Manual de Organización Y Procedimientossalamanca.gob.mx/Transparencia/InfoPublica... · inmiscuida: se partió de la estrategia de “poblar es gobernar” para la fundación de

APM-SAL-M0yP-1.0.03.09.0.0.0

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL

HOJA DE FORMALIZACIÓN Y CONTROL DE CAMBIOS

CLAVE

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.

APM-SAL-MOyP-

1.0.03.09.0.0.0

DÍA MES AÑO

29 04 2019

AUTORIZACIÓN

Lic. Teresa de Jesús Segovia Salmerón Directora General de Recursos

Humanos

Lic. Laura Elena González Muro

Directora de Desarrollo Institucional

REVISIÓN

Lic. Héctor Mauricio Barragán Milmo C.P. Humberto Razo Arteaga

Director de Control Patrimonial Tesorero

VIGENCIA

El presente documento entra en vigencia a partir de su autorización. En el caso que no se presenten cambios seguirá vigente.

OBSERVACIONES Este documento aplica a todas las áreas que integran la Administración Pública Municipal Centralizada del municipio de Salamanca, Guanajuato.

CRÉDITOS

Nombre Cargo

Marina Isabel García Mena Asistente Administrativo B

CONTROL DE ACTUALIZACIONES Y CAMBIOS

Revisión Fecha Causa o Motivo Comentarios

1 29/04/2019 Nueva Creación

No Aplica

ÍNDICE

I. PRESENTACIÓN ........................................................................................................................

II. ANTECEDENTES .......................................................................................................................

III. OBJETIVO ....................................................................................................................................

IV. ALCANCE .....................................................................................................................................

V. POLÍTICAS DE OPERACIÓN ......................................................................................................

VI. MARCO JURÍDICO .....................................................................................................................

VII. ATRIBUCIONES...........................................................................................................................

VIII. ESTRUCTURA ORGÁNICA GENERAL Y ESPECÍFICA............................................................

IX. ORGANIGRAMA GENERAL Y ESPECÍFICO .............................................................................

X. PERFILES DE COMPETENCIA Y DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES........................................

XI. CATÁLOGO DE TRÁMITES Y SERVICIOS................................................................................

XII. PROCEDIMIENTOS.....................................................................................................................



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ELABORÓ: DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL

REVISÓ: TESORERIA

APROBÓ: DIR. GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

I. PRESENTACIÓN

Salamanca es hogar de gente buena, de trabajo, de esfuerzo. Los salmantinos queremos vivir en

tranquilidad con nuestras familias, por eso eligieron un cambio; con su decisión la historia de nuestra querida

ciudad ha dado un giro y me han otorgado el alto honor de dirigir a nuestro municipio los siguientes tres

años. Desde el 10 de octubre de 2018 me comprometí ante todos los ciudadanos y representantes de

diversos sectores del municipio a trabajar sin descanso, con transparencia y pasión, para enfrentar y

resolver los problemas que a diario aquejan a nuestro municipio y sus comunidades: la inseguridad, la

corrupción, la impunidad y el deterioro en la calidad de nuestra vida.

El Programa de Gobierno Municipal que nos ha de regir en esta gestión tiene cuatro ejes fundamentales de

acción, el principal y de la más alta prioridad, es la Seguridad; en el que hemos trabajado con

profesionalismo para iniciar la recuperación y formación de la nueva policía; integrada por los mejores

hombres y mujeres al servicio de los ciudadanos; una policía de cercanía para que podamos volver a vivir

con tranquilidad.

El segundo eje es el Desarrollo Humano, estamos decididos a hacer llegar los programas sociales a quienes

verdaderamente los necesitan; también hemos duplicado el presupuesto del DIF Municipal para atender lo

más valioso que tenemos: nuestra familia.

En el tercer eje, el Desarrollo Económico, estamos impulsando y fortaleciendo la economía interna del

municipio con la entrega de apoyos para quienes quieran emprender un negocio; somos también vínculo

entre los ciudadanos y las empresas más importantes de la región, estamos generando las condiciones y

facilidades para atraer inversiones propias y foráneas.

A través del cuarto eje, la infraestructura, estamos preparando a nuestro municipio para el futuro inmediato,

bien conectado, con equipamiento urbano y movilidad que nos convierta en el mejor lugar para vivir e

invertir, en suma, ser una ciudad moderna, ordenada y segura.

Todos los días, mi Administración mantendrá firme la convicción de entregar a los salmantinos los mejores

resultados, de trabajar día a día por y para sus familias y de alcanzar, con un esfuerzo conjunto, un mejor

futuro para todos, tendremos el Salamanca que anhelamos, en el que nuestros hijos puedan vivir en paz,

pues con seguridad vendrá lo mejor.

LIC. MARÌA BEATRIZ HERNANDEZ CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2018-2021





REVISÓ: TESORERIA


II. ANTECEDENTES El origen de la Ciudad de Salamanca se remonta hacia la otorgación de licencia y merced de la Villa de Salamanca en

1602, por el entonces Virrey Conde de Monterrey don Gaspar de Zúñiga y Acevedo, y posteriormente, la fundación de la Villa el día primero de enero de 1603, de acuerdo con el acta de fundación transcrita por José Rojas Garcidueñas

1.

Sin embargo, la conquista y la colonización novohispana están fuertemente ligadas a la fundación de la Villa.

Los antecedentes históricos del espacio que ocupa hoy el territorio salmantino, se remontan hacia la fecha del 13 de agosto de 1521, cuando queda derrotada la gran Tenochtitlán. Es entonces cuando los conquistadores, colonizadores y evangelizadores españoles comienzan la grandiosa empresa de adoctrinar, poblar y gobernar el

territorio que anteriormente había sido ocupado por los indígenas. En este tenor, el primer virrey de la Nueva España Antonio de Mendoza (1535), mandaría hacer estancias en el

centro de la Nueva España para la cría de ganado mayor y menor, que en unos años se multiplicaría de tal manera que

la crianza de ganado superaría en número a la población indígena. “Para la década de 1550, los indios comenzaron a quejarse ante las autoridades por la implacable plaga de ganado que invadían sus campos de cosecha, que además implicaba también daños para los españoles […] El virrey Luis de Velasco I, con el propósito de proteger las tierras de

cultivo de los indios, ordenó la expulsión del ganado mayor (caballos y vacas) de las regiones centrales de la Nueva España que eran más densamente pobladas.

