NOTA RETUR BARANG - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/Doc/Lampiran/2011-2-00266-AK Lampiran001.pdf · BUKTI PENERIMAAN BARANG PEMBELIAN . FAKTUR SURAT JALAN . SLIP LOKASI PENEMPATAN

NOTA RETUR BARANG

BUKTI PENERIMAAN BARANG PEMBELIAN

FAKTUR SURAT JALAN

SLIP LOKASI PENEMPATAN (SLP)

LAPORAN ADJUST SO

LISTING KARTU STOCK

LISTING DRAFT SO

NOTA PENERIMAAN BARANG

BUKTI TRANSFER PB

SERVICE LEVEL PO THDP BPB

PURCHASE ORDER (PO)

STICKER BARCODE BARANG

NOTA RETUR BARANG (REPRINT)

INTERNAL CONTROL QUESTIONNAIRE

Fungsi Persediaan

Internal Control Questioner atas sistem pengelolaan persediaan pada PT. IMP

yang diajukan tanggal 1 Mei 2012.

Hasil jawaban yang diperoleh dari daftar pertanyaan ditulis dalam format sebagai

berikut:

Y : Ya

T : Tidak

TT : Tidak Tentu

No Pertanyaan Y T TT

1. Apakah terdapat pemisahan tugas antara bagian

receiving, warehousing, dan issuing?

v

2. Apakah permintaan pembelian dilakukan

berdasarkan persetujuan manager?

v

3. Apakah DC memiliki safety stock? v

4. Apakah PKM (Persediaan Kuantitas Maksimal)

menjadi batas maksimal jumlah persediaan?

v

5. Apakah barang yang datang dicocokkan dengan

PO dan Faktur Surat Jalan?

v

6. Apakah DC memiliki kartu stok? v

7. Apakah DC pernah kehabisan stok? v

8. Apakah pernah terjadi barang hilang di DC? v

9. Apakah beban barang hilang DC selalu ada setiap

bulan?

v

10. Apakah dilakukan maintenance secara rutin terhadap

DPD?

v

11. Apakah dilakukan back up data server secara rutin? v

12. Apakah dokumen yang digunakan telah bernomor

urut?

v

13. Apakah dokumen yang digunakan telah memiliki

rangkap dan diarsip?

v

14. Apakah telah dilakukan stock opname secara rutin? v

15. Apakah barang yang dikirim supplier jumlahnya

sesuai dengan PO?

v

16. Apakah barang dari supplier pernah mengalami

keterlambatan pengiriman?

v

17. Apakah pernah terjadi lembur karyawan? v

18. Apakah terdapat barang rusak di gudang? v

19. Apakah terdapat job rotation? v

20. Apakah CCTV dipasang di semua bagian gudang? v

21. Apakah terdapat service level supplier? v

22. Apakah supplier yang service levelnya buruk akan

dikenakan tindakan?

v

23. Apakah telah terdapat SOP (Standar Operation v

Procedures)?

24. Apakah telah terdapat Job Description secara tertulis? v

25. Apakah telah terdapat flowchart secara tertulis atas

prosedur yang digunakan?

v

26. Apakah ada aktivitas pemantauan pada kegiatan

warehousing?

v

27. Apakah pernah terjadi perbedaan antara laporan SO

dengan database?

v

28. Apakah terdapat auditor internal yang secara rutin

melakukan audit terhadap kinerja DC?

v

29. Apakah terdapat bagian IT di DC yang memantau

program EDP dan DPD?

v

30. Apakah DC memiliki Human Resources Procedures

and Policy?

v

31. Apakah DC memiliki struktur organisasi secara

tertulis?

v

32. Apakah pernah terjadi kecurangan oleh karyawan

secara sengaja?

v