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Leandro N. Alem 986 7 TEL (54 11) 4313 2008 C1001 AAR Buenos
Aires FAX (54 11) 4313 3334 Repblica Argentina E-MAIL
[email protected]
Manual de Procedimientos
SSiisstteemmaa ddee GGeessttiinn ddee llaa CCaalliiddaadd
Basado en la Norma ISO 9001:2000
COPIA Nro. :COPIA DIGITAL CONTROLADA
NO CONTROLADA
dfornes
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Procedimiento General
Control de los Documentos
Cdigo: PG-01 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Pgina: 1 de 5
NDICE
1 OBJETO 2 2 ALCANCE 2 3 RESPONSABILIDADES 2 4 PROCEDIMIENTO
2
4.1 Identificacin, Revisin, Aprobacin y Distribucin de
documentos del Sistema de la Calidad
4.2 Copias Controladas 4.3 Archivo impreso: 4.4 Consulta
Informtica 4.5 Modificacin de los documentos 4.6 Normas aplicables
4.7 Documentacin Tcnica
5 REGISTROS RELACIONADOS 5 6 DOCUMENTOS RELACIONADOS 5 7
GLOSARIO y ABREVIATURAS 5
Revisado por:
Aprobado por:
dfornes
dfornes
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Procedimiento General
Control de los Documentos
Cdigo: PG-01 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Pgina: 2 de 5
1. OBJETO
Establecer el procedimiento para el control de la documentacin y
los datos del Sistema de Gestin de Calidad.
2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a la documentacin y
datos del Sistema de Calidad a
las normas de aplicacin, requisitos legales y reglamentarios y
documentacin tcnica de obra.
3. RESPONSABILIDADES
Gerente Responsable Aprueba los documentos. Encargado de Gestin
de Calidad Identifica, revisa y distribuye los documentos. Conserva
listas de normas de aplicacin. Mantiene actualizadas las copias
controladas. Mantiene actualizado en el servidor, la copia
informtica de los documentos de
Gestin de Calidad.
4. PROCEDIMIENTO 4.1. Identificacin, revisin, aprobacin y
distribucin de documentos del Sistema
de la Calidad El responsable de Gestin de Calidad identifica los
documentos con un nmero y/o
cdigo de acuerdo a lo siguiente:
RESPONSABLE POR Tipo de Documento
Cod Asig N
Emisin/ Revisin REVISIN (*) APROBACIN(*) DISTRIBUCIN (*)
Archivo Original
Manual GC 0,1,2... GR Presidente GC GC Procedimientos PG-NN GC
0,1,2... GC GR GC GC Instr. de Trabajo IT(Nro PG-XX)-NN GC 0,1,2...
GC GR GC GC Formularios FXX-NN GC 0,1,2... GC GR GC GC
(*) Ver Glosario Tareas responsable de revisin y aprobacin. Los
procedimientos generales se identifican con las letras PG y dos
nmeros que sern correlativos. Ejemplo PG-01, PG-02, hasta completar
la cantidad de procedimientos generales existentes. Las
Instrucciones con las letras IT seguido del nmero de PG
(procedimiento General) al que esta relacionado, un guin y nmeros
correlativos. (Ej: IT04-01 = corresponde a la Instruccin de Trabajo
N 1 del Procedimiento General N04)
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Procedimiento General
Control de los Documentos
Cdigo: PG-01 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Pgina: 3 de 5
Los Formularios se identifican con la F, seguido del nmero de PG
(Procedimiento General) al que esta relacionado, un guin y nmeros
correlativos. (Ej: F 04-01 = corresponde Formulario N 1 del
Procedimiento General N 04). El Responsable de Gestin de Calidad
revisa y hace aprobar los documentos, segn lo indicado
anteriormente, prepara un listado de documentos con su estado de
revisin e incumbencia en el formulario F01-01 Listado de
documentos. Los formularios del Sistema de Gestin de Calidad se
distribuyen junto con los procedimientos o con las instrucciones
correspondientes. El Responsable de Gestin de Calidad retira y/o
hace destruir los documentos dados de baja, mantiene los originales
de las revisiones superadas durante un ao en una carpeta separada.
Nota: Los documentos superados que contengan datos esenciales podrn
ser sellados como "DOCUMENTACION OBSOLETA" en vez de ser
destruidos.
Cuando algn rea requiera, para s o terceros, copias de
documentos involucrados en el Sistema de la Calidad, solicita las
mismas al Responsable de Gestin de Calidad, quien la emite como
Copia Controlada o Copia No Controlada (para informacin), segn
corresponda.
4.2. Copias Controladas: La copia controlada es una copia
identificada, de los documentos que integran el Sistema de Calidad,
que el responsable del sistema de Gestin de Calidad garantiza
mantener actualizada. La distribucin de copias controladas se
realiza utilizando el formulario F01-02 Registro de distribucin de
Documentos donde queda un registro de quienes poseen las mismas y
su firma de recepcin de la ultima versin vigente. Las Copias
controladas, salvo pedidos especiales sern entregadas a :
La direccin. Gerentes Responsables y Gerente Administrativo
Financiero Responsables de Obras vigentes, a travs del Gerente
Responsable
involucrado. Todas las copias de documentos a ser distribuidas,
llevan sellada color rojo, la primera pgina o cartula, con la
leyenda de Copia controlada. As tambin el responsable de Gestin de
Calidad entrega a cada obra que se inicie una copia controlada y
debe recuperar las entregadas a las obras que obtienen su recepcin
provisoria. Para lo cual lleva un registro de las copias
controladas emitidas identificadas por nmero y con la ubicacin
actual de las mismas. Las copias controladas que no estn asignadas
a ninguna obra permanecen en su poder hasta que se les otorgue un
nuevo destino.
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Procedimiento General
Control de los Documentos
Cdigo: PG-01 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Pgina: 4 de 5
4.3. Archivo impreso
El encargado de la Gestin de Calidad lleva la carpeta de
"Control de Documentos" donde se mantendr el original de cada
documento vigente, su fecha de aprobacin y entrada en vigencia y la
identificacin de quien lo revis y aprob. En esta carpeta siempre se
almacena la ltima versin actualizada vigente, reemplazando a la
versin precedente de cada documento. Las versiones anteriores sern
conservadas por orden cronolgico en otra/s carpeta/s denominada/s
"Antecedentes".
4.4. Consulta Informtica:
El responsable de Gestin de Calidad mantiene actualizado en el
servidor, la copia informtica (como copia controlada) de los
documentos que integran el Sistema de Calidad, siendo el nombre de
los mismos el cdigo de identificacin del Documento seguido de su
ttulo. Esta copia es de libre acceso para todo el personal de la
empresa y es de consulta e informacin para todo el personal que
trabaje en la oficina central. Dado que, la consulta informtica es
tratada como copia controlada, cuando se realice algn cambio, el
responsable de Gestin de Calidad notifica al personal, va mail, de
los cambios efectuados en la copia del servidor.
4.5. Modificacin de los documentos: El Responsable de Gestin de
Calidad verifica que todas las modificaciones (revisiones)
realizadas a cualquier documento, son tratadas, en cuanto a
elaboracin, aprobacin, distribucin, registro y archivo, de igual
manera que las versiones originales. La modificacin se indica con
una lnea vertical al costado izquierdo del punto modificado. El
estado de revisin de los documentos se indica de la siguiente
forma: versin original 0 y sucesivamente 1,2,3, .....n.
4.6. Normas aplicables El Responsable de Gestin de Calidad
mantiene actualizada una biblioteca de
normas de aplicacin, Leyes y Reglamentaciones y mantiene una
lista de las mismas. Las versiones superadas son conservadas con
carcter informativo, debidamente identificadas en cuanto a su
estado.
4.7. Documentacin Tcnica
La documentacin tcnica de obra se controla segn IT-07-01 Control
de documentacin de obra.
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Procedimiento General
Control de los Documentos
Cdigo: PG-01 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Pgina: 5 de 5
5. REGISTROS RELACIONADOS
Archivo Form Denominacin Emisor Tipo Sector
Acceso Cons Aos Disp.
F 01-01 Listado de documentos Calidad Papel Calidad Todos
Permanente ----
F 01-02
Registro de distribucin de documentos
Calidad Papel Calidad Todos Permanente ----
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
IT07-01: Control de documentacin de obra. 7. GLOSARIO y
ABREVIATURAS
GR Gerente Responsable GC Gestin de Calidad
(*) El responsable de la revisin analiza el Documento en su
conjunto, verificando
que sea apto y suficiente para cumplir el objetivo perseguido
con el mismo, que sea acorde con la poltica de la empresa y con la
normativa vigente. Si el resultado es satisfactorio, es elevado
para su aprobacin. Caso contrario, el Documento vuelve para su
reelaboracin acompaado de cualquier referencia, comentario u
observacin que considere pertinente.
(*) El responsable de la aprobacin declara con su firma la
aptitud del documento
para su uso, insertando en l la fecha de vigencia a partir de la
cual su aplicacin es obligatoria, y lo remite para su distribucin.
Si el resultado de la evaluacin no es satisfactorio, vuelve para su
reelaboracin, acompaado de cualquier referencia, comentario u
observacin que considere pertinente.
