Municipalidad de Osa · 2019-09-03 · ACTA ORDINARIA N°28-2019 Página 1 de 23 Municipalidad de Osa Secretaría Concejo Municipal T: (506) 2782-0000 –Ext. 185 F: (506) 2786-8492

ACTA ORDINARIA N°28-2019 Página 1 de 23

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Secretaría Concejo Municipal

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ACTA ORDINARIA N° 28-2019 1

Acta de la Sesión Ordinaria N° 28-2019, celebrada por el Concejo Municipal de Osa, en el 2

Salón de Sesiones de la Municipalidad de Osa, el día 10 de julio del dos mil diecinueve, a las 3

quince horas y treinta minutos de la tarde (03:30p.m.). Ocuparon Curul los regidores: ----------- 4

Yermi Esquivel Rodríguez ……………… Presidente Municipal ---------------------------------------- 5

Joaquín Porras Jiménez ………………... Vicepresidente Municipal ---------------------------------- 6

Maritza Jiménez Calvo ---------------------------------------------------------------------------------------------- 7

Rowena Figueroa Rosales ----------------------------------------------------------------------------------------- 8

REGIDORES SUPLENTES --------------------------------------------------------------------------------------- 9

Adriana Acuña Hidalgo --------------------------------------------------------------------------------------------- 10

José Ángel Díaz Matarrita ------------------------------------------------------------------------------------------ 11

María Leonilce Cortes Mendoza ---------------------------------------------------------------------------------- 12

SINDICOS PROPIETARIOS -------------------------------------------------------------------------------------- 13

Carlos Juárez Chavarría -------------------------------------------------------------------------------------------- 14

Manuel López Arana ------------------------------------------------------------------------------------------------ 15

Elmer Uva Beita ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16

José Alberto Rosales Chaves ------------------------------------------------------------------------------------- 17

SINDICOS SUPLENTES ------------------------------------------------------------------------------------------- 18

Gisella Cabrera Morales -------------------------------------------------------------------------------------------- 19

AUSENTES: Yamileth Acuña Viachica (Regidora propietaria), Luis Diego Sibaja Monge 20

(Regidor suplente), Mayela Granados Hidalgo (síndica propietaria), Lucas Gómez Jiménez 21

(Síndico Propietario), Krissia Herrera Avendaño (Síndica Suplente), Raquel Acuña Flores 22

(síndica suplente), Vidal Jiménez Carranza (Síndico Suplente), Yamileth Porras Morales 23

(Síndica Suplente), Jeannette Chaves Agüero (Síndica Suplente). ------------------------------------- 24

Alcalde: Lic. Alberto Cole De León. -------------------------------------------------------------------------- 25

Secretario del Concejo Municipal: MSc. Allan Herrera Jiménez. ----------------------------------- 26

ARTÍCULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 27

ARTICULO II. ORACIÓN. 28

ARTÍCULO III. AUDIENCIAS. 29

ARTÍCULO IV. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 30

Punto 1. Lectura y Aprobación del Acta Ordinaria N°27-2019. Artículo 48 código 31

municipal. 32

ARTICULO V. INFORME DEL ALCALDE MUNICIPAL. 33

ARTÍCULO VI. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 34

ARTÍCULO VII. ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE. 35

ARTÍCULO VIII. INFORMES DE COMISIÓN. 36

ARTÍCULO IX. ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE. 37

ARTÍCULO X. MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES. 38

ARTÍCULO XI. MOCIONES DEL SEÑOR ALCALDE. 39

ARTÍCULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 40

Aprobada por unanimidad. ---------------------------------------------------------------------------------------- 41

ARTICULO II. ORACIÓN. 42

El señor Presidente Municipal Yermi Esquivel Rodríguez, realiza la oración. ------------------------ 43

ARTÍCULO III. AUDIENCIAS. 44

ALTERACIÓN DEL ORDEN DE LA AGENDA: El Sr. presidente del Concejo Municipal Yermi 45

Esquivel Rodríguez solicita la alteración de la Agenda para atender los siguientes imprevistos, 46

lo cual es aprobado por unanimidad: ---------------------------------------------------------------------------- 47

Punto 1: El Sr. presidente del Concejo Municipal Yermi Esquivel Rodríguez, procede ascender 48

y nombrar a la Regidora Suplente Adriana Acuña Hidalgo en suplencia de la Regidora 49

Propietaria Yamileth Viachica Chavarría. ---------------------------------------------------------------------- 50

Punto 2: El señor Presidente Municipal Yermi Esquivel Rodríguez, procede a nombrar a Ana 51

Dávila Ajanel, como secretaria Ad Hoc, dado a la ausencia del secretario propietario Allan 52

Herrera, por vacaciones, por lo que el mismo presidente procede realizar juramentación de la 53

señora Dávila Ajanel. Le solicita que levante la mano derecha y le Indica "¿Juráis a Dios y 54

prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la República y 55





cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? Responde -Sí, juro. -Si así lo hiciereis, 1

Dios os ayude, y si no, El, la Patria, os lo demanden". “Por lo anterior queda debidamente 2

Juramentada”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3

Punto 3: Atención a personeros del GIZ-MOPT, con el fin de que presenten el proyecto 4

denominado Microempresa de Mantenimiento Vial rutinario MER. ------------------------------------- 5

Los funcionarios del GIZ, MOPT, dejan material digital de la presentación con funcionarios de 6

la UTGVM; así mismo, facilitan copia de los documentos Oficio DAM-154-2018 de la Alcaldía 7

Municipal de Osa y copia de Transcripción-PCM-N°109-2018 y hacen referencia a los puntos 8

de los que se explican en el oficio en mención. -------------------------------------------------------------- 9

10

11

12

13





1 El Sr. Alcalde Municipal comenta que el proyecto le parece innovador, cree que la creación de 2

estas microempresas es fundamental. Este proyecto es como anillo al dedo para las 3

necesidades del cantón. Menciona que está casado con el proyecto y se alegre que los tomen 4

en cuenta; así mismo hay funcionarios municipales de la UTGV comprometidos con este 5

proyecto; obviamente también el Concejo Municipal. Gracias por considerarnos e incluso 6

hacerlo crecer. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7

Para continuar con lo solicitado por los funcionarios de la GIZ, MOPT quienes requieren un 8

acuerdo para la participación en el proceso de Microempresas de Mantenimiento Vial. Se 9

acuerda que el Sr. Elgi Luis Fernández envié copia de este acuerdo a los señores del GIZ, 10

MOPT. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11

El sr. Presidente Municipal Yermi Esquivel Rodríguez, solicita que ratifiquen el acuerdo tomado 12

en la Transcripción-PCM-N°109-2018 de fecha 20 de febrero del 2018. El cual es aprobado 13

por medio de los votos de los Regidores Propietarios Yermi Esquivel Rodríguez, Maritza 14

Jiménez Calvo, Joaquín Porras Jiménez, Rowena Figueroa Rosales, Adriana Acuña 15

Hidalgo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16

Constancia de la secretaria: El señor Presidente Municipal Yermi Esquivel Rodríguez, otorga 17

un receso de diez minutos de 4:52 a 5:02 minutos. El señor Alberto Cole se retira de la sesión 18

contando con la anuencia del Concejo Municipal. ----------------------------------------------------------- 19

ARTÍCULO IV. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 20

Punto 1. Lectura y Aprobación del Acta Ordinaria N°27-2019. Artículo 48 código 21

municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22

ARTICULO V. INFORME DEL ALCALDE MUNICIPAL. 23

(No se presentó) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 24

ARTÍCULO VI. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 25

Punto 1. Se recibe oficio DAM-844-2019, de fecha 10 de julio de 2019, recibido el 10 de 26

julio de 2019 en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Lic. Alberto Cole De 27

León, alcalde municipal, Municipalidad de Osa, donde solicita aclaración de 28

Transcripción PCM-N° 624-2019, visto el acuerdo N° 1 del Artículo IX. Mociones de los 29

Regidores, se procede solicitar aclaración de la moción presentada por la regidora 30

propietaria, Maritza Jiménez Calvo. Se indica en la moción que fue notificada a tres 31

personas que se realice una Auditoría Interna, sin indicar directamente a cuál de las tres 32

personas se lo están solicitando, por lo cual se peticiona al honorable Concejo, favor 33

aclarar a quien va dirigida dicha solicitud. Leído y analizado el oficio DAM-844-2019, el 34

concejo Municipal ACUERDA da por recibido dicho documento y acuerdan que la 35

Regidora Propietaria, Maritza Jiménez Calvo, revise la moción a la que hace referencia 36

dicho oficio para verlo en la sesión de la próxima semana. Esto por medio de los votos 37

de los Regidores Propietarios Yermi Esquivel Rodríguez, Joaquín Porras Jiménez, 38

