, günlü ve acele olanları ilgili birimlere ulaştırmak, * Bakanlığımızdan gönderilecek acele ve günlü evrakların zamanında ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak, * Kurum ve Birim Arşivinin düzenleme çalışmalarını bir an önce tamamlayarak birimlerin yeterli derecede faydalanmasını sağlamak, * Başkanlığımıza ait her türlü ödemelerin zamanında kontrolünü yapıp ödenekleri kontrol edilerek ödenmek üzere en kısa zamanda ilgili ödeme birimine ulaştırmak, * 2009 yılı için Döner Sermaye iş ve işlemlerini hızlı ve güvenli yapabilmek ve 81 İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine eşit hitap edebilmek, *Merkez hizmet binası ve ek hizmet binalarının ısıtma, soğutma, elektrik, sıhhi tesisat vb. hizmetlerinin sürekli olarak işleyişini sağlayarak rahat çalışma ortamı sunmak, * Enerji, su, telefon, akaryakıt ve diğer temel harcamalardan (Genel Gider Harcamalarından) hizmetleri aksatmadan azami oranda tasarruf yapabilmek için gerekli tedbirleri almak, * Hizmetlerimizi yerine getirirken kullandığımız mali mevzuattaki değişiklikleri takip etmek ve yenilikler ile değişiklikleri zamanında uygulamak. 2- Hedefler * Birimlerimizin gittikçe büyümesi, hizmet alanlarının genişlemesi nedeni ile ana binamıza ek yeni bir idare binası temin etmek, * ISO Kalite Yönetim Sistem Belgesini almak, * Bakanlığımız hizmet taşıtları kısmi olarak 2007 yılında özelleştirilmiş olup, 2008 yılında da 8 araç artırılarak toplam 20 araca çıkmıştır. 2009 yılında da 1 araç arttırılarak toplam 21 araca yükselmiştir. 2010 yılında hedefimiz hizmet taşıtlarının tamamını özelleştirmek, *Bakanlığımızda bir PTT Şubesinin hizmet vermesini sağlamak, * Bakanlığımızın güvenliği kadrolu 93 güvenlik personelimiz vasıtasıyla yürütülmekte iken, 01.07.2007 tarihi itibariyle VİP Güvenlik Koruma Ltd. Şti’den 40 kişilik Özel Güvenlik hizmet alımı yoluyla mevcut güvenlik personelimize ilave olarak güvenlik hizmeti satın alınmıştır. 01.07.2008 tarihinden itibaren Özel Güvenlik sayısı 40 kişi olan miktar 46’ya yükselmiştir. 01.07.2009 tarihinde de 2 güvenlik personeli artarak 48’e ulaşmıştır. Bunun haricinde halen 21 kadrolu Güvenlik Memuru da hizmet vermektedir. 2007, 2008 ve 2009 yılları Güvenlik özelleştirilmesinden doğan 85 Güvenlik personelimizin ise Bakanlığımızın taşra ve merkez teşkilatının ilgili birimlerinde değerlendirilmesi sağlanarak iş verimliliği arttırılmıştır. Hedefimiz Bakanlığımız Güvenlik Hizmetlerinin tamamını özelleştirmek, * 2009 yılında Bakanlığımız güvenlik hizmetlerini tamamen özelleştirme yoluna gidilmesi yönündeki çalışmaları sürdürmek,

19

* Maliyetleri azaltmak için genel temizlik, personel taşıma, güvenlik ve araç taşıma hizmetleri gibi ihaleleri mümkün olduğu kadar ertesi yıla yüklenmeli ve yıllara yaygın yükleme şeklinde yapmak, * 2007 yılında 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 28.maddesine istinaden gelecek yıllara yaygın yüklenmeli (3 yıllık) ihaleler yapabilmek için Maliye Bakanlığı’ndan görüş istenilmiş, ancak olumlu ve olumsuz bir cevap gelmemiştir. Yıllara yaygın yüklenme için tekrar başvuruda bulunmak, * Günlük talepleri ve buna ilişkin alımları zamanında yerine getirmek, * Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği” doğrultusunda Başkanlığımızca ilgili standart hazırlamak. B – TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER 1. Başkanlığımız görev alanına giren hizmetler yerine getirilirken Anayasa, Kanunlar, Genel Hukuki kurallar çerçevesinde insan gücü ve maddi kaynakların etkili ve verimli şekilde kullanılması sağlanarak; katılımcılık, saydamlık, hesap verilebilirlik, öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda Kamu İdarelerinde geliştirilmeye çalışılan stratejik yönetim ve performans yönetimi anlayışıyla hareket ederek hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklı olarak çalışmak, 2. Bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması, ekonomik ve toplumsal potansiyelin etkin olarak kullanılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ilkesine destek sağlamak, 3. Başkanlığımız görev alanına giren iş ve işlemleri Bakanlığımız stratejik plan ve hedeflerine uygun, zamanında yerine getirmek, 4. Başkanlığımız personelini hizmet içi ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, derneklerin ve konusunda uzman kişilerin hazırladığı eğitimlerle destekleyerek mali mevzuat konusunda vasıflı hale getirmek, 5. Bakanlığımıza ulaşan evraklardan Bakan ve Müsteşara öncelikle arzı gerekenleri Makama sunmak, günlü ve acele olanları ilgili birimlere ulaştırmak, 6. Kurum arşivinin raf uzunluğunu 5.000 metreye çıkartmak, 7. Kurum ve Taşra Arşivinin düzenleme çalışmaların biran önce tamamlayarak birimlerin yeterli derecede faydalanmasını sağlamaktır.

20

III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A – MALİ BİLGİLER 1 – Bütçe Uygulama Sonuçları 2009 yılına ait Başkanlığımız bütçesinin uygulama sonuçları ve temel mali tablolara ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmaktadır. Başkanlığımız, 2009 yılında kendisine tahsis edilen 660.899.700,00 TL’lik başlangıç ödeneğinin (Yılsonu ödeneği; 661.038.242,00) 574.758.149,70 TL’lik kısmını harcamıştır. Gider türler itibarıyla harcamaların dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 5: İMİ Dairesi Başkanlığının 2009 Mali Yılı Ekonomik Kodlara göre Ödenek ve Harcama Miktarları TL.

GİDER TÜRLERİ BÜTÇE ÖDENEĞİ YIL SONU ÖDENEĞİ

HARCAMA

01 Personel Giderleri 3.229.000,00 3.401.567,00 2.297.119,22 02 Sos. Güv. Kurum. Dev. Prim Gid. 529.000,00 558.525,00 363.703,91 03 Mal ve Hizmet alım Giderleri 7.523.700,00 7.467.711,00 7.451.470,72 05 Cari Transferler 531.601.000,00 531.601.000,00 465.267.679,62 06 Sermaye Giderleri 1.100.000,00 1.092.439,00 898.176,23 07 Sermaye Transferleri 116.917.000,00 116.917.000,00 98.480.000,00

TOPLAM 660.899.700,00 661.038.242,00 574.758.149,70

Tablo 6: İMİ Dairesi Başkanlığının 2009 Mali Yılı Bütçesi Kurumsal Kod Bazında Ödenek ve Harcama Miktarları

TL.

BİRİMLER Kurumsal Kod

Bütçe Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği

Ödenek Farkı

Yıl Sonu Harcama

İMİD Başkanlığı 22.01.00.04 660.899.700,00 661.038.242,00 138.542,00 574.758.149,70 2009 Mali yılı İMİ Dairesi Başkanlığının Bütçesinden her bir ekonomik kod düzeyi fonksiyonel bazda tahsis edilen ödenek miktarı ve harcama tutarlarına ilişkin tablo aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 7: İMİ Dairesi Başkanlığının 2008 yılı Bütçesinin fonksiyonel bazda dağılımı

TL.

KOD AÇIKLAMA BÜTÇE ÖDENEĞİ

YIL SONU ÖDENEĞİ

YIL SONU HARCAMA

01 Genel Kamu Hizmetleri 651.365.600,00 651.308.500,00 565.404.879,88 02 Savunma Hizmetleri 216.103,00 56.583,40 03 Özel Güvenlik Hizmetleri 900.000,00 930.000,00 928.148,31 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 4.719.100,00 4.448.639,00 4.238.599,45 05 Çevre Koruma Hizmetleri 3.915.000,00 4.135.000,00 4.129.938,66

Toplam 660.899.700,00 661.038.242,00 574.758.149,70

21

Tablo 8: İMİ Dairesi Başkanlığının 2009 Yılı Bütçesinin Kurumsal, Fonksiyonel ve Ekonomik Kod Bazında Detaylı Harcama Dağılımı TL

Birimler Kurumsal Kod

Fonksiyonel Kod Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Yıl Sonu

Ödeneği Ödenek

Farkı Yıl Sonu Harcama

İdari v

e Mali

İşler

Dair

esi

Başk

anlığ

ı

22.01.00.04 01.3.9.00 01.1 3.229.000,00 3.229.000,00 2.257.914,07

22.01.00.04 01.3.9.00 02.1 529.000,00 529.000,00 357.078,61

22.01.00.04 01.3.9.00 03.2 6.300,00 6.300,00 6.296,54

22.01.00.04 01.3.9.00 03.3 18.000,00 31.500,00 13.500,00 31.478,62

22.01.00.04 01.3.9.00 03.5 15.300,00 14.700,00 (-) 600,00 14.440,43

22.01.00.04 01.3.9.00 03.9 330.000,00 260.000,00 (-) 70.000,00 257.671,61

Toplam 4.127.600,00 4.070.500,00 2.924.879,88

İMİ (

Savu

nma)

22.01.00.04 02.2.0.00 01.1 172.567,00 39.205,15

22.01.00.04 02.2.0.00 02.1 29.525,00 6.625,30

22.01.00.04 02.2.0.00 03.2 1.119,00 619,50

22.01.00.04 02.2.0.00 03.3 324,00 303,32

22.01.00.04 02.2.0.00 03.5 1.374,00 -

22.01.00.04 02.2.0.00 03.7 830,0 88,50

22.01.00.04 02.2.0.00 03.9 10.364,00 9.741,63

Toplam 216.103,00 56.583,40

22.01.00.04 03.1.4.00 03.5 900.000,00 930.000,00 30.000,00 928.148,31

Toplam 900.000,00 930.000,00 30.000,00 928.148,31

22.01.00.04 04.2.2.00 03.2 1.944.900,00 1.651.400,00 (-) 93.500,00 1.651.407,84

22.01.00.04 04.2.2.00 03.4 11.700,00 13.700,00 2.000,00 12.148,54

22.01.00.04 04.2.2.00 03.5 189.000,00 189.600,00 600,00 189.564,51

22.01.00.04 04.2.2.00 03.7 157.500,00 185.500,00 28.000,00 184.551,34

22.01.00.04 04.2.2.00 03.8 36.000,00 36.000,00 35.071,37

22.01.00.04 04.2.2.00 05.3 1.280.000,00 1.280.000,00 1.267.679,62

22.01.00.04 04.2.2.00 06.7 1.100.000,00 1.092.439,00 (-) 7.561,00 898.176,23

Toplam 4.719.100,00 4.448.639,00 4.238.599,45

22.01.00.04 05.4.0.00 03.2

22.01.00.04 05.4.0.00 03.5 3.915.000,00 4.135.000,00 220.000,00 4.129.938,66

22.01.00.04 05.4.0.00 03.7

22.01.00.04 05.4.0.00 03.8

Toplam 3.915.000,00 4.135.000,00 4.129.938,66

22.01.00.04 01.6.2.17 05.2 527.184.000,00 527.184.000,00 461.000.000,00

22.01.00.04 01.6.2.17 07.1 96.560.000,00 96.560.000,00 91.494.000,00

Toplam 623.744.000,00 623.744.000,00 552.494.000,00

22.01.00.04 01.6.2.33 05.2 3.137.000,00 3.137.000,00 3.000.000,00

22.01.00.04 01.6.2.33 07.1 20.357.000,00 20.357.000,00 6.986.000,00

Toplam 23.494.000,00 23.494.000,00 9.986.000,00

GENEL TOPLAM 660.899.700,00 661.038.242,00 574.758.149,70

22

(NOT: 22.01.00.04-04.2.2.00-1-05.3 Harcama Kalemindeki 556.644,68.-TL. ile 22.01.00.04-4.2.2.00-1-06.7 Harcama Kalemindeki 782.282,97 TL. olmak üzere; Toplam=1.338.927,65.TL.’sini Taşra Teşkilatı harcamıştır.) Tablo 9: Maliye Bakanlığının Harcama Yetkilileri Hakkında Yayınlanan Genel Tebliğ Seri no:/2 ve Makamdan Alınan 06.02.2009 tarih ve 14 no’lu olur gereği ödeme emri belgesini düzenleyecek gerçekleştirme görevlisinin Daire Başkanlığımıza verilmesi nedeniyle yürütülen hizmetlerin 2009 Yılı Bütçesinin Kurumsal, Fonksiyonel ve Ekonomik Kod Bazında Detaylı Harcama Dağılımı

TL.

Birimler Kurumsal Kod

Fonksiyonel Kod

Ekonomik Kod

Bütçe Ödeneği

Yıl Sonu Ödeneği

Ödenek Farkı

Yıl Sonu Harcama

Baka

nlık Ö

zel K

alem

Müdü

rlüğü

22.00.00.02 05.4.0.00 03.2. 11.700,00 17.000,00 4.479,49 22.00.00.02 05.4.0.00 03.5. 72.000,00 72.000,00 67.391,64

22.00.00.02 05.4.0.00 03.6. 150.000,00 110.000,00 -40.000,00 109.496,72

22.00.00.02 05.4.0.00 03.7. 17.100,00 17.100,00 10.075,41 22.00.00.02 05.4.0.00 03.9. 50.000,00 55.200,00 5.200,00 55.165,08 22.00.00.02 05.4.0.02 03.2 2.700,00 200,0 -2.500,00 0,00 22.00.00.02 05.4.0.02 03.5 2.700,00 200,0 -2.500,00 0,00 22.00.00.02 05.4.0.02 03.7 2.700,00 2.700,00 2.381,27

Toplam 308.900,00 274.200,00 -50.200,00 248.989,61

Savu

nma

Sekre

terliğ

i

22.01.00.03 02.2.0.00 03.2. 1.800,00 681,00 680,86 22.01.00.03 02.2.0.00 03.5. 1.800,00 426,00 -1.374,00 425,17 22.01.00.03 02.2.0.00 03.7. 2.700,00 1.870,00 -830,00 1.869,12 22.01.00.03 02.2.0.00 03.9. 17.000,00 6.636,00 -10.364,00 6.635,40

Toplam 23.300,00 9.613,00 -12.568,00 9.610,55

Huku

k Müş

avirli

ği 22.01.00.24 01.3.9.00 03.2. 12.600,00 12.600,00 11.640,87 22.01.00.24 01.3.9.00 03.5. 7.200,00 7.200,00 6.034,20 22.01.00.24 01.3.9.00 03.7. 2.700,00 5.700,00 3.000,00 5.453,44 22.01.00.24 01.3.9.00 03.9. 42.000,00 57.000,00 15.000,00 56.535,76

Toplam 64.500,00 82.500,00 18.000,00 79.664,27

GENEL TOPLAM 396.700,00 366.313,00 -44.768,00 338.264,43

23

Tablo 10: İMİ Dairesi Başkanlığının 2008 ve 2009 Yılı Bütçesinin Kurumsal, Fonksiyonel ve Ekonomik Kod Bazında Detaylı Harcama Dağılımı Karşılaştırılması

TL

Kurumsal Kod Fonksiyonel Kod Ekonomik Kod 2008 Yıl Sonu Harcama TL

2009 Yıl Sonu Harcama TL

22.01.00.04 01.3.9.00 01.1 2.516.363,53 2.257.914,07 22.01.00.04 01.3.9.00 02.1 354.294,36 357.078,61 22.01.00.04 01.3.9.00 03.2 11.664,00 6.296,54 22.01.00.04 01.3.9.00 03.3 19.954,32 31.478,62 22.01.00.04 01.3.9.00 03.5 9.013,68 14.440,43 22.01.00.04 01.3.9.00 03.9 323.112,00 257.671,61

Toplam 3.234.401,89 2.924.879,88 22.01.00.04 03.1.4.00 03.5 771.673,78 928.148,31

Toplam 771.673,78 928.148,31 22.01.00.04 02.2.0.00 01.1 - 39.205,15 22.01.00.04 02.2.0.00 02.1 - 6.625,30

22.01.00.04 02.2.0.00 03.2 - 619,50

22.01.00.04 02.2.0.00 03.3 - 303,32

22.01.00.04 02.2.0.00 03.5 - -

22.01.00.04 02.2.0.00 03.7 - 88,50

22.01.00.04 02.2.0.00 03.9 - 9.741,63

Toplam 56.583,40 22.01.00.04 04.2.2.00 03.2 2.278.032,02 1.651.407,84 22.01.00.04 04.2.2.00 03.4 1.248,92 12.148,54

22.01.00.04 04.2.2.00 03.5 196.456,11 189.564,51

22.01.00.04 04.2.2.00 03.7 208.225,99 184.551,34

22.01.00.04 04.2.2.00 03.8 76.300,12 35.071,37

22.01.00.04 04.2.2.00 05.3 1.086.408,97 1.267.679,62

22.01.00.04 04.2.2.00 06.7 827.279,83 898.176,23

Toplam 4.673.951,96 4.238.599,45 22.01.00.04 05.4.0.00 03.2 4.565,67 - 22.01.00.04 05.4.0.00 03.5 3.730.932,18 4.29.938,66

22.01.00.04 05.4.0.00 03.7 1.930,68 -

22.01.00.04 05.4.0.00 03.8 82,60 -

Toplam 3.737.511,13 4.129.938,66 22.01.00.04 01.6.2.17 05.2 380.407.000,00 461.000.000,00 22.01.00.04 01.6.2.17 07.1 70.000.000,00 91.494.000,00

Toplam 450.407.000,00 552.494.000,00 22.01.00.04 01.6.2.33 05.2 1.650.000,00 3.000.000,00 22.01.00.04 01.6.2.33 07.1 2.710.000,00 6.986.000,00

Toplam 4.360.000,00 9.986.000,00

GENEL TOPLAM 467.184.538,76 574.758.149,70

24

Grafik13: Fonksiyonel Kod bazında İMİ.Dai.Bşk.Yıllara Göre Harcamaları

56.583,40

3.737.511,13

4.673.951,96

771.673,78

3.234.401,89

4.129.938,66

4.238.599,45

928.148,31

2.924.879,88

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000

F onk.K od.01.3.9.00

F onk.K od.03.1.4.00

F onk.K od.04.2.2.00

F onk.K od.05.4.0.00

F onk.K od.02..2.0.00

2009

2008

Grafik14: OGM ve ÖÇK’nin yıllara göre, Yurtiçi sermaye transferi ile hazine yardımı aktarımları

450.407.000

4.360.000

552.494.000

9.986.000

0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000 600.000.000

F nk.K d.01.6.2.17 OG M

F nk.K d.01.6.2.33 ÖÇ K

2009

2008

2009 yılına ait Başkanlığımız Döner Sermaye Bütçesinin uygulama sonuçları ve temel mali tablolara ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmaktadır.