-
Cdigo F01-01Rev 3
CODIGO REV FECHA DE VIGENCIA PRE COME COMP ADM OBRA GER CAL
M 1 Ago-05
PG-01 1 18-Abr-05
PG-02 1 18-Abr-05
PG-03 0 29-Nov-04
PG-04 1 18-Abr-05
PG-05 2 6-Ene-06
PG-06 1 18-Abr-05
PG-07 1 18-Abr-05
PG-08 0 12-Nov-04
PG-09 1 18-Abr-05
PG-10 1 25-Sep-05
PG-11 0 29-Nov-04
PG-12 0 24-Nov-04
PG-13 0 25-Nov-04
PRE COME COMP ADM OBRA GER CAL
IT06-01 2 15-Jun-05
IT06-02 1 18-Abr-05
IT06-03 1 18-Abr-05
IT06-04 0 3-Nov-04
IT06-05 2 6-Ene-06
IT07-01 2 26-Sep-05
IT07-02 1 18-Abr-05
IT07-03 0 30-Nov-04
IT07-04 0 16-Sep-04
IT07-05 0 18-Abr-05
IT07-06 0 26-Nov-04
IT07-07 0 18-Abr-05
IT07-08 0 18-Ago-05
IT07-09 0 18-Abr-05
IT07-10 2 30-Jul-06
IT09-01 0 28-Nov-04
IT09-02 0 25-Sep-05
IT11-01 1 18-Abr-05
CODIGO REV FECHA DE VIGENCIA PRE COME COMP ADM OBRA GER CAL
F01-01 3 23-Ago-06
F01-02 4 1-Jul-06
F02-01 3 23-Ago-06
F04-01 0 19-Abr-05
F04-02 0 19-Abr-05
F04-03 0 26-Jul-04
F04-04 0 26-Jul-04
F04-05 0 26-Jul-04
F05-01 1 18-Abr-05
F05-02 0 15-Nov-04
F05-03 0 4-Oct-04
F05-04 1 6-Jun-05
F05-05 0 26-Jul-04
F05-06 0 26-Jul-04
F05-07 0 14-Dic-04
F05-08 0 15-Nov-04 SOLICITUD DE ENTREGA DATOS COMPRAS
REVISIN DE OFERTA
REVISIN DE CONTRATO
MODIFICACIONES DE CONTRATO
ENCUESTA DE SATISFACCIN DEL CLIENTE
VERIFICACIN DE LA EFICACIA DE CAPACITACIN
INFORME COMERCIAL DE OBRA
TARJETA DE LICITACIN
INFORME VISITA A TERRENO
PLAN DE CAPACITACIN
REGISTRO DE CALIFICACIN
REGISTRO DE CAPACITACIN
REGISTRO INDIVIDUAL DE CAPACITACIN
FORMULARIOS
LISTADO DE DOCUMENTOS
REGISTRO DE DISTRIBUCIN DE DOCUMENTOS
LISTADO DE REGISTROS DE LA CALIDAD
OBTENCIN DE PRECIOS PARA LICIT. Y PRESUPUESTOS
MEDICIN ANALISIS Y MEJORA
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
PROCESO DE COMPRA
INSPECCIN Y ENSAYO DURANTE EL PROCESO y FINAL
CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
PRODUCCIN Y PRESTACIN DE SERVICIO
CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
RECEPCIN DE MATERIALES Y SERVICIOS
EVALUACIN DE PROVEEDORES
LISTADO DE DOCUMENTOS
PROCEDIMIENTOS
GESTIN DE RECURSOS
CONTROL DE DOCUMENTOS
MANUAL DE CALIDAD
CONTROL DE REGISTROS
REVISIN POR LA DIRECCIN
SERVICIO DE ATENCIN DE RECLAMOS DEL CLIENTE
reas
INSTRUCCIONES
CONTRASTACION DE NIVELES PTICOS , LSER Y TEODOLITOS
CALIFICACIN DE AUDITORES
TRATAMIENTO DE MATERIALES PROPIEDAD DEL CLIENTE
PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD
ELAB. Y UTILIZ. DE ORDENES DE COMPRA Y CONTRATO
AUDITORIAS INTERNAS
CONTRASTACION DE MANMETROS
23-Ago-06
CONTROL DE DOCUMENTACIN DE OBRA
MANIPULEO, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, CONSERVACIN Y ENTREGA
REALIZACIN DE PROBETAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS Y EQUIPOS
ELABORACIN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
PROCEDIMIENTO DE HORMIGONADO
REPARACIN DE IMPERFECCIONES EN HA
-
Cdigo F01-01Rev 3
LISTADO DE DOCUMENTOS
reas
23-Ago-06
F05-09 0 15-Nov-04
F05-10 0 15-Nov-04
F05-11 2 4-Ene-06
F05-12 0 6-Ene-06
F06-01 0 15-Jul-04
F06-02 1 18-Abr-05
F06-03 0 15-Jul-04
F06-04 1 18-Abr-05
F06-05 1 18-Abr-05
F06-06 1 15-Jun-05
F06-07 0 26-Jul-04
F06-08 2 25-Dic-05
F07-01 0 28-Oct-04
F07-02 0 18-Abr-05
F07-03 0 19-Abr-05
F07-04 0 18-Abr-05
F07-05 0 13-Sep-04
F07-06 0 18-Abr-05
F07-07 0 18-Abr-05
F07-08 0 31-Oct-04
F07-08b 0 25-Abr-06
F07-09 0 10-Abr-04
F07-10 0 10-Abr-04
F07-11 0 10-Abr-04
F07-12 1 10-Abr-04
F07-13
F07-14 1 6-Ene-06
F07-15 0 18-Abr-05 TARJETA DE MANTENIMIENTO
F07-16 0 17-Jul-04 ENTREGA Y RECEPCIN DE VEHCULOS
F07-19 0 23-Ago-06 PREVISIN DE UTILIZACIN DE EQUIPOS E
INSTRUMENTOS
F08-01 0 12-Nov-04 PIE INSTALACIONES GENERAL
F08-02 0 30-Nov-04 PIE PROCESO OBRA GENERAL
F08-03 0 26-Jul-04 PIE RELEVAMIENTO DE OBRA
F09-01 0 27-Nov-04 REGISTRO DE CONTRASTACION DE EQUIPOS DE
MEDICIN
F09-02 0 16-May-06 HOMOLOGACIN DE MANMETROS
F11-01 1 18-Abr-05
F11-02 0 18-Oct-00
F11-03 0 26-Jul-04
F11-04 0 28-Nov-04
F12-01 0 24-Nov-04
F12-02 0 20-Nov-04
F13-01 0 15-Nov-04
F13-02 0 20-Abr-05
REFERENCIAS
COMP
ADM
OBRA
PRE CAL
COME GER
INGRESO DE ACERO
Departamento de Presupuesto Departamento de Gestion de
Calidad
Departamento Comercial rea de Direccion y Gerentes
Departamento de compras
Es necesario que se est informado de este formulario
Departamento de Administracin
El area es participe y/o generadora de este formulario Obra
SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS SACP
REGISTRO DE SAC/P
El rea no esta involucrada con el formulario
VERIFICACIN DE AUDITORAS INTERNAS
CERTIFICADO DE CALIFICACIN DE AUDITOR
INFORME DE NO CONFORMIDAD INC
REGISTRO DE INC
REGISTRO DE NIDOS EN HA
REGISTRO DE RECLAMOS DE CLIENTES
INFORME DE AUDITORIA
CRONOGRAMA ANUAL DE AUDITORAS
CONTROL DE FIRMAS
PROTOCOLO DE AUTORIZACIN DE HORMIGONADO
TARJETA DE HORMIGONADO
PROTOCOLO DE ENSAYO DE HORMIGN
ENVO DE DOCUMENTOS DE OBRA A ARCHIVAR
CHECK IN
CLOSE OUT
PROTOCOLO DE CALIDAD DEL HORMIGN
ENVO DE DOCUMENTOS
CONTROL DE DISTRIBUCIN DE DOCUMENTOS DE OBRA
CONTROL DE DOCUMENTOS DE INGENIERA
ESTADO DE CONSULTAS Y SOLICITUDES
EVALUACIN DE NUEVO PROVEEDOR
DATOS Y CALIFICACIN DE OBRAS
REVISIN DE CONTRATO PROVEEDOR
PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
PEDIDO DE MATERIALES
ORDEN DE COMPRA
CUMPLIDO
MINICERTIFICADO
SOLICITUD DE ENTREGA DATOS COMERCIALES ADMINISTRATIVOS
SOLICITUD DE SEGUROS
SEGUIMIENTO DE OBRA POST ENTREGA
ACTUALIZACIN COMERCIAL DE OBRA
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Procedimiento General
Control de los Registros
Cdigo: PG-02 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Pgina: 1 de 4
NDICE
1 OBJETO 2 2 ALCANCE 2 3 RESPONSABILIDADES 2 4 PROCEDIMIENTO
2
4.1 Listado Registros de la Calidad 4.2 Archivo de registros de
la Calidad 4.3 Archivo definitivo de los registros de Obra
5 REGISTROS RELACIONADOS 4 6 DOCUMENTOS RELACIONADOS 4 7
GLOSARIO y ABREVIATURAS 4
Revisado por:
Aprobado por:
dfornes
-
Procedimiento General
Control de los Registros
Cdigo: PG-02 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Pgina: 2 de 4
1. OBJETO
Establecer la metodologa para identificar, almacenar, recuperar,
proteger, indicar el tiempo de conservacin y la disposicin de los
registros de los procesos del SGC.
Estos registros se mantienen para:
1. Proporcionar evidencia de conformidad con los requisitos de
la norma ISO 9001.
2. Verificar el funcionamiento efectivo del Sistema de Gestin de
la Calidad implementado.
2. ALCANCE Todos los Registros inherentes a la Calidad. 3.
RESPONSABILIDADES
Sectores involucrados Aseguran que los Registros de la Calidad
se encuentran convenientemente
archivados, completos, legibles y correctamente
identificados.
4. PROCEDIMIENTO 4.1. Listado Registros de la Calidad
Quien emita un Procedimiento o Instruccin, define claramente los
parmetros de los registros relacionados con el mismo, para lo cul
especifica:
Archivo Form Denominacin Emisor Tipo Sector
Acceso Conserv. Aos Disp.
Form: Cdigo del Formulario de acuerdo a lo establecido en el
PG-01 Control de Documentos. Denominacin: Ttulo del Formulario
Emisor: Se trata del sector / persona / funcionario, etc. que emite
el registro, completando el formulario correspondiente. Tipo del
archivo: se trata de especificar el formato en el que dicho
registro se almacena o encuentra. El soporte puede ser informtico,
papel o ambos.
-
Procedimiento General
Control de los Registros
Cdigo: PG-02 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Pgina: 3 de 4
Sector de Archivo: Debe definirse el sitio, lugar fsico o
eventualmente virtual en el que se almacena el registro durante el
proyecto, y en el cual puede ser hallado. Posteriormente se
almacenar en el Depsito General, hasta cumplir el plazo
establecido. Acceso: permisos de acceso a los registros,
restricciones hacia la informacin registrada. En caso de no existir
restriccin el campo se completa con un signo "-". En caso de
aparecer la leyenda "Segn Permisos", se referir al grado de acceso
otorgado y regulado por el Administrador de los mismos. Conservacin
aos: Indica el tiempo de conservacin del registro en cuestin, desde
su generacin hasta su disposicin final. Disposicin: Se indica el
comportamiento a seguir con el registro, una vez vencido el tiempo
de conservacin del mismo.
De acuerdo a lo establecido en los Procedimientos e
Instrucciones, el Responsable de
Gestin de Calidad elabora un Listado de Registros de la Calidad,
donde figuran todos los registros y se indican como se identifican,
su codificacin, el sector responsable de su archivo y el tiempo de
mantenimiento de los mismos.
4.2. Archivo de registros de la Calidad Cada Responsable de
Sector archiva y mantiene vigentes los Registros de la Calidad
que se encuentren en trnsito por razones propias a las
actividades que desarrolla. Durante las auditorias internas, el
auditor verifica que los documentos sean legibles,
completos, adecuadamente identificados y correctamente
archivados. Los Registros de Calidad se consideran vlidos nicamente
cuando estn firmados por
personal debidamente autorizado. Los Registros de la Calidad son
archivados en instalaciones que aseguran las
condiciones ambientales adecuadas para la prevencin de daos,
deterioros y prdidas de los mismos.
Los registros que se encuentren en papel del tipo Trmico (copia
Fax), cuyo archivo deba superar el plazo de seis meses, es
remplazado por una copia en papel comn.
La Empresa asegura la manutencin de los Registros de la Calidad
durante el perodo establecido en el Listado de Registros de la
Calidad, salvo solicitud expresa de un cliente o norma aplicable.
Los registros se destruyen cuando el tiempo de mantenimiento
predefinido fue superado.
4.3 Archivo definitivo de los registros de Obra
Luego de finalizada la Obra, el Jefe de Obra es el responsable
de entregar al Gerente Responsable todos los registros generados,
de acuerdo a lo establecido en la IT 07-01 Control de documentacin
de Obra.
-
Procedimiento General
Control de los Registros
Cdigo: PG-02 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Pgina: 4 de 4
5. REGISTROS RELACIONADOS
Archivo Form Denominacin Emisor Tipo Sector
Acceso Cons Aos Disp.
F 02-01 Listado de
Registros de la Calidad
Calidad/ Papel Calidad - Permanente calidad ----
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
IT 07-01 Control de documentacin de Obra. 7. GLOSARIO y
ABREVIATURAS
SGC Sistema de Gestin de Calidad REGISTROS DE LA CALIDAD: Son
aquellos registros que proveen evidencias
objetivas del grado de satisfaccin de los requisitos para la
calidad.
-
Procedimiento Especfico Cdigo: F02-01
Rev 3
Listado de Registros de Calidad Fecha: 23/08/06 Pgina: 1 de
3
Archivo Form Denominacin Emisor Tipo Sector
Acceso Cons. Aos Disp.