Maritza Jiménez Calvo, Rowena Figueroa Rosales y Adriana Acuña Hidalgo. No se omite 39

manifestar que la documentación del trámite consta en el expediente del acta para 40

cualquier consulta. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 41

Punto 2. Se recibe oficio AI-057-2019, de fecha 05 de julio de 2019, recibido el 08 de julio 42

de 2019 en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Licda. Idriabel Madriz Mora, 43





Auditora Interna, donde se realiza solicitud de Recursos para la Auditoría, de acuerdo 1

con los lineamientos sobre solicitud y asignación de los recursos de las Auditorías 2

Internas en el sector público No R-DC-83-2018, emitido por la Contraloría General de la 3

República. Leído y analizado el oficio, el concejo Municipal recibe la información y se 4

traslada a la comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis y se emita criterio. Esto 5

por medio de los votos de los Regidores Propietarios Yermi Esquivel Rodríguez, Maritza 6

Jiménez Calvo, Rowena Figueroa Rosales y Adriana Acuña Hidalgo. No se omite 7




de 2019 en la Secretaría del Concejo Municipal, suscrito por Licda. Idriabel Madriz Mora, 11

Auditora Interna, donde solicita autorización para asistencia a capacitación de IFAM, el 12

día 22 de julio. Leído y analizado el oficio, el Concejo Municipal acuerda dar por recibido 13

y otorga autorización a la Auditora Interna para participar en la capacitación en mención. 14

Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Yermi Esquivel Rodríguez, 15

Maritza Jiménez Calvo, Rowena Figueroa Rosales y Adriana Acuña Hidalgo. No se omite 16




de 2019, suscrito por Licda. Idriabel Madriz Mora, Auditora Interna, donde realiza 20

solicitud de vacaciones para el día 15 de julio de 2019, correspondiente al periodo 21

vencido al 07 de julio de 2018. Leído y analizado el oficio, el Concejo Municipal Acuerda 22

autorizar las vacaciones solicitadas. Esto por medio de los votos de los Regidores 23

Propietarios Yermi Esquivel Rodríguez, Maritza Jiménez Calvo, Rowena Figueroa 24

Rosales y Adriana Acuña Hidalgo. No se omite manifestar que la documentación del 25

trámite consta en el expediente del acta para cualquier consulta. ---- 26

Constancia de la secretaria ad hoc: Los señores Enid Benavides Leal, Directora 27

Financiera, Ing. Rodney Gamboa, Ingeniero de la Unidad Técnica de Gestión Vial, el Sr. 28

Carlos Porras, funcionario de la Unidad Técnica de Gestión Vial, se encuentran 29

presentes y asisten al Concejo Municipal en el análisis del Punto 5. ---------------------------- 30

Punto 5. Se recibe oficio DAM-819-2019, de fecha 05 de julio de 2019, recibido el 05 de 31

julio de 2019 en la Secretaría del Concejo, suscrito por Lic. Alberto Cole De león, alcalde, 32

Municipalidad de Osa, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: ------------------------------- 33 Ciudad Cortés, Osa, 5 de julio del 2019 34

DAM-819-2019 35 Señores: Honorables Miembros Concejo Municipal 36 ASUNTO: REMISIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 09-2019 37 Por medio de la presente, se remite oficio PGP-40-2019 correspondiente a la modificación 38 presupuestaria N° 09-2019, según el ajuste solicitado, la cual incluye movimientos de la 39 administración y servicios comunales por un monto de ¢ 21.681.220,14 (veintiún millones 40 seiscientos ochenta y un mil doscientos veinte colones con 14/100) y la Unidad Técnicas de Gestión 41 Vial Municipal, según Transcripción N° 08-2019, aprobada en sesión Ordinaria N°07-2019 42 celebrada el 02 de julio de 2019, por un monto de ¢ 59.071.200,00 (cincuenta y nueve 43 millones setenta y un mil doscientos colones con 00/100), según aprobación. 44 Se adjunta, los cuadros de cálculo y las respectivas justificaciones. 45

Oficio PGP-40-2019 46 Ciudad Cortés, 10 de julio del 2019 47

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 09-2019 48 JUSTIFICACIONES 49

La modificación presupuestaria N° 09-2019, propone los siguientes movimientos presupuestarios 50 solicitados por la administración, servicios comunales y la Unidad Técnica de Gestión Vial, los 51 cuales se detallan a continuación: 52

INCREMENTOS 53 PROGRAMA: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 54 ACTIVIDAD: 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL ¢ 3.420.000,00 55 0. REMUNERACIONES ¢ 1.000.000,00 56





1. SERVICIOS ¢ 800.000,00 1 2. MATERIALES Y SUMINISTROS ¢ 500.000,00 2 6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ¢ 1.120.000,00 3 Se incorpora contenido presupuestario, en las siguientes cuentas: 4

•0.01.05 Suplencias, un monto de ¢ 500.000,00 (quinientos mil colones con 00/100), que se 5 requieren para ajustar la cuenta, los cuales se requieren para la suplencia del personal por 6 vacaciones, permiso sin goce de salario o incapacidad. 7

•0.02.01 Tiempo Extraordinario, un monto de ¢500.000,00 (quinientos mil colones con 00/100), 8 requeridos para ajustar la cuenta, ya que se debe realizar tiempo extra para funcionarios del 9 departamento Recursos Humanos en la actualización de información del sistema DECSIS, 10 además, de mantener un remanente en la cuenta por cualquier eventualidad. (Oficio PRH-119-11 2019). 12

• 1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales, un monto de ¢ 800.000,00 13 (ochocientos mil colones con 00/100), los cuales se requieren para el pago de comisiones que 14 cobran las entidades financieras por el trámite de cobros de tarjetas y servicios de conectividad, 15 pagos por medio de la web y aplicación celular, de las transacciones que se realicen durante el 16 periodo, una vez que se activen dichos servicios. 17

•2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo, por ¢ 500.000,00 (quinientos 18 mil colones con 00/100), para realizar mejoras en la red de datos institucional, en la sección de 19 equipos de comunicación, por lo que se debe adquirir los materiales necesarios para mejorar la 20 estabilidad, continuidad y velocidad de la red municipal con equipos que permitan administrar y 21 monitorear los servicios que se prestan en la institución 22

• 6.03.99 otras prestaciones, un monto de ¢ 1.120.000,00 (un millón ciento veinte mil colones con 23 00/100), que se requieren para ajuste de la cuenta para el pago de subsidios por incapacidad, 24 según criterio emitido por la unidad de Recursos Humanos mediante oficio PRH-078-2019 y 25 remitido por la Alcaldía municipal mediante oficio DAM -476-2019, tomando en consideración la 26 incapacidad funcionarios de la administración la cual se realiza tomando en consideración las 27 proyecciones realizadas mediante oficio PRH-121-2019. 28

DISMINUCIONES 29 PROGRAMA: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 30 ACTIVIDAD: 01 ADMINISTRACION GENERAL ¢ 3.420.000,00 31 0. REMUNERACIONES ¢ 2.120.000,00 32 1. SERVICIOS ¢ 1.011.744,06 33 9. CUENTAS ESPECIALES ¢ 288.255,94 34 Se disminuye contenido presupuestario, en las siguientes cuentas: 35

• 0.03.01 Retribución por años servidos, por un monto de ¢1.350.000,00 (un millón trescientos 36 cincuenta mil colones con 00/100), debido a que según la Ley 9635 Fortalecimiento de las finanzas 37 públicas, el porcentaje disminuyo, por lo que se posee suficiente contenido presupuestario para 38 ajustar otras cuentas. 39

•0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión, por un monto de ¢ 770.000,00 (setecientos 40 setenta mil colones con 00/100), las cuales corresponde a la dedicación exclusiva de la contadora 41 titular por el periodo de incapacidad, ya que según lo señalado en el apartado de incrementos las 42 mismas se cancelan como subsidio, por lo que la disminución de dichas cuentas no afecta el 43 funcionamiento de la unidad. 44

•1.08.01 mantenimiento de edificios y locales, por ¢200.000,00 (doscientos mil colones con 00/100) 45 y 1.08.08 mantenimiento y reparación equipo de cómputo por ¢ 811.744,06 (ochocientos once mil 46 setecientos cuarenta y cuatro con 06/100), debido que se poseen suficientes recursos que puede 47 utilizarse para ajustar cuentas de mayor importancia. 48

•9.01.01 sumas libres sin asignación presupuestaria, por ¢288.255,94 (doscientos ochenta y ocho 49 mil doscientos cincuenta y cinco colones con 94/100), debido a que son sumas que no han sido 50 asignadas y se pueden utilizar para reforzar otras cuentas. 51

INCREMENTOS 52 PROGRAMA: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 53 ACTIVIDAD: 03 ADMINISTRACION INVERSIONES PROPIAS ¢ 3.750.000,00 54 5. BIENES DURADEROS ¢ 3.750.000,00 55 Se incorpora contenido en las siguientes cuentas: 56