25

Tablo 11 : 2009 Yılı Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermaye Konsolide Giderleri

TEVHİT TOPLAM 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 6.507.806,99 251 Yer altı ve Yerüstü Düzenleri 192.258,39 251.01 Yol Köprü Sund. Yağ.Barınağı 5.901,98 251.03 Su Tesisi Giderleri 14.630,00 251.04 Elektrik Tesisi Giderleri 118.800,73 251.06 Su Kanalları Yağmurlama Tes. Gid. 33.455,68 251.07 Diğer Tesisler 19.470,00 252 Binalar 539.872,43 253 Tesis Makine ve Cihazlar 579.911,30 255 Demirbaşlar 5.195.764,87 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 24.068.351,69 730-01 Orman Ağaçları Fidan Giderleri 16.036.092,38 730-02 Süs Bitkisi Giderleri 2.410.545,85 730-030 Av-Yaban Hayatı Tesis Giderleri 2.152.672,82 730.031 Av -Yaban Hayatı Faal. Gid. 2.691.706,84 730-04 Orman İçi Su Ürünleri Faal .Gid. 103.175,08 730.05 Araştırma Giderleri 69.014,50 730.06 Ağaçlandırma Giderleri 602.384,22 730-09 Diğer Giderler 2.760,00 740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ 5.072.544,95 740-010 Pikn. ve Mes. Tes. Yerl. Tes. Gid. 231.004,74 740-011 Piknik ve Mes. Yer. Bak. Ona. Gid. 1.598.381,38 740020 Doğa Kor. ve Sul. AL. Fal. Te. Gid. 316.126,04 740.021 Doğa Kor. ve Sul. Al. Fal.Gid. 566.038,72 740.031 Çevre ve Analiz Giderleri 371.178,69 740.032 İzleme Giderleri 1.836.718,96 740.033 Belge Giderleri 153.096,42 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 56.546.213,65 770-001 Yolluklar 4.223.218,15 770-002 Denge Tazminatı, Ek Ödeme 19.369.082,29 770-003 4/B Ek Ödemeler 1.049.348,83 770-004 4/B SSK Kesintileri 251.585,36 770-020 Tesisat Tamiratı 2.214.607,69 770-021 Demirbaş Tamiratı 657.764,64 770-030 Hiz. Vasıt. İşletme Giderleri 2.747.550,86 770-031 Hiz. Vasıt. Tam.Bak.Giderleri 1.340.097,14 770-040 Büro Giderleri 1.030.342,99 770-050 Kira Giderleri 4.824.345,54 770-060 PTT Giderleri 761.955,10 770-070 İlan ve Propaganda Giderleri 1.235.946,47 770-071 Temsil ve Ağırlama Giderleri 201.652,68 770-072 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Gid. 365.458,35 770-073 Para Nakil Giderleri 4.331,70 770-074 Vergi Giderleri 188.567,09 770-075 Mahkeme ve harç Giderleri 74.543,75 770-077 Elek, Su, Isıtma ve Gaz Giderl. 2.082.539,00 770-079 Diğerleri 280.367,07 770-090 Ağaçlandırma Seferberliği Giderleri 4.323.725,25 770 ÖDENEKSİZ HARCAMALAR 9.322.777,70 770-080 Ç.E.K Hissesi 992.929,22 770-083 Birikmiş Amortismanlar 8.329.848,48 GİDERLER TOPLAMI 85.687.110,29 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hes. 1.326,50 659 Diğer Olağan Gid. ve Zararlar Hes. 921,77 681 Önceki Dönem Gid. ve Zarar Hes. 791.348,54 689 Diğer Olağan Dış. Gid. ve Zar. Hes. 6.664,08 GİDERLER GENEL TOPLAMI 86.487.371,18

26

Tablo 12 : 2009 Yılı Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermaye Konsolide Gelirleri

ANA TEVHİT TOPLAM 60 SATIŞ GELİRLERİ 94.920.367,66 600 YURT İÇİ SATIŞLAR 90.492.772,46 600.01 Orman Ağacı Fidan Gelirleri 24.857.671,12 600.02 Süs Bitkileri Satış Gelirleri 2.031.194,04 600.03 Tohum Satışları 184.840,34 600.05 Araştırma Top.Tahl.ve Anlz.Gel. 93.733,92 600.06 Orman İçi Dinlenme Yerleri Gelirleri 9.560.627,24 600.07 Av-Yaban Hayatı Gelirleri 12.391.966,24 600.07.01 Avlanma Bedeli Geliri 5.920.473,14 600.07.02 Av Turizm Geliri 2.410.142,10 600.07.03 Cez.Taz.Katkı Payl.ve Diğer Gel. 4.061.351,00 600.08 Orman İçi Su Ürünleri Gelirleri 77.944,96 600.09 Diğer Satış Gelirleri 340.074,83 600.10 Çevre Analiz Gelirleri 367.590,07 600.11 İzleme Gelirleri 26.809.105,25 600.12 Belge Gelirleri 13.396.486,53 600.13 Doğ. Koor. ve Sulak Alan Gelirleri 381.537,92 602 DİĞER GELİRLER 4.427.595,20 602-001 Ağaçlandırma Seferberliği 4.427.595,20 642 FAİZ VE BENZERİ GELİRLER 3.832.842,94 649 DİĞER FAALİ.OLĞ.GEL.VE KARLAR 841.258,20 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER 433.645,16 671 önceki dönem gelir ve karları 368.842,05 GELİRLER GENEL TOPLAMI 100.396.956,01 610 SATIŞTAN İADELER 202.969,69 611 SATIŞ İSKONTOLARI 670.223,03 612 DİĞER İNDİRİMLER 432.689,32 TOPLAM 1.305.882,04

NET GELİR 99.091.073,97

Grafik 15: 2008 ve 2009 Yılına ait Bakanlığımız Döner Sermaye Bütçe Karşılaştırma Grafiği

B ÜT Ç E

113.625.000,00

126.850.000,00

105.000.000,00 110.000.000,00 115.000.000,00 120.000.000,00 125.000.000,00 130.000.000,00

2008

200920092008

27

Grafik 16: 2008 ve 2009 Yıllına Ait Bakanlığımız Döner Sermaye Gelirleri, Giderleri ve Kar Oranlarını Gösteri Karşılaştırma Grafiği

83.4

17.6

92,4

1

88.9

12.9

92,4

6

5.49

5.30

0,04

99.0

91.0

73,9

7

6.26

9.96

6,35

86.4

87.3

71,1

8

0,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

G E L İR G İDE R K AR

2008

2009

Tablo 13: Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğünce 2008 ve 2009 Yılına Ait Ödenen Kurumlar Vergisi

YIL ÖDENEN VERGİ MİKTARI

2008 1.541.536,83

2009 2.520.740,56

Tablo 14: Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğünce 2008 ve 2009 Ait Ödenen Hazine Hissesi

YIL ÖDENEN HAZİNE HİSSESİ

2008 616.614,73

2009 1.008.296,22

Tablo 15: 2008 ve 2009 Yılları Arasındaki Konsolide Bilanço Sonrası Amortisman ve Çocuk Esirgeme Kurumu Payları Aşağıdaki Cetveli

YIL AMORTİSMAN VE ÇEK HİSSESİ

2008 AMORTİSMAN 6.551.769,07

Ç.E.K 889.129,92

2009 AMORTİSMAN 8.329.848,48

Ç.E.K 992.929,22

28

2 – Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

2009 yılında İMİ Dairesi Başkanlığının harcamalarının yıl sonu ödeneğine oranı; personel giderlerinde % 68, sosyal güvenlik kurumlarına yapılan Devlet pirim giderlerinde % 65, mal ve hizmet alımlarında % 99,999 cari transferlerde % 88, sermaye giderlerinde % 82 sermaye transferleri % 84 olarak gerçekleşmiştir.

3 – Mali Denetim Sonuçları Çevre ve Orman Bakanlığı iç denetim (Strateji Geliştirme Başkanlığı) ve Sayıştay’ın dış denetimine tabidir. Sayıştay tarafından sorguya alınmış bir harcaması veya ilama bağlanmış herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Başkanlığımız görev ve sorumluluk alanına giren alımlarla ilgili 2009 yılı için Ön Mali Kontrolden geçmeyen ve iade edilen herhangi bir alımımız bulunmamaktadır. Ayrıca Sayıştay Başkanlığı’nın dış denetimine tabidir.

4 – Diğer Hususlar

Hukuk Müşavirliği, Savunma Sekreterliği ve Özel Kalem Müdürlüğünün Makamın 06.02.2009 tarih ve 14 no’lu oluru ile Gerçekleştirme Görevi Başkanlığımıza verilen harcama kalemleri ile ilgili yapılan işlemler Tablo - 5,6 ve 7’de gösterilmiştir.

29

B – PERFORMANS BİLGİLERİ

Başkanlığımız bütçesi ve yatırım programı hazırlanmıştır.

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri

- BAŞKANLIK

Bakanlığımız yeni hizmet binasının bahçe düzenlemesindeki eksiklikler tamamlanmıştır. Bakanlığımız Yemekhanesine Hizmet Alımı ile öğlen yemeği alınmıştır. Bakanlığımız havuz sisteminde hizmetlerin yerine getirilmesi için kullanılan araçlara taşıt tanıtma

sistemi ile akaryakıt alımı gerçekleşmiş demirbaşları Başkanlığımıza ait olan 47 araç, kiralama yoluna gidilen (Sn. Bakanın Makam Aracı dahil) 5 araç olmak üzere toplam 52 araca taşıt tanıtma sistemi takılmıştır.

Personelin mesaiye geliş ve gidişlerini sağlamak amacıyla personel servis taşıma hizmeti alınmıştır. Bakanlığımız yeni hizmet binasının temizliği için temizlik hizmeti (122 adet işçi ile ) alınmıştır. Yeni hizmet binamızın işletiminde (ısıtma ve soğutma grupları – asansör – yangın söndürme

sistemleri -* Elektrik tesisatı ve jeneratör bakımı v.b. hizmetleri için) bir aksaklık meydana gelmemesi amacıyla bina işletim sistemi hizmeti satın alınmıştır. (11 adet personel)

Bakanlığımız Güvenlik Hizmetleri için Güvenlik Hizmeti (48 adet güvenlik personeli ile) alınmıştır. Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü Döner Sermaye Bütçesinden 13 binek ve 3 servis aracıyla

birlikte 16 adet, Genel Bütçeden de 5 adet olmak üzere toplam 21 adet taşıt kiralanmıştır. (Bu taşıtlardan 1 adedi Sn. Bakanımız için Makam taşıtıdır.)

Başkanlığımızın gerçekleştirdiği diğer faaliyet ve proje bilgileri Şube Müdürlükleri, Döner Sermaye Merkez İşletmesi, Sivil Savunma Şubesi ve Taşınır Mal Birimi (Ayniyat Saymanlığı) bazında detaylı olarak aşağıda belirtilmektedir.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca yürütülen iş süreçleri kapsamında elektronik evrak programı 2009 yılında faaliyete geçmemiştir.

I) İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğümüz tarafından 2009 yılında birimlerden gelen talepler doğrultusunda 7 adet büro aracılığı ile hizmet verilmiştir.

1. Başkanlık Bürosu : 2008 yılında Şube Müdürlüğümüz Başkanlık Bürosuna gelen evrak sayısı 11774 adet, giden evrak sayısı 8112 adet, 2009 yılında da Şube Müdürlüğümüz Başkanlık Bürosuna gelen evrak sayısı 11570 adet, giden evrak sayısı 8250 adet’dir. 2009 yılında İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı personelin katıldığı eğitimler:

Tablo16 : İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Eğitim Tablosu

Eğitimin Adı Veren Kurum Katılan Personel Sayısı

Döner Sermaye Muhasebe Uygulamaları Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğü 16 Genel Protokol Uygulamaları Eğitimi Dış İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı 2 Oryantasyon Eğitimi Personel Dairesi Başkanlığı 1

30

• İdari İşler Büro :

2009 yılında Şube Müdürlüğümüz İdari Bürosuna gelen evrak sayısı 1897 adet, giden evrak sayısı 1126 adet’dir. 2009 yılında Şube Müdürlüğümüz İdari Bürosuna Merkez Birimlerin şehirlerarası araç talepleri karşılanarak, konuyla ilgili 337 Adet Araç ve Şoför Görevlendirme Olur’u düzenlenmiştir. Bakanlık personeli ve ailelerinin sağlık hizmetleriyle ilgili Çalışan Memurlara Sağlık Karnesi, Aile Fertlerine Sağlık Karnesi hazırlamak ve bu hizmetlerle ilgili iş ve işlemler yerine getirilmiştir. 2008 yılında Çalışan ve Aile Fertleri için 226 adet sağlık karnesi, 2009 yılında Çalışan ve Aile Fertleri için 265 adet sağlık karnesi düzenlenmiştir. Konuyla ilgili karşılaştırma grafikleri aşağıda gösterilmiştir. Bakanlığımız Müfettişlerinin Başkanlığımız ve İl Müdürlüklerinde yapmış oldukları denetimler sonucunda istenen Cevaplı Teftiş Raporları Başkanlığımızın ilgili birimlerine gönderilerek, eksik görülen konular incelenmiş olup, İl Müdürlüklerine TALİMAT

2008 yılında 31 İl Müdürlüğü Cevaplı Teftiş Raporları,

haline getirilip gönderilmiş, İl Müdürlüklerince Talimatlar doğrultusunda uygulamaları yapılmış ve gelen cevaplar toplanıp, Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir.

2009 yılında 29 İl Müdürlüğü Cevaplı Teftiş Raporlarıyla ilgili yazışmalar yapılmış ve eksik görülen konular İl Müdürlüklerine TALİMAT

haline getirilip gönderilmiş, İl Müdürlüklerinden gelen cevaplar Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilmiş olup, halen 16 İl Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar devam etmektedir. • Sosyal İşler Büro :

Aşağıda belirtilen iş ve işlemlerle ilgili Teknik Şartnamelerinin hazırlanıp, hak edişleri her ay düzenli bir şekilde yürütülmektedir.

Bakanlık Merkez ve Ek Hizmet Binalarının Malzeme ve Ekipman Dahil Genel Temizlik - Müracaat ve Yönlendirme 01.07.2009-08.07.2009 tarihleri arası 8 günlük, 09.07.2009-16.07.2009 tarihleri arası 8 günlük, 17.07.2009-31.08.2009 tarihleri arası 46 günlük ve 01.09.2009-30.06.2010 tarihleri arası olmak üzere 4 adet Teknik Şartname ve hak ediş işi, Personelin mesaiye geliş ve ikametlerine dönüşlerinin teminini için 29.06.2009-03.07.2009 tarihleri arası 5 günlük, 06.07.2009-31.07.2009 20 günlük ve 03.08.2009-30.06.2010 tarihleri arası olmak üzere Servis Taşıtı Kiralama 3 adet Teknik Şartname ve hak ediş işi, Bakanlık ve Ek Hizmet Binalarının 05.02.2009-30.11.2009 tarihleri arası İlaçlama İhalesi ve 1 adet Teknik Şartname ve hak ediş işi, Bakanlığımız hizmet araçlarında kullanılmak üzere 01.05.2009-30.04.2010 tarihleri arası Akaryakıt mal alımı için 1 adet Teknik Şartname ve hak ediş işi, Bakanlık Makamının emir ve zatlarının hizmetlerinde kullanılmak üzere 04.04.2009 31.03.2010 tarihleri arası binek araç kiralama 1 adet Teknik Şartname ve hak ediş işi, Bakanlığımız hizmetlerinde kullanılmak üzere 4 (Dört) adet binek cinsi taşıtın akaryakıtsız ve sürücüsüz olarak 01.04.2009-31.03.2010 tarihleri arası Hizmet Taşıtı Kiralama 1 adet Teknik Şartname ve hak ediş işi, Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğünün, Bakanlığımız hizmetlerinde kullanılmak üzere 13 (On Üç) adet binek cinsi taşıtın ve Bakanlığımız hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 (Üç) adet midibüs cinsi taşıtın akaryakıtsız ve sürücüsüz olarak, 01.04.2009-06.04.2010 tarihleri arası Hizmet Taşıtı Kiralama 1 adet Teknik Şartname ve hak ediş işi, Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğünün, Bakanlığımız hizmet araçlarında kullanılmak üzere 01.04.2009-31.03.2010 tarihleri arası Akaryakıt mal alımı için 1 adet Teknik Şartname ve hak ediş işi, Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü tarafından, Bakanlık Makamı ve Bakanlığımız hizmetlerinde kullanılmak üzere 09.01.2009-31.12.2009 tarihleri arası İkram mal alımı için 1 adet Teknik Şartname ve hak ediş işi, Bakanlığımız Merkez Birimlerinin Hizmetlerinde Kullanılan Taşıtlara Akaryakıt Alımıyla ilgili olmak üzere toplam 9 adet Teknik Şartname

düzenlenmiştir.

31

Personelin mesaiye geliş ve gidişi için servis hizmeti satın alınmıştır. Personel 55 Midibüs ve 18 Minibüs araç ile taşınmıştır. 2009 yılında Bakanlığımız personeline sunulan sosyal hizmetlerden terzi, erkek kuaförü ve Bakanlık bahçesinde bulunan büfede hizmetler sorunsuz devam etmiştir. Bakanlığımızda bulunan toplantı salonlarında yapılan yerli ve yabancı konuklarca yapılan toplantılarla ilgili organizasyon ve diğer hizmetler titizlikle sorunsuz olarak yerine getirilmiştir. Konuyla ilgili karşılaştırma grafiği aşağıdadır.

2008 yılında 1229 toplantı, 2009 yılında 959 toplantı gerçekleşmiştir.

• Yemekhane Büro :

Bakanlık personeline öğle yemeği hizmeti vermek amacıyla, Hizmet Alımıyla ilgili Teknik Şartnamenin hazırlanıp, bunların hak edişi ve takibi yapılarak tabldotu ile ilgili mali ve diğer işlemleri sorunsuz olarak yerine getirilmiştir. 2008 yılında da personel öğle yemeğinden 800 kişi, 2009 yılında da personel öğle yemeğinden 900 kişi ortalama yemek yemiştir. Bakanlığımız personeline öğle yemeği hizmeti vermek amacıyla 01.06.2009-10.11.2009 tarihleri arası Doğrudan temin ve 11.06.2009-10.06.2010 tarihleri arasında da açık ihale için Hizmet alımı için toplam 2 adet Teknik Şartname ve hak ediş işi, • İdare Amirliği : Bakanlığımız Merkez ve Ek Hizmet binalarının temizlik işi 122 firma işçisi yürütülmekte olup, 98.224m2 açık ve kapalı alanların temizlik işlerinin hijyenik olmasına ve zamanında yapılmasına özen gösterilmiştir. Yeni hizmet binamızın çevre ve bahçe düzenlemesi ile peyzaj işleri itina ile yapılmıştır. Resmi Gazete ve tebliğlerin ilgili birimlere dağıtma hizmeti yapılmıştır. Bayram ve törenlerle ilgili görevler yerine getirilmiştir.

• Başşoförlük :

Bakanlık merkezinin emrindeki hizmet vasıtalarının ihtiyaca göre tahsisini yaparak sevk ve idaresi sağlanmıştır. Bakanlık merkezinin emrinde bulunan hizmet taşıtlarının km, yakıt, görev geliş ve gidiş vb. gibi kayıtların takip işlemleri yapılmıştır. Bakanlık merkezinin emrindeki hizmet vasıtalarının ihtiyaca göre 237 sayılı Taşıt Kanunun 1 ve 2 Sayılı Cetveli ve 2007/3 sayılı genelgeye istinaden sayılan makamlara araç tahsisleri yapılmıştır. Ayrıca taşıt hizmetleri 58 şoför personeli ile yürütülerek, bunların 43’ü işçi kadrosunda olup, Müdürlüğümüzde geçici görevlendirme ile çalışmaktadır. 49 aracımız bakım ve onarım görmüştür. Taşıma ve nakliye hizmetleri aksamadan yürütülmüş olup, 22 adet binek, 18 adet kiralık binek, 2 adet Banka tahsisli binek, 15 adet arazi, 3 adet servis aracı, 3 kiralık servis aracı, 6 adet mobil ölçüm aracı, 1 adet ambulans, ve 1 adet traktör olmak üzere toplam 71 aracımız bulunmaktadır. 2009 yılında hizmet alımı yoluyla 18 adet binek ve 3 adet servis aracı (13 adet binek ile 3 adet servis aracı Döner Serm. ve 5 adedi Genel Bütçeden karşılanmak üzere) kiralanmış olup, Bakanlığımızda hizmet vermektedir. • 2009 yılında 06 ZYL 72 plakalı araç Amasya İl Müdürlüğüne VEP 22 plakalı araç Çankırı İl Müdürlüğüne ve 06 KVZ 81 plakalı araç Çanakkale Gelibolu Tarihi Milli Park Müdürlüğüne demirbaş kayıtları ile devredil ve 06 ZYL 71 plakalı araçta görevlendirme yapılarak tahsisleri yapılmış, ayrıca 06 ZYM 76 plakalı aracımız terkin olup, kayıtlarımızdan çıkmıştır.

