PAGUESE POR ESTE CHEQUE A SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No. 604 COL CENTRO CP 31000 CHIHUAHUA. CHIHUAHUA TEL· 01 (614) 439-99-00 RF .C SSC-971029-MU9 cffibanamexO ::: ... El Banco Nacional de México SUC. SAN FELIPE. CHIHUAHUA. CHIH 0352 NUM. CT A. 03527644266 CONCEPTO DEL PAGO p C1-465-465-1c V!SITJI \/ERIFICJI,CION, CUAUHTEMOC, CHIH Dlf. 21 Y 2'2 OE NO\IlEMBRE 2013 SP . CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS 112 309188 DO POSADA MAF.IA S EL ENE 111 210280 bO 0352-7644 286 ( CtJESPRI S) No. )004363 FECHA MONEDA NACIONAL FIRMAS AUTORI ZADAS FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO ·u )J11v . U -·stltde JAhf · PARCIAL DEBE HABER d353 EOB 00 BtB 1 808.00 aoa oo 808 00 J SUMAS IGUALES AUXILIARES: DIARIO: POUZANo. 11133115
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PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No. 604 COL CENTRO
cffibanamexO :::...~~~-· El Banco Nacional de México
SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH 0352 NUM. CTA. 03527644266
SP. CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS
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- ¡:
HECHO POR REVISADO; AUTORIZADO:
FECHA
FIRMAS AUTORIZADAS
PARCIAL
SUMAS IGUALES
AUX.ILIARES;
No. 0004363
MONEDA NACIONAL
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
¡ 1 1
U.;t''" JU,R.
DEBE HABER
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DIARIO; POLIZA No.
• Chihuahua
SECRETARIA DE SALUD
Servicios de Salud de Chi huahua »irecci6n AdMinis t rat iva
Subdirección de Progra•aci6n y Presupuesto eow"._MOOf\ WA.OO
PLI EGO DE COMISIÓN
Nombre del Comisionado: DRA. MARIA SELENE MARTINEZ POSADA Oficio No. COESPRIS 1-465-18 RFC: MAPS861 028EM6 Centro de costo: 09188 Denominación del Cargo: Verificador Sanitario Clave o Nivel del Puesto: Denominación del Puesto: Adscripción: COESPRIS-CHIH.
Motivo de la comisión: VISITA VERIFICACION
Lugar de la comisión: CUAUHTEMOC, CHIH. Periodo:
~ 21 DE NOVIEMBRE DE 2018
() PROYECTO:
¡;ur¡ cionar !solicitante: Funcioné\lo que autoriza
DISPONIBILIDAD PRESUPUEST.AL FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Departamento: Subdirección/Dirección
Centro de costo: 1 Programa:
Autorización Presupuestal EJERCIDO SALDO
C.P. Edgar Noé Nevárez Subdirector de Programación y Presupuesto
VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Recibf la cantidad de: $404,00 Correspondiente al pago de viáticos, peaje y combustible, para el desempel\o de esta comisión, mismos que serán comprobados en un plazo máximo de 5 (cinco) dlas hábiles posteriores al termino de la misma. caso contrario autorizó para que me sean descontados vla nómina. /1
Firma del Empleado Comisionado 1 U'.S e \e fl a Jvi-f L-f
Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a 5 días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vla nóm1n
Call e Tercera t loO~ Co 1. Centro c.p. 31000 Chihuahua. Chih. Tel <lo l~l ~3,.,,-00 Ext. 215~2 SPP-0000~100
Servicios de Sa l ud de Chihuahua »ire cci6n AdMinistrativa
Subdirección de Progr aMación y Presupuesto OOIIf..O Ofl i\T..OO
PLIEGO DE COMISIÓN
Nombre del Comisionado: DRA. MARIA SELENE MARTINEZ POSADA MAPS861 028EM6
Ofic io No. COESPRJS 1-468-18 RFC:
Centro de costo:
Denominación del Cargo: Clave o Nivel del Puesto:
Denominación del Puesto: Adscripción:
Motivo de la comisión:
Lugar de la comisión:
09188
Verificador Sanitario
COESPRIS-CHIH.