2”

Posteriormente, el ganado expulsado de la zona central sería reubicado en el territorio que actualmente ocupa

el Bajío, para ello se otorgarían mercedes para la crianza de ganado. Las estancias ganaderas serían medios estratégicos empleados por los colonizadores para “poblar y gobernar”, paulatinamente, los territorios no conquistados, como por ejemplo, los aguerridos chichimecas en la zona norte, que mantuvieron una fuerte resistencia en lo que se

conoce como la Guerra Chichimeca, entre 1550-1590. En el acta de fundación de la Villa de Salamanca, se menciona que el territorio que pretendía abarcar la villa,

cubría tres estancias ganaderas, a saber: Mancera, Barahona y Valtierra, que probablemente fueron establecidas en

las últimas décadas del siglo XVI. En el año de 1550, además de comenzar la Guerra Chichimeca, también fue un año en el cual se descubrieron

yacimientos de plata en la Sierra de Guanajuato que dieron pauta a la creación de un camino por medio del cual

transportarían los minerales extraídos, este camino llevaría el nombre del Camino Real de la Plata, mismo que fue atacado por los chichimecas resistentes ante la colonización. La estrategia utilizada por parte de las autoridades virreinales consistió precisamente en el establecimiento de poblados, como las estancias ganaderas, las haciendas, los

presidios y la fundación de villas, que permitieran poblar los alrededores del camino, y de este modo apaciguar el peligro chichimeca. Algunas de las villas fundadas en este periodo son las siguientes: San Miguel en 1570, San Felipe en 1562, Celaya en 1570 y León en 1576.

La fundación de Salamanca se entiende mejor en este contexto social y político en que la Nueva España se vio inmiscuida: se partió de la estrategia de “poblar es gobernar” para la fundación de villas alrededor del Camino Real de la Plata con el propósito del apaciguamiento chichimeca. De este modo se funda la Villa de Salamanca entre las

inmediaciones de las villas de León y Celaya, abarcando las tres estancias ganaderas antes mencionadas.

Luis Eduardo de la Torre Mosqueda Investigación del Archivo Histórico Municipal de Salamanca

1 Rojas Garcidueñas, José. Salamanca. Recuerdos de mi tierra guanajuatense, Editorial Porrúa, 1982, pp. 211-222. 2 García , Rendón, Monserrat. Génesis de una vi lla y su parroquia. Salamanca siglos XVI-XVII, Universidad de Guanajuato, 2006, tesis de

l icenciatura. P. 27.





REVISÓ: TESORERIA


I. OBJETIVO

La diversificación de tareas en el quehacer diario de la Administración Pública Municipal Centralizada del Municipio de Salamanca, Guanajuato, demanda de un instrumento comprensible que sitúe, oriente y recolecte las experiencias de la vida institucional y que coadyuve en el desempeño de actividades del capital intelectual que labora en cada una de las unidades administrativas, por eso es de vital importancia contar con una herramienta que salvaguarde la información relativa al conocimiento institucional, que contenga los Antecedentes Históricos, Marco Jurídico, Atribuciones, Misión, Visión y Principios Transversales; Estructura Orgánica y Organograma; y que delimite las responsabilidades y ámbitos de competencia en las funciones encomendadas a los servidores públicos, para que puedan desempeñarlas cabalmente. En razón de lo anterior y en observancia al Artículo 181 del REGLAMENTO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO, se ha integrado el presente documento normativo, con la firme intención de constituirse en el soporte administrativo que contribuya de manera eficaz y eficiente al logro de los objetivos y metas de la administración pública municipal y que los propios servidores públicos que la integran, la ciudadanía en general y otras organizaciones e instituciones, tengan conocimiento pleno de su funcionamiento.





REVISÓ: TESORERIA


II. ALCANCE

El presente instrumento es de aplicación para todo el personal adscrito a la unidad administrativa de la Dirección de Control Patrimonial misma que forma parte de Tesorería, y conforma la Administración Pública Municipal Centralizada del municipio de Salamanca, Guanajuato.





REVISÓ: TESORERIA


III. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Las áreas que integran la Administración Pública Municipal Centralizada del municipio de Salamanca, Guanajuato, deberán contar con un Manual de Organización para el desempeño eficaz y eficiente de sus funciones.

El personal en general se orientará sobre la organización y funcionamiento mediante el Manual

de Organización y Procedimientos.

Se deberá mantener actualizado el presente Manual de Organización y Procedimientos, a través de revisiones anuales y cuando alguna de las áreas de la Administración Pública Municipal Centralizada del municipio de Salamanca, Guanajuato, proponga modificaciones motivadas por alguna mejora en el desarrollo del proceso o se presenten cambios en el marco jurídico, estructura orgánica de la entidad, atribuciones o distribución de funciones.





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IV. MARCO JURÍDICO

FEDERAL Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOF 5 de febrero de 1917, última reforma

10 de julio de 2015.

Ley Federal del Trabajo. DOF 1° de abril de 1970, última reforma 12 de junio de 2015. Ley General de Salud (Artículos 167 a 180). DOF 7 de febrero de 1984, última reforma 12 de noviembre de 2015. Ley de Asistencia Social. DOF 2 de septiembre de 2004, última reforma 19 de diciembre de 2014.

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. DOF 20 de mayo de 2013.

ESTATAL Constitución Política para el Estado de Guanajuato (Artículo 1º). POGEG 18 de octubre de 1917,

última reforma 31 de julio de 2015. Ley de Salud del Estado de Guanajuato. POGE 8 de agosto de 1986, última reforma 10 de junio de

2014. Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social. POGE 19 de septiembre de 1986, última reforma

11 de septiembre de 2015. Ley de Protección Civil para el Estado de Guanajuato. POGE 24 de octubre de 1997, última reforma

7 de junio de 2013. Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato. POGE 16 de agosto del 2002, última reforma 21

de abril de 2015. Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios. POGE 10 de mayo de 2005, última reforma 25 de septiembre de 2015.

Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Guanajuato. POGE 1 de agosto de 2006, última

reforma 11 de septiembre de 2015. Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato y sus Municipios. POGE 22 de mayo de

2007, última reforma 7 de junio de 2013. Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en el Estado de Guanajuato. POGE 27 de



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marzo de 2009, última reforma 11 de septiembre de 2015. Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato. POGE 19 de

noviembre de 2010, última reforma 7 de junio de 2013. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato. POGE

26 de noviembre de 2010, última reforma 16 de diciembre de 2014. Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. POGE 11 de septiembre de 2012, última reforma 27 de marzo de 2015. Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato. POGE 14 de

septiembre de 2012, última reforma 11 de septiembre de 2015. Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato. POGE 12 de marzo de

2013. Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Guanajuato. POGE 8 de

noviembre de 2013. Ley de Organizaciones de Asistencia Social para el Estado de Guanajuato. POGE 10 de junio de

2014, última reforma 11 de septiembre de 2015. Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato. POGE 27 de junio de 2014. Ley para la Protección y Atención del Migrante y sus Familias del Estado de Guanajuato. POGE

26 de diciembre de 2014. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato. POGE 11 de

septiembre de 2015 Programa de Gobierno 2012-2018 del Estado de Guanajuato. Marzo de 2013

Plan 2035 del Gobierno del Estado de Guanajuato

MUNICIPAL

Reglamento Interior de Trabajo para el Municipio de Salamanca, Guanajuato. POGE 22 de junio de

2012. Reglamento para el Cuidado y Atención de las Personas con Discapacidad para el Municipio de Salamanca, Guanajuato. POGE 20 de julio de 2012.




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Reglamento de Salud para el Municipio de Salamanca, Guanajuato. POGE 31 de agosto de 2012.