•5.01.01 maquinaria y equipo de la producción, por un monto de ¢750.000,00 (setecientos 1 cincuenta mil colones con 00/100), ya que se debe ajustar la cuenta para la adquisición de maquina 2 destructora de documentos, misma que es necesario en el departamento de archivo municipal ya 3 que se debe cumplir con la normativa de la Ley 7202 del Sistema nacional de archivos y proceder 4 a conformidad con el proceso de expurgo de documentos que han cumplido con la vigencia 5 administrativa y legal. (oficio PAM-06-2019). 6

•5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina, por un monto de ¢2.000.000,00 (dos millones de colones 7 con 00/100), mismos que se requieren para ajustar la cuenta, lo anterior como parte del seguimiento 8 a levantamiento de inventario de mobiliario realizada en la institución para valorar la compra de 9 sillas y escritorios de los funcionarios y que las mismas cumplan con los requerimientos de salud 10 ocupacional. 11

•5.01.05 Equipo y programas de cómputo, por ¢ 1.000.000,00 (un millón de colones con 00/100), 12 requeridos para ajustar la cuenta para realizar mejoras en la red de datos institucional, en la sección 13 de equipos de comunicación, por lo que se debe adquirir los materiales (Switches) necesarios para 14 mejorar la estabilidad, continuidad y velocidad de la red municipal con equipos que permitan 15 administrar y monitorear los servicios que se prestan en la institución. 16

INCREMENTOS 17 PROGRAMA: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 18 ACTIVIDAD: 04 REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS ¢ 1.700.000,00 19 6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ¢ 1.700.000,00 20 Se incorpora contenido en la cuenta 6.06.02 Reintegros y devoluciones, por ¢1.700.000,00 (un 21 millón setecientos mil colones con 00/100) que se requiere para ajustar la cuenta ya que se debe 22 realizar devolución a contribuyente quien por error deposito dinero a este municipio mediante 23 conectividad con el Banco Nacional, siendo esto incorrecto ya que la sociedad no posee bienes 24 inmuebles en el cantón, según lo indicado en Resolución PTM-05-2019. 25

DISMINUCIONES 26 PROGRAMA: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 27 ACTIVIDAD: 03 ADMINISTRACION INVERSIONES PROPIAS ¢ 5.450.000,00 28 5. BIENES DURADEROS ¢ 5.450.000,00 29 Se disminuye contenido de la cuenta 5.99.03 Bienes Intangibles, por un monto de ¢ 5.450.000,00 30 (cinco millones cuatrocientos cincuenta mil colones con 00/100), ya que se posee suficiente 31 contenido presupuestario para ajustar otras cuentas importantes, debido a que ya se gestionó la 32 compra de lo que se requería, así como un saldo disponible del superávit. 33

INCREMENTOS 34 PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES 35 SERVICIO: 01 ASE DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS ¢ 3.450.000,00 36 0.REMUNERACIONES ¢ 1.200.000,00 37 2. MATERIALES Y SIMINISTROS ¢ 185.000,00 38 5. BIENES DURADEROS ¢ 1.915.000,00 39 6.TRANSFERENCIAS CORRIENTES ¢150.000,00 40 Se incorporan contenido presupuestario en las siguientes cuentas; 41

•0.01.05 Suplencias, por un monto de ¢1.200.000,00 (un millón doscientos mil colones con 00/100), 42 se debe ajustar la cuenta para realizar sustitución de los funcionarios los cuales han cumplido con 43 su periodo de vacaciones y solicitan sus días como lo indica la ley y el mismo debe sustituirse que 44 ya que el servicio es de suma importancia y no se puede abandonar ya que los labores en cada 45 distrito han aumentado considerablemente (SAV-170-2019) 46

•2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo, por ¢ 135.000,00 (ciento 47 treinta y cinco mil colones con 00/100), para realizar mejoras en la red de datos institucional, en la 48 sección de equipos de comunicación, por lo que se debe adquirir los materiales necesarios para 49 mejorar la estabilidad, continuidad y velocidad de la red municipal con equipos que permitan 50 administrar y monitorear los servicios que se prestan en la institución. (SAV-170-2019) 51

•2.99.01 Útiles y materiales de oficina y computo, por ¢50.000,00 (cincuenta mil colones con 52 00/100), se requiere realizar la adquisición de forma digital con el fin de continuar y facilitar los 53 trámites que se realizan en el área administrativa. (SAV-170-2019) 54

•5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina, por ¢400.000,00 (cuatrocientos mil colones con 00/100), 55 requeridos para realizar la compra de mobiliario (sillas), mismas que cumplan con los estándares 56 de salud ocupacional Ley 18379-PPSS, ya que las que se poseen se encuentran en mal estado. 57





•5.01.05 Equipo y programas de cómputo, por ¢1.515.000,00 (un millón quinientos quince mil 1 colones con 00/100), se debe ajustar la cuenta para realizar la compra de equipo de cómputo ya 2 que el volumen de trabajo ha aumentad y el equipo que posee actualmente presente obsolencia 3 tecnológica, por lo que se necesita un equipo con las condiciones idóneas para las funciones 4 desempeñadas (SAV-170-2019) 5 Además se incorporan recursos en esta cuenta para realizar mejoras en la red de datos 6 institucional, en la sección de equipos de comunicación, por lo que se debe adquirir Switches para 7 mejorar la estabilidad, continuidad y velocidad de la red municipal con equipos que permitan 8 administrar y monitorear los servicios que se prestan en la institución (cabe mencionar que en oficio 9 SAV-170-2019 se indica que van en el código 2.03.04, sin embargo se asigna en el rubro que 10 corresponde). 11

•6.03.99 otras prestaciones, un monto de ¢ 150.000,00 (Ciento cincuenta mil colones con 00/100), 12 que se requieren para ajuste de la cuenta para el pago de subsidios por incapacidad, según criterio 13 emitido por la unidad de Recursos Humanos mediante oficio PRH-078-2019 y remitido por la 14 Alcaldía municipal mediante oficio DAM -476-2019, tomando en consideración la incapacidad 15 funcionarios y proyecciones realizadas mediante oficio PRH-121-2019. 16

DISMINUCIONES 17 PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES 18 SERVICIO: 01 ASE DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS ¢ 3.450.000,00 19 0.REMUNERACIONES ¢ 150.000,00 20 1.SERVICIOS ¢ 1.450.000,00 21 2. MATERIALES Y SIMINISTROS ¢ 1.100.000,00 22 5. BIENES DURADEROS ¢ 750.000,00 23 Se disminuye contenido presupuestario de las cuentas; 24

•0.03.01 Retribución por años servidos, por ¢150.000,00 (ciento cincuenta mil colones con 00/100) 25

•1.01.02 Alquiler maquinaria, equipo y mobiliario, por ¢400.000,00 (cuatrocientos mil colones con 26 00/100) 27

•1.05.01 Transporte dentro del país, por ¢200.000,00 (doscientos mil colones con 00/100) 28

•1.06.01 Seguros, por ¢200.000,00 (doscientos mil colones con 00/100) 29

•1.07.02 Actividades protocolarios y sociales, por ¢100.000,00 (cien mil colones con 00/100) 30

•1.08.05 mantenimiento equipo de transporte, por ¢250.000,00 (doscientos cincuenta mil colones 31 con 00/100) 32

•1.08.08 mantenimiento y reparación equipo de cómputo y sistemas de información por 33 ¢300.000,00 (trescientos mil colones con 00/100) 34

•2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes, por ¢150.000,00 (ciento cincuenta mil colones con 00/100) 35

•2.01.99 Otros productos químicos, por ¢500.000,00 (quinientos mil colones con 00/100) 36

•2.03.01 Materiales y productos metálicos, por ¢250.000,00 (doscientos cincuenta mil colones con 37 00/100) 38

•2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción, por ¢200.000,00 (doscientos mil 39 colones con 00/100) 40

•5.01.01 Maquinaria y equipo de la producción, por ¢500.000,00 (quinientos mil colones con 41 00/100) 42

•5.01.99 Maquinaria y equipo diverso, por ¢250.000,00 (doscientos cincuenta mil colones con 43 00/100) 44 Las disminuciones indicadas anteriormente se realizan debido a que poseen recursos suficientes 45 que pueden ser utilizados para reforzar cuentas de importancia, además que ya se realizaron los 46 procesos de contratación para la adquisición de equipo y por el momento no se tiene previsto la 47 compra de más por lo que en caso de requerir se ajustará oportunamente, (SAV-170-2019). 48

INCREMENTOS 49 PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES 50 SERVICIO: 02 RECOLECCION DE BASURA ¢ 303.476,21 51 5.BIENES DURADEROS ¢ 200.000,00 52 6.TRANSFERENCIAS CORRIENTES ¢ 103.476,21 53 Se incorpora contenido en las siguientes cuentas; 54