VISITA VERIFICACION
CUAUHTEMOC, CHIH. Periodo: 22 DE NOVIEMBRE DE 2018
PROYECTO: que autoriza
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Departamento: Subdirección/Dirección
Centro de costo: 1 Programa:
Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO
C.P. Edgar Noé Nevárez e
Subdirector de Programación y Presupuesto
VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Reciblla cantidad de: e
1
$404,00 Correspondiente al pago de viáticos, peaje y combustible, para el desempel'lo de esta comisión, mismos que serán comprobados en un plazo máximo de 5 (cinco) dlas hábiles posteriores al termino de la misma, caso contrario autorizó para que me sean descontados vla nómina.
Firma del Empleado Comisionado 1 M-s~t r1At MJ1rP
Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a 5 días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vla nó
Cdle Tercera ·~o~ Co l . Cent r o ( , p , 3l000 ChihuahUI• Chih· Tel < ~l~l ~3,_,,_00 Ext . 215~2
Servicios de Salud de Chihuahua Dirección Administrativa
Subdirección de Programación y Presupu esto ~v ... ,,. Vf~ 111\t"'on
PLIEGO DE COMISIÓN
Nombre del Comisionado: DRA. MARIA SELENE MARTINEZ POSADA MAPS861 028EM6
Oficio No. COESPRIS 1·468-18
RFC: Centro de costo:
Denominación del Cargo:
Clave o Nivel del Puesto: Denominación del Puesto:
Adscripción:
Motivo de la comisión:
Lugar de la comisión:
09188 Verificador Sanitario
COESPRIS-CHIH.
VISITA VERIFICACION
CUAUHTEMOC, CHIH.
'¡ {
1 1
Período·
PROYECTO:
22 DE NOVIEMBRE DE 2018
' licitante:
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Funcio(lario que autoriza
CP. MARTIN MARTINEZ TREVIZO
SECRETARIO GENERAL
SE AUTORIZAN
Concepto del gasto In dice Cuota diaria Olas Importe
37504 Viáticos 200,00 1
37504 Viáticos por pernocta
Litros Precio por litro Importe
26102 Combustible
39202 Casetas
AEROLÍNEA
37201 Pasajes terrestres
37104 Pasajes aéreos
Total
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Departamento: Subdirecc~ón/Direcc~ón
Centro de costo: 1 Programa: Autorización Prosupuestal EJERCIDO SJ\LDO
C.P. Edgar Noé Nevárez Subdirector de Programación y Presupuesto
VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Recibí la cantidad de:
1 1
$200,00
-
204,00
-
$404,00
$404,00 Correspondiente al pago de viáticos, peaje y combustible, para el desempello de esta comisión, mismos que serán comprobados en un plazo máximo de 5 (cinco) dlas hábiles posteriores al termino de la misma, caso contrario autorizó para que me sean descontados vía nómina.
1 1 .... ,
F~rma dol Empleado Comisionado • f,J A ti l_.
Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a 5 dias hábiles al termino de su comisión, caso contrano se descontará vla nómma
c,,lle Tercera t boq Col. Centro (.P. 31000 Chihuahua. Chih· Tel (b~~l ~3,.,,.00 Ext. 2~5~2 SPP-0000~/0D
SAlUD S~Pt ti ' \11 A il, - . ... ...__.- _ ... ..._. Chihuahua ,.,, ..... _ ~ •<HIO•
Chihuahua
:it:C.Ht:TMIIA DE SALUD
Servicios de Salud de Chihuahua Dirección Administrativa
Subdirección de l'roe:r:unación y Presnuucslo
' .,
OFICIO No. COESPRIS 1·468-18 CUAUHTEMOC CHIH 22 DE NOVIEMBRE DE 2018
COMPROBACION DE VIATICOS FECIIA CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE TOTAL
VIATICOS: 200.00 22111n 018 JUAN SCIIMITT FEHR FAC23984 S 205.00 .