2008 yılında şehiriçi 13.084 adet ve şehirlerarası 205 araç ve şoför görevlendirilmesi, 2009 yılında şehiriçi 12.864 adet ve şehirlerarası 337 araç ve şoför görevlendirilmesi yapılmıştır.

32

Bakanlığımız havuz sisteminde kullanılmakta olan araçlarla ilgili bilgi grafiği aşağıdadır.

Grafik 17: 2009 Yılında Bakanlığımız Havuz Sisteminde Sevk ve İdaresi Yapılan Taşıtlara Ait Bilgi Grafiği

21

2

1

18

6

1

1

5

3

13

1

1

2

1

71

71

0 10 20 30 40 50 60 70 80

B•NEK (G.B.)

B•NEK (G.B.) VAKIFBANK

METEOROLOJ• GEN.MÜD. B•NEK.GELEN

ARAZ• (G.B.)

•VECO ÖLÇÜM ARACI (G.B.)

AMBULANS (G.B.)

TRAKTÖR (G.B.)

K•RALIK B•NEK VE MAKAM ARACI (G.B.)

K•RALIK ARAZ• TA• ITLARI (D.S)

K•RALIK B•NEK TA• ITLARI (D.S)

TERK•N ED•LEN B•NEK ARACI

AMASYA •L MÜD. GÖREVLEND•RME

ÇANAKKALE •LD.MÜD.TAHS•S VE GÖRV.

ÇANKIRI •L MÜD. GÖREVLEND•RME

2008 YILI KULLANILAN TA• IT SAYISI

2009 YILI SONU TA• IT SAYIMIZ

2009 YILI BAKANLI• IMIZ H•ZMETLER•NDE KULLANILAN TA• ITLAR (K•RALIK TA• ITLARI DAH•L)

NOT : 2008 yılında Döner Sermaye Bütçesinden kiralanan binek taşıtı sayısı 13 adet, servis araç sayısı 2 adet kiralanmışken, 2009 yılında servis araç sayısı 3 adede yükselmiştir. 2009 yılında Genel Bütçeden kiralanan binek taşıt sayısı da 5 adettir. Sağlık Merkezi Büro : Bakanlık personelinin hasta muayene işlemlerinin kabulü ve bunlarla ilgili iş ve işlemler

yapılarak, bakılan hasta sayısı yıllara göre aşağıda belirtilmiştir. 2008 yılında 19258 hasta, 2009 yılında 21252 hasta muayene ve sevk işlemleri yapılmış olup, yıllara göre karşılaştırma

grafiği aşağıda gösterilmiştir.

• Santral Hizmetleri : Bakanlık Merkez ve Gölbaşı Ek Hizmet Binasının Santrallerinin (Gölbaşı Santrali Hariç) 24 saat

içerden ve dışardan gelen telefon görüşmeleri 9 gündüz ve 4 gece Nöbetçi Santral Memurluğunca sağlanmıştır.

G.B. : GENEL BÜTÇE D.S. : DÖNER SERMAYE

Adet

33

II) Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğü

5018 Sayılı Kanuna uygun olarak yeniden düzenlenen Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğü 17.05.2009 tarih ve 27231 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeler yönetmeliğine dayanarak İş ve işlemlerini yürütmektedir. Bakanlık Döner Sermaye Bütçesinin uygulamasını yürütmek, konsolide bilançoyu hazırlamak, kurumlar vergisi, hazine hissesi, İşletmelere sermaye aktarımı ve nakit akışını yapmak ve Döner Sermaye konularında işletmelere yardımcı olmak. 1- 2009 yılının Ocak ayında 81 İl ve Merkez İşletme Saymanlıklarının bilançoları birleştirilerek konsolide bilanço yapılmıştır. Bilanço sonucunda 2009 yılının gelir ve giderler belirlenmiş, kurumlar vergisi, hazine hissesi ödenmiş kalan miktar 83 işletmeye sermaye olarak dağıtılmıştır. 2- 2009 yılının Ocak-Aralık dönemi içerisinde 81 İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine ve Döner Sermaye Merkez İşletme Müdürlüğüne toplam 1066 Adet ödeme emri ile nakit akış adedi artarak sağlanmıştır. 3- Bilanço toplantısı, Taşıt kiralanması, sermaye gönderilmesi, demirbaş alımı, hizmet içi eğitim ve temsil ağırlama müsadesi konularında 72 adet Bakanlık makamından olur alınmıştır.Olur ile ilgili birimlere ödenek gönderilmiş,gerekli iş ve işlemler yapılmış olup olur adedinde düşüş olmuştur. 4- Döner Sermaye 2009 Bütçesi 113.625.000,00 TL. Olup bu bütçenin %10’unu oluşturan doğrudan temin limiti 14.526.555,00 TL.olarak belirlenmiş 81 İl ve Döner Sermaye Merkez İşletmesine gönderilmiş olup bütçe ve doğrudan temin rakamlarında artış olmuştur. 5- Ocak-Aralık 2009 dönemi içerisinde 1057 adet Hesab-ı Cari işlemi,1432 adet hesab-ı Cari işleminin karşılığı yazılmış olup, hesabı cari işlemlerinde ve hesabı cari karşılıklarında artış olmuştur.

III) Tedarik Şube Müdürlüğü Tedarik Şube Müdürlüğü tarafından 2009 yılında birimlerden gelen talepler doğrultusunda 4 adet büronun aracılığı ile mal, hizmet alımı ve yapım işleri ile ilgili işlemler yapılmıştır.

2. Satın Alma Bürosunun Faaliyetleri:

Doğrudan Temin Birimi: 2009 yılında doğrudan temin yöntemi (Taşıtlar bürosunun alımları hariç), istisna ve ön alım ile

diğer yöntemler kullanılarak 267 adet Onay alınmıştır. Bu onaylar ile 216 adet Doğrudan temin alımı, 14 adet istisna ve ön alım, 37 adet diğer alım yöntemleri kullanılarak iş ve işlemler gerçekleştirilmiştir.

a.1 Evrak ve Dosyalama Birimi:

2009 yılında Şube Müdürlüğümüze gelen evrak sayısı 835 adet, giden evrak sayısı 637 adet.

Merkez ve 7 İl Müdürlüğünden talep edilen servis ihdasları Ulaştırma Bakanlığı tarafından

uygun görüş almak suretiyle 9 adet İhdas Oluru alınarak İl Müdürlüklerine gönderilmiştir. 2-ARAÇLAR (Taşıtlar) Bürosunun Faaliyetleri:

2009 yılında Taşıtlar bürosu tarafından 172 adet onay alınmıştır. Bu onaylardan 3 adet onay iptal

edilmiştir. İşlem yapılan onay sayısı 169 adettir.

1 adet onay ile 1’den fazla talep karşılanmıştır. Bakanlığımız hizmetlerinde kullanılan 49 adet taşıtın Karayolları Zorunlu Mali Trafik

Sigortası işlemleri 8 adet onay ile gerçekleştirilmiştir.

34

3- Teknik Büronun Faaliyetleri: GENEL BİLGİLER

Web sayfası güncellenmesi (merkez teşkilatı yemek listesi, veri tabanı, elektrik, su ve doğal gaz tüketim bilgileri) yapılmıştır.

Ekim-Kasım –Aralık 4 dönem doğrudan temin alımları bilgilerinin veri tabanına kaydedilmesine hazır hale getirilmesi sağlanmıştır.

Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından son iki aya ait dönemler halinde istenilen İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının hizmet standartları tablosu güncellenerek gönderilmiştir.

4-İhale Bürosunun Faaliyetleri: 1) 25/11/2008 tarih ve 59 sayılı Müsteşarlık Makamının Oluru ile Başkanlığımıza; “ 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısında Bakanlığımız kullanımına ve harcamasına ayrılan,

22.01.00.04/03.1.4.00/1/03.5 bütçe tertibinden koruma ve güvenlik hizmetleri, 22.01.00.04/04.2.2.00/1/03.2 bütçe tertibinden akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçları, 22.01.00.04/04.2.2.00/1/05.3 bütçe tertibinden yemek hizmetleri ve, 22.01.00.04/05.4.0.00/1/03.5 bütçe tertibinden taşıma ve temizlik hizmetleri alımlarının;

“2009-2010 yıllarını kapsayacak olan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak ihale ve doğrudan temin alımlarının, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 27. maddesi hükümleri uyarınca ertesi yıla geçen yüklenme kapsamında yapılması” onayının verildiği, 2) Şube Müdürlüğümüzün İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü ve Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğüne hitaplı 28/11/2008 tarih ve 03/938/827-828 sayılı yazıları ekinde, Müsteşarlık Makamının 25/11/2008 tarih ve 59 sayılı Oluru’nun bir suretinin gönderilerek, teknik şartnamelerin bu kapsamda düzenlenerek ihale taleplerinin yapılabileceği bildirilerek bu kapsamda bulunan bütün ihaleler için “ihale hazırlık aşamalarının” başlatıldığı, 2009 takvim yılını kapsayacak içerikte, 2008 yılının son döneminde hazırlık aşamaları başlatılan ihaleler; a) Mal Alımı - Akaryakıt mal alımı b) Hizmet Alımı - Hizmet taşıtı kiralama hizmet alımı - Makam taşıtı kiralama hizmet alımı - Yemekhane hizmet alımı - Personel taşıma hizmet alımı - Temizlik hizmet alımı - Özel güvenlik hizmet alımı 3) Ayrıca, Şube Müdürlüğümüzün İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü ve Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğüne hitaplı 15/12/2008 tarih ve 03/938/838-839 sayılı yazıları ile; ihale talep ve teknik şartname düzenleme de dikkate alınması gerekli diğer hususlar belirtilerek ihale talep ve teknik şartnamelerin Şube Müdürlüğümüze gönderilmesi gerektiğinin “tekrar “ bildirildiği,

35

4) 2009 takvim yılını kapsayacak içerikte, 2008 yılının son döneminde gerçekleştirilen ihaleler; a) 4734/21. maddesi (b) bendi kapsamında Pazarlık Usulü ile gerçekleştirilen 2008/157493 ihale

kayıt numaralı yemekhane hizmet alımı [13/10/2008-31/01/2009] “Bu ihalenin hazırlık ve ihale aşamalarının tamamı 2008 yılında tamamlanmıştır.” b) 4734/21. maddesi (b) bendi kapsamında Pazarlık Usulü ile gerçekleştirilen 2008/204837 ihale

kayıt numaralı akaryakıt mal alımı [01/01/2009-31/03/2009] “Bu ihalenin hazırlık ve ihale aşamalarından sözleşme imzalama aşamasına kadar ki süreç 2008 yılında tamamlanmıştır. İhale aşamalarının son aşaması olan “sözleşme/taahhüt dosyası” aşaması 2009 yılının Ocak ayında tamamlanmıştır."

Grafik:18 2009 YILINDA

TEDAR•K • UBE MÜDÜRLÜ• Ü TARAFINDAN GERÇEKLE• T•R•LEN SÜREKL•L•K ARZ EDEN MAL ALIMLARINA A•T •HALELER•N

[ •HALE KONUSU BAZINDA DA• ILIM GRAF•• •]

MAL ALIMI •HALELER•

AKARYAKIT

Grafik:19

2009 YILINDA TEDAR•K • UBE MÜDÜRLÜ• Ü TARAFINDAN GERÇEKLE• T•R•LEN

SÜREKL•L•K ARZ EDEN H•ZMET ALIMLARINA A•T •HALELER•N [•HALE KONUSU BAZINDA DA• ILIM GRAF•• •]

MAKAMTA• ITI

H•ZMETTA• ITI

YEMEK PERSONELTA• IMA

TEM•ZL•K ÖZELGÜVENL•K

MAKAM TA• ITI

H•ZMET TA• ITI

YEMEK

PERSONEL TA• IMA

TEM•ZL•K

ÖZEL GÜVENL•K

36

2009 YILINDA TEDARİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN SÜREKLİLİK ARZ EDEN MAL VE HİZMET ALIMLARINA AİT

[ALIMLARA İLİŞKİN BİLGİ TABLOSU–25] Tablo: 17 S.N. İHALENİN TÜRÜ

VE KONUSU İHALE KAYIT NO

ALIM USULÜ

SÖZLEŞME SONUÇ

TARİHİ DÖNEMİ A MAL ALIMI 1 AKARYAKIT 1.1

AKARYAKIT 2008/204837 Pazarlık (21/b) 30/12/2008 [01.01.2009-

31.03.2009] a) Alım tamamlanmıştır.

1.2. AKARYAKIT ------ D. Temin (22/d) 27/03/2009 [01.04.2009-


1.3 AKARYAKIT 2009/27852 Açık 30/04/2009 [01.05.2009-30.04.2010]

a) Alım tamamlanmıştır. .

B HİZMET ALIMI 2 YEMEK

2.1 YEMEK 2009/5941 Pazarlık (21/b)

29/01/2009 [01.02.2009-31.05.2009] a) Alım tamamlanmıştır.

2.2 YEMEK ------ D. Temin (22/d) 29/05/2009 [01.06.2009-


2.3 YEMEK 2009/36470 Açık 10/06/2009 [11.06.2009-10.06.2010]

a) Alım tamamlanmıştır.

3 HİZMET TAŞITI 3.1

HİZMET TAŞITI ------ D. Temin (22/d) 31/12/2008 [01.01.2009-


3.2

HİZMET TAŞITI 2009/23457

Açık

İptal Tarihi: 11/03/2009

[01.04.2009-31.03.2010] a) Alım yapılmamıştır.

3.3 HİZMET TAŞITI ------ D. Temin

(22/d) 01/04/2009 [01.04.2009-30.04.2009]


3.4

HİZMET TAŞITI 2009/33231 Pazarlık

(21/f) 17/04/2009 [01.05.2009-30.04.2010]


4 MAKAM TAŞITI 4.1 MAKAM TAŞITI 2009/22454 Açık İhale 03/04/2009 [04.04.2009-


5 PERSONEL TAŞIMA

5.1 PERSONEL TAŞIMA ------ D. Temin

(22/d) 24/06/2009 [29.06.2009-03.07.2009]


5.2 PERSONEL TAŞIMA

2009/76509

Pazarlık (21/b) 03/07/2009 [06.07.2009-


5.3 PERSONEL TAŞIMA

2009/46704 Açık 20/07/2009 [03.08.2009-


6 TEMİZLİK 6.1 TEMİZLİK ------ D. Temin

(22/d) 26/06/2009 [01.07.2009-08.07.2009] a) Alım tamamlanmıştır.

6.2 TEMİZLİK ------ D. Temin (22/d) 08/07/2009 [09.07.2009-


6.3

TEMİZLİK

2009/86292

Pazarlık (21/b)

16/07/2009 [17.07.2009-31.08.2009]


6.4 TEMİZLİK 2009/47540 Açık 26/08/2009 [01.09.2009-30.06.2010]


7 ÖZEL GÜVENLİK

7.1 ÖZEL GÜVENLİK ------ D. Temin (22/d) 24/06/2009 [01.07.2009-






7.4 ÖZEL GÜVENLİK 2009/47539 Açık 31/07/2009 [11.08.2009-30.06.2010]


37

1) 13/11/2009 tarih ve 39 sayılı Müsteşarlık Makamının Oluru ile Başkanlığımıza;

“ 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısında Bakanlığımız kullanımına ve harcamasına ayrılan, 22.01.00.04/03.1.4.00/1/03.5 bütçe tertibinden koruma ve güvenlik hizmetleri, 22.01.00.04/04.2.2.00/1/03.2 bütçe tertibinden akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçları, 22.01.00.04/04.2.2.00/1/05.3 bütçe tertibinden yemek hizmetleri ve, 22.01.00.04/05.4.0.00/1/03.5 bütçe tertibinden taşıma ve temizlik hizmetleri alımlarının;

“2010-2011 yıllarını kapsayacak olan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak ihale ve doğrudan temin alımlarının, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 27. maddesi hükümleri uyarınca ertesi yıla geçen yüklenme kapsamında yapılması” onayının verildiği, a) Başkanlığımızın 18/11/2009 tarih ve 588-7216 sayılı dağıtımlı yazısının ekinde Müsteşarlık Makamının 13/11/2009 tarih ve 39 sayılı Oluru’nun bir sureti gönderilerek, ihale ve doğrudan temin taleplerinin bu kapsamda yapılabileceğinin bildirildiği,

- Tahakkuk Şube Md.lüğü Dağıtım Listesi;

- Tedarik Şube Md.lüğü - İdari ve Sosyal İşler Şube Md.lüğü - Koruma ve Güvenlik Şube Md.lüğü - Evrak ve Arşiv Şube Md.lüğü - İnş. Eml. ve Mak. İkm. Şube Md.lüğü - Ayniyat Saymanlığı

b) Başkanlığımızın 18/11/2009 tarih ve 588-7216, 590-7217 sayılı yazıları ekinde Müsteşarlık Makamının 13/11/2009 tarih ve 39 sayılı Oluru’nun bir suretinin Merkez Saymanlık Müdürlüğüne ve Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderildiği,

c) Başkanlığımızın 18/11/2009 tarih ve 589-7215 sayılı dağıtımlı yazısıyla; Tedarik Şube Müdürlüğüne gönderilecek 2010 yılı ve 2010-2011 yıllarını kapsayacak olan ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uyarınca yapılması talep edilecek ihale ve doğrudan temin alım iş ve işlemlerine esas oluşturacak talep eki; - Teknik Şartname,

- Bütçe Raporu, - Sözleşme Tasarısında Uygulama Sürecine İlişkin Düzenlenmeler, İle ilgili ayrıntılı ve açıklayıcı bilgilerin gönderilerek bu kapsamda bulunan bütün ihaleler için “ihale hazırlık aşamalarının” başlatıldığı,

- Tahakkuk Şube Müdürlüğü Dağıtım Listesi;

- Tedarik Şube Müdürlüğü - İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü - Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü - Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü - İnş. Eml. ve Mak. İkm. Şube Müdürlüğü - Ayniyat Saymanlığı

2010 takvim yılını kapsayacak içerikte, 2009 yılının Kasım ayında hazırlık aşamaları başlatılan ihaleler; 1) Mal Alımı - Akaryakıt mal alımı

- Hizmet taşıtı kiralama hizmet alımı 2) Hizmet Alımı

38

- Makam taşıtı kiralama hizmet alımı - Yemekhane hizmet alımı - Personel taşıma hizmet alımı - Temizlik hizmet alımı - Özel güvenlik hizmet alımı d) Başkanlığımızın Strateji Geliştirme Başkanlığına hitaplı 13/11/2009 tarih ve 585-7159 sayılı yazısı ile; 4734 sayılı Kanunun ihale komisyonu başlıklı 6. maddesi “İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir….” hükmü uyarınca, söz konusu ihalelerin ihale komisyonlarında asil ve yedek üye olarak görevlendirilecek mali işlerden sorumlu personel talebinin yapılmış olduğu, Strateji Geliştirme Başkanlığının Başkanlığımıza hitaplı 19/11/2009 tarih ve 859-1341 sayılı cevabi yazısı ile de ihale komisyonlarında asil ve yedek üye olarak görevlendirilecek mali işlerden sorumlu personelin

1. Bakanlığımız kampusu vaziyet planında görülen Resmi Araç Otoparkına Çelik Konstrüksiyondan Sundurma yapılması işi

bildirildiği, 2) Ayrıca, İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü’nün “ Akaryakıt Mal Alımı” ile ilgili olarak; a) 05/11/2009 tarih ve 938-689 sayılı yazısı ve 10/11/2009 tarih ve 931-01-699 sayılı yazısıyla yapmış olduğu ihale taleplerinin, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri kapsamında “ertesi yıla yüklenme” ile ilgili olarak Müsteşarlık Makamı’ndan onay alma işlemleri tamamlanmadan 2011 yılını kapsayacak içerikte teknik şartname ve bütçe raporu gönderilerek talep yapıldığı için İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü’ne talebin iade edildiği, IV) İnşaat-Emlak ve Makine İkmal Şube Müdürlüğü a-İnşaat İşleri

2. A Blok 23. Kat Mekanik Oda Mahallinin Yanında Bulunan Boş Odanın Hukuk Müşavirliği Deposuna Dönüştürülmesi İşi

3. Bakanlığımız Hizmet Binası B Blok Girişi Galeri Bölümüne Asma Tavan Yapılması İşi. 4. Bakanlığımız Ek Hizmet Binası 1. Katında İç Denetim Başkanlığına Alüminyum Bölme Panel

Yapılması İle Bakanlığımız Hizmet Binası 1. Katında Makam Şoförlüğüne Depo Yapılması işi. 5. Bakanlığımız Ana Hizmet Binası Yemekhane Aydınlık Üzeri Sıva ve Boyasının Yapımı, Ek Hizmet

Binası Merdiven Yan Alanlarının Boyanması Kampus Yürüyüş Yollarının Onarımı İle Büfenin Zemin Kaplaması ve Yağmur Drenajının Yapımı İşi.

