ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010. BROJ 75 – STRANICA 9 NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE 5451 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društa- va, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora 2.106.050 2.031.545,63 96,5 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 5.225.341.009 5.328.456.673,13 102,0 552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 5.225.341.009 5.328.456.673,13 102,0 5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 275.341.009 273.891.673,13 99,5 5522 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu 4.950.000.000 5.054.565.000,00 102,1 II. POSEBNI DIO Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su po korisnicima i programima kako slijedi: Korisnik proračuna PLAN 2009. IZVRŠENJE 1. – 12. 2009. Indeks 1 2 3 4 5 Ukupni rezultat 131.681.349.180 132.740.020.690,54 100,80 010 HRVATSKI SABOR 152.413.199 150.489.360,09 98,74 01005 Hrvatski sabor 144.918.074 143.145.742,86 98,78 1000 ZAKONODAVNA VLAST 144.918.074 143.145.742,86 98,78 A501000 POSLOVANJE HRVATSKOG SABORA 142.450.574 141.075.737,88 99,03 3111 Plaće za redovan rad 83.415.524 83.210.404,67 99,75 3113 Plaće za prekovremeni rad 3.109.000 3.090.441,86 99,40 3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.083.750 898.403,34 82,90 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 13.366.300 13.291.702,62 99,44 3133 Doprinosi za zapošljavanje 1.561.000 1.543.553,45 98,88 3211 Službena putovanja 7.050.000 6.893.468,58 97,78 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.210.000 2.185.173,12 98,88 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 114.000 110.295,75 96,75 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.910.000 1.690.219,88 88,49 3223 Energija 2.140.000 2.111.155,06 98,65 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 28.000 27.939,60 99,78 3225 Sitni inventar i autogume 28.500 25.058,52 87,92 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 920.000 861.611,82 93,65 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.550.500 1.490.678,49 96,14 3233 Usluge promidžbe i informiranja 910.000 895.737,08 98,43 3234 Komunalne usluge 845.000 819.290,78 96,96 3235 Zakupnine i najamnine 4.948.000 4.786.057,62 96,73 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.250.000 1.239.587,58 99,17 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.270.000 2.265.667,49 99,81 3238 Računalne usluge 1.165.000 1.135.824,87 97,50 3239 Ostale usluge 246.500 221.302,08 89,78 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 9.140.000 9.119.962,63 99,78 3292 Premije osiguranja 111.000 110.601,62 99,64 3293 Reprezentacija 2.192.000 2.192.000,00 100,00 3294 Članarine 440.000 437.427,46 99,42 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 395.000 381.136,99 96,49 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 20.000 15.637,95 78,19 3433 Zatezne kamate 26.000 21.596,97 83,07 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 500 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 5.000 3.800,00 76,00 A501004 ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC) 360.000 360.000,00 100,00 3811 Tekuće donacije u novcu 360.000 360.000,00 100,00 A501026 OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA 500.000 500.000,00 100,00 3811 Tekuće donacije u novcu 500.000 500.000,00 100,00 A501029 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 75.000 3121 Ostali rashodi za zaposlene 50.000 3433 Zatezne kamate 25.000
199
Embed
NARODNE NOVINE BROJ 75 – STRANICA 9 · NARODNE NOVINE BROJ 75 – STRANICA 9 SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE 5451 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010. BROJ 75 – STRANICA 9 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
5451 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društa-va, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora
2.106.050 2.031.545,63 96,5
55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 5.225.341.009 5.328.456.673,13 102,0
552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 5.225.341.009 5.328.456.673,13 102,0
5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 275.341.009 273.891.673,13 99,5
5522 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu 4.950.000.000 5.054.565.000,00 102,1
II. POSEBNI DIO
Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefi nancijske imovine i izdaci za fi nancijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su po korisnicima
i programima kako slijedi:
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 5
Ukupni rezultat
131.681.349.180 132.740.020.690,54 100,80
010 HRVATSKI SABOR 152.413.199 150.489.360,09 98,7401005 Hrvatski sabor 144.918.074 143.145.742,86 98,781000 ZAKONODAVNA VLAST 144.918.074 143.145.742,86 98,78
A501000 POSLOVANJE HRVATSKOG SABORA 142.450.574 141.075.737,88 99,03
3111 Plaće za redovan rad 83.415.524 83.210.404,67 99,75
3113 Plaće za prekovremeni rad 3.109.000 3.090.441,86 99,40
3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.083.750 898.403,34 82,90
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 13.366.300 13.291.702,62 99,44
3133 Doprinosi za zapošljavanje 1.561.000 1.543.553,45 98,88
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 90.000 82.205,44 91,34
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.000
3225 Sitni inventar i autogume 12.000 9.820,05 81,83
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 105.000 94.672,56 90,16
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.000 5.416,51 90,28
3233 Usluge promidžbe i informiranja 19.000 17.202,00 90,54
3235 Zakupnine i najamnine 140.000 132.251,22 94,47
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 22.000 22.000,00 100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 20.000 14.506,65 72,53
3238 Računalne usluge 1.000
3239 Ostale usluge 1.000
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 420.000 416.001,66 99,05
3293 Reprezentacija 25.000 22.442,89 89,77
3294 Članarine 8.300 8.272,00 99,66
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.000 387,54 19,38
3433 Zatezne kamate 550
K501030 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE 11.000 10.623,00 96,57
4123 Licence 11.000 10.623,00 96,57
K501031 OPREMANJE DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HR-VATSKE 22.000 21.223,84 96,47
ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010. BROJ 75 – STRANICA 11 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 5
4221 Uredska oprema i namještaj 3.000 2.527,84 84,26
4222 Komunikacijska oprema 19.000 18.696,00 98,40
015 PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE 49.419.673 47.381.765,76 95,8801505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske 49.419.673 47.381.765,76 95,881001 USTAVNE OVLASTI PREDSJEDNIKA RH U PREDSTAVLJANJU I ZASTU-
PANJU RH U ZEMLJI I INOZEMSTVU 49.419.673 47.381.765,76 95,88
A504000 POSLOVANJE UREDA PREDSJEDNIKA 27.656.464 26.837.091,77 97,04
3111 Plaće za redovan rad 13.700.528 13.680.396,58 99,85
3113 Plaće za prekovremeni rad 883.000 873.133,03 98,88
3121 Ostali rashodi za zaposlene 239.447 191.635,89 80,03
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 2.256.594 2.246.233,36 99,54
3133 Doprinosi za zapošljavanje 268.895 260.852,49 97,01
017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 40.001.523 38.725.660,18 96,8101705 Ustavni sud Republike Hrvatske 40.001.523 38.725.660,18 96,811003 ZAŠTITA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI, ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA TE
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 574.125 574.124,78 100,00
3223 Energija 626.006 550.306,78 87,91
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 115.300 111.682,22 96,86
3225 Sitni inventar i autogume 44.045 42.704,84 96,96
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 806.000 767.259,50 95,19
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 575.500 545.378,32 94,77
3233 Usluge promidžbe i informiranja 132.320 76.632,47 57,91
3234 Komunalne usluge 186.000 168.519,62 90,60
3235 Zakupnine i najamnine 582.466 570.066,12 97,87
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 176.000 136.000,00 77,27
3237 Intelektualne i osobne usluge 371.000 343.328,50 92,54
3238 Računalne usluge 85.231 73.055,82 85,72
3239 Ostale usluge 389.373 353.663,84 90,83
3292 Premije osiguranja 11.971 1.970,68 16,46
3293 Reprezentacija 140.000 127.463,72 91,05
3294 Članarine 680.500 623.889,27 91,68
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000 49.947,35 83,25
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.000 1.264,14 31,60
3433 Zatezne kamate 1.000 410,22 41,02
K506003 INFORMATIZACIJA USTAVNOG SUDA 508.000 506.154,00 99,64
4221 Uredska oprema i namještaj 508.000 506.154,00 99,64
K506004 OPREMANJE USTAVNOG SUDA 238.355 165.252,59 69,33
4221 Uredska oprema i namještaj 80.420 62.626,02 77,87
4222 Komunikacijska oprema 50.000 29.883,22 59,77
4223 Oprema za održavanje i zaštitu 61.935 46.932,67 75,78
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 46.000 25.810,68 56,11
K506032 ADAPTACIJA PALAČA TRG SV. MARKA 3 i 4 8.814.100 8.284.253,35 93,99
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 8.814.100 8.284.253,35 93,99
ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010. BROJ 75 – STRANICA 13 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 5
T506033 NADZOR NAD PROVEDBOM IZBORA 400.000 381.324,32 95,33
3237 Intelektualne i osobne usluge 400.000 381.324,32 95,33
018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 19.547.298 16.078.793,28 82,2601805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 19.547.298 16.078.793,28 82,261004 TRŽIŠNO NATJECANJE I DRŽAVNE POTPORE 19.547.298 16.078.793,28 82,26
A507008 ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA I PROVOĐENJE DRŽAVNIH POTPORA 13.242.623 13.107.691,47 98,98
3111 Plaće za redovan rad 7.682.500 7.656.358,60 99,66
3121 Ostali rashodi za zaposlene 185.335 141.575,10 76,39
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.188.000 1.183.216,83 99,60
3133 Doprinosi za zapošljavanje 136.788 136.321,14 99,66
3211 Službena putovanja 292.000 256.663,47 87,90
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 212.000 210.680,36 99,38
4221 Uredska oprema i namještaj 21.500 21.313,21 99,13
K507007 OPREMANJE AGENCIJE 85.900 85.148,76 99,13
4221 Uredska oprema i namještaj 77.000 76.863,92 99,82
4222 Komunikacijska oprema 8.900 8.284,84 93,09
K507010 JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA PROVEDBU EU POLITIKE TRŽIŠNOG NATJE-CANJA I DRŽAVNIH POTPORA – INFORMATIZACIJA (PHARE 2005) 797.275 761.778,17 95,55
4221 Uredska oprema i namještaj 797.275 761.778,17 95,55
T507009 JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA PROVEDBU EU POLITIKE TRŽIŠNOG NATJE-CANJA I DRŽAVNIH POTPORA-TWINNING (PHARE 2005) 1.440.000 874.110,71 60,70
3237 Intelektualne i osobne usluge 1.440.000 874.110,71 60,70
T507012 PROVOĐENJE POLITIKE ZAŠTITE TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA – IPA 3.960.000 1.228.750,96 31,03
3237 Intelektualne i osobne usluge 3.960.000 1.228.750,96 31,03
020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 268.400.017 250.254.942,52 93,2402005 Vlada Republike Hrvatske 27.733.746 26.826.149,14 96,731010 IZVRŠNA VLAST 27.733.746 26.826.149,14 96,73
A508000 OSNOVNA DJELATNOST VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 18.331.746 17.601.355,16 96,02
3111 Plaće za redovan rad 8.857.000 8.844.146,88 99,85
3113 Plaće za prekovremeni rad 418.400 410.958,29 98,22
3121 Ostali rashodi za zaposlene 241.125 162.164,08 67,25
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.441.000 1.421.983,53 98,68
3133 Doprinosi za zapošljavanje 168.000 165.133,38 98,29
3211 Službena putovanja 680.000 606.302,53 89,16
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 185.000 178.068,01 96,25
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 28.000 21.048,79 75,17
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.000 234,14 23,41
3225 Sitni inventar i autogume 3.000 1.850,85 61,70
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 20.400 16.317,58 79,99
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.000 814,23 16,28
3233 Usluge promidžbe i informiranja 116.000 99.313,88 85,62
3235 Zakupnine i najamnine 2.000 1.582,00 79,10
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.000 350,00 17,50
3237 Intelektualne i osobne usluge 190.000 173.781,76 91,46
3238 Računalne usluge 5.000 841,20 16,82
3239 Ostale usluge 4.000
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 10.000 6.117,03 61,17
3293 Reprezentacija 13.000 9.522,00 73,25
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.100 596,10 28,39
3433 Zatezne kamate 200 9,70 4,85
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 28.500 25.500,00 89,47
A532009 PROVEDBA NACIONALNE POLITIKE ZA PROMICANJE RAVNOPRAVNO-STI SPOLOVA 1.247.000 1.081.427,41 86,72
3211 Službena putovanja 21.700 16.755,20 77,21
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 18.300 10.675,33 58,34
3233 Usluge promidžbe i informiranja 156.000 137.392,73 88,07
3235 Zakupnine i najamnine 55.000 34.816,23 63,30
3237 Intelektualne i osobne usluge 568.000 510.384,21 89,86
3239 Ostale usluge 53.000 45.197,60 85,28
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 111.000 100.565,26 90,60
3293 Reprezentacija 34.000 25.640,85 75,41
3811 Tekuće donacije u novcu 230.000 200.000,00 86,96
A532013 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE O ZAŠTITI OD OBITELJSKOG NA-SILJA 56.000 45.081,92 80,50
3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.000
3237 Intelektualne i osobne usluge 46.000 45.081,92 98,00
A532015 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2007. – 2015. 15.000 3.000,00 20,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.000
3237 Intelektualne i osobne usluge 5.000
3811 Tekuće donacije u novcu 5.000 3.000,00 60,00
K532003 OPREMANJE UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 15.000 8.479,62 56,53
4221 Uredska oprema i namještaj 10.000 8.479,62 84,80
4222 Komunikacijska oprema 5.000
K532005 INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 33.000 25.980,31 78,73
4123 Licence 8.000 6.579,46 82,24
4221 Uredska oprema i namještaj 21.000 19.400,85 92,39
4262 Ulaganja u računalne programe 4.000
021 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU 250.769.863 253.029.116,95 100,9002105 Središnji državni ured za upravu 16.475.608 18.500.101,74 112,291526 POSLOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA UPRAVU 16.475.608 18.500.101,74 112,29
A756000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA 12.867.269 12.867.255,84 100,00
3111 Plaće za redovan rad 5.835.014 5.835.013,75 100,00
3113 Plaće za prekovremeni rad 199.442 199.441,90 100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene 68.624 68.623,07 100,00
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 935.329 935.328,63 100,00
3133 Doprinosi za zapošljavanje 102.585 102.584,43 100,00
3211 Službena putovanja 149.140 149.139,40 100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 296.774 296.773,19 100,00
ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010. BROJ 75 – STRANICA 27 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
4223 Oprema za održavanje i zaštitu 239.394 267.765,91 111,85
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 254.997 254.996,52 100,00
4262 Ulaganja u računalne programe 49.768 49.768,00 100,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 132.755 132.755,00 100,00
022 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU 25.233.546 26.175.132,95 103,7302205 Središnji državni ured za e-Hrvatsku 25.233.546 26.175.132,95 103,731008 INFORMATIZACIJA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE 25.233.546 26.175.132,95 103,73
A677009 POSLOVANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E-HRVATSKU 4.568.688 4.089.878,19 89,52
3111 Plaće za redovan rad 2.022.840 2.011.953,23 99,46
3113 Plaće za prekovremeni rad 127.000 123.802,14 97,48
3121 Ostali rashodi za zaposlene 82.500 59.607,06 72,25
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 336.080 331.042,00 98,50
3133 Doprinosi za zapošljavanje 39.920 36.307,65 90,95
3211 Službena putovanja 212.000 129.314,46 61,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 85.000 83.455,78 98,18
3237 Intelektualne i osobne usluge 11.700.000 10.460.849,80 89,41
A758007 PHARE 2005 – PROGRAM JAČANJA SPOSOBNOSTI I PRIPREME PROJE-KATA 1.000.000 1.844.407,80 184,44
3237 Intelektualne i osobne usluge 1.000.000 1.844.407,80 184,44
A758008 KOORDINACIJA PROGRAMA EU 230.000 141.448,30 61,50
3235 Zakupnine i najamnine 30.000 25.876,01 86,25
3237 Intelektualne i osobne usluge 200.000 115.572,29 57,79
A758010 OBRAZOVANJE O PROGRAMIMA EU 357.000 324.521,00 90,90
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 40.000 34.478,73 86,20
3235 Zakupnine i najamnine 50.000 26.536,12 53,07
3237 Intelektualne i osobne usluge 267.000 263.506,15 98,69
A758011 IZGRADNJA SUSTAVA KVALITETE 5.000 4.965,40 99,31
3237 Intelektualne i osobne usluge 5.000 4.965,40 99,31
A758013 IPA – TEHNIČKA POMOĆ 10.130.000
3237 Intelektualne i osobne usluge 10.130.000
A758015 PRIPREMA STRATEŠKIH DOKUMENATA I PRAĆENJE NJIHOVE PROVEDBE 19.500
3237 Intelektualne i osobne usluge 19.500
A758016 PHARE 2006 – USPOSTAVLJANJE EVALUACIJE PROGRAMA EU 1.426.000
3237 Intelektualne i osobne usluge 1.426.000
K758004 INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU 320.000 302.115,78 94,41
4123 Licence 105.000 95.258,38 90,72
4221 Uredska oprema i namještaj 210.000 206.857,40 98,50
4262 Ulaganja u računalne programe 5.000
K758006 OPREMANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGI-JU I KOORDINACIJU FONDOVA EU 110.000 71.306,12 64,82
4221 Uredska oprema i namještaj 70.000 50.139,12 71,63
4222 Komunikacijska oprema 30.000 21.167,00 70,56
4223 Oprema za održavanje i zaštitu 5.000
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 5.000
024 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAV-NOM IMOVINOM 26.936.232 25.875.623,50 96,06
02405 Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom 26.936.232 25.875.623,50 96,061031 UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM 26.936.232 25.875.623,50 96,06
A759005 UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM 26.386.232 25.452.543,26 96,46
3111 Plaće za redovan rad 4.106.192 4.023.454,11 97,99
3113 Plaće za prekovremeni rad 790.291 779.852,12 98,68
3121 Ostali rashodi za zaposlene 168.750 131.062,86 77,67
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 758.955 744.512,47 98,10
3133 Doprinosi za zapošljavanje 83.240 81.656,20 98,10
3211 Službena putovanja 40.000 32.553,10 81,38
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 206.200 203.229,22 98,56
3235 Zakupnine i najamnine 2.922.000 2.921.612,94 99,99
K107548 IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA BOSNI I HER-CEGOVINI 4.250.000 4.241.824,00 99,81
4111 Zemljište 50.000 41.824,00 83,65
4212 Poslovni objekti 4.200.000 4.200.000,00 100,00
K253008 IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA SLOVENIJI 16.960.000 16.952.605,61 99,96
4212 Poslovni objekti 16.960.000 16.952.605,61 99,96
K253016 IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA SRBIJI 19.020.000 19.010.480,00 99,95
4111 Zemljište 20.000 10.480,00 52,40
4212 Poslovni objekti 19.000.000 19.000.000,00 100,00
K302084 IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA CRNOJ GORI 60.000 58.849,79 98,08
4212 Poslovni objekti 60.000 58.849,79 98,08
K320828 IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA MAĐARSKOJ 80.000 80.000,00 100,00
4212 Poslovni objekti 80.000 80.000,00 100,00
K321066 IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA – POMORSKI I ZRAČ-NI 150.000 143.431,18 95,62
4212 Poslovni objekti 150.000 143.431,18 95,62
K538036 OPREMANJE 480.000 459.749,32 95,78
4221 Uredska oprema i namještaj 400.000 379.749,32 94,94
4223 Oprema za održavanje i zaštitu 80.000 80.000,00 100,00
1067 RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE 29.772.350 25.891.970,49 86,97
K113290 PROJEKT SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE – IMPLEMENTACIJA 12.070.000 9.398.546,62 77,87
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.700.000 2.663.474,06 98,65
3237 Intelektualne i osobne usluge 9.170.000 6.650.231,93 72,52
3238 Računalne usluge 100.000
4123 Licence 100.000 84.840,63 84,84
K253049 PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA 1.000.000 841.688,88 84,17
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.000.000 841.688,88 84,17
STRANICA 34 – BROJ 75 ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 5
K538015 PHARE2006 – RAZVOJ PRORAČUNSKIH PROCESA S CILJEM IZGRADNJE EFIKASNOG SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA 6.880.000 5.793.214,29 84,20
3237 Intelektualne i osobne usluge 6.880.000 5.793.214,29 84,20
K538024 PHARE 2006 – INTEGRACIJA INFORMATIČKIH SUSTAVA ZA PRAĆENJE FINANCIJA U PODRUČNIM RIZNICAMA SA INFORMACIJSKIM SUSTAVOM DRŽAVNE RIZNICE I IZGRADNJA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE MATIČNIM PODACIMA 9.822.350 9.858.520,70 100,37
3237 Intelektualne i osobne usluge 4.922.350 5.555.527,64 112,86
4221 Uredska oprema i namještaj 4.900.000 4.302.993,06 87,82
02506 Ministarstvo fi nancija – ostali izdaci države 18.754.309.540 20.498.606.709,11 109,30
1037 ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA 41.000.000 37.143.092,32 90,59
A539032 MEĐUNARODNE ČLANARINE 40.500.000 37.143.092,32 91,71
3294 Članarine 40.500.000 37.143.092,32 91,71
T544017 ORGANIZACIJA GODIŠNJE SKUPŠTINE EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ, ZAGREB 2010. 500.000
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500.000
1039 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA 1.494.904.320 1.494.903.969,98 100,00
A538027 PRIJENOS SREDSTAVA ZA ZAPOSLENE U JLP(R)S TEMELJEM ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI 47.728.245 47.728.244,28 100,00
3631 Tekuće pomoći unutar opće države 47.728.245 47.728.244,28 100,00
A539150 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 1.447.176.075 1.447.175.725,70 100,00
3631 Tekuće pomoći unutar opće države 1.447.176.075 1.447.175.725,70 100,00
1040 FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE 85.000.000 85.000.000,00 100,00
T544013 ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU 85.000.000 85.000.000,00 100,00
3434 Ostali nespomenuti fi nancijski rashodi 85.000.000 85.000.000,00 100,00
1046 OBAVLJANJE POSLOVA I USLUGA ZA DRŽAVU 181.267.247 190.219.358,59 104,94
A539161 USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA 170.767.247 170.767.247,00 100,00
3631 Tekuće pomoći unutar opće države 2.477.668 2.477.668,00 100,00
1053 POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI 667.150.000 2.113.375.877,99 316,78
ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010. BROJ 75 – STRANICA 37 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 5
A539052 JAMSTVENA PRIČUVA 667.000.000 2.113.232.127,99 316,835141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 667.000.000 2.113.232.127,99 316,83A557020 PRAĆENJE I PRIPREMA OBJAVLJIVANJA PRAVILA EU VEZANIH UZ DR-
ŽAVNE POTPORE 150.000 143.750,00 95,833237 Intelektualne i osobne usluge 150.000 143.750,00 95,831054 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE 0 0,00 A539042 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE 0 0,00 3862 Kapitalne pomoći bankama i ostalim fi nancijskim institucijama i trgovačkim
društvima izvan javnog sektora 0 0,00 1055 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA 57.887.653 57.887.652,78 100,00A539232 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA 57.887.653 57.887.652,78 100,003811 Tekuće donacije u novcu 57.887.653 57.887.652,78 100,001056 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA 278.500.000 272.948.254,67 98,01A539026 MEĐUNARODNI SPORAZUM – SVETA STOLICA I RH 251.000.000 250.999.999,98 100,003811 Tekuće donacije u novcu 251.000.000 250.999.999,98 100,00A539060 POTICAJ ZA OSTALE VJERSKE ZAJEDNICE 22.500.000 17.166.371,02 76,293811 Tekuće donacije u novcu 22.500.000 17.166.371,02 76,29A539214 NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMO-
VINU 5.000.000 4.781.883,67 95,643821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 5.000.000 4.781.883,67 95,641058 PROGRAM KREDITIRANJA KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A, PO-
TICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNO-STI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA 220.000.000 220.000.000,00 100,00
A544005 KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) – POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA 220.000.000 220.000.000,00 100,00
5311 Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih fi nancijskih institucija u javnom sektoru 220.000.000 220.000.000,00 100,00
1059 PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA I UNA-PREĐENJE JAVNIH FINANCIJA 2.953.280 2.167.014,21 73,38
A538029 INTRASTAT – IZGRADNJA SUSTAVA 300.000 3237 Intelektualne i osobne usluge 50.000 4123 Licence 100.000 4262 Ulaganja u računalne programe 150.000 A539018 NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽI-
VANJA 2.053.280 1.685.724,21 82,103237 Intelektualne i osobne usluge 1.500.000 1.322.874,21 88,193239 Ostale usluge 553.280 362.850,00 65,58T539299 ADMINISTRATIVNA PRILAGODBA FISKALNOG SUSTAVA RH PREMA EU 500.000 481.290,00 96,263434 Ostali nespomenuti fi nancijski rashodi 500.000 481.290,00 96,26T544016 SAVJETODAVNI ODBOR EKONOMISTA 100.000 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000 1060 PROGRAM MEIP – OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTU-
RE I ZAŠTITA OKOLIŠA 10.000.000 10.000.000,00 100,00A544002 PROGRAM MEIP – OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I
ZAŠTITA OKOLIŠA – (KREDIT EBRD I IBRD – UDIO RH) 10.000.000 10.000.000,00 100,003861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim fi nancijskim institucijama i trgovačkim
društvima u javnom sektoru 10.000.000 10.000.000,00 100,001062 PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRA-
MIMA HBOR-A 260.000.000 260.000.000,00 100,00A544001 PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMI-
MA HBOR-A 260.000.000 260.000.000,00 100,003521 Subvencije bankama i ostalim fi nancijskim institucijama izvan javnog sektora 260.000.000 260.000.000,00 100,001065 PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH
KORISNIKA 20.000.000 19.987.581,89 99,94A539005 OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 20.000.000 19.987.581,89 99,943292 Premije osiguranja 20.000.000 19.987.581,89 99,941068 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA 5.798.411.081 6.261.770.910,11 107,99A539099 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCI-
JA U JAVNOM SEKTORU 249.306.612 233.720.120,56 93,75
STRANICA 38 – BROJ 75 ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 5
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih fi nancijskihinstitucija u jav-nom sektoru 43.325.675 38.137.636,31 88,03
5421 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih fi nancijskih institucija u javnom sektoru 205.980.937 195.582.484,25 94,95
A539100 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCI-JA IZVAN JAVNOG SEKTORA 2.704.332.647 2.875.865.160,90 106,34
3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih fi nancijskihinstitucija izvan javnog sektora 632.423.857 832.434.257,39 131,63
5441 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih fi nancijskih institucija izvan javnog sektora 2.071.908.790 2.043.430.903,51 98,63
A539103 IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI 2.208.271.822 2.201.764.777,46 99,71
3413 Kamate za izdane obveznice 1.932.930.813 1.927.873.104,33 99,74
5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 275.341.009 273.891.673,13 99,47
A539105 IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI 636.500.000 950.420.851,19 149,32
3411 Kamate za izdane trezorske zapise 636.500.000 950.420.851,19 149,32
030 MINISTARSTVO OBRANE 5.049.323.053 5.024.006.460,37 99,5003005 Ministarstvo obrane 5.049.323.053 5.024.006.460,37 99,501552 OBRAMBENI PROGRAM MO RH 5.049.323.053 5.024.006.460,37 99,50
A545008 MEĐUNARODNA SURADNJA 48.490.900 48.490.900,00 100,00
3424 Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava 176.775 176.775,00 100,00
5451 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtni-ka, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora 1.356.050 1.356.050,00 100,00
A545027 OBJEKTI I INFRASTRUKTURA 121.329.400 123.129.006,78 101,48
3211 Službena putovanja 700.000 700.000,00 100,00
3226 Vojna oprema 93.914.400 95.714.006,78 101,92
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 70.000 70.000,00 100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 15.900.000 15.900.000,00 100,00
A553102 UPRAVLJANJE SUSTAVOM DRŽAVNE GRANICE 50.850.000 50.850.000,00 100,00
3111 Plaće za redovan rad 36.100.000 36.100.000,00 100,00
3113 Plaće za prekovremeni rad 1.500.000 1.500.000,00 100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene 3.000.000 3.000.000,00 100,00
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 1.900.000 1.900.000,00 100,00
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 4.250.000 4.250.000,00 100,00
3133 Doprinosi za zapošljavanje 600.000 600.000,00 100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.500.000 3.500.000,00 100,00
K260994 NABAVA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA U POMORSKOM I RIJEČNOM PRO-METU ZA OBAVLJANJE POSLOVA OBALNE STRAŽE I NADZOR DRŽAVNE GRANICE (ZERP) 17.768.501 17.768.501,00 100,00
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 17.768.501 17.768.501,00 100,00
K553074 PROJEKT GRANICA 10.127.000 10.127.000,00 100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.000.000 1.000.000,00 100,00
3225 Sitni inventar i autogume 150.000 150.000,00 100,00
4221 Uredska oprema i namještaj 1.000.000 1.000.000,00 100,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu 7.347.000 7.347.000,00 100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 230.000 230.000,00 100,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 400.000 400.000,00 100,00
4221 Uredska oprema i namještaj 271.300 271.257,83 99,98
4222 Komunikacijska oprema 50.000 13.081,85 26,16
4223 Oprema za održavanje i zaštitu 67.000 66.936,67 99,91
K558061 OBNOVA VOZNOG PARKA 100.000 100.000,00 100,00
5451 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtni-ka, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora 100.000 100.000,00 100,00
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 768.000 768.000,00 100,00
A754012 PRAĆENJE PROGRAMA U KULTURI ZA OSOBE S INVALIDITETOM 300.000 300.000,00 100,00
3811 Tekuće donacije u novcu 300.000 300.000,00 100,00
A754019 ODOBRAVANJE FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDI-TETOM 33.478.072 41.260.776,94 123,25
3233 Usluge promidžbe i informiranja 38.400 38.400,00 100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 195.200 37.110,08 19,01
3811 Tekuće donacije u novcu 33.244.472 41.185.266,86 123,89
1816 OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU 3.747.500 3.626.242,19 96,76
A753011 MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR 1.933.500 1.919.967,51 99,30
3223 Energija 66.000 64.407,08 97,59
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.822.500 1.821.547,69 99,95
3234 Komunalne usluge 45.000 34.012,74 75,58
K558037 OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVIN-SKOG RATA 1.029.000 921.274,68 89,53
3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.000 3.257,39 32,57
3237 Intelektualne i osobne usluge 25.000 799,99 3,20
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 197.000 191.250,51 97,08
4111 Zemljište 90.000 72.675,00 80,75
4214 Ostali građevinski objekti 707.000 653.291,79 92,40
K754007 SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU 785.000 785.000,00 100,00
3235 Zakupnine i najamnine 6.200.000 5.643.202,71 91,02
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 300.000 195.405,04 65,14
3237 Intelektualne i osobne usluge 1.900.000 1.900.000,00 100,00
3239 Ostale usluge 1.300.000 1.169.516,47 89,96
3292 Premije osiguranja 600.000 459.442,48 76,57
3293 Reprezentacija 1.000.000 1.000.000,00 100,00
3294 Članarine 60.000 53.729,80 89,55
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000 3.889,20 77,78
3424 Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava 200.000 28.756,54 14,38
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 240.000 48.822,64 20,34
3433 Zatezne kamate 170.000 42.900,19 25,24
3434 Ostali nespomenuti fi nancijski rashodi 20.000 20.000,00 100,00
3811 Tekuće donacije u novcu 60.000 58.000,00 96,67