F 01-01 Listado de documentos Calidad Papel Calidad Todos
Permanente ----
F 01-02 Registro de distribucin de documentos Calidad Papel
Calidad Todos Permanente ----
F 02-01 Listado de Registros de la Calidad Calidad Papel Calidad
Todos Permanente
calidad ----
F03-01 Informe de revisin gerencial RGC Papel Calidad Direccin 5
aos Destruir
F04-01 Plan de Capacitacin RRHH Papel RRHH Segn permisos 2 aos
Destruir
F04-02 Registro de Calificacin GR Papel RRHH Segn
permisos 5 aos Destruir
F04-03 Registro de capacitacin Capacitador Papel RRHH -
Permanente ----
F04-04 Registro individual de capacitacin RRHH Papel RRHH -
Permanente ----
F04-05 Verificacin de la eficacia de capacitacin GR Papel RRHH
Segn
permisos Permanente ----
F05-01 Informe comercial de Obra JdC Papel Comercial JdC, GR,
JdP, Fin del Proyecto Destruir
F05-02 Tarjeta de licitacin JdP Papel Presu-puesto JdP, GR, RO
Fin del
Proyecto Destruir
F05-03 Informe visita a terreno JdP Papel Presu-puesto JdP, GR,
RO Fin del
Proyecto Destruir
F05-04 Revisin de oferta JdP Papel Presu-puesto JdP, GR, RO Fin
del
Proyecto Destruir
F05-05 Revisin de contrato GR Papel GR JdP, GR, RO y P 11 aos
Destruir
F05-06 Modificaciones de contrato JdO Papel Obra JdO, GR, RO 11
aos Destruir
F05-07 Encuesta de satisfaccin del cliente JdC Papel Comercial
JdC,GR, RO 11 aos Destruir
F05-08 Solicitud de entrega datos Compras JdP Infor-
mtico Compras JdP, GR, JC Fin del
Proyecto Destruir
F05-09 Solicitud de entrega datos
Comerciales -Administrativos
JdP Infor-mtico Comercial JdP, JdA, JdC Fin del
Proyecto Destruir
F05-10 Solicitud de entrega datos Seguros JdP Papel Tesorera
JdP, RdS, JdC Fin del
Proyecto Destruir
F05-11 Seguimiento de Obra post entrega JdP Infor-
mtico Comercial GR, JdC, Ro 11 aos Borrar
F05-12 Actualizacin comercial de obra JdC Infor-
mtico Comercial GR, JdC, Ro Fin de
Proyecto Borrar
F06-01 Pedido de Materiales JdO Deposito Papel ComprasJC, GR,
Ro/JdO 5 aos Destruir
F06-02 Orden de Compra Compras / Obra Papel Compras JC,GR,
Ro/JdO 5 aos Destruir
F06-03 Cumplido JdO Papel Contadu-ra JC, JdO , Dto
contable 11 aos Destruir
-
Procedimiento Especfico Cdigo: F02-01
Rev 3
Listado de Registros de Calidad Fecha: 23/08/06 Pgina: 2 de
3
Archivo Form Denominacin Emisor Tipo Sector
Acceso Cons. Aos Disp.
F06-03-A Cumplido Comprador Papel Contadu-ra JC ,JdO , Dto
contable 11 aos Destruir
F06-04 Mini certificado JdO Papel Contadu-ra JdO, Ro, GR, Dto
contable 11 aos Destruir
F06-05 Evaluacin Inicial de
proveedores y subcontratistas
JdO, JC, JdP Papel Compras JdO, JC, JdP, Ro, GR 5 aos
Destruir
F06-06 Evaluacin Proveedores y subcontratistas- Obra JdO Papel
ComprasJdO, JC, JdP,
Ro,GR 5 aos Destruir
F06-07 Revisin de contrato Proveedor Comprador Papel
ComprasOficina
tcnica, Obra
JdC, CT, JdO, GR
Fin del Proyecto Destruir
F06-08 Plan de compras y contrataciones Ro / JdO Sist.
Digital Obra GR/ JdO/ RO,
JC Fin del
Proyecto Destruir
F07-01 Envi de documentacin
Presupuestos y Licitaciones a Obra
JdP Papel Presu-puesto JdP,GR, JdO,
Ro Fin del
Proyecto Destruir
F07-02 Control de distribucin de documentos de Obra JdO Papel
Obra Ro/JdO, GR 11aos Destruir
F07-03 Control de documentos de Ingeniera JdO Papel Obra Ro/JdO
,GR,
Ingenieria 11aos Destruir
F07-04 Control de consultas y solicitudes JdO Papel Obra Ro/JdO
,GR,
Ingenieria Fin del
Proyecto Destruir
F07-05 Registro de documentacin de Obra a archivar JdO Papel GR
Ro/JdO, GR 11aos Destruir
F07-06 Check in Procedimiento Interno JdO Papel Obra JdO, GR, RO
Fin del
Proyecto Destruir
F07-07 Close out Procedimiento Interno Obra Papel Obra JdO, GR,
RO 5 aos Destruir
F07-08 Protocolo de calidad de hormign Proveedor
de hormign Papel Obra GR, JdO, JT 11 aos Destruir
F07b-08 Ingreso de acero Obra Papel Obra GR, JdO, JT 11 aos
Destruir
F07-09 Control de firmas JdO Papel Obra GR, JdO, JT, Cap 11 aos
Destruir
F07-10 Autorizacin de Hormigonado Responsa-ble de rea Papel
Obra
GR, JdO, JT, Cap 11 aos Destruir
F07-11 Tarjeta de hormigonado Responsa-ble de rea Papel Obra GR,
JdO, JT,
Cap 11 aos Destruir
F07-12 Ensayos de Hormign Responsa-ble de rea Papel Obra GR,
JdO, JT,
Cap 11 aos Destruir
F07-13
F07-14 Registro de reclamos de Clientes JdC Infor-
mtico Comercial GR, JdC Permanente ----
F07-15 Tarjeta de mantenimiento de equipo e historial Depsito
Central Papel
Obra / Depsito Central
GR, GT, Ro, JdO, ED
Actualizacin c / 3 aos Destruir
F07-16 Control de vehculos Depsito Central Papel Obra /Dep.
Central GR, GT, Ro,
JdO, ED Actualizacin c / 3 aos Destruir
-
Procedimiento Especfico Cdigo: F02-01
Rev 3
Listado de Registros de Calidad Fecha: 23/08/06 Pgina: 3 de
3
Archivo Form Denominacin Emisor Tipo Sector
Acceso Cons. Aos Disp.
F07-19 Previsin uso de equipos e instrumentos Obra Papel
DepsitoGT, GR, JdO,
EdC - Fin de
proyecto Destruir
F08-01 PIE Instalaciones General Obra Papel Obra - 11 aos
Destruir
F08-02 PIE Proceso Obra General Obra Papel Obra - 11 aos
Destruir
F08-03 PIE Relevamiento de Obra General Obra Papel Obra - 11 aos
Destruir
F08-03e PIE Registro de
seguimiento de obra elctrica
Obra Papel Obra Todos 11 aos Destruir
F08-03s PIE Registro de
seguimiento de instalacin sanitaria
F09-01 Registro de contrastacion de equipos de medicin Depsito
Central Papel
Obra/ Depsito Central
GT, GR, JdO, EdC
Actualiz. c/3 aos
Destruir
F9-02 Homologacin de Manmetros Obra Papel Obra GT, GR, JdO
Actualiz. C/3
aos Destruir
F10-01
F11-01 Informe de Auditoria Auditor Papel RGC Todos 3 aos
Destruir
F11-02 Cronograma de Auditoria de la Calidad RGC Papel RGC Todos
1 ao Destruir
F11-03 Listas de verificacin de auditoria interna Auditor Papel
RGC Todos 1 ao Destruir
F11-04 Certificado Calificacin de Auditor RGC Papel RGC Todos
Permanente ----
F12-01 INC JdO Papel RGC GR,JdO 3 aos Destruir
F12-02 Registro de INC RGC Papel RGC GR,JdO Permanente ----
F 13-01 Solicitud de Acciones Preventiva y Correctivas RGC Papel
RGC GR, JdO, RO,
JdD,RGC 5 aos Destruir
F 13-02 Registro de Acciones Preventiva y Correctivas RGC Papel
RGC GR,JdO, Ro,
JdD,RGC Permanente ----
ABREVIATURAS P Presidente JdC Jefe de Dto. Comercial GC Gerente
Coordinador RdS Responsable Dto. Seguros GR Gerente Responsable JC
Jefe de Compras GT Gerente Tcnico JdA Responsable Dto.
Administracin RGC Responsable de Gestin de Calidad JdP Jefe de
Presupuesto RO Responsable Obra EdC Encargado de Depsito Central
JdO Jefe de Obra JT Jefe de Terreno JdD Jefe de Departamento Cap
Capataz
-
Procedimiento General
Revisin por la direccin
Cdigo: PG 03 Rev 0 Fecha: 29/11/04 Pgina: 1 de 3
NDICE
1 -
OBJETO....................................................................................................................
2
2 -
ALCANCE.................................................................................................................
2
3 -
RESPONSABILIDADES...........................................................................................
2
4 - PROCEDIMIENTO
....................................................................................................
2
5 - REGISTROS RELACIONADOS
...............................................................................
3
6 - DOCUMENTOS RELACIONADOS
..........................................................................
3
7 - GLOSARIO y
ABREVIATURAS...............................................................................
3
Revisado por:DF
Aprobado por:CB
dfornes
-
Procedimiento General
Revisin por la direccin
Cdigo: PG 03 Rev 0 Fecha: 29/11/04 Pgina: 2 de 3
1. OBJETO
Establecer la metodologa y responsabilidades para realizar la
Revisin del Sistema de la Calidad implementado.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las actividades y documentacin
asociadas con el Sistema de la Calidad, que determinan los cambios
necesarios para la adecuacin del Sistema de la Calidad.
3. RESPONSABILIDADES
Gerente Coordinador
Asegura el cumplimiento del presente procedimiento. Gestin de
Calidad
Elabora el informe de la Revisin por la Direccin. Coordina las
acciones correctivas y/o preventivas que necesiten ser
instrumentadas.
4. PROCEDIMIENTO 4.1 El Gerente Coordinador, en carcter de
Representante de la Direccin, convoca a
los responsables de las distintas gerencias de la empresa, con
frecuencia semestral, a la reunin de revisin del Sistema de Gestin
de la Calidad. Cuando se considere necesario, asistir tambin
personal invitado.
4.2 El Gerente Coordinador, como Representante de la Direccin,
elabora una Agenda
Tentativa para cada reunin la cual comprende especficamente
algunos de los siguientes puntos:
Seguimiento de las acciones derivadas de anteriores revisiones.
Indicadores relacionados con los objetivos definidos en la poltica
de calidad. Evaluacin de la efectividad del Sistema de la Calidad
para lograr satisfacer la
poltica y los objetivos de la calidad. Reclamos de Clientes.
Capacitacin Anlisis de las No Conformidades detectadas. Acciones
Correctivas y Preventivas. Auditorias Internas y Externas. Grado de
satisfaccin de los clientes Verificacin de la eficacia de los
procesos (indicadores) Servicio Posventa Otros indicadores si se
considera necesario.
-
Procedimiento General
Revisin por la direccin
Cdigo: PG 03 Rev 0 Fecha: 29/11/04 Pgina: 3 de 3
4.3 El Gerente Coordinador realiza una Evaluacin de la
efectividad del Sistema de la Calidad para satisfacer la Poltica de
la Calidad y alcanzar los objetivos propuestos y realiza un anlisis
de los requisitos que pudieran sobrevenir en el futuro para
asegurar que el sistema se adaptar y permanecer efectivo. Luego de
evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos, el Gerente
Coordinador, con el consentimiento del comit directivo, fija las
nuevas metas y asignacin de recursos para el perodo siguiente.