TOTAL DOCUMENTOS $404.00 TOTAL VIATlCOS $404.00 TOTAL REINTEGRO $0.00
CO~IPIWBACION
Elaboró:
!vt - t(/ / J \ 11 ~~ i DRA. MARIA SELENE MARTINEZ POSADA
Nombre y firma del comisionado
1 ""\ Revisó: A\llor!Zó:
J. L,.
CJ>. MART:~INEZ TI!EVIZO JQ. ALEJANDRO IVAN TORRES SANTI ESTEBAN /t COORDINADOR GENERAL 1 1 SECR-E'~Rié GENF.RL 1 \
Nom ln·e y firma autógra fa Nombre y firma autógrafa
RECIBO A LOS SERV ICIOS DE SALUD Recibí la cantidad de: Por concepto de saldo a mi favor, como resultado de la liquidación por comprobación de la comisión efectuada.
Firma del Empleado Comisionado
Recibi la cantidad de: Por concepto de _gastos no efectuados.
Nombre y Firma de la Cajera:
RECIBO AL COMISIONADO
Revisó: Departamento de Control del Presupuesto
Nombre y firma
SA LUD
1
so.oo
Calle Tercera 11604 Col. Ce m ro C.P. 31000 Chihuahua, Chih. Tcl (614) 439-99-00 Ext. 21542 SP P -00006100
PoP• 1.\1: Chihuahu.J
PTVS. MANUEL OLAGUE AVILA
1
1
l.
JUAN SCHMITI FEHR Perif. Gomez Morin km 1 S/ N Cuauhtemoc, Chihuahua CP: 31500 RFC: SIFJ790810IYS
Pizzeria -=mll('l- Tel: 625 583-4400
Factura
1 1 • Cliente . _, . . SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA/
TERCERA #604 CENTRO Chihuahua, Chih. CP: 31000 RFC: SSC971029MU9 /
Artrcuro Nombre · CON CONSUMO DE ALIMENTOS
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
V-I<¡EMoOX~Uxfbl-1€ •8Tl(e+tPUyEQUIS •u2tx~V·IOz¡f.lt>yZCanllj8RZqo.l~ + 1 ~EJb-lbhFZhNSJMSI·IUidl}riaNT • ef1f~lz)hGbX6pSs\'IYio9TFCy 36SYil<c l WoP8gw61fpR~ IAY6p-lzCptl~Ows.fntBaeZlC2cti<;2JOdaRO'F7Uir0PRCnQUTlwh3iVGI<ARstWRnll' A bAik5QU/hliASl-18rooO><nJyYYGOtljHCMgkNotl7utzUOMYOHnP6Y /SDV-182 +QI<pP7x8sJI2GM4ThDH +~16tlk3Ba/iln'•llzgll$11VUn2Ef7)21gUFg+gloqfecx5w8qUlbty7riAkNUXESw= •
(Doscientos cinco pesos 00/100 m.n.)
Pago en una sola exhibición Forma de pago: Efectivo Uso del CFDI: Gastos en general
Subtotal Iva 16%
Total
Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Folio del SAT: Bl6733BC-8680-1540-9F2D-FFD24BSA3B12 Fecha de certificación: 22/nov/2018 15:07:52 Certificado del emisor: 00001000000408528773 Certificado del SAT: 00001000000401041203
176.72 28.28
205.00
CFDI 3.3
lcnncacJOn de comprobantes F1scales Digitales por Internet h ttps://veri ficacfd i. facturaelectron ica .sat .gob.m xl
* Datos obligatorios Verificar CFDI
RFC del emisor Nombre o razón RFC del receptor Nombre o social del emisor razón socia l
del receptor
SIFJ79081 OIY5 JUAN SCHMITI FEHR SSC971 029MU9 SERVICIOS DE (
SALUD DE CHIHUAHUA
Folio fiscal Fecha de expedición Fecha certificación PAC que SAT certificó
Montd•: MXN Pt~o Mutcano Mttodo d• P• go: PVE. f>ago ~n una tola exhlbk16n Fomtl de Pago:OI EtKt!Vo ContMdon.a de P-.o: c ... ta.tt.