6. Bakanlığımız Gölbaşı Referans Laboratuar Hizmet Binası Tavan ve Asma Tavanlarında Yapılan Tadilat ve Onarım İşi.

7. Bakanlığımız Hizmet Binası 21. Kat B Blok Yangın Merdiveni Holüne Alüminyum Doğrama Yapılması İşi.

8. Bakanlığımız Hizmet Binası Makam Katı B Blokta Bulunan Hizmetli Odası İle Zemin Kat B Blok Evrak Bölümüne Açılır Alüminyum Pencere Doğrama Kanadı Yapılması ve Çatlak Isı Camın Yenilenmesi İşi.

9. Bakanlığımız Gölbaşı Referans Laboratuarı ve kampusu ile Ek Binada Yapılacak Tadilat ve Onarım İşleri.

10. Bakanlığımız Hizmet Binası B3 Katında Depo Oluşturulması İşi. 11. Bakanlığımız Hizmet Binası B1 katı İle B3 Katında Bulunan Şaft Boşluklarının Kapatılması ile 17.

Kat A Blokta Bulunan Toplantı Odası ve 1. Kat Blokta Bulunan Saymanlık Vezne Odasına Açılır Pencere Kanadı Yapılması İşi.

39

b-Elektrik İşleri:

İşletme personelimiz teknik elemanlarına ve işletim hizmetlerinin yanında yapılan inşaat ve mekanik işlerinin paralelinde çıkan elektrik işleri mal temin edilmek suretiyle yaptırılmıştır. Başbakanlık Genelgesi uyarınca bütün binada ampuller tasarruflu ampullerle değiştirilmiş yeni yapılan garajdaki elektrik sistemine mal temin edilmek suretiyle işletme personelimiz teknik elemanlarına yaptırılmıştır.

Bakanlığımız elektrik, doğalgaz ve giderleri ile 2008 yılı karşılaştırması aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 18: 2009 Yılı Elektrik Giderleri Tablosu

2009 YILI AYLARA GÖRE ELEKTRİK TÜKETİMİ (KW) AYLAR (ORTALAMA) GÜNLÜK TÜKETİM AYLIK TÜKETİM TÜKETİM TUTARI OCAK 10.212 316.566 78.191,68 ŞUBAT 9.915 277.632 68.574,98 MART 9.683 300.159 74.139,15 NİSAN 8.561 256.843 63.440,10 MAYIS 8.156 252.831 61.437,93 HAZİRAN 10.270 308.099 74.868,06 TEMMUZ 10.880 337.265 81.955,40 AĞUSTOS 9.876 306.144 74.392,99 EYLÜL 8.237 247.116 60.049,07 EKİM 7.908 245.143 59.569,63 KASIM 8.855 265.658 68.274,11 ARALIK 10.025 310.781 79.870,72 ORTALAMA 9.381 KW 285.353 KW 70.396,99.-TL

TOPLAM TÜKETİM 3,424,237 KW 844.763,82.-TL

Grafik 20: 2008-2009 Yılı Elektrik Tüketim Miktarları Karşılaştırma Grafiği

3.450.518

3.424.237

3.410.000 3.415.000 3.420.000 3.425.000 3.430.000 3.435.000 3.440.000 3.445.000 3.450.000 3.455.000

Y IL L IK E L E K TR İKTÜK E T İMİ (K W)

2009

2008

40

Tablo 19: 2009 Yılı Su Giderleri Tablosu

2009 YILI AYLARA GÖRE SU TÜKETİMİ (m3) AYLAR (ORTALAMA) TÜKETİM (GÜNLÜK m3) TÜKETİM (TOPLAM m3) TÜKETİM (YTL) OCAK 105 3.150 18.900,00 ŞUBAT 70 2.100 12.600,00 MART 62 1.860 11.160,00 NİSAN 56 1.680 10.080,00 MAYIS 51 1.530 9.180,00 HAZİRAN 57 1.710 10.260,00 TEMMUZ 53 1.643 9.858,00 AĞUSTOS 54 1.674 10.044,00 EYLÜL 51 1.581 9.486,00 EKİM 58 1.798 10.788,00 KASIM 59 1.829 10.974,00 ARALIK 105 3.255 19.530,00

ORTALAMA 65 m3 1.984 m3 11.905,00.-TL TOPLAM TÜKETİM 23.810 m3 142.860,00.-TL

Grafik 21: 2008-2009 Yılı Su Tüketim Miktarları Karşılaştırma Grafiği

20.539

23.810

18.000 19.000 20.000 21.000 22.000 23.000 24.000 25.000

T ÜK E T İMİm3)

2009

2008

Tablo 20: 2009 Yılı Doğalgaz Giderleri Tablosu AYLAR (ORTALAMA) TÜKETİM (GÜNLÜK) TÜKETİM (TOPLAM) OCAK 2.938 91.078 ŞUBAT 2.635 79.050 MART 2.516 77.996 NİSAN 825 24.750 MAYIS 177 5.487 HAZİRAN 0 0 TEMMUZ 0 0 AĞUSTOS 0 0 EYLÜL 0 0 EKİM 297 9.207 KASIM 1.893 56.790 ARALIK 2.487 74.610

ORTALAMA 1.147 m3 34.914 m3 TOPLAM TÜKETİM 418.968 m3

TÜKETİM GÜN VE AY ORTALAMALARI 12 AY ÜZERİNDEN BAZ ALINILARAK YAPILMIŞTIR

NOT : Haziran. Temmuz. Ağustos ve Eylül aylarında Doğalgaz kullanılmamaktadır.

41

Grafik 22: 2008-2009 Yıl ı Doğalgaz Tüketim Miktar Karşılaştırma Grafiği

448.146

418.968

400.000

405.000

410.000

415.000

420.000

425.000

430.000

435.000

440.000

445.000

450.000

455.000

Y IL L IK G AZ T ÜK E T İMİ(m3)

2009

2008

NOT : Haziran. Temmuz. Ağustos ve Eylül aylarında Doğalgaz kullanılmamaktadır. c-İşletim Hizmetleri İşi: Bakanlığımız ana hizmet binası, ek hizmet binası ve Gölbaşı Çevre Referans Laboratuarında bulunan makine,ekipman ve teçhizatın 11 kişilik işletme grubu ile işletilmesi işi. d- İşletme Grubu Vasıtasıyla Yaptırılan İşler: İhtiyaç olarak ortaya çıkıp yaptırılan kapalı oda ve depolarda elektrik, data, telefon hatlarının çekilmesi ve elektrik armatürlerinin montajı yapılması, bina çevresindeki yeşil alanlara ait bahçe sulama sistemlerinin işletilmesi, kapalı odalarda kablolu TV aboneliğinin alınabilmesi için gerekli kablolama ve bağlantıları yapılması, enerji kesintilerinden etkilenmemesi amacıyla zemin kat ve 22. katın 800 KW’lık jeneratöre bağlanması. e- Lojmanlar Bakanlığımız kullanımında 250 görev tahsisli, 84 sıra tahsisli ve 33 hizmet tahsisli olmak üzere toplam 367 lojman bulunmaktadır. Bakanlığımız Merkez Konut Tahsis Komisyonunca görev tahsisli konut tahsis teklifi yapılan 36 personelden 20’si lojmana taşınmış olup, sıra tahsisli olarak 59 personele konut tahsis teklifi yapılmış ve bu personellerden de 10’u lojmana taşınmış olup, hizmet tahsisli 4 kişi ile beraber toplam 34 personel lojmana taşınmıştır. f- Terkin İl Müdürlüklerinden gelen 28 adet araç terkin talebi için onay verilmiştir. g-Yasaklama Bakanlığımızca 66 firma hakkında Tüm Devlet İhalelerine Katılmaktan Yasaklama Kararı verilerek Resmi Gazetede yayımlatılmıştır.

42

V) Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü Bakanlığımızca gönderilecek evraklar kayıt edilerek, kuryeler ve PTT kanalı ile ilgili yerlere

gönderilmektedir. Arşiv, Bakanlığımız Ek Binasının Bodrum katı “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelikte”

belirtildiği şekilde yeniden düzenlenerek 447 adet compockt dolaptan oluşan 2235 metrelik Arşiv oluşturulmuştur.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca yürütülen iş süreçleri kapsamındaki elektronik evrak programı henüz faaliyete geçmemiştir.

Bakanlığımıza gelen evrakların kayıt takip ve dağılım işlemleri yapmakta, en kısa sürede ilgili birimlere ulaştırılmaktadır.

2008 yılında Bakanlığımıza gelen evrak sayısı 127916 adet, giden evrak sayısı 115812 adet, 2009 yılında da Bakanlığımıza gelen evrak sayısı 73503 adet, giden evrak sayısı 71265 adet’dir.

Tablo 21: 2008 ve 2009 Yılı Arası Birimler İtibariyle Gelen ve Giden Evrak Dağılım Tablosu

2008 2009 BİRİMLER GELEN GİDEN GELEN GİDEN

Çevre Yönetimi Gn.Md. 35839 12974 30090 11963

Çevresel Etki Değ. Gn.Md. 16687 9514 17301 9842

Ağaçlandırma ve Eroz. Kont. Gn.Md. 13340 9999 10860 7073

Orman ve Köy İlişkileri Gn.Md. 5647 1387 4932 1401

Doğa Koruma ve Milli Park. Gn.Md. 16439 7791 15513 8552

Dış İlişk.ve Avrupa Birliği Dai. Bşk. 2814 2287 2643 2496

Eğitim ve Yayın Dairesi Bşk. 859 457 742 380

Araştırma ve Geliştirme Dai. Bşk. 1598 1500 1518 1576

Teftiş Kurulu Bşk. 219 238 98 165 Hukuk Müşavirliği 7953 3887 7906 5222

Strateji Geliştirme Bşk. 2743 1365 2541 1261

Personel Da,iresi Bşk. 10385 10051 9842 10928

İdari ve Mali İşler Dairesi Bşk. 8014 9603 7031 7180

Özel Kalem Müdürlüğü 524 388 481 507

Savunma Sekreterliği 293 172 116 92

Basın ve Halkla İlişkiler Müşv. 1198 819 575 531

Bilgi İşlem Dairesi Bşk. 606 368 453 418

Ipa Koord.Uyg.Merk.Bşk. 942 1304

Diğer 2758 703 2228 374

GENEL TOPLAM 127916 73503 115812 71265

43

Grafik 23: 2008 ve 2009 Yılı Arası Bakanlığımıza Gelen Evrakların Karşılaştırması

127916

73503

115812

71265

26000 52000 78000 104000 130000

2008

2008

2009

2009

BAKANLIK GELEN VE G•DEN EVRAK M•KTARI

VI) Tahakkuk Şube Müdürlüğü 1. Başkanlığımızın; tedavi yardımları, personel maaşları, elektrik, telefon, doğalgaz, su, temizlik,

taşıma, özel güvenlik, mal ve hizmet alımları ve ödenek aktarımları ile makamın vermiş olduğu görevler içerisinde bulunan ödemeler.

2. Hukuk Müşavirliğinin tedavi, ilaç telefon mal ve hizmet alımları giderlerinin kontrolü ve ödemesi. 3. Savunma Sekreterliğinin tedavi, ilaç telefon mal ve hizmet alımları giderlerinin kontrolü ve ödemesi. 4. Özel Kalem Müdürlüğünün tedavi, ilaç telefon mal ve hizmet alımları giderlerinin kontrolü ve

ödemesi. 5. Bakanlığımızın yeni hizmet binasında yaptırılan telefon santrali Türk Telekomun ISDN-PRI-DID

tarifesi üzerinden tek abone olarak ücretlendirilmektedir. Gelen faturanın kişiler adına dokümanı çıkartılarak tüm birimlere gönderilmesi, özel ve resmi olarak ayrılmasından sonra tüm birimlere ait telefon giderleri ile ilgili ödemeye esas belgelerin takibi ve ödeme emri belgesini düzenlemek.

Başkanlığımızca yürütülen Personel Dairesi Başkanlığı ve Dış İlişkiler ve Avrupa Dairesi Başkanlığı için gerçekleştirilen tedavi, mal ve hizmet alımları işi 2008 yılından itibaren kendilerince yürütülmektedir.

Başkanlığımızın ve gerçekleştirmesini yaptığımız diğer birimlerin Tedarik Şube Müdürlüğü tarafından 2009 yılında birimlerden gelen talepler doğrultusunda mal ve hizmet alımlarının kontrolleri yapılarak ödeme emri belgesi hazırlamak, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü hesaplarına bütçedeki serbest ödenekleri dahilinde aktarmalar, yemekhane, personelin maaşları, tedavi, elektrik, telefon, personelin yolluk giderleri gibi ödemeleri gerçekleştirmek için toplam; 2643 adet ödeme emri belgesi düzenlenmiştir.

• Giden Evrak

• Gelen Evrak

44

Tablo 22: İMİ Dairesi Başkanlığının 2009 yılında Düzenlemiş olduğu Ödeme Emri Belge Adetleri

SIRA NO AÇIKLAMA ÖDEME EMRİ BELGE ADETİ

1 Maaş Ödemeleri (01.02) 97 2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımları (03.2) 196 3 Yolluklar (03.3) 143 4 Görev Giderleri (03.4) 24 5 Hizmet Alımları (03.5) 194 6 Menkul mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım onarım Giderleri (03.7) 182 7 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gideri (03.8) 26 8 Tedavi ve Cenaze Giderleri (03.9) 902 9 Hazine Yardımları Gideri (05.2) 11

10 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transfer Giderleri (05.3) 5 11 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (06.7) 16 12 Yurtiçi Sermaye Transferleri giderleri (07.1) 12 13 Bakanlık Tüm Birimlerin Telefon Giderleri (03.5) 140

TOPLAM 1.948

Tablo 23: Hukuk Müşavirliği adına iMİ Dairesi Başkanlığının 2009 yılında Düzenlemiş olduğu Ödeme Emri Belge Adetleri


1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımları (03.2) 6 2 Hizmet Alımları (03.5) 28 3 Menkul mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım onarım Giderleri (03.7) 7 4 Tedavi ve Cenaze Giderleri (03.9) 207

TOPLAM 248

Tablo 24: Savunma Sekreterliği adına iMİ Dairesi Başkanlığının 2009 yılında Düzenlemiş olduğu Ödeme Emri Belge Adetleri


1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımları (03.2) 1 2 Hizmet Alımları (03.5) 10 3 Menkul mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım onarım Giderleri (03.7) 1 4 Tedavi ve Cenaze Giderleri (03.9) 31

TOPLAM 43

45

Tablo 25: Özel Kalem Müdürlüğü adına iMİ Dairesi Başkanlığının 2009 yılında Düzenlemiş olduğu Ödeme Emri Belge Adetleri


1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımları (03.2) 8 2 Hizmet Alımları (03.5) 58 3 Temsili ve Tanıtma Giderleri (03.6) 39 4 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım Onarım Giderleri (03.7) 14

TOPLAM 404

AYRICA 2009 yılı sonu itibariyle toplam 127 personelin maaşı yapılmıştır. İMİ 116 Savunma 11 2009 yılı içerisinde gelen personel sayısı 16 2009 yılı içerisinde ayrılan personel sayısı 41 VII) Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü 1. Bakanlığımız yeni hizmet binasının güvenliği kamera kontrol odasından iç ve dış kamera sistemi ile

kontrol edilmekte olup, yangın ve erken uyarı sistemi ile de olası yangın ve ihbarlara anında müdahale edilmektedir.

2. Bakanlığımız personeli manyetik giriş kartı ile turnikeleri kullanarak giriş ve çıkış yapmaktadır. 3. Personel ve ziyaretçilerin Bakanlığımız binasına girişlerde boy turnikesi ve X-Ray cihazı vasıtasıyla

kontrol edilerek olası tehlikeli maddelerin girişi engellenmektedir. 4. Bakanlığımıza gelen ziyaretçilerin gerekli güvenlik taraması yapıldıktan sonra, müracaat memurunun

ilgili personeli telefonla araması sonucunda ziyaretçi ilgili yere gönderilmekte ya da personel ziyaretçisini bekleme salonunda ağırlamaktadır.

5. Bakanlığımızın kapalı otoparkı bulunmakta olup, personel ve ziyaretçiler bu otoparkı kullanmaktadır. 6. Güvenlik Hizmetleri kısmen özelleştirilmiş olup, Güvenlik personelimize ilave olarak 48 adet Özel

Güvenlik personeli hizmet alımı yöntemi ile çalıştırılmaktadır. VIII) Taşınır Mal Birimi (Ayniyat Saymanlığı)

Ayniyat Saymanlığımızca 01.01.2009 - 31.12.2009 tarihleri arasında gerçekleştirilen Yıllık Faaliyet Raporu aşağıda çıkartılmıştır. 1. Harcama Birimimizce taşınır hesapları Taşınır Net Programına işlenmiş giriş, çıkış ve devir işlemleri ile ilgili olarak 2008 yılında 336 adet, 2009 yılında da 311 adet Taşınır İşlem Fişi düzenlenmiştir. İşlem cinslerine göre Taşınır İşlem Fiş dökümü aşağıya çıkarılmıştır.

46

Tablo 26: 2009 Yılı Taşınır İşlem Fişleri

Taşınır İşlem Fişleri Miktarı Satın Alınan Malzeme Girişleri 92 Tüketim Malzeme Çıkışları 168 Devir Girişi 5 Devir Çıkışı 34 Hurda Çıkışı 2 Kurum Devir Çıkışı 6 Yıl Devri Girişi 1 Yıl Devri Çıkış 1 İptal Edilen Taşınır İşlem Fişi 2

TOPLAM 311 ADET 2. Başkanlığımız Ayniyat Saymanlığınca malzeme verilen birimler:

Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları Bakanlık Müşavirliği İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı IPA Koordinasyon ve Uygulama Merkezi Merkez Saymanlık Müdürlüğü

3. Ayniyat Saymanlığımızca 2009 yılında 46 adet Başkanlık, 43 adet Müsteşarlık ve 8 adet Bakanlık Makam Olur’u (toplam 97 Olur) alınmıştır. Olur’ların konusuna göre dağılımı aşağıdadır. 4. Başkanlığımız İl ve Araştırma Müdürlüklerinden gelen yazılı talep ve bilgilere göre ve ilgili Genel Müdürlüklerden alınan muvafakatler doğrultusunda, taşıtların kullanan birimin adına tescil ettirilmesi ve demirbaş kayıtlarına devredilmesi amacıyla Ayniyat Saymanlığımızca Müsteşarlık Makam Olur’u alınmakta olup ilgili birime demirbaş devir ve tescil işlemlerinin yapılması için göndermektedir. Başkanlığımızca 01.01.2009 – 31.12.2009 tarihleri arasında, Sivas, Amasya, Çankırı, Bolu, Ankara, Kastamonu, Ağrı, Çanakkale, Kars, Mardin, Antalya, Manisa, Gaziantep, Samsun İl Çevre ve Orman Müdürlükleri ile Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü ve Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Müdürlüğünde kullanılan araçlar için Müsteşarlık Makamından 21 adet araç demirbaş devir ve tescil Olur’u alınmış ve ilgili birimlere gönderilmiştir. Araç demirbaş devir ve tescili ile ilgili Olur alınmayan İl Çevre ve Orman ve Araştırma Müdürlüğü bulunmamaktadır. 5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211.maddesinde belirtilen Giyim Yardımı Yönetmeliğine göre 2009 yılında faydalanan Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında çalışan 3450 personel için yazlık ve 2722 personel için kışlık giyim yardımı yapılması amacıyla Müsteşarlık Makamından 15 adet Olur alınarak ilgili birimlere gönderilmiştir.