5451 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtni-ka, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora 650.000 575.495,63 88,54
STRANICA 60 – BROJ 75 ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 5
A776009 STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARO-DA IZVAN RH 2.400.000 2.399.817,00 99,99
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.257.883 2.257.700,00 99,99
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 142.117 142.117,00 100,00
A776056 PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE 1.376.471 1.199.100,09 87,11
3233 Usluge promidžbe i informiranja 50.000 15.507,42 31,01
3237 Intelektualne i osobne usluge 60.000 3.066,67 5,11
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.266.471 1.180.526,00 93,21
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000 147.746,37 73,87
STRANICA 62 – BROJ 75 ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 5
3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih fi nancijskihinstitucija izvan javnog sektora 1.210.000 448.929,00 37,10
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.101.500 1.912.560,06 91,013434 Ostali nespomenuti fi nancijski rashodi 10.000 10.000,00 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 4.365.000 4.065.000,00 93,133811 Tekuće donacije u novcu 200.000 100.000,00 50,005122 Dani zajm.neprofi t.organizac, građanima i kućanst. 800.000 1.446.914,63 180,86A777002 DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU 7.500.000 7.540.425,13 100,543293 Reprezentacija 7.500.000 7.540.425,13 100,54K777035 ADAPTACIJA I OPREMANJE DIPLOMATSKIH MISIJA I KONZULARNIH
UREDA 3.500.000 5.717.198,12 163,354221 Uredska oprema i namještaj 650.000 944.000,00 145,234222 Komunikacijska oprema 450.000 495.000,00 110,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 620.000 743.000,00 119,844226 Sportska i glazbena oprema 5.000 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 325.000 722.000,00 222,154231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 250.000 1.603.198,12 641,284242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 45.000 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 5.000 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.150.000 1.210.000,00 105,22K777041 ADAPTACIJA I OPREMANJE OBJEKATA DOBIVENIH SUKCESIJOM DMKU
IMOVINE BIVŠE SFRJ 475.000 0,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 475.000 0,00 0,00T777036 PROMOCIJA KULTURE U SVIJETU 700.000 448.892,11 64,133211 Službena putovanja 80.000 77.924,77 97,413221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.000 5.000,00 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 170.000 43.069,45 25,333235 Zakupnine i najamnine 14.000 6.000,00 42,863237 Intelektualne i osobne usluge 180.000 85.409,04 47,453239 Ostale usluge 180.000 171.722,85 95,403293 Reprezentacija 51.000 51.000,00 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000 8.766,00 43,8304815 Europske integracije 17.775.000 16.270.350,06 91,541107 KOORDINACIJA PROCESA PRILAGODBI STANDARDIMA I POLITIKA-
MA EU 17.775.000 16.270.350,06 91,54A778002 PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAV-
STVA RH 7.765.000 7.455.950,68 96,023211 Službena putovanja 100.000 13.464,00 13,463213 Stručno usavršavanje zaposlenika 15.000 3237 Intelektualne i osobne usluge 7.650.000 7.442.486,68 97,29A778023 STIPENDIJE ZA EUROPSKE POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE U INOZEMSTVU
I RH 620.000 494.979,48 79,843233 Usluge promidžbe i informiranja 14.000 3237 Intelektualne i osobne usluge 10.500 1.229,70 11,713292 Premije osiguranja 10.500 5.550,00 52,863431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.500 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 581.500 488.199,78 83,96A778024 INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE 7.450.000 6.461.827,37 86,743211 Službena putovanja 400.000 146.133,70 36,533213 Stručno usavršavanje zaposlenika 100.000 10.927,58 10,933233 Usluge promidžbe i informiranja 3.677.000 3.677.000,00 100,003235 Zakupnine i najamnine 100.000 68.275,84 68,283237 Intelektualne i osobne usluge 350.000 316.605,40 90,463239 Ostale usluge 800.000 270.096,10 33,763293 Reprezentacija 50.000 12.788,75 25,583631 Tekuće pomoći unutar opće države 1.673.000 1.670.000,00 99,823811 Tekuće donacije u novcu 300.000 290.000,00 96,67A778051 KOORDINACIJA ISPUNJAVANJA OBVEZA IZ ČLANSTVA U EU I TAJNIŠTVO
PREGOVARAČKE SKUPINE 1.420.000 1.407.373,05 99,11
ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010. BROJ 75 – STRANICA 63 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
3811 Tekuće donacije u novcu 5.500.000 5.500.000,00 100,00
K406409 NACIONALNI ENERGETSKI PROGRAM 670.000 651.114,30 97,18
3237 Intelektualne i osobne usluge 570.000 570.000,00 100,00
3294 Članarine 100.000 81.114,30 81,11
K817014 IPA I – UPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIM PODACIMA IZ SEKTORA ENERGETIKE 7.200.000
4221 Uredska oprema i namještaj 7.200.000
1122 SIGURNO GOSPODARENJE KEMIKALIJAMA 85.121.748 85.080.285,94 99,95
A560006 RAZGRADNJA KOKSAR D.O.O. BAKAR 2.151.432 2.151.431,46 100,00
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 2.151.432 2.151.431,46 100,00
A560117 RESTRUKTURIRANJE I RAZVOJ POJEDINIH GRANA INDUSTRIJE 82.970.316 82.928.854,48 99,95
3237 Intelektualne i osobne usluge 2.970.316 2.928.855,48 98,60
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 80.000.000 79.999.999,00 100,00
1125 TRGOVINSKA POLITIKA I MEĐUNARODNI GOSPODARSKI ODNOSI 5.037.592 4.280.140,47 84,96
A560054 NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA 2.175.500 2.174.287,00 99,94
3238 Računalne usluge 638.000 637.632,00 99,94
ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010. BROJ 75 – STRANICA 65 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 5
3811 Tekuće donacije u novcu 1.537.500 1.536.655,00 99,95A817015 IZRADA I PROVEDBA ZAKONA O IZVOZU I UVOZU ROBE VOJNE NAMJE-
NE I NEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVA 62.092 62.091,10 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 62.092 62.091,10 100,00K560052 JAČANJE SPOSOBNOSTI NA PODRUČJU ZAŠTITE POTROŠAČA 2.800.000 2.043.762,37 72,993237 Intelektualne i osobne usluge 2.800.000 2.043.762,37 72,991126 UNAPREĐENJE POTICANJA ULAGANJA 910.000 905.188,00 99,47A560004 PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA 910.000 905.188,00 99,473522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 910.000 905.188,00 99,471134 MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA 287.400 254.400,00 88,52A563101 MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA 287.400 254.400,00 88,523523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 287.400 254.400,00 88,521135 POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI 16.100.000 16.100.000,00 100,00A563040 POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI 16.100.000 16.100.000,00 100,003523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 14.000.000 14.000.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 800.000 800.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 1.300.000 1.300.000,00 100,001136 OBRTNI REGISTAR RH 2.308.987 2.077.696,15 89,98K105579 USPOSTAVA OBRTNOG REGISTRA RH 2.308.987 2.077.696,15 89,983232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 635.600 614.120,00 96,623237 Intelektualne i osobne usluge 342.718 141.184,50 41,203238 Računalne usluge 1.119.479 1.119.017,30 99,963239 Ostale usluge 149.190 141.659,10 94,954221 Uredska oprema i namještaj 62.000 61.715,25 99,541146 POTICANJE RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA (HAMAG) 11.680.000 11.680.000,00 100,00A563025 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – HAMAG 6.600.000 6.600.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 6.000.000 6.000.000,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 600.000 600.000,00 100,00A563026 JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO 4.000.000 4.000.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 4.000.000 4.000.000,00 100,00A563027 SUFINANCIRANJE PODUZETNIKA 80.000 80.000,00 100,003523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 40.000 40.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 40.000 40.000,00 100,00A563103 IZOBRAZBA I RAZVOJ MREŽE KONZULTANATA 1.000.000 1.000.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 1.000.000 1.000.000,00 100,001149 PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA 97.255.833 80.618.809,51 82,89A560089 POTICANJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE 68.210.000 68.210.000,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar opće države 68.210.000 68.210.000,00 100,00A560113 POTICANJE ULAGANJA U CLUSTERE 5.019.894 5.019.893,55 100,003211 Službena putovanja 76.316 76.315,55 100,003235 Zakupnine i najamnine 90 90,00 100,003293 Reprezentacija 43.488 43.488,00 100,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 2.650.000 2.650.000,00 100,003523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 2.250.000 2.250.000,00 100,00A560115 PHARE 2005 – INSTITUCIONALNO JAČANJE MALOG I SREDNJEG PODU-
ZETNIŠTVA I RAZVOJ POLITIKE ZA USKLAĐIVANJE S EU 5.300.000 1.015.915,96 19,173237 Intelektualne i osobne usluge 5.300.000 1.015.915,96 19,17A563116 POTICANJE PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA 6.373.000 6.373.000,00 100,003523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 4.873.000 4.873.000,00 100,003863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzet-
nicima 1.500.000 1.500.000,00 100,00A822019 PHARE 2006 – PODRŠKA ZA USPOSTAVLJANJE I OVLAŠĆIVANJE BUDU-
ĆIH PROVEDBENIH TIJELA ZA IMPLEMENTACIJU OPERATIVNOG PRO-GRAMA 600.000
3237 Intelektualne i osobne usluge 600.000 K822018 IPA III C 2. JAČANJE KONKURENTNOSTI HRVATSKOG GOSPODRSTVA 11.752.939 3237 Intelektualne i osobne usluge 11.752.939 1155 RAZVOJ OBRTA 7.012.000 7.012.000,00 100,00
A563094 RAZVOJ OBRTA 7.012.000 7.012.000,00 100,00
STRANICA 66 – BROJ 75 ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 5
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 6.053.000 6.053.000,00 100,00
3811 Tekuće donacije u novcu 959.000 959.000,00 100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.497.700.000 1.497.681.019,08 100,00
A753010 INVALIDSKE I OBITELJSKE MIROVINE 5.017.000.000 5.016.931.079,14 100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 5.017.000.000 5.016.931.079,14 100,00
A753021 BOŽIČNICA KORISNICIMA MIROVINA 39.012,50
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 39.012,50
1266 OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUAL-NE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURA-NIKA 4.750.000 4.748.155,59 99,96
A688025 OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA 4.750.000 4.748.155,59 99,96
3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 4.750.000 4.748.155,59 99,96
1277 UNAPREĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA 4.847.000 4.843.245,50 99,92
A688027 ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE 1.052.000 1.050.698,46 99,88
3237 Intelektualne i osobne usluge 119.000 118.314,44 99,42
3434 Ostali nespomenuti fi nancijski rashodi 933.000 932.384,02 99,93
K688053 ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV – INFORMATIZACIJA KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE 955.000 953.043,63 99,80
4123 Licence 955.000 953.043,63 99,80
K688054 ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV – OPREMANJE KROZ ZAJAM SVJET-SKE BANKE 2.840.000 2.839.503,41 99,98
4221 Uredska oprema i namještaj 2.840.000 2.839.503,41 99,98
1493 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM 519.381.000 512.630.569,26 98,70
A688026 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM 477.731.000 471.535.485,39 98,70
3111 Plaće za redovan rad 288.252.000 286.582.230,81 99,42
3112 Plaće u naravi 2.230.000 2.218.985,99 99,51
3113 Plaće za prekovremeni rad 1.680.000 1.676.406,96 99,79
3121 Ostali rashodi za zaposlene 15.405.000 14.773.497,80 95,90
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 45.730.000 45.537.734,63 99,58
3133 Doprinosi za zapošljavanje 5.120.000 4.973.599,74 97,14
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 6.600.000 5.468.730,68 82,86
3292 Premije osiguranja 630.000 618.205,95 98,13
3293 Reprezentacija 630.000 627.916,67 99,67
3294 Članarine 3.120.000 3.112.343,34 99,75
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.250.000 839.923,66 67,19
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.800.000 1.442.828,73 80,16
STRANICA 82 – BROJ 75 ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 5
3433 Zatezne kamate 70.000 60.396,41 86,283434 Ostali nespomenuti fi nancijski rashodi 750.000 5.598,08 0,753811 Tekuće donacije u novcu 1.200.000 1.056.336,61 88,03K568070 INFORMATIZACIJA 5.467.631 4.876.515,96 89,194123 Licence 2.100.000 1.667.924,96 79,424221 Uredska oprema i namještaj 2.917.631 2.917.631,00 100,004262 Ulaganja u računalne programe 450.000 290.960,00 64,66K568071 OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA MINISTARSTVA 1.650.000 409.019,31 24,794221 Uredska oprema i namještaj 600.000 128.100,67 21,354222 Komunikacijska oprema 700.000 195.945,29 27,994223 Oprema za održavanje i zaštitu 350.000 84.973,35 24,28K568099 OBNOVA VOZNOG PARKA 264.643 264.642,13 100,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 264.643 264.642,13 100,00K568194 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH 1.000.000 1.000.000,00 100,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.000.000 1.000.000,00 100,001178 ISPITIVANJE DUHANSKIH PRERAĐEVINA 809.643 809.643,00 100,00A568042 ISPITIVANJE DUHANSKIH PRERAĐEVINA (DUHANSKI INSTITUT) 809.643 809.643,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 809.643 809.643,00 100,001180 KONTROLA KVALITETE TLA 5.209.417 3.517.817,00 67,53A568013 KONTROLA KVALITETE TLA (ZAVOD ZA TLO) 2.617.817 2.617.817,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 2.617.817 2.617.817,00 100,00T568212 OPREMANJE ZAVODA ZA TLO 2.591.600 900.000,00 34,733821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 2.591.600 900.000,00 34,731181 KONJOGOJSTVO 13.402.050 13.283.755,43 99,12A568019 KONJOGOJSTVO (ERGELA ĐAKOVO) 4.481.650 4.481.650,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 3.812.850 3.812.850,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 668.800 668.800,00 100,00K401090 HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO – ERGELA LIPIK 3.828.000 3.793.388,56 99,103811 Tekuće donacije u novcu 2.456.000 2.455.999,99 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 1.372.000 1.337.388,57 97,48K568097 IZGRADNJA JAHAONICE 4.180.000 4.178.716,90 99,973821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 4.180.000 4.178.716,90 99,97K568279 NABAVA MEHANIZACIJE – ERGELA 250.000 250.000,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 250.000 250.000,00 100,00K650090 RAZVOJ ŠPORTSKOG KONJOGOJSTVA 262.400 180.000,00 68,603811 Tekuće donacije u novcu 262.400 180.000,00 68,60T568210 UDRUGA SINJSKA ALKA 400.000 399.999,97 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 400.000 399.999,97 100,001185 POTPORE U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU 2.930.982.917 2.930.071.748,24 99,97A568024 POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I INTERVENCIJE NA TRŽI-
ŠTU 2.571.551.846 2.570.851.238,43 99,973523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 2.571.551.846 2.570.851.238,43 99,97A568050 INTERVENCIJE RAVNATELJSTVA ZA TRŽIŠNU I STRUKTURNU POTPORU
U POLJOPRIVREDI 359.431.071 359.220.509,81 99,943523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 359.431.071 359.220.509,81 99,941188 RIBARSTVO 52.006.663 50.269.587,93 96,66A568004 PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA 2.970.000 2.982.641,58 100,433811 Tekuće donacije u novcu 2.970.000 2.982.641,58 100,43A568059 Praćenje stanja slatkovodnog ribarstva 644.600 644.000,00 99,913811 Tekuće donacije u novcu 644.600 644.000,00 99,91A568061 USKLAĐENJE RIBARSKIH KAPACITETA S RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA 1.200.000 1.197.405,00 99,783863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzet-
nicima 1.200.000 1.197.405,00 99,78A650052 STRUKTURNA PODRŠKA RIBARSTVU 17.411.713 16.660.190,94 95,683863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzet-
nicima 17.411.713 16.660.190,94 95,68A650058 OSNIVANJE I RAZVOJ RIBARSKIH ZADRUGA I UDRUGA 5.940.000 7.144.064,09 120,273811 Tekuće donacije u novcu 5.940.000 7.144.064,09 120,27
A650061 IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA 2.600.000 2.760.707,00 106,18
ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010. BROJ 75 – STRANICA 83 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 5
3237 Intelektualne i osobne usluge 2.600.000 2.760.707,00 106,18
K401095 SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA 2.214.287 829.220,59 37,45
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 700.000 314.934,12 44,99
3237 Intelektualne i osobne usluge 503.821 362.347,69 71,92
1685 PHARE 2005 27.821.862 24.487.142,88 88,01
A401086 UNAPREĐENJE DUGOROČNIH VETERINARSKIH I FITOSANITARNIH IN-SPEKCIJA 582.908
3237 Intelektualne i osobne usluge 582.908
A650056 PODRŠKA SAPARD-IPARD AGENCIJI ZA POBOLJŠANJE PROVEDBE SA-PARD PROGRAMA 585.795 211.820,54 36,16
3237 Intelektualne i osobne usluge 585.795 211.820,54 36,16
A650085 JAČANJE POLJOPRIVREDNE INSPEKCIJE I DALJNJE USKLAĐIVANJE 367.500
3211 Službena putovanja 367.500
K568313 JAČANJE INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI I PODRŠKA PROVEDBI SA-PARD /IPARD PROGRAMA 6.092.268 12.509.323,31 205,33
3237 Intelektualne i osobne usluge 6.092.268 12.509.323,31 205,33
K568314 PODRŠKA RH U PRIPREMI STRATEGIJE RAZVOJA RIBARSTVA RADI PRI-LAGOĐAVANJA I PROVEDBE EU ACQUISA-A U DIJELU ZAJEDNIČKE RI-BARSTVENE POLITIKE 20.193.391 11.765.999,03 58,27
3211 Službena putovanja 6.000.000 113.253,00 1,89
3237 Intelektualne i osobne usluge 6.335.551 5.506.321,18 86,91
4214 Ostali građevinski objekti 2.816.586 1.271.186,18 45,13
STRANICA 88 – BROJ 75 ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 30.000.000 20.738.457,09 69,13
T568315 SAPARD – POMOĆ EU 120.000.000 62.215.371,19 51,85
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 120.000.000 62.215.371,19 51,85
1849 IPA 2007-USPOSTAVA UČINKOVITOG I FINANCIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI U SKLADU SA ZAHTJEVIMA EU I MEĐUNARODNIM REVIZORSKIM STANDARDIMA 18.872.179 2.763.259,90 14,64
K401119 USPOSTAVA FINANCIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KON-TROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI – NABAVA OPREME 6.622.179 2.763.259,90 41,73
4221 Uredska oprema i namještaj 2.401.825 1.305.116,47 54,34
3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzet-nicima 20.355.000 65.720.356,18 322,87
K570492 STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI 248.889.547 248.888.981,58 100,00
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 3.867.622 3.867.621,39 100,00
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 143.726.585 143.726.585,00 100,00
4211 Stambeni objekti 101.295.340 101.294.775,19 100,00
K820016 FINANCIRANJE POJEDINAČNIH ELEKTRIČNIH PRIKLJUČAKA OD VODA LOKALNE ELEKTRIČNE MREŽE NA STAMBENI OBJEKT KOJI JE IZGRA-ĐEN IZ DONACIJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA MRRŠVG PREMA ZA-KONU O PPDS. 4.000.000 3.378.997,80 84,47
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim fi nancijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru 4.000.000 3.378.997,80 84,47
1533 RAZVOJ VODOOPSKRBNOG SUSTAVA 87.862.994 87.862.993,56 100,00
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 500.000 500.000,00 100,00
ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010. BROJ 75 – STRANICA 95 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 53632 Kapitalne pomoći unutar opće države 3.144.547 3.144.546,52 100,00K568292 PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDO-
VE EU 1.400.000 1.400.000,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar opće države 1.400.000 1.400.000,00 100,00K568298 IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ŽUPANJA 4.498.755 4.498.754,47 100,003632 Kapitalne pomoći unutar opće države 4.498.755 4.498.754,47 100,00K650078 IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 4.900.000 4.900.000,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar opće države 4.900.000 4.900.000,00 100,00K650079 IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 4.800.000 4.800.000,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar opće države 4.800.000 4.800.000,00 100,00K820020 SUSTAVI ODVODNJE – BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 500.000 500.000,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar opće države 500.000 500.000,00 100,00K820021 SUSTAVI ODVODNJE – BISTRA 2.000.000 2.000.000,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar opće države 2.000.000 2.000.000,00 100,00K821020 SUSTAVI ODVODNJE – SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 173.221 173.220,45 100,003632 Kapitalne pomoći unutar opće države 173.221 173.220,45 100,00K828005 IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VARAŽDIN-NOVI MAROF 4.200.000 4.200.000,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar opće države 4.200.000 4.200.000,00 100,00K828019 SUSTAVI ODVODNJE – ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 500.000 500.000,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar opće države 500.000 500.000,00 100,001613 UNAPREĐENJE DRVNE INDUSTRIJE 65.110.000 65.110.000,00 100,00A568246 ORGANIZACIJA I SUDJELOVANJE NA STRUČNIM SKUPOVIMA, KONFE-
RENCIJAMA I SAJMOVIMA 1.390.000 1.390.000,00 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 1.390.000 1.390.000,00 100,00A650055 UNAPREĐENJE KONTROLE KVALITETE NAMJEŠTAJA I OSTALIH PROI-
ZVODA OD DRVA 20.000 20.000,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 20.000 20.000,00 100,00K828006 MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA 63.700.000 63.700.000,00 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 800.000 800.000,00 100,003861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim fi nancijskim institucijama i trgovackim
društvima u javnom sektoru 62.900.000 62.900.000,00 100,001633 ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA 58.723.030 137.934.610,98 234,89K650034 ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA – HRVATSKE VODE 22.293.672 22.293.671,66 100,003632 Kapitalne pomoći unutar opće države 22.293.672 22.293.671,66 100,00K821013 ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA – JLP(R)S 8.429.358 8.429.358,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar opće države 8.429.358 8.429.358,00 100,00T650040 PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA KOM-
PONENTA 28.000.000 107.211.581,32 382,903632 Kapitalne pomoći unutar opće države 28.000.000 28.000.000,00 100,005111 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 79.211.581,32 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 1676 ISPA 92.949.687 15.111.052,36 16,26K650038 ISPA 92.949.687 15.111.052,36 16,263237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 5.729.687 5.729.292,57 99,993861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim fi nancijskim institucijama i trgovačkim
društvima u javnom sektoru 87.220.000 9.381.759,79 10,761677 MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERAL-
NIM UGOVORIMA 240.000 240.000,00 100,00A650037 MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM
UGOVORIMA 240.000 240.000,00 100,003294 Članarine 240.000 240.000,00 100,001678 IBRD – NERETVA, TREBIŠNJICA 2.500.000 K650039 IBRD – NERETVA, TREBIŠNJICA 2.500.000 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 2.500.000 1686 PROCJENA RATNIH ŠTETA 70.000 64.174,02 91,68A570502 POPIS I PROCJENA RATNE ŠTETE-KOMISIJA ZA POPIS I PROCJENU
RATNE ŠTETE 70.000 64.174,02 91,683299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000 64.174,02 91,681690 PROGRAM POMOĆI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA POVRATAK
HRVATA U BOSNU I HERCEGOVINU 47.000.000 47.000.000,00 100,00A761014 SKRB O PROGNANICIMA U BIH 47.000.000 47.000.000,00 100,003611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 47.000.000 47.000.000,00 100,00
STRANICA 96 – BROJ 75 ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 5
1783 UNUTARNJE VODE 14.500.000 85.072.472,19 586,71K819014 UNUTARNJE VODE-ZAJAM IBRD-DAROVNICA IZ ZAJMA ZA HRVATSKE
VODE 14.500.000 85.072.472,19 586,713632 Kapitalne pomoći unutar opće države 14.250.000 85.072.472,19 597,005111 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 250.000 1825 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 113.698.620 112.624.947,92 99,06A828001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 108.963.501 108.110.342,60 99,223111 Plaće za redovan rad 47.541.995 47.533.627,58 99,983121 Ostali rashodi za zaposlene 1.467.500 1.393.120,51 94,933132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 7.288.007 7.284.386,84 99,953133 Doprinosi za zapošljavanje 846.330 845.928,81 99,953211 Službena putovanja 2.080.000 2.071.336,65 99,583212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.500.000 2.500.000,00 100,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 440.000 434.106,52 98,663221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.284.950 2.284.950,00 100,003222 Materijal i sirovine 342.600 226.258,48 66,043223 Energija 2.030.000 2.029.263,37 99,963224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 250.000 221.576,80 88,633225 Sitni inventar i autogume 314.952 291.989,18 92,713231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.450.000 5.449.834,42 100,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.986.060 1.924.031,50 96,883233 Usluge promidžbe i informiranja 2.435.420 2.224.325,66 91,333234 Komunalne usluge 2.915.257 2.915.257,00 100,003235 Zakupnine i najamnine 17.269.300 17.267.700,50 99,993236 Zdravstvene i veterinarske usluge 40.000 36.638,48 91,603237 Intelektualne i osobne usluge 7.350.000 7.336.802,27 99,823238 Računalne usluge 1.420.000 1.420.000,00 100,003239 Ostale usluge 958.110 847.937,07 88,503291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 400.000 321.119,50 80,283292 Premije osiguranja 236.520 235.634,75 99,633293 Reprezentacija 320.000 247.370,92 77,303294 Članarine 476.500 476.500,00 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 225.000 210.475,83 93,543431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 50.000 41.914,52 83,833433 Zatezne kamate 40.000 33.435,44 83,593859 Ostali izvanredni rashodi 5.000 4.820,00 96,40K828002 INFORMATIZACIJA 3.969.300 3.760.454,58 94,743238 Računalne usluge 1.160.000 1.160.000,00 100,004123 Licence 1.500.000 1.291.859,51 86,124221 Uredska oprema i namještaj 1.002.700 1.002.698,62 100,004222 Komunikacijska oprema 24.000 23.393,25 97,474262 Ulaganja u računalne programe 282.600 282.503,20 99,97K828003 OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA 765.819 754.150,74 98,484221 Uredska oprema i namještaj 500.000 488.459,20 97,694222 Komunikacijska oprema 222.000 221.909,75 99,964223 Oprema za održavanje i zaštitu 25.519 25.518,51 100,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 18.300 18.263,28 99,801826 CARDS 2003 552.634,25 A568317 CARDS 2003 – USKLAĐIVANJE HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA NA PO-
DRUČJU UPRAVLJANJA VODAMA S PRAVNOM STEČEVINOM EU 552.634,25 3237 Intelektualne i osobne usluge 552.634,25 1827 CARDS 2004 4.440.000 4.417.248,57 99,49K568312 JAČANJE KAPACITETA I IZRADA SMJERNICA ZA PRIMJENU OKVIRNE
DIREKTIVE O VODAMA 4.440.000 4.417.248,57 99,493237 Intelektualne i osobne usluge 4.440.000 4.417.248,57 99,491840 UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA 5.264.162 5.480.273,81 104,11A401078 MJERE ŠUMARSKE POLITIKE U PRIVATNIM ŠUMAMA 45.000 45.000,00 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 45.000 45.000,00 100,00A568198 UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA 649.162 991.743,05 152,77
ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010. BROJ 75 – STRANICA 97 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 53211 Službena putovanja 548.214 421.527,75 76,893233 Usluge promidžbe i informiranja 41.648 40.824,00 98,023237 Intelektualne i osobne usluge 9.300 9.252,55 99,493291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 50.000 520.138,75 1.040,28K650041 IZVJEŠTAJNO PROGNOZNI POSLOVI U ŠUMARSTVU 200.000 200.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 200.000 200.000,00 100,00K650050 PROGRAM MJERA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA I USPOSTAVA REGI-
STRA OŠTEĆENOSTI ŠUMA 150.000 150.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 150.000 150.000,00 100,00T568063 INVENTARIZACIJA ŠUMSKIH RESURSA 4.220.000 4.093.530,76 97,003237 Intelektualne i osobne usluge 4.200.000 4.093.530,76 97,473291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 20.000 1846 IPA 66.848.580 4.889.446,04 7,31K820022 IPA III C OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST 1.270.200 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.270.200 K821024 IPA 2007 TRANSNACIONALNI PROGRAM SEES 2.748.186 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 1.030.570 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 1.030.570 3811 Tekuće donacije u novcu 343.523 3821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 343.523 K828008 IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – CRNA
GORA 2.876.604 275.489,03 9,583211 Službena putovanja 30.000 4.222,26 14,073221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20.000 1.009,42 5,053223 Energija 20.000 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 20.000 3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.000 3235 Zakupnine i najamnine 13.692,02 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.045.000 250.057,33 12,233238 Računalne usluge 10.000 3239 Ostale usluge 691.604 1.370,00 0,203293 Reprezentacija 0 5.138,00 4221 Uredska oprema i namještaj 20.000 4222 Komunikacijska oprema 10.000 K828009 IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA -SRBIJA 5.659.782 819.998,68 14,493211 Službena putovanja 20.000 1.988,70 9,943221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 30.000 14.105,22 47,023223 Energija 20.000 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.000 3233 Usluge promidžbe i informiranja 39.600 3237 Intelektualne i osobne usluge 4.507.180 751.716,64 16,683238 Računalne usluge 10.000 3239 Ostale usluge 988.800 27.592,50 2,793293 Reprezentacija 4.202 24.595,62 585,334221 Uredska oprema i namještaj 20.000 4222 Komunikacijska oprema 10.000 K828010 IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I
HERCEGOVINA 7.124.659 1.111.359,31 15,603211 Službena putovanja 30.000 5.279,88 17,603221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20.000 9.258,61 46,293223 Energija 10.000 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 15.000 3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.000 7.828,74 78,293237 Intelektualne i osobne usluge 4.850.000 1.037.939,04 21,403238 Računalne usluge 10.000 17.250,00 172,503239 Ostale usluge 2.139.659 4.000,00 0,193293 Reprezentacija 0 29.803,04 4221 Uredska oprema i namještaj 20.000 4222 Komunikacijska oprema 20.000 K828011 IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – MA-
ĐARSKA 10.328.945 2.065.662,28 20,00
STRANICA 98 – BROJ 75 ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 5