•5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina, por ¢ 200.000,00 (doscientos mil colones con 00/100), 55 requeridos para la compra de mobiliario (silla), mismas que cumplan con los estándares de salud 56





ocupacional Ley 18379-PPSS, ya que las que se poseen se encuentran en mal estado (SGA-240-1 2019) 2

•6.03.99 otras prestaciones, un monto de ¢ 103.476,21 (Ciento tres mil cuatrocientos setenta y seis 3 colones con 21/100), que se requieren para ajuste de la cuenta para el pago de subsidios por 4 incapacidad, según criterio emitido por la unidad de Recursos Humanos mediante oficio PRH-078-5 2019 y remitido por la Alcaldía municipal mediante oficio DAM -476-2019, tomando en 6 consideración la incapacidad funcionarios y proyecciones realizadas mediante oficio PRH-121-7 2019. 8

DISMINUCIONES 9 PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES 10 SERVICIO: 02 RECOLECCION DE BASURA ¢ 303.476,21 11 0.REMUNERACIONES ¢103.476,21 12 2.MATERIALES Y SUMINISTROS ¢ 200.000,00 13 Se rebaja contenido de las cuentas; 14

•0.01.01 Sueldos para cargos fijos, por un monto de ¢ 103.476,21 (Ciento tres mil cuatrocientos 15 setenta y seis colones con 21/100), ya que se posee suficiente contenido presupuestario para 16 ajustar otras cuentas. 17

•2.99.05 Útiles y materiales de limpieza, por ¢ 200.000,00 (doscientos mil colones con 00/100), el 18 disminuir esta cuenta no afectara la meta debido a que se cuenta con los requerimientos necesarios 19 para la prestación del servicio (SGA-240-2019). 20

INCREMENTOS 21 PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES 22 SERVICIO: 05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO ¢ 253.201,72 23 6.TRANSFERENCIAS CORRIENTES ¢ 253.201,72 24 Se incorpora contenido en la siguiente cuenta 6.03.99 otras prestaciones, por el monto indicado, 25 que se requieren para ajuste de la cuenta para el pago de subsidios por incapacidad, según criterio 26 emitido por la unidad de Recursos Humanos mediante oficio PRH-078-2019 y remitido por la 27 Alcaldía municipal mediante oficio DAM -476-2019, tomando en consideración la incapacidad 28 funcionarios y proyecciones realizadas mediante oficio PRH-121-2019. 29

DISMINUCIONES 30 PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES 31 SERVICIO: 05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO ¢ 253.201,72 32 0.REMUNERACIONES ¢253.201,72 33 Se rebaja contenido de la cuenta 0.01.01 Sueldos para cargos fijos, por un monto de ¢ 253.201,72 34 (doscientos cincuenta y tres mil doscientos unos colones con 72/100), ya que se posee suficiente 35 contenido presupuestario para ajustar otras cuentas. 36

INCREMENTOS 37 PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES 38 SERVICIO: 09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS ¢ 1.020.000,00 39 1.SERVICIOS ¢ 900.000,00 40 2.MATERIALES Y SUMINISTROS ¢120.000,00 41 Se incrementa contenido en las cuentas; 42

•1.03.01 Información, por ¢800.000,00 (ochocientos mil colones con 00/100), y 1.04.99 Otros 43 servicios de gestión y apoyo por ¢100.000,00 (cien mil colones con 00/100) para la adquisición de 44 servicios de información radial del festival de las esferas, además de tomas de fotografías, como 45 complemento del marco de las celebraciones de dicha actividad (oficio POT-29-2019) 46

•2.03.04 materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo, por ¢120.000,00 (ciento veinte 47 mil colones con 00/100), para la compra de un disco duro sólido para PC de la unidad de Turismo 48 (POT-29-2019) 49

DISMINUCIONES 50 PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES 51 SERVICIO: 09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS ¢ 1.020.000,00 52 1.SERVICIOS ¢ 120.000,00 53 2.MATERIALES Y SUMINISTROS ¢900.000,00 54 Se disminuye contenido en las cuentas; 55

•1.08.07 Mantenimiento y reparación equipo y mobiliario de oficina, por ¢20.000,00 (veinte mil 56 colones con 00/100), y 1.08.08 Mantenimiento y reparación equipo de cómputo y sistemas de 57





información, por ¢100.000,00 (cien mil colones con 00/100) ya que poseen recursos que se pueden 1 utilizar para la adquisición de disco duro (oficio POT-29-2019) 2

•2.99.04 Textiles y vestuario, por ¢900.000,00 (ochocientos mil colones con 00/100), ya que 3 inicialmente se habían propuesto para la compra de camisas, pero según acuerdo tomado por la 4 comisión se van a realizar la contratación de servicios como complemento al marco de las 5 celebraciones de la actividad, por lo que no afectara la disminución (POT-29-2019) 6

INCREMENTOS 7 PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES 8 SERVICIO: 10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS ¢ 1.325.000,00 9 1.SERVICIOS ¢ 1.000.000,00 10 5.BIENES DURADEROS ¢325.000,00 11 Se debe realizar aumento en las cuentas; 12

• 1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales, por un monto de ¢1.000.000,00 (un millón de 13 colones con 00/100) para atender problema en tanque de agua del edificio del CECUDI, el cual 14 está provocando un incremento en el consumo del servicio de agua y reparación del sistema de 15 alarmas contra robos que no funciona. (PTS-067-2019) 16

•5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina, por ¢325.000,00 (trescientos veinticinco mil colones con 17 00/100) requeridos para la compra de mobiliario (silla), mismas que cumplan con los estándares 18 de salud ocupacional Ley 18379-PPSS, ya que las que se poseen se encuentran en mal estado, 19 además que la funcionaria cuenta con dictamen médico donde presenta afectación a la columna, 20 por lo que requiere silla especial. (POM-22-2019) 21

DISMINUCIONES 22 PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES 23 SERVICIO: 10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS ¢ 1.325.000,00 24 1.SERVICIOS ¢ 825.000,00 25 2.MATERIALES Y SUMINISTROS ¢200.000,00 26 5.BIENES DURADEROS ¢300.000,00 27 Se disminuye contenido de las siguientes cuentas, debido a que poseen suficiente contenido 28 presupuestario por lo que la disminución no afectará el desarrollo del servicio; 29

•1.07.01 Actividades de capacitación, por ¢500.000,00 (quinientos mil colones con 00/100) 30

•1.07.02 Actividades protocolarios y sociales por ¢100.000,00 (cien mil colones con 00/100) 31

•1.08.08 mantenimiento y reparación equipo de cómputo, por ¢225.000,00 (doscientos veinticinco 32 mil colones con 00/100) 33

•2.99.04 Textiles y vestuario, por ¢100.000,00 (cien mil colones con 00/100) 34

•2.99.99 Otros materiales y suministros por ¢100.000,00 (cien mil colones con 00/100) 35

•5.01.05 Equipo y programas de cómputo, por ¢300.000,00 (trescientos mil colones con 00/100) 36 INCREMENTOS 37

PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES 38 SERVICIO: 15 MEJORAMIENTO ZONA MARITIMO TERRESTRE ¢ 760.000,00 39 2.MATERIALES Y SUMINISTROS ¢ 43.000,00 40 5.BIENESDURADEROS ¢ 717.000,00 41 Se incrementa contenido en las cuentas; 42

•2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo, por ¢43.000,00 (cuarenta y 43 tres mil colones con 00/100) y 5.01.05 Equipo y programas de cómputo por ¢ 647.000,00 44 (seiscientos cuarenta y siete mil colones con 00/100), para realizar mejoras en la red de datos 45 institucional, en la sección de equipos de comunicación, por lo que se debe adquirir materiales y 46 Switches para mejorar la estabilidad, continuidad y velocidad de la red municipal con equipos que 47 permitan administrar y monitorear los servicios que se prestan en la institución (oficioZMT-473-48 2019 ) 49

•5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina, por ¢70.000,00 (setenta mil colones con 00/100), ya que 50 se debe ajustar la cuenta para la compra de mobiliario (silla), mismas que cumplan con los 51 estándares de salud ocupacional Ley 18379-PPSS, ya que las que se poseen se encuentran en 52 mal estado (oficioZMT-473-2019). 53

DISMINUCIONES 54 PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES 55 SERVICIO: 15 MEJORAMIENTO ZONA MARITIMO TERRESTRE ¢ 760.000,00 56 1.SERVICIOS ¢370.000,00 57





2.MATERIALES Y SUMINISTROS ¢291.800,00 1 5.BIENES DURADEROS ¢ 98.200,00 2 Se rebaja contenido de las cuentas que se mencionan a continuación, debido a que los recursos 3 pueden ser utilizados para reforzar cuentas que en este momento son de mayor importancia 4 (Oficio ZMT-473-2019); 5

•1.05.01 Transporte dentro del país, por ¢70.000,00 (setenta mil colones con 00/100) 6

•1.08.08 mantenimiento y reparación equipo de cómputo, por ¢300.000,00 (trescientos mil colones 7 con 00/100) 8