Tablo 27: 2008 ve 2009 Yılları Yapılan Giyim Yardım Tablosu

YILLARA GÖRE GİYİM YARDIMI DAĞITIM TABLOSU

YILLAR TAŞRA BAKANLIK MERKEZ 2008 2969 2578 328 20 2009 3073 2693 377 29

47

6. Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Denetim Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, İzmir, Hakkari, Denizli, Iğdır İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve Marmara Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere Resmi Mühür yaptırılması için 8 adet Bakanlık Makam Olur’u alınarak ilgili birimlere gönderilmiştir. 7. Ekonomik ömrünü tamamladığı kurulan komisyonca tespit edilen; Bakanlık Merkez hizmetlerinden 1 araç, İl ve Araştırma Müdürlüklerinden 27 araç 2009 yılı içerisinde (toplam 28 araç) terkin edilmiştir.

Tablo 28: 2008 ve 2009 Yıllarında Yapılan Araç Terkin Tablosu

YILLAR TAŞRA MERKEZ TOPLAM

2008 41 3 44 2009 27 1 28

a) Samsun, Denizli, Erzincan, Uşak, Kayseri, Kırıkkale, Burdur, Aydın, İzmir İl Çevre ve Orman Müdürlüklerince Başkanlığımızdan talep edilen sağlık karnelerinin Taşınır İşlem Fişi karşılığı ilgili birimlere devredilmesi ve gönderilmesi amacıyla (toplam 9 adet) Başkanlık Makam Olur’u alınmıştır. b) Ayniyat Saymanlığımız deposunda bulunan Çevre ve Orman Bakanlığı Logolu Bayrak, Logolu Bez Çanta, Masa Takvimi, Logolu Bloknot ve Logolu Tükenmez Kalemden Taşınır İşlem Fişi karşılığı talep eden, Kırklareli, Aksaray, Afyonkarahisar, Rize, Çanakkale İl Çevre ve Orman Müdürlükleri ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Hukuk Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığına Taşınır İşlem Fişi karşılığı bedelsiz olarak devredilmesi amacıyla (Toplam 12 adet) Başkanlık Olur’u alınmıştır. c) Ayniyat Saymanlığımız deposunda bulunan ancak bakanlığımız bilgi iletişim sistemine uymadığı tespit edilen, birimlerce kullanılmadığı için ambara teslim edilen ve ambarda atıl durumda bekleyen demirbaş malzemelerin Taşınır İşlem Fişi karşılığı bedelsiz olarak Ankara İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Özel Kalem Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Karacaşar Kasabası Belediye Başkanlığı, Orman Genel Müdürlüğü Kreş ve Gündüz Bakımevi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Yenimahalle Kaymakamlığı Mobil Lisesi Müdürlüğü, Ankara Valiliği Keçiören İbni Sina İlköğretim Okulu Müdürlüğüne devredilmesi amacıyla Müsteşarlık Makamından (Toplam 11 adet) Olur’u alınmıştır. 8. Bakanlığımız hizmet binalarında yapılan tamir ve tadilatlar esnasında çıkan takribi ağırlığı 400 kg. olan metal hurdaların Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Hisar Emlak Müdürlüğünce bildirilecek birime teslim edilerek tasfiye edilmeleri amacıyla Başkanlık Makamından 09.10.2009 tarih ve 82-648 sayılı demirbaş terkin ve hurda Olur’u alınmıştır. Metal hurda malzemeler Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun Hurdasan İşletme Müdürlüğüne teslim edilmiştir. 9. Bakanlığımız İç Denetim Başkanlığınca Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde harcama birimimiz ambarlarındaki taşınırların Asgari Stok Seviyelerinin belirlenmesini istenmiştir. 17.03.2009 tarih 26-259 sayılı Başkanlık Makam Olur’u ile harcama birimimiz ambarındaki taşınırların Asgari Stok Seviyeleri belirlenmiştir. Ayrıca harcama birimimiz taşınır işlemlerinde görev yapacak personellerle ilgili olarak Başkanlık makamından 2 adet Olur alınmıştır. 10. Başkanlığımız Ayniyat Saymanlığı ve Baş şoförlük depolarında bulunan kapasite yetersizliği veya kulanım alanı kalmaması nedenlerle hizmet dışı kalan, ekonomik ömrünü doldurmuş, arızalı, kullanılmaz durumdaki atıl vaziyette bekleyen bilgisayar, laptop bilgisayar, yazıcı, monitör hup vb. taşınırların kurulacak komisyonca tespit edilmesi amacıyla Başkanlık makam Olur’ları (2 adet Olur) ile hurda malzeme tespit komisyonu kurulmuştur.

Ayniyat Saymanlığında çalışan personellerin rapor ve izinleri için Başkanlık makamından 13 adet Olur alınmıştır.

48

Tablo 29: BAKANLIK TOPLAM ARAÇ LİSTESİ

S.NO MUTEMETLİĞİN ADI ARAÇ SAYISI

SIRA MUTEMETLİĞİN ADI ARAÇ SIRA MUTEMETLİĞİN ADI ARAÇ NO SAYISI NO SAYISI

1 ORKÖY GEN MÜD - 43 ISPARTA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 25 1 İÇ ANADOLU ORMANCILIK ARAŞ.MD. 8 2 AGM GEN MÜD - 44 İSTANBUL İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 54 2 DOĞU ANADOLU ORM.ARAŞ.MD. 3 3 DOĞ.KOR.MP GEN MÜD. - 45 İZMİR İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 51 3 GÜNEYDOĞU ANADOLU ORM.ARAŞ.MD. 3 4 GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI 18 46 K.MARAŞ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 20 4 BATI KARADENİZ ORMANCILIK ARAŞ.MD. 8 5 ADANA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 31 47 KARABÜK İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 8 5 DOĞU KARADENİZ ORMANCILIK ARAŞ.MD. 5 6 ADIYAMAN İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 11 48 KARAMAN İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 5 6 BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞ.MD. 6 7 AFYONKARAHİSAR İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 17 49 KARS İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 8 7 DOĞU AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞ.MD. 5 8 AĞRI İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 5 50 KASTAMONU İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 28 8 EGE ORMANCILIK ARAŞ.MD. 8 9 AKSARAY İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 7 51 KAYSERİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 23 9 ESKİŞEHİR OR.TOP.EKO.ARAŞ.MD. 3 10 AMASYA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 16 52 KIRIKKALE İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 8 10 TOHUM ISLAH ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ 5 11 ANKARA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 76 53 KIRKLARELİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 26 11 İZMİT KAV.VE HIZ.GEL.OR.ARAŞ.MD. 11 12 ANTALYA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 57 54 KIRŞEHİR İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 16 TAŞRA TAŞIT TOPLAM 1584 13 ARDAHAN İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 9 55 KİLİS İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 3 14 ARTVİN İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 19 56 KOCAELİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 13 1 BAKANLIK MERKEZ ARAÇ TOPLAMI 47 15 AYDIN İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 22 57 KONYA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 51 1 GÖREVLİ ARAÇ TOPLAMI 2 16 BALIKESİR İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 54 58 KÜTAHYA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 25 17 BARTIN İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 6 59 MALATYA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 19 GENEL TOPLAM 1633 18 BATMAN İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 5 60 MANİSA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 39 19 BAYBURT İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 12 61 MARDİN İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 11 T-21a GÜVENLİK ÖNEMLİ BİNEK OTO 0 20 BİLECİK İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 2 62 MERSİN İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 38 T-2 BİNEK OTO 170 21 BiNGÖL İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 2 63 MUĞLA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 33 T-3 STATİON WAGON 44 22 BİTLİS İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 4 64 MUŞ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 9 T-8 PİCK-UP ARAZİ 44 23 BOLU İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 32 65 NEVŞEHİR İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 5 T-7 PİCK-UP 411 24 BURDUR İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 10 66 NİĞDE İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 7 T-5 MİNİBÜS 14 25 BURSA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 46 67 ORDU İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 10 T-11 OTOBÜS 9 26 ÇANAKKALE İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 23 68 OSMANİYE İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 12 T-13 KAMYON 77 27 ÇANKIRI İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 27 69 RİZE İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 5 T-18 MOTORSİKLET 83 28 ÇORUM İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 12 70 SAKARYA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 24 T-4 JEEP ARAZİ BİNEK 50 29 DENİZLİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 26 71 SAMSUN İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 26 T-9 PANEL 1 30 DİYARBAKIR İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 16 72 SİİRT İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 4 İTFAİYE ARASÖZ 2 31 DÜZCE İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 16 73 SİNOP İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 13 LOKOMOTİF 1 32 EDİRNE İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 23 74 SİVAS İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 15 KAR MOTORU - TAŞITI 4 33 ELAZIĞ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 26 75 ŞANLIURFA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 22 AĞAÇ SÖKME ARACI 1 34 ERZİNCAN İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 25 76 ŞIRNAK İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 2 GREYDER 1 35 ERZURUM İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 27 77 TEKİRDAĞ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 10 KEPÇE 6 36 ESKİŞEHİR İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 36 78 TOKAT İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 19 İŞ MAKİNASI 7 37 GAZİANTEP İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 13 79 TRABZON İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 12 TEKNE - BOT - (ZODİAC) 8 38 GİRESUN İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 10 80 TUNCELİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 4 T-12 KAMYONET 128 39 GÜMÜŞHANE İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 5 81 UŞAK İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 6 T-15 AMBULANS 1 40 HAKKARİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 3 82 VAN İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 8 TRAKTÖR 571 41 HATAY İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 19 83 YALOVA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 2 1633 42 IĞDIR İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 1 84 YOZGAT İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 16

85 ZONGULDAK İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 15

49

Grafik 24 : 2008 - 2009 Yılları Arası Bakanlığımız (İl Müdürlükleri Dahil) Demirbaşlarında Bulunan Resmi Araçların Karşılaştırması

BAKANLIK DEM•RBA• LARINDA BULUNAN ARAÇ M•KTARI (•L MÜDÜRLÜKLER• DAH•L)

1664

1633

1600

1610

1620

1630

1640

1650

1660

1670

1680

2008 2009

Grafik 25 : 2008 - 2009 Yılları Arası Bakanlığımız Merkez Hizmetlerinde Kullanılan Demirbaşlı Resmi Araçların Karşılaştırması

BAKANLIK DEM•RBA• LARINDAK• MERKEZ H•ZMET ARAÇLARI

52

47

43

45

47

49

51

53

55

2008 2009

Ad.

Ad.

50

IX) Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü

2009 yılına ait Çevre ve Orman Bakanlığı bütçesinin uygulama sonuçları temel mali harcamalara ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmaktadır. Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüzce harcamaları yapılan birimlere 2009 yılında tahsis edilen 16.685.250,00TL’lik başlangıç ödeneğinin 11.521.287,00 TL’lik kısmı harcanmıştır. Gider türleri itibariyle harcamaların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 30: Döner Sermaye Merkez İşletmesi Bütçesi Harcama Tablosu

Kurumsal Kod

2008 2009 Bütçe

Ödeneği Yıl sonu Harcama

Bütçe Ödeneği Yıl sonu Harcama

255-Demirbaş Giderleri Harcama Kalemi 5.965.000,00 4.348.382,94 4.061.000,00 3.214.306,00

740- Faaliyet Giderleri Harcama Kalemi 3.100.000,00 573.180,98 5.030.000,00 1.754.205,00 770-Genel Yönetim Giderleri Harcama Kalemi 7.595.000,00 3.750.280,00 7.594.250,00 6.552.776,00 Ödenek Dışı Vergiler 0,00 4.333.914,58 6.236.536,00

Tablo 31: Döner Sermaye Merkez İşletmesi Bütçesi Detaylı Harcama Tablosu

Hesap İsmi 2008 2009

Verilen Ödenek

Yapılan Harcama

Verilen Ödenek

Yapılan Harcama

255- Demirbaşlar 5.965.000,00 4.348.382,94 4.061.000,00 3.214.306,00 25-MADDİ DURAN VAR.TOP. 5.965.000,00 4.348.382,94 4.061.000,00 3.214.306,00 740.031- Çevre Analiz Giderleri 500.000,00 193.187,15 430.000,00 178.553,00 740.032- İzleme Giderleri 2.000.000,00 344.573,83 4.000.000,00 1.463.579,00 740.033- Belge giderleri 600.000,00 35.420,00 600.000,00 112.073,00 FAALİYET GİDERLERİ TOPLAMI 3.100.000,00 573.180,98 5.030.000,00 1.754.205,00 770-01. Yolluklar 911.000,00 753.067,65 826.550,00 618.799,00 770-02- Personel Ek Ödeme 1.400.000,00 1.194.068,83 3.300.000,00 3.789.840,00 770.020- Tesisat Tamiratı 600.000,00 150.174,67 600.000,00 351.919,00 770.021-Demirbaş Tamiratı 233.000,00 80.372,42 163.400,00 155.860,00 770.030- Hiz.Vas.İşletme Gideri 450.000,00 120.131,41 250.000,00 125.437,00 770.031- Hiz.Vas. Ta.Bak.Gideri 200.000,00 16.093,90 55.000,00 9.776,00 770.04- Büro Giderleri 408.000,00 243.682,42 288.400,00 150.343,00 770.05- Kira Giderleri 400.000,00 221.860,55 450.000,00 262.226,00 770.06- PTT Giderleri 318.000,00 67.149,05 103.400,00 101.430,00 770.070- İlan ve Propoganda Giderleri 325.000,00 58.950,50 155.000,00 80.492,00 770.071- Temsil ve Ağırlama Gid. 470.000,00 79.873,25 320.000,00 108.811,00 770.072- Eğitim Kurs ve Tat.Gid. 560.000,00 218.115,50 316.750,00 208.778,00 770.073- Para nakil giderleri 3.000,00 0,00 6.100,00 770.074- Vergi Giderleri 13.000,00 768,58 12.150,00 770.075- Mahkeme ve harç gid. 54.000,00 1.512,87 17.000,00 19.921,00 770.077- Elek.su ısı gaz gid. 750.000,00 203.628,77 400.000,00 241.264,00 770.079- Diğerleri 500.000,00 340.829,63 330.500,00 327.880,00 GİD.TOPLAMI 7.595.000,00 3.750.280,00 7.594.250,00 6.552.776,00 GENEL TOPLAM 16.660.000,00 8.671.843,92 16.685.250,00 11.521.287,00 ÖDENEK DIŞI VERGİLER 770.080 Çocuk esirgeme kur. 51.460,50 45.838,00 770.083- Amortisman 4.282.454,08 6.190.698,00

51

Müdürlüğümüz 2004, 2005 ve 2008 yılı Mayıs ayına kadar olan işlemleri Çevre ve Orman Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca iç denetime ve Sayıştay’ın dış denetimine alınmış olup sorguya alınmış bir harcaması veya ilama bağlanmış herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Bakanlık Ana ve Ek Hizmet Binası ile Çevre Referans Laboratuarı Binasında Bulunan Makine, Teçhizat ve Donatımın 11 Teknik Personel ile İşletilmesi Hizmet Alımı İhalesi sonuçlandırılarak 19.03.2009 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV Hariç 326.940,00 TL’dir. İKN: 2009/10334 Bakanlığımız Döner Sermaye Hizmetlerinde kullanılan araçlara otomasyon sistemi (Taşıt Tanıma Sistemi) ile Akaryakıt Alımı İhalesi sonuçlandırılarak 30.03.2009 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV Hariç 114.600,00 TL’dir. İKN: 2009/10415 Kısmi teklife açık olmak üzere hizmet alımına ait çıkılan açık ihalede; İKN: 2009/10433 Kısım:

Binek tipi 2 (iki) adet Makam ve Makam Koruma Taşıtı ihalesi sonuçlandırılarak 02.04.2009 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV Hariç 49.275,00 TL’dir.

II. Kısım:

Binek tipi 11 (on bir) adet Döner Sermayeli Birimler Hizmetlerinde kullanılmak üzere taşıt ihalesi sonuçlandırılarak 02.04.2009 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV Hariç 157.388,00 TL’dir.

III. Kısım:

Temiz Çevre İçin e-Eğitim Hizmet Alımı Pazarlık İhalesi sonuçlandırılarak 18.05.2009 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV Hariç 83.000,00 TL’dir. İKN: 2009/47657

Midibüs tipi 3 (üç) adet Döner Sermayeli Birimler Hizmetlerinde kullanılmak üzere taşıt ihalesi sonuçlandırılarak 01.04.2009 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV Hariç 70.200,00 TL’dir.

81 İl Merkezinde kurulu bulunan Sabit Tip ve 3 adet Mobil Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarında kullanılmak üzere Kükürtdioksit (SO2), Karbonmonoksit (CO), Azotoksitler (NOX) Kalibrasyon Gazları (Dolumu) Mal Alımı İhalesi sonuçlandırılarak 02.07.2009 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV Hariç 93.766,00 TL’dir. İKN: 2009/55246 8.000.000 Adet Taklit Edilemeyecek Nitelikte Güvenlik Hologramı İçeren Egzoz Emisyon Ölçüm Pulu ihalesi sonuçlandırılarak 10.07.2009 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV Hariç 32.000,00 TL’dir. İKN: 2009/60376 06 THL 76 Plakalı Mobil Su ve Atık Su Analiz Aracı ve Ölçüm Sis. Tad. İçin Montaj Dahil Mal Alımı ihalesi sonuçlandırılarak 21.07.2009 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV Hariç 429.700,00 TL’dir. İKN: 2009/65837 Envanter Bilgi Sistemi Geliştirilmesi Hizmet Alımı Pazarlık İhalesi sonuçlandırılarak 17.07.2009 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV Hariç 96.000,00 TL’dir. İKN: 2009/71505 Kısmi teklife açık olmak üzere 81 İlde Kurulu Sabit ve 3 Adet Mobil Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonlarının Bakım Onarım Hizmet alımına ait çıkılan açık ihalede; İKN: 2009/114858 Kısım:

Teknik Şartname Ek-1: “Monitör Europe ve Metone Cihaz, Ekipman Donanımların Listesi”nde belirtilen 32 İstasyonun 01.11.2009 – 30.06.2010 tarihleri arasında Bakım, Onarım, Kalibrasyon, Kontrol ve Ayarlarının yapılması ve arızalarının giderilmesi ihalesi sonuçlandırılarak 21.10.2009 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV Hariç 355.080,00 TL’dir.

II. Kısım:

Teknik Şartname Ek-2: “Environmentsa Cihaz, Ekipman Donanımların Listesi”nde belirtilen 22 istasyonun 01.11.2009 – 30.06.2010 tarihleri arasında Bakım, Onarım, Kalibrasyon, Kontrol ve Ayarlarının yapılması ve arızalarının giderilmesi ihalesi sonuçlandırılarak 22.10.2009 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV Hariç 233.200,00 TL’dir.

III. Kısım: Teknik Şartname Ek-3: “Horiba ve Metone Cihaz, Ekipman Donanımların Listesi”nde belirtilen 45 istasyonun 01.11.2009 – 30.06.2010 tarihleri arasında Bakım, Onarım, Kalibrasyon, Kontrol ve Ayarlarının yapılması ve arızalarının giderilmesi ihalesi sonuçlandırılarak 21.10.2009 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV Hariç 484.200,00 TL’dir.