Sollo SAT:
1 TOTAL
CANTIDAD CON DOSCIENTOS CUATRO MXN 00/100 LETRA
VorsiOn: 1.1 VKDl lwPoMqCLr2yf\501.291.XCV21 k1 T 4ogpl:bu9cqA.IVIOY7.'<11XVB<.R5< 7Poo19>LG•U/oXW<;lPVpXBhi~20LK6dlAO 1 I'Oqc
I IN\\'09yfk'/51'QVbiSXplt\bOUI21oqC.8gd fVOegXKKogaCrw,jA,I.yUVVVQWZoRtwSd31UNOIC:•
Cadena Original del Complemento do Cortlflcaclón d<ll BAT: ll1.11264b01tc>Obd8-IOc!I-IN»>t10bc59bd2llli2010.11·20T16:15:231PZobOpV.Jbudc71PtC'iVI21JURDsf'OAKkllu5R.'<RqS6Po<.8WfiRdlsll:<dvA911Hlp5AO exCJVdiGq+mrJIT2LKxyi3Sk067CNrJddUAiyom/UfEJuQ7+4211giJ\p•PviiLn:Ych7fy<;GOHJP4nl/519gd1Nqb400ApVUtM<.4drti4/Lki>ZYGEr\ZynREgyl'wt>IT SoRpQSIIEIYSFTMTH5hl91H11Fc3n95GY017C7Md3UG2WEo8xDodGD4RcviYNT+aUY43xVC8MqC7/.qNII!>N7dt<k6xdDZ1oll6rrA2p8+hoCNYJdFK3 YlJhUBM07oF/\nFXl<9lvBRZZCWpNctVmq04dWoZw .. t00001000000306850681ll
Sollo Digital del CFOt: PZabOpV-7Jp~~--~<dY-IRT~OuCJVdiGqo,.,JoTZU<lo,tls.OG7<WIJdd'JNroooiiJ«:,•07•4211giA¡>II'IIIIUoYdo7~ • n 1.15Bgol1Nqi>OSOI\jllllhill<-MJ\...WY61:n2ynREgyl'wbtT8oRpQSfiOYSFTMlltti9"illfc."l395GVO 17C 7Mo;3UG2WI.oll<a.dGU<Rc-IIYNT • UVY4J•IIC8Mq<:7/..¡...,5'47d ~JZiol,IIMA2ploheCNVoldl"t<JYIJh!>'lh807orAIIflMl>OilZZCWpNctllmqOW>'ioz-•
FEOiA HORA KILOMETRAJE COMBUSTIBLE SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA INfCIAl. FINAL CARGA INICIO T~MINO
~ ~ A ,. 1 '6 '2 ~ }..10 'v ~ 'i , ""' .... r v~. S () "',_ ::¡ C{ ~ ¡-- Ci~ ~··~ '- "' - . - V i :-- -OBSERVAOONES
Recibo el resguardo del vehículo antes descrito bajo responsabilidad y cu~odla. El uso este vehfculo es de caráter oficial y está prohibido su uso con fines personales.
Servicios de Salud de Chihuahua Dirección Administrativa
Subdirección de Programación y Presupuesto
No. OFICIO COESPRIS 1-468-18 CUAUHTEMOC, CHIH., 22 DE NOVIEMBRE DE 2018
INFORME DE COMISIÓN:
PERSONAS CON LAS QUE DESARROLLO SU COMISIÓN:
COMPROMISOS:
o b J'c.d ~.~ (! c.( (e o , e e el r e· r l r 1 { 1 c. V~.; {t'C 1 (. ú l (~,-;.¡
CERTIFICACIÓN DE PERMANENCIA:
Fecha: 2?_ r·~ e )\; OL L e_ /"'-.) _'{;, olr1 '(t; l>f Hora de llegada: \\'.':\n • COMISIÓN E~ .. ,., \1.