Reglamento de la Estructura Orgánica de la Administración Pública Municipal Centralizada del Municipio de Salamanca, Gto. POGE 1º mayo de 2015.

Reglamento de Entrega-Recepción del Municipio de Salamanca, Gto. POGE 1º mayo de 2015.

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (2 de mayo de 1948).

Declaración Universal de los Derechos Humanos (Resolución 217 A (III), 10 de diciembre de 1948).

Declaración sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (Resolución 1904

(XVIII), 20 de noviembre de 1963). Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial

(Resolución 2106 A (XX), 21 de diciembre de 1965. Entrada en vigor 4 de enero de 1969. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Resolución 2200 A (XXI), 16 de diciembre de

1966. Entrada en vigor 23 de marzo de 1976). Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Resolución 2200 A

(XXI), 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor 23 de marzo de 1976). Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte (Resolución 44/128, 15 de diciembre de 1989).

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Resolución 2200 A (XXI), 16

de diciembre de 1966. Entrada en vigor 3 de enero de 1976. Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

(Resolución 8/12, 10 de diciembre de 2008). Convención Americana sobre Derechos Humanos (22 de noviembre de 1969. Entrada en vigor 18 de

julio de 1978). Declaración sobre el progreso y desarrollo en lo Social (Resolución 2542 (XXIV), 11 de diciembre de

1969). Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Resolución 34/180, 18 de diciembre de 1979. Entrada en vigor 3 de septiembre de 1981).

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Resolución A/54/4, 6 de octubre de 1999).




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REVISÓ: TESORERIA


Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

(Resolución 39/46, 10 de diciembre de 1984. Entrada en vigor 26 de junio de 1987). Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Resolución 77/199, 18 de diciembre de 2002).

Convención sobre los Derechos del Niño (Resolución 44/25, 20 de noviembre de 1989. Entrada en

vigor 2 de septiembre de 1990). Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados (Resolución A/RES/54/263, 25 de mayo de 2000).

Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (Resolución A/RES/54/263, 25 de

mayo de 2000. Entrada en vigor 18 de enero de 2002). Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias (Resolución 45/158, 18 de diciembre de 1990).

Convención y Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (Resolución A/61/611, 13 de diciembre de 2006).




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V. ATRIBUCIONES

REGLAMENTO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO. PERIÓDICO OFICIAL 1 DE MARZO DEL 2019. Artículo 61. La Dirección de Control Patrimonial tiene, además de las atribuciones comunes a los

directores de área, las siguientes: I. Establecer la política para el manejo y control de bienes del Municipio;

II. Realizar los trámites y procedimientos necesarios para la regularizar la situación jurídica de los

bienes muebles e inmuebles del Municipio, cuando así corresponda;

III. Elaborar y actualizar los inventarios de los bienes muebles e inmuebles del Municipio, en coordinación con las dependencias;

IV. Presentar denuncias y/o querellas ante el Ministerio Público por el robo y/o extravío de los bienes

muebles propiedad del municipio y/o Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato, sin perjuicio del poder especial que el síndico ostenta; la Representación Legal que el H. Ayuntamiento le confiera para dichos efectos, debiendo de presentar un informe bimestral al Síndico del ejercicio del mismo;

V. Dar trámite y seguimiento en la contratación de seguros, así como de las reclamaciones y cobro

de los finiquitos ante las compañías aseguradoras, por concepto de seguros de vida para servidores públicos municipales, así como de los bienes de propiedad municipal, fianzas de fidelidad, fianzas de garantía y estacionamientos;

VI. Conservar la documentación relativa a las garantías que se otorguen a favor del Municipio;

VII. Elaborar e implementar el programa de etiquetado de los bienes municipales;

VIII. Coordinar el resguardo de los bienes municipales, bienes mostrencos, así como los bienes

decomisados por las dependencias;

IX. Determinar los faltantes de bienes muebles y gestionar las acciones legales pertinentes para su reposición;

X. Vigilar que los bienes inmuebles que conforman el patrimonio municipal no sufran despojos,

detrimentos e invasiones, gestionando en su caso, las acciones legales pertinentes;

XI. Gestionar los procedimientos de reversión y expropiación; y




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XII. Las demás que señale el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas vigentes.

VIII. ESTRUCTURA ORGÁNICA GENERAL Y ESPECÍFICA

1.0.01.00.0.0.0 Secretaría Particular

1.0.01.01.0.0.0 Asistente Ejecutivo del Presidente

1.0.01.02.0.0.0 Asistente del Secretario Particular

1.0.01.03.0.0.0 Jefatura de Atención Ciudadana

1.0.01.04.0.0.0 Jefatura de Eventos Especiales

1.0.01.05.0.0.0 Dirección de Relaciones Públicas

1.0.02.00.0.0.0 Secretaría del Honorable Ayuntamiento

1.0.02.01.0.0.0 Dirección Jurídica de la Secretaría del Honorable Ayuntamiento

1.0.02.02.0.0.0 Dirección Administrativa

1.0.02.02.1.0.0 Jefatura Administrativa

1.0.02.03.0.0.0 Dirección General de Asuntos Jurídicos

1.0.02.03.1.0.0 Dirección Jurídica

1.0.02.04.0.0.0 Dirección de Fiscalización y Control

1.0.02.04.1.0.0 Jefatura Jurídica

1.0.02.05.0.0.0 Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

1.0.02.06.0.0.0 Secretaría Técnica del Consejo del Servicio Profesional de Carrera,

Honor y Justicia para la Institución Policial de Salamanca, Guanajuato.