52

Gölbaşı Çevre Referans Laboratuarı Bünyesindeki Genel Kimya Laboratuarı 255 nolu odanın yeniden kurulumu için montaj dahil Mal Alımı Pazarlık İhalesi sonuçlandırılarak 17.09.2009 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV Hariç 54.400,00 TL’dir. İKN: 2009/122443 Web İçerik Yönetim Sistemi, Tasarım ve Geliştirilmesi Hizmet Alımı Pazarlık İhalesi sonuçlandırılarak 17.11.2009 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV Hariç 95.000,00 TL’dir. İKN: 2009/151870 Kısmi teklife açık olmak üzere 81 ilde bulunan hava izleme istasyonlarında bulunan cihazlara 4 kısım halinde sarf malzeme ve yedek parça alınmasına ait çıkılan Pazarlık İhalesinde; İKN: 2009/163440 Kısım:

Teknik Şartnamesinde Ek-1 de belirtilen sarf malzeme ve yedek parça alınması ihalesi sonuçlandırılarak 25.11.2009 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV Hariç 54.000,00 TL’dir.

II. Kısım:


III. Kısım:


IV. Kısım:

Microsoft Kurumsal Anlaşma (Microsoft Enterprıse Agreement) Mal Alımı İhalesi sonuçlandırılarak 22.12.2009 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV Hariç 309.000,00 TL’dir. İKN: 2009/162177


Ana Hizmet ve Ek Hizmet Binasının bahçesi içerisinde 13789 ada 1 nolu parsel üzerinde yer alan büfenin işletmeciliği işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

Tablo 32: Döner Sermaye Bütçesinden Yapılan Alımlar

uyarınca ihale edilerek 25.12.2009 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.

2008 Yılında Yapılan Alımlar 2009 Yılında Yapılan Alımlar S.No Alım Tipi Belge Adedi Tutar Belge Adedi Tutar

1 (4734/22-D) D.Temin 224 1.407.430,00 140 700.562,42 2 Açık İhale 4 1.471.310,13 8 2.655.349,00 3 Pazarlık İhale 5 436.400,00 4 DMO 9 4.173.244,28 5 2.400.967,40 5 (4734) 22-A 2 93.500,00 9 174.554,21 6 (4734) 22-B 10 55.619,00 14 87.000,31 7 (4734) 22-C 2 93.500,00 4 346.623,05 8 (4734/22-D) Avans 49 5.745,98

53

X) Sivil Savunma Şubesi A-Birimimiz; Lojistik Seferberlik,Personel Seferberlik,Sivil Savunma ve Nöbetçi Memurluğu bürolarından oluşmaktadır. B-Sivil Savunma Şubesi Görev olarak, Bakanlığın sivil Olağanüstü Hal ve Savaş Hazırlıkları Planlama ve Koordinasyon Kurulu çalışmalarının hazırlanıp yürütülmesinin sağlanması, ayrıca; Bakanlığın Koruma Güvenlik, Sivil Savunma Plan ve Talimatlarının hazırlanması, yürütülmesinin sağlanması, bu konuda ilgili birimler ile koordinasyonlu çalışmalar yapılmış ve aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir. 1. 27.10.2009 tarihinde Plan semineri yapılmıştır. 2. 23-25 Aralık 2009 tarihinde yapılacak AFET 2009 tatbikatı için Bakanlığımızın Kriz Merkezi açılmıştır. 3. 2-3 Aralık 2009 tarihinde yapılan YILDIRIM 2009 Seferberlik Eğitimine iştirak edilmiştir. 4. Bakanlığımız “Yangın Önleme ve Söndürme Talimatı “ kitap olarak bastırılmış ve 02.11.2009 tarihinde merkez ve taşra teşkilatlarına dağıtımı yapılmıştır. 5. Bakanlığımız Merkez ve Ek binalarına “Yangın Emniyet Talimatı” çerçevetilerek asılmış ve bina koruma ekiplerinin isimleri yazılmıştır. 6. Başbakanlık Milli Alarm Sistemi Genelgesinde yapılan değişiklikler dikkate alınarak, Bakanlığımız Milli Alarm Yönergesindeki değişiklikler ve bunların takibi yapılmıştır. 7. Orman ürünlerine ilişkin hazırlanan kaynak katalogunun SEFOP Projesi kapsamında Bakanlığımız ile MSB arasında internet ortamında yayınlanması ve güncel bulundurulması sağlanmıştır. 8. Milli Savunma Bakanlığınca 25–29 Mayıs 2009 tarihinde düzenlenen SEFOP Projesi Eğitimine 3 personelin katılımı sağlanmış ve düzenlenen sonuç raporu ile Kurs Katılım Belgeleri ilgili birimlere gönderilmiştir. 9. 20.10.2009 tarihinde icrası MGK Genel Sekreterliğince hazırlanan Bakanlık Plan Semineri çalışmaları yapılmıştır. 10. Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü Koordinatörlüğünde 10–12 Kasım 2009 tarihleri arasında Genelkurmay Başkanlığı, Bakanlıklar, Kurum ve Kuruluşlar ile MGK Genel Sekreterliği ve seçilen beş ilin katılımıyla icra edilecek olan AFET–2009 Milli Kriz Yönetimi Tatbikatına ilişkin çalışmalar koordineli şekilde yapılmıştır. 11. MGK Genel Sekreterliği Koordinatörlüğünde 01–05 Aralık 2009 tarihleri arasında Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanlığı, Bakanlıklar, Kurum ve Kuruluşlar ile ve seçilen sekiz ilin katılımıyla icra edilen GÜVEN–2008 Milli Kriz Yönetimi Tatbikatı yapılmış ve düzenlenen sonuç raporunun ilgili yerlere dağıtımı yapılmıştır. 12. Milli Savunma Bakanlığı koordinatörlüğünde 2009 yılı içerisinde icra edilecek YILDIRIM–2009 Seferberlik Tatbikatları ve Ferdi Seferberlik Eğitimlerinde destek vermek ve katılım sağlamak amacıyla OGM, DSİ ve DMİ Genel Müdürlüklerine talimat verilmiştir. 13. Milli Savunma Bakanlığınca 25–26 Mart 2009 tarihinde düzenlenen Seferberlik Seminerine katılım sağlanmıştır. 14. MGK Genel Sekreterliği Koordinatörlüğünde icra edilecek CMX–2009 NATO Kriz Yönetimi Tatbikatı hazırlıklarına kapsamında oluşturulan (SCEPC, PBIST, CAPC, PBOS, CCPC, CPC, FAPC, IPC, JMC ve CECC) komitelerin ilgili komiteye katılımının sağlanması hususunda gerekli koordine yapılmıştır. 15. Talimatlar doğrultusunda Bakanlık Kriz Merkezinin açılması ve Bakanlık Kriz/ Harekât Merkezi Yönergeleri gereğince işletilmesi hazır hale getirilmiştir. 16. İnsan Kaynaklarının Planlanmasıyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığından gelen talimatlar doğrultusunda Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatında çalışan ve askerlikle ilgili işlemleri olan personelin sevk tehir ve personel erteleme işlemlerine devam edilmekte ve sevk tehir ve erteleme işlemlerinin ne şekilde yapılacağına ilişkin 13.05.2009 tarihli, 116 sayılı yazı ile Bakanlığımız teşkilatlarına talimat verilmiştir. 17. Bakanlığımız Sivil Savunma Planı güncelleştirilmiş olup, personelin yangın ve sabotajlara karşı can ve mal güvenliğinin sağlanması için tedbirler geliştirilmiş olup, bu konuda Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne bağlı Gölbaşı Çevre Referans Laboratuarındaki personele 11–12.06.2009 tarihlerinde teorik ve tatbiki yangın eğitimi verilmiştir. 18. 711 sayılı Kanunla kurulan Nöbetçi Memurluğunda görev yapan personeller, Kanun,Yönetmelik ve özel Talimat esasları doğrultusunda 24 saat görev yapmaktadır.

54

2 – Performans Sonuçları Tablosu

Tablo 33: 2008 ve 2009 Yılı Arası Birimler İtibariyle Gelen ve Giden Evrak Dağılım Tablosu

2008 2009

BİRİMLER GELEN GİDEN GELEN GİDEN Çevre Yönetimi Gn.Md. 35839 12974 30090 11963

Çevresel Etki Değ. Gn.Md. 16687 9514 17301 9842

Ağaçlandırma ve Eroz. Kont. Gn.Md. 13340 9999 10860 7073

Orman ve Köy İlişkileri Gn.Md. 5647 1387 4932 1401

Doğa Koruma ve Milli Park. Gn.Md. 16439 7791 15513 8552

Dış İlişk.ve Avrupa Birliği Dai. Bşk. 2814 2287 2643 2496

Eğitim ve Yayın Dairesi Bşk. 859 457 742 380

Araştırma ve Geliştirme Dai. Bşk. 1598 1500 1518 1576

Teftiş Kurulu Bşk. 219 238 98 165 Hukuk Müşavirliği 7953 3887 7906 5222

Strateji Geliştirme Bşk. 2743 1365 2541 1261

Personel Da,iresi Bşk. 10385 10051 9842 10928

İdari ve Mali İşler Dairesi Bşk. 8014 9603 7031 7180

Özel Kalem Müdürlüğü 524 388 481 507

Savunma Sekreterliği 293 172 116 92

Basın ve Halkla İlişkiler Müşv. 1198 819 575 531

Bilgi İşlem Dairesi Bşk. 606 368 453 418

Ipa Koord.Uyg.Merk.Bşk. 942 1304

Diğer 2758 703 2228 374

GENEL TOPLAM 127916 73503 115812 71265

Grafik 26: 2008 ve 2009 Yılı Arası Bakanlığımıza Gelen ve Giden Evrakların Oranların Karşılaştırması

127916

73503

115812

71265

26000 52000 78000 104000 130000

2008

2008

2009

2009

BAKANLIK GELEN VE G•DEN EVRAK M•KTARI

• Giden Evrak

• Gelen Evrak

Adet

55

Grafik 27: 2008 ve 2009 Yılında Başkanlık Bürosuna Gelen –Giden Evrak Sayısının Oransal Değerleri

11774

8112

11570

8250

2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

2008

2008

2009

2009

•M• DA•RES• BA• KANLI• I GELEN VE G•DEN EVRAK M•KTARI

Bakanlığımız havuz sisteminde kullanılmakta olan araçlarla ilgili bilgi grafiği aşağıdadır.

Grafik 28: 2008 ve 2009 Yılı Bakanlığımız Havuz Sisteminde Sevk ve İdaresi Yapılan Taşıtlara Ait Bilgi ve Karşılaştırma Grafiği

21

2

1

18

6

1

1

5

3

13

1

1

2

1

71

71

0 10 20 30 40 50 60 70 80

B•NEK (G.B.)

B•NEK (G.B.) VAKIFBANK

METEOROLOJ• GEN.MÜD. B•NEK.GELEN

ARAZ• (G.B.)

•VECO ÖLÇÜM ARACI (G.B.)

AMBULANS (G.B.)

TRAKTÖR (G.B.)

K•RALIK B•NEK VE MAKAM ARACI (G.B.)

K•RALIK ARAZ• TA• ITLARI (D.S)

K•RALIK B•NEK TA• ITLARI (D.S)

TERK•N ED•LEN B•NEK ARACI

AMASYA •L MÜD. GÖREVLEND•RME

ÇANAKKALE •LD.MÜD.TAHS•S VE GÖRV.

ÇANKIRI •L MÜD. GÖREVLEND•RME

2008 YILI KULLANILAN TA• IT SAYISI

2009 YILI SONU TA• IT SAYIMIZ

2009 YILI BAKANLI• IMIZ H•ZMETLER•NDE KULLANILAN TA• ITLAR (K•RALIK TA• ITLARI DAH•L)

NOT : 2008 yılında Döner Sermaye Bütçesinden kiralanan binek taşıtı sayısı 13 adet, servis araç sayısı 2 adet kiralanmış iken, 2009 yılında servis araç sayısı 3 adede yükselmiştir. 2009 yılında Genel Bütçeden kiralanan binek taşıt sayısı da 5 adettir.


Adet


Adet

• Giden Evrak

• Gelen Evrak

56

Grafik 29 : 2008 ve 2009 Yılı Arası Bakanlığımız (İl Müdürlükleri Dahil) Demirbaşlarında Bulunan Resmi Araçların Karşılaştırması

B AK ANL IK DE MİR B AŞ L AR INDA B UL UNAN AR AÇ MİK T AR I (İL MÜDÜR L ÜK L E R İ

DAHİL )1664

1633

1600

1610

1620

1630

1640

1650

1660

1670

1680

2008 2009

Grafik 30: 2008 ve 2009 Yılı Arası Bakanlığımız Toplantı Salonlarında Gerçekleşen Toplantı Karşılaştırma Grafiği

1229

959

500 650 800 950 1100 1250 140

2008

2009

TO

PL

AN

TIL

AR

Grafik 31: Bakanlığımız Sağlık Merkezinde 2008 ve 2009 Yılı Arası Muayene ve Sevki Yapılan Hastaların Karşılaştırma Grafiği

19258

21252

6000 9000 12000 15000 18000 21000 24000

2008

2009

HA

ST

A M

UA

YE

NE

VE

S

EV

K İŞ

LE

ML

ER

İ

Adet

Hasta

Ad.

57

Grafik 32: 2008 ve 2009 Yılı Başkanlığımız Personelinin Katıldığı Hizmet İçi Eğitimlerin (Adet Bazında)

3

3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2008 Y IL I

2009 Y IL I

Grafik 33: Doğrudan Temin yolu ile alımı yapılan mal, hizmet ve yapım işine ait düzenlenen ekonomik kod düzeyinde gösterilen belge adetlerinin Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2009 Ayları Karşılaştırması

0123456789

10111213141516171819202122232425262728293031323334

OCAK 11 3 4 2 2

ŞUBAT 6 1 1 1 3

MART 33 3 10 3 10 7

NİSAN 21 1 4 4 4 8

MAYIS 29 1 4 4 5 4 11

HAZİRAN 21 1 1 6 3 4 6

TEMMUZ 30 3 3 3 3 9 9

AĞUSTOS 14 1 1 8 2

EYLÜL 12 1 1 3 1 2 4

EKİM 15 1 2 4 2 6

KASIM 22 2 2 9 7 12

ARALIK 58 2 7 21 2 4 22

TOPLAM 06.7 05.3 03.8 03.7 03.6 03.5 03.4 03.2

58

Grafik 34: Ekonomik kod düzeyinde 2008 –2009 Yılları Karşılaştırması

161

2530

66207

3524

3747

1

90192

269502

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

06.7

03.8

03.7

03.6

03.5

03.4

03.2

TOPLAM

2008

2009

Grafik 35: Doğrudan Temin yolu ile alımı yapılan mal, hizmet ve yapım işine ait düzenlenen belgelerin

Harcama konularını ve belge adetlerinin Ocak –Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2009 Ayları Karşılaştırması

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

OCAK 26 8 18

ŞUBAT 5 3 2

MART 6 1 3 2

NİSAN 26 4 4 16 1 1

MAYIS 10 1 7 2

HAZİRAN 21 3 7 10 1

TEMMUZ 30 3 10 16 1

AĞUSTOS 14 2 9 2 1

EYLÜL 11 1 6 2 2

EKİM 16 8 7

KASIM 33 7 22 3 1

ARALIK 56 2 35 16 3

TOPLAM DİĞERTESLİM

AĞIRLAMAMAL ALIMI HİZMET ALIMI

HARCAMA TALİMATI

İSTİSNALAR AVANSLAR

59

Grafik 36: Harcama konularının 2008 –2009 Yılları Karşılaştırması

116261159

2213814

2

401

178

502267

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

YAPIM

MAL ALIMI

HİZMET ALIMI

AVANS AÇMA

DİĞER

TEMSİL AĞIRLAMA

MİHMANDAR AVANSI

HARCAMA TALİMATI

KREDİ AÇILMASI

YURT DIŞI AVANSI KUR

MAL VE HİZMET ALIMI

TOPLAM

2009

2008

Grafik 37: Doğrudan Temin yolu ile alımı yapılan mal, hizmet ve yapım işine ait düzenlenen ekonomik kod düzeyinde gösterilen belge

adetlerinin Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2009 Ayları Karşılaştırması

0123456789

10111213141516171819202122232425262728293031323334

OCAK 8 3 5

ŞUBAT 20 18 1 1

MART 5 1 1 3

NİSAN 33 29 2 1 1

MAYIS 10 7 2 1

HAZİRAN 8 4 1 3

TEMMUZ 9 7 1 1

AĞUSTOS 11 9 2

EYLÜL 11 10 1

EKİM 14 13 1

KASIM 15 13 1 1

ARALIK 17 15 2

TOPLAM 06.7 03.8 03.7 03.6 03.5 03.4 03.2

60

Grafik 37: Doğrudan Temin yolu ile alımı yapılan mal ve hizmet işine ait düzenlenen harcama konuları gösterilen belge adetlerinin Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2009 Ayları Karşılaştırması

123456789

10111213141516171819202122232425262728293031323334

OCAK 8 1 7

ŞUBAT 20 18 2

MART 5 2 3

NİSAN 33 1 30 2

MAYIS 10 1 7 2

HAZİRAN 8 3 4 1

TEMMUZ 9 1 8

AĞUSTOS 11 2 9

EYLÜL 11 2 9

EKİM 14 1

KASIM 15 1 13 1

ARALIK 17 17

TOPLAM DİĞERTEMSİL

AĞIRLAMAMAL ALIMI HİZMET ALIMI

HARCAMA TALİMATI

İSTİSNALAR AVANSLAR

Grafik 38:Taşıtların Tamir Bakım Giderlerinin Ocak –Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2009 Karşılaştırması

13.420,00

741,96

18.574,33

5.058,00

3.749,24

15.910,25

4.523,76

19.181,49

5.329,50

12.397,73

98.926,03

600 20.600 40.600 60.600 80.600 100.600

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

TOPLAM

TOPLAMARALIKKASIMEKİMEYLÜLAĞUSTOSTEMMUZHAZİRANMAYISNİSANMARTŞUBATOCAK

61

Grafik-39 Taşıtların Tamir Bakım-Akaryakıt Giderlerinin 2008–2009 yılları Karşılaştırması

126.497,77

98.926,03

243.552,60

284.564,54

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000

2008

2009

AKARYAKIT

TAMİR BAKIM

Grafik-40 2009 yılına ait Performans sonuç grafiği

-500

500

1.500

2.500

3.500

4.500

5.500

6.500

7.500

8.500

9.500

10.500

11.500

12.500

13.500

6 ADET ASANSÖR 11.993,5 5.996,76 5.996,76 5.996,76 5.996,76 5.996,76 5.996,76 5.996,76 5.996,76 5.996,76

CCTV 4.307,00 4.307,00 4.088,00

POMPA 1.416,00 1.416,00 1.416,00

YANGIN ALG. 2.537,00 2.537,00 2.537

4 ADET JENERATÖR 914,50 914,50 914,50 914,5 914,5

2 ADET DIŞ CEPHE ASAN. 708,00 708,00 708

EVRAK İMHA MAKİNASI 472

XEROX FOT. MAKİNESİ 495,6

PANASONİC FOT. MAK. 991,2

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRANTEMMU

ZAĞUSTO

SEYLÜL EKİM KASIM ARALIK

62

Grafik–41 Performans Karşılaştırma Grafikleri

2008-2009 YILLARINDA TEDAR•K • UBE MÜDÜRLÜ• Ü TARAFINDAN GERÇEKLE• T•R•LEN

SÜREKL•L•K ARZ EDEN MAL VE H•ZMET ALIMLARINA •L•• K•N •HALELER•N

[•HALE USULÜ KAR• ILA• TIRMA GRAF•• •]