4.4 El Gerente Coordinador coordina el anlisis de las
recomendaciones y cambios que
se proponen para la adecuacin y mejoramiento del Sistema
implementado, generando las Acciones Correctivas y Preventivas que
sean necesarias.
4.5 El Gerente Coordinador, como Representante de la Direccin,
solicita al
Responsable de Gestin de la Calidad, la confeccin de un Informe
de Revisin por la Direccin, conteniendo todas las recomendaciones,
objetivos y acciones propuestas. Este informe es firmado por los
presentes, en la revisin por la Direccin, remitindose una copia a
cada sector. El Gerente Coordinador procede al archivo del
original.
4.6 Ante la eventual necesidad de solicitar acciones
correctivas, el inicio y desarrollo de
las mismas sern coordinadas por el Responsable de Gestin de la
Calidad, quien adems actualiza la documentacin del Sistema de la
Calidad y efecta la difusin de las nuevas metas y objetivos.
5. REGISTROS RELACIONADOS
Archivo Form Denominacin Emisor Tipo Sector
Acceso Conser.Aos Disp.
F03-01 Informe de revisin gerencial RGC Papel. GC Direccin 5 aos
Destruir
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
PG 13 Acciones Correctivas y Preventivas
7. GLOSARIO y ABREVIATURAS GC Gerente Coordinador RGC
Responsable de Gestin de Calidad
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactan, las cuales transforman elementos de entrada en
resultados. Producto: Resultado de un proceso.
-
Procedimiento General
Gestin de los recursos
Cdigo: PG-04 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Pgina: 1 de 4
Revisado por:
Aprobado por:
NDICE
1 OBJETO 2 2 ALCANCE 2 3 RESPONSABILIDADES 2 4 PROCEDIMIENTO
2
4.1 Calificacin 4.2 Capacitacin 4.3 Eficacia de las acciones
tomadas
5 REGISTROS RELACIONADOS 4 6 DOCUMENTOS RELACIONADOS 4 7
GLOSARIO y ABREVIATURAS 4
dfornes
-
Procedimiento General
Gestin de los recursos
Cdigo: PG-04 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Pgina: 2 de 4
1. OBJETO Establecer pautas de seleccin, capacitacin, motivacin
y evaluacin con la finalidad de contar con los Recursos Humanos
adecuados, imprescindibles para brindar un servicio personalizado y
de atencin continua. Definir programas y herramientas de gestin
para la capacitacin permanente. Establecer un esquema de monitoreo
de la actividad general y particular a efectos de garantizar un
alto nivel de satisfaccin en el cliente. Aplicar un esquema de
trabajo basado en la mejora continua. Realizar una gestin que
permita conocer y mejorar los niveles de satisfaccin del personal.
Desarrollar prcticas tendientes a transformar el conocimiento
individual en organizacional y el conocimiento implcito en
explicito.
2. ALCANCE Todo el personal que cumplan funciones que afecten
directa e indirectamente la
calidad final de los productos y/o servicios que provee la
Empresa. 3. RESPONSABILIDADES
Presidente
Aprobar el Plan de Capacitacin.
Gerentes Responsables
Confeccionar, revisar y aprobar los perfiles de puesto del
personal de su sector. Evaluar y calificar al personal a su cargo.
Detectar las necesidades de capacitacin del personal a su cargo.
Establecer y asegurar el adecuado entrenamiento del personal de su
sector.
RRHH
Reunir los antecedentes del personal a ser calificado. Asignar
los recursos necesarios para cumplir el Plan de Capacitacin.
Mantener los registros de capacitacin. Administrar los legajos
individuales.
4. PROCEDIMIENTO 4.1. Calificacin
Como mnimo ser calificado, anualmente, todo personal que realice
las siguientes
actividades:
-
Procedimiento General
Gestin de los recursos
Cdigo: PG-04 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Pgina: 3 de 4
- Profesionales de Compras. - Profesionales de Oficina Tcnica. -
Profesionales de Obra. - Capataces. - Profesionales de Oficina
Comercial. - Profesionales de Control de Gestin de Calidad. -
Profesionales de Seguridad e higiene.
Los Gerentes Responsables evalan el desempeo del personal a su
cargo sobre la base del perfil de puesto correspondiente y
establecen de comn acuerdo, necesidades de capacitacin que son
informadas a RRHH, para ser incorporadas al Plan de Capacitacin
F04-01.
Todas las calificaciones internas se registran en el F04-02
Registro de Calificacin, son firmados por el Gerente Responsable y
archivados en RRHH. Las calificaciones externas de personal, son
realizadas por entes nacionales y/o internacionales reconocidos en
un todo de acuerdo a lo requerido en las normas aplicables. Los
registros de estas calificaciones son archivados en el legajo del
personal correspondiente.
4.2. Capacitacin
Cuando como resultado del anlisis de las evaluaciones de
personal se determine la necesidad de capacitacin de alguna persona
o grupo de personas, los Gerentes Responsables comunican a RRHH la
necesidad de realizar cursos para capacitacin. Asimismo cuando
alguno de los Gerentes Responsables detecte que alguna persona o
grupo de personas requiere algn tipo de capacitacin, coordina en
reunin de obras junto a los restantes Gerentes Responsables , la
necesidad y el alcance que se le dar al mismo. Se informa la
decisin adoptada al departamento de RRHH , para que planifique la
capacitacin. En funcin de las necesidades recibidas, RRHH emite un
Plan de Capacitacin F04-01 con todos los cursos / seminarios y
charlas de concientizacin previstos. Este Plan puede ser
revisionado tantas veces sea necesario durante el transcurso del
ao. RRHH coordina las actividades de contratacin correspondientes a
los cursos y/o seminarios a contratar. Cuando estos sean de dictado
interno, RRHH coordina los horarios, refrigerios, participantes,
etc. Para cada capacitacin el responsable de la misma elabora un
registro de los asistentes en el F04-03 Registro de Capacitacin
donde se registra tambin los datos del expositor y la duracin del
la misma. Se adjunta tambin, si lo hubiese, el programa de la
capacitacin recibida .El departamento de RRHH recibe esta
informacin y la vuelca en el Registro individual de Capacitacin
F04-04 de cada asistente y lo archiva.
-
Procedimiento General
Gestin de los recursos
Cdigo: PG-04 Rev 1 Fecha: 18/04/05 Pgina: 4 de 4
4.3. Eficacia de las acciones tomadas
Se verifica la eficacia de las capacitaciones dadas de acuerdo
al siguiente detalle: Capacitaciones formativas: Solo cuando se
examina a los participantes por
medio de un examen al final del curso.
Capacitaciones especficas de la tarea que realiza: A travs de la
evaluacin posterior, en un rango de tiempo (no menos de 90 das),
por parte del Gerente Responsable. Dicha evaluacin tiene por
finalidad establecer si el o los capacitados lograron mejorar su
gestin respecto del tema especfico pertinente.
La verificacin de la eficacia de las capacitaciones realizadas
es registrada por el Gerente Responsable pertinente en el F04-05.
Verificacin de eficacia de Capacitacin
5. REGISTROS RELACIONADOS
Archivo Form Denominacin Emisor Tipo Sector
Acceso Cons Aos Disp.
F04-01 Plan de Capacitacin RRHH P RRHH Segn permisos 2
Destruir
F04-02 Registro de Calificacin GR P RRHH Segn permisos 5
Destruir
F04-03 Registro de capacitacin Capacitador P RRHH - Permanente
-
F04-04 Registro individual de capacitacin RRHH P RRHH -
Permanente -
F04-05
Verificacin de la eficacia de
capacitacin GR P RRHH Segn permisos Permanente -
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
7. GLOSARIO y ABREVIATURAS RRHH: Recursos Humanos
GR: Gerente responsable
-
Cdigo
F04-01Rev..: 0 Fecha Emision
10/6/2004Pgina : 1 de
Prevista Realjunio
agosto
9/22/2004
Prepar : Fecha: Aprob : Fecha: 15-Jul-0415-Jul-04
PLAN DE CAPACITACIN ANUALAo 2004
Jefes de obra
Personal comercio exteriorIngls Conversacin fluida
Aplicacin de Hormign Actualizacinde nuevas tecnologas
Curso Objetivo Dirigido a EficaciaFecha Recursos
dfornes
-
Cdigo
1 3 4 5 6 2 3 4
Manejo de costos y tiempos
Manejo personal
Capacidad de critica
constructiva
Capacidad de ensear,
aprender y mandar
Capacidad de
enfrentar conflictos
K * 10 L*5 N*1 O*10 P*1 Q*1 S*10 U*1 V*1 W*10
EVALUADORES Criterrios de Evaluacion Calificacion Sugerida por
Cargode hasta
Enrique Butty Bueno 4 Categoria 2
Calos, Bertran Bueno+ 7 Categoria 3Muy Bueno 10 Categoria 4
1EmpujeOrganizacin
Tecnicas constructivas
Program. De tareas
Normas de seg. E
Higuiene
Normas de gestion calidad
Utilizaz. de herram. y equipos
F04-02Fecha Emision
26/10/2004
Resultado R/50
Pgina : 1 de ?
Rev..: 0
Lealtad y vocacion servicios
Sumatoria
2
orden Clase Apellido y nombre Edad
Norberto Rodio
REGISTRO DE CALIFICACION PERSONAL TIPO
Regular 1Categoria 1
Titulo Calificacion Comport. En equipoAdaptacion a distintas
tareas
El puntaje de ponderacion indicado Varia de acuerdo al perfil
del personal a evaluar
El contenido de estos items varia de acuerdo al perfil del
personal a evaluar
-
Cdigo
F04-03Rev: 0 Fecha
26.07.04Pgina : 1 de 1
Ref:
TEMA /CURSO: N:
FECHA:
EXPOSITOR:
DOCUMENTACION DE REFERENCIA:
APELLIDO Y NOMBRES FIRMA
TIEMPO DE EXPOSICION: hrs,
FIRMA EXPOSITOR: ACLARACION:
REGISTRO DE CAPACITACION
dfornes
-
Cdigo
F04-04Rev: 0 Fecha
26.07.04
Pgina : 1 de 1
Ref:
LEGAJO N:
OBSERVACIONES:
CONSTRUCTORA SUDAMERICANA S.A. ING, SALINAS, FLAVIO OSCAR
06/08/2004 INTRIDUCCION A LAS TAREAS DE OBRA CONSTRUCTORA
SUDAMERICANA S.A. ARQ. RIVIERE, CRISTIAN DANIEL
05/08/2004
ARQ. MARIN DI GIORGIO, ALEJANDRA
04/08/2004 INTRODUCCION AL AREA DE ADMINISTRACION CONSTRUCTORA
SUDAMERICANA S.A. CDOR. MACHADO, DANIEL ENRIQUE
INTRODUCCION AL AREA DE PRESUPUESTO Y LICITACIONES02/08/2004
CONSTRUCTORA SUDAMERICANA S.A.
03/08/2004 CONSTRUCTORA SUDAMERICANA S.A.
INTRODUCCION AL AREA DE SEGURIDAD E HIGIENE
INTRODUCCION AL AREA DE COMPRAS
EMPLEADO:
FECHA NOMBRE O DETALLE DE LA CAPACITACION RECIBIDA
INSTITUCION
CASELLA, OSCAR PABLO
REGISTRO INDIVIDUAL DE CAPACITACION
EXPOSITOR OBSERVACIONES
ARQ. PEREZ GREGORINI, JAVIER
dfornes
-
Cdigo
F04-05Rev: 0 Fecha
26.07.04
Pgina : 1 de 1
Ref:
Informativa FormativaAsistencia Exmen
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
Apellido y nombre
Total promedio calificacin:
Medicin de la mejora
Personal que recibi la capacitacin
ObservacionesCalificacinLegajo Alcanz el objetivo?