1.0.02.06.1.0.0 Jefatura de la Secretaría Técnica

1.0.02.07.0.0.0 Jefatura del Archivo Municipal

1.0.02.08.0.0.0 Jefatura de la Junta Local de Reclutamiento

1.0.02.09.0.0.0 Jefatura de Delegados

1.0.02.10.0.0.0 Dirección de Protección Civil

1.0.03.00.0.0.0 Tesorería Municipal

1.0.03.01.0.0.0 Jefatura de Servicios Tributarios

1.0.03.02.0.0.0 Dirección de Finanzas

1.0.03.03.0.0.0 Dirección de Ingresos

1.0.03.01.1.0.0 Jefatura de Estacionamiento

1.0.03.04.0.0.0 Dirección de Egresos

1.0.03.02.1.0.0 Jefatura de Contabilidad

1.0.03.05.0.0.0 Dirección General de Recursos Materiales

1.0.03.05.1.0.0 Dirección de Administración




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REVISÓ: TESORERIA


1.0.03.05.2.0.0 Jefatura de Adquisiciones

1.0.03.05.3.0.0 Jefatura de Control Vehicular

1.0.03.05.4.0.0 Jefatura de Taller Municipal

1.0.03.05.5.0.0 Jefatura de Almacén y Enajenación de bienes

1.0.03.05.6.0.0 Jefatura de Mantenimiento General


1.0.03.06.0.0.0 Dirección de Glosa

1.0.03.06.1.0.0 Jefatura de Cuenta Pública

1.0.03.06.2.0.0 Jefatura de Obra Pública

1.0.03.07.0.0.0 Dirección de Catastro e Impuesto Predial

1.0.03.07.1.0.0 Jefatura de Impuesto Predial 1.0.03.07.2.0.0 Jefatura de Catastro

1.0.03.08.0.0.0 Dirección de Jurídica de Tesorería


1.0.03.09.0.0.0 Dirección de Control Patrimonial

1.0.04.00.0.0.0 Dirección General de Seguridad

1.0.04.01.0.0.0 Jefatura Técnica de la Dirección General de Seguridad

1.0.04.02.0.0.0 Comisaría General

1.0.04.03.0.0.0 Dirección de Seguridad y Protección 1.0.04.01.1.0.0 Jefatura de Prevención al Delito 1.0.04.01.2.0.0 Jefatura del Sistema de Emergencias 911 1.0.04.01.3.0.0 Médico Legista 1.0.04.01.4.0.0 Jefatura de Oficiales Calificadores 1.0.04.04.0.0.0 Dirección de Policía 1.0.04.05.0.0.0 Dirección de Academia 1.0.04.06.0.0.0 Dirección Jurídica 1.0.04.06.0.0.0 Dirección Administrativa