3211 Službena putovanja 30.000 12.004,80 40,023221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20.000 3223 Energija 10.000 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 15.000 3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.000 3235 Zakupnine i najamnine 10.000 3237 Intelektualne i osobne usluge 6.695.000 1.296.678,43 19,373239 Ostale usluge 3.498.945 732.884,00 20,954221 Uredska oprema i namještaj 20.000 20.000,00 100,004222 Komunikacijska oprema 20.000 4.095,05 20,48K828012 IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SLOVENIJA 10.894.491 506.936,74 4,653211 Službena putovanja 30.000 15.230,17 50,773221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20.000 3223 Energija 10.000 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 15.000 3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.000 3237 Intelektualne i osobne usluge 8.145.000 469.026,87 5,763238 Računalne usluge 10.000 3239 Ostale usluge 2.614.491 4221 Uredska oprema i namještaj 20.000 20.000,00 100,004222 Komunikacijska oprema 20.000 2.679,70 13,40K828013 IPA 2007 JADRANSKA PREKOGRANIČNA SURADNJA 24.781.571 3237 Intelektualne i osobne usluge 18.000.000 3239 Ostale usluge 6.781.571 K828024 IPA 2007 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN 364.142 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 136.553 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 136.553 3811 Tekuće donacije u novcu 45.518 3821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 45.518 K828025 IPA III B KOMPONENTA – VODE 800.000 110.000,00 13,753632 Kapitalne pomoći unutar opće države 800.000 110.000,00 13,7506210 Šumarska savjetodavna služba 55.613.698 34.532.928,53 62,091777 UNAPREĐENJE GOSPODARENJA PRIVATNIM ŠUMAMA 39.000.000 20.274.832,99 51,99A816000 UNAPREĐENJE GOSPODARENJA PRIVATNIM ŠUMAMA 39.000.000 20.099.009,76 51,543233 Usluge promidžbe i informiranja 50.000 43.645,50 87,293237 Intelektualne i osobne usluge 16.000.000 13.032.996,43 81,463239 Ostale usluge 550.000 348.899,39 63,443291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 400.000 312.205,93 78,053523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 2.000.000 3.337.264,73 166,863822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 20.000.000 3.023.997,78 15,12T816004 RJEŠENJA ZA TOPLINSKU ENERGIJU IZ DRVNE BIOMASE 164.796,66 3211 Službena putovanja 153.358,63 3237 Intelektualne i osobne usluge 4.439,81 3293 Reprezentacija 4.075,39 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.922,83 T816005 PROFESIONALNA EDUKACIJA ZAPOSLENIKA – EUROPSKI ŠUMARSKI
INSTITUT, DAROVNICA 11.026,57 3211 Službena putovanja 9.559,33 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.467,24 1778 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ŠUMARSKE SAVJETODAVNE
SLUŽBE 16.613.698 14.258.095,54 85,82A816003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ŠUMARSKE SAVJETODAVNE SLUŽBE 15.062.698 13.514.706,16 89,723111 Plaće za redovan rad 7.199.267 7.176.822,78 99,693121 Ostali rashodi za zaposlene 276.750 216.455,13 78,213132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.115.591 1.112.407,56 99,713133 Doprinosi za zapošljavanje 129.590 129.182,83 99,693211 Službena putovanja 443.000 254.148,26 57,373212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.410.000 1.275.218,04 90,443213 Stručno usavršavanje zaposlenika 79.000 53.170,58 67,30
ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010. BROJ 75 – STRANICA 99 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 553.000 410.574,10 74,24
3223 Energija 357.000 252.876,96 70,83
3225 Sitni inventar i autogume 101.000 66.568,76 65,91
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 485.000 452.553,56 93,31
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 260.800 189.770,46 72,76
3233 Usluge promidžbe i informiranja 158.500 103.144,18 65,08
3234 Komunalne usluge 125.000 86.456,33 69,17
3235 Zakupnine i najamnine 1.080.000 970.207,00 89,83
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 150.000 110.886,95 73,92
3237 Intelektualne i osobne usluge 286.000 153.039,33 53,51
3238 Računalne usluge 171.000 120.425,40 70,42
3239 Ostale usluge 280.000 107.633,31 38,44
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 245.000 141.958,07 57,94
3292 Premije osiguranja 62.000 60.173,24 97,05
3293 Reprezentacija 30.000 29.678,40 98,93
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000 7.232,82 103,33
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 200 124,00 62,00
3433 Zatezne kamate 20.000 4.143,35 20,72
3434 Ostali nespomenuti fi nancijski rashodi 30.000 21.854,76 72,85
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 8.000 8.000,00 100,00
K816001 OBNOVA VOZNOG PARKA 200.000
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 200.000
4223 Oprema za održavanje i zaštitu 61.000 31.541,96 51,71
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 400.000 279.912,36 69,98
4262 Ulaganja u računalne programe 285.500 64.707,90 22,66
065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 6.784.104.762 6.853.166.637,81 101,0206505 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 6.341.472.139 6.416.054.270,75 101,181200 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 171.195.076 166.435.810,55 97,22
A250997 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 100.000
3121 Ostali rashodi za zaposlene 50.000
3433 Zatezne kamate 50.000
A570000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 139.329.376 136.139.237,57 97,71
3111 Plaće za redovan rad 67.276.131 66.620.953,60 99,03
3113 Plaće za prekovremeni rad 4.082.997 3.881.766,96 95,07
3114 Plaće za posebne uvjete rada 1.484.000 1.408.207,41 94,89
3121 Ostali rashodi za zaposlene 2.700.000 2.297.371,09 85,09
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 11.405.551 11.142.000,97 97,69
3133 Doprinosi za zapošljavanje 1.348.697 1.293.909,82 95,94
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 30.000 17.324,00 57,75
4221 Uredska oprema i namještaj 120.000 76.677,95 63,90
4222 Komunikacijska oprema 20.000 4.068,96 20,34
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 80.000 6.901,97 8,63
4262 Ulaganja u računalne programe 20.000
1202 MEĐUNARODNA SURADNJA UNUTARNJE PLOVIDBE 2.248.424 2.223.788,22 98,90
K570297 RAD SAVSKE I DUNAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU ME-ĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE 2.248.424 2.223.788,22 98,90
3235 Zakupnine i najamnine 800.000 775.365,18 96,92
ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010. BROJ 75 – STRANICA 101 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 53294 Članarine 478.766 478.765,73 100,003622 Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama 969.658 969.657,31 100,001204 RESTRUKTURIRANJE I MODERNIZACIJA ŽELJEZNICE 311.850.000 307.899.900,68 98,73A570491 UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE U PREDPRISTU-
PNOM PROCESU 3.910.000 3.576.384,72 91,473237 Intelektualne i osobne usluge 2.150.000 2.095.214,35 97,453239 Ostale usluge 160.000 2.500,00 1,563294 Članarine 250.000 194.870,37 77,953811 Tekuće donacije u novcu 1.250.000 1.213.800,00 97,103821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 100.000 70.000,00 70,00K570490 STUDIJSKE PODLOGE I PLANOVI RAZVITKA ŽELJEZNIČKOG PROMET-
NOG SEKTORA 610.000 603.900,00 99,004126 Ostala nematerijalna imovina 610.000 603.900,00 99,00K820030 PHARE 2006-RESTRUKTURIRANJE I RAZVOJ HRVATSKOG ŽELJEZNIČ-
KOG SUSTAVA U OKVIRIMA ZAKONODAVSTVA EUROPSKE UNIJE 11.830.000 8.219.615,96 69,483237 Intelektualne i osobne usluge 10.000.000 8.219.615,96 82,204126 Ostala nematerijalna imovina 1.830.000 T570336 SREDSTVA ZA ZBRINJAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH 67.000.000 67.000.000,00 100,003512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 67.000.000 67.000.000,00 100,00T761012 MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA 228.500.000 228.500.000,00 100,003861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim fi nancijskim institucijama i trgovačkim
društvima u javnom sektoru 228.500.000 228.500.000,00 100,001205 MODERNIZACIJA I RAZVOJ LUKA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA 132.837.410 132.754.267,69 99,94A250999 MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKIH LUKA (ZERP) 1.000.000 999.999,92 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 1.000.000 999.999,92 100,00A570292 POTPORA LUCI RIJEKA ZA OTPLATU KREDITA – PARIŠKI KLUB 1.235.731 1.235.731,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 1.235.731 1.235.731,00 100,00A570293 POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE OBVEZA PO ZAJMU
EDCF – PROJEKT »SAMSUNG« 16.125.760 16.104.412,14 99,873811 Tekuće donacije u novcu 6.083.126 6.061.778,99 99,653821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 10.042.634 10.042.633,15 100,00A570294 POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE
3811 Tekuće donacije u novcu 25.000.000 24.972.738,06 99,893821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 13.000.000 12.974.855,91 99,81A570325 GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKE PODGRADNJE U LUKAMA OD DRŽAV-
NOG ZNAČAJA 8.900.000 8.900.000,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 8.900.000 8.900.000,00 100,00A570348 UTVRĐIVANJE GRANICA POMORSKOG DOBRA I PROVEDBA UTVRĐE-
NOG POMORSKOG DOBRA 500.000 500.000,00 100,003239 Ostale usluge 500.000 500.000,00 100,00A570350 DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU 32.600 32.511,66 99,733291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 32.600 32.511,66 99,73A570464 POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA REALIZACIJU ZAJMA
EBRD-PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE-DOMAĆA KOM-PONENTA 24.630.000 24.620.700,00 99,96
3811 Tekuće donacije u novcu 12.000.000 12.000.000,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 12.630.000 12.620.700,00 99,93A570503 POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE
BANKE-PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA 24.000.000 24.000.000,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 24.000.000 24.000.000,00 100,00A587040 POTPORA LUČKOJ UPRAVI ZADAR ZA OTPLATU KREDITA FONDA ZA
RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE (HPB-a ZAGREB) 3.240.000 3.240.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 3.240.000 3.240.000,00 100,00K587039 IZGRADNJA TRAJEKTNE LUKE GAŽENICA 15.173.319 15.173.319,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 15.173.319 15.173.319,00 100,001208 OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA I ČVORIŠTA 9.172.250 1.866.754,96 20,35K570484 ISPA PROJEKTI – IZRADA STUDIJA 2.000.000 1.866.754,96 93,344126 Ostala nematerijalna imovina 2.000.000 1.866.754,96 93,34T821028 IPA PROJEKT – OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA ČVORIŠTA-ZAGREB,
GLAVNI KOLODVOR 7.172.250 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim fi nancijskim institucijama i trgovačkim
društvima u javnom sektoru 7.172.250 1209 POTICANJE HRVATSKIH BRODARA 54.293.591 54.210.321,03 99,85
STRANICA 102 – BROJ 75 ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 5A570288 POTICANJE GRADNJE BRODOVA ZA HRVATSKE BRODARE TE IZGRAD-
NJA I REKONSTRUKCIJA PLOVNIH OBJEKATA U HRVATSKIM BRODO-GRADILIŠTIMA 28.342.344 28.342.343,14 100,00
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 28.342.344 28.342.343,14 100,00A570482 STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH PO-
MORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA POMORACA 6.010.000 6.000.000,00 99,83
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 6.010.000 6.000.000,00 99,83A819015 PROMOCIJA POMORSTVA 100.000 70.000,00 70,003233 Usluge promidžbe i informiranja 100.000 70.000,00 70,00A820026 TEHNIČKO ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ŠKOLSKIM BRODOM 300.000 256.798,24 85,603232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 300.000 256.798,24 85,60K819001 GRADNJA ŠKOLSKOG BRODA – »LOGER« 19.541.247 19.541.179,65 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 142.000 141.932,65 99,954233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 19.399.247 19.399.247,00 100,001213 POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA 414.000.000 414.000.000,00 100,00A761010 POTICANJE ŽELJEZNIČKOG KOMBINIRANOG PRIJEVOZA 44.000.000 44.000.000,00 100,003512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 44.000.000 44.000.000,00 100,00A761011 POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA 370.000.000 370.000.000,00 100,003512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 370.000.000 370.000.000,00 100,001215 PRAĆENJE I RAZVOJ SUSTAVA POŠTE I POŠTANSKOG PROMETA 3.200.000 3.183.500,00 99,48A821015 HAKOM-POTPORA ZA REGULATORNE POSLOVE U PODRUČJU POŠTAN-
SKIH I KURIRSKIH USLUGA 3.200.000 3.183.500,00 99,483811 Tekuće donacije u novcu 3.100.000 3.100.000,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 100.000 83.500,00 83,501218 PROMETNO POVEZIVANJE OTOKA S KOPNOM I MEĐUSOBNO 63.000.000 62.958.825,39 99,93A570219 SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE I NADGRADNJE
U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ŽUPANIJE 35.500.000 35.499.631,81 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 35.500.000 35.499.631,81 100,00A570250 OBNOVA PUTNIČKE FLOTE JADROLINIJE 20.000.000 20.000.000,00 100,003861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim fi nancijskim institucijama i trgovačkim
društvima u javnom sektoru 20.000.000 20.000.000,00 100,00A587041 POTICANJE BRODARA U NACIONALNOJ PLOVIDBI 7.500.000 7.459.193,58 99,463522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 7.500.000 7.459.193,58 99,461219 RAZVOJ CESTOVNOG PROMETA I SIGURNOSTI NA CESTAMA 3.509.400 2.591.319,78 73,84A570003 ARBITRAŽNI POSTUPCI POKRENUTI PROTIV RH OD TVRTKE ASTALDI
I TRANSEUROPSKE AUTOCESTE 100.000 78.119,78 78,123299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000 78.119,78 78,12K819028 IPA PROJEKT-UČINKOVITO DJELOVANJE SUSTAVA INSPEKCIJE CESTOV-
NOG PROMETA 896.200 4221 Uredska oprema i namještaj 141.200 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 674.000 4262 Ulaganja u računalne programe 81.000 K821031 UVOĐENJE DIGITALNIH TAHOGRAFA U CESTOVNA MOTORNA VOZILA 2.513.200 2.513.200,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 452.376 452.376,00 100,003238 Računalne usluge 1.507.920 1.507.920,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 251.320 251.320,00 100,004222 Komunikacijska oprema 301.584 301.584,00 100,001221 RAZVOJ ZRAČNOG PROMETA 105.840.000 105.752.098,36 99,92A570001 POVEZIVANJE I SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U
ZRAKOPLOVSTVU 780.000 744.120,47 95,403213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.000 2.440,00 48,803221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.000 980,00 19,603231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 30.000 27.026,52 90,093237 Intelektualne i osobne usluge 140.000 133.705,28 95,503238 Računalne usluge 100.000 89.440,44 89,443294 Članarine 500.000 490.528,23 98,11A570193 RAZVOJ I SIGURNOST ŠPORTSKIH I ZRAČNIH LUKA 5.700.000 5.677.822,35 99,613861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim fi nancijskim institucijama i trgovačkim
društvima u javnom sektoru 5.700.000 5.677.822,35 99,61A570256 INTERVENTNI HELIDROMI NA HRVATSKIM OTOCIMA 600.000 581.395,54 96,903632 Kapitalne pomoći unutar opće države 600.000 581.395,54 96,90A570486 PROVEDBA JAVNIH OVLASTI U ZRAKOPLOVSTVU (HRVATSKI ZRAKO-
ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010. BROJ 75 – STRANICA 103 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 5A587049 OSNIVANJE AGENCIJE ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO 4.000.000 4.000.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 4.000.000 4.000.000,00 100,00A587050 OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI
ZRAČNI PRIJEVOZ) 94.700.000 94.692.640,00 99,993512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 94.700.000 94.692.640,00 99,991222 SIGURNOST I ZAŠTITA U ZRAČNOM PROMETU 27.035.000 26.301.663,06 97,29A570016 ISTRAŽIVANJE NESREĆA I NEZGODA U ZRAČNOM PROMETU 1.350.000 683.593,35 50,643221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 50.000 34.089,08 68,183225 Sitni inventar i autogume 20.000 3237 Intelektualne i osobne usluge 550.000 383.334,17 69,703238 Računalne usluge 80.000 40.310,00 50,393859 Ostali izvanredni rashodi 650.000 225.860,10 34,75A570312 ZAŠTITA ZRAČNOG PROMETA I UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROSTOROM
(NACIONALNA POVJERENSTVA) 400.000 367.336,34 91,833291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 400.000 367.336,34 91,83A570332 ODRŽAVANJE RAZINE STRUČNOSTI PREMA ICAO I JAA STANDARDIMA 355.000 324.444,37 91,393237 Intelektualne i osobne usluge 355.000 324.444,37 91,39A570333 OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM
LUKAMA RH 24.930.000 24.926.289,00 99,993512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 4.100.000 4.096.420,00 99,913861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim fi nancijskim institucijama i trgovačkim
društvima u javnom sektoru 20.830.000 20.829.869,00 100,001224 SIGURNOST POMORSKOG PROMETA 61.409.000 56.501.632,86 92,01A570017 SIGURNOST POMORSKOG PROMETA 4.849.000 3.811.943,71 78,613213 Stručno usavršavanje zaposlenika 12.000 5.636,00 46,973221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.170.000 422.363,57 36,103223 Energija 2.700.000 2.560.383,33 94,833224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 100.000 86.635,34 86,643232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 150.000 129.743,44 86,503234 Komunalne usluge 30.000 3237 Intelektualne i osobne usluge 300.000 297.571,22 99,193291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 50.000 0,00 0,003292 Premije osiguranja 50.000 24.470,00 48,943294 Članarine 287.000 285.140,81 99,35A570322 OBJEKTI SIGURNOSTI PLOVIDBE I POMORSKA RADIJSKA SLUŽBA –
PLOVPUT, SPLIT 1.500.000 1.498.441,25 99,903861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim fi nancijskim institucijama i trgovačkim
društvima u javnom sektoru 1.500.000 1.498.441,25 99,90A570409 TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA MORU I ZAŠTITA MORA OD ONEČIŠĆENJA 7.905.000 7.543.819,38 95,433235 Zakupnine i najamnine 5.200.000 5.200.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 5.000 5.000,00 100,003859 Ostali izvanredni rashodi 2.700.000 2.338.819,38 86,62A587042 ISKOP NOVOG PLOVNOG PUTA PRIVLAČKI GAZ 561.500 561.500,00 100,003861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim fi nancijskim institucijama i trgovačkim
društvima u javnom sektoru 561.500 561.500,00 100,00A821026 PROŠIRENJE I PRODUBLJENJE PLOVNOG PUTA UŠĆA RIJEKE NERETVE 340.000 340.000,00 100,003861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim fi nancijskim institucijama i trgovačkim
društvima u javnom sektoru 340.000 340.000,00 100,00K103278 OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, UREĐAJIMA I OSTA-
LOM OPREMOM 3.890.000 3.687.460,43 94,793224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 870.000 836.914,42 96,203232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.300.000 2.249.829,20 97,824222 Komunikacijska oprema 50.000 10.059,11 20,124227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 150.000 150.000,00 100,004531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 520.000 440.657,70 84,74K250796 USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA POMORSKOG PROMETA 2.055.000 1.810.523,89 88,103224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 50.000 8.432,97 16,873232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 150.000 83.640,00 55,763237 Intelektualne i osobne usluge 500.000 433.100,00 86,623238 Računalne usluge 100.000 87.413,00 87,414123 Licence 455.000 451.746,06 99,284221 Uredska oprema i namještaj 300.000 247.455,86 82,49
STRANICA 104 – BROJ 75 ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 54262 Ulaganja u računalne programe 500.000 498.736,00 99,75K407071 PHARE 2005-VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA
RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA 450.000 2.397.122,94 532,693237 Intelektualne i osobne usluge 450.000 1.270.216,48 282,274126 Ostala nematerijalna imovina 1.126.906,46 K570411 OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA
I ISPOSTAVA 1.890.000 1.048.280,57 55,463232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.000.000 309.505,14 30,953237 Intelektualne i osobne usluge 240.000 226.956,00 94,574221 Uredska oprema i namještaj 200.000 148.403,41 74,204223 Oprema za održavanje i zaštitu 150.000 99.802,16 66,534511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 300.000 263.613,86 87,87K570413 PROŠIRENJE I PRODUBLJENJE PLOVNOG PUTA MALI ŽDRELAC 7.148.500 7.148.500,00 100,003861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim fi nancijskim institucijama i trgovačkim
društvima u javnom sektoru 7.148.500 7.148.500,00 100,00K819013 VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA
ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA 610.000 463.543,68 75,993232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 50.000 36.207,85 72,423237 Intelektualne i osobne usluge 300.000 203.284,00 67,764227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 260.000 224.051,83 86,17K821012 PHARE 2006-VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA
RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA 30.210.000 26.190.497,01 86,693237 Intelektualne i osobne usluge 3.000.000 3.071.748,60 102,394126 Ostala nematerijalna imovina 1.800.000 1.499.318,36 83,304227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 25.410.000 21.619.430,05 85,081225 TRAGANJE I SPAŠAVANJE U PROMETU 850.000 850.000,00 100,00A570249 GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA 850.000 850.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 450.000 450.000,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 400.000 400.000,00 100,001229 ZAŠTITA OKOLIŠA U TRANSPORTU 3.557.569 3.505.357,14 98,53A570501 PHARE 2005 PROJEKT-SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE MAR-
CO POLO 1.360.000 133.359,97 9,813621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama 1.360.000 133.359,97 9,81A810010 IPA 2007-KOMPONENTA I-PROJEKT-SUDJELOVANJE U PROGRAMU
ZAJEDNICE MARCO POLO II 1.206.504,91 3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama 1.206.504,91 A819003 MEĐUOBALNA PLOVIDBA-SHORT SEA SHIPPING 2.197.569 2.165.492,26 98,543237 Intelektualne i osobne usluge 61.600 29.524,00 47,933512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 262.160 262.160,00 100,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 1.873.809 1.873.808,26 100,001497 IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE 2.967.293.346 3.065.698.169,91 103,32A570497 SEETO-FINANCIRANJE TAJNIŠTVA SEETO-A 478.900 478.888,76 100,003294 Članarine 478.900 478.888,76 100,00A570504 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O. 1.343.247.074 1.392.621.883,80 103,683861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim fi nancijskim institucijama i trgovačkim
društvima u javnom sektoru 1.343.247.074 1.392.621.883,80 103,68A570506 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O. 1.343.247.073 1.392.621.883,82 103,683632 Kapitalne pomoći unutar opće države 1.343.247.073 1.392.621.883,82 103,68A819031 UDIO U GLAVNICI TRGOVAČKOG DRUŠTVA »BINA-ISTRA« 136.014.000 136.013.558,78 100,005341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovackih društava izvan javnog sektora 136.014.000 136.013.558,78 100,00A820015 POTPORA ZA OSNIVANJE I RAD AGENCIJE ZA PROMETNU INFRA-
STRUKTURU 300.000 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 50.000 0,00 0,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 250.000 0,00 0,00A820029 NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA 490.000 487.112,00 99,413522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 490.000 487.112,00 99,41A821001 KAPITALNA ULAGANJA U AUTOCESTE 93.000.000 93.000.000,00 100,003861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim fi nancijskim institucijama i trgovačkim
društvima u javnom sektoru 93.000.000 93.000.000,00 100,00K570344 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU AUTOCESTE ZA-
poduzetništvu izvan javnog sektora 367.569 326.112,75 88,72
ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010. BROJ 75 – STRANICA 105 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 5
1509 RAZVOJ OTOKA I PRIOBALJA 203.905.750 203.602.684,51 99,85A570352 POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA 26.763.000 26.762.961,17 100,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 26.763.000 26.762.961,17 100,00A570354 VODOOPSKRBA JADRANSKIH OTOKA 13.000.000 12.999.703,09 100,003512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 13.000.000 12.999.703,09 100,00A570356 POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA 10.000.000 9.872.122,40 98,723522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 5.000.000 4.999.552,08 99,993523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 5.000.000 4.872.570,32 97,45A570463 RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA 50.500.000 50.471.248,19 99,943631 Tekuće pomoći unutar opće države 1.500.000 1.492.210,62 99,483632 Kapitalne pomoći unutar opće države 48.500.000 48.499.037,57 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 500.000 480.000,00 96,00A819012 HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD 380.000 304.169,99 80,043233 Usluge promidžbe i informiranja 100.000 71.141,11 71,143237 Intelektualne i osobne usluge 50.000 37.841,57 75,683239 Ostale usluge 120.000 118.039,07 98,373291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 60.000 57.148,24 95,253811 Tekuće donacije u novcu 50.000 20.000,00 40,00A820011 RAZVITAK ENERGETIKE NA OTOCIMA 2.252.750 2.245.817,10 99,693522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 2.252.750 2.245.817,10 99,69A820012 RAZVOJ PRIOBALJA I INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA 32.310.000 32.280.716,47 99,913631 Tekuće pomoći unutar opće države 800.000 771.366,06 96,423632 Kapitalne pomoći unutar opće države 31.500.000 31.499.350,41 100,003811 Tekuće donacije u novcu 10.000 10.000,00 100,00K819011 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VIŠENAMJENSKE GRADSKE DVORANE
ŠPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA »VIŠNJIK« U ZADRU 11.000.000 11.000.000,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar opće države 11.000.000 11.000.000,00 100,00T570462 IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE
NA HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV) 15.300.000 15.267.672,59 99,793632 Kapitalne pomoći unutar opće države 15.300.000 15.267.672,59 99,79T821011 INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II) 42.400.000 42.398.273,51 100,003632 Kapitalne pomoći unutar opće države 42.400.000 42.398.273,51 100,001510 RAZVITAK UNUTARNJE PLOVIDBE 1.012.000 910.666,89 89,99A821014 STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA FAKULTETA PROMETNIH
ZNANOSTI I UČENIKA SREDNJE ŠKOLE BAKAR 99.000 82.400,00 83,233721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 99.000 82.400,00 83,23K570257 IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA ZA RAZVITAK RIJEČNOG PROMETA 603.000 602.160,00 99,863237 Intelektualne i osobne usluge 100.000 100.000,00 100,004126 Ostala nematerijalna imovina 503.000 502.160,00 99,83K570358 OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA
NA UNUTARNJIM VODAMA 310.000 226.106,89 72,943224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 15.000 6.665,85 44,443232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 100.000 100.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 70.000 69.540,00 99,344221 Uredska oprema i namještaj 40.000 915,00 2,294222 Komunikacijska oprema 20.000 1.012,60 5,064223 Oprema za održavanje i zaštitu 20.000 3.919,24 19,604511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 45.000 44.054,20 97,901511 PRAĆENJE I RAZVOJ SUSTAVA POŠTANSKOG I TELEKOMUNIKACIJ-
SKOG TRŽIŠTA 1.130.000 13.209.654,78 1.169,00A570340 RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA
I POŠTANSKIH USLUGA 1.130.000 1.051.018,55 93,013237 Intelektualne i osobne usluge 200.000 121.031,14 60,523294 Članarine 930.000 929.987,41 100,00A810011 PHARE 2006-PROJEKT SREDNJOROČNO PREDVIĐANJE RAZVOJA TRŽI-
ŠTA ELEJKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA – HAKOM 1.055.291,90 3811 Tekuće donacije u novcu 1.055.291,90 A810012 IPA 2007-KOMPONENTA I – JAČANJE KAPACITETA HAKOM-A 11.103.344,33 3811 Tekuće donacije u novcu 1.835.728,05 3821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 9.267.616,28
STRANICA 106 – BROJ 75 ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 51544 SIGURNOST I NADZOR PLOVIDBE NA PLOVNIM PUTOVIMA UNU-
ZNIM SREDSTVIMA I OPREMOM ZA POTREBE SIGURNOSTI RIJEČNE PLOVIDBE 2.860.000 2.760.574,85 96,52
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 80.000 58.095,18 72,623232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 200.000 191.702,32 95,853292 Premije osiguranja 100.000 73.089,05 73,094221 Uredska oprema i namještaj 20.000 840,58 4,204222 Komunikacijska oprema 10.000 3.093,30 30,934233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 2.450.000 2.433.754,42 99,34K587028 INFORMATIZACIJA UNUTARNJE PLOVIDBE 440.000 212.174,77 48,223232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 50.000 3.318,77 6,643237 Intelektualne i osobne usluge 40.000 3238 Računalne usluge 50.000 8.856,00 17,714221 Uredska oprema i namještaj 200.000 200.000,00 100,004262 Ulaganja u računalne programe 100.000 K587029 NCC-NACIONALNI KONTROLNI CENTAR 658.078 655.393,00 99,593237 Intelektualne i osobne usluge 20.000 17.814,93 89,074221 Uredska oprema i namještaj 32.334 32.333,01 100,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 605.744 605.245,06 99,92K820031 PHARE 2006-USPOSTAVLJANJE NADZORNOG TIJELA ZA TEHNIČKI
NADZOR PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBE 531.131,90 3237 Intelektualne i osobne usluge 531.131,90 1545 POTICANJE RIJEČNOG PROMETA 1.154.000 1.117.705,21 96,85A570445 POTPORA JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA
RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA 1.154.000 1.117.705,21 96,853632 Kapitalne pomoći unutar opće države 1.154.000 1.117.705,21 96,851546 RAZVITAK LUKA UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA 29.696.845 27.696.754,00 93,26A570447 GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKIH GRAĐEVINA U LUKAMA UNUTAR-
NJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA 24.683.500 24.683.409,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 3.500.000 3.500.000,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 21.183.500 21.183.409,00 100,00K820005 OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU U VUKOVARU 3.013.345 3.013.345,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 3.013.345 3.013.345,00 100,00K821027 IPA PROJEKT-REKONSTRUKCIJA LUKE VUKOVAR-NOVA LUKA ISTOK 2.000.000 3821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 2.000.000 1547 GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTAR-
NJIH VODA 84.000 80.000,00 95,24K587027 UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA 84.000 80.000,00 95,243213 Stručno usavršavanje zaposlenika 84.000 80.000,00 95,241688 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUK-
TURE 1.769.240.400 1.758.544.121,21 99,40A570334 ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROME-
TA 1.168.900.000 1.168.900.000,00 100,003512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.168.900.000 1.168.900.000,00 100,00K761009 OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE 446.893.400 446.893.400,00 100,003861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim fi nancijskim institucijama i trgovačkim
društvima u javnom sektoru 446.893.400 446.893.400,00 100,00K761029 IPA PROJEKT-OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA-IZRADA PRO-
JEKTNE DOKUMENTACIJE 1.285.000 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim fi nancijskim institucijama i trgovačkim
društvima u javnom sektoru 1.285.000 T570365 OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA NA X KORIDORU-ISPA
PROJEKT 152.162.000 142.750.721,21 93,813861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim fi nancijskim institucijama i trgovačkim
društvima u javnom sektoru 152.162.000 142.750.721,21 93,8106545 Agencija za obalni linijski promet 390.159.730 389.769.757,51 99,901218 PROMETNO POVEZIVANJE OTOKA S KOPNOM I MEĐUSOBNO 390.159.730 389.769.757,51 99,90A570323 POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH
LINIJA 387.000.000 387.000.000,00 100,003512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 387.000.000 387.000.000,00 100,00A587023 AGENCIJA ZA OBALNI LINIJSKI PROMET 3.118.730 2.741.224,65 87,903111 Plaće za redovan rad 1.716.760 1.611.375,00 93,863121 Ostali rashodi za zaposlene 29.750 25.375,00 85,293132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 266.150 250.088,99 93,97
ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010. BROJ 75 – STRANICA 107 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 5