·•
\tl 'LO ~d ~'"? PARA LA F .~ , .. ~'«ION Hora de salida: " -Nombre:
vr -~ . '
Firma: ' 1 . ,., . CD. CUAUHT~~~¡,.;J(
Sello:
Elaboro:
\.{ . '- ) t ~ ( 1 <! \ l ~ l ·~ . DRA. MARIA SELENE MART N Z POSADA
LIC
Calle Tercera #604 Col. Centro C.P. 31000 Chil1uahua, Chih. Tel (614) 439-99-00 Ext. 21542 SPP-00005/00
r.omore y r1rma
SALUD SI(UlAIL\.UCS.\lUO
•1- ..... ~ ~i ,:zt;~··;· J~l~~i;:·~· ~
Ch'h hua 1 ua
~ECRETARIA DE SALUD
Se r vicios de Sal ud de Chihuahua Dirección Adm i nistrativa
Subd i rección de Programación y Presupuesto \.!U'" ~~~nohf \1 ... ()0
PLIEGO DE COMISIÓN
Nombre del Comisionado:
RFC: Centro de costo:
DRA. MAR A SELENE MARTINEZ POSADA MAPS861028EM6
09188
Oficio No. COESPRIS 1-465-18
¿¡ '1 (
Denomi nación del Cargo:
Clave o
Oenomi
Nivel del Puesto:
nación del Puesto:
ción: Adscrip
Motivo de la comisión:
Lugar d e la comisión:
Verificador Sanitario
COESPRIS-CHIH.
VISITA VERIFICACION
CUAUHTEMOC, CHIH.
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1 ll
30
Periodo 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 ·"· PROYE CTO.
1 IQ . ALEJANDRO IVAN ORRES SANTIESTEBAN
COORDINADOR GENERAL
r 1
Funcionario que autoriza
CP. MARTIN MARTINEZ TREVIZO
SECRETARIO GENERAL
SE AUTORIZAN
Concepto del gasto ndice Cuota diaria Olas Importe
37504 Viáticos 200,00
37504 Viáticos por pernocta
Litros Precio por litro Importe
26102 Combustible
39202 Casetas
AEROLÍNEA
37201 Pasajes terrestres
37104 Pasajes aéreos
Total
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Departamento: Subdirecc~6n/Direcci6n
Centro d e costo
Autorización Presupuestal
C.P. Edgar Noé Nevárez bdirector de Programación y Presupuesto Su
Programa:
EJERCIDO
VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Recibl l a cantidad de:
SALDO
$200,00
204,00
$404,00
$404,00
Corresp plazo m
ondiente al pago de viáticos, peaje y combustible, para el desempelio de esta comisión, mismos que serán comprobados en un áximo de 5 (cinco) dlas hábiles posteriores al termino de la misma, caso contrario autorizó para que me sean descontados vía
nómina.