1.0.05.00.0.0.0 Dirección General de Tecnologías de la Información

1.0.05.01.0.0.0 Dirección de Comunicación e Innovación

1.0.05.01.1.0.0 Jefatura de Redes de Comunicación

1.0.05.01.2.0.0 Jefatura de Desarrollo y Sistemas

1.0.05.01.3.0.0 Jefatura de Atención a Usuarios




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REVISÓ: TESORERIA


1.0.06.00.0.0.0 Dirección General de Desarrollo Económico

1.0.06.01.0.0.0 Dirección de Atracción de Inversiones

1.0.06.01.1.0.0 Jefatura de Empleo

1.0.06.01.2.0.0 Jefatura de Proyectos e Infraestructura

1.0.06.02.0.0.0 Dirección de MIPyMES

1.0.06.02.1.0.0 Jefatura de Capacitación a MIPyMES

1.0.06.02.2.0.0 Jefatura de Impulso a las MIPyMES

1.0.06.03.0.0.0 Dirección de Mejora Regulatoria

1.0.06.03.1.0.0 Jefatura de Centro de Atención y Desarrollo

Empresarial

1.0.07.00.0.0.0 Dirección General de Desarrollo Social y Humano

1.0.07.01.0.0.0 Jefatura de Salud Municipal

1.0.07.02.0.0.0 Dirección de Inversión Social

1.0.07.03.0.0.0 Dirección de Programas

1.0.07.03.1.0.0 Jefatura de Vinculación

1.0.07.03.2.0.0 Jefatura de Migrantes

1.0.07.03.3.0.0 Jefatura de Centro de Desarrollo Comunitario

1.0.07.04.0.0.0 Dirección de Enlace Urbano

1.0.07.05.0.0.0 Dirección de Enlace Rural

1.0.07.06.0.0.0 Dirección de Desarrollo Agropecuario

1.0.08.00.0.0.0 Dirección General de Servicios Públicos Municipales

1.0.08.01.0.0.0 Jefatura de Panteones

1.0.08.02.0.0.0 Jefatura de Mercado Tomasa Esteves

1.0.08.03.0.0.0 Jefatura de Mercado Barahona

1.0.08.04.0.0.0 Jefatura de Imagen Urbana

1.0.08.05.0.0.0 Jefatura Administrativa de Servicios Públicos

1.0.08.06.0.0.0 Dirección de Rastro Municipal

1.0.08.06.1.0.0 Jefatura Operativa de Rastro Municipal

1.0.08.07.0.0.0 Dirección de Servicio Limpia

1.0.08.07.1.0.0 Jefatura Operativa de Limpia

1.0.08.07.2.0.0 Jefatura de Gestión de Residuos

1.0.08.08.0.0.0 Dirección de Alumbrado Público




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REVISÓ: TESORERIA


1.0.08.08.1.0.0 Jefatura Operativa de Alumbrado Público

1.0.09.00.0.0.0 Dirección General de Cultura, Educación, Deporte y Turismo

1.0.09.01.0.0.0 Jefatura de Bibliotecas

1.0.09.02.0.0.0 Jefatura de Medios

1.0.09.03.0.0.0 Jefatura de Coordinación de Proyectos

1.0.09.04.0.0.0 Dirección de Cultura

1.0.09.05.0.0.0 Dirección Educación

1.0.09.06.0.0.0 Dirección de la Comisión Municipal del Deporte COMUDE

1.0.09.06.1.0.0 Jefatura Administrativa y Almacén

1.0.09.06.2.0.0 Jefatura de Programas Sociales y Olimpiada Nacional

1.0.09.06.3.0.0 Jefatura Eventos y Enlace Estatal

1.0.09.06.4.0.0 Jefatura de Escuelas y Ligas Municipales

1.0.09.07.0.0.0 Dirección Juventud

1.0.09.08.0.0.0 Dirección de Turismo

1.0.09.08.1.0.0 Jefatura de Desarrollo Turístico

1.0.09.08.2.0.0 Jefatura de Promoción Turística

1.0.10.00.0.0.0 Dirección General de Obra Pública

1.0.10.01.0.0.0 Dirección de Control Técnico de Obra Pública

1.0.10.01.1.0.0 Jefatura de Mantenimiento de Calles y Avenidas

1.0.10.01.2.0.0 Jefatura de Maquinaria Pesada

1.0.10.02.0.0.0 Dirección de Construcción de Obra Pública

1.0.10.02.1.0.0 Jefatura de Proyectos 1.0.10.02.2.0.0 Jefatura de Planeación

1.0.10.02.3.0.0 Jefatura de Precios Unitarios 1.0.10.02.4.0.0 Jefatura de Construcción

1.0.10.03.0.0.0 Dirección de Obra Pública Administrativa

1.0.11.00.0.0.0 Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbano

1.0.11.01.0.0.0 Dirección de Planeación

1.0.11.01.1.0.0 Jefatura de Regularización y Asentamientos

Humanos 1.0.11.01.2.0.0 Jefatura del Área Jurídica




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REVISÓ: TESORERIA


1.0.11.01.3.0.0 Jefatura de Actualización Geográfica

1.0.11.01.4.0.0 Jefatura de Control Territorial

1.0.11.02.0.0.0 Dirección de Ordenamiento Territorial

1.0.11.02.1.0.0 Jefatura de Inspección y Supervisión de

Fraccionamientos 1.0.11.02.2.0.0 Jefatura de Imagen Gráfica y Licencias de

Construcción 1.0.11.02.3.0.0 Jefatura de Compatibilidad Urbana

1.0.11.02.4.0.0 Jefatura de Ventanilla Única

1.0.11.02.5.0.0 Jefatura de Coordinación de Inspección

1.0.12.00.0.0.0 Dirección General de Medio Ambiente

1.0.12.01.0.0.0 Jefatura de Gestión Ambiental

1.0.12.02.0.0.0 Jefatura Jurídica de Medio Ambiente

1.0.12.03.0.0.0 Jefatura de Ecoparque

1.0.12.04.0.0.0 Jefatura de la Industria Sustentable de Insumos de la Construcción

1.0.12.05.0.0.0 Dirección de Parques y Jardines

1.0.12.05.1.0.0 Jefatura de Parques y Jardines

1.0.13.00.0.0.0 Dirección General de Políticas Públicas, Gestión e Innovación

1.0.13.01.0.0.0 Dirección de Políticas Públicas

1.0.13.01.1.0.0 Jefatura de Departamento de Gestión de Programas

1.0.13.02.0.0.0 Dirección de Gestión e Innovación

1.0.13.02.1.0.0 Jefatura de Departamento de Control y Gestión de la

Administración Pública

1.0.14.00.0.0.0 Dirección General de Recursos Humanos



1.0.14.01.2.0.0 Jefatura de Nómina

1.0.14.01.3.0.0 Jefatura de Planeación y Presupuesto e IMSS

1.0.14.01.4.0.0 Jefatura de Contrataciones y Nombramientos

1.0.14.01.5.0.0 Jefatura de Área fiscal e IMSS

1.0.14.02.0.0.0 Dirección de Desarrollo Institucional




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REVISÓ: TESORERIA


1.0.14.02.1.0.0 Jefatura de Calidad y Capacitación

1.0.14.02.2.0.0 Jefatura de Vinculación y Comunicación Interna

1.0.15.00.0.0.0 Dirección General de Comunicación Social

1.0.15.01.1.0.0 Jefatura de Análisis y Estadística

1.0.15.01.2.0.0 Jefatura Administrativa

1.0.15.01.3.0.0 Jefatura de Imagen Institucional

1.0.15.01.4.0.0 Jefatura de Contenidos Audiovisuales

1.0.15.01.5.0.0 Jefatura de Coordinación y Vinculación

1.0.15.01.6.0.0 Dirección de Información

1.0.15.01.7.0.0 Dirección de Estrategia Digital

1.0.16.00.0.0.0 Dirección General de Movilidad

1.0.16.01.1.0.0 Dirección de Transporte

1.0.16.01.1.0.0 Jefatura de Licencias de Conducir

1.0.16.02.1.0.0 Dirección de Tránsito y Vialidad

1.0.16.02.1.0.0 Jefatura Operativa de Tránsito y Vialidad

1.0.16.03.1.0.0 Dirección de Infraestructura





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REVISÓ: TESORERIA


IX. ORGANIGRAMA GENERAL Y

ESPECÍFICO

General:

TESORERÍA

TESORERÍA

JEFATURA DE

SERVICIOS TRIBUTARIO

S

DIRECCIÓN DE

FINANZAS

DIRECCIÓN DE

INGRESOS

DIRECCIÓN DE EGRESOS

DIRECCIÓN GRAL. DE

RECURSOS MATERIALES

DIRECCIÓN DE GLOSA

DIRECCIÓN DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL

DIRECCIÓN JURÍDICA DE TOSORERÍA

DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL

JEFATURA DE ESTACIONA-

MIENTO

DIRECCIÓN DE EGRESOS

JEFATURA DE CONTROL

VEHICULAR

JEFATURA DE TALLER

MUNICIPAL

JEFATURA DE ALMACÉN Y

ENAJENACIÓN DE BIENES

JEFATURA DE MANTENI-

MIENTO GENERAL

JEFATURA JURÍDICA

JEFATURA DE

CUENTA

PÚBLICA

JEFATURA DE OBRA

PÚBLICA

JEFATURA DE

IMPUESTO PREDIAL

JEFATURA DE

CATASTRO

JEFATURA JURÍDICA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN




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REVISÓ: TESORERIA


Específico: CONTROL PATRIMONIAL

CONTROL PATRIMONIAL

TÉCNICO ESPECIALIZADO C

OPERADOR B AUXILIAR

ADMINISTRATIVO B

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

B

AUXILIAR ADMINSTRATIVO

C




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REVISÓ: TESORERIA


X. PERFILES DE COMPETENCIAS Y DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

--Director de Control Patrimonial Identificación del Puesto (1.0.03.09.0.0.0)

Categoría: Director B

Unidad: Dirección de Control Patrimonial Reporta a: Tesorero

Objetivo del Puesto:

Administrar y controlar el patrimonio de bienes muebles e inmuebles del Municipio, así como la coordinación y supervisión de inventarios de las dependencias municipales, en concordancia con las normas legales vigentes. Facultades y obligaciones:

Programar, coordinar y evaluar las acciones referidas a la identificación, registro, custodia y control de los Bienes Patrimoniales, así como coordinar con las distintas dependencias municipales;

Orgánicas correspondientes al Municipio; Organizar, coordinar y supervisar la ejecución de las actividades de Control Patrimonial; Supervisar la toma de inventarios de los Activos Fijos, Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio; Absolver las consultas relacionadas con el ámbito de su competencia; Proponer controles internos para el buen uso de los Bienes Muebles del Municipio;

Puestos que supervisa:

TÍTULO DEL PUESTO PROPÓSITO GENERAL

TECNICO ESPECIALIZADO (A) C

Ejecución de actividades relacionadas con el Registro y Control de bienes Patrimoniales.

OPERADOR B


ASISTENTE ADMINISTRATIVO B


ASISTENTE ADMINISTRATIVO B


ASISTENTE ADMINISTRATIVO C





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REVISÓ: TESORERIA


Decisiones que puede tomar:

Toma de decisiones sobre el manejo y control de los Bienes Muebles e Inmuebles, siguiendo los lineamientos establecidos en los Manuales de Procedimientos.

Toma de decisiones sobre las acciones necesarias para el cumplimiento de las funciones del

puesto y del personal a su cargo. Relaciones de trabajo:

INTERNAS EXTERNAS

Con las dependencias municipales que cuenten con un inventario de bienes muebles a su resguardo.

Dependencias del Gobierno Estatal y Federal: Donaciones de Bienes Muebles e Inmuebles.

Requerimientos obligatorios:

Edad: Mayor de 28 años Escolaridad: Licenciatura en administración/o a fin Experiencia: Mínimo 2 años Disponibilidad: 100%

Conocimientos:

Administración Pública, contabilidad.

Cualidades y actitudes personales:

Marco Ético: Honestidad, Lealtad, Responsabilidad, Puntualidad, Empatía, Espíritu de Servicio, Sensibilidad Social, Trabajo en equipo.

Relaciones Interpersonales: Comunicación, criterio, autocontrol, liderazgo, don de mando,

trato amable. Habilidades: Capacidad de análisis, expresión oral y escrita, destreza manual

y mental, toma de decisiones correcta y oportuna, identificación, manejo y solución de conflictos.

. Actitudes: Iniciativa, motivación, orientación al logro, prudencia.