3133 Doprinosi za zapošljavanje 36.570 27.429,13 75,003211 Službena putovanja 77.000 44.644,32 57,983212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 42.000 36.916,00 87,903213 Stručno usavršavanje zaposlenika 8.000 1.180,00 14,753221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 36.000 35.948,71 99,863223 Energija 37.000 29.801,43 80,543224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 6.000 28,14 0,473225 Sitni inventar i autogume 31.000 13.804,06 44,533231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 90.000 74.174,16 82,423232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 65.000 63.987,88 98,443233 Usluge promidžbe i informiranja 21.000 12.306,60 58,603234 Komunalne usluge 21.000 4.496,00 21,413237 Intelektualne i osobne usluge 185.000 148.386,07 80,213238 Računalne usluge 31.000 25.486,73 82,223239 Ostale usluge 22.000 2.595,47 11,803291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 300.000 275.264,63 91,753292 Premije osiguranja 31.000 24.477,60 78,963293 Reprezentacija 50.000 29.576,46 59,153294 Članarine 6.000 2.408,00 40,133299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000 1.465,25 20,933431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.500 3433 Zatezne kamate 2.000 9,02 0,45K587051 OPREMANJE 41.000 28.532,86 69,594221 Uredska oprema i namještaj 41.000 28.532,86 69,5906550 Agencija za vodne putove 52.472.893 47.342.609,55 90,221547 GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTAR-
NJIH VODA 52.472.893 47.342.609,55 90,22A570448 RAD AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE 5.633.893 5.267.323,60 93,493111 Plaće za redovan rad 2.251.667 2.239.706,32 99,473113 Plaće za prekovremeni rad 11.800 5.717,90 48,463121 Ostali rashodi za zaposlene 68.750 52.125,00 75,823132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 355.542 348.040,78 97,893133 Doprinosi za zapošljavanje 42.634 40.417,64 94,803211 Službena putovanja 96.000 90.972,41 94,763212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 450.000 419.119,10 93,143213 Stručno usavršavanje zaposlenika 30.000 28.901,50 96,343221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 95.000 92.754,07 97,643223 Energija 950.000 764.381,75 80,463224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 20.000 19.836,61 99,183225 Sitni inventar i autogume 20.000 9.790,46 48,953231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 60.000 56.473,43 94,123232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 20.000 17.611,52 88,063233 Usluge promidžbe i informiranja 100.000 93.308,17 93,313234 Komunalne usluge 5.000 2.186,39 43,733235 Zakupnine i najamnine 200.000 188.700,64 94,353236 Zdravstvene i veterinarske usluge 15.000 9.319,37 62,133237 Intelektualne i osobne usluge 150.000 149.133,86 99,423238 Računalne usluge 20.000 14.543,64 72,723239 Ostale usluge 40.000 36.370,26 90,933291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 450.000 448.092,63 99,583292 Premije osiguranja 110.000 97.053,65 88,233293 Reprezentacija 40.000 32.051,53 80,133299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000 8.885,86 29,623433 Zatezne kamate 500 489,29 97,863434 Ostali nespomenuti fi nancijski rashodi 2.000 1.339,82 66,99K570507 IZGRADNJA POSLOVNE ZGRADE AGENCIJE 15.000.000 14.999.734,21 100,004212 Poslovni objekti 15.000.000 14.999.734,21 100,00K810000 OPREMANJE 990.000 847.425,60 85,60
STRANICA 108 – BROJ 75 ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 53232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 280.000 266.219,73 95,084221 Uredska oprema i namještaj 400.000 299.433,87 74,864223 Oprema za održavanje i zaštitu 20.000 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 20.000 19.970,50 99,854227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 10.000 2.521,50 25,224233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 260.000 259.280,00 99,72K810001 GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH
VODA 28.290.000 24.565.655,32 86,843232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.250.000 8.248.772,18 99,994126 Ostala nematerijalna imovina 6.800.000 3.334.594,41 49,044214 Ostali građevinski objekti 11.490.000 11.467.999,97 99,814511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 550.000 319.411,25 58,074541 Dodatna ulaganja za ostalu nefi nancijsku imovinu 1.200.000 1.194.877,51 99,57K810006 IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA 800.000 799.806,90 99,984126 Ostala nematerijalna imovina 800.000 799.806,90 99,98K810007 IPA PROJEKT-TEHNIČKA POMOĆ ZA OBNOVU I UNAPREĐENJE PLOV-
NIH PUTOVA RIJEKE SAVE 1.571.000 862.663,92 54,913237 Intelektualne i osobne usluge 1.571.000 862.663,92 54,91K810008 IPA-MREŽA POVEZIVANJA USTANOVA ZA PRAĆENJE I UPRAVLJANJE
VODNOG PUTA NA RIJECI DUNAV-NEWADA 188.000 3211 Službena putovanja 25.000 3237 Intelektualne i osobne usluge 50.000 4126 Ostala nematerijalna imovina 97.500 4221 Uredska oprema i namještaj 15.500
075 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG URE-ĐENJA I GRADITELJSTVA 420.270.772 409.895.599,27 97,53
07505 Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditelj-stva 256.321.042 248.915.939,91 97,11
1231 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PROSTORNIM UREĐE-NJEM I GRADITELJSTVOM 111.377.069 110.050.098,25 98,81
A576007 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PROSTORNIM UREĐE-NJEM I GRADITELJSTVOM 104.053.069 103.069.503,66 99,05
3111 Plaće za redovan rad 65.398.350 65.377.773,39 99,973113 Plaće za prekovremeni rad 5.300.000 5.300.000,00 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 2.250.187 1.868.966,31 83,063132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 10.896.340 10.886.002,07 99,913133 Doprinosi za zapošljavanje 1.238.070 1.191.716,09 96,263211 Službena putovanja 300.000 277.399,67 92,473212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.450.000 3.159.538,61 91,583221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.206.422 2.206.417,92 100,003222 Materijal i sirovine 50.000 39.732,99 79,473223 Energija 1.400.000 1.399.761,92 99,983225 Sitni inventar i autogume 80.000 79.243,31 99,053231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.200.000 5.199.965,25 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 200.000 121.305,86 60,653234 Komunalne usluge 2.400.000 2.387.080,81 99,463235 Zakupnine i najamnine 1.900.000 1.898.217,96 99,913236 Zdravstvene i veterinarske usluge 40.000 21.187,90 52,973237 Intelektualne i osobne usluge 1.433.670 1.433.639,38 100,003239 Ostale usluge 150.000 109.064,95 72,713293 Reprezentacija 100.030 90.377,04 90,353431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 20.000 4.795,50 23,983433 Zatezne kamate 20.000 5.528,74 27,643434 Ostali nespomenuti fi nancijski rashodi 20.000 11.787,99 58,94A576181 ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA 2.900.000 2.698.906,56 93,073223 Energija 1.350.000 1.211.609,15 89,753225 Sitni inventar i autogume 100.000 99.251,58 99,253232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 900.000 900.000,00 100,003235 Zakupnine i najamnine 50.000 15.242,94 30,493239 Ostale usluge 500.000 472.802,89 94,56A576188 STRUČNO USAVRŠAVANJE I ORGANIZACIJA SEMINARA 650.000 598.185,74 92,03
ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010. BROJ 75 – STRANICA 109 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 5
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 650.000 598.185,74 92,03K576155 OPREMANJE ZGRADA 1.004.000 943.898,78 94,013232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 740.000 740.000,00 100,004124 Ostala prava 110.000 105.455,03 95,874221 Uredska oprema i namještaj 40.000 38.913,33 97,284222 Komunikacijska oprema 50.000 35.456,72 70,914223 Oprema za održavanje i zaštitu 50.000 16.887,90 33,784227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 14.000 7.185,80 51,33K576157 INFORMATIZACIJA UPRAVE 2.770.000 2.739.603,51 98,903232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 600.000 600.000,00 100,003235 Zakupnine i najamnine 500.000 500.000,00 100,003238 Računalne usluge 570.000 568.769,92 99,784123 Licence 670.000 663.141,69 98,984221 Uredska oprema i namještaj 240.000 219.349,72 91,404262 Ulaganja u računalne programe 190.000 188.342,18 99,131232 ANALITIČKI, UPRAVNI I ZAKONODAVNI POSLOVI U GRADITELJSTVU 4.954.797 6.051.250,73 122,13A576056 STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJ-
NIČKIM ZAKONODAVSTVOM EU 329.963 232.066,88 70,333211 Službena putovanja 50.000 25.097,50 50,203237 Intelektualne i osobne usluge 90.000 84.325,26 93,693239 Ostale usluge 109.963 89.962,98 81,813291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 80.000 32.681,14 40,85A576187 STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I
PRAVNIH OSOBA 3.700.000 4.995.769,14 135,023113 Plaće za prekovremeni rad 700.000 1.467.191,52 209,603132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 150.000 244.418,22 162,953133 Doprinosi za zapošljavanje 50.000 26.807,15 53,613213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 400.000 464.158,94 116,043291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 2.400.000 2.793.193,31 116,38A576190 TEHNIČKI PREGLEDI 550.000 499.995,13 90,913211 Službena putovanja 300.000 262.611,96 87,543237 Intelektualne i osobne usluge 250.000 237.383,17 94,951233 ODRŽIVA GRADNJA, ENERGETSKA EFIKASNOST I PRISTUPAČNOST
GRAĐEVINA 873.671 844.127,06 96,62K576117 ODRŽIVA GRADNJA, ENERGETSKA EFIKASNOST I PRISTUPAČNOST
GRAĐEVINA 873.671 844.127,06 96,623211 Službena putovanja 50.000 42.356,69 84,713237 Intelektualne i osobne usluge 773.671 751.770,37 97,173811 Tekuće donacije u novcu 50.000 50.000,00 100,001234 INFORMACIJSKI SUSTAV 800.000 784.357,12 98,04K576116 USPOSTAVA SUSTAVA ZA GOSPODARENJE I UPRAVLJANJE PROSTOROM RH 800.000 784.357,12 98,043237 Intelektualne i osobne usluge 800.000 784.357,12 98,041235 INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA 200.000 174.319,06 87,16A576234 NACIONALNO IZVJEŠĆE O STANJU JADRANSKOG MORA 200.000 174.319,06 87,163237 Intelektualne i osobne usluge 200.000 174.319,06 87,161237 MEĐUNARODNA SURADNJA ZA PROSTORNO UREĐENJE 50.957 49.974,10 98,07A576172 MEĐUNARODNA SURADNJA ZA PROSTORNO UREĐENJE 50.957 49.974,10 98,073211 Službena putovanja 15.957 15.848,71 99,323237 Intelektualne i osobne usluge 35.000 34.125,39 97,501238 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE 4.000.000 3.962.630,68 99,07K576114 SANACIJA OBJEKATA GRADITELJSKE BAŠTINE STRADALIH U POTRESU
GLEDE MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI 2.000.000 2.000.000,00 100,004214 Ostali građevinski objekti 2.000.000 2.000.000,00 100,00K576118 SANACIJA OSJEČKE TVRĐE 2.000.000 1.962.630,68 98,13
STRANICA 110 – BROJ 75 ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 5
4214 Ostali građevinski objekti 2.000.000 1.962.630,68 98,131240 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA 49.757.955 44.437.225,89 89,31A576020 PRAĆENJE KAKVOĆE MORA 81.740 81.740,00 100,003238 Računalne usluge 81.740 81.740,00 100,00A576036 ZAŠTITA ATMOSFERE 325.500 325.456,60 99,993237 Intelektualne i osobne usluge 325.500 325.456,60 99,99A576066 PRIZNANJA I NAGRADE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA 200.000 139.471,67 69,743237 Intelektualne i osobne usluge 50.000 49.060,99 98,123239 Ostale usluge 150.000 90.410,68 60,27A576084 HLADNI POGON BRODOVA ČISTAČA 2.690.000 2.628.495,68 97,713234 Komunalne usluge 2.690.000 2.628.495,68 97,71A576095 ODRŽAVANJE POSTAJE IZ DRŽAVNE MREŽE ZA PRAĆENJE KAKVOĆE
ZRAKA 3.437.000 3.434.699,38 99,933232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.076.000 2.076.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 1.341.000 1.339.351,53 99,883292 Premije osiguranja 20.000 19.347,85 96,74A576123 PODRŠKA CENTRU ZA REGIONALNE AKTIVNOSTI MAP/UNEP 200.000 200.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 200.000 200.000,00 100,00A576144 PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ I UVOĐENJE STRATEŠKE PROCJENE
UTJECAJA NA OKOLIŠ 189.678 189.645,84 99,983211 Službena putovanja 80.000 79.967,84 99,963237 Intelektualne i osobne usluge 109.678 109.678,00 100,00A576169 PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ 2.500.000 2.255.614,52 90,223211 Službena putovanja 500.000 303.811,81 60,763291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 2.000.000 1.951.802,71 97,59A576173 MEĐUNARODNA SURADNJA I PODRŠKA PROCESU PRIDRUŽIVANJA 2.917.840 2.695.950,44 92,403211 Službena putovanja 1.400.000 1.178.783,61 84,203237 Intelektualne i osobne usluge 570.500 569.827,33 99,883293 Reprezentacija 52.071 52.071,00 100,003294 Članarine 895.269 895.268,50 100,00A576182 PLANOVI INTERVENCIJA 7.414 7.413,25 99,993211 Službena putovanja 7.414 7.413,25 99,99A576183 POSTUPANJE S OTPADOM 50.000 49.568,12 99,143237 Intelektualne i osobne usluge 50.000 49.568,12 99,14A576184 PROMJENA KLIME 935.100 935.100,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 935.100 935.100,00 100,00A576196 POTICANJE NEVLADINIH UDRUGA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA 2.668.362 2.668.361,90 100,003811 Tekuće donacije u novcu 2.668.362 2.668.361,90 100,00A576204 JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU KYOTO PROTOKOLA – LIFE 300.000 141.989,78 47,333237 Intelektualne i osobne usluge 300.000 141.989,78 47,33A576230 KONTROLA INDUSTRIJSKOG ONEČIŠĆENJA 40.781 40.780,17 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 40.781 40.780,17 100,00A576231 UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I IZGRADNJA SPOSOBNO-
STI – IPA OPERATIVNI PROGRAM – MJERA 3.1. 750.000 535.887,36 71,453237 Intelektualne i osobne usluge 750.000 535.887,36 71,45K576119 IZGRADNJA DRŽAVNE MREŽE ZA PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA 2.120.000 2.028.202,76 95,673234 Komunalne usluge 10.000 5.448,59 54,493237 Intelektualne i osobne usluge 170.000 165.868,30 97,574214 Ostali građevinski objekti 1.150.000 1.121.405,77 97,514225 Instrumenti, uređaji i strojevi 790.000 735.480,10 93,10K576219 MONITORING JADRANSKOG MORA – IBRD 15.039.540 14.785.618,47 98,313237 Intelektualne i osobne usluge 12.592.600 12.375.599,92 98,284225 Instrumenti, uređaji i strojevi 2.446.940 2.410.018,55 98,49K576223 MONTREALSKI PROTOKOL 250.000 157.010,60 62,803211 Službena putovanja 32.000 8.684,81 27,143221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.000 13.504,23 675,213231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.000 1.303,00 13,033233 Usluge promidžbe i informiranja 100.000 61.618,08 61,623237 Intelektualne i osobne usluge 80.000 29.001,99 36,25
ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010. BROJ 75 – STRANICA 111 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 53239 Ostale usluge 6.000 26.217,63 436,964221 Uredska oprema i namještaj 20.000 16.680,86 83,40K576225 USPOSTAVA SUSTAVA PRAĆENJA I UPRAVLJANJA KAKVOĆOM ZRAKA –
PHARE 2006 12.685.000 9.691.566,07 76,403237 Intelektualne i osobne usluge 3.055.000 3.042.234,55 99,584225 Instrumenti, uređaji i strojevi 9.630.000 6.649.331,52 69,05T576217 PODRŠKA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI OKOLIŠA – ISPA 2005 2.370.000 1.444.653,28 60,963237 Intelektualne i osobne usluge 2.370.000 1.444.653,28 60,961241 PROSTORNI PLANOVI PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA 1.100.000 1.100.000,00 100,00A576086 PROSTORNI PLANOVI NACIONALNIH PARKOVA 300.000 300.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 300.000 300.000,00 100,00A576153 PROSTORNI PLAN ZA HRVATSKI JADRAN 800.000 800.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 800.000 800.000,00 100,001242 STRATEGIJA PROSTORNOG UREĐENJA RH 3.475.000 3.404.960,74 97,98A576097 RAD SAVJETA PROSTORNOG PLANIRANJA DRŽAVE 1.930.000 1.914.155,92 99,183211 Službena putovanja 160.000 150.693,76 94,183237 Intelektualne i osobne usluge 65.000 64.361,98 99,023239 Ostale usluge 25.000 24.888,00 99,553291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1.680.000 1.674.212,18 99,66A576150 DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA 1.145.000 1.090.804,82 95,273211 Službena putovanja 30.000 18.804,82 62,683631 Tekuće pomoći unutar opće države 1.115.000 1.072.000,00 96,14A576151 STRATEGIJA PROSTORNOG UREĐENJA RH 400.000 400.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 400.000 400.000,00 100,001243 UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU 5.365.810 4.864.395,65 90,66A576060 NADZOR AKATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE 4.627.784 4.147.835,88 89,633211 Službena putovanja 1.169.210 1.070.961,47 91,603222 Materijal i sirovine 150.000 149.876,19 99,923234 Komunalne usluge 2.500.000 2.153.825,53 86,153235 Zakupnine i najamnine 310.000 287.965,89 92,893237 Intelektualne i osobne usluge 358.574 358.508,71 99,983239 Ostale usluge 140.000 126.698,09 90,50A576171 MEĐUNARODNA SURADNJA ZA UNAPREĐENJE NADZORA 48.026 30.415,10 63,333211 Službena putovanja 25.826 8.215,10 31,813294 Članarine 22.200 22.200,00 100,00A576192 PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA 690.000 686.144,67 99,443237 Intelektualne i osobne usluge 690.000 686.144,67 99,441244 UNAPREĐENJE STANJA ZAŠTITE OKOLIŠA 26.882.983 25.972.212,89 96,61A576189 NADZOR OKOLIŠA 2.573.231 2.500.026,44 97,163234 Komunalne usluge 2.300.000 2.226.795,44 96,823237 Intelektualne i osobne usluge 272.743 272.743,00 100,003239 Ostale usluge 488 488,00 100,00A576208 OPĆA POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA TE PROMIDŽBA I INFORMIRANJE O
ZAŠTITI OKOLIŠA I ODRŽIVOM RAZVOJU 2.172.183 2.158.056,97 99,353233 Usluge promidžbe i informiranja 36.953 36.952,38 100,003235 Zakupnine i najamnine 5.230 5.229,67 99,993237 Intelektualne i osobne usluge 200.000 196.475,13 98,243239 Ostale usluge 400.000 395.387,86 98,853291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1.530.000 1.524.011,93 99,61A576235 PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA 426.569 406.413,00 95,273237 Intelektualne i osobne usluge 380.000 376.980,00 99,213239 Ostale usluge 33.000 15.864,00 48,073293 Reprezentacija 13.569 13.569,00 100,00K576218 PRILAGODBA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA ZA PROVEDBU NOVOG
NACIONALNOG ZAKONODAVSTVA – PHARE 2005 5.217.000 4.387.286,43 84,103237 Intelektualne i osobne usluge 5.160.000 4.331.335,23 83,944123 Licence 57.000 55.951,20 98,16K576222 POTPORA USKLAĐIVANJU HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA S PRAVNOM
STEČEVINOM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA – CARDS 2004 6.500.000 9.269.673,00 142,61
STRANICA 112 – BROJ 75 ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 5
3237 Intelektualne i osobne usluge 6.500.000 9.269.673,00 142,61
K576229 RAZVIJANJE SUSTAVA GOSPODARENJA OPASNIM OTPADOM UKLJUČU-JUĆI ODREĐIVANJE I UPRAVLJANJE »CRNIM TOČKAMA« U HRVATSKOJ 9.155.000 7.250.757,05 79,20
3237 Intelektualne i osobne usluge 8.000.000 6.120.303,64 76,50
4221 Uredska oprema i namještaj 150.000 138.232,61 92,16
4224 Medicinska i laboratorijska oprema 425.000 416.328,00 97,96
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 580.000 575.892,80 99,29
K576249 PROVEDBA PROJEKTA IZGRADNJE REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPO-DARENJE OTPADOM – BIKARAC – ISPA 2005 839.000
3237 Intelektualne i osobne usluge 21.000
4214 Ostali građevinski objekti 416.000
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 402.000
1502 PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA 127.000 127.000,00 100,00
A576199 PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA 127.000 127.000,00 100,00
3631 Tekuće pomoći unutar opće države 127.000 127.000,00 100,00
1521 STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA 47.355.800 47.093.387,74 99,45
K576202 STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA 47.355.800 47.093.387,74 99,45
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.600.000 2.600.000,00 100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 404.000 404.000,00 100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 260.000 260.000,00 100,00
4211 Stambeni objekti 44.091.800 43.829.387,74 99,40
07515 Agencija za zaštitu okoliša 14.393.963 13.261.719,77 92,13
1230 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM 9.586.485 9.149.011,17 95,44
A730012 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM 9.062.485 8.633.297,63 95,26
3111 Plaće za redovan rad 4.613.408 4.461.429,86 96,71
3113 Plaće za prekovremeni rad 316.074 289.728,90 91,66
3121 Ostali rashodi za zaposlene 170.000 140.498,00 82,65
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 764.365 741.455,49 97,00
3133 Doprinosi za zapošljavanje 91.595 81.216,49 88,67
3211 Službena putovanja 229.900 181.702,68 79,04
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 179.000 170.896,40 95,47
4221 Uredska oprema i namještaj 180.000 172.270,86 95,71
K730010 OPREMANJE ZGRADE 54.000 53.442,68 98,97
4221 Uredska oprema i namještaj 14.000 13.837,24 98,84
ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010. BROJ 75 – STRANICA 113 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 54222 Komunikacijska oprema 40.000 39.605,44 99,011235 INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA 2.162.000 2.083.968,30 96,39A730007 INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA 834.000 778.736,82 93,373237 Intelektualne i osobne usluge 399.000 355.204,82 89,023238 Računalne usluge 435.000 423.532,00 97,36A730011 SURADNJA S TEMATSKIM CENTRIMA 466.000 457.404,70 98,163233 Usluge promidžbe i informiranja 316.000 307.405,39 97,283237 Intelektualne i osobne usluge 100.000 99.999,31 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000 50.000,00 100,00A730044 ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OKOLIŠA 862.000 847.826,78 98,363224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 100.000 98.539,04 98,543232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 350.000 341.903,15 97,693238 Računalne usluge 370.000 365.513,44 98,793299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 42.000 41.871,15 99,691236 MEĐUNARODNA SURADNJA 738.200 406.223,23 55,03A730009 MEĐUNARODNA SURADNJA 19.000 18.550,00 97,633237 Intelektualne i osobne usluge 8.000 8.000,00 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.000 10.550,00 95,91A730033 SURADNJA I RAZMJENA INFORMACIJA S EEA 20.000 17.809,64 89,053237 Intelektualne i osobne usluge 20.000 17.809,64 89,05A730043 CROW – KONCEPT IZVJEŠĆIVANJA O VODAMA 103.000 87.357,64 84,813211 Službena putovanja 21.000 20.994,00 99,973237 Intelektualne i osobne usluge 80.000 66.363,64 82,953431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.000 T730038 IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT
PROJEKTOM (LIFE 05) 273.200 280.035,95 102,503111 Plaće za redovan rad 10.000 3113 Plaće za prekovremeni rad 1.000 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 2.000 3133 Doprinosi za zapošljavanje 200 3211 Službena putovanja 10.000 3237 Intelektualne i osobne usluge 200.000 277.568,09 138,783299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000 2.467,86 4,94T730045 GEF – JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZA-
NIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ 323.000 2.470,00 0,763237 Intelektualne i osobne usluge 275.000 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 48.000 2.470,00 5,151609 SURADNJA S TEMATSKIM CENTRIMA 1.907.278 1.622.517,07 85,07A730029 NACIONALNO IZVJEŠĆE O STANJU OKOLIŠA RH 1.907.278 1.622.517,07 85,073237 Intelektualne i osobne usluge 1.870.000 1.585.478,00 84,783291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 7.278 7.277,57 99,993299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000 29.761,50 99,2107520 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama 149.555.767 147.717.939,59 98,771081 DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA 25.637.965 25.475.424,15 99,37A551007 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICANOM STANO-
STRANICA 114 – BROJ 75 ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 51420 PROMETOVANJE NEKRETNINAMA 123.917.802 122.242.515,44 98,65A551000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PROMETOM I POSREDOVANJE
NEKRETNINA 14.016.261 12.687.904,30 90,523111 Plaće za redovan rad 7.618.750 7.316.608,28 96,033112 Plaće u naravi 29.586 29.200,00 98,703113 Plaće za prekovremeni rad 36.267 28.011,59 77,243121 Ostali rashodi za zaposlene 249.365 202.206,00 81,093132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.320.583 1.134.116,71 85,883133 Doprinosi za zapošljavanje 162.533 124.386,52 76,533211 Službena putovanja 270.000 193.300,68 71,593212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 300.000 265.250,02 88,423213 Stručno usavršavanje zaposlenika 50.000 33.739,67 67,483221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 300.000 234.784,23 78,263223 Energija 270.000 224.073,69 82,993224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.000 301,30 15,073225 Sitni inventar i autogume 40.000 34.544,26 86,363231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 760.000 663.331,27 87,283232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 200.000 136.192,75 68,103233 Usluge promidžbe i informiranja 170.000 116.150,31 68,323234 Komunalne usluge 880.000 806.552,87 91,653235 Zakupnine i najamnine 270.000 238.028,83 88,163236 Zdravstvene i veterinarske usluge 5.000 3237 Intelektualne i osobne usluge 350.000 245.680,11 70,193238 Računalne usluge 550.000 529.012,64 96,183239 Ostale usluge 80.000 76.457,36 95,573293 Reprezentacija 22.177 21.290,54 96,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000 18.189,07 45,473431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 20.000 8.236,78 41,183433 Zatezne kamate 10.000 5,09 0,053434 Ostali nespomenuti fi nancijski rashodi 10.000 8.253,73 82,54K260345 KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE
ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA 109.510.541 109.269.514,42 99,783232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 200.000 58.579,94 29,293237 Intelektualne i osobne usluge 900.000 853.749,09 94,863238 Računalne usluge 90.000 81.374,00 90,423299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000 25.318,06 63,303422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih fi nancijskihinstitucija u
javnom sektoru 320.000 290.025,75 90,634211 Stambeni objekti 107.960.541 107.960.467,58 100,00K551003 INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE
NEKRETNINAMA 70.000 46.435,86 66,344221 Uredska oprema i namještaj 70.000 46.435,86 66,34K551004 OPREMANJE AGENCIJE ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NE-
KRETNINAMA 30.000 9.244,64 30,824221 Uredska oprema i namještaj 10.000 0,00 0,004222 Komunikacijska oprema 10.000 9.244,64 92,454227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 10.000 K551022 OBNOVA VOZNOG PARKA 291.000 229.416,22 78,843224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 11.000 9.776,00 88,873232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 150.000 114.599,99 76,403239 Ostale usluge 20.000 13.796,76 68,983292 Premije osiguranja 110.000 91.243,47 82,95080 MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA 12.090.011.279 12.077.596.176,48 99,9008005 Znanost, obrazovanje i šport 8.747.598.311 8.771.705.605,15 100,281101 PRIDRUŽIVANJE RH EUROPSKOJ UNIJI 16.026.795 34.092.371,13 212,72A577147 PROJEKT ZA JAČANJE ADMINISTRATIVNIH I PARTNERSKIH KAPACITE-
TA RH ZA SUDJELOVANJE U FP PROJEKTIMA CROSTIM 267.544 62.617,65 23,403211 Službena putovanja 59.181 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.863 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 6.863
ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010. BROJ 75 – STRANICA 115 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 5
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.863
3233 Usluge promidžbe i informiranja 6.863
3237 Intelektualne i osobne usluge 55.000 62.617,65 113,85
3239 Ostale usluge 6.863
3293 Reprezentacija 6.863
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.863
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 6.863
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 36.863
3811 Tekuće donacije u novcu 61.596
A577148 PROJEKT ZA FINANCIRANJE RAZVOJA BAZE PODATAKA U CILJU POVE-ĆANJA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA U FP 7 EASIER 265.855 229.404,41 86,29
3211 Službena putovanja 58.619 3.812,00 6,50
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 7.723
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.723
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 7.723 4.522,48 58,56
3233 Usluge promidžbe i informiranja 7.723
3237 Intelektualne i osobne usluge 50.000 221.069,93 442,14
3239 Ostale usluge 7.723
3293 Reprezentacija 7.723
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.723
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 7.723
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37.723
3811 Tekuće donacije u novcu 57.729
A577149 POVEZIVANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA SA AKADEMIJOM U PODRUČJU MEDICINE ZDRAVLJA SMES GO HEALTH/FP6 100.000 56.082,27 56,08
3211 Službena putovanja 33.000 11.597,20 35,14
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.700
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.700
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.700 886,96 52,17
3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.700
3237 Intelektualne i osobne usluge 50.000 40.440,08 80,88
3239 Ostale usluge 1.700
3293 Reprezentacija 1.700
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.700 2.898,84 170,52
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.700 259,19 15,25
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.700
3811 Tekuće donacije u novcu 1.700
A577150 EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB 212.595 150.337,66 70,72
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.173
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.173 1.460,67 35,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja 4.173
3237 Intelektualne i osobne usluge 50.000 111.409,61 222,82
3239 Ostale usluge 4.173
3293 Reprezentacija 4.173
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.173 2.898,84 69,47
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.173 200,01 4,79
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 34.173
3811 Tekuće donacije u novcu 54.173
A577151 PROJEKT POVEZIVANJA ZNANSTVENIKA U REGIJI ERA-WESTBAL-KAN+/EU FP6 100.000 42.534,62 42,53
3211 Službena putovanja 33.000 14.256,00 43,20
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.700
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.700
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.700
3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.700
3237 Intelektualne i osobne usluge 50.000 28.278,62 56,56
STRANICA 116 – BROJ 75 ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 5
3239 Ostale usluge 1.700 3293 Reprezentacija 1.700 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.700 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.700 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.700 3811 Tekuće donacije u novcu 1.700 A577152 ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI I BIOTEHNOLOGIJI U SEDMOM
OKVIRNOM PROGRAMU, JAČAJUĆI MREŽU NACIONALNIH KONTAKT OSOBA U TOM PODRUČJU FOOD-N-CO 46.279 53.571,29 115,76
3211 Službena putovanja 10.000 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.128 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.128 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.128 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.128 3237 Intelektualne i osobne usluge 10.000 53.571,29 535,713239 Ostale usluge 1.128 3293 Reprezentacija 1.128 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.128 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.128 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 6.128 3811 Tekuće donacije u novcu 11.127 A577153 STIMULIRANJE POTENCIJALNIH SUDIONIKA U FP 7 PROJEKTIMA IZ
ICT SEKTORA IDEALIST7FP 79.272 26.202,28 33,053211 Službena putovanja 16.424 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.285 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.285 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.285 895,06 39,173233 Usluge promidžbe i informiranja 2.285 3237 Intelektualne i osobne usluge 15.000 25.307,22 168,713239 Ostale usluge 2.285 3293 Reprezentacija 2.285 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.285 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.285 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 12.285 3811 Tekuće donacije u novcu 17.283 A577154 MAPIRANJE EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG KAPACITETA U PODRUČJU
HRANE I POLJOPRIVREDE EU AGRI MAPPING 30.000 81.481,61 271,613211 Službena putovanja 8.000 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 800 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 800 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 800 3233 Usluge promidžbe i informiranja 800 3237 Intelektualne i osobne usluge 6.000 81.481,61 1.358,033239 Ostale usluge 800 3293 Reprezentacija 800 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 800 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 800 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.800 3811 Tekuće donacije u novcu 6.800 A577155 UKLJUČIVANJE ZEMALJA ISTOČNE EUROPE U EUROPSKO ISTRAŽIVAČ-