•2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes, por ¢43.000,00 (cuarenta y tres mil colones con 00/100) 9

•2.99.01 útiles y materiales de oficina y computo, por ¢90.000,00 (noventa mil colones con 00/100) 10

•2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos, por ¢90.000,00 (noventa mil colones con 00/100) 11

•2.99.99 Otros útiles, materiales y suministro, por ¢68.800,00 (sesenta y ocho mil ochocientos 12 colones con 00/100) 13

•5.99.03 Bienes intangibles, por ¢98.200,00 (noventa y ocho mil doscientos colones con 00/100) 14 INCREMENTOS 15

PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES 16 SERVICIO: 16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO BASURA ¢ 99.151,14 17 6.TRANSFERENCIAS CORRIENTES ¢ 99.151,14 18 Se incorpora contenido en la cuenta 6.03.99 otras prestaciones a terceras personas, un monto de 19 ¢ 99.151,14 (Noventa y nueve mil ciento cincuenta y un colones con 14/100), que se requieren para 20 ajuste de la cuenta para el pago de subsidios por incapacidad, según criterio emitido por la unidad 21 de Recursos Humanos mediante oficio PRH-078-2019 y remitido por la Alcaldía municipal mediante 22 oficio DAM -476-2019, tomando en consideración la incapacidad funcionarios y proyecciones 23 realizadas mediante oficio PRH-121-2019 24

DISMINUCIONES 25 PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES 26 SERVICIO: 16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO BASURA ¢ 99.151,14 27 2.MATERIALES Y SUMINISTROS ¢ 99.151,14 28 Se disminuye contenido de la cuenta 2.02.02 Productos agroforestales, por el monto indicado ya 29 que se revisa la cuenta y se posee suficiente contenido presupuestario por lo que se puede ajustar 30 cuentas importantes. 31

INCREMENTOS 32 PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES 33 SERVICIO: 25 PROTECCION MEDIO AMBIENTE ¢ 975.866,21 34 2.MATERIALES Y SUMINISTROS ¢ 537.000,00 35 5.BIENES DURADEROS ¢ 184.666,21 36 6.TRANSFERENCIAS CORRIENTES ¢ 254.200,00 37 Se incorpora contenido en las siguientes cuentas; 38

•2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo, por ¢ 537.000,00 (quinientos 39 treinta y siete mil colones con 00/100), requeridos para ajustar la cuenta para realizar mejoras en 40 la red de datos institucional, en la sección de equipos de comunicación, por lo que se debe adquirir 41 los materiales necesarios para mejorar la estabilidad, continuidad y velocidad de la red municipal 42 con equipos que permitan administrar y monitorear los servicios que se prestan en la institución 43 (SGA-233-2019) 44

•5.01.03 Equipo de comunicación, por ¢ 184.666,21 (ciento ochenta y cuatro mil seiscientos 45 sesenta y seis mil colones con 21/100), se debe ajustar la cuenta para la compra de un proyector 46 necesario para facilitar la ejecución de los talleres de educación ambiental. (SGA-233-2019) 47

• 6.03.99 otras prestaciones a terceras personas, un monto de ¢ 254.200,00 (doscientos cincuenta 48 y cuatro mil doscientos colones con 00/100), que se requieren para ajuste de la cuenta para el pago 49 de subsidios por incapacidad, según criterio emitido por la unidad de Recursos Humanos mediante 50 oficio PRH-078-2019 y remitido por la Alcaldía municipal mediante oficio DAM -476-2019, tomando 51 en consideración la incapacidad funcionarios y proyecciones realizadas mediante oficio PRH-121-52 2019 53

DISMINUCIONES 54 PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES 55 SERVICIO: 25 PROTECCION MEDIO AMBIENTE ¢ 975.866,21 56 0.REMUNERACIONES ¢254.200,00 57





5.BIENES DURADEROS ¢ 721.666,21 1 Se disminuye contenido de la cuenta 2

•0.03.01 Retribución por años servidos, por ¢254.200,00 (doscientos cincuenta y cuatro mil 3 doscientos colones con 00/100) ya que posee suficientes recursos por lo que no afectara los pagos 4 en lo que resta del periodo. 5

•5.01.05 Equipo y programas de cómputo, por el monto ¢721.666,21 (Setecientos veintiún mil 6 seiscientos sesenta y seis colones con 21/100), ya que el disminuir no afectará el servicio debido 7 a que dicho saldo fue producto de error involuntario al momento de elaborar el presupuesto, por lo 8 que puede ser utilizado para reforzar otras cuentas. (SGA-233-2019) 9

INCREMENTOS 10 PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES 11 SERVICIO: 26 CONTROL Y DESARROLLO URBANO ¢3.525.000,00 12 0.REMUNERACIONES ¢500.000,00 13 2.MATERIALES Y SUMINISTROS ¢ 920.000,00 14 5.BIENES DURADEROS ¢1.955.000,00 15 6.TRANSFERENCIAS CORRIENTES ¢150.000,00 16 Se incorpora contenido en las cuentas; 17

•0.01.05 Suplencias, por ¢500.000,00 (quinientos mil colones con 00/100), ya que por motivo de 18 vacaciones de los técnicos municipales en el proceso de planificación se debe contar con recursos 19 para realizar suplencia de una persona que pueda realizar las funciones de los colaboradores 20 (Oficio PDT-185-2019) 21

• 2.03.04 materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo por ¢120.000,00 (Ciento 22 veinte mil colones con 00/100) requeridos para ajustar la cuenta para realizar mejoras en la red de 23 datos institucional, en la sección de equipos de comunicación, por lo que se debe adquirir los 24 materiales necesarios para mejorar la estabilidad, continuidad y velocidad de la red municipal con 25 equipos que permitan administrar y monitorear los servicios que se prestan en la institución. (PDT-26 185-2019) 27

•2.04.02 Repuestos y accesorios por ¢700.000,00 (setecientos mil colones con 00/100), se debe 28 ajustar cuenta para la compra de repuestos y realizar el mantenimiento correctivo para el adecuado 29 funcionamiento del SM-4218. (PDT-185-2019) 30

•2.99.01 Útiles y materiales de oficina y computo, por ¢100.000,00 (cien mil colones con 00/100), 31 ya que, por motivos de notificaciones, oficios digitales, reporte vía e mail, entre otros se requiere 32 que el personal técnico puede gestionar sus oficios con firma digital como parte de la 33 transformación de procesos físicos a la gestión digital (PDT-185-2019) 34

•5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina, por ¢300.000,00(trescientos mil colones con 00/100), ya 35 que se debe ajustar la cuenta para la adquisición de mobiliario, ya que se debe renovar por salud 36 ocupacional con una silla que se adapten a las condiciones de los usuarios. (PDT-185-2019) 37

•5.01.05 Equipo y programas de cómputo, por ¢1.655.000,00 (un millón seiscientos cincuenta y 38 cinco mil colones con 00/100), se debe realizar la sustitución de diversos equipos de cómputo que 39 por necesidades propias del uso y características con las que cuenten no cumplen a cabalidad con 40 la dinámica del departamento por lo que las mismas deben ser cambiadas por equipo modernos 41 que cumplan con las necesidades de los procesos actuales. (PDT-185-2019) 42 Además se incorporan recursos en esta cuenta para realizar mejoras en la red de datos 43 institucional, en la sección de equipos de comunicación, por lo que se debe adquirir Switches para 44 mejorar la estabilidad, continuidad y velocidad de la red municipal con equipos que permitan 45 administrar y monitorear los servicios que se prestan en la institución (cabe mencionar que en oficio 46 PDT-185-2019 se indica que van en el código 2.03.04, sin embargo se asigna en el rubro que 47 corresponde). 48

•6.03.99 otras prestaciones a terceras personas, un monto de ¢ 150.000,00 (Ciento cincuenta mil 49 doscientos colones con 00/100), que se requieren para ajuste de la cuenta para el pago de 50 subsidios por incapacidad, según criterio emitido por la unidad de Recursos Humanos mediante 51 oficio PRH-078-2019 y remitido por la Alcaldía municipal mediante oficio DAM -476-2019, tomando 52 en consideración la incapacidad funcionarios y proyecciones realizadas mediante oficio PRH-121-53 2019. 54

DISMINUCIONES 55 PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES 56 SERVICIO: 26 CONTROL Y DESARROLLO URBANO ¢2.475.000,00 57





0.REMUNERACIONES ¢150.000,00 1 1.SERVICIOS ¢3.025.000,00 2 2.MATERIALES Y SUMINISTROS ¢ 150.000,00 3 5.BIENES DURADEROS ¢ 200.000,00 4 Se disminuye contenido de las cuentas, debido que poseen suficientes recursos presupuestarios, 5 por lo que no afectaran el adecuado funcionamiento del servicio y son requeridos para ajustar otras 6 cuentas de mayor importancia; 7