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REVISÓ: TESORERIA


TECNICO ESPECIALIZADO (A) C

Categoría: Técnico Especializado (a) C Unidad: Control Patrimonial

Reporta a: Director de Control Patrimonial

Objetivo del Puesto: Ejecución de actividades relacionadas con el Registro y Control de bienes Patrimoniales. Coordinar, dirigir, controlar las actividades relacionadas a los Bienes Inmuebles propiedad del Municipio. Facultades y obligaciones:

Clasificar, codificar y etiquetar los bienes patrimoniales inventariados, implementando su control por área, usuario y ubicación.

Procesar las transferencias de bienes muebles solicitadas por los usuarios, manteniendo actualizados los reportes previstos para su control que corresponde.

Consolidar y archivar los documentos que sustentan el registro de bienes muebles en el Patrimonio del Municipio.

Implementar y mantener actualizado el archivo que sustenta el inventario físico de bienes patrimoniales.

Realizar inspección física de los Bienes Muebles en las Dependencias Municipales, cuando así lo marque el Plan de Trabajo de la Dirección.

Elaborar el Oficio de Bienes muebles no ubicados (faltantes), que fueron determinados en la verificación física de bienes entregados a cada usuario.

Revisar en almacén que los bienes recién adquiridos coincidan con la descripción de la factura, antes de ser entregados a la dependencia solicitante.

Elaborar un archivo digital de los bienes muebles recién adquiridos con su factura y fotografías. Desarrollar procedimientos técnicos actualizados que deben aplicarse al control de bienes inmuebles

Gestionar y obtener los documentos legales y técnicos que determinan y sustentan el derecho de

propiedad y la asignación en uso de bienes inmuebles.

Organizar y mantener actualizado el Padrón General de los bienes inmuebles de propiedad del

Municipio

Coordinar la actualización de los bienes inmuebles del municipio tanto dentro de la Dirección como con las dependencias involucradas en el tema.

Otras funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Gestión Patrimonial.



n/a

n/a




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REVISÓ: TESORERIA


Decisiones que puede tomar: Toma de decisiones sobre las acciones necesarias para el cumplimiento de las funciones del puesto Relaciones de trabajo:

INTERNAS EXTERNAS




Edad: 25 años Escolaridad: Licenciatura Experiencia: 1 año Disponibilidad: 100%

Conocimientos:

En administración, contabilidad, Word y Excel.










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REVISÓ: TESORERIA


OPERADOR B

Categoría: Operador B

Unidad: Control Patrimonial

Reporta a: Director de Control Patrimonial Objetivo del Puesto:

Ejecución de actividades relacionadas con el Registro y Control de bienes Patrimoniales. Facultades y obligaciones:





Apoyar en la inspección física de los Bienes Muebles en las Dependencias Municipales, cuando así lo marque el Plan de Trabajo de la Dirección

Elaborar el Oficio de Bienes muebles no ubicados (faltantes), que fueron determinados en la verificación física de bienes entregados a cada usuario.

Dar de alta los bienes muebles e inmuebles en el SAP, así como asignarles el número de inventario y de resguardo.

Elaborar los resguardos iniciales de los bienes muebles de nueva adquisición. Fungir como enlace de la Dirección ante el Archivo Municipal. Fungir como enlace ante el SERMEG. Llevar el control del archivo de la Dirección. Elaborar requisiciones, ordenes de taller y/o cualquier otra que se requiera ante la Dirección General

de Recursos Materiales Llevar control de los reportes de combustible. Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad.



n/a

n/a




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REVISÓ: TESORERIA



Toma de decisiones sobre las acciones necesarias para el cumplimiento de las funciones del puesto Relaciones de trabajo:

INTERNAS EXTERNAS




Edad: 25 años Escolaridad: Nivel Medio Superior o carrera técnica Experiencia: 1 año Disponibilidad: 100%

Conocimientos:











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REVISÓ: TESORERIA


AUXILIAR ADMINISTRATIVO B

Categoría: Auxiliar Administrativo B








Realizar inspección física de los Bienes Muebles en las Dependencias Municipales, cuando así lo marque el Plan de Trabajo de la Jefatura.

Realizar el reporte de revisión y elaborar el Oficio de Bienes muebles no ubicados (faltantes), que fueron determinados en la verificación física de bienes entregados a cada usuario.

Recibir y registrar los oficios girados a la Dirección Entrega de Resguardos a las dependencias Llevar actualizado el Archivo Documental respectivo. Revisar en almacén que los bienes recién adquiridos coincidan con la descripción de la factura, antes

de ser entregados a la dependencia solicitante. Llevar el control de la bodega de almacenamiento de bienes muebles de baja. Promover y coordinar las acciones necesarias para llevar a cabo la baja definitiva de los bienes

muebles del municipio que se encuentran en la bodega de bajas. Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad.



n/a

n/a




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REVISÓ: TESORERIA



Toma de decisiones sobre las acciones necesarias para el cumplimiento de las funciones del puesto Relaciones de trabajo:

INTERNAS EXTERNAS


n/a



Conocimientos:











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REVISÓ: TESORERIA


AUXILIAR ADMINISTRATIVO B

Categoría: Auxiliar Administrativo B










Fungir como enlace de la Dirección ante la Dirección de Desarrollo Institucional para la elaboración del POA y del Manual Organizacional.

Fungir como enlace de la Dirección ante la Unidad de Acceso a la Información Pública para los reportes de transparencia.

Apoyar con la atención telefónica que se recibe en la Dirección Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad.



n/a

n/a


Toma de decisiones sobre las acciones necesarias para el cumplimiento de las funciones del puesto




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REVISÓ: TESORERIA


Relaciones de trabajo:

INTERNAS EXTERNAS


Dependencias del Gobierno Estatal y Federal: Auditorías y Transparencia



Conocimientos:











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REVISÓ: TESORERIA


AUXILIAR ADMINISTRATIVO C

Categoría: Auxiliar Administrativo C








Entrega de Resguardos a las dependencias Revisar en almacén bienes nuevos con su factura. Atender los requerimientos de mantenimiento de la oficina y canalizarlo con la dependencia

correspondiente. Atender los requerimientos de mantenimiento del vehículo y canalizarlo con la dependencia

correspondiente. Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad.



n/a

n/a


Toma de decisiones sobre las acciones necesarias para el cumplimiento de las funciones del puesto




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REVISÓ: TESORERIA


Relaciones de trabajo:

INTERNAS EXTERNAS


n/a



Conocimientos: En administración, contabilidad, Word y Excel.