FIRMA GR: FECHA:
Tiene algn efecto en la organizacin?
Cul es el motivo?:
Cul es el motivo?:Se aplican los conceptos aprendidos?
Alcanza la formacin que se supone?
Cul es el motivo?:
Cul es el motivo?:
MEDIA DE MEJORA DE RENDIMIENTO
Not diferencia entre el rendimiento previo y posterior a la
formacin?
VERIFICACIN DE EFICACIA DE CAPACITACIN
Mtodo de evaluacin:
Plazo de evaluacin:
Objetivos, resultado y/o aplicaciones esperadas
Capacitacin adquirida:Fecha de realizacin:Tipo de
capacitacin:
Medicin por objetivoEspec. de tarea
dfornes
-
Procedimiento General
Proceso relacionado con el Cliente
Cdigo: PG 05 Rev 2 Fecha: 06/01/06 Pgina: 1 de 9
NDICE
1. OBJETO 2 2. ALCANCE 2 3. RESPONSABILIDADES 2 4. PROCEDIMIENTO
3
4.1 Elaboracin de la oferta. 3 4.2 Revisin de la oferta. 4 4.3
Aprobacin de la oferta. 4 4.4 Revisin del contrato. 5 4.5
Modificaciones al contrato. 5 4.6 Responsable de la relacin con el
Cliente. 6 4.7 Documentacin entregada al Cliente. 6 4.8 Cierre del
contrato. 6 4.9 Encuesta de satisfaccin del Cliente. 7 4.10
Registro de reclamos de Clientes de obras entregadas. 7 4.11
Seguimiento de obras post entrega. 7
5. REGISTROS RELACIONADOS 7 6. DOCUMENTOS RELACIONADOS 8 7.
GLOSARIO y ABREVIATURAS 8 8. DIAGRAMA DE PROCESO 9
Revisado por:
Aprobado por:
dfornes
-
Procedimiento General
Proceso relacionado con el Cliente
Cdigo: PG 05 Rev 2 Fecha: 06/01/06 Pgina: 2 de 9
1. OBJETO
Establecer la metodologa para la revisin de ofertas y contratos
para asegurar que:
Se hayan definido y documentado en forma completa e inequvoca
los requisitos del Cliente.
Se disponga de la capacidad suficiente para satisfacer los
requisitos establecidos por el Cliente.
Se haya resuelto cualquier diferencia entre los trminos de la
oferta y los del contrato, en forma escrita.
Se hayan establecido los mecanismos para poder resolver posibles
diferencias, que se presenten durante la ejecucin del Contrato.
2. ALCANCE Este procedimiento es de aplicacin para todos los
contratos que vinculen a la Empresa con el Cliente.
3. RESPONSABILIDADES Gerente General:
En ausencia del Presidente, es el Representante mximo de la
Empresa ante el Cliente.
Coordina los procesos relacionados con el Cliente siendo el
responsable final de los mismos.
Aprueba las ofertas conjuntamente con el Gerente de Obras y
Presupuesto antes de ser presentadas al Cliente.
Aprueba los contratos y los presenta a la presidencia para su
firma. Designa al Responsable / Jefe de Obra conjuntamente con las
Gerencias de obras. Analiza los resultados de las encuestas de
satisfaccin del cliente para tomar las
acciones correctivas y/o preventivas necesarias.
Jefe de Dpto. Comercial:
Mantiene actualizada la base de datos de Clientes. Registra el
ingreso de licitaciones. Genera el informe comercial de licitacin
Mantiene, junto con el Gerente Responsable, el contacto con el
Cliente durante la
etapa de la oferta.
Es el responsable de la presentacin de la oferta en los trminos
especificados en la licitacin.
Mantiene el contacto con el Cliente durante la etapa posterior a
la obra, genera la encuesta de satisfaccin del Cliente y canaliza
sus inquietudes y reclamos.
Informa inmediata y peridicamente a los Gerentes Responsables y
Administradores de Proyecto y reporta quincenalmente al Gerente
General de la situacin de reclamos del Cliente.
-
Procedimiento General
Proceso relacionado con el Cliente
Cdigo: PG 05 Rev 2 Fecha: 06/01/06 Pgina: 3 de 9
Jefe de Presupuestos:
Estudia la informacin y confecciona la tarjeta de licitacin.
Realiza las solicitudes de informacin necesaria para cumplir con el
pliego. Elabora el presupuesto. Genera la documentacin tcnica de
licitacin y centraliza toda la documentacin
necesaria para cumplimentar los requisitos exigidos en la
Licitacin.
Entrega la documentacin de oferta al Jefe del Departamento
Comercial para su presentacin formal, as como las aclaraciones post
entrega de licitacin.
Participa en la revisin de la oferta. Prepara el legajo tcnico
de obra de las ofertas aceptadas. Gerente Responsable
involucrado:
Solicita informacin, realiza el anlisis de factibilidad y
decide, con el consenso de los Gerentes Responsables en reunin
comercial, si cotizar o no.
Verifica que la Empresa est en condiciones de suministrar la
capacidad tcnica y productiva necesarias para cumplir con todos los
requerimientos contractuales.
Realiza la revisin de la oferta. Notifica al Cliente la
aceptacin del contrato. Acuerda con el Cliente las modificaciones
entre la oferta y el Contrato. Es responsable de las modificaciones
de contrato. Es responsable de la documentacin entregada al
Cliente. Responsable / Jefe de Obra:
Acuerda en obra con el Cliente las modificaciones al Contrato
(trabajos complementarios y quitas de obra), con visado del Gerente
Responsable.
4. PROCEDIMIENTO 4.1 Elaboracin de la oferta
El Jefe de Departamento Comercial mantiene actualizado el
registro de Clientes, en un programa informtico de agenda y
seguimiento, mediante el cual realiza un seguimiento de los mismos
buscando obtener invitaciones a ofertar.
Recibida una peticin de Oferta, el Jefe de Departamento
Comercial, le asigna el nmero correspondiente al orden de llegada
en la planilla de seguimiento de licitaciones (sistema informtico)
completa la planilla de informe comercial de obra (F05-01) y lo
eleva a los Gerentes Responsables (generalmente en reunin
comercial). En caso que en la misma se decidiera no cotizar, el
Jefe de Departamento Comercial agradece al Cliente la invitacin y
enva una disculpa.
En caso que se decida participar, el Gerente Responsable
involucrado, provee los recursos para elaborar la oferta al Jefe de
Presupuestos. Nota: El Gerente Responsable puede designar, para la
elaboracin de una oferta a una persona ajena al departamento de
presupuesto quien se desempea como responsable del mismo. En este
caso el
-
Procedimiento General
Proceso relacionado con el Cliente
Cdigo: PG 05 Rev 2 Fecha: 06/01/06 Pgina: 4 de 9
Jefe del Departamento Comercial asegura que se cumplan las
especificaciones de este procedimiento durante la elaboracin y
presentacin de la oferta.
El Jefe de Presupuesto, estudia las bases, completa la tarjeta
de licitacin (F05-02), coordina la confeccin de la oferta
correspondiente, y realiza el costeo tomando como base:
La Base de Datos de Precios de insumos primarios
(correspondiente a Capital y Gran Buenos Aires), que se encuentra
en el Sistema Informtico.
Los informes de tems no incluidos en lista de insumos primarios,
solicitados por el Jefe de Presupuestos a Compras en F05-08 Pedido
de precios especiales.
Los informes de obras anteriores, que se encuentran en base de
datos del Departamento de Compras referenciados a la fecha de que
datan.
El Jefe de Presupuesto realiza las solicitudes de informacin
necesaria para cumplir con el pliego, para lo cual emite, de ser
necesario, los pedidos de informacin de seguros a Responsable de
Seguros en el formulario F05-10 Solicitud de entrega datos de
seguro incluyendo la pliza de mantenimiento de la oferta y de
precios especiales a Compras en el formulario F05-08 Solicitud de
entrega de datos de Compras. El Jefe del Departamento Comercial
completa el formulario F05-09 Solicitud de entrega de datos
comerciales administrativos y lo entrega al rea administrativa.
El Jefe de Presupuesto coordina la visita de obra, la que se
realiza siguiendo las bases del Informe de visita al terreno
(F05-03). El Gerente Responsable, en casos extraordinarios, puede
decidir la no necesidad de realizar una visita a obra, dejando
constancia de ello tachando el F05-03 y firmndolo en blanco.
Cuando el Jefe de Presupuestos estime necesaria la participacin
del Departamento de Gremios en el estudio de la licitacin, entrega
al mismo copia de la Tarjeta de Licitacin elaborada (F05-02).
El Jefe de Presupuesto, con la informacin recibida de los
diferentes sectores, genera la documentacin tcnica de licitacin y
centraliza toda la documentacin necesaria para cumplimentar los
requisitos exigidos en la Licitacin. Nota: Cada rea participante de
la licitacin, es responsable tanto del contenido de la documentacin
por ellos entregada, como de entregar la misma en el plazo
solicitado.
4.2 Revisin de la oferta El Jefe de Presupuestos verifica que se
encuentren establecidos y documentados todos los requisitos
indispensables para la definicin del o los productos solicitados. A
tal fin completa la planilla F05-04 Revisin de Oferta, luego de
efectuadas las verificaciones mencionadas y, en caso de no existir
observaciones, la firma y la enva al Gerente Responsable.
El Gerente Responsable revisa la Oferta verificando que la misma
cumpla con los requerimientos del Cliente, y firma el formulario
F05-04 Revisin de Oferta en calidad de Oferta revisada.
Si el Gerente Responsable observa diferencias, entre lo
solicitado por el Cliente y lo ofertado, efecta las observaciones
correspondientes y se comunica con el Cliente con el propsito de
comunicarle y resolver en conjunto las diferencias encontradas.
-
Procedimiento General
Proceso relacionado con el Cliente
Cdigo: PG 05 Rev 2 Fecha: 06/01/06 Pgina: 5 de 9
4.3 Aprobacin de la oferta
La oferta bsica es generada por el Jefe de Presupuesto, basada
en un factor k provisorio establecido por el Gerente
Responsable.
Luego de elaborada la oferta y realizada su revisin, se realiza
una reunin entre el Gerente Responsable involucrado, el Gerente de
Obras y Presupuesto y el Gerente General para definir la oferta
final, ajustando el factor K y margen de riesgo, el cual ser
comunicado al Presidente.
Completados los pasos anteriores el Jefe del Departamento
Comercial enva la oferta aprobada al Cliente.
4.4 Revisin del Contrato Una vez que la oferta es aceptada por
el Cliente, el borrador del contrato es remitido al Gerente
Responsable involucrado en el Proyecto junto con el legajo de
oferta correspondiente.
Con el legajo en su poder el Gerente Responsable involucrado en
el Proyecto (con apoyo del Jefe de Presupuesto participante y de
estar designado el Responsable de la Obra) verifica que se haya
trascripto correctamente al Contrato lo acordado y documentado con
anterioridad en la Oferta y en las Notas aclaratorias cursadas con
el Cliente. Adems constata que se haya establecido el mecanismo
para poder resolver posibles diferencias que se presenten durante
la ejecucin del proyecto.
Si el Contrato se redact de acuerdo a lo convenido, el Gerente
Responsable involucrado en el proyecto completa el formulario
Revisin de Contrato (F05-05), lo firma en calidad de contrato
revisado y lo enva a su aprobacin Gerente General.
Si el Contrato difiere en alguno de sus puntos respecto a lo
acordado en la oferta, el Gerente Responsable involucrado en el
proyecto resuelve conjuntamente con el Cliente las diferencias
detectadas. Resueltas las diferencias observadas, el Gerente
Responsable involucrado en el proyecto lo firma en calidad de
contrato revisado y lo enva para su aprobacin al Gerente
General.