•0.0302 Restricción al ejercicio liberal de la profesión, por ¢150.000,00 (ciento cincuenta mil 8 colones con 00/100) 9

•1.03.03Impresion, encuadernación y otros, por ¢100.000,00 (cien mil colones con 00/100) 10

•1.03.04 trasporte de bienes por ¢100.000,00 (cien mil colones con 00/100) 11

•1.04.06 Servicios Generales, por ¢150.000,00 (ciento cincuenta mil colones con 00/100) 12

•1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo por ¢50.000,00 (cincuenta mil colones con 00/100) 13

•1.05.01 Transporte dentro del país, por ¢200.000,00 (doscientos mil colones con 00/100) 14

•1.06.01 Seguros, por ¢400.000,00 (cuatrocientos mil colones con 00/100) 15

•1.07.01 Actividades de capacitación, por ¢400.000,00 (cuatrocientos mil colones con 00/100) 16

•1.07.02 Actividades protocolarios sociales, por ¢475.000,00 (trescientos veinticinco mil colones 17 con 00/100) 18

•1.08.05 Mantenimiento y reparación equipo de transporte, por ¢900.000,00 (novecientos mil 19 colones con 00/100) 20

•1.08.07 Mantenimiento y reparación equipo y mobiliario de oficina, por ¢100.000,00 (cien mil 21 colones con 00/100) 22

•1.08.08 mantenimiento y reparación equipo de cómputo y sistemas de información, por 23 ¢150.000,00 (ciento cincuenta mil colones con 00/100) 24

•2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes, por ¢100.000,00 (cien mil colones con 00/100) 25

•2.01.99 Otros productos químicos, por ¢50.000,00 (cincuenta mil colones con 00/100) 26

•5.99.03 Bienes Intangibles, por ¢200.000,00 (doscientos mil colones con 00/100) 27 INCREMENTOS 28

PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES 29 SERVICIO: 28 ATENCION EMERGENCIAS CANTONALES ¢178.800,00 30 6.TRANSFERENCIAS CORRIENTES ¢178.800,00 31 Se incrementa la cuenta 6.03.99 otras prestaciones a terceras personas, un monto de ¢ 178.800,00 32 (Ciento setenta y ocho mil ochocientos colones con 00/100), que se requieren para ajuste de la 33 cuenta para el pago de subsidios por incapacidad, según criterio emitido por la unidad de Recursos 34 Humanos mediante oficio PRH-078-2019 y remitido por la Alcaldía municipal mediante oficio DAM 35 -476-2019, tomando en consideración la incapacidad funcionarios y proyecciones realizadas 36 mediante oficio PRH-121-2019 37

DISMINUCIONES 38 PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES 39 SERVICIO: 28 ATENCION EMERGENCIAS CANTONALES ¢178.800,00 40 1.SERVICIOS ¢178.800,00 41 Se disminuye contenido de la cuenta 1.03.01 Información, por ¢178.800,00 (ciento setenta y ocho 42 mil ochocientos colones con 00/100) ya que posee suficientes recursos presupuestarios que 43 pueden ser utilizados para reforzar cuentas importantes. 44

INCREMENTOS 45 PROGRAMA: 03 INVERSIONES 46 GRUPO: 2 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 47 PROYECTO: 01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL ¢ 35.071.200,00 48

0. REMUNERACIONES ¢ 9.546.400,00 49 5. BIENES DURADEROS ¢ 25.000.000,00 50 6. TRANSFERENCIA CORRIENTES ¢ 1.324.800,00 51 Se incorpora contenido presupuestario, aprobado por la Junta Vial Cantonal mediante transcripción 52 N° 08-2019, se transcribe literalmente lo acordado, según el siguiente detalle: 53

• 0.01.02 Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Computo, un monto de ¢ 8.000.000,00 54 (Ocho millones de colones exactos). 55





•0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS, un monto de ¢ 740.000,00 1 (Setecientos cuarenta mil colones exactos). 2

•0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, un monto de ¢ 3 40.000,00 (Cuarenta mil colones exactos). 4

•0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS, un monto de ¢ 406.400,00 5 (Cuatrocientos seis mil cuatrocientos colones exactos). 6

•0.05.02 Aporte Patronal al Fondo del Régimen Obligatorio de Pensiones, un monto de 7 ¢ 120.000,00 (Ciento veinte mil colones exactos). 8

•0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral, un monto de ¢ 240.000,00 9 (Doscientos cuarenta mil colones exactos). 10 Es necesario realizar el presente incremento con la intención de dar continuidad a la contratación 11 de cinco (5) funcionarios bajo la modalidad de Jornal Ocasional por un plazo de cinco meses 12 (agosto a diciembre de 2019), para desarrollar las siguientes funciones: 13 Las labores de Mantenimiento Periódico y Rutinario de Vías desarrolladas con equipo municipal 14 requiere de cuatro funcionarios que ejecutan las labores de “Banderilleros” que se encarguen de 15 regular el tránsito en las zonas de trabajo, con el fin de evitar accidentes con la maquinaria y 16 personal municipal, se requieren cuatro funcionarios ya que en la mayoría de las ocasiones se 17 pueden ejecutar proyectos con dos cuadrillas de trabajo y cada cuadrilla requiere de dos 18 “Banderilleros”, así mismo cuando se intervienen caminos con bajo volumen de tránsito, los jornales 19 realizarán labores de descuaje donde la vegetación invada la superficie de rodadura. 20 Adicionalmente en el área de construcción de obra gris, es necesario incorporar un funcionario 21 adicional por la modalidad de jornal, con el fin de conformar dos cuadrillas completas para realizar 22 una mejor distribución de proyectos que vengan a mejorar las condiciones de infraestructura de los 23 sistemas de drenaje del cantón. 24 Además, se incorporan recursos para hacer frente a las obligaciones patronales que acarrea la 25 incorporación de dichos funcionarios. 26

• 5.01.01 Maquinaria y Equipo de la Producción, un monto de ¢ 5.500.000,00 (Cinco millones 27 quinientos mil colones exactos), monto que es indispensable para la adquisición de equipo para 28 mejorar la ejecución de labores tales como: mejoramiento de sistemas de drenaje, construcción de 29 aceras, bacheo con mezcla asfáltica, mantenimiento de la red vial, entre otros. 30 El equipo que se pretende adquirir con los recursos propuestos es el siguiente: 31

-Cortadora de Asfalto 32

-Motosierra 33

-Vibrador de Concreto 34

-Bomba para Trasiego de Agua 35

•5.01.02 Equipo de Transporte, un monto de ¢ 19.500.000,00 (Diecinueve millones quinientos mil 36 colones exactos), se propone la presente modificación con el fin de promover la adquisición de dos 37 vehículos 4x4 para desarrollar labores de supervisión e inspección de maquinaria propia y 38 contratada para el mantenimiento de la red vial cantonal y sistemas de drenaje de nuestro cantón, 39 dicha compra es indispensable considerando el incremento en el monto de los recursos 40 administrados por esta Unidad, lo cual ha incrementado significativamente la cantidad de proyectos 41 a ejecutar. 42

•6.03.01 Prestaciones Legales, un monto de ¢ 1.324.800,00 (Un millón trescientos veinticuatro mil 43 ochocientos colones exactos), a raíz de la incorporación de recursos para la continuidad de la 44 contratación de cinco (5) funcionarios por la modalidad de jornal, es necesario incrementar la 45 partida de Prestaciones Legales con el fin de cumplir con las obligaciones obrero-patronales 46 originadas. 47 PROGRAMA: 03 INVERSIONES 48 GRUPO: 2 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 49 PROYECTO: 06 CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO DRAKE ¢ 23.200.000,00 50 5. BIENES DURADEROS ¢ 23.200.000,00 51 Se incorpora contenido presupuestario, en las siguientes cuentas: 52

• 5.02.02 Vías de Comunicación Terrestre, un monto de ¢23.200.000,00 (Veintitrés millones doscientos 53 mil colones exactos), en referencia al procedimiento de licitación pública 2017LN-000001-01 54 “Adquisición de Obra Pública por Contrato para Construcción de Puente Vehicular sobre el río 55





Drake, Los Ángeles Drake” el cual fue adjudicado a la empresa CODOCSA S.A., contando con el 1 contrato debidamente refrendado por la CGR a partir del 22 de febrero de 2018. 2 Durante la fase de ejecución contractual se determinó la necesidad de realizar una modificación a 3 los diseños del puente, adicionalmente debido a las características propias del sitio de las obras, 4 se dieron una serie de retrasos en la construcción causados principalmente por las inclemencias 5 del tiempo, todos estos retrasos afectaron sustancialmente el equilibrio económico del contrato 6 respectivo ya que provocaron un desfase de aproximadamente seis meses y medio con respecto 7 al cronograma original del proyecto, dando como resultado que mediante oficio CODO-OF-019-8 2019 Pte. Drake, la empresa adjudicataria realiza el debido Reclamo Administrativo para el pago 9 del desequilibrio respectivo, el cual fue debidamente aprobado por parte de la UTGV, con lo cual 10 se determina que el monto a cancelar por este concepto asciende a ¢ 46.342.996,31 (Cuarenta y 11 seis millones trescientos cuarenta y dos mil novecientos noventa y seis colones con 31/100) el cual 12 debido a razones presupuestarias será cancelado por parte de la Municipalidad de Osa en dos 13 tractos del 50% cada uno, con la presente modificación se pretende la cancelación del primero de 14 dichos tractos. 15

