l l . -. \. DE DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No 604 COL CENTRO C P 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA TEL. 01 (614) 439-99-00 R FC. SSC-971029-MU9 PAGUESE POR ESTE CHEQUE A O Banamex Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo rlnanciero Banamex SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH 0352 NUM. CTA. 03527644266 "CONCEPTO DEL PAGO rECHA FIRMAS AUTORIZADAS CS-056-2017 ENTREGA DE MOBILIARIO A U•. COORDIN.A.CION DE CD. OJIN.A.GA - p SP. CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS PARCIAL ·1· 12 3054 70C o Vlllft LOBOS MOL! NA ABEL 3182 11 1 210280( o 0352-7644266 (COESPRIS) 3182 SUMAS IGUALES AUXILIARES: No. 0003182 MONEDA NACIONAL FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO ./ HABER 400 .00 400.00 l 1nn nn dnn nn J DIARIO: POLIZANo.
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l . -. \. ~SERVICIOS DE S~LUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No 604 COL CENTRO
C P 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA TEL. 01 (614) 439-99-00 R FC. SSC-971029-MU9
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
O Banamex Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo rlnanciero Banamex
SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH 0352 NUM. CTA. 03527644266
"CONCEPTO DEL PAGO
rECHA
FIRMAS AUTORIZADAS
CS-056-2017 ENTREGA DE MOBILIARIO A U•. COORDIN.A.CION DE CD. OJIN.A.GA
Centro de costo: 1 Programa: Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO
C . P . Edgar Noé Nevárez Subdirector de Programación y Presupuesto
VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Recibí la cantidad de: $
Correspondiente al pago de viáticos , peaje y combustible , para el desempeño de esta comisión , serán comprobados en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles posteriores al termino de la contrario autorizó para que me sean descontados vía nómin a .
Firma del Empleado Comiaiona~
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mismos que misma , caso
Nota : No se admitirán tac~as ni enmendaduras, la comprobación se d eberá de efectuar e n un plazo no mayor a 5 días hábiles al térmi de su comisión , caso contrario se descontará vía nómina
Cal lo Torcera lb04 Col. Centro (. P. 31000 Chihua hu a, Ch i h . Te ! (b14 l 439-99-00 Ext. 215 42 SP P-00004 / 00 SALUD
Centro de costo : 1 Programa: Autorizació n Presupuesta! EJERCIDO SALDO
C.P. Edgar Noé Nevárez Subdirector de Programación y Presupuesto
VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Recibí la cantidad de: $ 400.00
Correspondiente al pago de viáticos , peaje y combustible, para el desempeño de esta comisión, mismos que serán comprobados en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles posteriores al termino de la misma , caso con t rario autorizó para que me sean descontados vía nómina.
Firma del Empleado Comiaionad~
Nota : No se admit irá n ta chadu ras ni enmendaduras , la c omprobación se deberá de efec uar en un pla:o na mayor a 5 días hábiles a l término d ,a su r: o misi0;., c .Jso c-.." !1Ll·..=t r i r-' Si : rJes r..: ún L ari~ via nümina
Callo To rcora 160 4 Col. Contro (.p. 31000 Chihuahua, Chih. Tol (614) 439-99-00 Ext. 21542 SP P- 00004 / 00 SA LUD
Chihuahua ... ·- .... .. ~ ·· · · · · r ... •· •'-"-·' ......_.,, , ; ,,~· -ANA.•u~ce ,,,.. n ,.. t •.Juu~
SECRETARIA DE SALUD
Servicios de Sal ud de Chihuahua Dirección Ad ministrativa
Subdirección de Programación y Presupuesto
Chihuahua
COMPROBACION DEL PLIEGO DE COMISION No. COESPRIS S - 066 - 2017 CD OJI NAGA CHIH EL DÍA 20 D8 OCTUBRE DE 2017 .,
FECHA CONCEPTO NO. FACT1JRA IMPORTE TOTAL
Gastos: $ 145.00 20/10/20 17 ELSA SOCORRO ARROYO OL I VAS 20 771 $ 14 5.00
Casetas: $ , 200.00 20/ 10/201 7 CASETA OJINAGA , SENTIDO SUR - NORTE KA350117 638 S 100.00 20/ 10/20 17 CASETA OJ INAGA, SENT IDO NOHTE - SUR KA44 7246502 $ 100.00 /
Gasolina:
TOTAL DOCUMENTOS $ 345.00 TOTAL VIÁTICOS $ 400.00 TOTAL REINTEGRO $ 55.00
--- - - COMPROBACIÓN .;,."" ., Elaboró :
M~C>~ Nombre y~irma del comisionado ..........
/ ( ~ Revisó : / Auto\"izó: /
L>C.r,;;: ~C .
~)LNE, TREVIZO '\ OROZCO C . P . y M. A .
COORDIN~~ENERAL DE COESPRIS-CHIH. No re y ~irma autógrafa
SECRETARIO GE~~au~~SPRIS-CHIH . ~ Nombre y ti aut qrafa
\. RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD
Recibi la cantidad de: 1 $ -Por concepto de saldo a mi favor , como resultado de l a liquidación por comprobac ión de la comis i ón efect uada .
Firma del Empleado Comisionado
RECIBO AL COMISIONADO ~ ')---Recibi la cantidad de: ~€C! e>1 .:$,.SS. 00 $ / 55.00 Por concepto de gastos no efectuados. ~de Oic;.;e.mbce 201=t .\ __...../
Nombre y Firma de la Cajera : ctJ;, ¡-..·
Calle Tercera #604 Col. Centro (.p. 31000 Chihu ahua, Chih . Tel C614l 439-99-00 Ext. 21542 SPP-00006/00
Departamento
Revisó : de Control de l Presupuesto
Nombre y firmo
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SFGtHH) P oPU L AR ------ Chihuahua ,o.HA,N((%'1'AJUI. -1000Jo
Sollo Digital del CFDI: ESkwvEbPRiwlw/u/1 uKYllqgqjcEHk41KKSMErao64 Wx6yJvvA9DwOAn6+ 7PKvOHSTEiuG7wxGXqdlpROyMp5FKNizg93H970L3edlyBSC + 2UqXpa4fXYHHidC/awcbrKOIWf3mHCGOKu03
Recibo el resauardo del vehlculo antes descrito bajo responsabilidad Y custodia. El uso este vehículo es ele t:nniter oflclnl '1 está prohibido su uso con fines person¡¡las.