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REVISÓ: TESORERIA


XI. CATÁLOGO DE TRÁMITES Y SERVICIOS

No. TRÁMITE Y/O SERVICIO UNIDAD UNIDAD DE

ADSCRIPCIÓN

1 CONTROL DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES

DIRECCIÓN DE CONTROL

PATRIMONIAL

TESORERÍA

2 ALTAS DE BIENES MUEBLES DIRECCIÓN DE

CONTROL PATRIMONIAL

TESORERÍA

3 TRASPASOS DE BIENE MUEBLES

DIRECCIÓN DE

CONTROL PATRIMONIAL

TESORERÍA

4 BAJAS DE BIENES MUEBLES DIRECCIÓN DE CONTROL

PATRIMONIAL

TESORERÍA

5 ALTAS DE BIENES INMUEBLES DIRECCIÓN DE

CONTROL PATRIMONIAL

TESORERÍA

6 BAJAS DE BIENES INMUEBLES DIRECCIÓN DE

CONTROL PATRIMONIAL

TESORERÍA




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REVISÓ: TESORERIA


XII. PROCEDIMIENTOS

1. CONTROL DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES

A. Objetivo: Tener un mecanismo que permita llevar un registro y control de los Bienes muebles

propiedad del municipio, recurriendo a especificaciones como cantidad, ubicación, costo, estado del bien y resguardante responsable de los mismos

B. Alcance: Todas las dependencias municipales que tengan a su cargo bienes muebles propiedad

del municipio

C. Responsabilidad y Autoridad en el procedimiento: Verificar que los bienes descritos en el

inventario de cada Dependencia se encuentren físicamente; informar a la dependencia los faltantes detectados, teniendo la autoridad de solicitar que se muestren los faltantes detectados

en un periodo específico en el cual se tendrá que mostrar el bien o la documentación que

acredite el robo, perdida o cualquier otra situación que justifique la falta del bien. De no hacerse, se notificará a la Contraloría para que se abra una carpeta de investigación

D. Sobre los requisitos generales: Listado de inventario de la dependencia

E. Sobre los requisitos específicos: Enlace de la dependencia que muestre los bienes al

momento de la revisión




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REVISÓ: TESORERIA


F. Sobre la descripción de las actividades:

Paso Descripción Responsable Tiempo

1

Envío de oficio a la dependencia que

se le hará la revisión, indicando fecha y hora de la misma.

Director de Control

Patrimonial

1 día

2

El personal de Control Patrimonial

acude a la dependencia a revisar físicamente los bienes

Técnico Especializado C

Auxiliar Administrativo B

Auxiliar Administrativo C Operador B

1 día

3 Elaboración de reporte de revisión de

bienes muebles

Técnico Especializado C Auxiliar Administrativo B

Auxiliar Administrativo C

Operador B

1 día

4 Elaboración de oficio de resultado de

revisión

Operador B 1 día

5 Envío de oficio de resultado de revisión

Operador B 1 día

6 Revisión de faltantes o de

documentación que acredite la falta de los mismos por robo, pérdida, etc. (solo

en el caso de que existan faltantes

durante la revisión)


Auxiliar Administrativo B Auxiliar Administrativo C

Operador B

1 día




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REVISÓ: TESORERIA


G. Diagrama de flujo: CONTROL DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES

CONTROL PATRIMONIAL

ÁREA USUARIA

INICIO

Envío de oficio a la

dependencia que se le hará la revisión, indicando fecha y hora de la misma.

El personal de Control

Patrimonial acude a la

dependencia a rev isar

f ísicamente los bienes

Elaboración de

reporte de rev isión de bienes muebles

Elaboración de of icio

de resultado de rev isión

Env ío de of icio de

resultado de rev isión

Con faltantes

Sin faltantes

Revisión de faltantes o de documentación que acredite

la falta de los mismos por robo, pérdida, etc. (solo en

el caso de que existan faltantes durante la revisión)

Fin del

Proceso

Env ío de of icio de

resultado de rev isión

de f altantes




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REVISÓ: TESORERIA


2. ALTAS DE BIENES MUEBLES

A. Objetivo: Registrar los Bienes muebles de nueva adquisición tanto en el control interno como en

el SAP para su mejor control.

B. Alcance: Todos los bienes muebles de nueva adquisición que sean comprados por solicitud de

las dependencias muinicipales.

C. Responsabilidad y Autoridad en el procedimiento: Registrar los bienes de nueva adquisición

en el SAP para obtener el número de activo fijo, así como asignar número de resguardo, número

de inventario, registrarlo en el Control de inventarios de Control Patrimonial, y elaborar el

resguardo del bien.

D. Sobre los requisitos generales: oficio de la Dirección de Recursos Materiales enviando factura

original para el registro del bien.

E. Sobre los requisitos específicos: Factura original del bien




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REVISÓ: TESORERIA




1 Recepción de oficio de la Dirección de

Recursos Materiales enviando la

factura original y la copia de la requisición para el registro del bien


1 día

2 Dar de alta el bien en SAP y obtener el

número de Activo Fijo

Director de Control

Patrimonial y/o Operador B

15 min.

3 Asignación de número de resguardo y

de número de inventario o número económico

Director de Control


15 min.

4 Ingreso al Inventario de la

Dependencia a quien corresponda

Director de Control


15 min.

5 Envío de oficio a la Dirección de Recursos Materiales informando el

número de activo fijo asignado al bien.

Operador B 1 día

6 Elaboración de Resguardo inicial y de

etiqueta para el bien

Operador B 30 min.

7 Etiquetado del bien y firma del

resguardo por el encargado de la dependencia y el ente resguardante del

bien.


Auxiliar Administrativo B Auxiliar Administrativo C

Operador B

1 hora




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REVISÓ: TESORERIA


Diagrama de flujo: ALTA DE BIENES MUEBLES CONTROL PATRIMONIAL

RECURSOS MATERIALES

INICIO

Recepción de oficio de la Dirección de Recursos

Materiales enviando la factura original y la copia de la requisición para el

registro del bien

Dar de alta el bien en SAP

y obtener el número de Activo Fijo

Elaboración de Resguardo inicial y de

etiqueta para el bien

Envío de oficio a la

Dirección de Recursos Materiales informando el

número de activo fijo

asignado al bien.

Etiquetado del bien y firma del resguardo por el

encargado de la

dependencia y el ente resguardante del bien.

Fin del Proceso

Asignación de número de resguardo y de número de

inventario o número económico

Ingreso al Inventario de la Dependencia a quien

corresponda




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REVISÓ: TESORERIA


3. TRASPASOS DE BIENES MUEBLES

A. Objetivo: Registrar los cambios de bienes que efectúan las dependencias entre sí a fin de tener

la información de los inventarios actualizada y tener un buen control de la ubicación de los bienes y de las dependencias que los resguardan.

B. Alcance: Todas las dependencias municipales

C. Responsabilidad y Autoridad en el procedimiento: Recepcionar las solicitudes de traspaso

así como dar registro de las mismas, afectación del inventario y confirmación de traspaso a las

dependencias correspondientes.

D. Sobre los requisitos generales: Solicitud de traspaso

E. Sobre los requisitos específicos: formato de traspaso firmado tanto por la dependencia que

traspasa el bien como de la que recibe lo recibe.



1 Recepción de formato de Solicitud de Traspaso firmado por la dependencia

que traspasa y la que recibirá el bien


1 día

2 Afectación del bien en el inventario de la dependencia que traspasa y en la

que recibe el bien

Director de Control Patrimonial y/o Operador B

15 min.

3 Elaboración de oficio de afectación del

inventario a la dependencia que traspasa y a la que recibe el bien

Director de Control


15 min.

4 Entrega de oficio de afectación de

inventario a la dependencia que traspasa y a la que recibe el bien

Auxiliar Administrativo C 1 hra.