KO PODRUČJE SEE-ERA.NET/EU FP6 155.250 28.525,24 18,373211 Službena putovanja 31.750 13.657,20 43,013213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.350 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.350 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.350 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.350 3237 Intelektualne i osobne usluge 40.000 3239 Ostale usluge 2.350 3293 Reprezentacija 2.350 14.718,01 626,30
ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010. BROJ 75 – STRANICA 117 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 5
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.350 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.350 150,03 6,383721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 22.350 3811 Tekuće donacije u novcu 42.350 A577156 ZEMLJE ZAPADNOG BALKANA: MREŽA ZA TRENING I UNAPREĐENJE
SURADNJE U ISTRAŽIVAČKIM AKTIVNOSTIMA U SKLOPU TEMATSKOG PRIORITETA HRANA, POLJOPRIVREDA I BIOTEHNOLOGIJA SEDMOG OKVIRNOG PROGRAMA EU-BALKAN-FABnet 100.000 142.688,82 142,69
3211 Službena putovanja 33.000 70.578,36 213,873213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.700 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.700 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.700 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.700 3237 Intelektualne i osobne usluge 50.000 72.110,46 144,223239 Ostale usluge 1.700 3293 Reprezentacija 1.700 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.700 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.700 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.700 3811 Tekuće donacije u novcu 1.700 A622119 PROGRAMI EUROPSKE ZAJEDNICE – NACIONALNI DOPRINOS 14.000.000 32.509.560,77 232,213294 Članarine 14.000.000 32.509.560,77 232,21A679055 URED OBRAZOVNO REFORMSKE INICIJATIVE ZA JUGOISTOČNU EU-
ROPU 570.000 570.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 100.000 100.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 470.000 470.000,00 100,00A679063 POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA
ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC -INCO.NET 100.000 112.654,31 112,653211 Službena putovanja 33.000 38.605,62 116,993213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.700 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.700 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.700 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.700 1.179,99 69,413237 Intelektualne i osobne usluge 50.000 12.437,94 24,883239 Ostale usluge 1.700 3293 Reprezentacija 1.700 35.452,03 2.085,413299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.700 24.640,00 1.449,413431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.700 338,73 19,933721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.700 3811 Tekuće donacije u novcu 1.700 A767016 FP7 PROJEKTI (C-ENERGY, ERACOBUILD ERA-NET, ENV NCPS TOGET-
HER, TRANSCO SMES,SMARTGRIDS ERA-NET, EURO RIS NET) 26.710,20 3211 Službena putovanja 14.744,27 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.507,35 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.797,69 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 660,89 1246 RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA 35.863.264 34.914.468,64 97,35A577009 PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA 771.000 728.730,22 94,523631 Tekuće pomoći unutar opće države 771.000 728.730,22 94,52A577015 DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I
TEHNIČKOJ KULTURI 982.500 897.806,47 91,383631 Tekuće pomoći unutar opće države 267.500 207.806,47 77,683721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 715.000 690.000,00 96,50A577016 PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA 727.450 690.376,88 94,903631 Tekuće pomoći unutar opće države 727.450 690.376,88 94,90A577028 POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE 17.760.708 16.868.799,34 94,983811 Tekuće donacije u novcu 17.760.708 16.868.799,34 94,98A577130 POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 8.938.567 9.091.692,63 101,713237 Intelektualne i osobne usluge 166.732 95.786,81 57,453811 Tekuće donacije u novcu 8.771.835 8.995.905,82 102,55
STRANICA 118 – BROJ 75 ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 5A577133 POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA 475.311 473.421,00 99,603631 Tekuće pomoći unutar opće države 475.311 473.421,00 99,60A577135 IZRADA PROJEKATA I STUDIJA ZA RAD S DAROVITIM UČENICIMA I
STUDENTIMA 196.000 176.064,62 89,833211 Službena putovanja 24.000 12.689,82 52,873237 Intelektualne i osobne usluge 172.000 163.374,80 94,99A580003 POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I
VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU 3.887.000 3.887.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 3.887.000 3.887.000,00 100,00A767008 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA 312.228 311.556,31 99,783434 Ostali nespomenuti fi nancijski rashodi 312.228 311.556,31 99,78T577019 PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA 1.812.500 1.789.021,17 98,703237 Intelektualne i osobne usluge 1.812.500 1.789.021,17 98,701247 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 4.697.957.866 4.697.612.383,19 99,99A577004 IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA) 1.337.733 1.187.530,68 88,773237 Intelektualne i osobne usluge 1.205.142 1.091.212,25 90,553631 Tekuće pomoći unutar opće države 132.591 96.318,43 72,64A577013 IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U OSNOVNOŠKOL-
SKOM OBRAZOVANJU 160.775 160.775,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 160.775 160.775,00 100,00A579000 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 4.533.150.530 4.533.147.144,06 100,003111 Plaće za redovan rad 3.564.714.427 3.564.712.402,90 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 120.156.602 120.156.602,00 100,003132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 544.129.171 544.128.839,29 100,003133 Doprinosi za zapošljavanje 60.019.133 60.019.103,02 100,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 244.131.197 244.130.196,85 100,00A579002 NAOBRAZBA DJECE U PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA 950.000 950.000,00 100,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 950.000 950.000,00 100,00A579003 ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 19.390.589 19.390.074,72 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 19.390.589 19.390.074,72 100,00A579004 POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U PREDŠKOLSKOM ODGO-
JU I OŠ 4.604.000 4.600.312,83 99,923631 Tekuće pomoći unutar opće države 4.604.000 4.600.312,83 99,92A579015 JUBILARNE NAGRADE 27.528.125 27.528.124,17 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 27.528.125 27.528.124,17 100,00A579017 IZOBRAZBA ZAPOSLENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA ZA KORIŠTENJE
ITC-a 4.000.000 4.000.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 4.000.000 4.000.000,00 100,00A579065 KOMISIJSKI PREGLED ZA UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKOG STANJA DJECE 29.266 29.265,53 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 29.266 29.265,53 100,00A579069 PROJEKT REFORME OSNOVNOG OBRAZOVANJA 241.689 241.688,75 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 241.689 241.688,75 100,00A579070 VIJEĆE UČENIKA I VIJEĆE UČITELJA 17.332 17.331,59 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 17.332 17.331,59 100,00A767004 NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA 750.000 750.000,00 100,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 750.000 750.000,00 100,00K252755 RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM
ŠKOLAMA 14.476.647 14.383.777,32 99,364221 Uredska oprema i namještaj 11.000.000 11.000.000,00 100,004262 Ulaganja u računalne programe 3.476.647 3.383.777,32 97,33K303702 IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE OŠ MURTERSKI ŠKOJI 1.590.000 1.585.000,00 99,694212 Poslovni objekti 1.590.000 1.585.000,00 99,69K321015 OŠ MATE BALOTE, BUJE – ADAPTACIJA PŠ KAŠTEL 495.223 495.222,38 100,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 495.223 495.222,38 100,00K321068 IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE OSNOVNE ŠKOLE ZMAJEVAC 4.949.118 4.949.117,40 100,004212 Poslovni objekti 4.949.118 4.949.117,40 100,00K321069 OSNOVNA ŠKOLA BANOVA JARUGA I OSNOVNA ŠKOLA KONČANICA 153.050 153.050,00 100,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 153.050 153.050,00 100,00K579014 OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA KABINETSKOM I DIDAKTIČKOM
OPREMOM 2.706.000 2.706.000,00 100,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.706.000 2.706.000,00 100,00K579037 IZGRADNJA ŠKOLSKOG PROSTORA U ZAMJENU ZA VRAĆENU CRKVE-
NU IMOVINU 599.388 599.010,00 99,944212 Poslovni objekti 599.388 599.010,00 99,94K579041 IZGRADNJA ZGRADE CENTRA TOMISLAVA ŠPOLJARA, VARAŽDIN 103.900 103.900,00 100,004212 Poslovni objekti 103.900 103.900,00 100,00
ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010. BROJ 75 – STRANICA 119 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 5K579042 IZGRADNJA ZGRADE CENTRA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILI-
TACIJU, VIROVITICA 429.440 429.440,00 100,004212 Poslovni objekti 429.440 429.440,00 100,00K579055 IZGRADNJA GRAĐEVINE OSNOVNE ŠKOLE KOTORIBA 1.804.248 1.804.247,06 100,004212 Poslovni objekti 1.804.248 1.804.247,06 100,00K579062 ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURANJA DOSTUPNOSTI
DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM 700.000 700.000,00 100,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 700.000 700.000,00 100,00K579064 KAPITALNE INVESTICIJE U ŠKOLSTVU 77.790.813 77.701.371,70 99,893237 Intelektualne i osobne usluge 2.778.000 2.688.559,40 96,784212 Poslovni objekti 72.372.813 72.372.812,30 100,004221 Uredska oprema i namještaj 2.640.000 2.640.000,00 100,001248 PREDŠKOLSKI ODGOJ 22.881.640 22.863.622,70 99,92A578003 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA 1.656.900 1.656.900,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 1.656.900 1.656.900,00 100,00A578004 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCI-
RANJE) 8.980.600 8.980.600,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 8.980.600 8.980.600,00 100,00A578008 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE 3.490.840 3.490.840,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 3.490.840 3.490.840,00 100,00A578009 ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U
DJEČJIM VRTIĆIMA 1.828.500 1.828.500,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 1.828.500 1.828.500,00 100,00A578034 RAZVOJ PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA 124.800 106.783,41 85,563211 Službena putovanja 10.000 7.328,20 73,283237 Intelektualne i osobne usluge 114.800 99.455,21 86,63K578010 IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA 5.000.000 4.999.999,30 100,004212 Poslovni objekti 5.000.000 4.999.999,30 100,00K578035 OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA DIDAKTIČKIM SREDSTVIMA 1.800.000 1.799.999,99 100,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.800.000 1.799.999,99 100,001251 PROGRAM OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA 7.957.614 7.043.112,63 88,51A577131 POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA 3.300.000 3.300.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 3.300.000 3.300.000,00 100,00A577137 POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA
NACIONALNIH MANJINA 1.370.400 1.369.721,13 99,953811 Tekuće donacije u novcu 1.370.400 1.369.721,13 99,95A767003 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME 3.087.214 2.173.391,50 70,403721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.300.000 1.278.500,00 98,353811 Tekuće donacije u novcu 1.787.214 894.891,50 50,07A767015 POTICAJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PREDŠKOLE ZA ROME 200.000 200.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 200.000 200.000,00 100,001254 RAZVOJ ŠPORTA 196.285.443 198.680.784,81 101,22A577030 POTICANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA ŠPORTA (HOO) 100.078.342 102.682.910,64 102,603811 Tekuće donacije u novcu 100.078.342 102.682.910,64 102,60A577031 POTICANJE BAVLJENJA ŠPORTOM INVALIDNIH OSOBA – HRVATSKI
PARAOLIMPIJSKI ODBOR 8.690.447 8.473.915,12 97,513811 Tekuće donacije u novcu 8.690.447 8.473.915,12 97,51A577032 POTICANJE OLIMPIJSKOG ŠPORTA U HRVATSKOM OLIMPIJSKOM CEN-
TRU BJELOLASICA 6.700.000 6.700.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 6.700.000 6.700.000,00 100,00A577125 MEĐUNARODNA ŠPORTSKA SURADNJA 216.656 214.853,07 99,173631 Tekuće pomoći unutar opće države 216.656 214.853,07 99,17A577127 DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA ŠPORTSKA POSTIGNUĆA 2.582.000 2.582.000,00 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.582.000 2.582.000,00 100,00A577129 POTICAJI MEĐUNARODNE ŠPORTSKE SURADNJE HRVATSKIH ŠPORTAŠA 1.707.205 1.707.205,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 1.707.205 1.707.205,00 100,00A768006 DRŽAVNA NAGRADA ZA ŠPORT »FRANJO BUČAR« 468.872 451.063,91 96,203233 Usluge promidžbe i informiranja 17.872 17.871,90 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 20.000 9.000,00 45,003239 Ostale usluge 41.000 34.192,01 83,403721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 390.000 390.000,00 100,00
STRANICA 120 – BROJ 75 ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 5A768016 HRVATSKI SVEUČILIŠNI ŠPORTSKI SAVEZ 500.000 500.000,00 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500.000 500.000,00 100,00A768020 PREVENCIJA NASILJA ŠPORTOM U ŠKOLAMA 146.000 130.379,00 89,303811 Tekuće donacije u novcu 146.000 130.379,00 89,30A768028 ŠPORTSKI PROGRAMI TIJEKOM LJETNIH I ZIMSKIH PRAZNIKA »OTVO-
RENA ŠKOLA« 1.500.000 1.500.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 1.500.000 1.500.000,00 100,00A768031 OBUKA NEPLIVAČA U ŠKOLAMA 1.266.506 1.266.506,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 1.266.506 1.266.506,00 100,00A768039 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ 13.461.393 13.517.285,57 100,423811 Tekuće donacije u novcu 13.461.393 13.517.285,57 100,42A768040 HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH 2.037.188 2.074.355,82 101,823811 Tekuće donacije u novcu 2.037.188 2.074.355,82 101,82K768046 IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE »GRADSKI VRT« OSIJEK 56.273.778 56.273.777,34 100,004124 Ostala prava 56.273.778 56.273.777,34 100,00T768043 PREOBLIKOVANJE ŠPORTSKIH KLUBOVA-UDRUGA 350.000 299.544,68 85,583811 Tekuće donacije u novcu 350.000 299.544,68 85,58T818012 ORGANIZIRANJE VIII. KONFERENCIJA »ALPE-JADRAN« 307.056 306.988,66 99,983211 Službena putovanja 152.546 152.546,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 93.415 93.357,60 99,943299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 61.095 61.085,06 99,981255 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 2.700.199.046 2.701.234.140,55 100,04A577014 IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U SREDNJEŠKOL-
SKOM OBRAZOVANJU 60.000 60.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 60.000 60.000,00 100,00A580000 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 2.331.270.662 2.331.262.480,01 100,003111 Plaće za redovan rad 1.945.245.219 1.945.238.287,01 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 58.017.534 58.016.284,00 100,003132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 295.600.026 295.600.026,00 100,003133 Doprinosi za zapošljavanje 32.407.883 32.407.883,00 100,00A580002 NAOBRAZBA DJECE U PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA 2.400.000 2.399.999,26 100,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 2.400.000 2.399.999,26 100,00A580004 ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 700.000 445.506,78 63,643631 Tekuće pomoći unutar opće države 700.000 445.506,78 63,64A580006 STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U
SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA 3.172.000 3.169.342,45 99,92
3631 Tekuće pomoći unutar opće države 3.172.000 3.169.342,45 99,92A580011 JUBILARNE NAGRADE 12.655.339 12.655.338,98 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 12.655.339 12.655.338,98 100,00A580013 IZOBRAZBA ZAPOSLENIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA ZA KORIŠTENJE
ITC-A 4.000.000 4.000.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 4.000.000 4.000.000,00 100,00A580014 OBRAZOVANJE ODRASLIH-DESETLJEĆE PISMENOSTI 2003.-2012 3.599.939 3.599.938,48 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 3.599.939 3.599.938,48 100,00A580037 JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE 209.000.000 208.999.812,48 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 209.000.000 208.999.812,48 100,00A580044 PRUŽANJE STRUČNIH USLUGA U SUSTAVU SREDNJEG ŠKOLSTVA 264.990 264.989,54 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 264.990 264.989,54 100,00A580050 RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE 397.470 259.358,99 65,253237 Intelektualne i osobne usluge 354.166 235.362,41 66,463631 Tekuće pomoći unutar opće države 43.304 23.996,58 55,41A580054 IZRADA PEDAGOŠKOG STANDARDA I PRAVILNIKA 95.120 54.338,27 57,133237 Intelektualne i osobne usluge 95.120 54.338,27 57,13A580056 REVIZIJA POSTOJEĆIH I IZRADA NOVIH PROGRAMA U SUSTAVU SRED-
NJEG ŠKOLSTVA 908.784 908.784,00 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 618.784 618.784,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 290.000 290.000,00 100,00A580059 IZRADA MREŽE PROGRAMA I MREŽE SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA 31.612 31.611,68 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 31.612 31.611,68 100,00A589063 NACIONALNO VIJEĆE UČENIKA REPUBLIKE HRVATSKE 8.680 8.678,83 99,993211 Službena putovanja 3.256 3.255,80 99,99
ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010. BROJ 75 – STRANICA 121 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 5
3293 Reprezentacija 1.345 1.345,00 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.079 4.078,03 99,98A733043 MODERNIZACIJA PROGRAMA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA 64.492 64.491,25 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 64.492 64.491,25 100,00A733047 SUFINANCIRANJE PROGRAMA CJELOŽIVOTNOG UČENJA 180.000 169.785,69 94,333631 Tekuće pomoći unutar opće države 180.000 169.785,69 94,33A767002 IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU 358.500 358.500,00 100,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 358.500 358.500,00 100,00A767013 RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE 310.508 304.920,88 98,203631 Tekuće pomoći unutar opće države 310.508 304.920,88 98,20A818006 PRIPREMA I PROVEDBA EU PROGRAMA IPA 179.760 165.910,80 92,303211 Službena putovanja 45.000 45.000,00 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 34.760 34.599,62 99,543237 Intelektualne i osobne usluge 100.000 86.311,18 86,31K109927 IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE GIMNAZIJE POŽEGA 9.197.128 8.709.995,96 94,704212 Poslovni objekti 9.197.128 8.709.995,96 94,70K110195 OPREMANJE STRUKOVNIH ŠKOLA RADIONIČKOM I KABINETSKOM
OPREMOM 6.800.000 6.800.000,00 100,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 6.800.000 6.800.000,00 100,00K110314 RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U SREDNJIM
ŠKOLAMA 28.500.000 28.500.000,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 15.500.000 15.500.000,00 100,004262 Ulaganja u računalne programe 13.000.000 13.000.000,00 100,00K252925 SANACIJA ZGRADE GIMNAZIJE DUBROVNIK 495.808 495.808,00 100,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 495.808 495.808,00 100,00K271324 IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SŠ BAKAR 2.013.000 2.013.000,00 100,004212 Poslovni objekti 2.013.000 2.013.000,00 100,00K580015 IZGRADNJA OBRTNO-TEHNIČKE ŠKOLE I DVORANE SPLIT 29.828.869 29.828.869,00 100,004212 Poslovni objekti 29.828.869 29.828.869,00 100,00K580038 IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SREDNJE TALIJANSKE ŠKOLE PULA 39.385 39.384,67 100,004212 Poslovni objekti 39.385 39.384,67 100,00K589060 ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURAVANJA DOSTUPNO-
STI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM 300.000 300.000,00 100,004212 Poslovni objekti 300.000 300.000,00 100,00K628067 IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU MATURU 8.000.000 8.000.000,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 4.000.000 4.000.000,00 100,004262 Ulaganja u računalne programe 4.000.000 4.000.000,00 100,00K733044 CARDS 2004 – OBRAZOVANJE ODRASLIH 3.000.000 5.430.919,55 181,033237 Intelektualne i osobne usluge 3.000.000 5.430.919,55 181,03K733045 IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE ROVINJ 5.200.000 5.200.000,00 100,004212 Poslovni objekti 5.200.000 5.200.000,00 100,00K818013 KAPITALNE INVESTICIJE U SREDNJEM ŠKOLSTVU 37.167.000 36.732.375,00 98,833237 Intelektualne i osobne usluge 997.500 997.500,00 100,004212 Poslovni objekti 29.604.500 29.169.875,00 98,534221 Uredska oprema i namještaj 6.565.000 6.565.000,00 100,001256 UPRAVA I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA 103.566.058 102.581.236,70 99,05A577000 UPRAVA I ADMINISTRACIJA 89.475.046 88.501.209,87 98,913111 Plaće za redovan rad 40.375.060 40.374.342,34 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 1.262.756 1.260.918,02 99,853132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 6.584.782 6.584.781,20 100,003133 Doprinosi za zapošljavanje 722.039 722.038,68 100,003211 Službena putovanja 1.897.098 1.715.105,30 90,413212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.412.723 1.368.249,77 96,853213 Stručno usavršavanje zaposlenika 183.742 176.011,00 95,793221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 765.360 734.512,42 95,973222 Materijal i sirovine 8.905 8.904,09 99,993223 Energija 5.400.000 5.148.223,65 95,343225 Sitni inventar i autogume 174.292 168.146,19 96,473231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.688.800 2.675.674,12 99,51
STRANICA 122 – BROJ 75 ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 53232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.108.776 1.042.552,26 94,033233 Usluge promidžbe i informiranja 956.304 914.937,64 95,673234 Komunalne usluge 7.300.000 7.235.973,35 99,123235 Zakupnine i najamnine 10.480.000 10.469.516,79 99,903236 Zdravstvene i veterinarske usluge 138.932 9.401,28 6,773237 Intelektualne i osobne usluge 6.273.246 6.269.038,60 99,933239 Ostale usluge 366.348 345.566,60 94,333292 Premije osiguranja 55.512 32.425,36 58,413293 Reprezentacija 616.796 602.074,71 97,613294 Članarine 2.252 1.584,00 70,343299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 562.432 530.816,02 94,383431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 98.891 74.416,48 75,253721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 40.000 36.000,00 90,00A577143 ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA 4.810.898 4.806.277,11 99,903213 Stručno usavršavanje zaposlenika 42.733 42.732,06 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 629.898 629.897,78 100,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 247.716 247.715,46 100,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 107.823 103.203,95 95,723238 Računalne usluge 3.782.728 3.782.727,86 100,00A577145 UNAPREĐENJE FUNKCIJA I RESURSA MINISTARSTVA 31.506 31.505,99 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 31.506 31.505,99 100,00A621034 STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE 456.803 456.803,00 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 456.803 456.803,00 100,00K100534 UREĐENJE ZGRADE MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I
ŠPORTA 975.178 975.176,34 100,004221 Uredska oprema i namještaj 475.383 475.383,00 100,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 46.676 46.675,06 100,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 453.119 453.118,28 100,00K577141 RAZVOJ INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA 7.816.627 7.810.264,39 99,924123 Licence 684.461 684.460,28 100,004221 Uredska oprema i namještaj 896.539 896.539,00 100,004222 Komunikacijska oprema 895.244 895.243,37 100,004262 Ulaganja u računalne programe 5.100.000 5.093.638,79 99,884521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 240.383 240.382,95 100,001429 HITRA – HRVATSKI INOVACIJSKI TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK 43.696.667 43.630.289,79 99,85A676005 PROJEKTI I PROGRAMI TEHNOLOGIJSKO-ISTRAŽIVAČKE I RAZVOJNE
DJELATNOSTI 16.284.139 16.284.139,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 50.000 50.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 16.234.139 16.234.139,00 100,00A676006 RAZVOJ NA ZNANJU UTEMELJENIH MALIH I SREDNJIH TRGOVAČKIH
DRUŠTAVA 8.000.000 8.000.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 8.000.000 8.000.000,00 100,00A676007 POTICAJI TEHNOLOGIJSKOJ INFRASTRUKTURI 13.000.000 13.000.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 13.000.000 13.000.000,00 100,00A676048 CENTAR ZA KRŠ, GOSPIĆ 550.000 550.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 550.000 550.000,00 100,00A676049 ANALIZA I PRAĆENJE TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA 362.528 296.150,79 81,693211 Službena putovanja 9.095 9.095,00 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 53.433 3.433,00 6,423237 Intelektualne i osobne usluge 200.000 183.622,79 91,813811 Tekuće donacije u novcu 100.000 100.000,00 100,00A676050 RAZVOJ TEHNOLOŠKE INFRASTRUKTURE TEHCRO 4.500.000 4.500.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 4.500.000 4.500.000,00 100,00A676051 POVEĆANJE KONKURENTNOSTI KONCRO 1.000.000 1.000.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 1.000.000 1.000.000,00 100,001432 REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA 40.964.600 41.049.363,68 100,21A621049 KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA 25.623.329 25.623.328,09 100,003434 Ostali nespomenuti fi nancijski rashodi 25.623.329 25.623.328,09 100,00A621176 CARDS 2003 JAČANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVA-
NJE U NJEZINOJ ULOZI OSIGURANJA KVALITETE I RAZVOJ PRATEĆEG INFORMACIJSKOG SUSTAVA-USLUGE 84.765,79
ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010. BROJ 75 – STRANICA 123 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 53237 Intelektualne i osobne usluge 84.765,79 K312367 RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA POVEZIVANJA VISOKIH UČILIŠTA 11.841.271 11.841.269,80 100,004221 Uredska oprema i namještaj 3.984.629 3.984.628,70 100,004262 Ulaganja u računalne programe 7.856.642 7.856.641,10 100,00K621173 INFORMATIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA 3.500.000 3.500.000,00 100,004262 Ulaganja u računalne programe 3.500.000 3.500.000,00 100,001460 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST 570.190.211 576.206.138,89 101,06A621047 DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISO-
KOM ŠKOLSTVU 1.500.000 1.409.320,11 93,953211 Službena putovanja 50.000 27.111,52 54,223233 Usluge promidžbe i informiranja 55.000 46.525,98 84,593237 Intelektualne i osobne usluge 300.000 262.535,13 87,513239 Ostale usluge 50.000 43.147,48 86,293293 Reprezentacija 15.000 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.030.000 1.030.000,00 100,00A621048 PROGRAMI NACIONALNE ZAKLADE ZA ZNANOST, VISOKU NAOBRAZ-
BU I TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK 1.000.000 1.000.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 1.000.000 1.000.000,00 100,00A622002 PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA 330.248.565 330.248.561,38 100,003111 Plaće za redovan rad 266.539.110 266.539.109,13 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 7.047.628 7.047.626,72 100,003132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 39.719.537 39.719.536,44 100,003133 Doprinosi za zapošljavanje 4.415.922 4.415.921,09 100,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 12.044.368 12.044.368,00 100,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 482.000 482.000,00 100,00A622003 PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI 114.445.789 114.445.789,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 2.096.467 2.096.467,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 112.349.322 112.349.322,00 100,00A622004 IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA 9.636.000 9.629.423,91 99,933237 Intelektualne i osobne usluge 136.000 129.423,91 95,163522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 9.500.000 9.500.000,00 100,00A622005 ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA 3.450.000 3.397.518,78 98,483237 Intelektualne i osobne usluge 50.000 15.024,68 30,053631 Tekuće pomoći unutar opće države 3.400.000 3.382.494,10 99,49A622006 IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA 13.000.000 13.000.000,00 100,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 13.000.000 13.000.000,00 100,00A622007 REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA 1.450.000 1.450.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 1.450.000 1.450.000,00 100,00A622008 NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA 24.021.141 24.021.140,51 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 37.500 37.500,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 23.983.641 23.983.640,51 100,00A622009 POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE – FINANCIRA-
NJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ 5.157.649 5.157.648,94 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 5.157.649 5.157.648,94 100,00A622010 ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE 2.200.000 2.200.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 2.200.000 2.200.000,00 100,00A767014 POTPORA ISTRAŽIVANJIMA NA BRODARSKOM INSTITUTU 500.000 500.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 500.000 500.000,00 100,00A818002 POTICANJE ZNANSTVENE IZVRSNOSTI 3.585.000 3.585.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 85.000 85.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 3.500.000 3.500.000,00 100,00A818003 IPAIIIC-FOND ZA ULAGANJE U ZNANOST I INOVACIJE-NACIONALNI
DOPRINOS 1.489.750 1.456.930,97 97,803211 Službena putovanja 150.000 37.499,93 25,003233 Usluge promidžbe i informiranja 75.000 18.749,96 25,003237 Intelektualne i osobne usluge 1.201.000 1.393.182,89 116,003293 Reprezentacija 60.000 3.749,93 6,253431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.750 3.748,26 99,95A818008 PHARE 2006- JAČANJE KAPACITETA INSTITUCIJA KOJE SE BAVE TRAN-
SFEROM TEHNOLOGIJA U SVRHU POTICANJA KOMERCIJALIZACIJE ISTRAŽIVANJA 630.000
STRANICA 124 – BROJ 75 ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 53237 Intelektualne i osobne usluge 630.000 K622118 ZNANSTVENA OPREMA 14.500.000 14.497.487,89 99,983631 Tekuće pomoći unutar opće države 14.500.000 14.497.487,89 99,98K676045 PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA (ZAJAM IBRD) 43.376.317 50.207.317,40 115,753221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.610 1.606,00 99,753231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.405 2.401,27 99,843233 Usluge promidžbe i informiranja 57.906 57.904,50 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 13.571.467 13.496.189,71 99,453512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 28.674.606 35.580.900,86 124,094221 Uredska oprema i namještaj 646.315 646.313,21 100,004225 Instrumenti, uređaji i strojevi 50.834 50.832,74 100,004262 Ulaganja u računalne programe 371.174 371.169,11 100,001466 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA U RH 20.324.964 20.324.961,10 100,00A628003 PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE 3.753.730 3.753.728,34 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 15.012 15.011,32 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 3.738.718 3.738.717,02 100,00A628007 PODRŠKA SREDIŠNJIM RAČUNALNIM RESURSIMA SUSTAVA ZNANOSTI
I VISOKE NAOBRAZBE 2.213.699 2.213.698,03 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 2.213.699 2.213.698,03 100,00A628051 PROMOCIJA INFORMATIČKOG DRUŠTVA 109.400 109.400,00 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 109.400 109.400,00 100,00K628060 RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U VISOKIM UČILI-