El Gerente General pone a disposicin del Presidente la Revisin
de Contrato y el Contrato para su firma.
Con un plazo mximo de treinta das (30) de la firma del contrato
de no requerir el Gerente Responsable un plazo menor, el Jefe de
Presupuestos prepara el Legajo Tcnico de Obra y lo entrega de
acuerdo al IT 07-01 Control de Documentacin de Obra.
4.5 Modificaciones al Contrato Con posterioridad a la firma del
Contrato, tanto el Cliente como la Empresa pueden solicitar
modificaciones. Las mismas pueden iniciarse en Sede Central o en la
Obra. En el primer caso la revisin de las modificaciones al
contrato la realiza el Gerente Responsable involucrado en el
proyecto. En caso de iniciarse en la obra la realiza el Responsable
/ Jefe de Obra. En ambos casos se efecta la revisin de las
modificaciones teniendo en cuenta lo siguiente:
Que la Empresa cuenta con los recursos necesarios para cumplir
con las modificaciones requeridas.
Que los cambios originados son aceptados por ambas partes y que
se encuentran acordados perfectamente los alcances de la
modificacin.
-
Procedimiento General
Proceso relacionado con el Cliente
Cdigo: PG 05 Rev 2 Fecha: 06/01/06 Pgina: 6 de 9
Verifica si es posible mantener el plazo de entrega comprometido
originalmente o si
ste debe ser sometido a una nueva negociacin.
Resuelve, conjuntamente con el Cliente, los cambios en las
condiciones econmicas, financieras y de planos que se hubiesen
producido (en caso de tratarse de cambios en Obra, se debe tener el
aval del Gerente Responsable).
Acuerda los trminos de la modificacin dentro de los plazos
previstos contractualmente y los documenta.
Registra las modificaciones en el (F05-06) Registro de
Modificaciones de Contrato y lo eleva al Gerente Responsable
involucrado en el proyecto.
Slo se procede con las modificaciones, al estar acordadas las
condiciones antedichas y el visado del Gerente Responsable. En
casos extraordinarios, ste ltimo puede autorizar llevar adelante
las modificaciones, aunque algunas de las pautas no se haya
cumplido aun.
4.6 Responsables de la relacin con el Cliente. Durante las
diferentes etapas, distintas reas de la Empresa interactuarn con el
Cliente. En cada caso el canal de comunicacin primario y
responsable del registro de lo acordado es:
ETAPA RESPONSABLE
Etapa Inicial Departamento Comercial
Etapa de licitacin Departamentos de Presupuestos y Licitaciones
/ Comercial *
Etapa de adjudicacin Departamento Comercial / Gerente
Responsable
Etapa de contratacin Gerente Responsable
Etapa de Obra Responsable / Jefe de Obra
Etapa post-obra Departamento Comercial y/o Gerente
Responsable
En la etapa de licitacin el Departamento de Presupuestos y
Licitaciones mantiene las comunicaciones con el Cliente de carcter
tcnico e inherentes a la oferta tcnica, el Departamento Comercial
mantiene la comunicacin en los aspectos comerciales y
administrativos de la oferta. Todas las comunicaciones y respuestas
a las mismas cursadas / recibidas con el Cliente en esta etapa, son
conocidas por los departamentos involucrados en la elaboracin de la
oferta, por lo que toda comunicacin es informada de manera
inmediata y antes de su presentacin al Cliente al rea que no emiti
/ recibi la misma. Es preferible, siempre que sea posible, que las
comunicaciones con el Cliente se mantengan a travs del Jefe del
Departamento Comercial.
4.7 Documentacin entregada al Cliente. El Responsable / Jefe de
obra, durante el transcurso de la obra va generando un archivo de
toda la documentacin que debe ser entregada al Cliente acorde a los
requerimientos contractuales y al finalizar est entrega la misma,
de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PG-07 Produccin y
prestacin del Servicio.
4.8 Cierre del Contrato El contrato concluye con la firma del
Acta de Recepcin Definitiva. Previamente se firma el Acta de
Recepcin Provisoria, fecha a partir de la cual se hace entrega
de
-
Procedimiento General
Proceso relacionado con el Cliente
Cdigo: PG 05 Rev 2 Fecha: 06/01/06 Pgina: 7 de 9
la Obra al Cliente y comienza a regir el plazo de garanta.
Un mes antes de la fecha de terminacin de la obra el Jefe del
Departamento Comercial enva un mail al Responsable de Obra
solicitando los datos necesarios para el seguimiento de la obra
post entrega (F05-12 Modelos de mails para la actualizacin
comercial de obras). El Responsable de obra responde el mail
informativo al Jefe del Departamento Comercial.
Finalizadas las actividades de obra, el Gerente Responsable, es
responsable del archivo de los documentos pertinentes en el legajo
de la obra segn la IT07-01 Control de documentacin de obra.
4.9 Encuestas de Satisfaccin del Cliente Las exigencias, las
expectativas, la satisfaccin e insatisfaccin del Cliente son
conocidos a travs del desarrollo de encuestas para medir el nivel
de satisfaccin de los mismos, en el formulario F05-07. Las
encuestas son gestionadas, una vez terminada la Obra, de ser
posible junto con la recepcin Provisoria, por el Responsable / Jefe
de Obra y / o el Jefe del Departamento Comercial, de acuerdo a lo
establecido en el PG-10 Medicin, anlisis y mejora.
Los datos de las encuestas son registrados, procesados y
analizados. Los resultados son distribuidos a los sectores
responsables para su conocimiento, pudindose implementar los
pedidos de acciones correctivas necesarias para la mejora.
4.10 Registro de reclamos de Clientes de obras entregadas:
Cuando a travs de cualquier va de comunicacin, se recibiese un
reclamo del Cliente de una obra ya entregada, se comunica el mismo
al Jefe del Departamento Comercial, para su registro y se procede
segn lo indicado en la IT07-10 Servicio de atencin de reclamos de
Cliente.
4.11 Seguimiento de obras post entrega. Una vez realizada la
recepcin provisoria de una obra el Departamento Comercial registra
la misma con todos sus datos segn el F05-11 Seguimiento de obra
post entrega y realiza el seguimiento administrativo de la
documentacin a obtener en las etapas sucesivas del contrato y la
documentacin interna de la empresa.
En el formulario F05-11 Seguimiento de obra post entrega se
registran todos los centros de costos independientemente de
corresponder a una obra realizada o no. Para aquellos centros de
costo que no respondan a una obra en ejecucin, se incluye la
leyenda No corresponde a obra. De esta manera pueden asegurarse que
todas las obras han sido incluidas.
Mensualmente el Jefe del Departamento Comercial solicita
informacin sobre el estado de reparacin de los reclamos a travs de
un mail al Gerente Responsable de los mismos a los efectos de
informarse sobre la situacin de los mismos.
Un mes antes de la fecha de Recepcin Definitiva el Jefe del
Departamento Comercial enva un mail al Gerente Responsable
solicitando se confirme el cierre de las observaciones pendientes
(F05-12 Modelos de mails para la actualizacin comercial de
obras).
Firmada el Acta de Recepcin Definitiva el Responsable de Obra
responde el mail informativo al Jefe del Departamento
Comercial.
-
Procedimiento General
Proceso relacionado con el Cliente
Cdigo: PG 05 Rev 2 Fecha: 06/01/06 Pgina: 8 de 9
5. REGISTROS RELACIONADOS
Archivo Form Denominacin Emisor Tipo Sector
Acceso Conserv
Aos Disp.
F05-01 Informe comercial de obra JdC Papel Comercial GG, JdC,
GR, JdP,
Fin del Proyecto Destruir
F05-02 Tarjeta de licitacion JdP Papel Presupuesto GG, JdP, GR,
RO Fin del
Proyecto Destruir
F05-03 Informe visita a terreno JdP Papel PresupuestoGG, JdP,
GR, RO
Fin del Proyecto Destruir
F05-04 Revision de oferta JdP Papel Presupuesto GG, JdP, GR, RO
Fin del
Proyecto Destruir
F05-05 Revision de contrato GR Papel G R GG, JdP, GR, RO y P 11
aos Destruir
F05-07 Encuesta de
satisfaccin del Cliente
JdC Papel Comercial GG, JdC, GR, RO 11 aos Destruir
F05-06 Modificaciones de contrato JdO Papel Obra GG, JdO, GR, RO
11 aos Destruir
F05-08 Solicitud de entrega datos Compras JdP Informtico Compras
JdP, GR,
JC Fin del
Proyecto Destruir
F05-09 Solicitud entrega
datos Comerciales administrativos
JdP Informtico Comercial JdP, JdA, JdC Fin del
Proyecto Destruir
F05-10 Solicitud de entrega datos Seguros JdP Papel Tesorera
JdP, RdS,
JdC Fin del
Proyecto Destruir
F05-11 Seguimiento de obra post entrega JdC Informtico Comercial
GG, JdC, Ro, GR 11 aos Borrar
F05-12 Modelo de mail para
actualizacin comercial de obras
JdC Informtico Comercial JdC, Ro, GR 3 aos Borrar
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
PG-10 Medicin, anlisis y mejora PG-12 Control de Productos no
conforme PG-07 Produccin y prestacin del Servicio IT07-01 Control
de documentacin de obra IT07-10 Servicio de atencin de reclamos de
Cliente.
7. GLOSARIO y ABREVIATURAS P Presidente JdP Jefe de Presupuesto
GG Gerente General JdA Responsable Dto. Administracin GR Gerente
Responsable JC Jefe de Compras RO Responsable Obra RdS Responsable
Dto. Seguros JdO Jefe de Obra JdC Jefe Dto. Comercial
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Procedimiento General
Proceso relacionado con el Cliente
Cdigo: PG 05 Rev 2 Fecha: 06/01/06 Pgina: 9 de 9
8. DIAGRAMA DE PROCESO
CLIENTE
GeneraInvitacin
Recibe yGeneraInforme
ComercialF05-01
GERENCIA
Deciden siCotizar o No Se Notifica
al cliente
EntradasPROCESO RELACIONADO CON EL CLIENTE
Dto. Comercial Dto. Licitaciones y PresupuestoSalidas
Compras
CLIENTE
LicitacinRecibe ,
Agenda yRegistra
Evala yanaliza
Creasolicitudes
Comercial,Administ. y
Segur.
Proveedores
PreciosPreciosCompras
Proveedores
PreciosPrecios
Compras
F0502
F0508
F0509
Preciosespeciales
Datossolicitados
Precios
RealizaCmputo yAnlisis de
Precios
Genera costose indirectos
Realiza OfertaGERENCIA
Revision yaprobacion de
la Oferta
Preciosespeciales
Precios
Base de datos
Oferta tcnica
Organiza doc.Tcnica
Genera OfertaFinal
OFERTA
CLIENTE
CLIENTE
OFERTA
ACEPTA NO
ACEPTA
GERENCIA
GERENTE RESPONSABLEy J. de PRESUPUESTO
Revisin de contratoContratoRevisado
F0505
Firma contrato
CLIENTE
Firma contrato
OBRA
Firma contratoFirma contratoFirma contratoLegajoLicitacin
Firma contrato
OBRA
Firma contratoFirma contratoFirma contratoLegajoLicitacin
Firma contrato
CLIENTE
Recibe contrato yda de alta la obra
Prepara el Legajotcnico completo
para Obra
REALIZA OBRAPG-07
Solicitud deRecepcinProvisoria
CLIENTE
RecepcinProvisoria y
legajo de obra
J. de OBRA
Plazo deGaranta recepcin
Definitiva
Recibe legajo
Comunicacin conCliente
Archivo Legajo
CLIENTEEncuesta deSatisfaccin
Va Nota, Fax o e-mail
Realiza Visitade Obra
F0503
F0504
F0501
Interaccin con el Cliente
F0510
F0507
F0506
Modificacin alcontrato
Interaccin con el cliente
Organiza doc.comercial y de
administ.