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REVISÓ: TESORERIA


Diagrama de flujo: TRASPASO DE BIENES MUEBLES CONTROL PATRIMONIAL

DEPENDENCIAS TRAPASANTE Y RECEPTORA DEL BIEN

INICIO

Recepción de formato de Solicitud de Traspaso

firmado por la dependencia que

traspasa y la que recibirá el bien

Afectación del bien en el inventario de la

dependencia que traspasa y en la que recibe el bien

Elaboración de oficio de afectación del inventario a la

dependencia que

traspasa y a la que recibe el bien

Entrega de oficio de

afectación de inventario a la dependencia que traspasa y a la que recibe el bien

Fin del Proceso




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REVISÓ: TESORERIA


4. BAJAS DE BIENES MUEBLES

A. Objetivo: Recibir físicamente los bienes que no están en condiciones óptimas para su uso,

registrarlos y realizar la afectación en el inventario.

B. Alcance: Todas las dependencias municipales

C. Responsabilidad y Autoridad en el procedimiento: Recibir los bienes muebles que se dan de

baja, registrar su baja en inventario y realizar la afectación en el inventario de la dependencia

que lo solicita.

D. Sobre los requisitos generales: Solicitud de baja de la dependencia que lo requiere

E. Sobre los requisitos específicos: Oficio de solicitud de baja



1 Recepción de formato de Solicitud de Baja de la dependencia que lo requiere


1 día 2 Oficio de aceptación de Baja con

designación de fecha y hora de

recepción de bienes en bodega

Director de Control


1 hra..

4 Entrega de oficio de aceptación de Baja a la dependencia solicitante

Auxiliar Administrativo C 1hra

5 Recepción de bienes en bodega

Auxiliar administrativo B Auxiliar Administrativo c

1 hra.

6 Afectación de Inventario Operador B 20 min.




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REVISÓ: TESORERIA


Diagrama de flujo: BAJA DE BIENES MUEBLES

CONTROL PATRIMONIAL

DEPENDENCIA QUE SOLICITA LA BAJA

INICIO

Recepción de formato de Solicitud de Baja de la

dependencia que lo requiere

Oficio de aceptación de

Baja con designación de fecha y hora de

recepción de bienes en bodega

Entrega de oficio de aceptación de Baja a la

dependencia solicitante Afectación de inventario a

la dependencia que traspasa y a la que recibe

el bien

Fin del Proceso

Recepción de bienes en bodega

Afectación de Inventario




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REVISÓ: TESORERIA


5. ALTAS DE BIENES INMUEBLES

A. Objetivo: Registrar los Bienes inmuebles de nueva adquisición tanto en el control interno como

en el SAP para su mejor control.

B. Alcance: Todas los inmuebles comprados, enajenados o donados al municipio

C. Responsabilidad y Autoridad en el procedimiento: Registrar los bienes inmuebles

comprados o donados al municipio en el SAP para obtener el número de activo fijo, así como

asignar número de PMCAT, registrarlo en el Control de inventarios de bienes inmuebles de Control Patrimonial.

D. Sobre los requisitos generales: Solicitud de la Secretaría del H. Ayuntamiento para dar de

alta el bien inmueble

E. Sobre los requisitos específicos: Oficio de solicitud de alta de bien inmueble, con copia de los

acuerdos de la sesión de ayuntamiento donde se aceptó la compra o informó de la donación, y la escritura del bien.



1 Recepción de formato de Solicitud de

alta del bien inmueble por parte de la

Secretaría del H. Ayuntamiento con copia del Acta de sesión de Cabildo

donde se acepta la compra o donación

y la escritura del bien


1 día

2 Oficio de aceptación de alta del bien

inmueble

Director de Control

Patrimonial

1 hra..

4 Alta del bien en SAP Director de Control Patrimonial y/o Operador B

15 min.

5 Asignación de PMCAT (Presidencia Municipal Catastral)

Director de Control Patrimonial y/o Operador B

15 min.

6 Ingreso al inventario de Bienes

Inmuebles de Control Patrimonial

Director de Control


15 min.




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REVISÓ: TESORERIA


G. Diagrama de flujo: ALTA DE BIENES INMUEBLES

CONTROL PATRIMONIAL

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

INICIO

Recepción de formato de Solicitud de alta del bien

inmueble por parte de la Secretaría del H.

Ayuntamiento con copia del Acta de sesión de Cabildo

donde se acepta la compra o

donación y la escritura del bien

Recepción de formato de Solicitud de Baja de la


Oficio de aceptación de alta del bien inmueble a la

Secretaría del H. Ayuntamiento

Fin del Proceso

Alta del bien en SAP

Asignación de PMCAT

Ingreso al Inventario de bienes Inmuebles




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REVISÓ: TESORERIA


6. BAJAS DE BIENES INMUEBLES

A. Objetivo: Registrar en el SAP, y quitar del inventario de los Bienes inmuebles que por Sesión

de Ayuntamiento hayan sido aprobados para su enajenación o donación.

B. Alcance: Todos los inmuebles enajenados o donados por el municipio

C. Responsabilidad y Autoridad en el procedimiento: Registrar los bienes inmuebles

enajenados o donados por el municipio en el SAP para su baja, registrar de igual manera la baja

en el Control de inventarios de bienes inmuebles de Control Patrimonial.

D. Sobre los requisitos generales: Solicitud de la Secretaría del H. Ayuntamiento para dar de

baja el bien inmueble

E. Sobre los requisitos específicos: Oficio de solicitud de baja de bien inmueble, con copia de los

acuerdos de la sesión de ayuntamiento donde se aceptó la enajenación o donación.



1 Recepción de formato de Solicitud de

baja del bien inmueble por parte de la Secretaría del H. Ayuntamiento con

copia del Acta de sesión de Cabildo donde se acepta la enajenación o

donación del bien


1 día

2 Oficio de aceptación de baja del bien

inmueble

Director de Control

Patrimonial

1 hra..

4 Baja del bien en SAP Director de Control


15 min.

5 Afectación en el Inventario de Bienes

Inmuebles del Municipio

Director de Control


15 min.




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REVISÓ: TESORERIA


H. Diagrama de flujo: BAJA DE BIENES INMUEBLES CONTROL PATRIMONIAL

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

INICIO

Recepción de formato de Solicitud de baja del bien

inmueble por parte de la Secretaría del H.

Ayuntamiento con copia del Acta de sesión de Cabildo

donde se acepta la

enajenación o donación del bien

Secretaría del H. Ayuntamiento con copia del Acta de sesión de Cabildo

donde se acepta la compra o donación y la escritura del

bien Recepción de formato de

Solicitud de Baja de la


Oficio de aceptación de baja del bien inmueble a la

Secretaría del H. Ayuntamiento

Fin del Proceso

Alta del bien en SAP

Afectación del Inventario

de bienes Inmuebles

Manual de Organización Y Procedimientossalamanca.gob.mx/Transparencia/InfoPublica... · inmiscuida: se partió de la estrategia de “poblar es gobernar” para la fundación de

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