ŠTIMA I JAVNIM INSTITUTIMA 14.248.135 14.248.134,73 100,004123 Licence 5.000.000 5.000.000,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 9.248.135 9.248.134,73 100,001853 POMOĆI BiH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA 35.818.211 35.648.210,80 99,53A679049 POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA 35.818.211 35.648.210,80 99,533422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih fi nancijskihinstitucija u
javnom sektoru 5.610.000 5.610.000,00 100,003612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama 6.708.211 6.708.210,80 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 900.000 900.000,00 100,005441 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih fi nancij-
skih institucija izvan javnog sektora 22.600.000 22.430.000,00 99,251854 KREDITNA ULAGANJA U IZGRADNJU U VISOKOŠKOLSKIM USTANO-
VAMA 204.900.828 205.182.841,15 100,14A767010 OTPLATA KAMATA I ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTE U ZA-
GREBU 91.130.000 94.932.124,96 104,173423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih fi nancijskihinstitucija izvan
javnog sektora 17.330.000 33.546.796,54 193,585441 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih fi nancij-
skih institucija izvan javnog sektora 73.800.000 61.385.328,42 83,18A767011 OTPLATA KAMATA I ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTE U SPLITU 50.192.181 50.192.181,00 100,003423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih fi nancijskihinstitucija izvan
javnog sektora 10.392.181 10.392.181,00 100,005441 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih fi nancij-
skih institucija izvan javnog sektora 39.800.000 39.800.000,00 100,00A818009 OTPLATA KAMATA I ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTE U DU-
BROVNIKU 4.187.187 667.186,32 15,933423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih fi nancijskihinstitucija izvan
javnog sektora 667.187 667.186,32 100,005441 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih fi nancij-
skih institucija izvan javnog sektora 3.520.000 A818010 OTPLATA KAMATA I ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTE U RIJECI 30.900.000 30.900.000,00 100,003423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih fi nancijskihinstitucija izvan
javnog sektora 17.500.000 17.500.000,00 100,005441 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih fi nancij-
skih institucija izvan javnog sektora 13.400.000 13.400.000,00 100,00A818011 OTPLATA KAMATA I ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTE U OSI-
JEKU 13.791.460 13.791.459,27 100,003423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih fi nancijskihinstitucija izvan
javnog sektora 5.791.460 5.791.459,27 100,005441 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih fi nancij-
skih institucija izvan javnog sektora 8.000.000 8.000.000,00 100,00
ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010. BROJ 75 – STRANICA 125 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 5T621167 IZGRADNJA I OBNOVA ZGRADA STUDENTSKI CENTAR ZAGREB I SVE-
UČILIŠTE RIJEKA 14.700.000 14.699.889,60 100,003423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih fi nancijskihinstitucija izvan
javnog sektora 700.000 700.000,00 100,005441 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih fi nancij-
skih institucija izvan javnog sektora 14.000.000 13.999.889,60 100,001857 POTICAJ RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE 50.965.104 50.641.679,39 99,37A577012 OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU 20.600.998 20.500.646,59 99,513111 Plaće za redovan rad 14.939.038 14.870.903,00 99,543121 Ostali rashodi za zaposlene 146.527 146.527,00 100,003132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.685.496 1.685.495,31 100,003133 Doprinosi za zapošljavanje 112.438 112.437,92 100,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.325.658 1.325.657,83 100,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 970 969,28 99,933237 Intelektualne i osobne usluge 2.259.310 2.229.278,37 98,673299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.155 18.152,11 99,983431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 113.406 111.225,77 98,08A577124 HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU 216.255 215.140,62 99,483211 Službena putovanja 4.836 3.722,79 76,983213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.281 1.281,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 137.829 137.828,65 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 31.577 31.576,57 100,003293 Reprezentacija 25.913 25.912,86 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.819 14.818,75 100,00A577132 POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA 310.000 310.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 310.000 310.000,00 100,00A679005 ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA 1.800.000 1.784.303,87 99,133294 Članarine 1.800.000 1.784.303,87 99,13A679006 MULTILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURAD-
NJA 3.212.500 3.172.237,89 98,753631 Tekuće pomoći unutar opće države 3.212.500 3.172.237,89 98,75A679007 BILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA 6.560.862 6.555.208,70 99,913631 Tekuće pomoći unutar opće države 5.715.000 5.715.000,00 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 845.862 840.208,70 99,33A679008 STIPENDIJE I TEHNIČKA SURADNJA 4.759.329 4.686.735,75 98,473631 Tekuće pomoći unutar opće države 2.025.216 2.025.216,00 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.734.113 2.661.519,75 97,34A679009 REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA 3.682.160 3.594.442,24 97,623631 Tekuće pomoći unutar opće države 3.682.160 3.594.442,24 97,62A679010 PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE
SURADNJE 3.200.000 3.200.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 3.200.000 3.200.000,00 100,00A679047 EUROPSKE INTEGRACIJE 6.623.000 6.622.963,73 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 6.623.000 6.622.963,73 100,0008006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj 2.549.736.651 2.549.298.130,14 99,981432 REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA 2.267.488.029 2.267.089.254,60 99,98A621001 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 1.204.662.909 1.204.647.775,60 100,003111 Plaće za redovan rad 875.354.833 875.354.831,48 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 23.087.660 23.086.929,27 100,003132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 127.065.925 127.065.924,95 100,003133 Doprinosi za zapošljavanje 13.976.479 13.976.478,75 100,003211 Službena putovanja 3.220.273 3.220.273,00 100,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 26.828.643 26.828.642,15 100,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.693.280 1.693.280,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 11.564.174 11.564.174,00 100,003222 Materijal i sirovine 1.320.139 1.320.139,00 100,003223 Energija 20.470.304 20.470.304,00 100,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 7.223.862 7.223.862,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 7.643.050 7.643.050,00 100,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 15.000.879 15.000.879,00 100,00
STRANICA 126 – BROJ 75 ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 5
3233 Usluge promidžbe i informiranja 950.753 950.753,00 100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 320.000 320.000,00 100,00
A622121 POTICAJI SVEUČILIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA REALIZACIJU NASTAVE NA SVEUČILIŠTU MOSTAR 3.500.000 3.499.857,15 100,00
STRANICA 130 – BROJ 75 ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 53211 Službena putovanja 3.500.000 3.499.857,15 100,00A622122 TROŠKOVI ŠKOLARINE ZA DIPLOMSKI STUDIJ 25.000.000 25.000.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 25.000.000 25.000.000,00 100,001451 KAPITALNO ULAGANJE I IZGRADNJA U VISOKOŠKOLSKIM USTANO-
VAMA 34.884.622 34.844.875,54 99,89K320641 SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU, REKTORAT I FAKULTETI 2.695.096 2.666.484,09 98,944212 Poslovni objekti 1.695.096 1.667.100,02 98,354227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.000.000 999.384,07 99,94K320650 SVEUČILIŠTE U SPLITU 2.400.000 2.400.000,00 100,004212 Poslovni objekti 1.400.000 1.400.000,00 100,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.000.000 1.000.000,00 100,00K320676 SVEUČILIŠTE U RIJECI 3.500.000 3.499.628,65 99,994212 Poslovni objekti 1.500.000 1.500.000,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 2.000.000 1.999.628,65 99,98K407410 VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE 991.921 991.920,28 100,004212 Poslovni objekti 991.921 991.920,28 100,00K621061 ODRŽAVANJE OBJEKATA 1.597.605 1.597.604,48 100,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.597.605 1.597.604,48 100,00K621139 STUDENTSKI CENTRI REPUBLIKE HRVATSKE 10.000.000 10.000.000,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 10.000.000 10.000.000,00 100,00K621142 SVEUČILIŠTE U ZADRU 4.700.000 4.700.000,00 100,004212 Poslovni objekti 4.700.000 4.700.000,00 100,00K621143 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 3.500.000 3.489.238,04 99,694212 Poslovni objekti 3.500.000 3.489.238,04 99,69K621166 SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU 5.500.000 5.500.000,00 100,004212 Poslovni objekti 5.500.000 5.500.000,00 100,001855 PROGRAM POBOLJŠANJA UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA 247.364.000 247.364.000,00 100,00A621021 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB –
SUFINANCIRANJE 102.350.000 102.350.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 102.350.000 102.350.000,00 100,00A621022 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK –
SUFINANCIRANJE 25.560.000 25.560.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 25.560.000 25.560.000,00 100,00A621023 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA –
SUFINANCIRANJE 19.000.000 19.000.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 19.000.000 19.000.000,00 100,00A621024 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT –
SUFINANCIRANJE 22.800.000 22.800.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 22.800.000 22.800.000,00 100,00A621026 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK –
SUFINANCIRANJE 480.000 480.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 480.000 480.000,00 100,00A621028 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽ-
DIN – SUFINANCIRANJE 609.000 609.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 609.000 609.000,00 100,00A621029 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVON-
SKI BROD – SUFINANCIRANJE 2.520.000 2.520.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 2.520.000 2.520.000,00 100,00A621030 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA
– SUFINANCIRANJE 1.825.000 1.825.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 1.825.000 1.825.000,00 100,00A621031 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLO-
VAC – SUFINANCIRANJE 1.220.000 1.220.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 1.220.000 1.220.000,00 100,00A621058 PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA 71.000.000 71.000.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 71.000.000 71.000.000,00 100,0008008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj 369.468.940 369.467.124,95 100,001460 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST 369.468.940 369.467.124,95 100,00A622000 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA 356.980.856 356.980.853,79 100,003111 Plaće za redovan rad 255.598.891 255.598.890,68 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 7.152.158 7.152.157,58 100,003132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 39.371.800 39.371.799,99 100,003133 Doprinosi za zapošljavanje 4.400.075 4.400.074,76 100,003211 Službena putovanja 2.445.383 2.445.383,00 100,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 8.021.981 8.021.981,00 100,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 963.730 963.730,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.016.278 3.016.277,50 100,00
ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010. BROJ 75 – STRANICA 131 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 5
3222 Materijal i sirovine 1.832.770 1.832.770,00 100,00
3223 Energija 6.767.347 6.767.347,00 100,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.291.589 1.291.588,28 100,00
3225 Sitni inventar i autogume 313.417 313.417,00 100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.201.180 3.201.180,00 100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.039.205 5.039.205,00 100,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja 499.308 499.308,00 100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 143.652 143.409,25 99,83
3223 Energija 58.000 51.257,59 88,38
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 9.188 9.187,66 100,00
3225 Sitni inventar i autogume 8.791 8.790,96 100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 189.000 180.371,67 95,43
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 24.800 24.619,82 99,27
3233 Usluge promidžbe i informiranja 110.000 103.751,63 94,32
3234 Komunalne usluge 472.201 472.200,80 100,00
3235 Zakupnine i najamnine 518.096 518.095,77 100,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 14.400 14.400,00 100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 354.040 354.040,00 100,00
3238 Računalne usluge 217.700 217.699,92 100,00
3239 Ostale usluge 37.318 37.317,39 100,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 199.280 198.136,94 99,43
3292 Premije osiguranja 10.700 9.947,04 92,96
3293 Reprezentacija 34.492 34.467,04 99,93
3294 Članarine 645 645,00 100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.500 2.992,35 54,41
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 90 80,30 89,22
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37.000 37.000,00 100,00
A589081 FINANCIRANJE OBRAZOVANJA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJA-VANJE 1.450.289 1.450.289,00 100,00
STRANICA 132 – BROJ 75 ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 5
3631 Tekuće pomoći unutar opće države 1.450.289 1.450.289,00 100,00A589083 VIJEĆE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH 614.990 613.024,60 99,683221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 9.990 9.989,75 100,003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 605.000 603.034,85 99,68A589084 STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST 274.571 273.977,35 99,783211 Službena putovanja 47.643 47.643,00 100,003235 Zakupnine i najamnine 40.000 40.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 150.000 149.406,35 99,603239 Ostale usluge 25.000 25.000,00 100,003293 Reprezentacija 6.928 6.928,00 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000 5.000,00 100,00A589085 PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA 175.756 175.490,90 99,853211 Službena putovanja 5.262 5.262,00 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 46.481 46.480,20 100,003235 Zakupnine i najamnine 15.000 15.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 53.000 52.930,97 99,873239 Ostale usluge 30.500 30.305,71 99,363291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 16.263 16.262,02 99,993293 Reprezentacija 9.250 9.250,00 100,00K589082 OPREMANJE AGENCIJE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH 450.070 448.791,67 99,724123 Licence 87.523 86.245,14 98,544221 Uredska oprema i namještaj 20.947 20.946,53 100,004262 Ulaganja u računalne programe 341.600 341.600,00 100,0008065 Agencija za strukovno obrazovanje 39.879.145 18.020.795,45 45,191255 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 39.879.145 18.020.795,45 45,19A580057 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRA-
ZOVANJE 10.044.726 10.001.554,54 99,573111 Plaće za redovan rad 4.929.442 4.929.441,83 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 121.690 121.689,76 100,003132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 719.692 719.691,68 100,003133 Doprinosi za zapošljavanje 78.934 78.933,92 100,003211 Službena putovanja 185.562 189.290,68 102,013212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 201.622 201.621,80 100,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 38.069 38.068,20 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 215.000 212.182,58 98,693223 Energija 243.567 243.566,24 100,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 11.500 11.233,97 97,693225 Sitni inventar i autogume 3.499 3.499,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 262.000 257.796,52 98,403232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 215.383 213.187,74 98,983233 Usluge promidžbe i informiranja 79.500 79.080,08 99,473234 Komunalne usluge 135.500 130.760,52 96,503235 Zakupnine i najamnine 1.468.000 1.467.013,13 99,933236 Zdravstvene i veterinarske usluge 26.890 26.890,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 342.278 337.440,57 98,593238 Računalne usluge 449.520 441.832,30 98,293239 Ostale usluge 121.350 109.740,19 90,433291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 113.627 113.626,12 100,003292 Premije osiguranja 8.058 8.057,57 99,993293 Reprezentacija 29.843 29.076,10 97,433299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 44.000 37.828,64 85,973431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 200 5,40 2,70A580068 IPA IV PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA-PRIORITET 2
JAČANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA I INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA 2.220.000 2.170.584,28 97,77
3237 Intelektualne i osobne usluge 2.220.000 2.170.584,28 97,77A580069 IPA IV PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA-PRIORITET 3
UNAPREĐIVANJE LJUDSKOG KAPITALA I ZAPOŠLJAVANJA 21.677.649 3237 Intelektualne i osobne usluge 21.677.649
ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010. BROJ 75 – STRANICA 133 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 5
A589061 STRUČNA USAVRŠAVANJA – AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE 329.949 329.582,30 99,89
3211 Službena putovanja 70.000 69.633,69 99,48
3237 Intelektualne i osobne usluge 247.809 247.808,61 100,00
3239 Ostale usluge 12.140 12.140,00 100,00
A589079 DRŽAVNA NATJECANJA – AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE 3.613.880 3.599.502,78 99,60
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 92.520 92.520,00 100,00
3223 Energija 10.878 10.878,00 100,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 11.878 11.878,00 100,00
3225 Sitni inventar i autogume 27.756 27.756,00 100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 369.056 369.056,00 100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 368.868 368.128,86 99,80
3233 Usluge promidžbe i informiranja 432.283 432.283,00 100,00
3234 Komunalne usluge 18.504 18.388,66 99,38
3235 Zakupnine i najamnine 1.129.650 906.900,51 80,28
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 27.756 27.756,00 100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 1.737.777 987.776,48 56,84
3238 Računalne usluge 96.260 96.260,00 100,00
3239 Ostale usluge 18.504 18.504,00 100,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 92.520 92.519,33 100,00
3292 Premije osiguranja 13.878 13.877,63 100,00
3293 Reprezentacija 59.556 59.556,00 100,00
3294 Članarine 68.504 68.504,00 100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 202.896 32.896,00 16,21
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 27.756 27.756,00 100,00
3434 Ostali nespomenuti fi nancijski rashodi 9.339 9.337,48 99,98
A621179 TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST 2.710.957 2.710.957,00 100,00
3211 Službena putovanja 541.000 541.000,00 100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 2.056.342 2.056.342,00 100,00
STRANICA 134 – BROJ 75 ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 5
3293 Reprezentacija 88.615 88.615,00 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000 25.000,00 100,00A621182 VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA 488.755 488.562,64 99,963211 Službena putovanja 100.000 100.000,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.000 10.000,00 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.000 9.999,21 99,993237 Intelektualne i osobne usluge 325.000 325.000,00 100,003293 Reprezentacija 15.155 14.964,94 98,753294 Članarine 14.000 14.000,00 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.600 14.598,49 99,99A621186 VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA 1.168.900 1.168.821,62 99,993211 Službena putovanja 382.800 382.800,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 748.600 748.600,00 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.500 37.421,62 99,79A621187 VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA 1.240.125 1.239.729,27 99,973211 Službena putovanja 442.625 442.625,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 697.500 697.104,27 99,943299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000 100.000,00 100,00K621178 OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZO-
VANJE 214.601 214.599,29 100,004221 Uredska oprema i namještaj 56.755 56.755,00 100,004222 Komunikacijska oprema 30.000 29.999,79 100,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 37.846 37.845,81 100,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 30.000 29.999,70 100,004262 Ulaganja u računalne programe 60.000 59.998,99 100,00T621188 TEMPUS PROJEKT-RAZVOJ SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA 333.000 305.863,77 91,853211 Službena putovanja 66.600 78.471,12 117,823221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.480 10.816,80 144,613231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 25.900 3.674,44 14,193233 Usluge promidžbe i informiranja 100.700 106.043,52 105,313237 Intelektualne i osobne usluge 121.900 103.604,80 84,993238 Računalne usluge 1.800 3293 Reprezentacija 4.300 3.253,09 75,653622 Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama 4.320 08075 Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet 96.882.596 96.542.729,19 99,651466 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA U RH 96.882.596 96.542.729,19 99,65A628009 REDOVNA DJELATNOST HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE
MREŽE CARNET 20.638.727 21.704.725,69 105,173111 Plaće za redovan rad 9.491.251 9.491.250,90 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 316.650 316.631,11 99,993132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.471.145 1.471.144,18 100,003133 Doprinosi za zapošljavanje 161.351 161.350,59 100,003211 Službena putovanja 741.520 741.511,37 100,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 402.935 402.935,00 100,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 390.841 390.840,85 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 129.351 128.665,80 99,473223 Energija 74.748 74.747,44 100,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 198.175 198.174,35 100,003225 Sitni inventar i autogume 10.670 10.669,74 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 729.832 729.831,37 100,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.383.730 1.383.727,69 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 501.648 501.401,76 99,953234 Komunalne usluge 328.040 327.947,18 99,973235 Zakupnine i najamnine 129.376 129.375,16 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 2.520.440 2.641.679,29 104,813238 Računalne usluge 150.925 990.049,27 655,993239 Ostale usluge 519.333 490.550,00 94,463291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 504.144 504.143,15 100,003292 Premije osiguranja 173.892 173.891,14 100,00
ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010. BROJ 75 – STRANICA 135 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 5
3293 Reprezentacija 66.803 46.802,67 70,063294 Članarine 162.467 162.466,65 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 39.314 20.913,98 53,203431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 39.200 33.793,66 86,213433 Zatezne kamate 946 944,19 99,814222 Komunikacijska oprema 179.287,20 A628011 PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET 31.135.201 31.135.092,45 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 31.135.201 31.135.092,45 100,00A628012 RAZVOJ I PRIMJENA INTERNET TEHNOLOGIJE – PROJEKTI CARNET-A 11.593.551 11.746.365,69 101,323211 Službena putovanja 153.600 171.856,43 111,893213 Stručno usavršavanje zaposlenika 150.498 159.497,89 105,983221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 292,13 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.345,68 3233 Usluge promidžbe i informiranja 8.464,86 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.513.460 2.585.415,74 102,863238 Računalne usluge 8.672.600 8.672.565,01 100,003239 Ostale usluge 103.393 107.353,42 103,833293 Reprezentacija 39.574,53 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 A628015 UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I
ISTRAŽIVAČKE MREŽE 10.572.500 10.572.493,94 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.572.500 10.572.493,94 100,00A628068 SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE
PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE 8.400.000 6.841.439,15 81,453111 Plaće za redovan rad 5.800.000 5.045.812,45 87,003112 Plaće u naravi 20.153,87 3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.600.000 658.037,59 41,133132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 900.000 747.551,55 83,063133 Doprinosi za zapošljavanje 100.000 81.989,72 81,993239 Ostale usluge 270.609,06 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 17.284,91 A628070 PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMA-
CIJSKIH SERVISA 84.220 84.220,00 100,003238 Računalne usluge 84.180 84.180,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 40 40,00 100,00K406669 CARNET – ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA 11.305.532 11.305.528,99 100,004123 Licence 969.772 969.771,88 100,004124 Ostala prava 915.728 915.727,72 100,004221 Uredska oprema i namještaj 1.121.595 1.121.594,03 100,004222 Komunikacijska oprema 7.539.130 7.539.130,00 100,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 2.726 2.725,25 99,974262 Ulaganja u računalne programe 756.581 756.580,11 100,00K406716 CARNET – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA 409.931 409.930,40 100,004221 Uredska oprema i namještaj 409.931 409.930,40 100,00K628069 ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJ-
SKIH SERVISA 2.742.934 2.742.932,88 100,004123 Licence 464.493 464.492,43 100,004214 Ostali građevinski objekti 494.590 494.589,59 100,004222 Komunikacijska oprema 793.851 793.850,86 100,004262 Ulaganja u računalne programe 990.000 990.000,00 100,0008080 Sveučilišni računski centar SRCE 29.096.281 25.145.541,79 86,421466 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA U RH 29.096.281 25.145.541,79 86,42A628018 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE U
ZAGREBU 26.413.721 22.462.982,23 85,043111 Plaće za redovan rad 14.061.370 12.810.369,95 91,103112 Plaće u naravi 35.000 3121 Ostali rashodi za zaposlene 829.208 419.204,96 50,553132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 2.155.242 1.962.936,62 91,083133 Doprinosi za zapošljavanje 250.773 227.214,85 90,613211 Službena putovanja 871.342 397.341,79 45,603212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 594.630 584.415,95 98,28
STRANICA 136 – BROJ 75 ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010. BROJ 75 – STRANICA 137 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 53237 Intelektualne i osobne usluge 290.000 289.999,72 100,003238 Računalne usluge 8.000 8.000,00 100,003239 Ostale usluge 180.000 180.000,00 100,003293 Reprezentacija 18.009 18.008,31 100,003294 Članarine 268.665 268.664,38 100,00A814001 PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU I NACIONALNI ISPITI U SREDNJIM
ŠKOLAMA-NCVVO 26.377.416 26.365.964,10 99,963211 Službena putovanja 644.000 632.548,45 98,223237 Intelektualne i osobne usluge 20.855.548 20.855.548,00 100,003239 Ostale usluge 4.877.868 4.877.867,65 100,00A814002 SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA – NCVVO 476.173 476.052,42 99,973211 Službena putovanja 121.762 121.641,75 99,903237 Intelektualne i osobne usluge 340.000 339.999,67 100,003239 Ostale usluge 14.411 14.411,00 100,00A814003 ISPITI U OSNOVNIM ŠKOLAMA – PRIPREMA ZA DRŽAVNU MATURU 2.528.540 2.503.042,53 98,993211 Službena putovanja 400.000 374.503,15 93,633235 Zakupnine i najamnine 69.868 69.867,41 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 2.058.672 2.058.671,97 100,00A814005 PROJEKT PIRLS – MEĐUNARODNA PROVJERA ZNANJA ČITALAČKE
PISMENOSTI ZA DJECU OD 12.GOD. 152.336 152.006,52 99,783211 Službena putovanja 37.500 37.322,47 99,533213 Stručno usavršavanje zaposlenika 12.500 12.500,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 6.250 6.098,90 97,583233 Usluge promidžbe i informiranja 3.750 3.750,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 43.750 43.750,00 100,003238 Računalne usluge 1.000 1.000,00 100,003239 Ostale usluge 25.000 25.000,00 100,003293 Reprezentacija 625 625,00 100,003294 Članarine 21.961 21.960,15 100,00K580052 UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA 755.000 749.655,51 99,294123 Licence 350.000 350.000,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 155.000 149.982,99 96,764222 Komunikacijska oprema 250.000 249.672,52 99,87K814004 NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA
– NCVVO 99.999 99.997,77 100,004221 Uredska oprema i namještaj 89.999 89.998,27 100,004222 Komunikacijska oprema 10.000 9.999,50 100,0008090 Agencija za odgoj i obrazovanje 115.415.447 112.573.133,19 97,541246 RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA 68.667.245 67.377.934,99 98,12A577123 STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA U SREDNJEM ŠKOLSTVU 2.648.823 1.969.368,98 74,353211 Službena putovanja 310.000 304.424,47 98,203221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 52.003 35.789,00 68,823237 Intelektualne i osobne usluge 1.280.812 623.147,51 48,653299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 46.008 46.008,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 960.000 960.000,00 100,00K767005 SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA 64.982.195 64.982.193,94 100,003239 Ostale usluge 4.882.273 4.882.272,88 100,004241 Knjige u knjižnicama 60.099.922 60.099.921,06 100,00T577146 JAČANJE KAPACITETA ZA INTEGRATIVNU SUPERVIZIJU U AGENCIJI ZA
ODGOJ I OBRAZOVANJE (PHARE2005) 1.036.227 426.372,07 41,153211 Službena putovanja 100.000 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 50.000 3235 Zakupnine i najamnine 50.000 3237 Intelektualne i osobne usluge 736.227 426.372,07 57,913239 Ostale usluge 50.000 3293 Reprezentacija 50.000 1247 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 4.374.907 4.043.939,97 92,43A579006 STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 541.380 520.186,04 96,09
3223 Energija 331.056 321.735,66 97,18
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 138.780 136.172,13 98,12
3225 Sitni inventar i autogume 55.512 20.732,86 37,35
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 541.380 522.503,50 96,51
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 378.900 378.900,00 100,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja 204.722 204.719,39 100,00
3234 Komunalne usluge 213.048 165.641,22 77,75
3235 Zakupnine i najamnine 2.139.120 2.043.185,38 95,52
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 23.998 23.998,00 100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 317.560 314.557,48 99,05
3238 Računalne usluge 15.728 15.728,00 100,00
3239 Ostale usluge 188.032 177.435,78 94,36
3292 Premije osiguranja 91.512 91.512,00 100,00
3293 Reprezentacija 64.923 64.662,18 99,60
3294 Članarine 5.575 5.549,55 99,54
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.757 5.757,00 100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 10.429 4.988,35 47,83
A733003 OBRAZOVANJE O LJUDSKIM PRAVIMA 287.000 272.339,74 94,89
3211 Službena putovanja 206.000 197.618,24 95,93
3235 Zakupnine i najamnine 7.000 800,00 11,43
3237 Intelektualne i osobne usluge 70.000 70.000,00 100,00
3239 Ostale usluge 1.000 1.000,00 100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000 2.921,50 97,38
A733008 RAZVOJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA 365.000 350.285,82 95,97
3211 Službena putovanja 50.000 42.717,24 85,43
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.000 758,58 15,17
3235 Zakupnine i najamnine 6.000 2.810,00 46,83
3237 Intelektualne i osobne usluge 300.000 300.000,00 100,00
3239 Ostale usluge 3.000 3.000,00 100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000 1.000,00 100,00