0123456789

101112131415

AÇIK•HALEUSULÜ

PAZARLIK•HALEUSULÜ

TOPLAM AÇIK•HALEUSULÜ

PAZARLIK•HALEUSULÜ

TOPLAM

2008 2009

2008 AÇIK •HALE USULÜ

2008 PAZARLIK •HALE USULÜ

2008 TOPLAM

2009 AÇIK •HALE USULÜ

2009 PAZARLIK •HALE USULÜ

2009 TOPLAM

Grafikleri–42 Performans Karşılaştırma Grafikleri

2008-2009 YILLARINDA TEDAR•K • UBE MÜDÜRLÜ• Ü TARAFINDAN GERÇEKLE• T•R•LEN

SÜREKL•L•K ARZ EDEN MAL VE H•ZMET ALIMLARINA A•T •HALELER•N [•HALE TÜRÜ KAR• ILA• TIRMA GRAF•• •]

0123456789

101112131415

MAL ALIMI H•ZMET ALIMI TOPLAM MAL ALIMI H•ZMET ALIMI TOPLAM

2008 2009

2008 MAL ALIMI

2008 H•ZMET ALIMI

2008 TOPLAM

2009 MAL ALIMI

2009 H•ZMET ALIMI

2009 TOPLAM

Grafik-43 Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım Ayları İhale Sayıları Karşılaştırması

1

1

1

2

1

4

3

2

2

4

5

4

1

2

7

5

3

7

7

12

12

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

STANDART DOSYALAMA VEARŞİVLEMEHAZIRLIK AŞAMASI DEVAMEDEN İHALELERİHALE AŞAMASI DEVAMEDEN İHALELERİHALE AŞAMASITAMAMLANAN İHALELERİPTAL EDİLEN İHALELER

63

Tablo-34 İMİ Dairesi Başkanlığının 2009 yılında Düzenlemiş olduğu Ödeme Emri Belge Adetleri

S. NO AÇIKLAMA ÖDEME EMRİ BELGE ADETİ

1 Maaş Ödemeleri (01.02) 97 2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımları (03.2) 196 3 Yolluklar (03.3) 143 4 Görev Giderleri (03.4) 24 5 Hizmet Alımları (03.5) 194 6 Menkul mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım onarım Giderleri (03.7) 182 7 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gideri (03.8) 26 8 Tedavi ve Cenaze Giderleri (03.9) 902 9 Hazine Yardımları Gideri (05.2) 11

10 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transfer Giderleri (05.3) 5 11 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (06.7) 16 12 Yurtiçi Sermaye Transferleri giderleri (07.1) 12 13 Bakanlık Tüm Birimlerin Telefon Giderleri (03.5) 140

TOPLAM 1.948

Tablo-35 Hukuk Müşavirliği adına iMİ Dairesi Başkanlığının 2009 yılında Düzenlemiş olduğu Ödeme Emri Belge Adetleri


1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımları (03.2) 6 2 Hizmet Alımları (03.5) 28 3 Menkul mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım onarım Giderleri (03.7) 7 4 Tedavi ve Cenaze Giderleri (03.9) 207

TOPLAM 248

Tablo-36 Savunma Sekreterliği adına iMİ Dairesi Başkanlığının 2009 yılında Düzenlemiş olduğu Ödeme Emri Belge Adetleri


1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımları (03.2) 1 2 Hizmet Alımları (03.5) 10 3 Menkul mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım onarım Giderleri (03.7) 1 4 Tedavi ve Cenaze Giderleri (03.9) 31

TOPLAM 43

64

Tablo-37 Özel Kalem Müdürlüğü adına iMİ Dairesi Başkanlığının 2009 yılında Düzenlemiş olduğu Ödeme Emri Belge Adetleri


1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımları (03.2) 8 2 Hizmet Alımları (03.5) 58 3 Temsili ve Tanıtma Giderleri (03.6) 39 4 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım Onarım Giderleri (03.7) 14

TOPLAM 404

AYRICA 2009 yılı sonu itibariyle toplam 127 personelin maaşı yapılmıştır. İMİ 116 Savunma 11 2009 yılı içerisinde gelen personel sayısı 16 2009 yılı içerisinde ayrılan personel sayısı 41

65

Tablo 38: BAKANLIK TOPLAM ARAÇ LİSTESİ S.NO MUTEMETLİĞİN ADI ARAÇ

SAYISI SIRA MUTEMETLİĞİN ADI ARAÇ SIRA MUTEMETLİĞİN ADI ARAÇ NO SAYISI NO SAYISI

1 ORKÖY GEN MÜD - 43 ISPARTA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 25 1 İÇ ANADOLU ORMANCILIK ARAŞ.MD. 8 2 AGM GEN MÜD - 44 İSTANBUL İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 54 2 DOĞU ANADOLU ORM.ARAŞ.MD. 3 3 DOĞ.KOR.MP GEN MÜD. - 45 İZMİR İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 51 3 GÜNEYDOĞU ANADOLU ORM.ARAŞ.MD. 3 4 GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI 18 46 K.MARAŞ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 20 4 BATI KARADENİZ ORMANCILIK ARAŞ.MD. 8 5 ADANA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 31 47 KARABÜK İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 8 5 DOĞU KARADENİZ ORMANCILIK ARAŞ.MD. 5 6 ADIYAMAN İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 11 48 KARAMAN İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 5 6 BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞ.MD. 6 7 AFYONKARAHİSAR İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 17 49 KARS İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 8 7 DOĞU AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞ.MD. 5 8 AĞRI İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 5 50 KASTAMONU İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 28 8 EGE ORMANCILIK ARAŞ.MD. 8 9 AKSARAY İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 7 51 KAYSERİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 23 9 ESKİŞEHİR OR.TOP.EKO.ARAŞ.MD. 3 10 AMASYA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 16 52 KIRIKKALE İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 8 10 TOHUM ISLAH ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ 5 11 ANKARA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 76 53 KIRKLARELİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 26 11 İZMİT KAV.VE HIZ.GEL.OR.ARAŞ.MD. 11 12 ANTALYA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 57 54 KIRŞEHİR İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 16 TAŞRA TAŞIT TOPLAM 1584 13 ARDAHAN İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 9 55 KİLİS İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 3 14 ARTVİN İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 19 56 KOCAELİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 13 1 BAKANLIK MERKEZ ARAÇ TOPLAMI 47 15 AYDIN İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 22 57 KONYA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 51 1 GÖREVLİ ARAÇ TOPLAMI 2 16 BALIKESİR İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 54 58 KÜTAHYA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 25 17 BARTIN İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 6 59 MALATYA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 19 GENEL TOPLAM 1633 18 BATMAN İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 5 60 MANİSA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 39 19 BAYBURT İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 12 61 MARDİN İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 11 T-21a GÜVENLİK ÖNEMLİ BİNEK OTO 0 20 BİLECİK İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 2 62 MERSİN İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 38 T-2 BİNEK OTO 170 21 BiNGÖL İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 2 63 MUĞLA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 33 T-3 STATİON WAGON 44 22 BİTLİS İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 4 64 MUŞ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 9 T-8 PİCK-UP ARAZİ 44 23 BOLU İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 32 65 NEVŞEHİR İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 5 T-7 PİCK-UP 411 24 BURDUR İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 10 66 NİĞDE İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 7 T-5 MİNİBÜS 14 25 BURSA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 46 67 ORDU İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 10 T-11 OTOBÜS 9 26 ÇANAKKALE İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 23 68 OSMANİYE İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 12 T-13 KAMYON 77 27 ÇANKIRI İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 27 69 RİZE İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 5 T-18 MOTORSİKLET 83 28 ÇORUM İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 12 70 SAKARYA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 24 T-4 JEEP ARAZİ BİNEK 50 29 DENİZLİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 26 71 SAMSUN İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 26 T-9 PANEL 1 30 DİYARBAKIR İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 16 72 SİİRT İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 4 İTFAİYE ARASÖZ 2 31 DÜZCE İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 16 73 SİNOP İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 13 LOKOMOTİF 1 32 EDİRNE İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 23 74 SİVAS İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 15 KAR MOTORU - TAŞITI 4 33 ELAZIĞ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 26 75 ŞANLIURFA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 22 AĞAÇ SÖKME ARACI 1 34 ERZİNCAN İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 25 76 ŞIRNAK İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 2 GREYDER 1 35 ERZURUM İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 27 77 TEKİRDAĞ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 10 KEPÇE 6 36 ESKİŞEHİR İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 36 78 TOKAT İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 19 İŞ MAKİNASI 7 37 GAZİANTEP İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 13 79 TRABZON İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 12 TEKNE - BOT - (ZODİAC) 8 38 GİRESUN İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 10 80 TUNCELİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 4 T-12 KAMYONET 128 39 GÜMÜŞHANE İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 5 81 UŞAK İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 6 T-15 AMBULANS 1 40 HAKKARİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 3 82 VAN İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 8 TRAKTÖR 571 41 HATAY İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 19 83 YALOVA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 2 1633 42 IĞDIR İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 1 84 YOZGAT İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 16

85 ZONGULDAK İL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 15

66

1. Genel Bütçe ödeneklerimiz yukarıdaki tablo 5’den de anlaşılacağı üzere özellikle mal ve hizmet alımları tertibinde bazı kalemlerde ücret alımlarında artış olmuş, bazı kalemlerde de azalma meydana gelmiştir. En önemli iş ve harcama artışlarımız 2008 yılında temizlik hizmetinin 122 personele, personel taşıma hizmetinde kiralanan taşıt sayısının 73’e çıkmasından ve Özel Güvenlik Hizmetlerinin özelleştirilmesinden 2008 yılında olan 46 adet Güvenlik Personelin 2009 yılında 48’e yükselmesinden kaynaklanmaktadır. Azalış olan kalemler incelendiğinde ise bunun bina onarımı, özellikle telefon ödemelerinin yapıldığı hizmet alımı tertiplerinde olduğu görülmektedir.

3 - Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Başkanlığımızın 2008 ve 2009 yılı faaliyetlerinin değerlendirilmesi yapıldığında;

2. 2006 yılı hedeflerimiz arasında yer alan hizmet araçlarının özelleştirilmesi kapsamında Maliye Bakanlığı’ndan iki Bakanlığın birleşmesi sebebiyle hizmetlerimizdeki artış dikkate alınarak havuzdaki binek taşıtı sayımızın 25’den 35’e çıkarılması talebine istinaden alınan izin ve 2007, 2008 ile 2009 yıllarında ekonomik ömrünü dolduran araçların terkin doğrultusunda, Döner Sermaye kaynaklarımız 13 adet binek ve 3 servis aracıyla birlikte 15 adet taşıt, Genel Bütçe kaynaklarımız ile de 5 adet binek aracı (1 adedi Bakan Makam Taşıtı) olmak üzere toplam 21 adet hizmet taşıtı özelleştirilmiş ve Bakanlığımızın ihtiyaçları karşılanmıştır.

3. Hizmet taşıtlarının özelleştirilmesine devam edilmesi amacıyla taşıt havuzumuzdaki ekonomik ömrünü doldurmuş taşıtların terkinine devam edilmektedir. 2008 yılında 44 taşıt (Taşra-Merkez Toplamı) ve 2009 yılında 28 taşıt (Taşra-Merkez Toplamı) terkin edilmiştir. Taşra birimlerimizde de hizmet araçlarının özelleştirilmesi için Bakanlık Makamı’ndan alınan olur ile İl Müdürlüklerine yetki verilmiştir.

4. 2009 yılında Bakanlık Ana Hizmet Binamızda kullanılan elektriksel ve mekaniksel müştemilatların periyodik bakımlarının zamanında yapılması nedeniyle elektrik enerjisi ve sarf malzemelerin giderlerinde tasarruf edilmiştir.

5. 2008 yılında daha önceki yıllarda olduğu gibi 81 İlde bulunan Döner Sermaye İşletme Saymanlıkları ve Merkezdeki Döner Sermaye İşlememizin kullandığı muhasebe yazılım programı sayesinde aylık, üç aylık mizanların, gelir gider cetvelleri ve tabloları elektronik ortama aktarılarak kırtasiyeciliğin azalması sağlanmış, gereksiz yazışmaların önüne geçilmiş, ayrıca 2008 verilerine dayanılarak daha gerçekçi rakamlarla 2009 yılı bütçesi hazırlanmıştır.

6. 2006 Yılında Taşınır Mal (Ayniyat) Yönetmeliği gereği mal alımlarında malın depoya teslimi sonucunda Taşınır İşlem Fişi (ayniyat tesellüm makbuzu) düzenlenirken, 2007 yılında 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu Taşınır Mal Yönetmeliği yürürlüğe girmiş ve malların depoya teslimi esnasında taşınır işlem fişi düzenlenmeye başlanmıştır. Taşınır İşlem Fişi düzenlenirken kullanılan taşınır kodlarının ödeme emri belgesi üzerine geçişlerinde ilk zamanlarda zorluklar yaşanmasına rağmen, personelin eğitimi sonucunda evrak düzenleme daha kolaylaşmış, Taşınır Kod Sisteminin uygulanmasında başarı sağlanmıştır. Hatta Taşınır Mal Biriminin (Ayniyat Saymanlığının) Başkanlığımız web sayfasında açmış olduğu forum sayesinde diğer kurum ve kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunulmakta ve bu konunun uzmanları tarafından takdir edilmekte, çok büyük rağbet görmektedir. (www.imidceo.gov.tr/forum/) Ayniyat Saymanlığı 2008 yılında Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişlerince ve İç Denetim Elemanlarınca denetlenmiştir.

7. 2006 Yılında ayniyat tesellüm makbuzu düzenlenirken, 2007 yılında taşınır işlem fişi düzenlenmeye başlanmış ve taşınır kodlarının ödeme emri belgesi üzerine geçişlerde ilk zamanlarda zorluklar yaşanmasına rağmen, personelin eğitimi sonucunda evrak düzenlenmesi daha kolaylaşmış ve Maliye Bakanlığının Taşınır Kod Sisteminin uygulanmasında başarı sağlanmıştır.

8. Bakanlığımız İl ve Araştırma Müdürlükleri ile Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Müdürlüğü tarafından kullanılmakta olan taşıtların cins, model, tescilli olduğu birim, motor ve şasi numaraları gibi bilgiler Ayniyat Saymanlığımızın yoğun çalışmaları sonucunda belirlenmiş olup, elde edilen bilgilerle Bakanlık araç envanter listesi oluşturulmuştur.

İl ve Araştırma Müdürlükleri hizmetlerinde kullanılan ancak, demirbaş kayıtlarında bulunmayan araçların Müdürlük demirbaş kayıtlarına devri için Başkanlığımıza gelen yazılı talep ve bilgilere göre ve ilgili

http://www.imidceo/fo_rum/�

67

Genel Müdürlüklerden alınan muvafakatler doğrultusunda, taşıtların kullanan birimin adına tescil ettirilmesi ve demirbaş kayıtlarına devredilmesi amacıyla, Ayniyat Saymanlığımızca Müsteşarlık Makam Olur’u alınmakta olup, ilgili birimlere demirbaş devir ve tescil işlemlerinin yapılması için gönderilmektedir. Başkanlığımızca 01.01.2009 – 31.12.2009 tarihleri arasında, İl Çevre ve Orman Müdürlükleri, Araştırma Müdürlükleri ve Bakanlık merkez araçları için 21 adet demirbaş devir Makam Olur’ları alınmıştır. Bakanlık Araç Envanter Listelerinde değişikler anında yenilenmektedir.

9. 2008 yılında Başkanlığımız İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğünce, Bakanlığımız bünyesinde Eğitim ve Dinlenme tesisi bulunmaması nedeniyle personelimizin yaz döneminde dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünce; 4 ayrı yerde, 7 dönemde ve her dönem için 13 ünite; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 2 ayrı yerde, 10 ayrı dönem de ve her dönem için 1 ünite dinlenme tesisi tahsis edilmiştir. Tahsis edilen kamplar, Müsteşarlık Makamının 13/05/2009 tarih ve 342 sayılı Olur’u ile kurulan Misafirhane-Kamp Puanlama Komisyonu tarafından değerlendirilmiş, tahsisleri ile ilgili iş ve işlemler sorunsuz olarak gerçekleştirilmiştir.

10. 2008 yılı hedeflerimiz arasında olan banka ile PTT şubesi açılması işlemleri gerçekleştirilememiştir. Bunun nedeni karşılıklı olarak yerleşim yeri konusunda anlaşmaya varılamamasından kaynaklanmaktadır. 2009 yılında banka şubesi açma hedefimizden vazgeçilerek, sadece banka hizmetlerinin de görülebileceği PTT şubesi açmak için çalışmalara 2010 yılında da devam edilmesine karar verilmiştir.

11. 2008 yılında personel sayımızın azalmasına ve kalifiye personel ihtiyacımız devam etmesine rağmen mevcut personelin özverili çalışmaları sebebiyle özellikle mevzuat değişikliklerine bir sorun yaşanmadan adapte olunmuş ve kısa sürede uygulamaya geçirilmiştir. (5018 Sayılı KMYKK, Taşınır Mal Yönetmeliği Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği vb.)

12. 2007, 2008 yılında olduğu gibi 2009 yılında da 5018 Sayılı KMYKK’nın getirmiş olduğu yeniliklerden faydalanılarak ihalelerimiz ertesi yıla yüklenmeli olarak yapılmaya başlanmış, bu da zaten ihale konusunda az olan vasıflı personelin üzerindeki iş yükünü hafifleterek aynı hizmetler için daha az sayıda ihale yapmamızı sağlamıştır. Hem sunulan hizmette hem de çalışan personelin performansında artış olmuştur.

13. 2009 yılında, yine 2009 yılı için yapılacak ihalelerden başlamak üzere 5018 Sayılı KMYKK’nın hükümleri doğrultusunda gelecek yıllara yaygın yüklenmeli ihale yapabilmek için Maliye Bakanlığı’ndan izin istenilmiş ancak bu güne kadar olumlu veya olumsuz bir cevap gelmemiştir. Bu izini 2010 yılı için de almak amacıyla çalışmalarımız devam edecek olup, izin alındığı takdirde ihalelerimizin 3’er yıllık yapılma imkanı ortaya çıkacak ve bu da hem maliyetlerin azalması hem de hizmet devamlılığının sağlanması konusunda çok büyük katkıda bulunacaktır.

14. 2009 yılında kesintisiz olarak Bakanlığımız personelinin öğlen yemeği ihtiyacını karşılamak üzere hizmet alımı yapılmıştır. Bu hizmet alımı Bakanlığımız yemekhanesinde yemek hazırlama ve pişirme üniteleri olmadığı için yüklenicinin mutfağında hazırlanmakta ve taşıma usulü ile Bakanlığımıza intikal ettirilmektedir. Bu yolla alınan bir yemek hizmetinde kalitenin düşmemesi, temizlikle ilgili bir sorun yaşanmaması ve gıda mevzuatına uygun ürün alınabilmesi amacıyla, İdarenin belirlediği uzman kişilerden oluşan Denetim ve Kontrol Teşkilatı tarafından teknik şartnamelerde belirtilen zamanlarda üretim mutfağının denetimleri yapılmaktadır. Bu sayede personelimize kaliteli ve temiz yemek hizmeti sunulabilmekte, yemekhanemizin kapasitesi yeterli olmamasına rağmen alınan tedbirler, düzenli servis ve sıkı denetimler sayesinde günlük ortalama 900 kişiye yemek verilmektedir.

15. 2008 ve 2009 yıllarında personel eğitimine önem verilerek performansların arttırılması, değişen mevzuat konusunda bilgi sahibi olmaları ve bilgilerini yenilemeleri amacıyla çeşitli eğitimler alınmıştır

16. Bakanlığımız havuz sistemindeki araçlar için yapılan harcamalarda 2008 yılına göre bir miktar azalma olmuştur, bunun sebebi de Bakanlığımız hizmet araçlarından ekonomik ömrü dolanların terkin olması ve Amasya, Çankırı ve Çanakkale İl Müdürlüklerine tahsis edilen 4 aracın devredilmesi olmuştur. (Grafik-61)

17. Kamu İç Standardı uygulamalarını hazırlık niteliğindeki Başkanlığımızca hazırlanmış ve uygulamaya konulmuş, iş ve işlemlerimiz yönerge doğrultusunda yerine getirilmeye başlanmıştır.