DISMINUCIONES 16 PROGRAMA: 03 INVERSIONES 17 GRUPO: 2 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 18 PROYECTO: 01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL ¢ 59.071.200,00 19 5. BIENES DURADEROS ¢ 59.071.200,00 20 Se disminuye contenido presupuestario, en las siguientes cuentas: 21

•5.02.01 Edificios, un monto de ¢ 59.071.200,00 (cincuenta y nueve millones setenta y un mil 22 doscientos colones exactos), se procede a reducir el saldo del monto presupuestado del Taller para 23 la Maquinaria de la UTGV, ya que el momento de la elaboración del presupuesto ordinario 2019 no 24 se contaba con el presupuesto detallado y plano definitivos del taller, el cual era parte de un contrato 25 de consultoría, por lo que en su momento se determinó en base al costo por metro cuadrado 26 establecido por el Ministerio de Hacienda, para la tipología constructiva. Sin embargo, a inicios del 27 presente periodo se cuenta con el presupuesto estimado de la obra el cual supera 28 significativamente lo asumido originalmente, con lo cual se tomó la decisión de reducir la totalidad 29 de los recursos de este proyecto, reasignando los recursos para otras prioridades e incorporar 30 dentro del presupuesto ordinario 2020 el costo total de la obra. 31

INCREMENTOS 32 PROGRAMA: 01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 33 ACTIVIDAD: 04 REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS ¢ 580.724,86 34 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ¢ 580.724,86 35 Se incorporan contenido presupuestario, en la cuenta 7.01.03.03 Junta de Desarrollo Regional de 36 la Zona Sur (JUDESUR), por un monto de ¢ 580.724,86,00 (quinientos ochenta mil setecientos 37 veinticuatro colones 86/100), correspondientes al expediente del proyecto N° 117-02NR 38 denominado Canalización De Quebrada El Zapatero, debido a que no se pudo constatar con la 39 información que se cuenta de esos periodos(2006-2007) que se haya pagado los impuestos 40 correspondientes al 2% sobre la renta, retenidos a los proveedores Servicentro La Palma SA y 41 Servicentro Palmar Norte LTDA, de dicho proyecto, por lo que se debe realizar la respectiva 42 devolución para la liquidación del proyecto, según Resolución Administrativa N° PTM-007-2019, 43 suscrita por el Tesorero Municipal, encargado del estudio. 44

DISMINUCIONES 45 PROGRAMA: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 46 ACTIVIDAD: 03 ADMINISTRACION INVERSIONES PROPIAS ¢ 580.724,86 47 5. BIENES DURADEROS ¢ 580.724,86 48 Se disminuye contenido de la cuenta 5.99.03 Bienes Intangibles, por un monto de ¢ 580.724,86,00 49 (quinientos ochenta mil setecientos veinticuatro colones 86/100), ya que se posee suficiente 50 contenido presupuestario para ajustar otras cuentas importantes, debido a que ya se gestionó la 51 compra de lo que se requería, así como un saldo disponible del superávit. 52 PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES 53 SERVICIO: 02 RECOLECCION DE BASURA ¢ 340.000,00 54 1. SERVICIOS ¢ 340.000,00 55 Se incorpora contenido presupuestario en la cuente 1.0601 Seguros, por un monto de ¢ 340.000,00 56 (trescientos cuarenta mil colones con 00/100), que se requieren para justar dicha cuenta, ya que 57 por error involuntario en la modificación N° 07, se disminuyó contenido de dicha cuenta , debido a 58





que se interpretó que se canceló el seguro de todo el periodo, confundiendo el camión con la 1 maquinaria que realiza labores en el Depósito y Tratamiento de Basura y se requiere para el pago 2 de seguros del II semestre del camión que realiza labores de reciclaje SM-6025, correspondiente 3 a la póliza N° 01-01-AUN-1930-22, según oficio SEC-2432-2019 emitido por el Instituto Nacional 4 de Seguros, mismo que fue notificado el día de hoy por el encargado de Servicios Generales 5 mediante oficio PSG-0123-2019. 6

DISMINUCIONES 7 PROGRAMA: 02 SERVICIOS COMUNALES 8 SERVICIO: 02 RECOLECCION DE BASURA ¢ 340.000,00 9 2. MATERIALES Y SUMINISTROS ¢ 340.000,00 10 Se disminuye contenido presupuestario de la cuenta 2.04.02 Repuestos y accesorios, por un monto 11 de ¢340.000,00 (trescientos cincuenta mil colones con 00/100), ya que se posee suficiente 12 contenido presupuestario que puede ser utilizado para reforzar cuentas importantes. 13

14

15

COD CUENTA MONTO TOTAL

0 REMUNERACIONES 1,000,000.00

0.02 REMUNERACIONES BASICAS 500,000.00

0.01.05 Suplencia 500,000.00

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 500,000.00

0.02.01 Tiempor extraordinario 500,000.00

1 SERVICIOS 800,000.00

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 800,000.00

1.03.06 Comisiones y gastos por sevicios financieros y comerciales 800,000.00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 500,000.00

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MTTO 500,000.00

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 500,000.00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,120,000.00

6.03 PRESTACIONES 1,120,000.00

6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 1,120,000.00

TOTAL A INCREMENTAR 3,420,000.00

MUNICIPALIDAD DE OSA

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 09-2019

CUENTAS A INCREMENTAR

PROGRAMA:01 DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

ACTIVIDAD 01 ADMINISTRACION GENERAL



0.03 INCENTIVOS SALARIALES 2,120,000.00

0.03.01 Retribución por años servidos 1,350,000.00

0.03.02 Restricción al Ejercicio Liberal de la profesión 770,000.00

1 SERVICIOS 1,011,744.06

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIOM 1,011,744.06

1.08.01 Mantenimineto de edificios y locales 200,000.00

1.08.08 Mantenimiento y reparacion equipo de computo y sistemas de informacion811,744.06

9 CUENTAS ESPECIALES 288,255.94

9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 288,255.94

9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 288,255.94

TOTAL A DISMINUIR 3,420,000.00

PROGRAMA 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

ACTIVIDAD 01 ADMINISTRACION GENERAL

CUENTAS A DISMINUIR





1

2

3

4


5 BIENES DURADEROS 3,750,000.00

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3,750,000.00

5.01.01 Maquinaria y equipo de produccion 750,000.00

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 2,000,000.00

5.01.05 Equipo y productos de computo 1,000,000.00




ACTIVIDAD 03 ADMINISTRACION INVERSIONES PROPIAS




6 TRANSFERECIAS CORRIENTES 1,700,000.00

6.06 OTRAS TRASNFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,700,000.00

6.06.02 Reintegros y devoluciones 1,700,000.00




ACTIVIDAD 04 REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS



5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 5,450,000.00

5.99.03 Bienes intangibles 5,450,000.00


CUENTAS A DISMINUIR





0.01 REMUNERACIONES BASICAS 1,200,000.00

0.01.05 Suplencias 1,200,000.00


2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MTTO 135,000.00

2.03.04 Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo 135,000.00

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 50,000.00

2.99.01 Utiles y materiales de oficina y computo 50,000.00



5.01.04 Equipo y mobiliairo de oficina 400,000.00

5.01.05 Equipo y programas de computo 1,515,000.00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150,000.00

6.03 PRESTACIONES 150,000.00

6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 150,000.00





PROGRAMA:02 SERVICIOS COMUNALES

SERVICIO 01 ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS





1

2

3


0 REMUNERACIONES 150,000.00

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 150,000.00

0.03.01 Retribucion por años servidos 150,000.00

1 SERVICIOS 1,450,000.00

1.01 ALQUILERES 400,000.00

1.01.02 Alquiler maquinaria, equipo y mobiliario 400,000.00

1.05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 200,000.00

1.05.01 Transporte dentro del pais 200,000.00

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 200,000.00

1.06.01 Seguros 200,000.00

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 100,000.00

1.07.02 Actividades protocolarios y sociales 100,000.00

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 550,000.00

1.08.05 Mantenimiento y reparacion equipode transporte 250,000.00

1.08.08 Mantenimiento y reparacion equipode computo 300,000.00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,100,000.00