A733009 RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA 1.330.000 1.281.212,28 96,33
3211 Službena putovanja 600.000 595.677,12 99,28
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.000 1.066,85 26,67
3235 Zakupnine i najamnine 9.000 4.750,00 52,78
3237 Intelektualne i osobne usluge 700.000 662.718,31 94,67
3239 Ostale usluge 16.000 16.000,00 100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000 1.000,00 100,00
A733016 RAZVOJ OBRAZOVANJA ODRASLIH 102.251 88.543,86 86,59
ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010. BROJ 75 – STRANICA 139 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 5
3211 Službena putovanja 30.417 23.082,70 75,893221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.917 2.802,60 96,083235 Zakupnine i najamnine 10.000 4.000,00 40,003237 Intelektualne i osobne usluge 50.000 50.000,00 100,003239 Ostale usluge 3.000 2.898,18 96,613299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.917 5.760,38 97,35A733018 RAZVOJ OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA 1.535.000 1.492.286,32 97,223211 Službena putovanja 440.000 439.147,58 99,813221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.000 294,46 9,823235 Zakupnine i najamnine 1.000 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.080.000 1.042.111,54 96,493239 Ostale usluge 10.000 10.000,00 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000 732,74 73,27A733020 RAZVOJ INFORMACIJSKOG-DOKUMENTACIJSKOG SUSTAVA ŠKOLSTVA 470.280 460.054,40 97,833211 Službena putovanja 60.000 54.105,31 90,183221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 75.000 75.000,00 100,003235 Zakupnine i najamnine 6.000 5.162,00 86,033237 Intelektualne i osobne usluge 250.000 250.000,00 100,003238 Računalne usluge 20.000 17.153,80 85,773239 Ostale usluge 58.000 57.919,36 99,863293 Reprezentacija 280 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000 713,93 71,39A733027 STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA
OSNOVNIH ŠKOLA 2.040.453 1.484.306,01 72,743211 Službena putovanja 1.318.001 1.302.641,47 98,833235 Zakupnine i najamnine 8.848 8.242,30 93,153237 Intelektualne i osobne usluge 642.604 109.483,75 17,043239 Ostale usluge 1.000 811,84 81,183299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000 63.126,65 90,18A733028 CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU 227.000 217.981,46 96,033211 Službena putovanja 160.000 153.083,07 95,683235 Zakupnine i najamnine 1.000 3237 Intelektualne i osobne usluge 64.000 63.334,59 98,963239 Ostale usluge 1.000 948,80 94,883299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000 615,00 61,50A733032 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM ŠKOLAMA – NATJECANJA 7.280.825 7.215.057,60 99,103211 Službena putovanja 5.020.825 4.959.050,66 98,773221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20.000 16.270,76 81,353237 Intelektualne i osobne usluge 990.000 989.863,78 99,993239 Ostale usluge 330.000 330.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 920.000 919.872,40 99,99A733033 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA – NATJECANJA 5.052.000 5.050.236,44 99,973211 Službena putovanja 3.380.000 3.380.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 870.000 868.934,42 99,883239 Ostale usluge 250.000 249.302,02 99,723631 Tekuće pomoći unutar opće države 552.000 552.000,00 100,00K733022 INFORMATIZACIJA 112.620 24.970,45 22,174221 Uredska oprema i namještaj 112.620 24.970,45 22,17K733024 OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA 564.868 466.716,30 82,624123 Licence 205.000 168.754,93 82,324221 Uredska oprema i namještaj 171.000 162.131,69 94,814222 Komunikacijska oprema 117.541 93.206,68 79,304223 Oprema za održavanje i zaštitu 42.623 42.623,00 100,004262 Ulaganja u računalne programe 28.704 08095 Ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i športu 66.403.975 61.177.905,96 92,131101 PRIDRUŽIVANJE RH EUROPSKOJ UNIJI 1.876.178 1.779.601,75 94,85A589089 POTICANJE VISOKOŠKOLSKE SURADNJE S INOZEMSTVOM 1.200.000 1.200.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 1.200.000 1.200.000,00 100,00
STRANICA 140 – BROJ 75 ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 5A589090 PRIPREMA HRVATSKIH USTANOVA ZA PROGRAM CJELOŽIVOTNO
UČENJE EZ 172.000 172.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 172.000 172.000,00 100,00A589091 DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad
hoc-2007-13) 486.711 400.506,40 82,293111 Plaće za redovan rad 119.525 91.072,99 76,203121 Ostali rashodi za zaposlene 4.999,93 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3.150 286,14 9,083133 Doprinosi za zapošljavanje 350 31,35 8,963211 Službena putovanja 64.731 28.551,61 44,113212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 7.000 3.663,69 52,343213 Stručno usavršavanje zaposlenika 36.103 20.524,63 56,853221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.450 4.959,45 202,433223 Energija 350 3225 Sitni inventar i autogume 350 154,02 44,013231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 35.545 13.325,77 37,493233 Usluge promidžbe i informiranja 53.200 12.476,48 23,453234 Komunalne usluge 350 3237 Intelektualne i osobne usluge 71.972 88.594,45 123,103238 Računalne usluge 18.423 52.343,11 284,123239 Ostale usluge 6.204 15.004,28 241,853291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 2.450 3293 Reprezentacija 60.550 23.473,84 38,773299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 508 40.845,55 8.040,463431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.500 199,11 5,69K589092 OPREMANJE UREDA ZA OSNIVANJE HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST
ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13) 17.467 7.095,35 40,624221 Uredska oprema i namještaj 15.297 7.095,35 46,384222 Komunikacijska oprema 350 4262 Ulaganja u računalne programe 1.820 1246 RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA 13.733.005 8.704.825,41 63,39A589088 REDOVNA DJELATNOST AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME 2.361.335 2.032.053,47 86,063111 Plaće za redovan rad 951.510 951.509,04 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 25.000 25.000,00 100,003132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 146.849 146.848,27 100,003133 Doprinosi za zapošljavanje 16.151 16.150,51 100,003211 Službena putovanja 50.000 50.000,00 100,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 67.600 59.735,51 88,373213 Stručno usavršavanje zaposlenika 40.000 40.000,00 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 63.250 43.000,00 67,983223 Energija 32.400 29.000,00 89,513224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 9.000 2.269,62 25,223225 Sitni inventar i autogume 15.750 9.000,00 57,143231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 95.000 95.000,00 100,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 58.500 32.000,00 54,703234 Komunalne usluge 58.000 29.000,00 50,003235 Zakupnine i najamnine 205.000 52.945,52 25,833236 Zdravstvene i veterinarske usluge 9.112 9.112,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 117.000 117.000,00 100,003238 Računalne usluge 105.500 41.020,00 38,883239 Ostale usluge 58.275 58.275,00 100,003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 143.500 143.500,00 100,003292 Premije osiguranja 27.000 27.000,00 100,003293 Reprezentacija 30.188 30.188,00 100,003294 Članarine 2.000 2.000,00 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000 15.000,00 100,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 9.000 6.500,00 72,223721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 10.750 1.000,00 9,30A818004 IPA I – NACIONALNO SUFINANCIRANJE IPA PROJEKTA PRIPREMNE
MJERE ZA PROGRAM MLADI NA DJELU 2.033.773 1.164.243,81 57,25
ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010. BROJ 75 – STRANICA 141 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 5
3111 Plaće za redovan rad 481.859 274.330,86 56,93
3121 Ostali rashodi za zaposlene 42.114 30.773,39 73,07
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 74.688 41.745,34 55,89
3133 Doprinosi za zapošljavanje 8.192 4.366,35 53,30
3211 Službena putovanja 254.430 76.960,64 30,25
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 41.268 12.189,75 29,54
1281 MEĐUNARODNA SURADNJA 1.251.050 1.249.511,53 99,88
A587006 MEĐUNARODNA SURADNJA 1.251.050 1.249.511,53 99,88
3211 Službena putovanja 305.384 304.915,38 99,85
3237 Intelektualne i osobne usluge 16.000 15.879,40 99,25
3239 Ostale usluge 57.500 56.719,38 98,64
3293 Reprezentacija 57.450 57.331,43 99,79
3294 Članarine 814.716 814.665,94 99,99
1283 POTICAJ ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA 24.245.602 23.790.335,05 98,12
A587014 POTICAJ ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA 7.300.000 7.300.000,00 100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 500.000 500.000,00 100,00
STRANICA 144 – BROJ 75 ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 53522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 150.000 150.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 1.850.000 1.850.000,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar opće države 810.000 810.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 3.390.000 3.390.000,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 600.000 600.000,00 100,00A819005 PROGRAMI OBRAZOVANJA I OBUKE KADROVA U TURIZMU 5.068.100 4.712.833,33 92,993522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 100.000 100.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 406.400 406.400,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar opće države 2.332.080 2.325.880,00 99,733721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.219.000 1.874.733,33 84,493822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 10.620 5.820,00 54,80A819016 PROGRAM POTICANJA FORMIRANJA MULTISEKTORSKIH KLASTERA 300.000 300.000,00 100,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 150.000 150.000,00 100,003523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 150.000 150.000,00 100,00A819017 PROJEKT SUFINANCIRANJA HOTELSKE I UGOSTITELJSKE INDUSTRIJE 1.870.000 1.870.000,00 100,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 1.072.000 1.072.000,00 100,003523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 798.000 798.000,00 100,00A819020 PROGRAMI SUFINANCIRANJA ULAGANJA U TURISTIČKU INFRASTRUK-
TURU 3.421.502 3.341.501,72 97,663522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 80.000 80.000,00 100,003523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 80.000 80.000,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar opće države 2.661.502 2.621.501,72 98,503821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 600.000 560.000,00 93,33A819024 POTICANJE MANIFESTACIJA U TURIZMU 5.286.000 5.266.000,00 99,623522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 2.085.000 2.085.000,00 100,003523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 220.000 220.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar opće države 590.000 590.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 2.391.000 2.371.000,00 99,16A819027 POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS 1.000.000 1.000.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 1.000.000 1.000.000,00 100,001490 RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA U TURIZMU 60.095.800 59.977.456,84 99,80A587008 SUBVENCIJE BANKAMA I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA ZA
PROGRAM KREDITIRANJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA 1.526.000 1.525.553,67 99,973863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim podu-
zetnicima 1.526.000 1.525.553,67 99,97A587018 PROGRAM POTICANJA U TURIZMU – »POTICAJ ZA USPJEH« 58.560.600 58.443.103,17 99,803521 Subvencije bankama i ostalim fi nancijskim institucijama izvan javnog sektora 24.107.338 23.989.967,34 99,513863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim podu-
zetnicima 34.453.262 34.453.135,83 100,00K587043 INFORMACIJSKI SUSTAV PRAĆENJA I RAZVOJA PROGRAMA POTICANJA
U TURIZMU 9.100 8.800,00 96,703238 Računalne usluge 100 4123 Licence 100 4262 Ulaganja u računalne programe 8.900 8.800,00 98,88K761023 POTICANJE IZGRADNJE MALIH BRODOVA-PLOVEĆIH HOTELA KAO
DIJELA HRVATSKE TURISTIČKE PONUDE 100 3521 Subvencije bankama i ostalim fi nancijskim institucijama izvan javnog sektora 100 1514 RAZVOJ TURISTIČKOG SEKTORA 105.820.100 105.820.000,00 100,00A587001 TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE 105.520.000 105.520.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 105.520.000 105.520.000,00 100,00A761022 PROGRAMI POTICANJA STVARANJA NOVIH TURISTIČKIH PROIZVODA
I UPRAVLJANJA DESTINACIJOM 300.000 300.000,00 100,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 300.000 300.000,00 100,00K819022 PROJEKT REZERVACIJSKOG SUSTAVA ZA MALE I SREDNJE TURISTIČKE
SUBJEKTE 100 4126 Ostala nematerijalna imovina 100 1549 RAZVOJ SELEKTIVNIH OBLIKA TURIZMA 4.906.000 4.880.696,24 99,48A570453 POTICANJE SEOSKOG TURIZMA 350.000 324.696,24 92,773863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim podu-
zetnicima 350.000 324.696,24 92,77A761024 SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA NA KONTINENTU 3.056.000 3.056.000,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar opće države 410.000 410.000,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 550.000 550.000,00 100,00
ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010. BROJ 75 – STRANICA 145 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 53863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim podu-
zetnicima 2.096.000 2.096.000,00 100,00A819023 SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA NA MORU 1.500.000 1.500.000,00 100,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 810.000 810.000,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar opće države 50.000 50.000,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 350.000 350.000,00 100,003863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim podu-
zetnicima 290.000 290.000,00 100,001551 KULTURNA, TRADICIJSKA I PRIRODNA BAŠTINA U FUNKCIJI TU-
RIZMA 13.085.000 12.960.000,00 99,04A570461 OBNOVA, VALORIZACIJA I REVITALIZACIJA KULTURNE, TRADICIJSKE I
PRIRODNE BAŠTINE KAO NOVI TURISTIČKI PROIZVOD 7.605.000 7.605.000,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar opće države 1.125.000 1.125.000,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 1.105.000 1.105.000,00 100,003822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 1.225.000 1.225.000,00 100,003863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim podu-
zetnicima 4.150.000 4.150.000,00 100,00A587045 POTICANJE RAZVOJA TURISTIČKIH TEMATSKIH PUTOVA 3.560.000 3.435.000,00 96,493632 Kapitalne pomoći unutar opće države 1.765.000 1.765.000,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 1.565.000 1.440.000,00 92,013863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim podu-
zetnicima 230.000 230.000,00 100,00A587046 POTICANJE IZRADE IZVORNIH HRVATSKIH TURISTIČKIH SUVENIRA 1.920.000 1.920.000,00 100,003632 Kapitalne pomoći unutar opće države 90.000 90.000,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 430.000 430.000,00 100,003863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim podu-
zetnicima 1.400.000 1.400.000,00 100,001691 STUDIJE, PROJEKTI I PROGRAMI U TURIZMU 600 K761006 PROJEKT IZRADE SATELITSKE BILANCE TURIZMA 100 4126 Ostala nematerijalna imovina 100 K761007 IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA 100 4126 Ostala nematerijalna imovina 100 K761021 SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV KATEGORIZIRANJA TURISTIČKIH
OBJEKATA 400 3238 Računalne usluge 100 4123 Licence 100 4221 Uredska oprema i namještaj 100 4262 Ulaganja u računalne programe 100 1828 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 26.433.507 25.917.857,69 98,05A761016 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 20.978.043 20.542.641,01 97,923111 Plaće za redovan rad 8.868.741 8.868.188,46 99,993113 Plaće za prekovremeni rad 1.178.000 1.177.533,79 99,963121 Ostali rashodi za zaposlene 270.000 261.185,01 96,743132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.554.984 1.554.952,37 100,003133 Doprinosi za zapošljavanje 180.771 180.575,08 99,893211 Službena putovanja 764.413 748.665,19 97,943212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 350.500 350.015,57 99,863213 Stručno usavršavanje zaposlenika 38.000 33.213,30 87,403221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 416.000 409.196,03 98,363223 Energija 287.202 281.936,43 98,173225 Sitni inventar i autogume 70.000 63.705,78 91,013231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 442.955 442.201,89 99,833232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 150.976 135.258,67 89,593233 Usluge promidžbe i informiranja 1.892.000 1.878.563,07 99,293234 Komunalne usluge 115.700 115.587,86 99,903235 Zakupnine i najamnine 501.000 498.419,57 99,483237 Intelektualne i osobne usluge 2.153.688 2.153.688,00 100,003238 Računalne usluge 20.000 19.050,00 95,253239 Ostale usluge 255.000 249.362,81 97,793291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 600.000 358.825,44 59,803293 Reprezentacija 570.000 560.543,79 98,343294 Članarine 4.900 4.801,60 97,99
STRANICA 146 – BROJ 75 ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 5
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 161.000 160.999,86 100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 6.500 5.824,29 89,60
3433 Zatezne kamate 13.000 12.084,65 92,96
3859 Ostali izvanredni rashodi 50.000 0,00 0,00
5161 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima,obrtnicima, malomi srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora 62.713 18.262,50 29,12
A819032 DANI HRVATSKOG TURIZMA 3.223.134 3.219.756,92 99,90
3211 Službena putovanja 102.000 101.607,77 99,62
3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.730.000 2.729.759,77 99,99
3235 Zakupnine i najamnine 86.000 85.100,93 98,95
3237 Intelektualne i osobne usluge 33.134 32.603,72 98,40
3239 Ostale usluge 11.000 10.517,00 95,61
3293 Reprezentacija 100.000 100.000,00 100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 161.000 160.167,73 99,48
K761017 OBNOVA VOZNOG PARKA 552.751 500.012,17 90,46
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 117.151 92.609,96 79,05
3235 Zakupnine i najamnine 307.000 306.760,96 99,92
3292 Premije osiguranja 128.500 100.641,25 78,32
4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 100 0,00 0,00
3235 Zakupnine i najamnine 1.432.603 1.185.436,84 82,75
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 720.003 570.041,29 79,17
3237 Intelektualne i osobne usluge 1.933.377 1.527.162,94 78,99
3238 Računalne usluge 641.917 603.143,67 93,96
3239 Ostale usluge 412.397 387.757,62 94,03
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 630.145 388.264,34 61,62
ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010. BROJ 75 – STRANICA 149 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 5
3292 Premije osiguranja 355.649 330.578,20 92,95
3293 Reprezentacija 32.864 31.363,00 95,43
3294 Članarine 1.966 1.965,40 99,97
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 319.809 310.637,37 97,13
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 85.037 78.063,76 91,80
3433 Zatezne kamate 16.020 14.973,82 93,47
3434 Ostali nespomenuti fi nancijski rashodi 512 0,00 0,00
K831010 UREĐENJE I OPREMANJE 1.963.950 1.881.472,56 95,80
4221 Uredska oprema i namještaj 1.056.496 992.302,98 93,92
4222 Komunikacijska oprema 34.532 29.431,20 85,23
4223 Oprema za održavanje i zaštitu 249.798 238.476,66 95,47
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 1.700
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.000 2.000,00 100,00
4262 Ulaganja u računalne programe 22.232 22.070,66 99,27
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 597.192 597.191,06 100,00
100 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI 26.905.141.545 26.280.406.362,57 97,68
10005 Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi 4.109.279.219 4.032.017.834,08 98,12
1259 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB 272.757.139 257.733.050,35 94,49
A734161 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB 248.045.049 247.244.027,42 99,68
3111 Plaće za redovan rad 163.191.049 163.175.930,83 99,99
3114 Plaće za posebne uvjete rada 31.760.000 31.754.830,71 99,98
3121 Ostali rashodi za zaposlene 6.810.000 6.808.388,04 99,98
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 30.300.000 30.298.441,89 99,99
3133 Doprinosi za zapošljavanje 3.324.000 3.320.714,83 99,90
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 11.660.000 11.653.030,62 99,94
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1.000.000 232.690,50 23,27
K618316 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR 3.500.000
4212 Poslovni objekti 3.500.000
K618398 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF 2.500.000 178.967,00 7,16
4212 Poslovni objekti 2.500.000 178.967,00 7,16
K618448 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANEC 2.900.000
4221 Uredska oprema i namještaj 400.000
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.500.000
K734156 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SISAK 40.479,17
4212 Poslovni objekti 40.479,17
K734157 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT 8.340.000 1.025.267,59 12,29
4212 Poslovni objekti 8.340.000 1.025.267,59 12,29
K788000 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PETRINJA 4.862.090 4.471.453,06 91,97
4212 Poslovni objekti 4.362.090 4.471.453,06 102,51
4221 Uredska oprema i namještaj 500.000
K790004 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KRIŽEVCI 4.772.856,11
4212 Poslovni objekti 4.772.856,11
K805000 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SLUNJ 2.110.000
4212 Poslovni objekti 2.110.000
K809000 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAPREŠIĆ 500.000
4212 Poslovni objekti 500.000
1260 ZAŠTITA VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA 287.950.122 291.311.477,48 101,17
A583007 REALIZACIJA OSTALIH PRAVA ZAŠTITE VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA I POMOĆ UDRUGAMA ŽRTAVA RATA 740.000 732.646,12 99,01
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 740.000 732.646,12 99,01
A583008 CIVILNE ŽRTVE RATA 34.152.122 34.080.892,25 99,79
3211 Službena putovanja 10.000 204,00 2,04
3237 Intelektualne i osobne usluge 40.000 21.044,98 52,61
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 170.000 153.287,48 90,17
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 33.932.122 33.906.355,79 99,92
A583009 ZAŠTITA VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA 253.058.000 256.497.939,11 101,36
3211 Službena putovanja 68.000 11.200,92 16,47
STRANICA 150 – BROJ 75 ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 5
3237 Intelektualne i osobne usluge 400.000 150.949,10 37,743431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 590.000 4.472.181,24 758,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 252.000.000 251.863.607,85 99,951263 IZOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA U SUSTAVU
SOCIJALNE SKRBI 860.000 859.513,20 99,94A734176 IZOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA U SUSTAVU SOCI-
JALNE SKRBI 860.000 859.513,20 99,943213 Stručno usavršavanje zaposlenika 860.000 859.513,20 99,941265 NAKNADE ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA 37.200.000 37.182.692,70 99,95A583020 NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA 37.200.000 37.182.692,70 99,953431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 200.000 183.834,37 91,923721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37.000.000 36.998.858,33 100,001267 POMOĆI SAVEZIMA I UDRUGAMA 64.004.805 54.368.251,32 84,94A734189 POMOĆI SAVEZIMA I UDRUGAMA 64.004.805 54.368.251,32 84,943237 Intelektualne i osobne usluge 50.000 41.514,18 83,033291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 450.000 124.821,22 27,743721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 63.504.805 54.201.915,92 85,351268 PRAVA IZ SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI 1.925.925.096 1.917.380.807,33 99,56A734169 DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU 435.250.000 435.222.652,34 99,993721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 435.250.000 435.222.652,34 99,99A734185 OSOBNA INVALIDNINA 239.564.000 239.557.860,16 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 239.564.000 239.557.860,16 100,00A734187 OSTALE SOCIJALNE NAKNADE I POMOĆI 147.710.000 147.649.998,97 99,963234 Komunalne usluge 2.010.000 2.007.769,32 99,893721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 145.080.000 145.032.942,30 99,973722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 620.000 609.287,35 98,27A734191 SKRB IZVAN VLASTITE OBITELJI 232.847.433 224.632.829,47 96,473237 Intelektualne i osobne usluge 180.000 120.978,00 67,213721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 5.600.000 5.720.111,37 102,143722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 227.067.433 218.791.740,10 96,36A789002 DRUGI OBLICI POMOĆI 248.583.663 248.428.335,09 99,943222 Materijal i sirovine 670.000 655.935,72 97,903234 Komunalne usluge 2.950.000 2.926.058,28 99,193237 Intelektualne i osobne usluge 63.297.663 63.293.936,26 99,993431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 48.696.000 48.691.246,97 99,993721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 132.810.000 132.714.928,65 99,933722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 160.000 146.229,21 91,39A790002 POMOĆ I NJEGA U KUĆI 12.120.000 12.109.814,90 99,923722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 12.120.000 12.109.814,90 99,92A791001 OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU 24.350.000 24.329.041,02 99,913721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 24.350.000 24.329.041,02 99,91A791002 STALNA POMOĆ 492.950.000 492.938.204,87 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 492.950.000 492.938.204,87 100,00A792001 PRAVO NA STATUS RODITELJA – NJEGOVATELJA 70.370.000 70.360.433,22 99,993721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 70.370.000 70.360.433,22 99,99A792002 PROVEDBA OBITELJSKOG ZAKONA U SEGMENTU ALIMENTACIJE 22.180.000 22.151.637,29 99,873721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 22.180.000 22.151.637,29 99,871273 SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI 93.497.264 89.802.889,27 96,05A734192 SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI 92.497.264 89.802.889,27 97,093111 Plaće za redovan rad 40.530.000 40.502.883,14 99,933114 Plaće za posebne uvjete rada 11.036.000 11.006.755,77 99,743121 Ostali rashodi za zaposlene 2.050.000 1.999.306,68 97,533132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 8.000.000 7.970.510,20 99,633133 Doprinosi za zapošljavanje 922.000 901.958,77 97,833211 Službena putovanja 500.000 442.799,50 88,563212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.800.000 2.692.208,38 96,153213 Stručno usavršavanje zaposlenika 102.000 86.893,91 85,193221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.160.000 2.021.719,31 93,603222 Materijal i sirovine 10.843.514 10.356.672,53 95,51
ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010. BROJ 75 – STRANICA 151 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12. 2009.
Indeks
1 2 3 4 5
3223 Energija 4.550.000 4.036.313,81 88,71
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 560.000 533.306,35 95,23
3225 Sitni inventar i autogume 384.000 354.883,60 92,42
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 630.000 519.074,81 82,39
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.430.000 1.323.610,78 92,56
3233 Usluge promidžbe i informiranja 150.000 136.038,16 90,69
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 100.000 99.698,20 99,70
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000 20.000,00 100,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 22.800.000 22.799.991,15 100,00
1311 PROGRAM OČUVANJA I UNAPREĐENJA ZDRAVLJA ŽENA 2.795.000 2.795.000,00 100,00
A618172 PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE 2.795.000 2.795.000,00 100,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.275.000 2.275.000,00 100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 500.000 500.000,00 100,00
3239 Ostale usluge 20.000 20.000,00 100,00
1312 PROGRAM OVISNOSTI 5.000 3.000,00 60,00
A618258 PRIMARNA I SEKUNDARNA PREVENCIJA ALKOHOLIZMA 5.000 3.000,00 60,00
3239 Ostale usluge 5.000 3.000,00 60,00
1313 PROGRAM PARTNERSTVO ZA MIR I PRISTUPANJE U NATO 30.000 29.560,00 98,53
A618159 PARTNERSTVO ZA MIR I PRISTUPANJE U NATO 30.000 29.560,00 98,53
3237 Intelektualne i osobne usluge 14.000 13.800,00 98,57
3239 Ostale usluge 16.000 15.760,00 98,50
1314 PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI 17.975.116 20.453.251,72 113,79
A618103 IZOBRAZBA I OSPOSOBLJAVANJE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA I SURAD-NIKA NA PREVENCIJI OVISNOSTI, LIJEČENJU I REHABILITACIJI OVISNIKA 20.000 16.449,03 82,25
A734217 KOORDINACIJA NA PODRUČJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA 550.000 430.031,17 78,19
3211 Službena putovanja 100.000 3.860,60 3,86
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 300.000 300.000,00 100,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 150.000 126.170,57 84,11
A798005 IPA TAF 2007 – RAZVIJANJE STRATEGIJE U SVRHU UNAPRJEĐENJA SLUŽ-BE LABORATORIJA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE ZA SLUŽBENU KONTROLU I NADZOR U HRVATSKOJ 695.904,60
3237 Intelektualne i osobne usluge 695.904,60
K618223 PROVEDBA NADZORA NAD PRIMJENOM HACCP-A 165.156 95.405,99 57,77
3233 Usluge promidžbe i informiranja 50.000 10.249,99 20,50
3237 Intelektualne i osobne usluge 30.000
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 85.156 85.156,00 100,00
3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 75.681.590 75.681.590,00 100,00
A812019 LIJEČENJE U INOZEMSTVU 446.408 446.407,57 100,00
3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 446.408 446.407,57 100,00
A812020 POSEBNI PROGRAMI NA TERCIJARNOJ RAZINI 120.417 120.416,66 100,00
3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 120.417 120.416,66 100,00
106 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 66.542.408 60.351.957,28 90,7010605 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 66.542.408 60.351.957,28 90,701325 RAZVOJ I UNAPREĐENJE ZNANOSTI, UMJETNOSTI I KULTURE I OČUVA-
NJE SPOMENIČKE I KULTURNE BAŠTINE 66.542.408 60.351.957,28 90,70
A586000 OSNOVNA DJELATNOST HAZU 57.910.243 54.671.512,32 94,41
3111 Plaće za redovan rad 26.092.000 25.507.185,39 97,76
3121 Ostali rashodi za zaposlene 17.315.000 17.085.815,91 98,68
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 4.046.100 3.904.070,86 96,49
3133 Doprinosi za zapošljavanje 451.433 428.188,44 94,85
3211 Službena putovanja 164.900 121.395,10 73,62
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 931.000 908.784,40 97,61
3233 Usluge promidžbe i informiranja 16.200 16.200,00 100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 80.000 80.000,00 100,00
3293 Reprezentacija 27.100 27.100,00 100,00
3294 Članarine 11.500 11.500,00 100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 10.650 10.650,00 100,00
1335 PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA, ZAŠTITA IMO-VINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONI-TOSTI 18.767.026 18.765.774,06 99,99
A634000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNO-ŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI 18.496.226 18.494.974,06 99,99
3111 Plaće za redovan rad 13.545.840 13.545.839,64 100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene 132.796 131.545,44 99,06
ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010. BROJ 75 – STRANICA 179 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12.2009.
Indeks
1 2 3 4 5
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 2.098.877 2.098.876,75 100,00
3133 Doprinosi za zapošljavanje 243.742 243.741,48 100,00
3211 Službena putovanja 150.000 150.000,00 100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 332.631 332.630,75 100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.461.500 1.449.989,69 99,21
3223 Energija 1.354.200 1.353.168,87 99,92
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 50.000 49.999,93 100,00
3225 Sitni inventar i autogume 50.000 49.989,80 99,98
ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010. BROJ 75 – STRANICA 181 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12.2009.