18. Süreç Akış Şemalarımız hazırlanmış ve Bakanlığımızın genel süreç akış şemaları hazırlanana kadar İş ve İşlemlerimizde bu süreç akış şemaları doğrultusunda yapılmaktadır.

19. Görev ve sorumluluk alanına giren faaliyetlerle ilgili olarak [2008-2009] yılı karşılaştırmalı faaliyet bilgileri “B-Performans Bilgileri” bölümü “Performans Sonuçları Tablosu” başlıklı 2 nci maddede grafiklerle ayrı ayrı gösterilmiştir.

68

Bu faaliyetleri değerlendirilmesi yapıldığında;

a) Başkanlığımız birimleri ile yetki devri yapılan diğer birimlerden gelen talepler, personel yetersizliğine rağmen aksamadan yerine getirilmiştir. 2009 yılı bütçe tertibinde ödeneği mevcut olan taleplerden yerine getirilemeyen talep olmamıştır. b) Başkanlığımız bünyesinde sevk ve idaresi yapılan resmi taşıtların yetkili servislerle periyodik bakım ve onarım hizmet sözleşmeleri 2009 yılı için yapılmış olup, 2010 yılı hizmet sözleşmeleri çalışmalarına 2009 yılı sonu itibariyle başlanılmıştır. c) Başkanlığımız bünyesinde sevk ve idaresi yapılan Bakanlık hizmet binalarının mekanik ve teknik alt yapı ünitelerinin periyodik bakım ve onarım hizmet sözleşmeleri 2009 yılı için yapılmış olup, 2010 yılı hizmet sözleşmeleri çalışmalarına 2009 yılı sonu itibariyle başlanılmıştır. d) Başkanlığımız görev ve sorumluluk alanına giren Bakanlık genel ihtiyaçları kapsamındaki [2009-2010] dönemi kapsamındaki süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları, personel yetersizliğine rağmen (takip edilen alımlara ilişkin iş ve işlemlerin süreklilik arz etmesi ve eş zamanlı tamamlanması gerekliliğinden ayrıca görev alacak personelin ihale, mali ve ilgili diğer mevzuat konularında bilgili ve kalifiye olması zorunluluğundan kaynaklı olarak personel yetersizliği bu büroda daha önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır) ihale süreçlerini hızlandırıcı ek tedbirlerle söz konusu alımlar kesintiye uğratılmadan yerine getirilmesi sağlanmıştır. Yapılan ihalelerin standart dosya planına uygun olarak dosyalamaları ve arşivlendirilmeleri tamamlanmıştır. 2009 yılı Kasım ayı itibariyle de [2010-2011] dönemini kapsayan süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları ihale hazırlık aşaması çalışmalarına başlanılmıştır.

1. Maliye Bakanlığının geliştirdiği “e- bütçe” sistemi ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve yetki devri yapılan birimlerin ödeneklerinin kontrolü internet ortamda yapılarak, iş ve işlemleri gerçekleştirilmektedir.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

2. Kamu İhale Kurumunun geliştirdiği “Kamu Satınalma Platformu” üzerinden Tedarik Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalelerin ihale kayıt numarası, ihale ilanı, yasaklılık teyidi v.b. iş ve işlemleri internet ortamında gerçekleştirilmektedir.

3. Doğrudan Temin yoluyla yapılan günlük alımların kaydı ve kontrolü personelimiz tarafından yapılan bir program aracılığı ile takip edilmektedir.

4. Maliye Bakanlığının geliştirdiği e- bütçe ile Bakanlığımızın ve harcama yetkisi devredilen birimlerin ödeneklerinin kontrolü elektronik ortamda yapılmaktadır. Doğrudan Temin yoluyla yapılan günlük alımların kaydı ve kontrolü personelimiz tarafından yapılan bir program aracılığı ile takip edilmektedir.

5. Ayniyat Saymanlığı (Taşınır Mal Birimi) tarafından Strateji Geliştirme Başkanlığı’nca 2007 yılında hizmete sunulan Taşınır Net Programı aracılığı ile Başkanlığımız taşınırlarını takip etmekte ve Taşınır Yönetim Hesabını vermektedir.

69

IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A – ÜSTÜNLÜKLER

1. Bakanlığımız merkez ve ek hizmet binasında faaliyetlerini yürütmeye devam etmektedir. Binanın işletimi ve güvenliği özelleştirilerek hizmetler hantal yapıdan kurtarılmış, özellikle bina otomasyonu için alınan hizmet ile vasıflı personel sayesinde bina ile ilgili sorunlar doğmadan çözümü yoluna gidilmektedir ve bu da tüm personelin minimum sorun ile hizmetlerini sunmasını sağlamaktadır. Örneğin; 2008 ve 2009 yılı yaz aylarında Ankara’da meydana gelen su kesintilerinde binamızın V1:273,60 m3, V2: 248,79 m3, V3: 273,60 m3 kapasiteli sürekli bakım ve kontrolü yapıldığı için çalışır halde bulunan su depoları sayesinde hiç su kesintisi olmamış ve personelimiz mağdur edilmemiştir. Ayrıca klima santrallerinin bakımı sürekli yapıldığından binanın ısıtma ile soğutmasında bir sorun yaşanmamış, asansörlerimizin bakımı periyodik aralıklarla aksatılmadan yapılmıştır. 2. Bakanlık hizmet binamızda 2008 ve 2009 yılında alınan tedbirlerle genel giderlerinde de tasarruf sağlanmıştır.

Tablo 39: Bakanlık Hizmet Binası 2008 ve 2009 Yılı Enerji Harcaması

2008 Yılı Günlük Ortalama (kw)

2009 Yılı Günlük Ortalama (kw)

TR-2-TR-3 Trafosu 9.425,00 9.381,00 NOT: 2008 yılında Ek Hizmet Binasının elektrik sistemlerinin Ana hizmet binasına bağlanmasına rağmen, Enerji Tasarrufu Tedbirleri doğrultusunda Merkez ve Ek Hizmet Binasında mevcut ampuller yerine, tasarruflu ampullerle değiştirildiğinden ve bazı gereksiz lambaların devre dışı bırakılarak tasarrufa gidilmiştir. Bu tasarruflar doğrultusunda elektrik tüketiminde düşüş sağlanmıştır.

Tablo 40: Bakanlık Hizmet Binası 2008 ve 2009 Yılı Su Harcaması

2008 Yılı Günlük Ortalama (m3)


56,00 65,00

NOT: Bakanlığımız hizmet binası bahçesinin sulamasında şebeke suyu devreden çıkarılmış, Söğütözü DKMP Şube Müdürlüğü ve Turhan Günay Toplantı Salonu’nun bulunduğu bahçedeki kuyudan yaklaşık 500 m’lik su ishale hattı döşenerek yaptırılan 100 m3’lük depoya su getirilmiş ve bahçe sulaması kuyu suyu ile yapılmıştır. Bunun yanında bu işlemlerin bitmesi ve su deposunun hizmete girmesine kadar da geçici olarak döşenen boru hattı ile 2008 yılından itibaren bahçe sulaması tamamen kuyu suyu ile yapılmıştır. Bu nedenlerle 2009 yılında tüketilen su miktarlarında artış olmamıştır.

Tablo 41: Bakanlık Hizmet Binası 2008 ve 2009 Yılı Doğalgaz Harcaması



1227,5 1147,33 NOT: Bakanlık hizmet binamızda 2008 ve 2009 yıllarında enerji tasarrufu tedbirleri çalışmaları sonucunda doğalgaz tüketiminde günlük tüketim miktarında azalma görülmüştür. 12 ay ortalaması baz alınmıştır.

3. Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğü 81 il ve Merkezdeki Döner sermaye İşletme Saymanlıkları ile koordineli çalışması Döner Sermaye Bütçesinde bir bütünlük sağlamıştır. 4. 2004 yılından beri akaryakıt alımlarımız taşıt tanıtma sistemiyle yapılmakta ve bu sayede ihaleyi kazanan firmaya ait Türkiye genelindeki akaryakıt istasyonlarından ihtiyacımız karşılanmıştır ve 2009 yılında da karşılanmaya devam edilmektedir. 5. 2009 yılında da Başkanlığımız bünyesinde fiilen çalışan personel sayısı daha da azalmasına rağmen 5018 Sayılı Kanun hükümleri kapsamında, süreklilik arz eden mal ve hizmet alımı ihalelerinin ertesi yıla yüklenmeli olarak yapılmasına devam edilmiş olup, Başkanlığımız Tedarik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan bu kapsamdaki ihalelerin tamamı ertesi yıla yüklenmeli olarak gerçekleştirilerek;

70

Yıllık Merkezi Yönetim Bütçe Kanun tasarılarının, ilgili yıldan önceki Ekim ayında hazır hale getirilmesi ve bu tasarıda yer alan bütçe tertipleri doğrultusunda süreklilik arz eden mal ve hizmet alımlarının kesintiye uğratılmadan temini amacıyla 4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat hükümlerine göre her bir alım için ayrı ayrı olmak üzere, ilgili yılın ilk üç aylık ihtiyacının “öngörülmeyen durumlar”

Mali yıl sonu baz alınarak yapılan ihalelerde; her bir mali yılın Aralık ayının son günü sözleşmelerde iş bitim günü olarak belirlenmek zorunda kalındığından, sözleşmelerin bu dönemine ilişkin muayene ve kabul, hak ediş ve tahakkuk işlemleri v.b. iş ve işlemlerde İdare ve Yükleniciler adına ortaya çıkan sorunların ortadan kaldırılmasını,

kapsamında değerlendirilerek, her bir alım konusu bazında açık ihale usulüyle yapılacak ana ihalelerde geçen süreler için yapılması zorunlu hale gelen pazarlık ihalelerinin fazladan yapılması gerekliliğinin ortadan kaldırılmasını, (şikâyet, ihale iptali vb. diğer öngörülmeyen durumlar hariç)

Tedarik Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu kapsamdaki ihalelerin, hedeflenen iş programları ve hazırlanan iş süreçleri kapsamında planlı ve programlı olarak sonuçlandırılması sağlanmıştır.

6. Maliye Bakanlığının geliştirdiği e- bütçe ile harcama yetkisi devredilen birimlerin ödeneklerinin kontrolü elektronik ortamda yapılmış olup, Doğrudan Temin yoluyla yapılan günlük alımların kaydı ve kontrolü personelimiz tarafından yapılan bir program aracılığı ile takip edilmesi, 7. Başkanlığımızın her türlü ödemeye esas olmak üzere olan Tedavi Yardımları, Telefon, Elektrik, Doğalgaz, Su, Temizlik, Taşıma, Özel Güvenlik, Mal ve Hizmet Alımları, Ödenek Takibi ve Aktarımları, Başkanlığımız Personelinin Maaş ile Yollukları özveri gerektiren bir çalışma ile takip edilmekte ve yerine getirilmektedir.

A – ZAYIFLIKLAR

1- Başkanlığımız hizmetlerini yerine getirirken görev alanına giren konularla ilgili olarak eğitimli ve kalifiye personel sıkıntısı çekilmeye devam edilmektedir.

2- 2008 yılında belirttiğimiz;

Başkanlığımız örgüt yapısında değişiklik ihtiyacımız devam etmektedir.

• Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğünde Gelen ve Giden evrak şefliklerinin olmaması nedeniyle hizmetler yerine getirilirken oluşan aksamalar,

• Arşiv Şube Müdürlüğünün kurulamamış olması ve yeterli sayıda nitelikli personelin temin edilememesi nedenleri ile Merkez ve Taşra arşivlerinden azami derecede fayda sağlanamaması,

• Başkanlığımız ana faaliyet konusuna giren iş ve işlemlerin devamlılığını sağlayabilmek için ayrı bir şube olarak örgütlenmesine ihtiyaç duyulan ihale şubesinin olmaması,

• Yeni hizmet binasına taşınılması sebebiyle iş yükünde meydana gelen artışı karşılayabilmek, hizmetleri aksatmadan yerine getirebilmek için olağan üstü gayretler sarf edilmektedir. Bu iş yükünü sorumluluk ve takip açısından devredilebileceği Başkan Yardımcılarının olmaması,

3- Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğümüzce Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Çevresel Etki Değerlendirme Genel Müdürlüğünün aşırı sayı ve meblağdaki taleplerine yetişilememesi,

4- Personelin özlük haklarının iyileştirilmesi gibi sorunlarımız devam etmesi, C – DEĞERLENDİRME

1. Üstünlükler ve zayıflıklarımıza bakıldığında Başkanlığımıza ait görevleri yerine getirirken yeni hizmet binasına taşınılarak birimleri tek çatı altında toplamanın ulaşım, zaman, kaynaklarda tasarruf, iş ve işlemleri yerine getirmede etkinlik v.b. konularda avantaj sağladığı görülmektedir. Bunun yanında eğitimli personel yetersizliğimizin, örgüt ve teşkilat yapımızdaki eksikliklerde hizmetlerimizi yerine getirirken dezavantaj sağlamaktadır, ancak Başkanlığımız personelinin olağanüstü gayretleri ve çalışma disiplini sayesinde hizmetlerimiz aksatılmadan yerine getirilmektedir. 2. Başkanlığımızın personel ihtiyacı Personel Dairesi Başkanlığına bildirilmiştir. 3. Başkanlığımız tarafından personel ihtiyaçları giderilene kadar mevcut personel ile görev sorumluluk alanına giren hizmetlerin aksatılmadan yerine getirilmesine devam edilecektir. Kalifiye personel sıkıntısı tamamlandığında hizmetlerimizin hızı ve kalitesi daha da artacaktır.

71

V – ÖNERİ VE TEDBİRLER

1 – Öneriler Başkanlığımız görev ve sorumluluk alanına giren hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için,

personelin bilgi ve donanımının arttırılması amacıyla kurum içi ve kurum dışı hizmet eğitimlerine ağırlık verilerek yeterli bütçesel kaynak ayrılmalı, bu eğitimler çalışma konuları doğrultusunda çeşitlendirilmelidir.

Başkanlığımız görev ve sorumluluk alanına giren hizmetlere yönelik olarak hazırlanan yürürlükteki yönergesinin, uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlara göre tekrar gözden geçirilerek yenilenmesi yapılmalıdır.

2009 yılı ve önceki yıllarda gerçekleştirme görevliliği yetki devri Başkanlığımıza yapılmış birimlere ait talep yoğunluğu ve çeşitliğinin fazla olması ve temsil ettiği makam gereği talep konusu mal ve hizmet alımlarına ilişkin iş ve işlemlerinin ivedilikle yerine getirilmesi zorunluluğunun ve sorumluluğunun olması nedenleriyle; bürokratik işlemlerinin azaltılması, hizmetin daha kısa sürede yerine getirilmesi, verimliliğinin artırılması, aynı konuyla ilgili hizmetlerin aynı birimde toplanarak kontrol ve etkinliğinin artırılması amacıyla Özel Kalem Müdürlüğü ve Hukuk Müşavirliği yetki devirlerinin Başkanlığımıza yapılmaması gerekmektedir.

Başkanlığımızca gerçekleştirilen ihalelerin “e-ihale” kapsamında Kamu İhale Kurumunun geliştirdiği “Kamu Satınalma Platformu” üzerinden yapılması ile ilgili olarak; Kamu ihale Kurumu tarafından yönetilen bu sürecin yakından takip edilmesi ile bu sürece ilişkin olarak ortaya çıkabilecek ihtiyaçların zamanında ve eksiksiz olarak giderilmesine yönelik idari, mali ve teknik tedbirlerin alınması gerekmektedir.

İş yükünün çok olduğu ve kalifiye personelin çalışmayı tercih etmediği Başkanlığımızda çalışmayı cazip hale getirmek personelin verimliliğini arttırmak, Başkanlığımızda çalışmayı talep eden personel arasından en iyisini seçebilmek amacıyla eleme yapılabilmesini sağlamak için personele ek tazminat verilmeli ve mükâfatlandırılmalıdır.

Kamu Konutları Yönetmeliğinin 8. maddesine göre görev tahsisli unvanlarda bulunan personelin görev süresi boyunca lojmandan çıkarmak mümkün olmadığından 15-20-25 yıla kadar lojmanda oturan personel bulunmaktadır. Bu nedenle Yönetmelikte değişiklik yapılmasını teklif ederek, aynı ilde hangi görev tahsisli unvanda bulunursa bulunsun en fazla 15 yıl aynı il merkezinde oturabilir şeklinde Yönetmeliğin değiştirilmesi,

Başkanlığımız örgüt yapısında değişiklik yapılarak; 2 adet Başkan Yardımcılığı kadrosunun açılması (Takip edilen İdari ve Mali Konuları ayırabilmek, sürekli

değişen, yenilenen mevzuatı takip edebilmek ve uygulamaya koyabilmek amacıyla), Kurum ve birim arşivini istenilen düzeye getirebilmek, elektronik ortamda takibini sağlayabilmek için Arşiv

Şube Müdürlüğünün açılması, Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğünde Gelen ve Giden Evrak Şefliklerinin kurulması, İnşaat Emlak ve Makine İkmal Şube Müdürlüğünde en az şeflik düzeyinde örgütlendirilmesi ve bina işletim

sisteminin güçlendirilmesi, İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü bünyesinde; - 1 Gıda Mühendisi veya Diyetisyen, - 2 Hemşire, - Hizmetlerle ilgili Teknik Şartname hazırlayabilecek 3 Bilgisayar İşletmeni, - Evrak kayıt iş ve işlemlerini yapacak 3 Bilgisayar İşletmeni veya VHKİ ile takviye edilmesi, Başkanlığımız ana faaliyet konusuna giren hizmetlerin zamanında yerine getirilebilmesi, kaynakların etkin ve verimli kullanılabilmesi, hizmetin devamlılığın sağlanabilmesi, eş zamanlı ihtiyaçların karşılanabilmesi için ayrı bir ihale şubesinin kurulması, ayrıca ihale ve satın alma hizmetlerinin yürütülmesi için 9 adet personele ihtiyaç duyulmaktadır. Başkanlığımızın kalifiye personelle takviye edilmesi gerekmektedir.

72

2– Tedbirler

Hizmet içi eğitimler, kalifiye personel ve Başkanlığımız hizmetlerinin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan şeflikler için Personel Dairesi Başkanlığı ile yazışmalar yapılarak, çözüm bulunmaya çalışılacaktır. Bu konudaki ihtiyaçlarımız çözümlenene kadar da mevcut personel ve örgüt yapısı ile hizmetlerin aksatılmadan yerine getirilmesine devam edilecektir. Başkanlığımızın 02.05.2005 - 14.04.2008 tarihleri arasındaki faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler, Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişleri tarafından denetlenmiş ve bu denetime ilişkin olarak düzenlenen 12.06.2008 tarihli “Genel Durum Raporunda”; Başkanlığımız personel ihtiyacının son derece önemli bir sorun olarak kendisini gösterdiği

Başkanlığımızın personel ihtiyacı Personel Dairesi Başkanlığına bildirilmiştir.

belirtilmiş ve alınması gereken tedbirler olarak da merkezi birimlerin harcama yetkisi devir işlemlerinin sona erdirilmesi, tüm harcama birimlerinin kendisi için gerekli olan sarf malzemeleri ile demirbaşlarını kendilerinin almalarının sağlanması istenilmiş olup; Başkanlığımızın Strateji Geliştirme Başkanlığına hitaplı 31.12.2008 tarih ve 8015 sayılı yazısıyla 2009 yılında yetki devri yapılmaması için talepte bulunulmuştur.

ÖNSÖZ ( Sayın Başkanın Başkanlık Çalışmaları hakkında yazısı)imid.ormansu.gov.tr/imid/Files/Belgeler/faaliyetrapor/2009_faaliyet_raporu.pdf · Yöneticisi ve Muhasebe

Documents