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 650,000.00

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 150,000.00

2.01.99 Otros productos quimicos 500,000.00


2.03.01 Materiales y productos metalicos 250,000.00

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construccion 200,000.00

5 BIENES DURADEROS 750,000.00

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 750,000.00

5.01.01 Maquinaria y equipo de la produccion 500,000.00

5.01.99 Maquinaria y Equipo Diverso 250,000.00


PROGRAMA 02 SERVICIOS COMUNALES

SERVICIO 01 ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS

CUENTAS A DISMINUIR




5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 200,000.00




TOTAL A INCREMENTAR 303,476.21





SERVICIO 02 RECOLECCION DE BASURA




0.01.01 Sueldos para cargos fijos 103,476.21



2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 200,000.00

TOTAL A DISMINUIR 303,476.21

CUENTAS A DISMINUIR







1

2

3

4

5








SERVICIO 05 MANTENIMIENTO DE PARQUES




0.03.01 Retribución por años servidos 253,201.72



SERVICIO 05 MANTENIMIENTO DE PARQUES

CUENTAS A DISMINUIR





1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 100,000.00

1.04.99 Otros servicios de gestion y apoyo 100,000.00









SERVICIO 09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS




1.08.07 Mantenimiento y reparacion equipo y mobiliario de oficina 20,000.00




2.99.04 Textiles y vestuario 900,000.00


CUENTAS A DISMINUIR


SERVICIO 09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS


1 SERVICIOS 1,000,000.00

1.01 MANTEMIENTO Y REPARACION 1,000,000.00

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 1,000,000.00



5.01.04 Equipo y mobiliairo de oficina 325,000.00

TOTAL AUMENTAR 1,325,000.00





SERVICIO 10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS





1

2

3

4




1.07.01 Actividades de capacitacion 500,000.00



1.08.08 Mantenimiento y reparacion equipo de computo 225,000.00



2.99.04 Textiles y vestuario 100,000.00

2.99.99 Otros materiales y suministros 100,000.00



5.01.05 Equipo y programas de computo 300,000.00




SERVICIO 10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS

CUENTAS A DISMINUIR



2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA COSNT Y MTTO 43,000.00











SERVICIO 15 ZONA MARITIMO TERRESTRE






1.08.08 mantenimiento y reparacion equipo de computo 300,000.00





2.99.01 utiles y materiales de oficina y computo 90,000.00

2.99.03 Productos de papel, carton e impresos 90,000.00

2.99.99 Otros utiles, materiales y suministro 68,800.00


5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 98,200.00

5.99.03 Bienes intangibles 98,200.00



SERVICIO 15 ZONA MARITIMO TERRESTRE

CUENTAS A DISMINUIR










SERVICIO 16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA





1

2

3

4



2.03 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 99,151.14

2.02.02 Productos Agroforestales 99,151.14 2



SERVICIO 16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA

CUENTAS A DISMINUIR







5.01.03 Equipo de Comunicación 184,666.21







SERVICIO 25 PROTECCION MEDIO AMBIENTE




0.03.01 Retribucion por años servidos 254,200.00





SERVICIO 25 PROTECCION MEDIO AMBIENTE

CUENTAS A DISMINUIR


}




0.01.05 Suplencias 500,000.00




2.03 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 700,000.00

2.04.02 Repuestos y accesorios 700,000.00


2.99.01 Utiles y materiales de oficina y computo 100,000.00





SERVICIO 26 CONTROL DESARROLLO URBANO





1

2

3

4

5

6




5.01.05 Equipo y programas de computo 1,655,000.00








0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesion 150,000.00

1 SERVICIOS 3,025,000.00


1.03.03 Impresión, encuadernacion y otros 100,000.00

1.03.04 Trasnporte de Bienes 100,000.00

1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 200,000.00


SERVICIO 26 CONTROL DESARROLLO URBANO

CUENTAS A DISMINUIR

1.04.06 Servicios Generales 150,000.00

1.04.99 Otros servicios de gestion y apoyo 50,000.00




1.06.01 Seguros 400,000.00


1.07.01 Actividades de capacitacion 400,000.00


1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,150,000.00

1.08.05 Mantenimiento y reparacion equipo de transporte 900,000.00

1.08.07 Mantenimiento y rep equipo y mobiliario de oficina 100,000.00





2.01.99 Otros productos quimicos 50,000.00



5.99.03 Bienes Intangibles 200,000.00









SERVICIO 28 ATENCION EMERGENCIAS CANTONALES




1.03.01 Informacion 178,800.00


SERVICIO 28 ATENCION EMERGENCIAS CANTONALES

CUENTAS A DISMINUIR






1

2

3

4



0.01 Remuneraciones Básicas 8,000,000.00

0.01.02 Jornales 8,000,000.00

0.04 Contribuciones Patronales al Desarrollo y Seg.Soc. 780,000.00

0.04.01 Contribución patronal al seguro de salud de la CCSS 740,000.00

0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal 40,000.00

0.05 Contribuciones Patronales al a Fondos de Pensiones y Otros 766,400.00

0.05.01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la CCSS 406,400.00

0.05.02 Aporte Patronal al fondo al regimen obligatorio de pensiones 120,000.00

0.05.03 Aporte Patronal al fondo de capitalización laboral 240,000.00


5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 25,000,000.00

5.01.01 Maquinaria y Equipo para la Producción 5,500,000.00

5.01.02 Equipo de Transporte 19,500,000.00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,324,800.00

6.03 Prestaciones 1,324,800.00

6.03.01 Prestaciones Legales 1,324,800.00

TOTAL A INCEMENTAR 35,871,200.00




PROGRAMA III INVERSIONES

GRUPO: 2 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

PROYECTO: 01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL



5.02 Construcciones, Adiciones y Mejoras 23,200,000.00

5.02.02 Vías de Comunicación Terrestre 23,200,000.00

TOTAL A INCEMENTAR 23,200,000.00




PROYECTO: 06 CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO DRAKE



5.02 Construcciones, Adiciones y Mejoras 59,071,200.00

5.02.01 Edificios 59,071,200.00



PROYECTO: 01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL


CUENTAS A DISMINUIR


7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 580,724.86

7.01 Transferencias de capital al sector publico 580,724.86

7.01.03Transferencias de capital e instituciones descentralizadas no

empresariales 580,724.86

7.01.03.03 Junta Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) 580,724.86






ACTIVIDAD 04 REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS





1

2

3 Una vez leído y analizado el oficio DAM-819-2019, donde se remite oficio PGP-40-2019 4

correspondiente a la modificación presupuestaria N° 09-2019, según el ajuste solicitado, 5

la cual incluye movimientos de la administración y servicios comunales por un monto 6

de ¢ 21.681.220,14 (veintiún millones seiscientos ochenta y un mil doscientos veinte 7

colones con 14/100) y la Unidad Técnicas de Gestión Vial Municipal, según Transcripción 8

N° 08-2019, aprobada en sesión Ordinaria N°07-2019 celebrada el 02 de julio de 2019, por 9

un monto de ¢ 59.071.200,00 (cincuenta y nueve millones setenta y un mil doscientos 10

colones con 00/100), el Concejo Municipal ACUERDA APROBAR de manera DEFINITIVA, 11

la modificación presupuestaria N° 09-2019. Esto por medio de los votos de los Regidores 12

Propietarios Yermi Esquivel Rodríguez, Joaquín Porras Jiménez, Maritza Jiménez Calvo 13

y Adriana Acuña Hidalgo. La Regidora Propietaria Rowena Figueroa Rosales vota 14

negativamente, en espera de criterio legal para analizarlo. No se omite manifestar que la 15

documentación del trámite consta en el expediente del acta para cualquier consulta. ---- 16

Constancia de la secretaria ad hoc: El señor Presidente Municipal Yermi Esquivel Rodríguez, 17

convoca verbalmente a sesión Extraordinaria para el próximo lunes, 15 de julio del año en curso 18

a las quince horas con treinta minutos en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal. ----------- 19

ARTÍCULO VII. ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE. 20

(no se presentaron). 21

ARTÍCULO VIII. INFORMES DE COMISIÓN. 22


ARTÍCULO IX. MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES. 24


ARTÍCULO X. MOCIONES DEL SEÑOR ALCALDE. 26


“Siendo las dieciocho horas y cuarenta y cinco minutos de la noche, el señor Presidente 28

Municipal en Yermi Esquivel Rodríguez, da por concluida la Sesión.” -------------------------- 29

30

___________________________________ ______________________________ 31

Yermi Esquivel Rodríguez Ana Davila Ajanel 32

Presidenta del Concejo Municipal Secretario Ad Hoc del Concejo Municipal 33




5.99.03 Bienes intangibles 580,724.86


CUENTAS A DISMINUIR






1.06.01 Seguros 340,000.00







2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 340,000.00

2.04.02 Repuestos y accesorios 340,000.00


CUENTAS A DISMINUIR



Municipalidad de Osa · 2019-09-03 · ACTA ORDINARIA N°28-2019 Página 1 de 23 Municipalidad de Osa Secretaría Concejo Municipal T: (506) 2782-0000 –Ext. 185 F: (506) 2786-8492

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