Solicita RecepcinDefinitiva
CLIENTE
Comercial,Administ. y
Segur.Datos
solicitados
Solucion dereclamo
CLIENTEReclamoCliente Analiza, Registra y
Procesa
F0511
Creasolicitudes
Obra
ResuelveReclamo
GER.RESP
-
Cdigo
F05-01Rev. 1 Fecha 18/04/2005
INFORME COMERCIAL DE OBRA
Pagina 1 de 2
OBRA: Nro de Licitacin Fecha entrada: ene 2005
COMITENTE UBICACIN ESTUDIO PROYECTISTA ESTUDIO DIRECCION DE OBRA
DOCUMENTACIN ADJUNTA INFORME
CARACTERSTICAS GENERALES
1. Tipo de Obra ------------------
2. Carcter de la licitacin Licitacin publica Licitacin Privada
Estimacin Costo
3. Valor del pliego Sin Costo Con Valor $
4. Tipo de Cotizacin Ajuste alzado Costa y costes GMP otro
CARACTERSTICAS PARTICULARES
1. Fecha de ingreso licitacin ----- 2005 Posibilidad mayor
plazo
2. Fecha de entrega ----- 2005 Cantidad das SI NO Posible
3. Monto estimado Estimado Oficial $ Plazo obra oficial xx
dias
4. Pliza Garanta Oferta SI NO % Monto de la Garanta $
5. Superficie Estimada Informada m2 Fecha de Inicio obra ene
2004
6. Posibles invitados /Competencia
7. Alcance de Obra:
Ingeniera Estructura de HA Albailera
Movimiento de Suelo
Pre construccin Estructura Metlica Demolicin Depresin Napas
Obra Completa llave en mano
Instalacin Sanitaria y Gas Instalacin Elctrica
Instalacin Corrientes dbiles
Obra parcial segn rubros marcados
Instalacin Termomecnica
Instalacin de Incendio Cerramiento C.W.
Con provisiones Cliente
Instalaciones especiales
A cargo de Cliente
dfornes
dfornes
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Cdigo
F05-01Rev. 1 Fecha 18/04/2005
INFORME COMERCIAL DE OBRA
Pagina 2 de 2
CONDICIONES CONTRATUALES
1. Anticipos Si No % Pide pliza anticipo Si No
2. Forma de pago Certificacin quincenal
Certificacin Mensual Otro Situacin IVA 21 %
Pago al Contado
Pago a 15 das Pago a 30 das Otro
3. Fondo de Reparo % Sustituible por Pliza Si No
4. Plazo de Garanta Meses
5. Validez de la Oferta Das Moneda de Cotizacin $ u$d
6. Reajustes No Acepta Acepta Propone Formula Si No
Detalles :
CONDICIONES ESPECIALES
1. Plazos Parciales No especifica Si
especificar
2. Antecedentes a Presentar No especifica Si
especificar
3. Otras Observaciones
EVALUACIN DE COTIZACION
1. INTERES EN COTIZACION NO SI Condicional :
2. INTERES EN ASOCIACION NO SI Posibles:
3. DISPONIBILIDAD DE ESTUDIO CB SI NO EB SI NO Otro SI NO
4. EQUIPO DESIGNADO M.T. J.P.G Otro Ayuda Externa
5. Observaciones Calificacin de obra tipo A
Jefe de Departamento Comercial Asistentes a Reunin Comercial
Nombre fecha y Firma Nombre, fecha y Firma
-
Cdigo
F05-02Rev. 0 Fecha 15/11/2004
TARJETA DE LICITACION
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OBRA: Nro de Licitacin Fecha entrada Depto licitaciones: ene
2004
CARACTERSTICAS GENERALES
1. Fecha de inicio de estudio: ene 2004
Posibilidad mayor plazo
2. Entrega de Oferta ene 2004 Cant. dias SI NO Posible
Prorroga de plazo 1 2 3
Fecha: -- ---- -- ---- -- ----
Lugar de entrega: Hora: - - : - - hrs
3. Documentacin de Licitacin Planos tcnicos Pliego de
Condiciones Generales Pliegos tcnicos generales
Planos de Arquitectura Pliego de condiciones particulares
Pliegos tcnicos Particulares
Planos de detalle Archivos Magnticos Con croquis preliminar
Sin Documentos Con documentacin de obra similar Otro
4. Observaciones :
CARACTERSTICAS PARTICULARES
5. Multas NO SI diario % Otro
Aplica a plazos Parciales Si No
Descripcion
6. Premios NO SI Descripcion
7. Reajustes No Acepta Acepta Propone Formula Si No
Detalles Propuesta:
8. Observaciones:
dfornes
dfornes
-
Cdigo
F05-02Rev. 0 Fecha 15/11/2004
TARJETA DE LICITACION
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TRAMITES, DOCUMENTACIN , ESTUDIOS Y DERECHOS
1. Planos a Realizar Estructuras de HA Conforme a obra Civil
Estructuras Metlicas Conforme a obra Instalaciones Otros
2. Firmas Solicitadas Firma Calculo Estructural Firma
Proyectista
Firma ejecutor Estructural Firma DDO
Firma Constructor Otros
Otros
3. Estudio de Suelos Provisto A realizar
Observaciones:
4. Ensayos de Compactacin Suelos No Si Cantidad estimada:
5. Ensayos de probetas de H No Si Cantidad estimada:
6. Actas de medianeria No Si A cargo del Cliente
7. Recalculo de estructura No Si A cargo del Cliente
8. Tramites y Documentacin Municipal No Si A cargo del
Cliente
9. Tasas y derechos Municipales No Si A cargo del Cliente
10. Tasa y derechos de servicios No Si A cargo del Cliente
11. Tramites en entes de servicios No Si A cargo del Cliente
12. Sellados de contratos No Si A cargo del Cliente
13. Impuestos Provinciales Ingresos brutos %
Provincia: Impuesto provincial %
Otros %
14. Seguros Mant. de Oferta % Anticipo Financiero %
All Risk % Ejecucin de Contrato %
Responsabilidad civil % Fondo De reparo %
Accidentes personales DDo % Otro %
Otros
15. Habilitaciones de Servicios a Cargo de CSSA
Agua De Obra Definitiva
Gas De Obra Definitiva
Electricidad De Obra Definitiva
Otros
16. Otras habilitaciones :
17. Listado de equipos No Si
18. Vigilancia de obra No Si Cant. estimada vigilantes Hrs
diarias Total hrs
19. Observaciones:
-
Cdigo
F05-02Rev. 0 Fecha 15/11/2004
TARJETA DE LICITACION
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PREPARACIN DE DOCUMENTACION PREPARA/ Responsable
1. Formularios de Oferta Planilla C.S.S.A. Dto. Tcnico
Planilla Provista Pliego
Planilla provista 1 Fecha
Planilla provista 2 Fecha
2. Aclaraciones de Obra Cant. Entrega firmadas Si No Dto.Tcnico
Dto. Comer.
3. Entrega de Costos unitarios Si No Composicin Precios Si No
Dto. Tcnico
4. Permite Cotizar alternativas Si No Segn: Dto. Tcnico
5. Plan de trabajo Gant Pert Otro Dto.Tcnico Dto. Comer.
6. Plan de Inversiones Si No Formato CSSA Dto.Tcnico Dto.
Comer.
7. Memoria descriptiva Si No Formato CSSA Dto.Tcnico Dto.
Comer.
8. Organigrama De obra Si No Formato CSSA Dto.Tcnico Dto.
Comer.
9. Firma de documentacin a entregar: Planos Pliegos Otros
Dto.Tcnico Dto. Comer.
10. Estatuto Si No Dto. Comer.
11. Balance Contable Si No Ultimos aos Dto. Comer.
12. Antecedentes obras similares Si No Ultimos aos Dto.
Comer.
13. Certificados de Pagos IVA Ganancias C.Sociales Ultimos aos
Dto. Comer.
14. Organigrama de Empresa Si No Formato CSSA Dto.Tcnico Dto.
Comer.
15. Currculum Si No Gerenciales Personal obra Dto.Tcnico Dto.
Comer.
16. Listado de Personal Si No Formato CSSA Dto.Tcnico Dto.
Comer.
17. Poder del Firmante Oferta Si No Formato CSSA Dto. Comer.
18. Declaracin Jurada domicilio legal Si No Formato CSSA Dto.
Comer.
19. Referencias Comerciales Bancarias Otras Dto.Tcnico Dto.
Comer.
20. Constancia de Visita a Obra Si No Formato CSSA Dto.Tcnico
Dto. Comer.
21. Certificados IERIC Capacidad O.Publicas Cap. Provincial Dto.
Comer.
22. Certificados fiscales AFIP p/contrat. Rentas p/contrat. Dto.
Comer.
23. DD.JJ. Nro Inscripcin Impuestos Si No Formato CSSA Dto.
Comer.
24. Constancia Incripciones CUIT II.BB. Dto. Comer.
25. Otros Dto.Tcnico Dto. Comer.
26. Otros Dto.Tcnico Dto. Comer.
27. Otros Dto.Tcnico Dto. Comer.
28. Observaciones:
-
Cdigo
F05-02Rev. 0 Fecha 15/11/2004
TARJETA DE LICITACION
Pagina 4 de 4
VARIOS
1. Sistema de Seguimiento de obra DDO: No especifica
Normal
Intensivo
2. Equipamiento que solicita DDO PC Cant. Tipo , Otros
Oficina para cant. personas Fotocopiadora , Otros
Sala de Reuniones Lnea telefnica Cant.
Otros Sistema especial comunicacin
Observaciones:
3. Alojamientos Personal CSSA
Profesionales CSSA
Otros
4. Otras Observaciones :
PROGRAMACIN LICITACION
1. Personal Planificado Hrs programadas hrs. 2. Equipo de
licitacin Hrs Empleadas hrs.
Jefe de Equipo Jefe Presupuesto
Auxiliar 1 Jefe de equipo
Auxiliar 2 Auxiliar 1
Auxiliar 3 Auxiliar 2
Auxiliar 4 Auxiliar 3
Auxiliar 5 Auxiliar 4
Auxiliar 6 Auxiliar 5
Auxiliar 6
Horas utilizadas en consultas Posteriores hrs.
3. Observaciones :
Jefe de Departamento Presupuesto involucrado Nombre fecha y
Firma
-
CdigoF05-03
Rev: 0 Fecha
Nro de Licitacion
COMITENTE: Contacto: Fecha y hora visita:ESTUDIO
PROYECTISTA:ESTUDIO DIRECTOR DE OBRA: HrsPlanos de obra utilizados:
Tel.:
CARACTERSTICAS GENERALES
1. Tipo de obra:
2. Direccin:
CARACTERSTICAS PARTICULARES Si No Observaciones
1. Terreno nivelado:
2. Terreno limpio. (Describir limpieza necesaria- Fotos)
3. Verificacin de estructuras existentes
4. Verificacin de estructuras enterradas
5. Acceso transitable : (descripcin)
6 Cerco consolidado:(sirve para la obra)
7. Edificacin existente: (fotos y descripcin)
8. Linderos existentes: (fotos y descripcin)
9. Red de agua disponible: (sin red ver viabilidad de
perforacin)
9.1. Red elctrica disponible:
9.2. Red de gas disponible:
9.3. Desages para Bombeo cercanos (Graficar en Croquis)
9.4. Veredas existentes:
10. rboles y postes en veredas (Graficar en Croquis)
10.1 rboles y postes en terreno (Graficar en Croquis)
10.2 Cmaras y Servicios en veredas (Graficar en Croquis)
11. Obra en rea lejana en mas de 100 Km. Cap. Federal Si- llenar
anexo hoja Nro 3
12. Fotos cantidad entregada ( numerar y marcar en croquis de
donde se sacaron)
OBSERVACIONES: Datos de vecinos, submurales existentes, terreno
inundable, linderos edificio histrico o muy viejo etc.