Indeks
1 2 3 4 5
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.601.200 5.601.199,16 100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 510.000 490.754,60 96,23
3233 Usluge promidžbe i informiranja 410.000 409.999,00 100,00
3234 Komunalne usluge 550.000 549.999,24 100,00
3235 Zakupnine i najamnine 629.400 629.400,00 100,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 17.010 17.010,00 100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 80.000 79.999,88 100,00
3238 Računalne usluge 11.300 11.298,30 99,98
3239 Ostale usluge 87.000 86.999,08 100,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1.000 1.000,00 100,00
3292 Premije osiguranja 24.300 24.297,20 99,99
3293 Reprezentacija 23.500 23.500,00 100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 44.000 40.000,00 90,91
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 85.000 84.997,40 100,00
3434 Ostali nespomenuti fi nancijski rashodi 3.000 3.000,00 100,00
11055 Županijska državna odvjetništva 79.711.376 79.711.345,28 100,00
1335 PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA, ZAŠTITA IMO-VINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONI-TOSTI 79.711.376 79.711.345,28 100,00
A640000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA 79.711.376 79.711.345,28 100,00
3111 Plaće za redovan rad 62.342.990 62.342.980,35 100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene 728.409 728.408,87 100,00
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 9.629.795 9.629.785,86 100,00
3133 Doprinosi za zapošljavanje 1.068.768 1.068.758,91 100,00
3211 Službena putovanja 420.000 420.000,00 100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.387.314 1.387.311,29 100,00
3235 Zakupnine i najamnine 606.016 606.014,81 100,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 241.239 241.238,65 100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 49.331.513 49.331.500,61 100,00
3238 Računalne usluge 317.623 317.621,00 100,00
3239 Ostale usluge 3.176.050 3.176.023,68 100,00
3292 Premije osiguranja 245.903 245.900,97 100,00
3293 Reprezentacija 93.073 93.023,31 99,95
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.507.902 1.484.825,62 98,47
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 511.830 511.747,02 99,98
11070 Općinska državna odvjetništva 157.747.513 157.733.415,92 99,99
1335 PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA, ZAŠTITA IMO-VINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONI-TOSTI 157.747.513 157.733.415,92 99,99
A642000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA 157.747.513 157.733.415,92 99,99
3111 Plaće za redovan rad 118.899.922 118.888.763,17 99,99
3121 Ostali rashodi za zaposlene 2.205.403 2.202.527,65 99,87
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 18.355.567 18.355.540,66 100,00
3133 Doprinosi za zapošljavanje 2.035.544 2.035.519,25 100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 223.400 223.400,00 100,00
3223 Energija 200.000 200.000,00 100,00
3225 Sitni inventar i autogume 34.600 34.600,00 100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 490.000 490.000,00 100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 252.000 252.000,00 100,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja 36.000 36.000,00 100,00
3234 Komunalne usluge 70.000 70.000,00 100,00
3235 Zakupnine i najamnine 46.300 46.300,00 100,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 10.500 10.500,00 100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 540.000 540.000,00 100,00
3238 Računalne usluge 55.800 55.800,00 100,00
3239 Ostale usluge 69.000 69.000,00 100,00
3292 Premije osiguranja 30.000 30.000,00 100,00
3293 Reprezentacija 24.700 24.700,00 100,00
3294 Članarine 1.500 1.500,00 100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 156.000 156.000,00 100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 13.500 13.500,00 100,00
A678008 MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINA-LITETA 130.650 130.650,00 100,00
3211 Službena putovanja 57.800 57.800,00 100,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.000 5.000,00 100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 44.600 44.600,00 100,00
3293 Reprezentacija 23.250 23.250,00 100,00
A678009 SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA 39.410 39.410,00 100,00
STRANICA 184 – BROJ 75 ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12.2009.
Indeks
1 2 3 4 5
3237 Intelektualne i osobne usluge 34.700 34.700,00 100,00
3293 Reprezentacija 4.710 4.710,00 100,00
115 FOND ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE 222.770.336 222.584.890,74 99,9211505 Fond za razvoj i zapošljavanje 222.770.336 222.584.890,74 99,921343 FOND GARANTIRANIH RADNIČKIH PLAĆA IZ PODUZEĆA U STEČAJU 42.961.588 42.933.277,04 99,93
A648075 OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA 42.961.588 42.933.277,04 99,93
3237 Intelektualne i osobne usluge 100.000 76.289,05 76,29
3434 Ostali nespomenuti fi nancijski rashodi 6.000 3.102,82 51,71
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 42.855.588 42.853.885,17 100,00
1344 POTICANJE PROGRAMA ZAPOŠLJAVANJA 237.200 236.982,45 99,91
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 93.350 93.349,46 100,00
3223 Energija 89.000 78.124,42 87,78
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 34.000 33.417,50 98,29
3225 Sitni inventar i autogume 24.000 16.345,34 68,11
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 187.650 184.630,71 98,39
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 89.550 89.549,38 100,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja 50.000 43.130,07 86,26
3234 Komunalne usluge 8.500 7.534,56 88,64
3235 Zakupnine i najamnine 412.242 411.491,97 99,82
3237 Intelektualne i osobne usluge 145.600 141.034,08 96,86
3238 Računalne usluge 23.700 23.094,74 97,45
3239 Ostale usluge 5.727 5.726,46 99,99
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 75.200 75.046,03 99,80
3292 Premije osiguranja 38.430 38.427,85 99,99
3293 Reprezentacija 64.700 64.639,79 99,91
3294 Članarine 8.750 8.746,50 99,96
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 12.800 12.799,20 99,99
K648004 OPREMANJE 68.780 68.772,50 99,99
4123 Licence 8.600 8.595,29 99,95
4221 Uredska oprema i namještaj 55.880 55.879,21 100,00
4222 Komunikacijska oprema 4.300 4.298,00 99,95
ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010. BROJ 75 – STRANICA 185 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12.2009.
Indeks
1 2 3 4 5
116 FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ 103.809.866 100.741.520,61 97,0411605 Fond za regionalni razvoj 103.809.866 100.741.520,61 97,041348 POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA INFRASTRUKTURE I GOSPODAR-
4221 Uredska oprema i namještaj 3.071 3.070,50 99,98
121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU 5.714.232 5.684.841,63 99,4912105 Pravobranitelj za djecu 5.714.232 5.684.841,63 99,491496 ZAŠTITA DJECE 78.488 78.487,64 100,00
A739008 ZAŠTITA PRAVA DJECE U POSTUPCIMA RAZVODA BRAKA 78.488 78.487,64 100,00
3211 Službena putovanja 40.800 40.800,00 100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 10.259 10.258,89 100,00
3293 Reprezentacija 27.429 27.428,75 100,00
1842 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE 5.635.744 5.606.353,99 99,48
A739000 UPRAVA I ADMINISTRACIJA 5.545.082 5.517.364,20 99,50
3111 Plaće za redovan rad 2.993.976 2.993.918,53 100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene 60.700 49.698,72 81,88
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 464.116 464.057,39 99,99
3133 Doprinosi za zapošljavanje 50.900 50.896,62 99,99
3211 Službena putovanja 178.000 176.080,77 98,92
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 62.900 62.741,20 99,75
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 80.000 78.380,34 97,98
3223 Energija 50.000 25.885,94 51,77
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.000
3225 Sitni inventar i autogume 8.000 1.381,88 17,27
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 65.000 49.708,70 76,47
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 40.000 37.073,50 92,68
3233 Usluge promidžbe i informiranja 75.000 68.203,34 90,94
3234 Komunalne usluge 15.000 11.433,68 76,22
3235 Zakupnine i najamnine 76.000 73.828,24 97,14
3237 Intelektualne i osobne usluge 323.000 287.217,73 88,92
3238 Računalne usluge 75.000 71.330,78 95,11
3239 Ostale usluge 26.000 10.797,05 41,53
3292 Premije osiguranja 12.000 9.091,03 75,76
3293 Reprezentacija 4.000 3.691,70 92,29
3294 Članarine 500 464,60 92,92
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 847,00 8,47
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 500 500,00 100,00
3433 Zatezne kamate 500 55,07 11,01
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 17.000 15.000,00 88,24
K735001 OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA 10.000 5.965,80 59,66
4221 Uredska oprema i namještaj 10.000 5.965,80 59,66
K735002 INFORMATIZACIJA 74.000 73.827,47 99,77
4123 Licence 11.351 11.350,81 100,00
4221 Uredska oprema i namještaj 42.649 42.544,54 99,76
4262 Ulaganja u računalne programe 20.000 19.932,12 99,66
123 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM 2.924.732 2.707.960,79 92,5912305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom 2.924.732 2.707.960,79 92,591799 ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM 2.924.732 2.707.960,79 92,59
A826001 UPRAVA I ADMINISTRACIJA 2.851.732 2.658.761,76 93,23
3111 Plaće za redovan rad 1.679.040 1.561.759,09 93,02
3121 Ostali rashodi za zaposlene 25.625 16.665,00 65,03
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 259.088 242.072,78 93,43
3133 Doprinosi za zapošljavanje 27.679 26.549,90 95,92
3211 Službena putovanja 40.000 39.997,89 99,99
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 30.600 25.717,75 84,04
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 6.500 5.471,70 84,18
3237 Intelektualne i osobne usluge 45.000
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.000 969,15 96,92
4221 Uredska oprema i namještaj 24.500 10.831,02 44,21
150 DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO 25.630.137 25.478.058,71 99,4115005 Državni zavod za mjeriteljstvo 25.630.137 25.478.058,71 99,411371 UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE MJERITELJSKE DJELATNOSTI 25.630.137 25.478.058,71 99,41
A762000 UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE MJERITELJSKE DJELATNOSTI 22.879.708 22.734.611,60 99,37
3111 Plaće za redovan rad 10.213.177 10.176.536,87 99,64
ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010. BROJ 75 – STRANICA 191 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12.2009.
Indeks
1 2 3 4 5
3113 Plaće za prekovremeni rad 108.679 96.851,57 89,12
3121 Ostali rashodi za zaposlene 418.409 372.083,24 88,93
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.594.479 1.585.418,87 99,43
3133 Doprinosi za zapošljavanje 174.878 173.884,27 99,43
4221 Uredska oprema i namještaj 222.000 221.787,61 99,90
4262 Ulaganja u računalne programe 403.626 403.624,66 100,00
151 HRVATSKI ZAVOD ZA NORME 12.297.740 12.250.950,54 99,6215105 Hrvatski zavod za norme 12.297.740 12.250.950,54 99,621579 RAZVOJ NORMIZACIJSKOG SUSTAVA 12.297.740 12.250.950,54 99,62
A651002 RAZVOJ NORMIZACIJSKOG SUSTAVA 11.070.740 11.024.856,82 99,59
3111 Plaće za redovan rad 5.914.000 5.895.027,60 99,68
3113 Plaće za prekovremeni rad 35.800 35.800,00 100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene 235.000 192.345,09 81,85
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 922.251 915.256,57 99,24
3133 Doprinosi za zapošljavanje 101.204 100.382,38 99,19
3211 Službena putovanja 270.000 269.306,64 99,74
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 318.000 319.001,06 100,31
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 201.100 201.100,00 100,00
3222 Materijal i sirovine 23.000 22.994,41 99,98
3223 Energija 35.000 34.980,19 99,94
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 6.000 5.987,34 99,79
3225 Sitni inventar i autogume 20.000 19.991,83 99,96
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 244.000 243.985,52 99,99
STRANICA 192 – BROJ 75 ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12.2009.
Indeks
1 2 3 4 5
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 162.000 161.971,54 99,98
3233 Usluge promidžbe i informiranja 111.000 110.965,39 99,97
3234 Komunalne usluge 1.200 1.098,60 91,55
3235 Zakupnine i najamnine 124.200 124.179,36 99,98
3237 Intelektualne i osobne usluge 459.185 459.184,91 100,00
3238 Računalne usluge 56.000 55.392,80 98,92
3239 Ostale usluge 100.000 99.849,08 99,85
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 318.300 318.268,96 99,99
3292 Premije osiguranja 4.000 2.923,00 73,08
3293 Reprezentacija 70.000 69.997,74 100,00
3294 Članarine 934.500 934.499,52 100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 255.000 254.999,29 100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 16.000 13.086,89 81,79
3433 Zatezne kamate 500 29,89 5,98
3434 Ostali nespomenuti fi nancijski rashodi 3.500 3.234,27 92,41
K651006 IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA 41.426 41.425,10 100,00
4221 Uredska oprema i namještaj 41.426 41.425,10 100,00
K651008 INFORMATIZACIJA ZAVODA ZA NORME 185.574 184.668,63 99,51
3238 Računalne usluge 24.000 23.871,71 99,47
4123 Licence 158.621 158.620,44 100,00
4262 Ulaganja u računalne programe 2.953 2.176,48 73,70
K651010 RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA 1.000.000 999.999,99 100,00
3238 Računalne usluge 50.000 50.000,00 100,00
4262 Ulaganja u računalne programe 950.000 949.999,99 100,00
152 HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA 6.672.008 8.225.292,98 123,2815205 Hrvatska akreditacijska agencija 6.672.008 8.225.292,98 123,281581 RAZVOJ AKREDITACIJSKOG SUSTAVA 6.672.008 8.225.292,98 123,28
A652002 RAZVOJ AKREDITACIJSKOG SUSTAVA 6.464.926 7.165.803,90 110,84
3111 Plaće za redovan rad 2.810.000 2.807.886,74 99,92
3113 Plaće za prekovremeni rad 114.200 114.200,00 100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene 96.000 74.480,54 77,58
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 454.200 452.923,58 99,72
3133 Doprinosi za zapošljavanje 50.508 49.675,26 98,35
3211 Službena putovanja 540.000 563.984,47 104,44
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 108.407 108.406,92 100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 449.000 438.359,34 97,63
3222 Materijal i sirovine 200.000 50.750,78 25,38
3223 Energija 40.000 28.252,00 70,63
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 30.000 22.467,10 74,89
3225 Sitni inventar i autogume 15.000 9.965,87 66,44
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 561.241 561.240,02 100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 140.000 117.338,23 83,81
3233 Usluge promidžbe i informiranja 250.000 171.093,88 68,44
3235 Zakupnine i najamnine 550.000 543.450,40 98,81
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 8.000 2.096,99 26,21
3237 Intelektualne i osobne usluge 446.000 445.787,12 99,95
3238 Računalne usluge 300.000 294.921,44 98,31
3239 Ostale usluge 220.000 205.705,18 93,50
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 768.500 767.470,03 99,87
3292 Premije osiguranja 20.000 16.197,87 80,99
3293 Reprezentacija 60.000 59.686,56 99,48
3294 Članarine 654.459 569.014,09 86,94
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.500 5.370,73 51,15
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 15.000 13.241,62 88,28
3433 Zatezne kamate 1.000 168,72 16,87
160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU 104.778.526 89.091.298,02 85,0316005 Državni zavod za statistiku 104.778.526 89.091.298,02 85,031377 DRUŠTVENE STATISTIKE 4.092.194 3.791.612,59 92,65
A658075 STATISTIKA STANOVNIŠTVA 670.000 621.163,50 92,71
STRANICA 194 – BROJ 75 ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12.2009.
Indeks
1 2 3 4 5
3211 Službena putovanja 100.000 92.916,35 92,92
3237 Intelektualne i osobne usluge 570.000 528.247,15 92,67
A658076 STATISTIKA PRAVOSUĐA I UPRAVE 193.194 108.854,76 56,34
3211 Službena putovanja 25.000 7.854,76 31,42
3237 Intelektualne i osobne usluge 168.194 101.000,00 60,05
A658077 STATISTIKA OBRAZOVANJA, KULTURE, ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA ŠPORTA I SOCIJALNE SKRBI 85.000 36.900,00 43,41
3237 Intelektualne i osobne usluge 85.000 36.900,00 43,41
A658107 STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI 1.679.000 1.656.000,69 98,63
3237 Intelektualne i osobne usluge 1.679.000 1.656.000,69 98,63
A658109 STATISTIKA OSOBNE POTROŠNJE I POTROŠNJE KUĆANSTVA 1.465.000 1.368.693,64 93,43
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 25.000 22.800,00 91,20
3237 Intelektualne i osobne usluge 1.170.000 1.138.819,32 97,33
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 270.000 207.074,32 76,69
1378 NACIONALNI RAČUNI 1.294.000 883.004,40 68,24
A658043 REGIONALNI RAČUNI (REGIONALNI BDP I REGIONALNI RAČUNI KUĆAN-STAVA) 50.000
3237 Intelektualne i osobne usluge 50.000
A658081 KOMPILACIJA TROMJESEČNIH NACIONALNIH RAČUNA 270.000 176.697,39 65,44
3211 Službena putovanja 10.000 3.697,39 36,97
3237 Intelektualne i osobne usluge 260.000 173.000,00 66,54
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 49.500 29.964,97 60,54
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 360.000 359.382,71 99,83
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 223.000 203.727,80 91,36
3233 Usluge promidžbe i informiranja 480.000 86.422,51 18,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 16.791.073 13.642.175,27 81,25
3293 Reprezentacija 37.875 27.840,82 73,51
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 74.637 25.158,19 33,71
4221 Uredska oprema i namještaj 2.232.000 2.231.602,28 99,98
K664030 MODERNIZACIJA I IZGRADNJA KAPACITETA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZE-MLJIŠNE ADMINISTRACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (PHARE 2005) 16.980.690 19.166.225,15 112,87
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 125.000
3237 Intelektualne i osobne usluge 12.836.310 16.134.702,61 125,70
3238 Računalne usluge 145.000
4221 Uredska oprema i namještaj 939.380 225.344,20 23,99
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 40.000 37.211,98 93,03
3223 Energija 2.000 1.660,70 83,04
3225 Sitni inventar i autogume 15.000 14.788,39 98,59
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.000 1.981,45 66,05
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 90.000 90.000,00 100,00
3234 Komunalne usluge 40.000 40.000,00 100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 20.000 19.992,46 99,96
3238 Računalne usluge 10.000 9.882,00 98,82
3292 Premije osiguranja 5.000 5.000,00 100,00
4123 Licence 20.000 19.325,92 96,63
4221 Uredska oprema i namještaj 20.000 20.000,00 100,00
4262 Ulaganja u računalne programe 38.000 37.995,87 99,99
185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU 52.721.736 51.696.399,86 98,0618505 Državni ured za reviziju 52.721.736 51.696.399,86 98,061389 REDOVNA DJELATNOST DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU 52.721.736 51.696.399,86 98,06
A665000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 52.205.877 51.188.048,96 98,05
3111 Plaće za redovan rad 36.394.638 36.342.499,84 99,86
3113 Plaće za prekovremeni rad 79.842 47.656,13 59,69
3121 Ostali rashodi za zaposlene 947.300 847.872,53 89,50
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 5.648.881 5.627.010,50 99,61
3133 Doprinosi za zapošljavanje 665.260 653.461,43 98,23
3211 Službena putovanja 330.702 315.318,08 95,35
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.530.000 1.503.289,65 98,25
3235 Zakupnine i najamnine 300.601 290.069,33 96,50
3237 Intelektualne i osobne usluge 99.711 99.710,62 100,00
3238 Računalne usluge 177.778 139.349,48 78,38
3239 Ostale usluge 71.132 37.817,88 53,17
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 146.807 146.806,90 100,00
3292 Premije osiguranja 93.958 79.599,50 84,72
3293 Reprezentacija 69.362 56.305,17 81,18
3294 Članarine 19.639 12.458,83 63,44
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.130 43.999,48 62,74
3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 200.000 121.530,00 60,77
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 117.428 104.427,91 88,93
K106627 OPREMANJE UREDA 73.735 66.226,97 89,82
4221 Uredska oprema i namještaj 49.216 49.215,97 100,00
ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010. BROJ 75 – STRANICA 201 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12.2009.
Indeks
1 2 3 4 5
4223 Oprema za održavanje i zaštitu 24.519 17.011,00 69,38
K665001 INFORMATIZACIJA 442.124 442.123,93 100,00
4123 Licence 200.000 200.000,00 100,00
4221 Uredska oprema i namještaj 242.124 242.123,93 100,00
196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE 6.321.183 5.772.174,78 91,31
19605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave 6.321.183 5.772.174,78 91,311501 KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE 6.321.183 5.772.174,78 91,31
A744000 KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE 6.263.203 5.608.125,67 89,54
3111 Plaće za redovan rad 4.201.047 3.810.350,24 90,70
3113 Plaće za prekovremeni rad 68.000 54.691,18 80,43
3121 Ostali rashodi za zaposlene 43.750 43.400,43 99,20
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 657.102 600.198,33 91,34
3133 Doprinosi za zapošljavanje 72.147 65.828,20 91,24
3211 Službena putovanja 185.600 175.133,70 94,36
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 90.000 67.595,57 75,11
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 56.349 55.066,16 97,72
3223 Energija 62.000 49.941,00 80,55
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 795
3225 Sitni inventar i autogume 11.322 4.676,43 41,30
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 295.651 268.541,37 90,83
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 40.000 18.378,18 45,95
3233 Usluge promidžbe i informiranja 25.000 14.569,44 58,28
3234 Komunalne usluge 80.000 73.131,75 91,41
3235 Zakupnine i najamnine 25.300 15.705,44 62,08
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 20.000
3237 Intelektualne i osobne usluge 127.000 126.034,20 99,24
3238 Računalne usluge 55.000 54.040,29 98,26
3239 Ostale usluge 34.100 17.329,07 50,82
3292 Premije osiguranja 16.000 5.777,71 36,11
3293 Reprezentacija 45.000 44.900,22 99,78
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 4.810,00 48,10
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 520 138,20 26,58
3433 Zatezne kamate 1.520 1.378,66 90,70
A744004 PHARE 2006-PPF – DALJNJI RAZVOJ DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE I PREGLED SUSTAVA U RH 160.438,51
3237 Intelektualne i osobne usluge 160.438,51
K744001 OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA 20.500 1.622,60 7,92
4124 Ostala prava 1.500
4221 Uredska oprema i namještaj 9.000 1.622,60 18,03
4223 Oprema za održavanje i zaštitu 10.000
K744002 INFORMATIZACIJA 37.480 1.988,00 5,30
4123 Licence 5.480
4221 Uredska oprema i namještaj 15.000
4222 Komunikacijska oprema 7.000 1.988,00 28,40
4262 Ulaganja u računalne programe 10.000
220 HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE 284.654.811 302.159.896,34 106,1522005 Hrvatski centar za razminiranje 284.654.811 302.159.896,34 106,151391 PROTUMINSKO DJELOVANJE 284.654.811 302.159.896,34 106,15
A672000 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA 40.997.461 40.152.580,38 97,94
3111 Plaće za redovan rad 23.622.007 23.619.981,27 99,99
3121 Ostali rashodi za zaposlene 780.250 517.192,42 66,29
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 2.362.739 2.355.839,66 99,71
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3.682.732 3.661.350,17 99,42
3133 Doprinosi za zapošljavanje 420.733 401.540,18 95,44
STRANICA 202 – BROJ 75 ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
4221 Uredska oprema i namještaj 1.361.000 1.340.609,28 98,50
230 KOMISIJA ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA 676.036 591.405,01 87,4823005 Komisija za odnose s vjerskim zajednicama 676.036 591.405,01 87,481393 ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA 676.036 591.405,01 87,48
A674000 ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA 666.036 583.400,71 87,59
3111 Plaće za redovan rad 347.940 345.921,23 99,42
3121 Ostali rashodi za zaposlene 28.750 3.750,00 13,04
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 54.846 53.617,73 97,76
3133 Doprinosi za zapošljavanje 6.130 5.880,68 95,93
3211 Službena putovanja 5.000 5.000,00 100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 15.480 15.480,00 100,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.600
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 25.000 16.721,07 66,88
3223 Energija 10.000 5.933,33 59,33
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 22.000 16.016,35 72,80
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 25.800 14.931,72 57,87
3234 Komunalne usluge 87.000 78.569,44 90,31
3237 Intelektualne i osobne usluge 8.800
3292 Premije osiguranja 2.690 2.689,20 99,97
3293 Reprezentacija 19.000 18.889,96 99,42
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.000
STRANICA 204 – BROJ 75 ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12.2009.
Indeks
1 2 3 4 5
K674002 OPREMANJE KOMISIJE ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA 10.000 8.004,30 80,04
4221 Uredska oprema i namještaj 10.000 8.004,30 80,04
235 HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGEN-CIJA 5.998.684 5.912.137,96 98,56
23505 Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija 5.998.684 5.912.137,96 98,56
ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010. BROJ 75 – STRANICA 205 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12.2009.
Indeks
1 2 3 4 5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 29.650 29.615,90 99,88
3239 Ostale usluge 14.000 13.984,33 99,89
3293 Reprezentacija 1.400 1.400,00 100,00
3294 Članarine 7.100 7.021,68 98,90
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 30.000 30.000,00 100,00
K675004 OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA 64.940 64.810,19 99,80
3225 Sitni inventar i autogume 7.500 7.495,80 99,94
4221 Uredska oprema i namještaj 25.140 25.073,76 99,74
4241 Knjige u knjižnicama 32.300 32.240,63 99,82
240 URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST 17.803.176 16.872.317,27 94,7724005 Ured vijeća za nacionalnu sigurnost 17.803.176 16.872.317,27 94,77241 OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA 16.974.093 16.336.542,53 96,24
24105 Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija 16.974.093 16.336.542,53 96,24
242 ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA 11.697.290 11.559.431,78 98,82
24205 Zavod za sigurnost informacijskih sustava 11.697.290 11.559.431,78 98,82
250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 9.381.851 5.934.547,92 63,2625005 Agencija za zaštitu osobnih podataka 9.381.851 5.934.547,92 63,261541 ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA 9.381.851 5.934.547,92 63,26
A765000 ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA 6.116.583 5.900.059,09 96,46
3111 Plaće za redovan rad 3.472.262 3.348.704,29 96,44
3121 Ostali rashodi za zaposlene 69.129 53.320,00 77,13
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 531.356 519.295,17 97,73
3133 Doprinosi za zapošljavanje 58.279 56.927,98 97,68
3211 Službena putovanja 200.000 186.306,15 93,15
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 249.858 249.857,92 100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 120.000 119.860,38 99,88
3223 Energija 97.650 85.734,40 87,80
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 15.000 13.799,82 92,00
3225 Sitni inventar i autogume 17.000 17.000,00 100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 177.600 175.820,55 99,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 68.000 67.999,84 100,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja 100.663 97.733,66 97,09
3234 Komunalne usluge 193.892 192.358,43 99,21
3235 Zakupnine i najamnine 576.542 566.762,53 98,30
3237 Intelektualne i osobne usluge 50.000 49.775,97 99,55
3238 Računalne usluge 23.000 17.992,38 78,23
3239 Ostale usluge 11.401 10.312,32 90,45
3292 Premije osiguranja 26.200 19.806,94 75,60
3293 Reprezentacija 7.551 7.468,17 98,90
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000 840,38 16,81
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.200 381,81 9,09
K765001 OPREMANJE AGENCIJE 43.508 34.488,83 79,27
4123 Licence 13.508 6.219,56 46,04
4221 Uredska oprema i namještaj 30.000 28.269,27 94,23
K765003 JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA -IPA 3.221.760
4221 Uredska oprema i namještaj 3.221.760
255 DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA 15.263.815 10.107.411,46 66,2225505 Državni zavod za zaštitu od zračenja 15.263.815 10.107.411,46 66,221542 REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST ZAVODA ZA ZAŠTITU OD
ZRAČENJA 15.263.815 10.107.411,46 66,22
A766000 UPRAVA I ADMINISTRACIJA 3.556.285 3.232.414,18 90,89
3111 Plaće za redovan rad 1.661.034 1.640.162,60 98,74
3113 Plaće za prekovremeni rad 57.000
3121 Ostali rashodi za zaposlene 48.125 33.182,68 68,95
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 257.476 251.345,92 97,62
STRANICA 206 – BROJ 75 ČETVRTAK, 17. LIPNJA 2010.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Korisnik proračunaPLAN 2009.
IZVRŠENJE1. – 12.2009.
Indeks
1 2 3 4 5
3133 Doprinosi za zapošljavanje 28.450 27.566,97 96,90
3211 Službena putovanja 255.000 207.615,89 81,42
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 62.000 61.177,56 98,67
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 40.000 39.409,22 98,52
3223 Energija 65.000 54.735,80 84,21
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.000 1.371,23 27,42
3225 Sitni inventar i autogume 15.000 11.758,35 78,39
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 155.000 136.595,20 88,13
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 20.000 18.331,94 91,66
3233 Usluge promidžbe i informiranja 15.000 4.920,00 32,80
3234 Komunalne usluge 80.000 74.559,48 93,20
3235 Zakupnine i najamnine 324.500 264.436,55 81,49
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 20.000 6.000,00 30,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 340.000 313.934,16 92,33
3238 Računalne usluge 18.000 16.561,50 92,01
3239 Ostale usluge 15.000 10.867,31 72,45
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 10.000 9.787,23 97,87
3292 Premije osiguranja 20.000 16.808,72 84,04
3293 Reprezentacija 17.200 13.269,48 77,15
3294 Članarine 1.000 570,00 57,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000 1.909,70 47,74
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.500 2.454,19 98,17
A766002 SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNO-STI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU 520.000 519.964,00 99,99
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 520.000 519.964,00 99,99
A766003 MJERE ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA 180.000 172.043,25 95,58
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 180.000 172.043,25 95,58
A766005 RAZMJENA PODATAKA U SLUČAJU RADIOLOŠKE OPASNOSTI 30.000 17.984,04 59,95
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000 17.984,04 59,95
K766001 OPREMANJE ZAVODA 530.000 285.142,84 53,80
4221 Uredska oprema i namještaj 280.000 156.543,75 55,91
4262 Ulaganja u računalne programe 250.000 128.599,09 51,44
K766006 GRANIČNA KONTROLA NUKLEARNIH I OSTALIH RADIOAKTIVNIH MATE-RIJALA STACIONARNIM MONITORIMA – PHARE 2006. 10.447.530 5.879.863,15 56,28
3237 Intelektualne i osobne usluge 611.859,34
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 10.447.530 5.071.224,81 48,54
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 196.779,00
260 DRŽAVNI ZAVOD ZA NUKLEARNU SIGURNOST 12.975.520 10.890.809,89 83,9326005 Državni zavod za nuklearnu sigurnost 12.975.520 10.890.809,89 83,931113 NUKLEARNA SIGURNOST REPUBLIKE HRVATSKE 12.975.520 10.890.809,89 83,93
A769003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 6.095.620 5.793.971,23 95,05
3111 Plaće za redovan rad 2.336.034 2.295.517,01 98,27
3121 Ostali rashodi za zaposlene 54.250 44.863,17 82,70
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 362.128 355.805,13 98,25
3133 Doprinosi za zapošljavanje 40.008 39.023,79 97,54
3211 Službena putovanja 200.000 186.317,09 93,16
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 68.000 58.708,00 86,34