1nrrna del Empleado Comisionado u Nota: No se adm1t1rán tachaduras m enmendaduras, la comprobaCión se deberá de efectuar en un plazo no mayor a 5 dlas háb1les al térm1no
Col le c.p. Te 1 < SPP-0
de su comisión, caso contrano se descontará vía nómina\
Tercora t bO~ Col. Centro 31000 Ch ihuahua . Chlh. b~~~ ~3,-~,·00 Ext· 2l5~2 000~/00
Sollo del SAT W/XIl5GS60s 7 g llpB Khllq4 DoxM NV2t SY /NbNmHdbZMcGjluOWH9ZI5vNOk6VGo 7 p Y52Jin~tw22giskHINpOKSsGbZdNoUNLniCOo 1 t IOV331 WP Z OEsF + P4C 7 llYBby939F qV 1 8c•IV30XBUIL TBql cloWq4S/F4WYOndFOjTWb1rdZ21 +49JnsTgNszEkfG4qMid0iU43GDwvy5'rQ2lfnKxle16sxk+lsdt4pzl8l<Xt10Ma/Wsc1EVJ•GJY+R4V•LOmyiGn2PS3nrRqsiCOJIWRFwSNZOu nwAct5Z5ASp.FN a2C',mNRZPqZG90uRNR4uJJ2in121yFFWkOSc2XdzEUAO•=
\X x \' r ' J'v
1
Excontos $0.00 Gravados $172.41
Total con Let ra: (Doscientos Pesos 00/100 MN.) Sub Total :
[!)~'l :::f'¿[l~-' [!] OEOO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RANOOLPH UNGER PLETT EN SU IVA (16o'o): , ....: 1 1 t?:1,:J,!;;~11,, DOMICILIO DE ESTA CIUOAD.LA CANTIOAD DE S _ __ IMPORTE OE MERCANClA RECIBIOA A MI(NUESTHA) /C
1' .~¡;, .# ........ ' ... ~. ·~ :-.:_ . .' ENTERA SATISFACCION SI NO ES CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA EL _3_~ MENSUAl 0E
~lf~?"' 1., ~ .... ::; INTERES€5 MORATOROS IEPS:
~~. • • 1
Uso del CFDI: G03 Moneda: M XN Tipo: 1 Total :
i';i - • • :1; • , l\tf46tBbiKmnYG2yQVJIIKpDVI1XTsEknSZ7M2GcqiRd2vgZdbd00ofGcJgqSk PUE/Pago en una sola exhibición
$172.41
27.59
0.00
$200.00
Cuenta:
0000 ~~~, Sollo Digital del CFOI Forma de Paoo: Metodo de Pago:
L!J - :"L , ~ uTOqOLJv5WOQuSwYOiwoZu90WqCYmve3auKGb/AChPu0m2538pUtZPaBx 01/Efectivo a¡S07rTk44uP6HboRLCh<IZ4acHX3qd9v+7g/9L76wNLAKJHzXoSwPp1 SHh Esto documento os una reprosontaclon Impresa de un CFDI 3.3 KqM7hPriiX9!V4hMdiOZTivzGdlwEThhxCt4zEv6Lm/EoOz2o¡PnRIHkv5Kqcl vaNbq0PalaOUNim3Y03CuePP+hOoQBdKc09•KekV1Nbz960¡rMK0/MpmdQ9 r:.n.n·,,,.,,r,, · · •hkv•iw!Hvn7FhXH+o==
/erificación de Comprobantes. Fiscales Digitales por Internet h ttps://veri ficacfdi. facturaelectron ica .sat .gob.mx/
* Datos obligatorios Verificar CFDI
RFC del emisor Nombre o razón RFC del receptor Nombre o razón social del emisor socia l del
receptor
UEPR780319GI1 RANDOLPH UNGER SSC971 029MU9 SERVICIOS DE PLETI SALUD DE
CHIHUAHUA
Folio fiscal Fecha de expedición Fecha certificación PAC que SAT certif icó
HORA KILOMETRAJE COMBUSTIBLE SALIDA ENTRADA INICIAL FINAL CARGJ\ INICIO
oq~ ;s 3b: 5? ,..,,
20 ~ -~
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Redbo el res¡¡uardo del vehículo antEs descñto bajo rssponxbllidad y custodia. El uso este velúculo es de caráter o fié al y está prohibido su uso con fines personales. r,
MDMBR!: D'il. Rt;SPQNS,:¡BJE:
FIRMA
TERMIN})
~·~
1
EXTER/0.1: ACCESORIOS: MARCAR GOLPES EN CARROCé lÚA
ESTEREO
UNIDAD LUCES / CABLES X ---------DOCUMENfOS: AM"ENA / GATO ----------