INFORME VISITA A TERRENO
OBRA:
4/10/2004
Pgina : 1 de 3
Ubicacin
Provincia:.............................Ciudadad:.............................
GBA
Croquis de Ubicacin:
N
Tipo ZonaUrbana Rural
Accesibilidad Medios de Transporte
Buena Regular Mala
Buena Regular Mala
SeguridadTipo de entorno
Grafique terreno, orientacionCalles circundantes y
medidasaproximadas de lote
C.F.
calle:
calle:
calle
:
calle
:
Municipalidad:..........................................
SeguridadTipo de entorno
Pgina 1 F05-03
dfornes
dfornes
-
DATOS PARTICULARES
Superpie Estimada Terreno m2
Nivel de terreno respecto calle m
Linderos : Genere Croquis de perfil de linderos con altura
aprox. de cercos y medianeras.
Croquis de terreno: Indique todo dato pertinente, rboles con
medidas aprox. y ubicacin , cmaras ,servicios , etc ubicacin aprox.
y orientacin de fotos.
Gerente ResponsableNombre :
Firma Firma
Visitador:
Otros:Adjunte hojas de ser nesesario
NO REALIZAR VISITA A TERRENO
Pgina 2 F05-03
-
DATOS EXTRA PARA OBRAS A MAS DE 100 Km. de Capital Federal
Ciudad mas cercana Distancia a obra Km.
Ciudad principal mas cercana Distancia a obra Km.
Temperaturas promedio Verano Invierno viento extremo Km.
Rubro Nro Contacto1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
Transportitas
Transporte a Obra
ALOJAMIENTOS
Alquiler de casas Profesional $ mes capacidad PersonasPersonal $
mes " "Obreros $ mes " "
Hoteles Profesional $ Da $ mesPersonal $ Da $ mes
Pensiones Obreros $ Da $ mes
Otras alternativas
Hormign
Corralones
Gras y maquinarias
Contratistas MdO
Contratistas Sanitarios
Contratistas Elctricos
Mail TelfonoRazn Social
Otros:Adjunte hojas de ser necesario
Pgina 3 F05-03
-
Cdigo F05-04 REVISIN DE OFERTA
Rev: 1 Fecha . .
Pgina : 1 de 1
OBRA: Nro de Licitacin
COMITENTE: UBICACIN: ESTUDIO PROYECTISTA:
FECHA:
ESTUDIO DIRECTOR DE OBRA:
CHEQUEO PRESENTACIN OFERTA TCNICA Com Pre NA Com Pre NA
1. Verificacion de llenado de todos los Items 13. Verificacion
planos firmados
2. Carta de Oferta 14. Verificacion aclaraciones firmadas A
3. Aclaraciones y exclusiones 15. Copias a entregar
4. CashFlow / Curvas de Inversion y/o Programas de Trabajo 16.
Copias a entregar Orig
X2
X3
5. Aclaracion plazo de validez de la Oferta 17. Copia completa
oferta en CSSA
6. Clausula de actualizacin 18. Curriculums de Personal de
Obra
7. Entrega archivo magnetico 19.
8. Verific. archivos mag. solo Venta 20.
9. Entrega de costos Unitarios 21.
10. Entrega de variantes propuestas 22.
11. Chequeo de impuestos Provinciales 23.
12. Verificacion pliego firmado 24. .
CHEQUEO PRESENTACIN OFERTA LEGAL ADMINISTRATIVA Com Pre NA Com
Pre NA
1. Estatuto 13. Pago de IVA Cargas sociales y Ganancias
2. Balance contable de aos 14. Certificados fiscales para
contratar
3. Antecedentes obras simil de aos 15. Poder de firmante
oferta
4. Organigrama Empresa 16. Declaracion jurada domicilio
legal
5. Curriculas Gerenciales 17. Curriculums de Personal de
Obra
6. Listado de Personal 18. DDJJ Impestos, CUIT Y IIBB
7. Referencias comerc. - banco 19.
8. Constancia de visita a obra 20.
9. Memoria descriptiva ejecucion 21.
10. Certificado IERIC 22.
11. Certificados de capacidad 23.
12. Poliza de mantenimiento de oferta 24.
Otras verificaciones:
Firma Jefe de Presupuesto Firma Jefe Comercial Firma Gerencia
Responsable
dfornes
dfornes
-
CdigoF05-05
Rev: 0 Fecha
Nro de Licitacion
COMITENTE: UBICACIN: FECHA:ESTUDIO PROYECTISTA:ESTUDIO DIRECTOR
DE OBRA:
DOCUMENTOS A REVISAR
1. Contrato 4. Planos
2. Oferta Tcnica 5. Aclaraciones
3. Oferta Comercial 6. Otros
LISTADO CHEQUEO COMPARATIVO OFERTA-CONTRATO1. Comitente 11.
Provisiones de cliente
2. Documentacin Contractual 12. Garanta de cumplimiento de
contrato
3. Sistema de contratacin 13. Fondo de reparos y garantas
4. Alcance de los trabajos 14. Plazo de garanta
5. Fecha de comienzo obra 15. Recepciones provisoria y
definitiva
6. Plazo final y parciales 16. Clusulas de rescisin de
contrato
7. Forma de Pago 17. Jurisdiccin legal
8. Precios nuevos y disminuciones 18. Pago de sellados
9. Acopios por materiales 19.
10. Ensayos y pruebas solicitados 20.
Valoracin de discrepancias:
item Descripcin valor aprox.
Discrepancias afectan a: $
Condiciones Legales $
Condiciones financieras $
Plazos $
Costos indirectos $
Costos directos
Propuesta de negociacin: (presentar en hoja adjunta)
Cliente acepta propuesta :
Aceptacin y firma de contrato No aceptacin de contrato Firma con
condicionesFirma Aclaracin y fecha: Firma Aclaracin y fecha: Firma
Aclaracin y fecha:
Firma Direccin
CONCLUSIN FINAL
CONCLUSIN DE REVISIN
26.07.04
Pgina : 1 de 1
REVISIN DE CONTRATO
OBRA:
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
OK NO
OK NO
OK NO
OK NO
OK NO
OK NO
OK NO
OK NO
OK NO
OK NO
OK NO
OK NO
OK NO
OK NO
OK NO
OK NO
OK NO
OK NO
OK NO
OK NO
Revisin de contrato conforme oferta: OK
NO ACEPTABLEACEPTABLE NEGOCIAR
ACEPTA NO ACEPTAContraoferta
adjunta
SI NO
F05-05 Confidencial Pgina 1
dfornes
dfornes
-
Cdigo
F05-06Rev..: 0 Fecha
26.07.04Pgina : 1 de
Nro de OBRA
Nro comunic, Importe presentado FechaImporte
aprobado Fecha
123456789101112131415161718192021222324252627282930
TOTAL DE IMPORTES PRESENTADOS -$ TOTAL DE IMPORTES APROBADOS -$
Aprobado
MODIFICACIONES DE CONTRATOTrabajos complementarios y
disminuciones de contrato
OBRA:
Denominacion de obra Item Descripcion Rubro Observaciones
Presentacion Aprobacion AVALADO POR
EL CLIENTE Estado
COSUD S.A.:DOCUMENTO BASE DONDE SE ENCUENTRA
REGISTRADOEJEMP.--NP(nota de pedido)17 LIBRO DE OBRA
COSUD S.A.:TITULO DEL ITEM
COSUD S.A.:INDICAR SI EL CLIENTE AVALA O ESTA DE ACUERDO CON LA
MODIFICACIONINDICAR SI /NO
COSUD S.A.:INDICA EL ESTADO DE LA MODIFICACION
EN APROBACION VERDE CLARO RECHAZADO ROJOAPROBADO PARCIAL
AMARILLOAPROBADO CELESTE
dfornes
dfornes
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Cdigo F05-07
Rev: 0 Fecha 14.12-04
ENCUESTA DE SATISFACCION AL CLIENTE
Pgina : 1 de 1
Con el objeto de mejorar continuamente la calidad de nuestras
obras, agradecemos a nuestros cliente la participacin en la
siguiente encuesta.
DATOS DEL CLIENTE Empresa: Obra de referencia Nombre Fecha Obra
: / / Cargo: Fecha Actual : / /
ASPECTOS GENERALES
1. Cmo se contacto con Constructora Sudamericana S.A. (C.S.S.A.)
para la solicitud de cotizacin? Por Antecedentes Referencia de
terceros Experiencia previa Otros
2. Por qu se decidi a contratarnos? Por referencias/
hh conocimiento Por Precio Por la respuesta a los
hh plazos de obra Otros
3. Cmo fue su relacin con C.S.S.A.? Muy buena Buena Regular Mala
o Antes de la obra o Durante la obra o Despus de la obra
RELACION DURANTE EL PERIODO DE LA OBRA Muy buena Buena Regular
Mala 4. Relacin con nuestra gente de Obra
5. Programacin de la Obra
6. Velocidad de respuesta ante los problemas
7. Cumplimiento y respeto de plazos
8. Calidad de la obra
9. Seguridad , Limpieza y orden
10. Respuesta en periodos de Garanta
11. Cumplimiento de sus expectativas
BALANCE FINAL
12. Cmo evala la resolucin de disidencias entre el cliente y
Constructora Sudamericana? Equilibrada Traumticas
13. Cual cree Ud. Que es nuestra principal Fortaleza?
14. Cual cree Ud. Que es nuestro punto mas dbil ?
15. Volvera a Contratarnos? Si No Lo Analizara
16. Nos Recomendara ? Si No Lo Analizara
17. En caso que lo desee , mencione que aspectos deseara que
incorporemos y/o Mejoremos en nuestros servicios
LO INFORMADO POR EL CLIENTE NO IMPLICA COMPROMISO ALGUNO PARA EL
MISMO F05-11 Rev 0
dfornes
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OBRA FECHA SOLICITUD FECHA ENTREGADIRECCIONPROVINCIA
Distancia aprox a Capital federal Km
Ciudad mas cercana Dist, a la obra:
Ciudad principal mas cercana Dist, a la obra:
PROVEEDORES RECOMENDADOS
Moneda $/u$d
Precio Lista
Precio CSSA
Precio superado fecha
Precio superado fecha
MATERIALES
MATERIALES DE CORRALN
ACERO
MAMPOSTERA
HORMIGN ELABORADO
Hormign Elaborado H-4
Hormign Elaborado H-8
Hormign Elaborado H-13
Hormign Elaborado H-17
Hormign Elaborado H-21
Hormign Elaborado H-25
Hormign Elaborado H-30
Adicional por Superfluidificante
Adicional por Piedra 6/12
Adicional por Bombeo
Adicional por Instalacin de Bomba
VARIOS
F05-08PEDIDO DE PRECIOS ESPECIALES
Gestionado por
SO
LO O
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N E
L IN
TER
IOR
Nombre Contacto Telefono Mail Observaciones
PRECIO UNITARIO VIGENTE PRECIOS ANTERIORESPROVEEDORMATERIAL CANT
UNIDAD FECHA
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SOLICITUD DE ENTREGA DE DATOS DE COMERCIAL-ADMINISTRACION
F05-09Rev 0
FECHA DE PEDIDO:FECHA DE